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  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"VALR_OP","type":"text"},{"id":"NUMR_SEQUENCIAL_OP","type":"text"},{"id":"DESCRICAO","type":"text"},{"id":"NOME_CREDOR","type":"text"},{"id":"NUMR_ANO","type":"text"},{"id":"DOTACAO","type":"text"},{"id":"DATA_COMPLETA","type":"text"},{"id":"DESC_MES","type":"text"},{"id":"NUM_MES","type":"text"},{"id":"NUMR_EMPENHO","type":"text"},{"id":"EXERCICIO","type":"text"},{"id":"CODG_ORGAO","type":"text"},{"id":"NOME_ORGAO","type":"text"},{"id":"CPF_CNPJ_CREDOR","type":"text"}],
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    [1,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","eliane gouveia martins","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.426.581-**"],
    [2,"127.34","3","pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament\no de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess\nidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra\nnsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -\njardim petrópolis - goiânia-go, per. de fevereiro/25, conforme fatura 3000521956 emitida em 13/03/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-03-23","março","3","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [3,"1863.76","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\nipasgo saude .......41.513,85","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-03-30","março","3","2026188001600025","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4,"88638656.93","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario .................9.265.676,84\ngratificaçoes...............88.638.656,93\nproventos...................148.806.619,18\nvantagens..................3.326.731,53\n13 salario .................3.937.807,30\npensao civil ................17.402.351,26\nvantagens...................2.781.559,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-03-30","março","3","2026188000500026","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5,"878.90","1","pdf: 2026160100038 - processo: 202600015000020\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2026 - mês de fevereiro.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à martins borges fonseca ltda, referente \nà compra de material para alojamentos, quartos, hospedarias, \nenfermarias e outros tipos de dormitórios, através do pix operação \nnº 60653445313 , conforme nota fiscal eletrônica n° 000.001.154, \nsérie 1, folha 1/1, de 25/02/2026. processo nº 03/2026    \nvalor: r$ 878,90","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700169","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6,"90968.71","3","pagamento de valor líquido,  relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec. despesa apresentada relativa ao mês de fevereiro/2026, ateste de nota fiscal (sei 87552226), solicitação de pagamento através do despacho nº 192/2026/seduc/gesrcd-12035 e despacho nº 953/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof-2024240101930, daof 504/2401/2026.\n.nota fiscal nº4052, de 11/03/2026;\n.valor total: r$95.555,37;\n.valor líquido: r$90.968,71;\n.valor irrf: r$4.586,66.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-03-16","março","3","2026240105900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [7,"23695.25","16",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n208....14.437,72........goiânia\n209.......709,72.......anápolis\n210.......143,75....aparecida goiânia\n212.......143,75......caldas novas\n213.......426,73.......catalão\n214.......287,50........ceres\n217.......716,49.......formosa\n221.......143,75........iporá\n222.....2.000,13......itumbiara\n223.......575,00........jataí\n224.......614,85......luziânia\n225.......958,33......morrinhos\n227......239,58.....pires do rio\n228......718,75.......porangatu\n229......239,58.....quirinópolis\n230......718,75.......rio verde\n231......141,71......santa helena\n232......239,58.......são simão\n233......239,58.......trindade\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [8,"1160000.00","1","desembolso financeiro da 3ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 81355883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e inovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como mercadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de janeiro de 2026","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","12","2026-03-17","março","3","2026330101200001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","07.501.328/0001-30"],
    [9,"13555.73","3","despesa com 4º termo aditivo ao contrato n. 008/2022(renovação) (data: 22/02/2022)(vigência: 24/02/2026 a 24/02/2027),  valor global de r$ 14.444,03 , referente a  assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica (zênite fácil - estatais ) e da consultoria em licitações e contratos.(processo nº 202200053000126) (inexigibilidade de licitação nº. 001/2022) (fornecedor: zênite informação e consultoria s/a) .\nnotas:\n135\t3.3.90.40.14\t18/03/2026\t18/03/2026\t9.322,91\t9.322,91 \n136\t3.3.90.40.14\t18/03/2026\t18/03/2026\t4.232,82\t4.232,82","zenite informacao e consultoria s a","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000151","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","86.781.069/0001-15"],
    [10,"4131.60","6","pagamento pela aquisição e instalação de persianas, com fornecimento de \npelícula, para atender a ueg. nota fiscal nº 233/2025 - sei 87362852 e atestado nº 24/2026 - sei 87362928.","hj comércio e serviços ltda","2026","8","2026-03-27","março","3","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [11,"832.14","5","pagamento de retenção de irrf proveniente locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de fevereiro/2026, conforme nf 65 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-03-03","março","3","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [12,"1900.00","2","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13,"837.30","71","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf114 - 139.113,59\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006094554\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-11","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14,"5250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","caixa esc centro pastoral do menor - cepami","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500159","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.343.402/0001-51"],
    [15,"14069.46","8","retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  32  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t05/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 468.786,90\nissqn:\tr$ 14.069,46\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [16,"900.00","9","pagamento bolsa de desenvolvimento institucional, referente ao mês de \nfevereiro/2026 (9º mês), conforme atestado nº 5/2026 - sei 87053510.\n-processo: 202500020003864 - júlia grasieli dos santos prado.","universidade estadual de goias - ueg","2026","43","2026-03-19","março","3","2025406204300015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [17,"800000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa referente ao 1º e 2º termo aditivo, relativo a\nreforma e ampliação do cepi dom abel, município de goiânia.\n-\nprocesso: 202200006079855\nipof: 2026240100790\nportaria 2169/2026\nrex seq 5111\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-03-27","março","3","2026240107400034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [18,"2037.68","6",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e  de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\ndiferença  no  recolhimento de issqn em virtude de diferença na alíquota do\nmunicípio de anápolis.\n.\nnotas fiscais nº.: 283, 319, 9, 40, 83, 114, 146.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-03-27","março","3","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [19,"480.06","2","recolhimento de irrf sobre a contratação de empresa para a prestação do\nserviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos\ne equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, \nreferente a serviços de manutenção nos veículos, janeiro/2026.\nnf - sei 85879396. solipa - sei 85890954.\ndare - sei 87823110.","carletto gestao de servicos ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025406200900010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [20,"104.25","2","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 27/02/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 249 e ipof 2025215300007. (issqn).\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................… r$104,25.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017001905.\n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [21,"376415.26","1","pagamento da nota fiscal nº 41 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 01 de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia - goiás, correspondente ao período de 20/10/2025 a 03/02/2026, conforme contrato nº 124/2025 (85212703) e relatório nº 713/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000531.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400530","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [22,"36631.34","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-03-27","março","3","2026240108000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [23,"2310.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500262","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.098/0001-48"],
    [24,"3923.28","27","pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender o câmpus central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 860, emitida em 05.03.2026 - sei 87159872 e atestado nº 21/2026 - sei 87160009.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-03-19","março","3","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [25,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","matheus lucio dos reis silva","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500615","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.789.321-**"],
    [26,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","maria fernanda araujo santos rodrigues","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500238","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.501-**"],
    [27,"6615.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500225","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0007-99"],
    [28,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500299","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0005-03"],
    [29,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","jose anderson beserra melo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500533","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.634-**"],
    [30,"4038.81","2","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nissqn nf 38 aur02-26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [31,"0.55","3","pagamento do irrf do processo 202217697000303 ref. fevereiro/2026:\nnf 636 r$ 0,55 (exames médicos periódicos);","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-17","março","3","2026120100600010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","30.862.228/0001-51"],
    [32,"35843.75","3",".\nprocesso 202200010016322 - vpo\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\nnota fiscal/janeiro/2026.........................35.843,75","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [33,"441.21","6","pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1017 e pdf 2024215300167. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$441,21.\n.\nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [34,"11093.33","1","despesa relativa ao adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100127","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [35,"2100.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500333","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.171.165/0001-87"],
    [36,"64.18","6","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nissqn-dipla fev -26","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [37,"445999.74","6","pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 32 6 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período integral, em conformidade com a nota fiscal 2085/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. solicitação de pagamento através do despacho nº 99/2026/seduc/geep-16424 e despacho nº 1095/2026/seduc/coordastec-016768. processo pagamento 202400006111325. ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.\n*nota fiscal nº 2486/2026, de 05/03/2026;\n*valor a pagar: r$445.999,74.\nterezinha.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2026","145","2026-03-23","março","3","2026240114500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [38,"3720.76","2","valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de\nlocação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município\nde anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme demais instruções nos autos. solicitação 9020947 e ipof 2024326100174.\npagamento do aluguel relativo ao período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor do contrato em 02/03/2026, no valor....... r$ 3.720,76.","imobiliaria aquino eireli-me","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [39,"45.22","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de 189.000 unidades de mochilas em tecido maquinetado,\ngramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zí\nper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual, tendo como\nobjetivo garantir a continuidade do programa de distribuição de materiais es\ncolares do governo do estado de goiás. pdf 2025240100012 processo nº 2024000\n06134471, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 811932   data de emissão: 18/03/2026\n- referência: 01 unidade de mochila e 01 unidade de estojo\n- valor total dos produtos r$ 56,66\n- valor total da nota r$ 45,90\n- valor líquido r$ 45,22\n..\n22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil - ag 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","45","2026-03-30","março","3","2025240104500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [40,"2051.06","3","retenção de irpj referente à nota fiscal nº 291 (competência: fevereiro/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo:r$ 42.730,44. alíquota: 4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.051,06. ipof n.º 2025180100297. fc","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [41,"8779.46","5","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\ninss 5676 pl jan 26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-18","março","3","2026190101100015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [42,"11266.60","2","recolhimento do iss da nota fiscal 61, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de janeiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 620 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [43,"272.10","17","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), \nvisando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a\nrede pública de educação-go pdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal:  81595  –  bonfinopolis\t\ndata de emissão:\t03/02/2026\nreferência: \tjan/26\natesto: \t03/02/2026\nvalor total da nota:  \t2.192,58\nissqn: r$ 114,31\n.\nnota fiscal:  81908  –  bonfinopolis\t\ndata de emissão:\t03/03/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t03/03/2026\nvalor total da nota:  \t2.192,82\nissqn:\tr$ 114,31\n.\nobs: a alíquota do issqn do município de bonfinópolis foi alterada para 3%, possibilitando assim fazer o pagamento das duams referentes as nfs 80602 e 80939, ambas do mesmo município, por meio deste rascunho de ordem de pagamento, considerando também a soma dos valores remanescentes liquidados das nfs 81600, 81601, 81615, 81620, 81628 e 81933 para pagamento de taxas de expediente e juros e multa.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-12","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [44,"1453.38","26","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 56 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290).  relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011460.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 63 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório nº 303/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000258.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [45,"29485.42","32","pdf:2023290100183\n3000518865-12/25 liq..............................4.610,75 \n3000518866-12/25 liq..............................5.307,83 \n30518864-12/25 liq 1.............................19.566,84 \n\ntotal a pagar....................................29.485,42","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-30","março","3","2025290100700078","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [46,"2312.61","1","restituição do valor pago a título de iptu referente ao exercício de \n2026, relativo ao imóvel que abriga a unidade do vapt vupt na cidade \nde goiás, objeto do contrato nº 008/2022 (69871496), firmado entre a \nsead e o locador celso brandão de oliveira. o valor corresponde a 50% \ndo imposto, conforme previsto no segundo termo aditivo. considerando \nque o iptu será quitado pelo locador, o pagamento está sendo realizado \nna forma de restituição. pdf: 2025180100225. lvc","celso brandao de oliveira","2026","16","2026-03-19","março","3","2026180101600094","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [47,"124816.90","6","programa auxílio gás\n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1423/2026\nrex seq 4986 - u.es com extensões\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","70","2026-03-02","março","3","2026240107000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [48,"1187.23","22","pagamento a favor da empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a\nformalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a pre\nstação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelop\neríodo de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, de\ncorre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,\nreferente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido\nde irrf o valor de r$ 489,23,iss o valor de r$ 509,62, restando líquido o v\nalor de r$ 9.193,53,sendo este no valor complemento de r$ 1.187,23, conforme nfs-e nº22647. (pdf.2024426100118).","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025426100700009","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [49,"27095.55","2","pagamento de adicionais diversos da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor...................r$ 27.095,55.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400054","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [50,"60729.03","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100094","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [51,"272740.00","2","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - jetons.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100084","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [52,"436564.90","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio.\n......................\nrepasse fundo rescissorio de março 2026.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial complementar - março/2026 - hgg/idtech (87715864).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 962 (87711880).","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-19","março","3","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [53,"6757.92","23",".\nproc 202600010008212 - 202600010008166-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nreferência..........valor\nn.f. 413.........3.378,96\nn.f. 411.........3.378,96\n.\nvalor total...r$ 6.757,92\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [54,"12839.54","3","pagamento do liquido da nf 942849,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.\n.\npdf:\t2024260100126","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026260100600015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [55,"1365.54","68","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [56,"46734.85","2","pagamento do líquido da nf 6025 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [57,"103.47","3","reenvio de pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através doofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 496/2026/seduc/gepi-16078, em 24/02/2026;\n- valor total: r$ 7.173,92;\n- valor líquido a pagar r$103,47.\n- ipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-03-30","março","3","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [58,"6344.31","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200092","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [59,"216.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial,  jonas bento do nascimento-cpf: 101.824.844-75","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [60,"1600000.00","2","processo 201900010036328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).\n.\npagamento scmg/fev/26/fixo.............r$600.000,00\npagamento scmg/fev/26/variavel.........r$1.000.000,00\n.\ntotal a pagar: r$1.600.000,00\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$300.000,00 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 113/2026/ses/cades (87152856), processo 202600010016148.\n.\nadicionalmente, no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa anterior, no valor de r$100.000,00 referente a competência de novembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº 870/2025/ses/gae (sei nº 72392352), despacho nº 96/2026/ses/geacar(86203483) e autorizado por meio do despacho nº568/2026/gab (86538418).\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-03-26","março","3","2026285007600024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [61,"4533.40","1","pagamento de auxílio funeral no valor:\n\n fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.533,40 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos); \n\ndevido ao falecimento do policial militar 1º sgt 15.527 133.011.281-49 ismael martins da rocha.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500035","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [62,"3756.00","4","pagamento liquido da nota fiscal n.º 235 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 04/2026. pdf n.º 2025180100385. fc","hj comércio e serviços ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [63,"61000.00","10","pagamentos dos honorários periciais em ação civil pública, autuada sob o nº 0141289-64.2016.8.09.0023, em trâmite perante a vara das fazendas públicas da comarca de caiapônia, proposta pelo mp do estado de goiás em face de frigorífico terra do boi eireli. \n\nobs.: quitar guia judicial id n. 040473500022603257","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-26","março","3","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [64,"121876.80","8","pagamento líquido das nfs 1309, 1310, 1311, 1317, 1312, 1313, 1318, 1319, 1314, 1315, 1320, 1321, 1322 e 1316 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. março/2026. despacho 265. liq. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-03-26","março","3","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [65,"21795.73","19","pagamento da nota fiscal nº 207 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 100/2025 (id. 86534453). relatório nº 808/2026/cooinsp. sei 202600031001685.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [66,"396.13","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.\n.\n- reclamante: marciene correia santos;\n- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;\n- parcelas: 3 de 458;\n- i.d. depósito: 081250000030748442.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-03","março","3","2026240124900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [67,"13126.10","9","pagamento do valor líquido da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado\nda infraestrutura - seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras civis.","ufc engenharia s a","2026","93","2026-03-26","março","3","2025436109300018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [68,"29175.40","2","pdf:2025295000089\nnf 113\njbr","m. f. passagli ltda","2026","24","2026-03-04","março","3","2025295002400068","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","21.407.647/0001-02"],
    [69,"5327.80","8","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. obs: quitar guia judicial nº 040253502982603098 e 040253503052603091.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-10","março","3","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [70,"19200.00","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratação da empresa forvibes music ltda , por inexigibilidade de licitação do artista zé felipe, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 400.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 19.200,00, conforme nfs nº 653. sislog nº 118281.ipof nº 2026426100003","forvibes music ltda","2026","20","2026-03-27","março","3","2026426102000005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","26.940.667/0001-68"],
    [71,"737216.75","2","pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc, na ata de registro de preços nº 023/2024-b-seduc(83838049), firmada com a empresa m4-inovatt consórcio de uniformes escolares , registrada no pregão eletrônico nº 029/2025.\n.\nnf 26 - r$ 746.170,80\nemissão: 19.02.2026\nateste: 26.02.2026\n>> liquido: r$ 737.216,75\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-03-03","março","3","2026240103600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [72,"376.66","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 026.333 - jkalb produtos e soluçoes para laboratorios..valor r$ 376,66.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900032","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [73,"34030.80","21","pagamento liquido nf 125, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [74,"592.41","14","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.\n\t\n\t\n.\nnota fiscal:  81102  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nreferência: \tdezembro\natesto: \t13/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nlíquido parte:\tr$ 384,32\n......\t\n\t\nnota fiscal:  81117  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nreferência: \tdezembro\natesto: \t13/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 10.414,77\nlíquido parte:\tr$ 208,09\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-03-16","março","3","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [75,"47222.25","3","pagamento da nota fiscal nº 112 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 04 (quatro) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, prestados no mês 02/2026, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 1029/2026 - inspeção financeira conclusiva. sei 202600031001143.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [76,"23988.62","29","pagamento da nota fiscal nº 202, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - janeiro 2026,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório nº 767 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001621 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [77,"44840.59","2","valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais \nexecutadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, para creditar na conta cef, ag 4204, cc 05734668881,\npdf 2026436100072, processo sei 202600036000135.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-03-06","março","3","2026436100600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [78,"431.60","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200005\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-23","março","3","2026326202700009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [79,"5830.03","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento do líquido das notas fiscais:\nnota fiscal 105 = r$ 2.429,18;\nnota fiscal 106 = r$ 3.400,85.\n\nsei 202500002120916.","alto rellevo fotos e eventos ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290200700034","2026","2902","polícia militar","45.755.145/0001-30"],
    [80,"546.50","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.\n.\n- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;\n- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1003;\n- conta: 67402-8;\n- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;\n- parcelas: 19 de 21;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [81,"94401.78","1","parcela 10/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante- processo nº 202500055000496.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-13","março","3","2026319000100077","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [82,"789.00","2","taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2026","9","2026-03-26","março","3","2026409100900009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [83,"33850.00","1","202500025080771 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal nf 5938 ref 02/2026  r$ 33.850,00.","global suprimentos e servicos ltda","2026","19","2026-03-13","março","3","2026296101900001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.993.720/0001-21"],
    [84,"939.44","43","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a ft 129 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2024336200075\nprocesso: 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [85,"3937.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao filantropica montes belos solidaria","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500238","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.591.591/0001-68"],
    [86,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","mayumi ribeiro sebata","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500510","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.794.571-**"],
    [87,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","hercules garcia da silva neto","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500601","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.281-**"],
    [88,"14921.96","1","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição final do contrato 152/2024 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém/ entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2026436100272, processo sei 202600036001094, nf nº 363.","construtora caiapo ltda","2026","65","2026-03-31","março","3","2026436106500031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [89,"9242.89","3","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00154200. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-03-26","março","3","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [90,"3845.48","1","valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026, pdf:2025436101321, processo 202600036002573 nf 2366 liq","construtora centro leste s a","2026","72","2026-03-26","março","3","2025436107200010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [91,"1770.80","1","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, na unidade semad, localizada no setor parque amazônia, em goiânia go, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 182 e pdf 2026210100034. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.770,80.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026210100600037","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [92,"26579.36","6","pdf:2024295000133\n37-01/26 inss.......................12.121,22 \n38-01/26 inss.......................14.458,14 \n\ntotal a pagar.......................26.579,36","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-17","março","3","2026295001400005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [93,"1554.50","1","pagamento da aquisição de 50 unidades de cola, com objetivo da necessidade de instalação de revestimento acústico nos novos estúdios de rádio e tv da agência brasil central em construção, localizados no parque santa cruz com o objetivo de promover isolamento acústico e térmico consoante as novas tendências tecnológicas e estruturais aplicadas em estúdios de rádio e tv propiciando melhor aproveitamento acústico, espacial, equilíbrio visual entre cores, luminosidade, estética, conforme nf 001 emitida em 10/03/2026 devidamente atestada","santos assessoria ltda","2026","14","2026-03-17","março","3","2026126101400055","2026","1261","agência brasil central - abc","34.759.978/0001-53"],
    [94,"12750.64","1","pagamento da nota fiscal 59 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio, veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01, no período 01 a 31 de janeiro de 26, de acordo com contrato n° 005/25 (73902166) e relatório 627/26 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [95,"934.45","18","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040056500092603178","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [96,"13122.91","1",".\nproc 202600010010762-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de cocalinho.\n.\nbrenda schroder de moura soares bessa - fev/26......r$ 13.122,91\n.","prefeitura municipal de cocalinho","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500176","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.965.145/0001-27"],
    [97,"318.52","23","destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:\n43.547.497/0001-75, no valor de r$ 318,52(trezentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura nº 546524(sei87736956), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.\n\nfatura    valor r$     referência     vencimento      matrícula\n546524    318,52       03/26          25/03/2026      8715-7\n\nvalor total .....................................................r$ 318,52","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-03-19","março","3","2025290300700047","2025","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [98,"325.17","8","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente as art's nº1020260079646, 1020260079652, 1020260080392.","crea-go","2026","6","2026-03-19","março","3","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [99,"6660.00","2","pagamento de notas fiscais nº 120120001, nº 90220001 e nº 130220001 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4805.","vander carlos martins dos santos","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000876","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.245.421-**"],
    [100,"230.16","16","valor destinado a pagamento de 4 (quatro) guias de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se do pagamento da guia de custas judiciais para desarquivamento dos autos nº 030xxxx-43.2005.8.09.0051, 530xxxx-02.2023.8.09.0051, 530xxxx-32.2023.8.09.0051 e 530xxxx-76.2023.8.09.0051, conforme despacho nº 49/2026/agehab/pj (87315772). 202600031002147.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [101,"23523.51","32","pagamento da nota fiscal nº 252, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia - go - mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 1016- inspeção financeira. sei 202600031001641","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [102,"20144.07","3","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: \n( diesel - líquido ) \n\ndiesel:   valor bruto:.........................r$ 47.390,19\n          valor com desconto:................. r$ 45.257,81\n          retenção de irrf:................... r$    113,74\n          valor líquido:.......................r$ 25.000,00\n          valor líquido:.......................r$ 20.144,07.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-03-26","março","3","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [103,"7390.43","6","recolhimento do pis/cofins/cssl pagamento nota fiscal nº 8 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2025436201000018","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [104,"181.55","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-pensao vitalícia-judicial competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-03-30","março","3","2026326200300011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [105,"22.39","5","pagamento do irrf da fatura n°15731, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de fevereiro/2026.             pdf 2025430100224.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [106,"2000.25","5","pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra\nto nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos\néc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde\ngoiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.\nnota fiscal 6 682,  683 e 684\niss r$ 2.000,25\nipof pdf 2026240100245","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-03-13","março","3","2026240107800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [107,"0.00","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de\ntigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da\nrede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)\ngarantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2\n025240102660 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 082.910  data de emissão: 23/02/2026\n- referência: 25.000 unidades de tigelas de vidro\n- valor total dos produtos r$ 129.213,75\n- valor líquido parte r$ 56.299,43\n..\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.\ndados bancários: bb ag 4148 c/c: 25855-5\n..","goiamix comercio e distribuicao ltda","2026","39","2026-03-04","março","3","2026240103900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.225.183/0001-35"],
    [108,"15957.57","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100084","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [109,"4605.15","1","pagamento líquido complementar conforme recibo do mês de fevereiro/2026 \nreferente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel \nonde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, \nem aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500040","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [110,"62634.93","4",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\ndare nº 12100002607905258\n.\nreferência: n.f. 1001002/fev/26/ir................r$ 62.634,93\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-03-12","março","3","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [111,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","joao victor soares coriolano coutinho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500439","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.501-**"],
    [112,"349560.00","1","termo de fomento com a associação brasileira dos criadores de muares, cnpj 53.941.939/0001-17, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento 3º encontro dos muladeiros - goiânia 2026, a ser realizado nos dias 24 a 29 de março de 2026, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 11/2026 - 87455597 e plano de trabalho 87825912.","associacao brasileira dos criadores de murares","2026","35","2026-03-25","março","3","2026420103500006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","53.941.939/0001-17"],
    [113,"2766.38","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela: 09\n .\n .\n .jurisdicionados:\n ......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e\n ......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00\n......processo sei 2025.0000.4032.768\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\n nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo\n judicial 5592985-24.2018.8.09.0021\n ...hvb","maria de lourdes sousa","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000132","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.860.481-**"],
    [114,"28521.30","11",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [115,"2200.80","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26997337  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2774.","jose bomfim moreira dias","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101175","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.864.151-**"],
    [116,"732803.67","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: vencimentos e salários","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100058","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [117,"3499.20","5","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.10/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [118,"865039.30","2","pagamento de desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 29.429,16 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 865.039,30","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100129","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [119,"112253.85","1","valor destinado ao pagamento de parte liquida da 49ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026,  processo sei 202600036003744, nf nº 833 parte.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-03-13","março","3","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [120,"2953.72","2","merenda escolar\n-\nreferente ao mês de março - segundo repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100228\nportaria 1847 pnai fnde\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-03-17","março","3","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [121,"629442.94","7","pagamento à empresa acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  9  –  \t\ndata de emissão:\t09/03/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t10/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 637.088,00\nlíquido:\tr$ 629.442,94\n\n.\nprocesso 202600006011267\npdf 2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-03-17","março","3","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [122,"7271.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","maressa amaral xavier rodrigues","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100172","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [123,"3645.00","3","valor referente ao pagamento de diária do processo sei:\n202600031002367","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [124,"918043.06","12","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000165","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [125,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ricardo costa de santana","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.440.451-**"],
    [126,"56960.49","1","processo sei nº 202600010000934 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 184/2025. pregão eletrônico nº 311/2025. processo nº 202500005032482. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (84701401). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 14 (84731676), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 26299\nemissão: 25/02/2026\nvalor: r$ 56.960,49\n.","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [127,"150.00","1","processo sei nº 202600010018514 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pedro lopes de oliveira. processo 202600010018514. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19517 (87849307).\n.\nvalor: r$ 150,00\n.\nobs: na liquidação ocorrida no empenho 2026.2850.069.00170, aonde se lê tfd/mariaeduarda, leia-se tfd/pedrolopes.\n.","junio resende de oliveira","2026","69","2026-03-25","março","3","2026285006900170","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.244.971-**"],
    [128,"7875.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","sociedade assistencial de goias - sag","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.728.047/0001-20"],
    [129,"1012.65","3","pagamento do líquido da nfs-e nº 404, em favor da desprag dedetizadora ltda\nme, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês fevereiro/2026.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-03-10","março","3","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [130,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de março/2026.","camila beatriz faria","2026","6","2026-03-23","março","3","2026310100600045","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.350.851-**"],
    [131,"49232.92","1","portaria 10252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hds santa marta. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10252/2026. ref. fevereiro. proc sei 202600010017616.\n................................................\nproc.202600010017616,agir-hds, piso salarial prof. enfermagem- 22° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago..............r$ 49.232,92.\n.\napostila - 22º apostilamento hds - piso de enfermagem (87812334).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-03-19","março","3","2026285005700032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [132,"1615.51","4","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do ir (4,8%) da nota de locação 44971 (86684091) jan/2026 - ateste sei 86420235. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-03-12","março","3","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [133,"119.99","4","pagamento do irrf retido da nf 214, emitida em 03/03/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190. lmb.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-03-12","março","3","2026400100800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [134,"936.67","6","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal\n\nfolha mar/26 est\t3.3.90.36.22\t26/03/2026\t26/03/2026\t12.116,67\t12.116,67 \nfolha mar/26 est\t3.3.90.49.03\t26/03/2026\t26/03/2026\t936,67\t936,67","agencia brasil central","2026","14","2026-03-27","março","3","2026126101400025","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [135,"8335.23","3","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciam\nento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos\n, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de ma\nnutenção nos veículos, janeiro/2026 nf: sei: 87595722 solipa sei 85890954\natestado nº 183/2026 sei: 87636415","carletto gestao de servicos ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025406200900005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [136,"9.00","7","pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, com 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1017 e pdf 2024215300167. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$9,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [137,"572011.46","3","2ªparcela do transporte escolar zona rural\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1922/2026\nrelatório 16028\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","212","2026-03-25","março","3","2026240121200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [138,"1614.24","4","pagamento retenção iss fevereiro/2026 conforme planilha sei: 87297110 e 87297117","g9 facilities ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [139,"5453.20","2","pdf:2026295200001\n11462 - fr - liq.............................1.939,00 \n60523 - fr - liq...............................296,00 \n10397 - fr - liq.............................2.140,20 \n23 - fr - liq................................1.078,00 \n\ntotal a pagar.................................5.453,20","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-03-24","março","3","2026295200600047","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [140,"1575.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 186 - referente mês fevereiro/2026","associacao maria dos reis amar","2026","35","2026-03-06","março","3","2026300103500022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.104/0001-78"],
    [141,"24366.41","1","despesa relativa a verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-03-27","março","3","2026110100500016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [142,"2684.02","2","202500010095126-mas\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.\n.\ndod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005470\n.\nordem de fornecimento 222/2025(83619293)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001488\n.\nnota fiscal.........valor\n62868...............2.684,02","maeve produtos hospitalares ltda","2026","113","2026-03-12","março","3","2025285011300064","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [143,"0.86","3","valor que se paga para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por  12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis -  etanol\n\nrecolhimento do imposto de renda por serviçoes prestados a fapeg nf nº38048 - fevereiro 2026.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026316100600009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.604.122/0001-97"],
    [144,"101.92","462","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21//510-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t101,92 \t101,92","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [145,"9800.00","1","processo 202600010017419 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente david augusto da silva novais e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17446/2026/ses (sei 87532694).","tatiane da costa silva","2026","69","2026-03-26","março","3","2026285006900191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.987.271-**"],
    [146,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","rafaella resende andrade","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900065","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.476-**"],
    [147,"0.00","3","pagamento da fatura nº 3000521977 à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 1108/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001594.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-03-27","março","3","2026436200500101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [148,"2038.48","6","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n23062-issqn-02/26 \t3.3.90.37.02 \t06/03/2026 \t03/03/2026 \t2.038,48 \t2.038,48","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-03-12","março","3","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [149,"262776.43","1","fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200104","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [150,"5066.24","1","irrf pessoal civil – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-03-18","março","3","2026436200200023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [151,"330.91","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nfes/protege/funcam consignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-03-27","março","3","2026316100500023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [152,"201.03","2","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.8/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [153,"275.00","1","inss prestador - contratação de carla danielle dias costa, cpf ***.197.551-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia- eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025.","carla danielle dias costa","2026","12","2026-03-17","março","3","2025406201200014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.197.551-**"],
    [154,"214360.00","1","contratação de show artístico da banda barão vermelho, para apresentação no evento arena goiás, a realizar-se entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia. liquido \ndados bancários:\nbanco itaú: 341 \nagência: 8933  \nconta: 17822-3 \nnbv producoes artisticas ltda - cnpj: 28.110.495/0001-20","nbv produções artísticas ltda","2026","28","2026-03-27","março","3","2026420102800013","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","28.110.495/0001-20"],
    [155,"2703.62","1","parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011 - ref. parcelas 58/60 - processos nº 202100055000263.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-09","março","3","2026319000100078","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [156,"394986.78","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100077","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [157,"4.84","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 18ª parcela do contrato 103/2022, referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra, relativo ao mês de fevereiro/2026. pdf: 2025436100675. processo sei nº 202600036004780, nf-797.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-25","março","3","2026436100600047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [158,"7326.53","3",".\n*pdf nº. 2024170100201*\n.\nboleto/fatura nº 2354sp - emissão: 24/02/2026 - valor total: r$ 15.699,67\n.\npagamento do valor parcial da nfs-e 2440 (ref. fevereiro de 2026) referente\nao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e info\nrmações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégi\ncos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como ser\nviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço p\nara acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia\n de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos da\ndos da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos auto\ns.\n.\n[mfo]\n.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500246","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [159,"575.12","7","dare\nretenção de retenção - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< passagens aéreas nacionais >>>\n.\n<<< código 35\n.\nfatura 7020/2026 - trajeto: brasília/são luiz  - são luiz/brasília - latam\ntarifa: r$ 14.330,44\n>>> irrf: r$ 343,93\ntaxa de embarque: r$ 316,92\n>>> irrf: r$ 7,61\ndu: 126,09\n>>> r$ 29,82\n. \nfatura 7021/2026 - trajeto: brasília/são luiz  - são luiz/brasília - latam\ntarifa: r$ 6.349,17\n>>> irrf: r$ 152,38\ntaxa de embarque: r$ 173,89\n>>> irrf: r$ 4,17\ndu: r$ 1.550,46\n>>> irrf: r$ 37,21\n.\nipof 2024240101912 - processo 201900006055189\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-03-24","março","3","2025240109300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [160,"3912.00","1","pagamento referente à aquisição de equipamentos de audiovisual para \natender a universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 201/2025, conforme a nf 695 (sei 86446994), atestado nº 33 (sei 86447550)\ne solipa sei 86673816).","vih negocios comercio e servicos ltda","2026","25","2026-03-05","março","3","2025406202500053","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.532.668/0001-61"],
    [161,"332177.92","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [162,"794.90","4","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1197 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 518/2026 - inspeção financeira (86321157). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [163,"24022.13","3","pagamento da nota fiscal nº 272 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 24/25 (id. 87081774). relatório nº 1100/25 agehab/cooinsp. sei 202600031001987.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [164,"35890.70","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 546- prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [165,"9794.13","1","pdf:2024290100201\n2 - 02/26 - liq.................9.794,13.","limpimil ambiental eireli-me","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290100700109","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.548.897/0001-49"],
    [166,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 157 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: associação ártemis anápolis   objeto da emenda custeio - aquisição de cestas básicas com finalidade social de combate à fome no cuidado social de famílias modalidade: termo de fomento nº 38/2026\nepi 157 tf 38 mar26","associacao artemis anapolis","2026","15","2026-03-12","março","3","2026190101500029","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.919.873/0001-40"],
    [167,"140461.52","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  24  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.199.415,97\nlíquido:\tr$ 140.461,52\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2024240102308","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-12","março","3","2026240102700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [168,"2520054.94","1","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário. inativo civil- 13° salário. ref.: março de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200039","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [169,"41564.35","15","pagamento referente à 5ª medição dos serviços de adequação de imóvel, \npara implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas.\nnota fiscal de serviços nº 113 - sei 87623875.\natestado nº 6/2026 - sei 87623949.\nsolipa - sei 87624033.","s g barros engenharia","2026","30","2026-03-27","março","3","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [170,"696.88","1","folha de pagamento - março/2026 - regime geral descontos\n\ncuida-se do comunicado (86664032), encaminhando o ofício 67/2026 do poder judiciário do estado de goiás da comarca de goiânia, com a determinação que proceda ao abatimento mensal da proporção de 30 % do salário líquido,  excluídos os descontos pessoais, da parte executada. alex atanazio de jesus  (cpf nº 911.126.301.-63), e depositar a importância, em conta judicial vinculada ao presente processo até a quitação do débito exequente de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100080","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [171,"18430.80","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [172,"155313.60","18","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento do líquido referente nota fiscal 11635","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [173,"3662.54","2","pagamento destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela\nprestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitaliz\nação (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impre\nssoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.\n-pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único.\n-vigência 21/12/2024 até 21/06/2026.\n-contrato nº 024/2022\n- nota fiscal locação e serviço janeiro (86898237)\n- atestado 40 (86898237)\n- solicitação de liquidação e pagamento (86904643)","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2026406201000090","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [174,"11232.00","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços pela empresa fef produções artísticas ltda., no valor de r$ 234.000,00, deduzindo irrf no valor de r$ 11.232,00, conforme nfs-e nº 35. (ipof nº 2025426100279).","fef producoes artisticas ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400059","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","45.114.202/0001-00"],
    [175,"236717.03","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [176,"17280.00","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços pela empresa lm passos produções artísticas ltda, no valor total  de r$ 360.000,00, deduzindo irrf no valor de r$ 17.280,00, conforme nfs-es. nºs. 11 e 12. (ipof nº 2025426100288).","lm passos producoes artisticas ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400069","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","29.388.461/0001-65"],
    [177,"7392.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [178,"1466.41","4","pagamento do irrf retido relativo à nf 6898, emitida em 05/03/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. lmb.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [179,"120000.00","1","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, emitidas em 13/03/2026. \nnf 104, no valor total da nf r$ 40.000,00;\nnf 105, no valor total da nf r$ 25.000,00;\nnf 106, no valor total da nf r$ 50.000,00;\nnf 107, no valor de r$ 5.000,00 (valor total da nf r$ 50.000,00).\nprocesso: 202400005045618 ipof: 2025400100017. gcsb.","rgtech inovacoes tecnologicas ltda","2026","38","2026-03-18","março","3","2026400103800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.917.554/0001-01"],
    [180,"4608.75","5","pdf:2024295000068\n3580-02/26 liq.......................4.608,75\n\n\n\nepn","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-03-17","março","3","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [181,"35298.56","1","pagamento líquido - contrato nº 04/2025 - sesi lab, rota dos embaixadores cristalina, festival tordesilhas e cepa.","portinari transportes","2026","7","2026-03-23","março","3","2026440100700025","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","26.564.086/0001-79"],
    [182,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","igor maciel lopes de morais","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500493","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.766-**"],
    [183,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","karla bueno coelho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500287","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.871-**"],
    [184,"3911.37","3","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 3.921,50, deduzindo irrf de r$ 10,13, restando um líquido de r$ 3.911,37, conforme nfs-e nº 932455. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [185,"7100.26","9","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo \"falcão 02\", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnota fiscal 93878 = r$ 1.421,23;\nnota fiscal 93877 = r$ 5.679,03.","leonardo do brasil ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2025295400100551","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","03.216.069/0001-45"],
    [186,"4875.60","3","proc 202600010006209\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento\nde esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a\n 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unida\ndes administrativas.\n.\nipof 2025285005583\n.\ndare nº 12100002606400594\n.\nreferência...............valor\n520551/jan/26/ir.......4.785,30\n520553/jan/26/ir..........90,30\n.\ntotal a pagar: r$ 4.875,60","saneamento de goias s a","2026","10","2026-03-02","março","3","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [187,"36.53","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1347 e ipof 2025215300324. (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [188,"1603.82","2","valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 106/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100014, processo de pagamento sei nº 202600036002308, nf nº 22.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-03-05","março","3","2026436105800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [189,"1803.17","2","contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. \npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.803,17 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.803,17 líquido","geraldo caetano de amorim","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700069","2026","2904","polícia civil","***.757.786-**"],
    [190,"3628.02","8","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100060","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [191,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","ana flavia alvim ribeiro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500406","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.591-**"],
    [192,"8012.81","32","202400025134397 rpv  juan lima cipriano mota, cpf sob o nº 704.380.011-09 açao 5835061-76.2024.8.09.0051 r$ 8.012,81.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [193,"3771.20","242","pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2026/0220\nnf 30955 r$ 3771,2 (nf 61 site acontece hoje ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [194,"17159.26","1","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\npdf: 2025285000674. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem).\n.\nfaturas..........valor r$\n154098......11.404,90 \n154268.......5.754,36 \n.\ntotal a pagar:\t17.159,26","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [195,"17301.08","1","valor para pagamento do líquido parte da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100129, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nf nº 7.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","62","2026-03-31","março","3","2026436106200020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [196,"561.56","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [197,"0.00","23","recolhimento do iss da nota fiscal nº 274 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 100/25 (id. 87209878). relatório nº 1102/25 agehab/cooinsp. sei 202600031002070.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-30","março","3","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [198,"1005.09","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1489  e ipof nº 2024215300186. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [199,"10748.08","3","- pagamento do liquido da nf 20 de 02/03/2026 (87099688), com a locação de\nveículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competên\ncia fevereiro do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [200,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","monica arce da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500180","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.511-**"],
    [201,"34538.79","2","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 19/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 603 – no valor de r$ 28.139,82 (total geral da nf r$ 30.322,30) e nf 604 – no valor de r$ 6.398,97 (total geral da nf r$ 6.860,04). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-23","março","3","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [202,"2286.18","2","contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater\npagamento iss referente nota fiscal 202600060 - 10/25","construtora porto s.a.","2026","19","2026-03-23","março","3","2026326201900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","37.243.599/0001-02"],
    [203,"24500.58","3","202200025080929- refere -se ao pagamento liquido nf:96362 - 02/2026 - mão de obra. r$ 24.500,58.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [204,"25566.96","195","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0201\nnf 693 r$ 5664,62 (nf 169 rádio paz fm 89,5 );\nnf 711 r$ 3741,2 (nf 5 rádio rio bonito );\nnf 733 r$ 5907,16 (nf 31 rádio educadora tocantins );\nnf 736 r$ 4922,64 (nf 11 rádio clube fm );\nnf 738 r$ 5331,34 (nf 306 rádio legal );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [205,"600.00","2","contrato com link de internet para atender ao contrato da emater em:\nburitinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.","arp telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500119","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.321.584/0001-62"],
    [206,"167.23","6","pagamento irrf pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de \nesgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês \nde março/2026, conforme fatura - sei 87275926 e atestado nº 8/2026 - sei 87275939 - despacho nº 359/2026 sei: 87578905\ndare sei: 87578822.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [207,"3920.03","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral). decisão judicial\n\n-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49,\n-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [208,"2000.00","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","flavia simonassi","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.208.811-**"],
    [209,"642.24","2","prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). \n.\nnfe. 4413 - r$ 642,24 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [210,"119.58","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1492 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [211,"872474.05","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [212,"111093.33","2","recolhimento de issqn - referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.\n.\n>> código 18\n.\nnota fiscal n 38 - r$ 2.221.866,62\nemissão: 24.03.2026\nateste: 24.03.2026\n>> issqn: r$ 111.093,33\n.\nipof nº 2026240100572 - processo 202600006030639\n.\nsandra","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","145","2026-03-26","março","3","2026240114500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [213,"2035.64","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 336/2026-gear de 18/03/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [214,"21318947.82","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\nirrf ..............21.318.947,82","estado de goias","2026","3","2026-03-30","março","3","2026188100300018","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [215,"5444.36","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12082 e pdf 2024215300089. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 5.444,36.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [216,"700.20","2","recolhimento do iss da nota fiscal 59, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 31 de janeiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 627 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [217,"511605.39","1","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab\nastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate\nnder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr\nato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd\nio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s\nolicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac\nho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 .\n.\nipof--2026240100294\n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura....dezembro/2025\nvalor modalidade 362 : r$ 511.605,39\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","99","2026-03-09","março","3","2026240109900042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [218,"0.00","7",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\nnf. 1327/fev/2026/iss   .................r$   5.152,35.\n.\ndata de emissão  16/03/2026.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-03-24","março","3","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [219,"8005.00","2","processo nº 202600010005572 - crs \n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. faec/oci. faec - tratamento de doença macular .  reempenho    2025.2850.052.00048.\n.\npagamento conforme despacho 550 (87472141) \n.\ncerof/faec oci/dez/25...........8.005,00 (parte)\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","134","2026-03-25","março","3","2026285013400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [220,"48249.36","2",".\nproc 202300005027746-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnotas fiscais..................valor\n30..........................2.922,72 \n31.............................92,34 \n32..........................2.064,56 \n33..........................3.504,57 \n34............................503,57 \n35.........................39.161,60 \n.\ntotal a pagar: \t48.249,36\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [221,"226636.87","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100131","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [222,"116000.00","1","proescola 1ª parcela /2026 - cres\n-\nmanutenção das coordenações regionais de educação\n-\nprocesso: 202600006012542\nipof: 2026240100366\nportaria 1336/2026\nrex seq 4931 - liberada aos 26.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","74","2026-03-02","março","3","2026240107400008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [223,"81633.99","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo saúde do mês de março 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100095","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","50.565.317/0001-43"],
    [224,"1490773.41","1","pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésda ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.\n...nota fiscal 31...\n...emissão 24/02/2026...\n...atesto 26/02/2026...\n...valor da nota 1.508.879,97...\n...líquido 1.490.773,41\n.","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","183","2026-03-04","março","3","2026240118300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [225,"1629.05","2","ordem de pagamento para quitar termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) refere-se ao pagamento do irrd da nota do mês 01/2026.\nnf 4412 - r4 1.629,05","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [226,"3029.10","4",".\nprocesso 202500010030843- vpo\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024\n.\nnota fiscal 225/fevereiro/2026/ir...............3.029,10\n.\ndare 12100002608400616","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-03-12","março","3","2026285001400011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [227,"1915.40","6","valor para pagamento do iss da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100624, processo de pagamento sei nº 2026000360007881, nf 236 iss.","houer engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800124","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [228,"2496.57","2","pdf:\t2025295000011\n11294-03/26 ir\t2.496,57 \nlfb","perkinelmer do brasil analitica ltda","2026","11","2026-03-27","março","3","2026295001100023","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [229,"439.07","59","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [230,"10826551.95","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario ..........18.865.376,46\ngratificaçoes........5.079.410,50\nproventos............10.826.551,95\nvantagens............2.865.456,73\n13 salario ..........754.955,36\npensao civil ..........33.120.391,31\nvantagens.............1.027.479,14\n\nvalor..................72.532.621,45","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600041","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [231,"28952.97","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  31  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/202600\nvalor total da nota:  \tr$ 797.932,66\nlíquido aditivo:\tr$ 28.952,97 \n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2025240100740","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-03-19","março","3","2026240108700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [232,"30070.50","1","concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de\n2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e\nlegislação vigente.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-03-19","março","3","2026326203300004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [233,"147.08","1","pagamento líquido complementar do recibo do mês de fevereiro/2026, \nreferente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, \nobjeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [234,"200000.00","1","processo sei nº 202500005012944 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 386 \nentidade hospital evangelico de rio verde\ndeputado lucas do vale \nobjeto da emenda a definir - investimentos\n.\nipof 2025285004039. daof 3475/2850/2025. rd 73/2025 - ses/cconv (sei 80265912).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 394/2025 (sei 76749823), ratificado pelo despacho nº 3906/2025/ses/spais-03083 (sei 79319591).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","hospital evangelico de rio verde","2026","217","2026-03-09","março","3","2025285021700008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.608.131/0001-81"],
    [235,"14660.17","1","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, referente honorários sucumbenciais em favor de thiago moraes advogados, cnpj 19.942.342/0001-59. ação promovida por reginaldo benedito de brito, inscrito  cpf sob o nº ***.836.951-**.  processo nº 5692548-22.2023.8.09.0051. processo sei 202500066001144. daof 00203/3261/2026 e ipof 2026326100110.\npagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv para thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor total de......r$ 14.660,17.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-03-23","março","3","2026326103400033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [236,"1400.00","2","processo: 202400010084871 - ebd\n.\n1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia - go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. \n.\npdf: 2025285002114. requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).\n.\naluguel/fevereiro/26.....1.400,00 \n.\ntotal a pagar: \t1.400,00","lamara rubia de alvarenga","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.992.551-**"],
    [237,"128.28","4","ref. a combustível. nf 21718 ir 01/26.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-23","março","3","2026326200800006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [238,"77.66","95","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 80599 santo antônio do descoberto\ndata de emissão: 03/11/2025\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn: r$ 77,66","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","18","2026-03-09","março","3","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [239,"626.88","36","pagamento imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência de rpv. processo sei 202611129002175.\n\nvalor..................r$ 626,88.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-18","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [240,"1108275.67","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).","redemob consorcio","2026","47","2026-03-31","março","3","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [241,"68864037.68","2","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100049","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [242,"14.20","11","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº26005","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [243,"567.09","10","valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202600036003843, nf nº 21200.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-03-12","março","3","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [244,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","leonardo carlos jeronimo corvalan","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500332","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.016.265-**"],
    [245,"35784.27","1","pagamento de psa devido a virginia gennari, 116.196.431-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda nirvana  latitude: 13°53'14,92\" s longitude: 47°33'14,52\" o, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 71,83 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300041","virginia gennari","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.196.431-**"],
    [246,"795.92","9","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000522095sineliqfev \t3.3.90.39.01 \t23/03/2026 \t18/03/2026 \t795,92 \t795,92 \n\ntotal a pagar: \t795,92","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [247,"4234.86","2","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1176.........r$ 10.754,27....r$ 516,20......r$ 1.182,97..r$ 4.820,24\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","185","2026-03-02","março","3","2026240118500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [248,"13390.37","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [249,"2339.06","1","prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 20/02/2026 a 19/02/2027.\n.\nnfe. 4411 - r$ 2.339,06 - liquido","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [250,"36053.94","5","ipof:2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - issqn - nf. 269289 emitida em 23/03/2026\n\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor...........................36.053,94","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-03-26","março","3","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [251,"2100.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da ociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","centro de cultura viva","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500148","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.589.441/0001-36"],
    [252,"100.00","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos. vale transporte","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000159","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [253,"669.30","6","retenção issqn complemento à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição \ninss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) \nissqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 94.393,26\n.\nconforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100633 e 2025240102623\t\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","90","2026-03-16","março","3","2026240109000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [254,"5600.60","1","pagamento retenção inss - contrato nº 02/2025 - competência fevereiro/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-03-05","março","3","2026440100700016","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [255,"294561.35","1","pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 1ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório nº 936/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001453.","construtora suprema ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400559","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.196.153/0001-80"],
    [256,"14994.98","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26834001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 3943.","rosaria rodrigues de carvalho","2026","11","2026-03-13","março","3","2025320101101248","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.667.191-**"],
    [257,"0.00","9","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [258,"5146.13","4","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\n\n1020-cca-01/26-iss","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-04","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [259,"593255.00","1","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 225\n2024, prorrogação da vigência, alusivo à licença de acesso a conteúdo educa\ncional digital e conteúdo áudio visual construído em acordo com a bnnc e o\ndc-go ampliado),para reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de\nensino e promover fortalecimento do processo ensinaprendizagem, promovendo\ncom qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental\nanos iniciais no programa alfamais,5º ao 9º ano do ensino funda mental e 2ª\nsérie do ensino médio processo nº 202400005014045 - ipof 2025240102053\n..\n- nf 16/2026 data de emissão: 26/01/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total r$ 1.225.390,00\n- valor líquido parte r$ 593.255,00\n..\ndados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3\n.","fundacao sagres","2026","116","2026-03-03","março","3","2026240111600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [260,"46.54","10","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\n..\nnota fiscal:  80620  80938 –  trindade\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\njuros e multa: r$ 46,54\n......\nobs: foi retirado do valor liquidado da nf 81933 tx (aparecida de goiânia)o valo\nr de r$ 46,54 para complementação do valor da duam de cristalina.\n\n\n-------\nfavor creditar o valor de r$ 46,54 na conta:\nbanco: 001 (banco do brasil)\nagência: 86-8\nc/c: 14694-3","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-06","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [261,"0.00","1","trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n4224 \t3.3.90.30.09 \t12/03/2026 \t06/03/2026 \t1.027,20 \t1.027,20","jr aguas eireli","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100085","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","97.546.623/0001-04"],
    [262,"46540.00","2",".\npagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma educação permanente - psv sesg - esap\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-03-30","março","3","2026280100800001","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [263,"1039857.16","2","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n......................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a março 2026,\nsol. pag.86428290.\n.\nvalor pago............r$ 1.039.857,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heana (86428290).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26.","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [264,"2584.74","1","fatura 130348984071/ emitida em 10/03/2026 trata-se pagamento de serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 01 a 19/01/2026 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","14","2026-03-12","março","3","2026126101400061","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [265,"121.36","20","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 580 ref.: fevereiro/2026 - morrinhos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss: r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-11","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [266,"228464.08","5","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nf s-e nº 28 e ipof 2025215300053. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$228.464,08. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202500017014982. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-03-27","março","3","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [267,"305.76","2","3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).\n\nnf  natureza  data liquidação\tdata atesto  saldo a pagar  valor a ser pago\n135964\t3.3.90.39.32\t04/03/2026\t04/03/2026\t305,76\t305,76","telefonica brasil s a","2026","10","2026-03-09","março","3","2026409301000121","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [268,"9.29","41","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf da nfº 117414 sei - 86771956\n.\nempresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-09","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [269,"0.00","61","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição \ninss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) \nissqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)\ni.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) \nvalor líquido r$ 131.889,80\n.\nconforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [270,"4494.05","7","pagamento pela aquisição e instalação de persianas, com fornecimento de\npelícula, para atender a ueg. nota fiscal nº 236 - sei 87364872 e atestado nº 25/2026 sei: 87364917","hj comércio e serviços ltda","2026","8","2026-03-27","março","3","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [271,"30508.38","3","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/01/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório nº 470/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000172.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [272,"16659.04","4","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694). relatório nº 932/2026/cooinsp. sei 202600031001962.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400355","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [273,"17687.12","1","contribuições para o fundo de previdência estadual - empregado  - competência março/26","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300053","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [274,"75.16","2","pagamento referente ao protege (celetistas e comissionados) descontos, folha de pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 75,16.\nipof. nº 2026426100082.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-03-27","março","3","2026426100300017","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [275,"4029.02","1","pagamento da fatura nº 102\n---------------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290200700065","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [276,"7500.00","1","pagamento de anuidade do ano de 2026, referente à associação do curso de \nmedicina da ueg - unidade universitária de itumbiara. \nboleto, com vencimento em 26.03.2026 - sei nº 87190545.","associacao brasileira de educacao medica","2026","11","2026-03-12","março","3","2026406201100004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.212.628/0001-32"],
    [277,"22000.00","2","licitação não aplicavel-edital que visa a participação de 33 pontos de cultura do estado de goiás na 6ª teia nacional dos pontos de cultura ? pela justiça climática, que será realizada pelo ministério da cultura (minc) entre os dias 24 e 29 de março de 2026, no município de aracruz, espírito santo.no âmbito do segundo ciclo da política nacional aldir blanc de fomento à cultura (lei nº 14.399/2022). rd 19(87026749) ipof 2026250100103.\n.\n.\npagamento edital nº 01/2026 - bolsas participação presencial na 6º teia nacional dos pontos e pontoes de cultura - pnab 2026.\n.\n.\n      despacho nº 305/2026/secult/geac-18253 - sei - 88149973\n.\n.\n01 - nome do proponente: associacao luz do cerrado arte e cultura - orquestra raizes de quirinopolis jose henrique da viola\ncnpj: 14.033.249/0001-08\n.\ndados bancários:\n.banco: 104 - caixa econômica federal \n\nagência: 0954  / conta: 577566731-6 /op 1292\n.\nvalor r$ 11.000,00\n...........................................................\n.\n02 - nome do proponente: associação cultural e literária professora maria da felicidade\ncnpj: 33.782.136/0001-50\n.\ndados bancários:\nbanco:104 - caixa econômica federal\n\nagência: 0954 / conta: 579145308-2\n.\nvalor r$ 5.500,00\n..........................................................\n.\n03 - nome do proponente:asteq - associacao de ensino profissionalizante, qualificacao profissional e fomento cultural do vale do sao patricio\ncnpj:03.064.806/0001-31\n.\ndados bancários:\nbanco: 001 - banco do brasil \n\nagência: 2165-2 / conta: 19824-2\n.\nvalor r$ 5.500,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-03-26","março","3","2026250105600016","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [278,"64376.11","6","valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/06/2026, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036003384 nf 453 e nf 454 liquido","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-03-26","março","3","2025436104800121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [279,"391585.79","1","o pagamento referente às diferenças da atualização da verba de representação incorporada aos proventos de joão marinho sobrinho (falecido), deverão ser pagas ao inventariante do espólio rogério florentino marinho, cpf n° 401.141.551-00.\n\nfavor creditar no banco 341 ag:7815 c/c 001915-8 cpf 401.141.551-00.rogério florentino marinho\n\nvalor ....................391.585,79","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-03-18","março","3","2026188000500021","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [280,"19.08","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1338 e pdf 2025215300319. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$19,08.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [281,"11484.54","4","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel\n.\npdf: 2024285002666\n.\ndare: nº 12100002607200588\n.\naluguel/fev/26/ir.....11.484,54 \n.\ntotal a pagar: \t11.484,54","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-03-04","março","3","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [282,"4907.85","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","fundo previdenciario","2026","3","2026-03-30","março","3","2026336200300006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [283,"62267.20","12","valor destinado pagamento da 06ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 46 liquido","nsa engenharia","2026","123","2026-03-30","março","3","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [284,"0.01","8","pagamento complemento do líquido da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor braz simões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relatórios,\ncronograma-físico financeiro e despacho nº 921/2026/seduc/coordastec-16768(87488689).\n..\nprocesso principal: 202100006029422\nprocesso de pagamento: 202400006036097\ncno: 90.022.97200/71\npdf: 2023240101933\n.....\n.nf 13(r$ 98.698,03) - 2ª medição do contrato nº 048/2024\n.líquido...r$ 48.901,96 / r$ 0,01 / r$ 42.687,64\n.inss......r$ 2.173,53\n.issqn.....r$ 4.934,90\n.............................................\n.dalcy","comercio e servicos lev ltda","2026","86","2026-03-23","março","3","2025240108600012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [285,"62094.97","2","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 29 data de emissão: 03/02/2026\n- valor total r$ r$ 1.564.416,00\n** irrf r$ 37.545,98\n..\n- nf 30 data de emissão: 10/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 8/2026\n- valor total r$ r$ 564.806,92\n** irrf r$ 13.555,37\n..\n- nf 32 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 17/2026\n- valor total r$ r$ 458.067,58\n** irrf r$ 10.993,62\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-25","março","3","2026240104000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [286,"43362.60","3","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de março/2026, conforme despacho nº extrato geconte/2026 de 31/03/2026.\nconta contábil nº 85.522-7.","banco do brasil s a","2026","34","2026-03-31","março","3","2026170203400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [287,"161.59","2","processo 202500010027685 crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)\n.\nref. ao ir \n.\ndare: nº 12100002609002761\n.\nfaturas...................................valor \n2002255/dez/2025/ir.........................1,16\n2019933/jan/2026/ir.........................11,77\n2022901/jan/2026/ir.........................34,14\n2019934/jan/2026/ir.........................10,81\n2046888/jan/2026/ir.........................1,12\n2057308/fev/2026/ir.........................11,24\n2057310/fev/2026/ir.........................30,70\n2057108/fev/2026/ir.........................10,66\n2119559/mar/2026/ir.........................11,37\n2119560/mar/2026/ir.........................28,78\n2119561/mar/2026/ir.........................9,84\n.\ntotal a pagar:\t161,59","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-03-24","março","3","2026285001000184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [288,"1041.90","2","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.4/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [289,"12701.80","38","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência...........valor\n382..............02/26................85,37\n384..............02/26...............345,37\n385..............02/26...............101,63\n377..............02/26...............252,35\n388..............02/26...............607,71\n390..............02/26.............1.381,69\n391..............02/26.............1.686,73\n392..............02/26.............2.958,21\n381..............02/26...............804,79\n383..............02/26.............1.579,10\n387..............02/26...............360,25\n380..............02/26...............444,63\n393..............02/26.............1.796,25\n394..............02/26...............297,72\ntotal.............................12.701,80\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [290,"11013372.00","2","pagamento complementar referente ao ofício nº 351/2026/ovg do aditivo do 25º\ncontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qua\nl tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços\nde ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão socia\nl), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30\n/06/2026, referente a fevereiro/2026. pdf 2025180200009.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","10","2026-03-24","março","3","2026180201000001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [291,"24366.41","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-03-27","março","3","2026320100500013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [292,"194179.54","13","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\n\nnf      natureza data   liquidação    data atesto   saldo a pagar  valor a ser pago\n2337053\t  3.3.90.30.05\t  04/03/2026\t  04/03/2026\t107.597,52\t107.597,52 \nnf      natureza      data liquidação  data atesto     saldo a pagar   valor a ser pago\n2337797\t3.3.90.30.05\t04/03/2026\t04/03/2026\t86.582,02\t86.582,02","vibra energia s a","2026","6","2026-03-09","março","3","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [293,"2145194.32","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","248","2026-03-27","março","3","2026240124800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [294,"34.32","6","pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal n° 143043. pdf:2024150100060","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [295,"30415.73","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 791 à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01 02) medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório nº 486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000285.","patrimonial construtora e incorporadora","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700007","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [296,"1125.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500293","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0010-62"],
    [297,"16.57","5","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de março/2026, conforme despacho nº 70/2026-geconte de 30/03/2026.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2026","33","2026-03-31","março","3","2026170203300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [298,"3100.00","1","pagamento pela aquisição de reator para digestão de demanda química de oxigênio para melhoria das aulas práticas dos cursos de ciências biológicas, farmácia, química - licenciatura, química industrial e engenharia agrícola, no câmpus central henrique santillo - cet, ueg, anápolis - go. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 2950, emitida em 26.02.2026 - sei 87395479 e atestado nº 7/2026 - sei 87397870.","rc scientific comércio de instrumentos analíticos eireli","2026","25","2026-03-19","março","3","2025406202500038","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","27.263.741/0001-11"],
    [299,"2942.75","3","valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 28/02/2026, conforme demonstrativo atestado pela gestora em 02/03/2026, no valor........r$ 2.942,75.","welma jose alvarenga","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [300,"1332.80","5","processo pagamento 202500010078585 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\n.\nnota fiscal........emissão..........valor\n1093...............18/03/2026......1.332,80\n.","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-03-31","março","3","2026285009200125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [301,"10792.80","2","202600010003021.crrm\n.\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n242762/ir:.........................10.792,80 \n.\ndare:nº 12100002609000798\n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026285009000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [302,"5775.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao das maes setor goiania park sul","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.907.701/0001-22"],
    [303,"4200.00","3","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao semente da vida","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500387","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.039.050/0001-04"],
    [304,"12010.65","10","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6 ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036002032, nf-10.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8585 0000 120-3 1065 0008 210-9 0002 6086 004-2 9731 4960 000-6","construtora milao ltda","2026","10","2026-03-05","março","3","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [305,"234082.66","11","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036002032, nf-10.","construtora milao ltda","2026","10","2026-03-05","março","3","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [306,"76.16","61","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 9239. sei - 87737553\n.\n.\nempresa rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj/cpf 00.146.442/0001-40\n.\n.\ndados bancarios\n.\nbanco itau - agencia 1145 - conta corrente 78328-6\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-24","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [307,"184494.33","1","port. 10252/26.repasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. processo: 202600010017575. pns/fev/26. rd 76/2026 - ses/gemod (87233680). ipof:2026285001011.\n.................................\nproc.202600010017575,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem- 21° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago.............r$ 184.494,33.\n.\napostila - 21º apostilamento hdt - piso de enfermagem (87812840).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [308,"120229.11","2","processo: 202400010030915 - crs\n.\n1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 5/2025 (sei 69809202).\n.\n2876/fevereiro/2026...........120.229,11","life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-","2026","64","2026-03-16","março","3","2026285006400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.556.957/0001-96"],
    [309,"1518.00","2","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, no período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2026.\npagamento do aluguel da uol de senador canedo, referente ao período de 01 a\n28/02/2026, demonstrativo atestada pelo gestor em 02/03/2026, no valor de..........r$ 1.518,00.","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [310,"16530.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\nmanutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, \nequipamentos e demais bens móveis.\nnf nº9, emitida aos 06.03.2026, atestada aos 09.03.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006027480\nprocesso estimativo: 202600006005359\nipof: 2026240100064\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-30","março","3","2026240101100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [311,"439.91","13","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservaçãon\nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 163 conforme segue:\n\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 126,72 issqn\nr$3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [312,"1305.00","1","pagamentos dos boletos participação (36785700000002248 - 36785710000000371), no encontro nacional de empresas projetistas e consultores.","associação brasileira de refrigeração ar condicionado ventilação e aquecimento","2026","12","2026-03-26","março","3","2025335101200012","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","61.057.824/0001-92"],
    [313,"65.05","6","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente s prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento \ne instalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n-  nota fiscal: 1515, emissão: 03/03/2026, atestado: 06/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 65,05 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [314,"5889975.72","1","chamamento público nº: 04 /2025 - secult-projeto cineleitura do bem: cultura que aproxima-objetivo atender macro-regiões de goiás, previsão de aproximadamente 120 municípios e distritos goianos. promover atividades formativas, exposições e outras ações culturais, integrando diferentes linguagens artísticas e fortalecendo o acesso à cultura e a valorização da identidade cultural local, conforme rd 11(78761157). empresa meta e verso-cnpj 20.321.853/0001-32, conforme portaria 3(85553965).\n.\ndespacho n°102/2026/secult/gfac-18254 (86924628) - gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema.\n.\ndados bancários sei (86384705).","instituto meta e verso","2026","55","2026-03-03","março","3","2026250105500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","20.321.853/0001-32"],
    [315,"1281.74","24","202100025025993 rpv  gedey alves silva, cpf sob o nº 685.873.092-34,açao 5484609-37.2019.8.09.0011 r$ 1.281,74.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [316,"22247.99","13","retenção de irrf 4,8%  de segundo termo aditivo ao contrato nº 166/2022  de contrato  prestação de serviços  - consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,  respeitando  os  padrões  de  desenvolvimento,  desempenho  e  qualidade estabelecidos  pela sti/seduc. logiks\n.\nipof-2024240101826\n.\nnota fiscal: 9\nvalor bruto: r$ 463.499,87\nirrf: 22.247,99\nliquido:  r$ 431.981,88\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","16","2026-03-11","março","3","2025240101600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [317,"6324.71","1","valor da repactuação do quarto termo de apostilamento ao contrato nº 02/2023 ? retomada (sei nº 45490067), celebrado com a empresa office segurança eireli - em recuperação judicial,  que visa promover a alteração de dotação orçamentária para acobertar as despesas de 2026, repactuação dos preços em decorrência do reajuste salarial da categoria profissional, conforme a convenção coletiva de trabalho, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n634-liquidorepactuaç\t3.3.90.39.08\t09/03/2026\t02/03/2026\t6.324,71\t6.324,71 \nprocesso:202619222000414","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100060","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [318,"880.09","1","pagamento que se faz para atender despesas com a repactuação 2025 de valor d o custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12083 e pdf 2025215300104. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$880,09.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [319,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de marco/2026.","ana carolina rezende","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500351","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.911.501-**"],
    [320,"15307.84","40","pagamento da previdência social da 19ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/12/2025 a 28/01/2026, conforme a nota fiscal nº 21 (86337193), relatório de medição (86267093) e planilha de medi\nção (86336666),acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-03-06","março","3","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [321,"128072.00","4","cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 02 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, dare de multa processual nº 12602542605800337 (id. 85635259), \"multa contratual de 2% (dois por cento)\",  de acordo com o  processo administrativo autônomo: sei 202400031001394, relatório 1526/2025/agehab/coogesc (83092413). relatório nº 407/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011020.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","16","2026-03-04","março","3","2024436201600053","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [322,"396.80","10","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19758 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 91/2025 (83159989).  relatório nº 264/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011056.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [323,"65.36","29","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [324,"1255.45","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 139 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei  202600031000448.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [325,"4443.82","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100127: \n.\n-fundo prev rpps civil-empregado-03/2026.\n.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100075","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [326,"1880.20","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100128: \n.\n-prevcom empregado-03/2026.\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100076","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [327,"468367.97","4","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026.- 13º salário \n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300043","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [328,"1699.90","9","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [329,"262.50","10","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n737-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t262,50 \t262,50 \n\ntotal a pagar: \t262,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [330,"11029204.43","3","repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da\n lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu\nal nº 175, de 30 de junho de 2022, referência março/2026.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-03-30","março","3","2026170400800002","2026","1704","encargos especiais","11.991.625/0001-89"],
    [331,"6455.97","1","processo:\t202400010059159 - crs\n.\nregularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go)referente 01/10/2025 a 31/01/2026 . rd 4 rs nordeste ii (85256366).\n.\naluguel/jan/26..............6.455,97\n.","maragato-indus comer e costr ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.871.945/0001-26"],
    [332,"186.06","1","retenção de i.r.r.f.sobre a fatura nº 2603000084148 de 22/02/2026 ref. perr. 18/01 a 17/02/2026\nprocesso nº 202000029003798    pdf 2025186300167\nvalor selecionado r$ 186,06   \"oi s.a. em recuperação judicial\"","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800090","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [333,"705849.17","3","pagamento do valor líquido referente a realização de serviços de aplicação da avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de goiás - saego, relativo ao m~es de fevereiro, solicitação de pagamento através do despacho nº 32/2026/seduc/sugear-18296 (87795908) e despacho nº 1059/2026/seduc/coordastec-16768 (87870799). \n*ipof 2025240101437; daof 0139/2401/2026.\n*nota fiscal nº 986, de 13/03/2026 - atestada;\n*valor total: r$1.384.017,97;\n*valor líquido parcial: r$705.849,17.\nterezinha.","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","41","2026-03-23","março","3","2026240104100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [334,"59193.23","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200075","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [335,"300.00","88","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [336,"88886.44","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100105","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [337,"170068.91","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-03-30","março","3","2026406200900012","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [338,"240.00","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.\n e","ilimitech itapirapua ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026409100500096","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.254.202/0001-41"],
    [339,"1704.26","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.\n.\n- reclamante: roberto guimarães machado;\n- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 15 de 100;\n- i.d. depósito: 081250000030743904.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [340,"1960.00","2","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº30","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500120","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [341,"14998.41","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26889972 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4223","balduina soares lima","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000417","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.195.841-**"],
    [342,"34223.00","2","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico par a monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 219405820 e ipof 2025215300039. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 34.223,00. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014353. \n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [343,"422.57","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.\n.\n- reclamante: tatiele estavam dos santos;\n- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;\n- parcelas: 3 de 28;\n- i.d. depósito: 032695000052602274.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-03","março","3","2026240120700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [344,"50881.95","1","pdf: 2025160100233 - processo: 202500005017706\npagamento referente a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço s aúde - palácio pedro \nludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma \nconstante neste tr (se aplicável). lote - 9\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 194403, emissão: 23/02/2026, \natestado: 06/03/2026, valor: r$ 50.881,95 - líquido","julio cesar gasparini junior-me","2026","14","2026-03-19","março","3","2025160101400007","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.973.569/0001-45"],
    [345,"17862.05","2","pagamento do valor líquido da fatura nº1000672151959/67512, em favor de\nequatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/2024/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de fevereiro/2026.\npdf 2024430100079.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600025","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [346,"6097.00","1","pagamento líquido ref. contrato nº 004/2025 - rota dos embaixadores cristalina.","portinari transportes","2026","1","2026-03-13","março","3","2026440100100001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","26.564.086/0001-79"],
    [347,"670000.00","1","repasse referente a 2ª periodicidade e reajuste do contrato\n-\nobra de reforma e ampliação do cepi josé de assis, santo antônio do \ndescoberto.\n-\nprocesso: 202100006065212\nipof: 2026240100547\nportaria 15332/2026\nrex seq 5019\n-\nhs","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","74","2026-03-23","março","3","2026240107400023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [348,"377.32","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5476430-21.2022.8.09.0105, em favor jessica carrijo guimaraes, cpf nº ***.215.371-**, o valor de r$ 377,32 relativo a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100365. processo sei 202200036012156.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-03-26","março","3","2026436106900054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [349,"232640.76","12",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\npdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/contr.25/dez/25..............r$ 232.640,76\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","50","2026-03-04","março","3","2025285005000009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [350,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) francisco madaus passos de azevedo (cpf: 258.248.301-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  gilvanete carvalho leite de azevêdo (cpf:   768.733.311-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3390/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do paga","francisco madaus passos de azevedo","2026","10","2026-03-13","março","3","2026240101000039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.248.301-**"],
    [351,"50.26","2","pagamento irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 16/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de março/2026. fatura 2026026118816 no valor de r$ 3,48 (valor total da fatura: r$ 317,85); fatura 2026026118811 no valor de r$ 12,24 (valor total da fatura: r$ 1.048,34) e fatura 2026026118802 no valor de r$ 34,54 (valor total da fatura: r$ 5.948,66). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100169. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026400100700018","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [352,"43966.10","4","valor destinado a cobrir despesas da 17 ª medição do contrato nº 149/2024-go infra, eferente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de março/26, pdf:2025436101386 , processo de pagamento sei nº 202600036004635, nf: 48 e 314.","r goumert buffet ltda","2026","8","2026-03-31","março","3","2026436100800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [353,"3000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 02/2026.\ndespacho 186","associacao beneficente lar batista","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.105.800/0001-32"],
    [354,"9580.80","12","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de pensionistas do rpps.parcelas:\ncristiane rodrigues - r$ 3.193,60;\nwagner rodrigues - r$ 3.193,60;\nheliane rodrigues - r$ 3.193,60;\n\nvalor.......................r$ 9.580,80.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-03-02","março","3","2026188002200004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [355,"1150.00","4","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 018/2026 - 202600020000555","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [356,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de março/2026.","andreia pereira dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.691-**"],
    [357,"9512.91","2","pagamento da fatura 2025024462320, referente ao mês de março/2026,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10006305740 do vv.praça da bíblia, localizada na av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500064","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [358,"766.29","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.\n.\n- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;\n- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 294;\n- i.d. depósito: 081250000030748221.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-03","março","3","2026240124200035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [359,"1463.37","5","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/03/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 02/2026.\nnf 607 – no valor de r$ 1.145,87 (valor total de r$ 22.917,44)\nnf 609 – no valor de r$ 317,50 (valor total de r$ 6.350,06)\nprocesso: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [360,"169.48","3","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. \npagamento da fatura nº 134139022026001, referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 178,03 bruto\nr$ 8,55 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 169,48 líquido","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700019","2026","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [361,"149.42","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 04/03/2026 e 13/03/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a janeiro/2026:\n- nf 1711255, no valor de r$ 136,95 (valor total da nf r$ 2.853,12); \n- nf 1711254, no valor de r$ 12,47 (valor total da nf r$ 259,90).\nprocesso: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb.","claro s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700020","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [362,"281686.24","3","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nnf-5558 pls jan/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-13","março","3","2026190101100044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [363,"24528.60","31","pagamento da nota fiscal nº 247 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato 67/2025 - (86486324) . relatório nº 1044/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001637.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [364,"13440.02","1","pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.91.13.45 - r$ 13.440,02","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026300100200005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [365,"34446.96","1",".\nproc 202500010015707/202600010012385-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nservidor................................nov/25.........dez/25\nalessandra magalhães sousa da mata.....8.093,11.......8.093,11\nnuria micheline pereira da silva.......9.130,37.......9.130,37\n.\nvalor total a ressarcir...............r$ 34.446,96\n.","prefeitura municipal de jaupaci","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500260","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.767.342/0001-02"],
    [366,"440.17","2","pdf:2026186200048\n\nrepactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).\n\ntributos - irrf - nf. 3156\n\nref. ao período de 01/01/26 a 28/02/26\n\nvalor.......................440,17","g9 facilities ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026186200100039","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [367,"11.58","2","pdf:\t2025295000354\n652-01/26 - ir........................11,58","popmed medicina e saude - eireli","2026","4","2026-03-11","março","3","2026295000400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [368,"1905.19","3","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia.\npagamento do irrf referente ao mês 01/2026","p m amorim","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700060","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [369,"3409.03","17",".\nproc 202600010011321-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nreferência: n.f. 410.............r$ 3.409,03\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [370,"3681.38","2","pdf:2025295000038\n305-01/26 iss\t\t565,56 \n311-01/26 iss\t      1.540,57 \n313-01/26 iss\t      1.575,25 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-04","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [371,"270963.05","1","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n29727(liq)..........12/25........270.963,05\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300040","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [372,"8835.74","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).protege","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-03-30","março","3","2026406200700017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [373,"24223.65","24","pagamento da nota fiscal nº 130 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 54/2025 (id. 86863839). relatório nº 934/2026/cooinsp. sei 202600031001867.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [374,"200.00","90","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. 647 - sei 88164082\n.\nempresa: etcetera digital lab ltda\ncnpj: 59.148.112/0001-37\n.\ndados bancários:\n.\nbanco:341 agência:2925 conta:99724-5\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [375,"262067.18","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 26ª medição do contrato 94/2023, referente o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01, referente ao período: 01/01/2026 a 31/02/2026. pdf: 2024436101232. processo sei nº 202600036001927, nf-178.","strata engenharia ltda","2026","73","2026-03-16","março","3","2025436107300050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [376,"335.41","4","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3351, emissão: 12/03/2026, atestado: 17/03/2026, \nvalor: r$ 53,21 - ir\n- nota fiscal: 3352, emissão: 12/03/2026, atestado: 17/03/2026, \nvalor: r$ 68,45 - ir\n- nota fiscal: 5029, emissão: 10/03/2026, atestado: 17/03/2026, \nvalor: r$ 82,13 - ir\n- nota fiscal: 5030, emissão: 10/03/2026, atestado: 17/03/2026, \nvalor: r$ 131,62 - ir\nvalor total ir: r$ 335,41","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [377,"763.57","19","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.\"\t\n.\n\t\nnota fiscal:  81918  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t03/03/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t03/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nissqn:\tr$ 763,57\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-13","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [378,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de marco/2026.","carlos eduardo de sousa amorelli","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500373","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.267-**"],
    [379,"4025.28","8","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social,refere-se ao pagamento do irrf da nota do m~es 02/2026.\nnf 971 - r$ 2.012,64\nnf 979 - r$ 2.012,64","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-03-04","março","3","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [380,"998033.56","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp\t667.204,29\nquota herdeiro goiasprev\t267.033,07\npensao alimentícia\t54.574,48\nsindsemp\t9.221,72","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400048","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [381,"177384.73","1","pagamento fundo previdenciário - rpps - empregador - ref. 03/2026","fundo previdenciario","2026","51","2026-03-28","março","3","2026170105100008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [382,"7238.03","1","contrato de prestação de serviços rurais\npagamento do inss referente às seguintes notas fiscais:\n94 inss 02/2026\n95 inss 02/2026\n96 inss 02/2026\n97 inss 02/2026","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-03-17","março","3","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [383,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","maykon rodrigues dos anjos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500448","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.851-**"],
    [384,"3194.33","16","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/ 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (líquido - gasolina).\n . \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 3.194,33\n . \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-03-24","março","3","2026215305900009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [385,"5950.71","1","pagamento de auxilio funeral:\n\n- palmira misma pires tormim  (viúva)/ cpf- 795.403.091-15,  no valor de r$ 5.950,71 (cinco mil novecentos e cinquenta reais e setenta e um centavos)  ;","palmira misma pires","2026","5","2026-03-02","março","3","2026290200500024","2026","2902","polícia militar","***.403.091-**"],
    [386,"39000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com locação de imóvel para abrigar a extensão das instalações\ndo c.e. nelson santos, município de alexânia-go.\n-\nprocesso: 202300006081969\nipof: 2026240100473\nportaria 1136/2026\nrex seq 4975\ncódigo fundeb: 37\n-\nhs","conselho escolar romeu ramon cardoso","2026","69","2026-03-05","março","3","2026240106900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.674.958/0001-68"],
    [387,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","eduardo fadanelli","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100147","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.683.440-**"],
    [388,"5600.00","1","202600010018066-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa . período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010018066, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 16030 (87302855).\n.\ntfd/victor kailon...........5.600,00","izabel rafael barbosa","2026","69","2026-03-16","março","3","2026285006900163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.452.516-**"],
    [389,"568288.06","3","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1565 (sei 87475089) (ref. 22/01 a 21/02/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.\n.\nrmvp\n.\n*************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-03-17","março","3","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [390,"139149.23","1","pagamento fundação de previdência complementar - prevcom - empregador","plano goias seguro","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000145","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [391,"62.45","5","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente s prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento \ne instalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1515, emissão: 03/03/2026, atestado: 06/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 62,45 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [392,"151.56","321","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n456-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t151,56\t151,56","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [393,"206.36","33","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 120 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao reajuste das medições - pós data base - produto 1  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 71/2025 (84556562) e relatório 409/2026 - inspeção financeira (85949980). sei 202600031000738.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [394,"79025.06","4","retenção de inss 11% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\nipof-2025240101290\n.\nnota fiscal.....1163 \nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: r$ 34.483,66\nissqn: r$ 35.920,48\ninss: r$ 79.025,06\nliquido: r$ 568.620,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [395,"191043.17","1","pagamento da nf 25741 parcial. termo aditivo n.º 108/2025-goinfra ao contrato nº 35/2021 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579. ref janeiro/2026. diesel s10.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026436101000009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [396,"499.50","3","contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.","araujo & silva ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026409100500105","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.274.947/0001-59"],
    [397,"26776.23","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - inss/empgdos- competência de fevereiro/2026 - agência-emater.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026326200100069","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [398,"96.19","332","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n300/300-issqn-veicul\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t96,19\t96,19","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [399,"378.55","2","contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-03-18","março","3","2026190101100025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.028.316/0013-47"],
    [400,"417.41","2","valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 153/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2024436101616, processo de pagamento sei nº 202600036001836 nf nº 31 irrf.\ndare: 8588 0000 004-0 1741 0008 210-6 0002 6079 094-0 3530 2530 000-8","bravia engenharia e arquitetura","2026","89","2026-03-18","março","3","2025436108900020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [401,"293071.97","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000173, processo sei nº 202600036004196, nf-57.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026438001100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [402,"25000.00","1","pagamento à empresa acima, relativo a fatura 749930441, emitida em 23/02/2026, referente à anuidade ano de 2026 da filiação à associação brasileira de empresas estaduais de tecnologia da informação e comunicações. (valor total da fatura r$ 25.000,00), conforme boleto em anexo. processo: 202618037001388 ipof: 2025400100185. gcsb.","abep-associa ao brasileira de empr est de proces de dados","2026","32","2026-03-03","março","3","2026400103200044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","77.639.433/0001-16"],
    [403,"2900.00","2","pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de \nlocação do mês de fevereiro/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do \nnorte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro \nnovo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da \nlei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir \nde 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvc","edigar teixeira de souza","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [404,"12385.06","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100080","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [405,"13847.33","1","descontos com a capemisa empréstimos\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","capemisa seguradora de vida e previdencia s a","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300083","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.602.745/0001-32"],
    [406,"30.78","295","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n293-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t30,78\t30,78","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [407,"288444.79","4","pagamento ao banco do brasil de comissão, referente à parcela nº 003/360 do termo aditivo do propag.","banco do brasil s a","2026","23","2026-03-17","março","3","2026170202300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [408,"1657.01","2","valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 30 irrf.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-03-09","março","3","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [409,"8871.90","1","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica.\n.\nrepasse parcela jan/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2026 - hgg/idtech (86545869)resid.medica.........r$ 8.871,90","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [410,"158419.87","8","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal 11536","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [411,"163.34","12","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 81594 santo antônio do descoberto\ndata de emissão: 03/02/2026\nvalor total da nota: r$ 1.633,48\nissqn: r$ 81,67\n.\nnota fiscal: 81917 santo antônio do descoberto\ndata de emissão: 03/03/2026\nvalor total da nota: r$ 1.633,48\nissqn: r$ 81,67","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-09","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [412,"153.56","4","pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões, no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 190 e pdf 2025215300076. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 153,56. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017007263. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","radar ppp ltda.","2026","8","2026-03-12","março","3","2026215300800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","20.159.727/0001-23"],
    [413,"1259609.59","1","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - 13º salário...........................r$ 1.259.609,59\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100115","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [414,"18430.32","1","pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2026, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº019/2026 - sap e ofício nº039/2026 - sap .","prefeitura municipal de pires do rio","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100085","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.181.585/0001-56"],
    [415,"2148.32","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/01/26 no valor de 2.148,32.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado \ncom a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de janeiro de 2026.\nnf. nº 7154.\ntotal selecionado: r$ 2.148,32.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-03-03","março","3","2026186300800027","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [416,"101.00","2","pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência fevereiro/2026, conforme despacho nº 452/2026/agehab/nfct-(87092715)  202600031000222.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","7","2026-03-09","março","3","2026436200700001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [417,"21325.00","2","pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas def\ninidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, com\nbustível, seguro e rastreador, no periodo de feveiro/2026, conforme nf 065 e\nmitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-03-03","março","3","2026126100600008","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [418,"1022443.22","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-03-27","março","3","2026240101000049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [419,"30083.60","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","254","2026-03-27","março","3","2026240125400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [420,"48.00","2","recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações na forma de\ninstalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para\nconectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de\npresença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgn\net -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego\n, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de fevereir\no/2026. nota fiscal 611 - sei 87315070 e atestado nº 45 - sei 87315234. dare\n- sei 87439866.","superi telecom ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [421,"43692.19","5","pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário\ne operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de \nfevereiro/2026, conforme planilhas - sei 87297110 e 87297117. \nsolipa - sei 87297270.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [422,"2550.00","1","pdf:2025295000339\n43 - liq.................2.550,00.","grafica e editora alianca ltda","2026","24","2026-03-17","março","3","2025295002400056","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.472.396/0001-03"],
    [423,"17631.04","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1310  e ipof nº 2024215300186. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-09","março","3","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [424,"968.38","2","pagamento de taxa de anotação de função técnica junto ao conselho regional de química 12ª região, referente aos  anos de 2021 a 2024 - proc 202400055000310.","conselho regional de quimica - 12 regiao","2026","5","2026-03-27","março","3","2026319000500139","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.759.984/0001-51"],
    [425,"425.99","2","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 885611, de 03/03/2026,\nmês de fevereiro de 2026, no valor total de r$ 425,99.\n.\nprocesso 202500005021735.\nipof 2025110100063.\n.\nms/gpf.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","6","2026-03-17","março","3","2026110100600019","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","33.683.111/0001-07"],
    [426,"144485.13","7","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1028\nnf 33159 r$ 144485,13 (nf 335 televisão anhanguera ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [427,"15211.97","3","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota\nfiscal nº 159 conforme segue:\nr$ 304.239,41 bruto\nr$ 14.603,49 irrf\nr$ 31.708,08 inss\nr$ 15.211,97 issqn\nr$ 242.715,87 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [428,"7707.47","6","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 40 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-03-17","março","3","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [429,"575.00","4","devolução integral de diária ssd nº 128/2026 (575,00) em razão da não realiz\nação da viagem - número do dare 12100002607916866 - processo sei 20261\n7647000933 - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-19","março","3","2026320100600010","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [430,"1466.47","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 28/02/26 valor de 1.466,47.\ntrata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços \nde buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionaisda agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395. pregão eletrônico nº 113395 - 007/2025.nf, nº 96.\nprocesso sei: 202500029003683.\ntotal selecionado: r$ 1.466,47.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [431,"37.49","2","recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº5683649156  -  serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [432,"85956.68","169","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32654-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t8.966,60 \t8.966,60 \n32652-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t18.901,53 \t18.901,53 \n32647-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t33.146,92 \t33.146,92 \n32645-liquidagencia \t3.3.90.39.42 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t24.941,63 \t24.941,63 \n\ntotal a pagar: \t85.956,68","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [433,"696.00","2","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\n\nnota fiscal:  157  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t09/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 29.000,11\nirrf:\tr$ 696,00\n......\t\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [434,"100.00","2","contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.","javaa telecom ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026409100500110","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.995.271/0002-33"],
    [435,"2242.80","2","processo:201400010010777 - ebd\n.\ndo ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. . aluguel. \n.\npddf: 2023285002619. requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces\n.\naluguel/fev/26/reajuste....2.242,80 \n.\ntotal a pagar: \t2.242,80","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-03-05","março","3","2026285001000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [436,"1443.96","3","despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026409100800004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.462.778/0001-60"],
    [437,"25101.19","6","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1452.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1449.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43.r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67\n1448.....r$ 217.389,60...........r$ 10.434,70...r$ 23.912,86..r$ 183.042,04\n1450.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76\n1453.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76\n.\ntotal: r$ 25.101,19\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","185","2026-03-23","março","3","2026240118500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [438,"54960.72","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - rpps serv,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100069.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100083","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [439,"185.05","35","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessica alves britto de abreu - cpf nº 953.860.921-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006000331.\n.\n- reclamante: município de luziania;\n- processo judicial: 5290872-88.2022.8.09.0100;\n- parcelas: 2 de 21;\n- i.d. depósito: 081250000030747764.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [440,"11148.34","3","contrato de elaboração de projetos técnicos arquitetônicos e agroindústrias\nmodularespagamento do líquido referente à nota fiscal 163.","solumetal soluções metálicas ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2025326201600002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","37.044.560/0001-58"],
    [441,"707.96","9","pagamento do issqn retido da nf 583, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 14.159,25). \nprocesso: 202218037003163 pdf: 2024400100183. lmb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [442,"240.30","2","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 240,30(duzentos e quarenta reais e trinta centavos), conforme fatura nº 183081181(sei87721468), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora\n183081181    240,30       28/03/2026     03/2026       11499771\n\nvalor total .....................................................r$ 240,30","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290300700007","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [443,"266.75","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº\n2026012792939, referente ao mês de janeiro 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 226,43. total selecionado:................................................r$ 226,43. processo sei: nº 202500029003773.\nequatorial goias distribuidora de energia s/a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-03-10","março","3","2026186301000002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [444,"27893.32","2","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. \nreferente ao valor líquido.\n* * fatura 655302202600 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026140100600022","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [445,"475.17","11","pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 201 conforme ordem de serviço n.º 09, 10 e 11/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [446,"847179.38","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 43 ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000004, processo sei nº 202600036003746, nfs-1183 e 1184.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-03-13","março","3","2026438000100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [447,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","andre cirilo de sousa almeida","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.561-**"],
    [448,"22.72","6","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-16","março","3","2026400100700001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [449,"31734.96","8","pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio 018/2023 - sei 4671\n0997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557\n), celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao período de fevereiro/2026.\n- atestado 10 (86867572).","universidade estadual de goias - ueg","2026","14","2026-03-09","março","3","2025406201400012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [450,"4150.00","1","processo 202600010018731 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente carlos miguel rodrigue e de seu acompanhante. processo 202600010018731. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16631/2026/ses (sei 87412652).","carlos miguel rodrigues","2026","69","2026-03-26","março","3","2026285006900193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.665.581-**"],
    [451,"13213.47","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 26ª medição do contrato 94/2023, referente o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01, referente ao período: 01/01/2026 a 31/02/2026. pdf: 2024436101232. processo sei nº 202600036001927, nf-178.","strata engenharia ltda","2026","73","2026-03-16","março","3","2025436107300050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [452,"190241.43","2","pdf: 2024160100173 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato de \ncompra de energia regulada - ccer uc nº 11067627 \n- contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado de fornecimento de \nenergia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária \nconvencional, grupo a, para uso na unidade consumidora \n11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira \ne das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 179140233, emissão: 04/02/2026, \natestado: 13/03/2026, referência: 02/2026, uc: 11067627, \nvalor: r$ 190.241,43.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700091","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [453,"42997.79","3","pagamento da nota fiscal 974 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de passeio público relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 19/09/2025 a 18/10/2025, conforme contrato 96/2022 (87014100), 4º termo aditivo (87014109) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº 983/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202600031001951.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2024436201600033","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [454,"70787.06","30","gerenciador financeiro caixa: 06/03/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129000091 / sei nº 202611129000387).\n\nvalor dos honorários ...................... r$ 70.787,06\n\n                                  crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-09","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [455,"237.44","2","pagamento de irrf referente aos serviços de iluminação pública do contrato nº 193/2013 - nota fiscal nº 1000672170674 , fatura nº 4000000678602202600,correspondente ao mês de fevereiro de 2026. contrato cfee ip c 193/2013 - go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036003794","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-03-12","março","3","2026436104200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [456,"17040.00","7","pagamento a favor da secretaria de estado da economia,empresa s4 produções a\nrtísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para reali\nzação do festival do bem pocket, sendo: edição rialma/go, que ocorrerá\nnos dias 22 e 23 de dezembro de 2025, promovidos pela goiás turismo, no valo\nr de r$ 355.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 17.040,00,conforme\nnfs-e nº 768 - sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283).","s4 - producoes artisticas ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400048","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.047.906/0001-73"],
    [457,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","jose reinaldo felipe martins filho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500044","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.025.421-**"],
    [458,"112.69","4","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 irrf.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","48","2026-03-18","março","3","2025436104800086","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [459,"3039.49","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-03-27","março","3","2026240100900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [460,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mes de março/2026.","izabel cristina moreira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500681","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.523.171-**"],
    [461,"1373.75","9","pagamento de descontos referente à folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. servidor: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87.obs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 (personnalité go st oeste) - conta crédito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-11","março","3","2026300100100028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [462,"163.40","17","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040123800042603177","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [463,"3200.00","2","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.200,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.200,00 líquido","total negocios imobiliario","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700074","2026","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [464,"161964.65","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101374, processo sei nº 202600036000527, nfs-31 e 32.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-03-25","março","3","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [465,"28.85","4","- pagamento do irrj da fatura 2820459 de 02/03/2026 (87039002),  com a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forne\ncimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado,\nem rede de postos credenciados, competência: fevereiro do corrente ano\n(diesel)= 1.980,05 litros.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [466,"800.97","21","recolhimento do iss da nota fiscal nº 124, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, conforme contrato nº 52/2025 (id. 83717735) e relatório 842 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001811.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-13","março","3","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [467,"240.00","4","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 22068.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-03-12","março","3","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [468,"155085.75","6",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\nnf. 1327/fev/2026   .................r$   155.085,75.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [469,"3574.43","1","processo nº 202400028001514 despacho nº 58/2026/abc/psetabc-05921 - processamento\nde 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 3.574,43 (três mil e quinhentos e setenta e\nquatro reais e quarenta e três centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5137900-\n52.2023.8.09.0051. a ordem dizem respeito às diferenças devidas a: manoel batista neto , cpf/mf sob o nº\nxxx.174.511- xx.","manoel batista neto","2026","21","2026-03-16","março","3","2026126102100004","2026","1261","agência brasil central - abc","***.174.511-**"],
    [470,"16600.00","1","valor para pagamento de despesas com gratificação do sistema estruturador das redes de gestão/grg–pessoal, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123, como segue:\ngrat.sistema estruturador das redes de gestao/grg-pessoal, no valor de........r$ 16.600,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100054","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [471,"166468.61","3","pagamento complementar de despesa referente a contratação de itinerários para   educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 326 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota fiscal 2047/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai.solicitação de pagamento através do despacho nº 80/2026/seduc/geep-16424 e despacho nº1787/2026/seduc/spf-00417.\nprocesso pagamento 202400006111325. ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.\nterezinha.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2026","145","2026-03-04","março","3","2026240114500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [472,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","yan maciel fonseca suzano","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500642","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.768.321-**"],
    [473,"469.35","4","refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 boleto 11143899 r$ 469,35.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","redemob consorcio","2026","15","2026-03-11","março","3","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [474,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  ianka de souza fagundes mesquita (cpf: 058.071.801-86), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de sousa fagundes (cpf:  128.513.961-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3406/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","ianka de souza fagundes cardoso","2026","246","2026-03-16","março","3","2026240124600081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.071.801-**"],
    [475,"1216.94","18","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 105 r$ 40.564,83 – 1ª medição \ninss: r$ 2.231,07 (20.282,42*11%) \nissqn: r$ 1.216,95 (24.338,90*5%)\ni.r. r$ 486,78 (40.564,83*1,2%) \nvalor líquido r$ 36.630,03\n.\nconforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139144\npdf: 2025240100070\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-03","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [476,"4336316.11","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [477,"14920.90","1","despesa com o requerimento protocolizado por ana gonçalves de almeida lima, viúva do colaborador da metrobus nadir lima de oliveira, no qual requer apoio financeiro, visando auxiliar no custeio de despesas essenciais como ticket alimentação, locomoção, plano de saúde, bem como a possibilidade de reposição da renda mensal que deixou de perceber com o falecimento do funcionário conforme despacho nº 172/2026/metrobus/sgeral-19682 e despacho nº 65/2026/metrobus/cgab-19657 .\nnº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar\tvalor a ser pago\n25/metrobus/gjur 3.3.90.93.02 03/03/2026  03/03/2026 14.920,90\t14.920,90","ana goncalves de almeida lima","2026","10","2026-03-11","março","3","2026409301000323","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.483.081-**"],
    [478,"451.36","3","valor que se paga referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 151 - mês de março/2026.","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026316100600031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","41.806.677/0001-07"],
    [479,"2545.86","1","pdf:\t2026290600200\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.545,86\n.\nrmb","municipio de itaguari","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100108","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","24.850.109/0001-86"],
    [480,"2150.00","1","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [481,"4260.21","10","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 03/\n2026.\n.\n... . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através ded\nuam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estado t\nocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000152","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [482,"9000.00","3","pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec.  autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. arquivo 16027 - bolsas de março/2026.  despacho n° 10848/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-03-25","março","3","2026240126200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [483,"4964556.95","1","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 077/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, conforme desp. 99/2026 gdpr\n\nobs.: quitar boleto anexado.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","13","2026-03-13","março","3","2026170201300003","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [484,"11000.00","7","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [485,"2612.00","2","cheque 900095 e cheque 900096 - aquisição através de fundo rotativo, ?requisição de despesa n° 11/2026 (86419702), de passagens aéreas e hospedagens para são paulo ? sp, no período de 09 a 13 de março de 2026 a convite da empresa esg tech consultoria. o secretário da seapa, pedro leonardo de paula rezende, liderará a delegação do governo do estado de goiás, juntamente com parceiros institucionais envolvidos na construção do plano de desenvolvimento do setor florestal do estado de goiás. proc 202617647000642.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-24","março","3","2026320100600048","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [486,"35.84","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 369/2026-gear de 16/03/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [487,"7264.40","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 28/02/26, valor de 7.264,40.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 166.\nprocesso nº 202300029005957. 1ª parcela.\ntotal selecionado : r$ 7.264,40.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800028","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [488,"10936.55","7","pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de\nlocação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do \ncol estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de \n01 a 31/03/2026\n.pdf 2025240101536\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-03-26","março","3","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [489,"18830.29","5","valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101176, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 11507.","dynatest engenharia ltda","2026","59","2026-03-31","março","3","2026436105900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [490,"459.45","6","nf 0116 emissão 10/03/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de fevereiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [491,"106883.22","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800079","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [492,"2665877.50","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\nipasgo saude....................35.075.569,40","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600034","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [493,"2887.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao dos idosos fonte viva","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500270","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.847.327/0001-54"],
    [494,"1002.19","1","202600010008605-mas\n.\nguia de recolhimento do tributo - d.u.a.m. para a vigilância sanitária municipal (sei nº 85866754), a fim de obtenção de renovação do alvará de funcionamento do cremic/spais/ses (ambulatório/farmácia), exercício 2026. ?requisição de despesa n° 2/2026 - ses/cremic/da-19416 (85866754).\n.\nboleto nº 26033137620012224 (sei 87226606)\n.\nvencimento: 31/03/2026 \n.\nvalor r$ 1.002,19","municipio de goiania","2026","67","2026-03-09","março","3","2026285006700048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [495,"3068.34","5","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< passagens aéreas internacionais >>>\n.\nfatura 7022/2026 - trajeto: gyn/anf - chile (remarcação) - latam\ntotal: r$ 3.146,64\n>>> liquido: r$ 3.068,34\n.\nipof 2024240101912 - processo 201900006055189\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-03-24","março","3","2025240100900167","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [496,"314900.52","1","valor para pagamento do líquido da 40ª medição, do contrato nº 116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036002800, nf nº 16175.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-03-09","março","3","2026436101200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [497,"152.99","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 145 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de dezembro/2025, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório 502/2026 - inspeção financeira (86270132). sei 202600031000740.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400354","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [498,"244229.98","12",".\nportaria 6532/2025\n .\nprocesso: 202400010023228 ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spa is-03083 (75631213) . recurso federal \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) - r$ 364.487,36 e at endimentos ambulatoriais - (sia) - r$ 3.408,20. \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . \npdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) \n. \nheeb/complemento/lei.psiq.dezembro/25....244.229,98\n.\ntotal a pagar: 244.229,98\n. \nproc.202600010012554 – ebd - pagto complem de l. psiquiatricos dezembro/25, desp nº 71/2026/ses/gmae – conv/s- (87309537) .","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","52","2026-03-19","março","3","2025285005200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [499,"359.76","6","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n\n.\n.\npagamento do irrf do boleto mes de março. sei - 87948726\n.\n.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-30","março","3","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [500,"5580.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200003\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-09","março","3","2026326202700001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [501,"2714.14","4","pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966\npagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, \ncom empresa especializada na prestação de serviços de \noperação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca \nde peças por conta da contratada), para a subestação de \nenergia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e \ndas esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 8, emissão: 01/03/2026, atestado: 03/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 2.714,14 - issqn","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700059","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [502,"79364.77","4","concorrência nº 2/2024-reajustamento contratual do 1° e 2° aditivo do contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 2(84699772) e despacho 19(85255681).\n.\nliquido parcial\n.\nnf: 156\n.\nsei (87639112)","marsou engenharia ltda","2026","27","2026-03-24","março","3","2026250102700001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [503,"1425.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500051","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.825.546/0001-44"],
    [504,"1155.89","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3780 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3781 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3782 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 22.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do irrf  da nota fiscal nº 3783 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 27.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3788 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de corumbá de goiás - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3789 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de anápolis - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-03-17","março","3","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [505,"121100.35","27","processo: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250\n.\nemissão: 05/03/2026\nnota fiscal: 35/fev/26/parte....121.100,35 \n.\ntotal a pagar:\t121.100,35","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-03-26","março","3","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [506,"1568.89","5","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000609802202600 ref 02/2026  r$ 1568,89 sei 202200025005291","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-03-23","março","3","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [507,"2556.43","109","pagamento de retenção irrf da empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.\n.\n\nnf 111 r$ 213.035,89 – 5ª medição do contrato 091/2025 - cepmg fernando pessoa - valparaiso de goiás.\n.\ninss: r$ 11.716,97(106.517,95*11%)\nissqn: r$ 6.391,08(127.821,53*5%)\nirrf r$ 2.556,43(213.035,89*1,2%)\nvalor líquido r$ 192.371,41\n.\nconforme despacho nº 655/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006057799\npdf: 2025240100070\ncno: 90.025.05809/78\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [508,"130.70","14","retenção de ir das notas fiscais nº 942832; 942833; e 942834, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [509,"801.17","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [510,"2456013.08","6","pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc.\n.\nnota fiscal 33 - r$ 2.485.843,20\nemissão: 02.03.2026\nateste: 10.03.2026\n>> liquido: r$ 2.456.013,08\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-03-13","março","3","2026240103600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [511,"1106.01","7","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\n1191-isqn-pirenóp \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t1.106,01 \t1.106,01 \nprocesso : 202619222000329","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [512,"323094.57","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - rpps serv, \nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100063.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100079","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [513,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","raony cesar silva belem","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500339","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.492-**"],
    [514,"0.00","3","pagamento referente ao 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> cod fundeb 25\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56\nateste: 23.02.2026\nliquido: r$ 65.719,84 - mod 122\n.\nobs: informamos que, devido ao fato de a fatura referente ao mês de janeiro/2026 não possuir boleto específico para este valor (r$ 65.719,84), o valor será transferido da conta nº 19.505-7 e creditado na conta nº 14.580-7.\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2026","11","2026-03-06","março","3","2026240101100056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [515,"1167.03","4","valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp),( tim ), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções.\nipof 2025326100026. pagamento do(irrf) da fatura emitida pela tim celular, conforme despacho nº 102/2026-gt de: 19/03/2026, relativo ao mês \nde fevereiro de 2026, fatura nº 5708059094, com vencimento dia: 30/03/2026 \ne atestada pelo gestor em: 19/03/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf)  valor total:.......................................r$ 24.313,17\nbase de cálculo....................................r$ 24.313,17\nretenção de irrf:..................................r$  1.167,03\nvalor líquido:.....................................r$ 23.146,14.","tim s a","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [516,"1853.29","9","pdf: 2025290600182\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n100..................02/26..........1.853,29  \n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","20","2026-03-09","março","3","2025290602000011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [517,"90.61","6","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a fevereiro/2026.\nnf 228 – no valor de r$ 22,66 (total da nf r$ 453,10) \nnf 233 - no valor de r$ 67,95 (total da nf r$ 1.359,00). \nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [518,"7340.20","7","202400025151406 rpv  luana francisco de oliveira, cpf  017.947.731-50 açao 5813221-10.2024.8.09.0051 r$ 7.340,20.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-11","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [519,"150000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 03/2026 (sgi)\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás \ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\noperação: 006\nconta: 55-8","sara costa dutra","2026","16","2026-03-03","março","3","2026290401600013","2026","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [520,"162.25","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.7/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [521,"82187.25","16","pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza,\nconservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,\nequipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epis e epcs nas dependências\ninternas, externas e instalações do edifício - sede da universidade estadual\nde goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus\ncâmpus e unidades universitárias, espalhados pelo estado de goiás, no model\no de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra.\nfevereiro/2026\nplanilha 2- sei 87780331\nsolipa - sei 87858894\ncampus central nf: 122914","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [522,"5600.74","1","pagamento irrf da contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo\n\ndare sei: 87618097\ndespacho nº 364/2026/ sei: 87618403\nsoliá sei: 87238748","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-03-19","março","3","2025406203000012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [523,"5880.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500493","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.518.880/0001-01"],
    [524,"77512.29","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202600036001101, nfs-347 e 351.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-03-09","março","3","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [525,"206.32","16","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\n- nf 452 ref.: janeiro/2026 - silvânia\nvl total r$ 2.427,18  ** iss r$ 72,82\n..\n- nf 543 ref.: fevereiro/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n..\nnf 583 ref.: fevereiro/2026 - campos belos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 60,68\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-06","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [526,"24366.41","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-03-27","março","3","2026240101000050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [527,"8550918.63","6","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 hemu/hmtj (86283707) custeio………r$ 8.550.918,63","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [528,"163.79","5","retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 169 r$ 13.648,75 – 8ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 389,3 (3.539,12*11%) \nissqn: r$ 682,44 (13.648,75*5%)\ni.r. r$ 163,79 (13.648,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 12.413,22\n.\nconforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","91","2026-03-23","março","3","2026240109100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [529,"553.11","8","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 3998\n.\nsei (87784734)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [530,"2625.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 079/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","lar pio xii","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500456","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.645.092/0001-20"],
    [531,"20645.79","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 970 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da subetapa 3c (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis-go módulo i, no período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 137/24 (81602065). relatório 603/26 - inspeção financeira (86524307). sei 202500031011808.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2025436201800090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [532,"2100.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao dos deficientes fisicos de anicuns go","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500286","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.619.536/0001-83"],
    [533,"3750.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao instituto cleomar","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500092","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.238.048/0001-63"],
    [534,"0.00","1","202300010023677 - ejsa.\n.\n1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. rd 3/2025 (72156378).\n.\nipof 2025285001021\n.\nnota fiscal nº 230/iss - emissão 25/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t9.413,67\n.\n.\n.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000222","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.104.085/0001-90"],
    [535,"242276.50","17","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido\n1439.....r$ 10.869,48........... r$ 521,70...r$ 1.195,64.... r$ 9.152,14\n1441.....r$ 10.754,2.............r$ 516,20...r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10\n1451.....r$ 10.754,27 ...........r$ 516,20 ..r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10\n1452.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1454.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1444.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1447.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1449.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43.r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67\n1440.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67\n1443.....r$ 64.525,62............r$ 3.097,23....r$ 7.097,82...r$ 54.330,57\n1442.....r$ 44.429,80............r$ 2.132,63...r$ 4.887,28 ...r$ 37.409,89\n1446.....r$ 55.537,25............r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36\n1450.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76\n1453.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-23","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [536,"1123.02","3","pdf:2024290100201\n1-02/26-ir...............................529,44 \n2 - 02/26-ir.............................593,58\ntotal a pagar..........................1.123,02","limpimil ambiental eireli-me","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290100700109","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.548.897/0001-49"],
    [537,"371782.56","8","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1025\nnf 43794 r$ 304856,96 (nf 328 televisão anhanguera );\nnf 43844 r$ 66925,6 (nf 97 jornal opção ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [538,"180194.03","2","pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nnf.174.liq.parcial\n.\nsei (87055700)","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-03-09","março","3","2026255001600001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [539,"167560.87","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de março/2026.","fundo previdenciario","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800101","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [540,"0.00","2","imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 326- processo nº 202100055000165.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500089","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [541,"8793.09","1","pagamento fgts da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2026. guia - sei 8771114, com vencimento em 20.03.2026","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-03-18","março","3","2026406200400044","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.360.305/0001-04"],
    [542,"49708.37","4","contrato de prestação de serviços de fornecimento de link de internet\npagamento líquido referente nota fiscal 238 - fevereiro/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-03-30","março","3","2026326200900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [543,"1190.00","1","pagamento em favor de lintech do brasil ltda., referente à aquisição de uma fragmentadora de papel proteja ptj-1525cd 220v. pdf 2026430100045.","lintech do brasil ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026430100700001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","55.222.447/0001-05"],
    [544,"15.56","4","valor que se pagaa referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 1084 - mês fevereiro/2026","terra forte controle de pragas ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026316100600015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.264.064/0001-01"],
    [545,"132799.68","47","pdf: 2025160100032 - processo:  202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, \nem seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção \npredial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, \nmateriais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. \ntdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 115, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, \nos: 03.2025, valor: r$ 132.799,68 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-03-12","março","3","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [546,"3.15","3","recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº 653 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [547,"10138.21","3","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo n.°0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial n.\n°:25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: fevereiro/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato\nnº 020/2025. pdf: 2025180100053.ipo","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [548,"244.48","2","pdf: 2025160100165 - processo:  202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á baixo:\n- nota fiscal: 109, emissão: 24/02/2026, atestado: 02/03/2026, \nreferência: 01/02/2026 a 28/02/2026, valor: r$ 244,48 - ir.","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [549,"4596.46","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  81  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 36.007,70\nlíquido aditivo:\tr$  \t1.598,74\n......\t\nnota fiscal:  82  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 67.516,20\nlíquido aditivo:\tr$  \t2.997,72\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240102488","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-03-19","março","3","2026240108700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [550,"172.45","6","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126073107, 28320690126078587, 28320690126078797, 28320690126079663 e 28320690126079927). despacho nº 73. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-03-19","março","3","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [551,"26565.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. cota do 1º trimestral. 01/01/2026 e 31/03/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-03-19","março","3","2026180101600095","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [552,"1846.05","9","gerenciador financeiro caixa: 04/03/2026.\npagamento de rpv a inativo do spsm (sei nº 202611129000129).\n\nvalor líquido ....................... r$ 1.846,05\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-03-05","março","3","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [553,"126100.00","1",".\npagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás,\nlançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria nº 10.146/2026.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-03-30","março","3","2026285003400016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [554,"18865376.46","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario ..........18.865.376,46\ngratificaçoes........5.079.410,50\nproventos............10.826.551,95\nvantagens............2.865.456,73\n13 salario ..........754.955,36\npensao civil ..........33.120.391,31\nvantagens.............1.027.479,14\n\nvalor..................72.532.621,45","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600039","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [555,"897869.33","3","pdf: 2024290600505\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n30526(liq)..........02/26........897.869,33  \n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [556,"9285.00","11","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.4.12/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [557,"230.00","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nbarbara pimenta rodrigues\t200/2026\t r$ 115,00 \npryscilla bueno miguel\t201/2026\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2026","33","2026-03-17","março","3","2026420103300004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [558,"800000.00","1","transferência de recursos para demolição da unidade de placa \ne construção de alvenaria do cepi dom fernando dos santos ii,\nmunicípio de goiânia.\n-\nprocesso: 202300006012083\nipof: 2026240100803\nportaria 2189/2026\nrex seq 5118\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-03-30","março","3","2026240107400036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [559,"3703.86","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 269000968 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4469","joana francisca de oliveira silva","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001383","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.901-**"],
    [560,"13693.83","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100126. como segue:\nressarcimento à assembléia legislativa do estado de goiás-alego, do servidor cleiber vitor de souza à disposição na agrodefesa, em atenção ao despacho nº 4066/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600063000159. no valor de........r$ 13.693,83.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026326100200011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.474.419/0001-00"],
    [561,"3806.58","71","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [562,"2245.03","3","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 20/02/2026 a 19/02/2027. \n.\nnfe. 640 - r$ 2.245,03 - liquido","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [563,"8.77","6","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000521955 ref 02/2026  r$ 8,77 sei 202200025003733","saneamento de goias s a","2026","20","2026-03-24","março","3","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [564,"1884.14","1","mandato judicial de penhora de salario.","tribunal regional do trabalho da 23 regiao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100195","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.115.425/0001-56"],
    [565,"592.59","6","7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.\n.\nnfe. 610 - r$ 592,59 - tributos/irrf","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [566,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de março/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [567,"262615.72","1","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 170 r$ 297.413,05 – 4ª medição \ninss: r$ 16.357,72 (148.706,53*11%) \nissqn: r$ 14.870,65 (297.413,05*5%)\ni.r. r$ 3.568,96 (297.413,05*1,2%)\n valor líquido r$ 262.615,72\n.\nconforme despacho nº 966/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 89/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.79382/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-26","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [568,"0.00","2","ipof 2021170100115\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação aanexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2026..........r$ 2.408,09\n.\n***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500067","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [569,"0.00","1","pagamento do valor líquido da fatura nº 6979633 do contrato nº 021/2018 referente ao exercício 2026.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumidora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 153 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]\n.","cia de energia eletrica do estado do tocantins","2026","55","2026-03-26","março","3","2026170105500255","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.086.034/0001-71"],
    [570,"1.70","4","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº35294","real telecom e agronegocios ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500055","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.557.707/0001-42"],
    [571,"100.00","2","contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.","control system - sistemas de computacao ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500122","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.952.776/0001-65"],
    [572,"5628.34","6","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 171 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [573,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [574,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","flavio henrique teles vieira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.657.691-**"],
    [575,"165.75","168","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32647-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t165,75 \t165,75 \n202517697000530-processo","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [576,"916666.67","1","processo 202500010016207 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024\n.\ndespacho 356 janeiro/26 (85731115)\n.\nnota fsical: 16468608\nemissão:28/11/2025\ntotal a pagar:\t916.666,67\n.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","51","2026-03-03","março","3","2026285005100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [577,"3214.70","3","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 84 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [578,"2184.58","22","retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 88 r$ 43.691,51 – 5ª medição \ninss: r$ 2.403,03 (21.845,76*11%) \nissqn: r$ 2.184,58 (43.691,51*5)\ni.r. r$ 524,3 (43.691,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 38.579,60\n.\nconforme despacho nº 612/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-03-04","março","3","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [579,"13555395.35","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).\n....................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,março 2026. sol. pag.86423563. \n.\nvalor pago.................r$ 13.555.395,35.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial março/2026 (86423563).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [580,"47503.72","18","202500025068078  refere-se ao pagamento do inss: 202400005013279 nf 12149 ref 11/2025  r$ 47.503,72.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","41","2026-03-16","março","3","2025296104100001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [581,"20000.00","2","pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores da semad, em atividades previstas no convênio progestão, para outras unidades da federação, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos, fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. \n.\nvalor ..................... r$ 20.000,00 \n. \npdf 2025210100103.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","30","2026-03-23","março","3","2026210103000006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [582,"13938.73","2","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 5 parte.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800125","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [583,"0.21","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura n° 182181822 e pdf 2024215300021. (irrf restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 0,21.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [584,"500000.00","1","processo 202500005013412.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 171 município planaltina deputado ricardo quirino objeto da emenda investimento na área da saúde\n.\nipof 2025285005680, daof 4960, requisição de despesa 1243 (84497967)\n.\nobs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4302 (84499761)\n.\nemenda/planaltina:..........................500.000,00 \n.","fundo municipal de saude de planaltina","2026","216","2026-03-04","março","3","2025285021600326","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.880/0001-89"],
    [585,"1440.00","1","pdf:2026295200001\n91 - fr - liq................1.440,00.\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-03-23","março","3","2026295200600045","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [586,"172000.00","29","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 103 194.682,30\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-12","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [587,"11900.56","5","pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executado\ns da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valpa\nraíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese\nntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordaste c-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).\n.nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 6.788,79\nissqn: r$ 11.900,56\nirrf: r$ 2.856,13\nvalor líquido: r$ 114.454,58\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072","rcp construtora ltda","2026","91","2026-03-13","março","3","2026240109100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [588,"47.72","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025171639 nf -1073 r$ 47,72,depositar em:conta mais negocios ltda.\n\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-03-13","março","3","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [589,"1500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obras sociais da diocese de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500443","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.028.217/0001-00"],
    [590,"2766.77","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao aditivo para acréscimo ao quantitativo de 25% e prorrogação do\ncontrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabricação de móveis planejados, como\ntambém fornecimento de mobiliários. pdf: 2026240100108 processo nº 20250000\n6043654, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 16755  data de emissão: 16755\n- referência: ordem de serviço nº 10/2026\n- valor total da nf r$ 230.564,05\n** irrf r$ 2.766,77\n..","flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda","2026","105","2026-03-23","março","3","2026240110500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.869.711/0001-58"],
    [591,"153.60","259","202500025171652 nfag 32378 (site brasil em folhas nfvc 222 r$ 153,6) \n\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-11","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [592,"41434.68","15","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* ipof nº. 2025170100375 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1520 (sei 86833763) (ref. 10/12/2025 a 9/01/2026)  refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-05","março","3","2025170101400501","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [593,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","nilande viana da cruz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500553","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.831-**"],
    [594,"3799.80","1","pagamento da fatura nº 106.\n-----------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290200700061","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [595,"2517.25","192","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32928-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t2.517,25 \t2.517,25 \n\ntotal a pagar: \t2.517,25","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [596,"5616.80","1","pagamento do liquido da nf 1133, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [597,"41030030.00","1","despesa para custear o programa bolsa uniforme - convênio nº 003/2024 ? polícia militar de goiás (sei n.º 62792070), entrega de cartões voucher para a aquisição de uniformes por parte dos alunos da rede cepmgs, no valor de r$ 970,00. para exercício 2026, 2027 e 2028.\nação - 2557 - bolsa-uniforme para alunos dos colégios estaduais da polícia militar - ensino fundamental\n\n***************************************************************************\npagamento programa bolsa uniforme - exercício 2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","32","2026-03-05","março","3","2026290203200001","2026","2902","polícia militar","03.918.382/0001-25"],
    [598,"1907.63","1",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nreferência..................valor\n348237/jan/26...............983,49 \n348315/jan/26...............924,14 \n.\ntotal a pagar: \t1.907,63\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","124","2026-03-03","março","3","2026285012400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [599,"10186.40","1","processo sei 202500010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\n.\n513/janeiro/2026\nemissão:12/02/2026\ntotal a pagar:\t10.186,40\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [600,"47547.26","3","valor destinado ao pagamento do iss da 21ª medição do contrato nº 22/2024,\nreferente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio\nnal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime\nnto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat\nivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024438000127, processo sei 2\n02400036007189, nf 11500.","dynatest engenharia ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026438000500003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [601,"682.07","12","pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda\n,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,\ntendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi\nços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son\ndagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d\ne engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de\naceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/c\noordastec-16768.\n.\n.nf 13 r$ 13.641,36 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - formosa-go\ninss: r$ 1.500,54\nissqn: r$ 682,07 / r$ 45,02\nvalor líquido r$ 11.458,75\n***********************************\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-03-30","março","3","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [602,"107688.74","23","férias indenizadas – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100087","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [603,"0.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100079","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [604,"56842.23","1",".\nprocesso 202600010017699 - vpo\n.\nportaria 10.252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de fevereiro de 2026. processo solicitação 202600010017699. rd 85/2026 (87244907)\n.\npiso/hpet/fevereiro/2026..............................56.842,23","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","39","2026-03-30","março","3","2026285003900012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [605,"12400.00","3","pagamento de bolsa stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, conforme atestado nº 15/2026\n- sei 88164939, referente ao mês de março/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-30","março","3","2026406202800020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [606,"2087.16","14","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 020/2026 - 202600020001743","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [607,"106.64","3","imposto sobre serviço da nota fiscal nº 384- processo nº 202100055000165.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2026319000500089","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [608,"704.25","1","202500010087865-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 158/2025 ? ses  , pregão eletrônico nº 260/2025, oriundo do processo (sei 202500005024248), vigência é de 07/11/2025 a 06/11/2026.\nordem de fornecimento: nº 622/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85156187).\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n23801.................704,25","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-18","março","3","2026285009200022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [609,"5600.00","1","processo 202600010015871 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anivaldo jorge da silva e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14012/2026/ses (sei 86987806).","anivaldo jorge da silva","2026","69","2026-03-11","março","3","2026285006900146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.641-**"],
    [610,"24528.60","36","pagamento da nota fiscal nº 238 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026 - supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 79/2025 (87107014). relatório 946/2026 - inspeção financeira (87517702). sei 202600031002010.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [611,"617963.02","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de março de 2026.\nfardamento: banco 104, agência 6373, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100055","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [612,"270000.00","4","processo 202600010001887 dmr\n.\ncontrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).\n.\npagamento crra/março/26...........r$270.000,00\n.\nmunicipios..................valor\nanapolis....................r$20.000,00\naparecida de goiânia........r$30.000,00\ncaldas novas................r$10.000,00\ncampos belos................r$10.000,00\ncatalão.....................r$10.000,00\nceres.......................r$10.000,00\nformosa.....................r$20.000,00\ngoiânia.....................r$40.000,00\ngoiás.......................r$10.000,00\niporá.......................r$10.000,00\nitumbiara...................r$10.000,00\njataí.......................r$10.000,00\nluziânia....................r$30.000,00\nporangatu...................r$10.000,00\nrio verde...................r$20.000,00\nsão luis m. belos...........r$10.000,00\nuruaçu......................r$10.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$270.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","33","2026-03-04","março","3","2026285003300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [613,"62012.77","5","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab\nastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate\nnder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr\nato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd\nio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s\nolicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac\nho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 .\n.\nipof--2026240100294\n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura....dezembro/2025\nvalor modalidade 122 : 62.012,77\n.\nobs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinad\nas ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será reali\nzada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505\n-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor parte\ndo pagamento das referidas faturas.\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","11","2026-03-12","março","3","2026240101100057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [614,"17359.13","2","* ipof nº. 2024170100416 *\n* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21379 (sei 87087487) (parcela 14/36) (item 2)\ndo contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw\nare ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té\ncnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\n(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at\nualização de softwares)\n.\n(contratação sislog 108078)\n(processo contratação sei 202400005027908)\n(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)\n.\nrmvp\n.\n**************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [615,"345891.74","9","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\npagamento efetuado pelo sistema nexxera pagamento de comprev.\n\nvalor...............345.891,74","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-03-27","março","3","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [616,"25571.72","11","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004022947","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-19","março","3","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [617,"4316.82","1","destina-se ao pagamento à empresa rc - forever comércio de veículos eireli, cnpj: 07.692.490/0001-83, no valor de r$ 4.316,82 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 57.241 (sei 86588127). referente à aquisição de uma moto aquática, para uso operacional diverso (operação férias 2026). recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300089.","rc - forever comercio de veiculos eireli","2026","11","2026-03-09","março","3","2025295301100002","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.692.490/0001-83"],
    [618,"209.59","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100085","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [619,"27527.68","5","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100057","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [620,"743.62","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal fatura nº 5708184711 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [621,"97578.20","9","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 122/2024 - referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra, relativo ao período 09/01/2026 a 25/01/2026, pdf 2024436101502, processo sei nº 202500036004132, nf-17.","caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda","2026","17","2026-03-12","março","3","2025436101700022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.279.764/0001-42"],
    [622,"8916.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores r$ 8.916,67\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros r$ 836,67","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-03-30","março","3","2026310100600063","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [623,"227533.05","2","valor para pagamento do da parte líquida da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101543, processo sei nº 202600036002917, nf nº 140.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","50","2026-03-16","março","3","2026436105000016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [624,"356685.91","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, inss (empregado).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026290400100047","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [625,"497965.30","4","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000157","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [626,"2574.59","3","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento fatura ft00067349.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [627,"15204.15","2","consig-empréstimos – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-02","março","3","2026436200100064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [628,"1290.00","1","pdf:\t2026290600152\n.\nobjeto: trata-se de execução de despesa por meio de fundo rotativo para a aquisição de insumos destinados ao evento de reinauguração da unidade de polícia penal de caldas novas, conforme requisição de despesa n.º 2/2026 (87655522).\n.\nvalor: r$ 1.290,00.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700128","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [629,"5600.00","1","processo sei nº 202600010015874 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aneston ferreira silva. processo 202600010015874.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14015 (86990747).\n.\nvalor: r$ 5.600,00\n.","gessica amorim silva","2026","69","2026-03-13","março","3","2026285006900156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [630,"378.18","3","retenção do irrf do recibo de fevereiro/2026 de locação que sedia a unidade de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [631,"14991.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26881453 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5357.","francisco gomes de oliveira neto","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001075","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.916.461-**"],
    [632,"400000.00","1","valor para pagamento do líquido parte da 56ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036002854, nf nº 3296.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-03-12","março","3","2026436105200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [633,"72.82","11","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\n- nf 355 ref.: dezembro/2025 - silvânia\nvl total: r$ 2.427,18   ** iss r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-03-02","março","3","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [634,"102890.04","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de março/2026. militares  civis (apropriação)","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100051","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [635,"12953.28","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - precom - contribuição estado.","plano goias seguro","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100071","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [636,"6068.78","1","pdf:\t2026290600193\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedido pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de fevereiro/ 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 6.068,78\n.\nrmb","prefeitura municipal de firminopolis","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100105","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.321.917/0001-13"],
    [637,"2342.50","18","pagamento de issqn da nf 499, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-13","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [638,"32.83","51","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12925 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25\n(1 a 12), na unidade vapt vupt de alvorada do norte - go, conforme o\nlote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [639,"99.60","2","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \t\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 22057.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-03-02","março","3","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [640,"4004000.00","1","valor destinado ao pagamento de boleto conversão de multa - tcacm \naeroporto anápolis(sei nº 87488723), relativo ao auto de infração nº ai-m85nfmlwvqoswfnm (sei nº 74126933) cujo objeto versa pela regularização \nde passivo ambiental, referente a processos erosivos e assoreamento na área do aeroporto de cargas do município de anápolis - go. conforme despacho nº 950/2025-goinfra-pj-geamb (sei nº 81767255) da gerência de estudos ambientais (pj-geamb), conforme autorizo da presidência(sei nº 87032430\n), pdf 2026436100167, processo sei 202500017004931.","associacao pro-gestao das aguas da bacia hidrografica do rio paraiba do sul","2026","32","2026-03-18","março","3","2026436103200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.422.000/0001-01"],
    [641,"58287.06","1","contrato nº 59/2025/dgpc (sei nº 82139562), de equipamentos de informática para unidades da delegacia-geral da polícia civil especializadas na repressão a lavagem de capitais e organizações criminosas. pagamento referente a nota fiscal nº 9072 conforme segue:\n.\nr$ 58.995,00 bruto\nr$    707,94 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 58.287,06 líquido","brasill informatica e produtos ltda","2026","15","2026-03-19","março","3","2025295501500005","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","03.618.435/0001-92"],
    [642,"699.54","9","pdf:2025295000039\n425-02/26 iss....................237,95\n368-02/26 iss....................461,59\n\ntotal..................699,54","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [643,"12983.75","2","- pagamento do (irrj) da nf 16114 de 13/02/2026 (86765245), com a prestação\n de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa\nres, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de janeiro do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","4","2026-03-02","março","3","2026335100400001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [644,"19032.50","1","restituição ao fundo rotativo\n-\nmanutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\nnf. nº14, emitida aos 06.03.2026, atestada aos 11.03.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006027490\nprocesso estimativo: 202600006005364\nipof: 2026240100115\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-17","março","3","2026240101100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [645,"509804.00","3","pagamento do líquido da nf 425, emitida em 24/02/26, referente a contratação de serviços de colocation físico em data center para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 547.000,00)\nprocesso: 202500005028616. ipof: 2025400100364. lmb.","everest digital solucoes em tecnologia ltda","2026","23","2026-03-12","março","3","2025400102300109","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.050.332/0001-01"],
    [646,"71868.84","1","* ipof nº. 2025170100263 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1865 (sei 87323459) (os 93/2025: 192 horas de serviços de orientação técnica especializada de solução sas ref. jan/2026 e fev/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica.\n.\nvigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027\n.\nrmvp\n.","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","18","2026-03-12","março","3","2026170101800007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [647,"1034972.46","1","pagamento ao credor acima,referente ao 1º termo aditivo de acréscimo de 25%\ndo contrato nº 289/2025 - seduc - kit's de materiais escolares, registrados\npor esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 027/2025-a\nseduc registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, prove\nniente de licitação aberta sob o nº sei 202500005018479, destinado a aten\nder as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de en\nsino vinculados a seduc/go - ipof 2026240100253 pdf 2025240102516, confor\nme nota fiscal:\n..\n- nf 812900   data de emissão: 24/03/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 1.499.444,90\n- valor da nota fiscal r$ 1.319.521,80\n- valor líquido parte r$ 1.034.972,46\n..\nfundeb: 22: aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-03-30","março","3","2026240103300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [648,"12037.67","103","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf120 218.866,68\n.\n...ipof...............2026240100070\n...processo pagamento 202500006057781\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [649,"11188.21","6","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  6  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t02/03/2026\nreferência: \tfevereiro  de 2026\natesto: \t05/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 466.175,26\nirrf:\tr$ 11.188,21\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-03-12","março","3","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [650,"7012.16","4","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ressarcimento.\nservidor: antônio carlos azeredo, cpf nº ***.271.751-** referente a folha de pagamento do mês 12/2025, no valor de r$ 7.012,16.\nprocesso sei nº: 202500007021791\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de edeia\ncnpj: 01.788.082/0001-43\nbanco do brasil: 001\nagência: 1308-0\nconta: 11.018-3","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-12","março","3","2026290400100031","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [651,"3142.67","2",".\n*pdf 2024170100071*\n.\nrecolhimento de irrf da nf nº 101100 do exercício 2025 em favor da cop\nysystems copiadoras sistemas e servicos ltda.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\nsuprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\nvigência: 07/10/2026.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [652,"3744.00","1","- pagamento da irrj nf 985732  de 02-02-26 (87193203) (janeiro/2026) nf 985810 de 03-03-2026 (87195414) (fevereiro/2026), com a locação de veículos\nveículo sedan - 10 unidades\ncusto unitário 4.398,88","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [653,"12776.82","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101369, processo sei nº 202500036020142, nfs-781, 879 e 912. nf-880 parte.\ndare: 8585 0000 127-0 7682 0008 210-1 0002 6114 001-9 4736 1850 000-7","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [654,"237774.91","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss parte empregador do mês de fevereiro 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026260100100067","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [655,"79043.05","1","pagamento de inss empregado/empregador referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor das guias de inss ............... r$ 112.790,18\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-17","março","3","2026186200400039","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [656,"647.20","1","202000025025481 refere-se ao pagamento de ressarcimento iptu exercício 2026  imóvel ciretran acreúna, recibo ressarcimento iptu/2026 ref 02/2026  r$ 647,20.","vilma silva santos carvalho","2026","20","2026-03-18","março","3","2026296102000092","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [657,"8453.09","1","folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário\n\n\tfundo previdenciário (folha - desconto)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregado) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901145\t r$ 8.453,09 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100103","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [658,"175.28","6","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12113 e pdf 2025215300331. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$175,28.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [659,"944.72","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.\n- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 944,72.","renato gomes imai","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100089","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [660,"12824.43","2","folha de pagamento - março/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 30.783,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 12.824,43","agencia brasil central","2026","5","2026-03-27","março","3","2026126100500014","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [661,"14997.88","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26868308 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5856","lucas brendo alves da silva","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001575","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.695.901-**"],
    [662,"3045.64","3","pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões, no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 190 e pdf 2025215300076. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 3.045,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017007263. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","radar ppp ltda.","2026","8","2026-03-12","março","3","2026215300800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","20.159.727/0001-23"],
    [663,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","guilherme rocha lino de souza","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900044","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.382.886-**"],
    [664,"10000.00","1","pagamento com diárias fora do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo\npara o período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo,conforme requisição de despesas nº 1  (sei), no valor de r$10.000,00 pdf 2026426100006","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-03-02","março","3","2026426100600031","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [665,"11609.12","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [666,"3014.50","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26901469 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3432","vitoria souza caetano lein","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000872","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.007.591-**"],
    [667,"2400.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar (servidor victor augusto nader, cpf: 826.175.701-34), referente ao mês de março de 2026, conforme processo sei 202400011022639:\n\n- restituição ao erário ................. r$ 2.400,00","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100094","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [668,"6813.91","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de março/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-27","março","3","2026430100200006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [669,"905.00","8",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado.\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [670,"650.07","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","250","2026-03-27","março","3","2026240125000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [671,"5681.79","3","pagamento liquido das faturas: 2113554 e 2113555, referente ao mês de março/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166. fc","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500031","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [672,"43.90","2","pagamento conforme a nota fiscal n° 38875 de fevereiro/2026, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100268. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-18","março","3","2026180101600055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [673,"1413.93","41","pdf:2025295000425\n\n41469 - liq.........................1.413,93","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-11","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [674,"1200.78","1","pagamento do valor líquido da nf 547, em favor de popmed medicina e saude - eireli, relativo ao contrato nº 026/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, do laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, do laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso. pdf 2025430100247.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-12","março","3","2026430100600040","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [675,"1257961.64","1","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto\nna escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","272","2026-03-02","março","3","2026240127200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [676,"22785.12","4",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\n1135/jan/2026/inss  .....................................r$  18.584,57 \n1136/jan/2026/inss  .....................................r$  71,73 \n1137/jan/2026/inss  .....................................r$  57,59 \n1138/jan/2026/inss  .....................................r$  653,71 \n1139/jan/2026/inss  .....................................r$  338,59 \n1140/jan/2026/inss  .....................................r$  362,29 \n1141/jan/2026/inss  .....................................r$  128,01 \n1142/jan/2026/inss  .....................................r$  474,12 \n1143/jan/2026/inss  .....................................r$  160,81 \n1144/jan/2026/inss  .....................................r$  48,17 \n1145/jan/2026/inss  .....................................r$  138,99 \n1146/jan/2026/inss  .....................................r$  1.346,91 \n1147/jan/2026/inss  .....................................r$  419,63 \n.\ntotal a pagar:\t    .....................................r$  22.785,12\n.\ndare. 07.16.26069.1074081-8\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [677,"269555.27","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-03-27","março","3","2026240124400031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [678,"199940.00","1","termo de fomento com o sindicato de pit-dog no estado de goiás - sindpitdog, cnpj 73.988.024/0001-74, cujo objeto é a realização do circuito x ? 2ª edição  - (iniciativa de valorização do patrimônio cultural imaterial, da gastronomia de rua e da economia criativa goiana), que acontecerá no período de 21 a 24 de maio a arena burguer e de 21/05 a 14/06 de 2026 o ?circuito x?, conforme ofício nº 28/2025 83105410.","sindicato de pit-dog no estado de goias-sindpitdog","2026","35","2026-03-10","março","3","2026420103500005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","73.988.024/0001-74"],
    [679,"593.82","2","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.\nipof: 2026400100120 moam.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200126","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [680,"75192.48","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\npagamento efetuado pelo nexxera dec jud\n\nvalor...................75.192,48","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-05","março","3","2026188100400013","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [681,"102.54","3","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< passagens aéreas nacionais >>>\n.\nfatura 7012/2026 - r$ 4.118,50\ntarifa: r$ 3.843,28\n>> irrf: r$ 92,24\ntaxa de embarque: r$ 95,74\n>> irrf: r$ 2,30\ndu: r$ 333,21\n>> irrf: r$ 8,00\nemissão: 23.02.2026\nateste: 02.03.2026\n.\n>> trajeto: the/gyn - azul\nperíodo: 27/02/2026\n.\ntrajeto: gyn/gvr - azul\nperíodo: 04/03/2026\n.\nipof 2024240101912 - processo 201900006055189\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-03-09","março","3","2025240109300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [682,"13902.00","3","202600025016257 nfag 43809  r$ 13902 (programa politheia  nfvc 74 r$ 11760)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-26","março","3","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [683,"560842.74","3","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - consignações diversas - instituições bancárias.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100090","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [684,"888607.20","1","202600010003021.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n242762:........................888.607,20 \n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026285009000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [685,"80614.33","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 15, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 29/01/2026 a 01/03/2026, conforme o contrato n° 147/2024 - (81207521) e relatório 947/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001983.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400571","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [686,"44.54","2","retenção do irpj do recibo de locação referente ao dia 28 de fevereiro de 2026, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. ipo","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [687,"137.60","1","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-03-28","março","3","2026170105400031","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [688,"3801.66","2","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.\nadic.pess.civil.març","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600090","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [689,"896.00","1","202500010091955-mas\n.\naquisição de camas e colchões para atender a necessidade de garantir condições adequadas de conforto, saúde e segurança aos servidores plantonistas da superintendência de regulação, controle e avaliação (sureg), contratação sislog 116740, t.r (257205).\n.\nipof: 2025285003763. daof: 3258/2850. autorização (257214)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.......valor\n9.................896,00","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","10","2026-03-10","março","3","2025285001000710","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.306.133/0001-82"],
    [690,"211.12","3","pagamento à empresa ita empresa de transportes ltda - referente a prestação\nde serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam\nento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma\nnutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte\nrmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp\nortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 3577\nemissão: 03/03/2026\nreferência: fevereiro/2026\natesto: 04/03/2026\nvalor total da nota: r$ 4.841,12\nlíquido: r$ 211,12\n.\nprocesso 202400006093653\npdf 2024240101485","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-03-16","março","3","2026240101100047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [691,"3900.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","victoria ferreira cabral","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500676","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.191-**"],
    [692,"165.06","2","pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1198, em favor\nda empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de\npublicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos,\neditais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de\ngrande circulação, conforme publicação em jornal nº 87053413, referente\nao período de 12 (doze) meses. pdf: 2025180100146. fp.","brasil publicidade legal ltda","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.263.928/0001-82"],
    [693,"58460.00","1","aquisição de filmadora, bateria mamen, suporte tripe e logitech sendo equipamentos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção\ntécnica preventiva, conforme descrição, quantitativos e especificações constantes em termo de referência, conforme nf 368 emitida em 11/03/2026 devidamente atestada","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2026126101000004","2026","1261","agência brasil central - abc","26.079.645/0001-55"],
    [694,"3268.00","2","a presente despesa destina-se ao pagamento do auxílio funeral previsto na le\ngislação estadual, devido aos dependentes do servidor everton rodrigues lour\nenço, visando garantir o apoio financeiro imediato aos familiares para custe\nar as despesas decorrentes do falecimento. a medida possui caráter indenizat\nório e emergencial, assegurando o cumprimento das responsabilidades administ\nrativas da pasta quanto ao amparo social aos dependentes do servidor.nome: w\nellington rodrigues lourencocpf: 024.983.531-27banco: 237 - banco bradesco s\n.a.agência: 611conta: 21726-3valor: r$ 1.518,00nome: maria de jesus rodrigue\ns pinto cpf: 665.119.761-49banco do brasil agência 1302-1c/c : 17.428-9valor\n: r$ 1.750,00","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-03-02","março","3","2026420101200008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [695,"5066.66","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 207 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [696,"1753114.23","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [697,"5916.38","14","pagamento de inss da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de\nengenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015\n/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go\n, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918\n,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel\no gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(\n85760722).\n.\n-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023\n.\ninss r$ 5.338,89\nissqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58\nirrf r$ 2.231,51\nlíquido r$ 169.090,83\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","135","2026-03-06","março","3","2025240113500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [698,"27351.25","4","pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000521960 e\n3000521961, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo a prestação\nde serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e\ntratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas\nrelacionadas. pdf: 2024180100263. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [699,"502115.87","1","* ipof nº. 2025170100372 *\n.\npagamwento líquido parcial da nfs-e 1519 (sei 86833821) (ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n(mão de obra tic - desenvolvimento)\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-03-04","março","3","2026170103400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [700,"150000.00","1","pagamento de repasse via  projeto \"reformar mais\", através das portarias nº 4374/2021 e n° 4710/2021 (000028916831), para apoio  financeiro para aquisição de material para construção de duas salas na escola de ensino fundamental sete de setembro, município de porteirão, conforme despacho nº 119/2026/seduc/refmais-21755, despacho nº 837/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n dados bancarios\nbanco:104 - caixa economica federal\nag:1254\nc/c: 05735391620\nbenefiario: fundo municipal de educacao fme\n.\nweyder","fundo municipal de educacao fme","2026","173","2026-03-09","março","3","2026240117300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.870.433/0001-69"],
    [701,"8273.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-03-30","março","3","2026406200700016","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [702,"266.67","2","recolhimento de issqn referente a nota fiscal nº 170 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [703,"12612.01","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: rpps empregador","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-27","março","3","2026320100200006","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [704,"242.64","4","pdf 2025260100198\n.\npagamento de irrf da nf 381, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","45","2026-03-19","março","3","2025260104500016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [705,"1208319.00","1","pdf:\t2026290600164\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.\ngrat. risco vida lei 17.485\n.\nvalor: r$ 1.208.319,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100086","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [706,"4000.00","10","deposito judicial vinculado ao processo nº 5538391-36.2022.8.09.0113, conforme solicitado no despacho nº 1290/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202300036007874","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-03-13","março","3","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [707,"7214.38","6","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 23.064 - mês de fevereiro/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [708,"177067.77","188","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 42824 r$ 75,79 (nf 77 r$ 404,21);\nnf 42804 r$ 43,2 (nf 195);\nnf 42860 r$ 216 (nf 6 r$ 1152);\nnf 42869 r$ 22,81 (nf 4033);\nnf 42857 r$ 28,8 (nf 140);\nnf 42841 r$ 27,29 (nf 40);\nnf 42921 r$ 36 (nf 19);\nnf 42923 r$ 52,96 (nf 7 r$ 282,45);\nnf 42924 r$ 27,36 (nf 642);\nnf 42928 r$ 20,79 (nf 8670 r$ 110,9);\nnf 42929 r$ 30,02 (nf 277);\nnf 42931 r$ 41,04 (nf 832);\nnf 42932 r$ 7,02 (nf 93);\nnf 42934 r$ 20,79 (nf 139);\nnf 42935 r$ 34,2 (nf 6 r$ 182,4);\nnf 42949 r$ 41,04 (nf 144);\nnf 42950 r$ 72 (nf 4);\nnf 42951 r$ 864 (nf 225 r$ 4608);\nnf 42952 r$ 27,36 (nf 35);\nnf 42930 r$ 27,36 (nf 3286);\nnf 42979 (nf 1266 r$ 6816);\nnf 42981 r$ 13,85 (nf 21);\nnf 42922 r$ 34,2 (nf 2795);\nnf 42998 r$ 28,8 (nf 79);\nnf 42999 r$ 72 (nf 18);\nnf 43000 r$ 72 (nf 199);\nnf 43001 r$ 72 (nf 29);\nnf 43003 r$ 72 (nf 393);\nnf 43004 r$ 108 (nf 40);\nnf 43005 r$ 108 (nf 12);\nnf 43006 r$ 72 (nf 67 r$ 384);\nnf 43007 r$ 57,6 (nf 181);\nnf 42925 r$ 85,16 (nf 2494 r$ 454,21);\nnf 42927 r$ 86,4 (nf 13);\nnf 43008 r$ 43,2 (nf 542);\nnf 43011 r$ 1080 (nf 268 r$ 5760);\nnf 43013 r$ 2160 (nf 743 r$ 11520);\nnf 43022 r$ 28,8 (nf 9);\nnf 43030 r$ 28,8 (nf 115);\nnf 43032 r$ 28,8 (nf 180);\nnf 43035 r$ 28,8 (nf 124);\nnf 43046 r$ 36 (nf 73);\nnf 43058 r$ 28,8 (nf 123);\nnf 43060 (nf 1278 r$ 6985,2);\nnf 43064 (nf 1268 r$ 897,6);\nnf 43062 r$ 9,31 (nf 86 r$ 49,64);\nnf 43065 r$ 86,4 (nf 28);\nnf 43072 r$ 50,4 (nf 165);\nnf 43075 r$ 3960 (nf 277 r$ 21120);\nnf 43084 r$ 28,8 (nf 60 r$ 153,6);\nnf 43085 r$ 36 (nf 220);\nnf 43089 r$ 28,8 (nf 67);\nnf 43091 r$ 28,8 (nf 86);\nnf 43095 r$ 72 (nf 19);\nnf 43096 r$ 108 (nf 47);\nnf 43097 r$ 108 (nf 27);\nnf 43125 r$ 72 (nf 61);\nnf 43114 r$ 720 (nf 552 r$ 3840);\nnf 43115 r$ 179,24 (nf 159 r$ 955,93);\nnf 43136 r$ 20,79 (nf 147);\nnf 43137 r$ 90,95 (nf 145);\nnf 43138 r$ 129,6 (nf 103);\nnf 43140 r$ 28,8 (nf 137);\nnf 43141 r$ 27,24 (nf 10);\nnf 43142 r$ 17,63 (nf 57);\nnf 43220 r$ 27,74 (nf 120);\nnf 43144 r$ 12,28 (nf 4 r$ 65,5);\nnf 43145 r$ 36 (nf 3);\nnf 43146 r$ 170,73 (nf 563 r$ 910,54);\nnf 43147 r$ 34,2 (nf 37);\nnf 43148 r$ 27,36 (nf 3);\nnf 43149 r$ 576 (nf 47);\nnf 43150 r$ 28,8 (nf 2499);\nnf 43151 r$ 19,91 (nf 123);\nnf 43152 r$ 52,96 (nf 14 r$ 282,45);\nnf 43153 r$ 14,4 (nf 13);\nnf 43154 r$ 28,8 (nf 1937);\nnf 43156 r$ 144 (nf 68);\nnf 43158 r$ 153 (nf 58);\nnf 43160 r$ 45,47 (nf 144 r$ 242,53);\nnf 43161 r$ 27,29 (nf 140);\nnf 42926 r$ 55,23 (nf 2);\nnf 42933 r$ 720 (nf 166 r$ 3840);\nnf 42953 r$ 144 (nf 42);\nnf 42994 r$ 36 (nf 885);\nnf 43002 r$ 57,6 (nf 48);\nnf 43012 r$ 72 (nf 291);\nnf 43023 r$ 28,8 (nf 49);\nnf 43024 r$ 28,8 (nf 17 r$ 153,6);\nnf 43025 r$ 144 (nf 27 r$ 768);\nnf 43031 r$ 36 (nf 120);\nnf 43033 r$ 28,8 (nf 87);\nnf 43036 r$ 36 (nf 59);\nnf 43118 r$ 50,4 (nf 154);\nnf 43120 r$ 71,03 (nf 132 r$ 378,82);\nnf 43121 r$ 62,47 (nf 80 r$ 333,16);\nnf 43122 r$ 208,45 (nf 181 r$ 1111,74);\nnf 43123 r$ 137,29 (nf 154 r$ 732,21);\nnf 43126 r$ 108 (nf 539);\nnf 43127 r$ 1561,61 (nf 211 r$ 8328,6);\nnf 43128 r$ 50,4 (nf 113);\nnf 43131 r$ 144 (nf 539 r$ 768);\nnf 43132 r$ 240,69 (nf 207 r$ 1283,69);\nnf 43133 r$ 28,8 (nf 45);\nnf 43163 r$ 216 (nf 21);\nnf 43165 r$ 72 (nf 16);\nnf 43166 r$ 144 (nf 90);\nnf 43392 r$ 108 (nf 45);\nnf 43168 r$ 144 (nf 44);\nnf 43169 r$ 144 (nf 163);\nnf 43019 r$ 28,8 (nf 11);\nnf 43021 r$ 28,8 (nf 67);\nnf 43028 r$ 36 (nf 140);\nnf 43029 r$ 36 (nf 105);\nnf 43086 r$ 28,8 (nf 280);\nnf 43090 r$ 36 (nf 41);\nnf 43124 r$ 123,35 (nf 105 r$ 657,87);\nnf 43135 r$ 28,8 (nf 3);\nnf 43155 r$ 60,63 (nf 61);\nnf 43159 r$ 144 (nf 49);\nnf 43322 r$ 21,6 (nf 2);\nnf 43323 r$ 27,36 (nf 633);\nnf 43324 r$ 108 (nf 82);\nnf 43326 r$ 20,79 (nf 8671 r$ 110,9);\nnf 43327 r$ 28,8 (nf 9);\nnf 43328 r$ 28,8 (nf 333);\nnf 43329 r$ 28,8 (nf 996);\nnf 43330 r$ 12,28 (nf 15 r$ 65,5);\nnf 43333 r$ 42,77 (nf 1);\nnf 43338 r$ 288 (nf 57 r$ 1536);\nnf 43339 r$ 216 (nf 27 r$ 1152);\nnf 43342 r$ 144 (nf 45);\nnf 43343 r$ 180 (nf 294);\nnf 43061 r$ 2","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [709,"17454.10","7","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf326 r$ 453.353,37\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100035\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","134","2026-03-10","março","3","2026240113400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [710,"79290.70","3","*ipof 2025170100132*\n. \npagamento do valor líquido da fatura nº 1000672152044.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. \n. \ncontratação: contrato nº 052/2013 \n. \nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-03-23","março","3","2026170105500195","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [711,"5404.02","3","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [712,"4574.23","27","\"recolhimento de issqn de 2% e  5% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n\nnota fiscal:  1132\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 13.620,00\nissqn:\t272,40\n......\t\nnota fiscal:  1139 \t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.715,00\nissqn:\t135,75\n......\t\nnota fiscal:  1140\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.594,00\nissqn:\t431,88\n......\t\nnota fiscal:  1141\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 11.400,00\nissqn:\t570,00\n......\t\nnota fiscal:  1142\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 32.370,00\nissqn:\t647,40\n......\t\nnota fiscal:  1145\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 50.336,00\nissqn:\t \t2.516,80\n......\t\nprocesso 202300006073317\npdf 2025240101909","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-03-24","março","3","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [713,"85830.02","11","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2335053\t3.3.90.30.05\t23/02/2026\t23/02/2026\t85.830,02\t85.830,02","vibra energia s a","2026","6","2026-03-04","março","3","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [714,"3388.62","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 440, referente ao mes de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 3.388,62.\ntotal selecionado. .............................................r$ 3.388,62.\nprocesso sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-03-18","março","3","2026186300800021","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [715,"35552.52","2","pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da\njunta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de\nfevereiro/2026.\nprocesso: 202600024000369.\npdf n°: 2025336200085.","ministerio da fazenda","2026","9","2026-03-23","março","3","2026336200900003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.394.460/0161-45"],
    [716,"885386.77","4","pagamento do líquido da nf 2311, emitida em 13/03/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 885.386,77 (valor total da nf r$ 965.525,38). processo: 202114304002338 ipof: 2024400100104. gcsb.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","35","2026-03-24","março","3","2026400103500006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [717,"1797.94","8","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, decisão judicial.\nservidor: carlos andre ferreira alfama\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0730350-12.2020.8.07.0016\nid: 020260000001374760\nfavorecido: lucas gomes marques\nbanco brb","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-03","março","3","2026290400100037","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [718,"7675.77","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [719,"6825.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","creche comunitaria paraiso dos sonhos","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500298","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.479.255/0001-20"],
    [720,"1584.73","3","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. \npagamento do irrf referente ao mês 01/2026","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700059","2026","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [721,"94818.13","4","pagamento do liquido das notas fiscais:\n- 45 - r$ 5.109,07\n- 44 - r$ 5.109,07\n\nliquido das faturas:\n- 006-2026 - r$ 48.300,00\n- 007-2026 - r$ 36.299,99\n\ncontratação de empresa especializada na organização e execução de intercâmbio estudantil, em janeiro de 2026, em sydney na austrália, para proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo.  pregão eletrônico nº 144/2025. \n\naditivo ao contrato nº 15/2025- secti para realização de visita técnica de acompanhamento in loco. sislog do contrato mãe -  116166. processo sead do contrato mãe - 202500005026891.\n\npdf 2025310100450.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","22","2026-03-03","março","3","2025310102200012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [722,"479.60","2","contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.","web martian telecom ltda","2026","5","2026-03-03","março","3","2026409100500071","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.946.521/0001-48"],
    [723,"4186.22","4","pdf:  2024160100043  - processo:  202400005029797\npagamento referente a contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamentode esgoto sanitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), \npalácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço \naéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 \nmeses. conforme dados á saber:\n- fatura: 3000521927, emissão: 13/03/2026, atestado:16/03/2026,\nreferência: 02/2026, valor: r$ 4.186,22 ir","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [724,"748365.55","41","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 113 433.274,96\n...nf 114 407.360,48\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-23","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [725,"14949.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 2699419 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","maria da guia mota","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001057","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.252.421-**"],
    [726,"5940.00","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa especializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e 01 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 219407643, durante o período de fevereiro de 2026.\n\npdf nº 2024336200068\nprocesso sei nº 202400024001587","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-10","março","3","2026336200700008","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [727,"21982.10","3","contrato telefonia móvel\npagamento líquido referente fatura 5641888084 - novembro/2025","tim s a","2026","48","2026-03-09","março","3","2025326204800016","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [728,"83807.10","3","202600010008895\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025.\npregão eletrônico nº 85/2025. processo nº 202500005021464 , 202500010074886.\n vigência da arp: 14/10/25 a 13/10/26. dod (85911666). entregar nota de empe\nnho com a ordem de fornecimento 79/2026/ses/cmac-spj (sei 85943200), em que\nestão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contrat\nante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições refere\nntes ao objeto. .\n.\npagamento ref a liquido (complemento)\n.\nnota fiscal...........valr\n994939................83.807,10","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [729,"3633.67","1","processo 202500010093862.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 086/2025 \"b\"  ? ses  , pregão eletrônico nº 111/2025, oriundo do processo (sei202400005045474), vigência é de 10/07/2025 a 10/07/2026.\n.\n27227:....................3.633,67 \n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [730,"409.07","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 34, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [731,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","vinicius halmenschlager","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500119","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.580-**"],
    [732,"136595.46","4","pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor..........................r$ 136.595,46.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400056","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [733,"40020.85","2","darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 59/60 - proc 202100055000150.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-27","março","3","2026319000100083","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [734,"1861.42","6","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100104","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [735,"10819.09","4","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100134","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [736,"223.74","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1113 - despesa de exercício anterior (dea): prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600038","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.263.928/0001-82"],
    [737,"1000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ludimila oliveira de campos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500291","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.911-**"],
    [738,"1122.09","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.\n.\n- reclamante: wilmar borges de oliveira;\n- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;\n- cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 0826-5;\n- conta: 52.243-0;\n- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;\n- parcelas: 11 de 14;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [739,"12661.19","8",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 615320 referente a parcela 14/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. \n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500240","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [740,"16526.06","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\nnota fiscal:  84  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t10/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 146.041,50\nlíquido:\tr$ 16.526,06\n.\nprocesso  202400006076957\npdf  2025240100760","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-03-25","março","3","2026240108700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [741,"208464.37","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro 2026. inss empregador.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-18","março","3","2026420100800066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [742,"257781.30","4","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 1. à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 01) e subetapa 3c (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de ouvidor -go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 20/02/2026, conforme contrato nº 167/2024 - (82985651), e relatório 807/26/cooinsp. sei 202600031001851.","ouvidor park gois spe ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400594","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.254.150/0001-01"],
    [743,"4002.33","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27030516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2740","vagner goncalves de oliveira","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101190","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.399.221-**"],
    [744,"62329.68","1",".\n*pdf 2024170100071*\n.\npagamento do valor líquido da nf nº 101100 do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e servicos ltda.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\nvigência: 07/10/2026.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [745,"2408214.56","3","valor destinado ao pagamento da 31ª medição do contrato 68/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual  pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos  aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf: 2025436100662, sei 202600036001909, nf:49 líquida.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","85","2026-03-09","março","3","2025436108500067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [746,"91157.05","5","pagamento ao credor acima referente a prestação de serviço de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do baú de 8m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador) com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem liwe, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação.. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  1644  –  \t\ndata de emissão:\t02/03/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t02/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 95.753,20\nlíquido:\tr$ 91.157,05\n......\t\nprocesso  202100006080866\npdf  2025240102258","adp transporte e turismo ltda- me","2026","9","2026-03-05","março","3","2025240100900271","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [747,"80.31","3","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento complementar da fatura do mês 01/2026.\nfatura 78148 - r$ 36,25\nfatura 78149 - r4 31,41\nfatura 78357 - r$ 12,65","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-04","março","3","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [748,"154721.75","1","recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-18","março","3","2026140100100093","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [749,"23.45","2","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 10.417,77, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 213,18), no valor de r$ 23,45, conforme nfs-e nº 107. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [750,"1013.33","1","202500025161779-pagamento do irrf nf nº 365292- vlr r$1.013,33\n\ndepositar na conta mais negocio ltda\ncnpj 09.456.840/0001-38\ncef ag.1626\nproduto ; 4995\nc/578.197.734-8","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","35","2026-03-23","março","3","2026296103500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [751,"2579.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26885283 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.","ailton mendes vieira","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001132","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.664.726-**"],
    [752,"9384.89","7","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf156 114.483,99\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240100574\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-03-23","março","3","2026240113400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [753,"6185.52","6","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo acréscimo ao quanti\ntativo do contrato nº 099/2021,prestação de serviços de reprografia ou seja,\nimpressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrôni\nco com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnolo\ngia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo in\ncluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante\nofertado. processo 202000006044788 pdf 2025240102218, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 1748  data de emissão: 13/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- vl. total dos serviços r$ 6.185,52\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 6.185,52\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","17","2026-03-24","março","3","2025240101700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [754,"2182.63","3","pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil \nda folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.\nprocesso:04172349120138090051\ntribunal goiàs - goiânia \njurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira \nconta 2535.040.01927596-3 \npara enviar ted judicial, utilizar o \nid:0040253503142603031  folha de pessoal: 01/2026 \ncódigo de barras: 10498392757300010004717915941573514020000218263\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-03-06","março","3","2026188000900006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [755,"428828.40","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis, conforme nfs-e nº32.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500125","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [756,"127410.31","16","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 64 (sei 88158403) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 05/2026 e os nº. 17/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-03-30","março","3","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [757,"106.75","2","valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.pagamento (irrf) da nota fiscal nº 663 emitida em 23/02/2026, despacho nº 754/2026-gegp de 05/03/2026, referente ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 05/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor dos serviços.....................r$ 2.223,87\nretenção de irrf (4,8 por cento).......r$ 106,75\nretenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 77,84\nvalor líquido..........................r$ 2.039,28.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-03-12","março","3","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [758,"14670.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26907734 e 27065590 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3497","lucia divina silva oliveira","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000462","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.463.181-**"],
    [759,"131664.87","3","pdf:2025295000111\n2020464-02/26 liq....................66.649,76 \n2820462-02/26 liq....................65.015,11 \ntotal a pagar.......................131.664,87\n\n\nepn","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [760,"147898.69","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13° salario ........48.035,55\ngratificaçoes ......147.898,69\nproventos ..........354.593,16\nvantagens ..........52.192,55\npensao civil .......47.217,66\n\nvalor..................649.937,61","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-03-30","março","3","2026188001600031","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [761,"3000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 76 -  golabhor comercial serviços tecnicos saude e engenharia ltda......valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [762,"1983.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 23/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 366 -  super g comercio de alimentos......valor r$ 1.983,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900118","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [763,"2118.48","5","pagamentono valor de r$ 2.118,48 dare-irrf da nf 15 destinado a contratação de empresa de  acordo com a concorrência - nº 1/2025 para realização de obras e serviços de engenharia e sinalização a construção remanescente de obra a um ponto de apoio no caminho de cora coralina e a estruturação da rampa de voo livre na serra de jaraguá, conforme termo de ref.(doc50473) contrato de repasse nº 899269 /2020 /mtur /caixa e termo aditivo, sendo este empenho no valor de r$ 610.571,21 referente ao repasse  do contrato caixa econômica federal.  convênio do valor total de r$ 684.976,00. (sislog 107126) (sei 202400005024139) (pdf 2025426100042)","nyom comercio e servicos ltda","2026","58","2026-03-13","março","3","2025426105800002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","21.569.426/0001-30"],
    [764,"5146.84","2","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid\nas pelo fomentar, em fevereiro/2026.*ivm*","ministerio da fazenda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026335000600001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [765,"15899.40","1","pagamento de inss da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos\nserviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepm\ng pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, r\nelatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/su\npinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).\n.\n.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024\n.inss: r$ 15.899,40\n.issqn r$ 12.045,00\n.irrf r$ 2.890,80\n.valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 /\nr$ 1.566,40.\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2026240100577\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [766,"47.04","5","processo sei/sislog 202400005025455/107460 - ejsa\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019\n.\npdf 2025285002240. daof 02179 /2850. autorização governamental (sei 71181950)\n.\nnota fiscal nº 3525/ir - emissão 11/03/2026\n.\ndare nº 12100002610700636\n.\ntotal a pagar:\t47,04\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","174","2026-03-30","março","3","2025285017400042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [767,"5.28","4","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de fevereiro/25, conforme fatura 3000521956 emitida em 13/03/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-03-23","março","3","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [768,"14143.92","6","pagamento do irrf retido da nf 1306, emitida em 17/03/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 294.665,06). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-03-24","março","3","2026400103500007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [769,"5.48","6","pagamento da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.\nretenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 12489 de 19/02/2026 ref. 17/01 a 16/02/2026\nprocesso nº202300029005635    pdf 2024186300153\nvalor selecionado r$ 5,48","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [770,"204.62","83","pagamento de boletos de arts, conforme despachos: 28 ci-gemed/101 pl-gecoc/602 ma-gemru/167 sv-gerop - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-23","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [771,"2490.59","2","valor para pagamento do irrf da 33ª medição do contrato nº 60/2022 - goinfra - referente ao objeto deste contrato é a supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100255, processo sei nº 202600036001070, nf nº 39 irrf.\ndare: 8580 0000 024-0 9059 0008 210-9 0002 6100 114-0 4436 1850 000-5","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","62","2026-03-31","março","3","2026436106200085","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [772,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","jennifer cristhine oliveira cabral","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500602","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.335.111-**"],
    [773,"252.16","48","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas: 12899, 12900, 12901, 12906, 12918, 12919,\n12924 e 12925 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de dez/25 (1 a 12), nas unidades \nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [774,"179579.78","3","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio descontos\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.12\t26/03/2026\t26/03/2026\t6.743,34\t6.743,34 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.19\t26/03/2026\t26/03/2026\t8.343,49\t8.343,49 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.20\t26/03/2026\t26/03/2026\t179.579,78\t179.579,78 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.21\t26/03/2026\t26/03/2026\t7.367,11\t7.367,11","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100099","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [775,"35.28","6","pdf:\t2025295200008\n11554319-01/26 ir\t35,28 \nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-27","março","3","2026295200600059","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [776,"8061306.72","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [777,"10767.04","1","valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog\nnº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa\nasbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, para identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves (s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575.\npagamento da nota fiscal 852365 emitida pela empresa conforme despacho nº 11/2026-labquali de 11/02/2026, boleto com vencimento 23/03/2026, no valor de......r$ 10.767,04","abase comercio e representacoes ltda","2026","19","2026-03-09","março","3","2026326101900009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","63.982.896/0001-71"],
    [778,"687.04","4","pagamento do issqn retido da nf 51, emitida em 20/02/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026 (valor total da nf r$ 13.740,75). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. mamm.","global ti+rh solutions ltda","2026","32","2026-03-03","março","3","2026400103200040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.325.531/0001-78"],
    [779,"23938.67","1","serviço de limpeza e conservação referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 1550- processo nº 202300055000410.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-03-05","março","3","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [780,"93.60","4","pagamento do irrf retido da nf 2377, emitida em 03/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 02/2026. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100115. lmb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","32","2026-03-10","março","3","2026400103200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [781,"1973.08","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1315 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-06","março","3","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [782,"3888493.88","1","valor para pagamento do líquido da 34ª medição, do contrato nº 12/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000156, processo de pagamento sei nº 202600036001903, nfs nº 540, nº 541, nº 543 e nº 544.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","8","2026-03-18","março","3","2026438000800012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [783,"10870.49","1","valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.\npagamento (líquido) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2016................................r$ 141.955,47\nbase de cálculo inss....................................r$ 126.542,50\nretenção do inss (11 por cento).........................r$ 13.919,68\nretenção de irrf (4,8 por cento)........................r$ 6.813,86\nretenção de issqn (5 por cento).........................r$ 7.097,77\nvalor líquido a pagar...................................r$ 114.124,16.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-23","março","3","2025326101100118","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [784,"97.56","5","retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, correspondente ao mês de fevereiro/2026,\nconforme nota fiscal nº 1503, relatório de serviço (86935917). pdf:\n2025180100130.fp","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [785,"3075.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","obra unida a sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500063","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.167.765/0001-46"],
    [786,"1287.00","3","processo sei nº 202600010004556 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2025. pregão eletrônico nº 59/2025. processo nº 202500005040550, 202500010027669. vigência da arp 28/04/25 até 28/04/2026. dod (85209209). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 46 (85244511), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609000479\n.\nnota: 30356\nemissão: 23/02/2026\nvalor: r$ 1.287,00\n.","collect importacao e comercio ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.452.157/0001-14"],
    [787,"1357.28","16","contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nf nº24 conforme segue:\nr$ 30.847,21 bruto\nr$ 370,17 irrf\nr$ 1.357,28 inss\nr$ 1.542,36 issqn\nr$ 27.577,40 líquido","elo construções ltda – me","2026","11","2026-03-18","março","3","2025290401100001","2025","2904","polícia civil","02.884.918/0001-76"],
    [788,"21500.21","4","recolhimento do inss da nf 07 a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 2ª etapa - subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 17/11/2025 a 22/01/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (82707301) e relatório 738 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001293 (pagamento).","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400622","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [789,"519.33","1","pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-03-30","março","3","2026186300500008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [790,"19515.16","3","valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 11459 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","59","2026-03-05","março","3","2026436105900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [791,"6825.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 273/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","escola santa ursula","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500364","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.095.675/0001-48"],
    [792,"9628.00","1","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 096/2022(data: 10/08/2022)(renovação)(vigência: 09/08/2025 a 09/08/2026), referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses (ipof 2025409300608).\nnota:\n532\t3.3.90.39.15\t18/03/2026\t18/03/2026\t9.628,00\t9.628,00","joao carlos rodrigues dos santos 00021883173","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000107","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.653.328/0001-99"],
    [793,"11152.27","3","pagamento referente ao mês de fevereiro/2026, correspondente ao período\n27/02/2026 a 26/03/2026, relativo a locação de imóvel na av. central,\n(2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar\nbens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [794,"811.58","14","contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.parcela:\n\nwagna dos reis;\n\nvalor......................r$ 811,58.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-03-10","março","3","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [795,"12746.85","2","valor solicitado para contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072.\npagamento (irrf) da nota fiscal nº 1958 emitida em 05/03/2026, despacho nº 115/2026-geals-10/03/2026, referente ao mês de janeeiro/2026, atestada pela\ngestora em 10/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf)\ntotal bruto da nf. 1958...................r$ 265.559,42\nbase de cálculo inss......................r$ 226.608,83 \nretenção do inss (11%)....................r$  24.926,97\nretenção de irrf (4,8%)...................r$  12.746,85\nretenção de issqn (5%)....................r$  13.277,97\nvalor líquido a pagar.....................r$ 214.607,63.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-12","março","3","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [796,"99942.96","2","processo pagamento  202400010023224 crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria . portaria 6532/2025.\n.\nbat/adiantamento/leitos uti/fev/26.............99.942,96 \n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-03-12","março","3","2026285003700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [797,"14991.53","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26859551 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3031.","manoel evangelista lopes","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000821","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.717.501-**"],
    [798,"304.46","2","relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de\nenergia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec\nonsumidora no morro do mendanha, no per. de fevereiro/26, conforme fatura 1000672154411 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-03-12","março","3","2026126101400030","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [799,"643.71","2","processo: 202500010009506 - ebd\n.\nreajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para as unidades da ses/go .contrato n° 14/2023-ses. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026.  \n.\npdf: 2025285000809. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005)\n.\nemissão: 04/03/2026\nnota fiscal: 258/fevereiro25/reajuste....643,71 \n.\ntotal a pagar: \t643,71","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [800,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) vanessa kristina gomes (cpf: 885.906.901-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rusckaya arantes rocha (cpf:  260.763.491-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3425/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","vanessa kristina gomes","2026","246","2026-03-16","março","3","2026240124600083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.906.901-**"],
    [801,"444.13","5","bolsa estágio - referente rescisão - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 877/2026/agehab/gagp (86785771) e despacho nº 947/2026/agehab/grsg (86887210). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-03-04","março","3","2026436200500051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [802,"13391.51","1","pdf: 2026290600136\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência.............valor\n1929270(rest).........11/25.................421,46 \n1929269...............11/25...............3.507,00 \n1965122...............12/25...............3.133,37 \n1965121...............12/25...............2.762,42 \n1980093...............12/25...............3.463,94 \n1980094...............12/25.................103,32 \ntotal....................................13.391,51\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-02","março","3","2026290600700109","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [803,"32.06","323","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n293-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t32,06\t32,06 \n\ntotal a pagar:\t32,06","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [804,"209.00","2","pagamento referente à nota fiscal nº 3887149, relativo à taxa de administração - ciee, do mês 02/2026, conforme boleto anexo. processo: 202518037010424 ipof: 2024400100144. gcsb.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-03-23","março","3","2026400100700009","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","61.600.839/0001-55"],
    [805,"3907.18","38","pagamento imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência de rpv. processo sei 202611129002175.\n\nvalor.....................r$ 3.907,18.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-18","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [806,"90613.31","5","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnota fiscal 658271 = r$ 2.111,25;\nnota fiscal 658272 = r$ 117.297,93.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-02","março","3","2026290201900012","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [807,"3592.66","1","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1164.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 3.592,66\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [808,"173324.56","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 14.093,79\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 173.324,56\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 174.537,43\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 12.584,41\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 1.023,84","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100109","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [809,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","julio cesar lopes brasileiro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500327","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.177.411-**"],
    [810,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","karine de assis oliveira soares","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500329","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.291-**"],
    [811,"9.53","1","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2798737-gasol-irrf \t3.3.90.30.06 \t13/03/2026 \t06/03/2026 \t9,53 \t9,53","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [812,"8038.50","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).fes","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-03-30","março","3","2026406200700018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [813,"340.17","1","pagamento das grus, emitidas pela agência nacional de telecomunicações - anatel, referentes a contribuição para o fomento da radiodifusão pública e taxa de fiscalização de funcionamento para o ano de 2026, referente aquisição de sistema de rádio comunicador para 05 postos de trabalho em unidades de conservação, sendo os grus descritas abaixo:\n.\n- nº 29414660002687571\n\n- nº 29409890002687525\n.\nvalor total da ordem de pagamento ................... r$ 340,17.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004237.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","fundo de fiscalizacao das telecomunicacoes","2026","18","2026-03-27","março","3","2026215301800016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.772.704/0001-08"],
    [814,"16993.11","6","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  34  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t11/03/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 708.046,08\nirrf:\tr$ 16.993,11\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [815,"21281.64","4","iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 154 emitida em 28/02/2028, devidamente atestada através do despacho nº 109/2026-gdpr de 17/03/2026.\n\nobs.: quitar duam anexada.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-03-23","março","3","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [816,"6960.20","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100137. como segue:\nfundação prev. complementar–prevcom/empregado cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.960,20.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100076","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [817,"12577.15","12","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n94-irrf-umadegogyn \t3.3.90.39.05 \t03/03/2026 \t26/02/2026 \t12.577,08 \t12.577,08 \n94-irrfcomplemento \t3.3.90.39.05 \t05/03/2026 \t26/02/2026 \t0,07 \t0,07","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-09","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [818,"154213.37","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100094","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [819,"9467.77","1","pagamento da nota fiscal nº 287 à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 37/2023 (50086201), relatório 920/26 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001093.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.091.401/0001-53"],
    [820,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","wagner oliveira gomes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100192","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.291.811-**"],
    [821,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). \nreferente ao mês de março/2026.","fernando nunes belchior","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500105","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.476-**"],
    [822,"700.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\n.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 01.343 - top xpress grafica e comunicação visual.....valor r$ 700,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900064","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [823,"3726.76","4","pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a seremin\nseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-m\nínimos mensais, do período de fevereiro/2026, conforme boleto 11161449 emitido em 03/03/2026 - devidamente atestada","redemob consorcio","2026","5","2026-03-13","março","3","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [824,"3700.79","2","ordem de pagamento para quitar referente ao fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 02/2026.\nfatura 672790872 - r$ 3.700,79","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600096","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [825,"7500.00","6","pagamento a favor da prefeitura municipal de são simão go, contratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no dia 30 de dezembro de 2025 , no município de são simão/go, eventos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 150.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$ 7.500,00,conforme nfs-e nº 518 - sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302).","w2 produções artísticas ltda","2026","35","2026-03-27","março","3","2025426103500017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.387.008/0001-64"],
    [826,"811.47","3","despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051,\nda autora que alegou no dia 29/02/2016, estava dentro de um ônibus\nda metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no\njoelho que a deixaram incapacitada.  (período: março/2026)\n(...>>> ploa/2026<<<....)","adenilza barbosa de souza","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [827,"284.22","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100086","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [828,"3235.42","2","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf43 64.708,43\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","31","2026-03-19","março","3","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [829,"3788.59","4","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. ressarcimento relacionado ao processo judicial nº 56112700420208090051.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-10","março","3","2026170401700004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [830,"34.49","33","sei 202600031002377, art nº - 1020260073061, boleto nº 28320690126072340, referente a  projeto drenagem em  águas lindas de goiás-go. conforme despacho n°  1093/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [831,"2555.97","4","pagamento do líquido - nf 120 referente a hospedagem no mês de fevereiro de 2026.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026130100600011","2026","1301","gabinete do vice-governador","33.318.780/0001-71"],
    [832,"164355.63","1","pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 17 - r$ 182.239,73 – 2ª medição \ninss: r$ 6.585,23 (59.865,75*11%) \nissqn: r$ 9.111,99 (182.239,73*5%)\ni.r. r$ 2.186,88 (182.239,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 164.355,63\n. \nconforme despacho nº 1118/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-03-26","março","3","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [833,"3729129.69","2","repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).\n...................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a março 2026. sol. pag.86416994.\n.\nvalor pago...........r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - hugo (86416994)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [834,"1568.78","12","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040079200012603172","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [835,"795.59","1","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040253500952603174","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [836,"0.00","1","pdf:2026295200001\n251 - fr - liq...................900,00.\n\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-03-23","março","3","2026295200600048","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [837,"650.00","3","pagamento para quitar em execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds entre 1/1/2026 a 7/7/2026. \n.\nnfe. 309 - r$ 650,00 - liquido","r goumert buffet ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026300100600056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.052.873/0001-06"],
    [838,"10237.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500276","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.486.907/0001-14"],
    [839,"12413.22","6","pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 169 r$ 13.648,75 – 8ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 389,3 (3.539,12*11%) \nissqn: r$ 682,44 (13.648,75*5%)\ni.r. r$ 163,79 (13.648,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 12.413,22\n.\nconforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","91","2026-03-23","março","3","2026240109100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [840,"859062.49","7","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 09, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição  2ª etapa - subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 16/01/2026 a 03/02/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196) e  relatório 811 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001291 (pagamento).","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400074","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [841,"3462.02","1",".\nproc. 201900010010868. hls.\n.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. \n.\nrecibo aluguel/jan/2026...........r$  3.462,02 \n.","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [842,"65000.00","1","202600025002469-destina-se a cobrir despesas  diárias 1ºtrimestre - apoio(dentro do estado).","departamento estadual de transito","2026","18","2026-03-11","março","3","2026296101800071","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [843,"10827.74","1",".\nproc 202600010008753-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - hidrolandia prefeitura.\n.\nfevereiro/2026:\nana paula pitombo ferreira...................5.037,63\ndanielly silvestre bitencourt e castro.......5.790,11\n.\ntotal a ressarcir.........................r$ 10.827,74\n.","hidrolandia prefeitura","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.105.329/0001-80"],
    [844,"4253.54","2","pagamento do liquido da nf 2465,\nreferente contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.\n.\npdf 2024260100576","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [845,"788301.30","3","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n298(liq)............02/26..........788.301,30\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [846,"115213.53","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de março de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-03-30","março","3","2026290200300007","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [847,"14999.28","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26855835 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2906.","elizangela de oliveira moura cardoso","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101196","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.837.351-**"],
    [848,"559227.64","10","pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa edificar construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente a 3ª etapa subetapa 3c parcela 2, 4ª etapa subetapa 4c parcela 2 e subetapa 4d parcela 1 de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de porangatu-go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 21/2022 (id. 85706125), e relatório nº 1037/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000897.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","18","2026-03-26","março","3","2022319401800026","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [849,"576.00","186","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n88/32933-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t576,00 \t576,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [850,"482256.32","1","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido restante.\n.\nnf..................ref..................valor\n40..................12/25...........482.256,32\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300044","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [851,"157.28","1","pdf:2025295200018\n456968888-01/26 ir............................78,64 \n456968888-02/26 ir............................78,64 \n\ntotal a pagar................................157,28","telefonica brasil s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026295200600064","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [852,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ana wiwiko terena garcia fialho candido","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500263","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.109.051-**"],
    [853,"96046.83","16","pagamento da nota fiscal nº 4, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância estendida (meses 01 a 04 e 05 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 05/12/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), relatório nº 931/2026/cooinsp. sei 202600031000820.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400052","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [854,"1044411.02","293","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\n446-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t27/02/2026 \t20/02/2026 \t144.018,00 \t144.018,00 \n307-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t27/02/2026 \t20/02/2026 \t217.056,00 \t217.056,00 \n444-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t27/02/2026 \t20/02/2026 \t54.740,00 \t54.740,00 \n309-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t27/02/2026 \t20/02/2026 \t75.026,25 \t75.026,25 \n454-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t27/02/2026 \t20/02/2026 \t193.401,43 \t193.401,43 \n485-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t27/02/2026 \t20/02/2026 \t93.296,00 \t93.296,00 \n447-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t27/02/2026 \t20/02/2026 \t94.648,95 \t94.648,95 \n449-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t27/02/2026 \t20/02/2026 \t111.869,45 \t111.869,45 \n441-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t27/02/2026 \t20/02/2026 \t60.354,94 \t60.354,94 \n\ntotal a pagar: \t1.044.411,02","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-02","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [855,"1799141.64","1","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n4449(liq).............01/26.........1.799.141,64\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [856,"27.40","2","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 26/01 a 25/02/2026 conforme fatura 2603.000088103 emitida em 01/03/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-17","março","3","2026126100600016","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [857,"91778.72","17","referente a nf 130 (86894723) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/12/2025 à 20/01/2026 transferência tev realizada pela cef em 20/02/26, conforme extrato bancário (86681771). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [858,"37709.30","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100091","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [859,"3000.00","2","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020003283","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [860,"59353.17","1","pagamento referente à aquisição de bebedouros para atendimento das demandas\nda universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 195/2025, r\neferente ao processo de contratação sislog nº 115594 e processo sei nº 20250\n0005023686, conforme nf 2.395 - sei 86705861 e atestado nº 18 -\nsei 86710885.","vanguarda informatica ltda","2026","25","2026-03-02","março","3","2025406202500034","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","27.975.551/0003-99"],
    [861,"163.73","68","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf.12441 sei 86932968\n.\nempresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas\ncnpj: 67.431.718/0001-03.\n.\ndados para depósito:\nitau unibanco sa\nag 8095\ncc 8438-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-25","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [862,"267.78","6","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 14946, 14947, 14948 e 14962 dos \nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [863,"75.00","333","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n446-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t75,00\t75,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [864,"0.01","34","pdf:2024295200040\n\n10306-12/25 liq 1......................0,01.","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","3","2026-03-23","março","3","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [865,"4152.09","5","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 4.162,68, deduzindo irrf de r$ 10,59, restando um líquido de r$ 4.152,09, conforme nfs-e nº 932456. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [866,"1461.81","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 73, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 243 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031012009.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 117, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório 420/2026 inspeção financeira (86022727). sei 202600031000718.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [867,"53352.96","16","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 31 guias -vl 53.352,96 – exercício anterior - exa 2026.11.1 - cmdf 115 (data 09-03-2026 - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-10","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [868,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","alex schweigert pinheiro cleto","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100136","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.372.098-**"],
    [869,"14259.73","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","hipolito prado dos santos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100155","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.364.111-**"],
    [870,"167.57","2","recolhimento de irrf da fatura nº 179612534 referente ao contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - a ,por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600033","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [871,"78862.20","5","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43265  r$ 7593,34 (televisão anhanguera jataí  nfvc 130 r$ 6394,39)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43444  r$ 2828,4 (rádio são carlos fm  nfvc 4716 r$ 2400)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43446  r$ 4714 (radio nova era fm uruacu  nfvc 29 r$ 4000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43451  r$ 9428 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 993 r$ 8000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43452  r$ 27264 (dpa comunicacao ltda  nfvc 77 r$ 22980)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43466  r$ 8905,63 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 267 r$ 7499,48)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43470  r$ 7000,96 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 168 r$ 5895,55)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43487  r$ 718,62 (site mota filho  nfvc 6 r$ 609,78)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43525  r$ 3707,2 (site portal papo aberto  nfvc 8 r$ 3136)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43526  r$ 3307,97 (site aproveite a cidade  nfvc 33 r$ 2793,89)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43528  r$ 3394,08 (site jornal populacional  nfvc 21 r$ 2880)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-13","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [872,"7926.04","1","?pagamento de psa devido a caio cesar ferreira martins, 701.880.811-19, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento dom roriz, lote 19, região do rio mucambão., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 15,91 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300043","caio cesar ferreira martins","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.880.811-**"],
    [873,"273.60","320","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n308/226-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t273,60\t273,60","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [874,"4570.17","5","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l\ntda com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apo\nio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-gera\nl do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de p\nrofissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento d\ne alimentação e bebidas, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, mate\nriais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em\ngeral, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagament\no refere-se as nota fiscal n° 673. pdf:2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026150100600030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [875,"23640.73","7","pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e\npreditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa\nra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p\nredial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç\não transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul\ntural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/2026, conforme nf 0201 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-03-30","março","3","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [876,"3956.14","2","pdf:\t2025295100035\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (pagamento via darf - vencimento em: 25/03/2026).\n.\nvalor r$ 3.956,14\n.\nrmb","fundo penitenciario estadual de goias - funpes go","2026","30","2026-03-19","março","3","2026295103000001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","10.879.198/0001-89"],
    [877,"4600.00","1","diárias dentro do estado - 1º trimestre 2026 complemento - superintenência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supecic.ipof 2026285001094.","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-03-24","março","3","2026285001000240","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [878,"0.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) juliano borges machado, filho (cpf: 851.112.011-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) darlene machado rodrigues (cpf:  771.472.941-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2777/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","juliano borges machado","2026","246","2026-03-12","março","3","2026240124600072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.112.011-**"],
    [879,"1680.34","2","proc. de pagamento 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309\n.\nipof 2025285001750\n.\nd.u.a.m/referência................valores\n610097155/fev/26\t......\tr$\t110,95 \n610094407/fev/26\t......\tr$\t49,56 \n610095254/fev/26\t......\tr$\t51,98 \n610095322/fev/26\t......\tr$\t110,95 \n610095439/fev/26\t......\tr$\t49,56 \n610095512/fev/26\t......\tr$\t48,33 \n610095539/fev/26\t......\tr$\t82,36 \n610095592/fev/26\t......\tr$\t81,22 \n610095647/fev/26\t......\tr$\t92,14 \n610095752/fev/26\t......\tr$\t146,12 \n610095791/fev/26\t......\tr$\t108,87 \n610095821/fev/26\t......\tr$\t75,88 \n610095862/fev/26\t......\tr$\t79,47 \n610095901/fev/26\t......\tr$\t61,75 \n610095926/fev/26\t......\tr$\t61,75 \n610095949/fev/26\t......\tr$\t115,10 \n610095976/fev/26\t......\tr$\t114,43 \n610097201/fev/26\t......\tr$\t58,60 \n610097231/fev/26\t......\tr$\t58,60 \n610097256/fev/26\t......\tr$\t72,43 \n610097294/fev/26\t......\tr$\t50,29 \n.\ntotal a pagar:\t1.680,34\n.\n.\n.","municipio de goiania","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [880,"2605.69","42","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição \ninss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) \nissqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%)\ni.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 42.780,92\n.\nconforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2025240100094\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-03-12","março","3","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [881,"2230.42","2","despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a)\nnota:\ncsll/nf/242133\t3.3.90.39.21\t13/03/2026\t13/03/2026\t2.230,42\t2.230,42","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000045","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [882,"352053.58","2","valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 23103 líquido.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","59","2026-03-03","março","3","2026436105900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [883,"738.64","3","pagamento do líquido do processo 202517697000412:\nnf 11148146 r$ 738,64 ref: março/2026 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-03-12","março","3","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [884,"2552.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26891178 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5953","alessandro valim de moraes","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000187","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.705.111-**"],
    [885,"1830.96","2","pagamento da ft25372\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026310100600003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [886,"7851.64","1","202500010092065-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026,  dod (83016126). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 645/2025 (sei 83050771), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n743003.................7.851,64","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [887,"34.89","11",".\nproc 202600010000667-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002606911953\n.\nreferência: n.f. 391/ir..............r$ 34,89\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [888,"6666.55","1","despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100079.\n.\nras/gpf.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100140","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [889,"3768212.11","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-03-27","março","3","2026240100800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [890,"9194.50","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmarço de 2026:\n- i r r f ......................... r$ 9.194,50","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100077","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [891,"110606.71","1","despesa relativa a gratificação por exercício do cargo da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100117","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [892,"0.00","1","202500010098769-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp: 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84314937). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 3/2026/ses/cmac-spj (sei 84562206), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal........valor\n306485.............363.544,80","bayer s a","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200175","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [893,"33638.37","3","contrato locação de impressoras. ref. a nf 3345 liq 02/26.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","6","2026-03-25","março","3","2026326200600017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [894,"506.58","20","recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação\ncontinuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler\ne escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes\nmultiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração en\ntre os 246 municípios goianos - pdf-2024240102056 processo nº 2024000060792\n66, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 03791   data de emissão: 09/02/2026\n- referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747\n- valor total r$ 4.605,26\n** inss r$ 506,58\n..","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","104","2026-03-12","março","3","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [895,"86.00","2","pagamento referente vale transporte (celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 86,00. ipof nº 2026426100081.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-03-27","março","3","2026426100500010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [896,"1193899.54","2","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).termo de colaboração nº 41/2025 - ses\n\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej parcial março/26 (86422644) custeio………………………...r$ 1.193.899,54","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [897,"55947.84","10","recolhimento irrf sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, fevereiro/2026\nconforme planilhas sei: 87364692 e 87430889.\ndare sei 87430941.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [898,"16425.79","2","despesa relativa a consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100068 e processo nº 202600013000579.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100109","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [899,"1368.95","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-03-27","março","3","2026210100300008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [900,"1884106.06","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [901,"7502.59","1","despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  aos meses de janeiro, fevereiro e 13º salário de 2026.\njaneiro......r$ 2.570,90;\n13º salário r$ 2.360,79;\nfevereiro.. r$ 2.570,09.\ntotal r$ 7.502,59. \nipof nº 2026110100061.conforme d.u.a.m. anexas.\n.\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100107","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [902,"123.46","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1336 e pdf 202 5215300325. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$123,46.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [903,"799011.36","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª parcela do contrato: 035/2024, o objeto e prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: fevereiro/2026. pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036004055. nf nº: 219332292 - 219392098.","cs brasil frotas s a","2026","52","2026-03-10","março","3","2026436105200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [904,"15187.19","4","202300025062879-refere-se ao pagamento do irrf:  nf 2153 ref 02/2026  r$ 15187,19","mc leilao eireli","2026","31","2026-03-18","março","3","2026296103100005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [905,"925.50","6","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [906,"400000.00","1","termo de convênio com município de novo gama/go, cnpj 01.629.276/0001-04, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento  festa do capim colonião, a ser realizado nos dias 13 e 14 de março de 2026\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nconvênio 14 87432898\t3.3.40.41.21\t11/03/2026\t11/03/2026\t400.000,00\t400.000,00 \nprocesso :202619222000305","prefeitura municipal de novo gama","2026","27","2026-03-12","março","3","2026420102700012","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.629.276/0001-04"],
    [907,"225.00","3","#\nreposição de quantia ao empenho, já que fora devolvida por servidor, por dare, em função de prestação de contas de diárias.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-03-03","março","3","2026310100600006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [908,"397745.89","12",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\npdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/mac.tes./dez/25..........r$ 397.745,89\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","50","2026-03-04","março","3","2025285005000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [909,"182408.26","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  20  –  crixas\t\ndata de emissão: 04/02/2026\nreferência: janeiro de 2026\natesto: 12/02/2026\nvalor total da nota: r$ 286.282,27\nlíquido: r$ 122.437,20\n......\t\n\t\nnota fiscal:  21  –  ivolandia\t\ndata de emissão: 04/02/2026\nreferência: janeiro de 2026\natesto: 13/02/2026\nvalor total da nota: r$ 137.145,67\nlíquido: r$ 59.971,06\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-03-02","março","3","2026240108700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [910,"0.00","1","pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao\nressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa\nrticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod\no de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069","planalto solar park sa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100052","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.509.809/0001-08"],
    [911,"2997064.39","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700174","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [912,"23179.86","4","pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/03/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 02/2026.\nnf 607 – no valor de r$ 18.150,61 (valor total de r$ 22.917,44)\nnf 609 – no valor de r$ 5.029,25 (valor total de r$ 6.350,06)\nprocesso: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [913,"10167.45","1","valor destinado a cobrir despesas parte do líquido 05ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436100391 proceso sei:202600036003066  nf:186","construtora inga ltda","2026","56","2026-03-04","março","3","2026436105600019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [914,"617.28","7","7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.\n.\nnfe. 610 - r$ 617,28 - tributos/issqn","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [915,"60000.00","4","processo 202000010030262 dmr\n.\ntransferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).\n.\nnº do documento......................retorno de glosa.........valor\ncaldas/complemento/fevereiro/26......dezembro/2025............r$60.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 70/2026/ses/gmae (87628176), referente a reanálise de metas de dezembro de 2025.\nressalta-se que a glosa de dezembro de 2025 foi aplicada no pagamento de fevereiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de fevereiro de 2026.","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","76","2026-03-24","março","3","2026285007600027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [916,"1575.51","11","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.\n- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).\n- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 1.575,51","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [917,"5644.80","8","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n456/739-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t5.644,80 \t5.644,80","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [918,"52884.17","2","pdf:2024290100238\n231-01/26 ir.........................5.435,84 \n232-01/26 ir........................20.933,32 \n294-02/26 ir.........................5.664,47 \n295-02/26 ir........................20.850,54 \n\ntotal a pagar.......................52.884,17","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290100700096","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [919,"296.11","3","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 1130. 01/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-03","março","3","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [920,"567619.30","3","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. rd 66/2024 (sei 56680036).\n...................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. março 2026. sol. pag.86949818. \n.\nvalor pago..............r$ 567.619,30.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heelj (86949818)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [921,"4940.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2025326200003\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-09","março","3","2026326202700002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [922,"0.00","2","recolhimento do ir da empresa rc - forever comércio de veículos eireli, cnpj: 07.692.490/0001-83, no valor de r$ 1.432,79 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 57.241 (sei 86588127). referente à aquisição de uma moto aquática, para uso operacional diverso (operação férias 2026). recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300091.","rc - forever comercio de veiculos eireli","2026","22","2026-03-09","março","3","2025295302200001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.692.490/0001-83"],
    [923,"793.36","3","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - aux trans est -\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-03-30","março","3","2026436100600074","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [924,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","luccas lourenzzo lima lins leal","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500445","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.899.606-**"],
    [925,"13560.00","3","pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 – emater.\ntrata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal nº 2026000025, competência 02/2026.\nressalta-se que foi efetuada a dedução do imposto de renda incidente sobre as notas fiscais nº 2026000009 (competência 01/2026) e nº 2026000025 (competência 02/2026).","sigma sistemas de informática ltda","2026","23","2026-03-23","março","3","2026326202300002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [926,"3925165.55","6","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n.......................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,março 2026, sol. pag.86510630. \n.\nvalor pago.............r$ 3.925.165,55.\n.\ndespacho 91 solicitação de liq. e pagam. -parcial - março/2026 (86510630)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [927,"14798.10","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26904182, 27045868 e 27107865 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3618.","joata rodrigues de freitas","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000365","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.066.461-**"],
    [928,"2015.85","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1314 e pdf nº 2024215300176. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-09","março","3","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [929,"373.49","2","202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 373,49.","kd administradoa de bens ltda","2026","20","2026-03-18","março","3","2026296102000099","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [930,"175.82","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [931,"3528.00","4","ipof: 2025186200109\n\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\nnf. 317 emitida em 18/03/2026\n\nvalor.........................3.528,00","r goumert buffet ltda","2026","1","2026-03-26","março","3","2026186200100025","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [932,"9000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao de saude sao pedro d alcantara","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500488","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.283/0001-67"],
    [933,"5312.52","2","processo 202000010010331 - ejsa\n.\n6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).\n.\nipof 2025285002094\n.\naluguel/fev/26\n.\ntotal a pagar:\t5.312,52\n.\n.\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [934,"136589.36","3","folha de pagamento ref março de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800093","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [935,"22125.94","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 973 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 2d (parcela 01) e 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de iaciara - go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 142/2024 (84243941), e relatório nº 685/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011804.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400581","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [936,"315.33","74","pagamento das arts conforme despacho: 231 oc-gepoc /131 or-gepae/ 343 dsv/ 319 georo/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-11","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [937,"0.00","1",".\nordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por andre luiz de oliveira, cpf 263.803 901-20, filho do ex-servidor eurípedes martins de oliveira, falecido em 03/02/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","andre luiz de oliveira","2026","54","2026-03-18","março","3","2026170105400030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.803.901-**"],
    [938,"19000.00","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nvencimentos civis. r$ 19.000,00\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100047","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [939,"49.46","1","pdf:\t2025290100164\n09-02/26 iss\t49,46 \nlfb","f l maia ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700107","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [940,"0.00","1","pdf:2026290100055\n60172-02/26 iptu liq\njbr","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700101","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [941,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem.\nreferente ao mês de março/2026.","lunnara lima rodrigues","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500231","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.338.801-**"],
    [942,"624.70","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1325 e ipof 2025215300348. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-03-06","março","3","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [943,"4259.57","6","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf14 143.420,02\n.\n...ipof...............2025240100486\n...processo pagamento 202500006103793\n.\naurélio","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-03-11","março","3","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [944,"21120.00","5","retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  8  –  \t\ndata de emissão:\t26/02/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t27/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 422.400,00\nissqn:\tr$ 21.120,00\n......\t\n......\t\nprocesso 202600006011267\npdf 2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-03-04","março","3","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [945,"814.02","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700177","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [946,"2176.76","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26864160 e 27161479 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485","maria de fatima mendes de andrade","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000351","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.198.701-**"],
    [947,"788664.37","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10 ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-700.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-03-11","março","3","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [948,"8324.33","1","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido.\n.\nfatura..............ref..............valor\n494009(liq).........01/26.........5.548,58  \n494005(liq).........01/26.........2.775,75  \ntotal.............................8.324,33\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [949,"6803.46","23","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 97 r$ 226.782,15\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-04","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [950,"50091.36","2","pagamento da nota fiscal nº 115, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato 01/2022 (27140542) e relatório 871 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002080.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [951,"2272.34","5","*ipof 2026170100038* \n. \nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura nº 1000672152224.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021. \n. \nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500183","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [952,"47450.37","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).parcela indenizatoria","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-03-30","março","3","2026406200900013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [953,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","luiz berber costa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500333","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.096-**"],
    [954,"21578.13","3","valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.\npagamento (líquido) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47\nbase de cálculo inss..................................r$ 126.542,50\nretenção do inss (11 por cento).......................r$ 13.919,68\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 6.813,86\nretenção de issqn (5 por cento).......................r$ 7.097,77\nvalor líquido a pagar.................................r$ 114.124,16.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-23","março","3","2025326101100120","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [955,"10120.43","2",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n567/fev/2026/iss\t..........................r$   7.672,47 \n582/fev/2026/iss\t..........................r$   2.181,48 \n587/fev/2026/iss\t..........................r$   266,48 \n.\ntotal a pagar:\t\t..........................r$   10.120,43\n.\ndata de emissão das nf. 03/03/2026\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [956,"36711.53","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100117","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [957,"1257.41","1","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10810580, 10774518 e 10774552 referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.320,81 bruto\nr$    63,40 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.257,41 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-03-03","março","3","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [958,"1540.28","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 440, referente ao mes de janeiro de 2026. como segue abaixo: \ni.s.s...........................................................r$ 1.540,28.\ntotal selecionado. .............................................r$ 1.540,28.\nprocesso sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800021","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [959,"66493.47","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 25ª medição com reajustes do contrato 95/2023, referente o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436101020. processo sei nº 202600036004159, nf-57.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","66","2026-03-24","março","3","2026436106600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [960,"128700.06","1","pagamento de 13ºsalário da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor..................r$ 128.700,06.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400053","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [961,"3009742.78","5","processo 202600010002461 dmr \n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).\n.\npagamento samu/março/2026.............r$3.009.742,78\n.\nobs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosas, conforme solicitação dos despachos nº 85/2026/ses/grau(86804268) referente ao município de itaberaí e despacho nº87/2026/ses/grau (86836802) referente ao município de acreúna, conforme valores detalhados:\n.\n-itaberaí: r$5.716,10 glosa competência de fevereiro de 2026\n-acreúna: r$14.247,35 glosa restante competência de janeiro/25(r$2.848,30) e glosa parcial ref. a competência de fevereiro/25 (r$11.399,05). \n.\npagamento de março de 2026, com exceção de ipameri.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-03-10","março","3","2026285004800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [962,"6445.32","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100092","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [963,"1850.00","2",".\npagamento fevereiro/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2025310100455.","nair fernandes pereira","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600014","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.685.641-**"],
    [964,"249728.03","5","folha março/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t68.647,14\t68.647,14 \nfolha março/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha março/26\t3.1.90.11.06\t26/03/2026\t26/03/2026\t5.918,69\t5.918,69 \nfolha março/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t307.510,26\t307.510,26 \nfolha março/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t333.140,57\t333.140,57 \nfolha março/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t165.880,44\t165.880,44 \nfolha março/26\t3.1.90.11.17\t26/03/2026\t26/03/2026\t127.708,20\t127.708,20 \nfolha março/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t13.651,24\t13.651,24 \nfolha março/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t3.040,64\t3.040,64","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100075","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [965,"825.70","8","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),  ref. ao pagamento de folha, férias, rescisão e estagiário em 27/02/26. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-03-03","março","3","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [966,"216962.41","48",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 157\n.\nsei (87639673)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-03-24","março","3","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [967,"1019.74","1","pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 10\n1/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a\n. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/20\n26/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100186\n.\nfatura...jan/2026\nvalor bruto mod 367 : r$ 1.019,74\nirrf 4,8%: 48,94\nliquido: r$ 970,80\n.\nobs: o valor liquido foi dividido em 3 modalidades de ensino, porém a retenç\não do imposto de renda 4,8% em cima do valor bruto de r$ 5.420,90 referente\na soma da fatura nas 3 modalidades foi feita somente na modalidade 361 dife\nrente do incrito no despacho nº 99/2026/seduc/gtels-05735.\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","185","2026-03-02","março","3","2026240118500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [968,"127636.46","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev fundo financeiro rra - ats                 127.636,46","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400056","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [969,"7099.07","1","pagamento de psa devido a queila da silva de jesus freitas, *** 866.381 -**, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado sítio bom jesus, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 14,25 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada\n.\nipof 2026215300065","queila da silva de jesus freitas","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.866.381-**"],
    [970,"332756.41","7","pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal (inatvos) do mês de março de 2026 dos seguintes beneficiários:\n                r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s \n01 - banco bradesco.........................................r$ 6.953,69 \n02 - banco brb..............................................r$ 33.907,61 \n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 6.748,22 \n04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,61\n05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65 \n06 - banco itaú.............................................r$ 58.464,86 \n07 - banco do brasil........................................r$ 95.444,78 \ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-03-30","março","3","2026188000900011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [971,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","aline de sousa costa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500303","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.883-**"],
    [972,"1403.65","3","pagamento referente ás notas fiscais nº 179785392,nº 179785489, e nº181908792 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades\nconsumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600016","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [973,"14962.50","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26910287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4738","suzelma rodrigues nery","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000986","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.425.541-**"],
    [974,"1352.95","26","recolhimento do iss da nota fiscal nº 139, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 956 - inspeção financeira conclusivo. sei. 202600031001887 (pagamento) .","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-23","março","3","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [975,"745.88","4","folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000101","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [976,"12004.28","2","pagamento da nota fiscal nº 236 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos as medições dos serviços aferidos pós data base no município turvelândia - go, no período de 04/02/2025 a 26/11/2025,  conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357). relatório 869 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001756.","senha engenharia s c","2026","18","2026-03-16","março","3","2025436201800085","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [977,"146972.21","6","pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos \nsalários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de março de 2026.\ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-03-27","março","3","2026188001000002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [978,"73444.23","1","folha de pagamento - março/2026 - regime geral desconto - ipasgo\n\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 73.444,23","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100084","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [979,"2022.88","1","contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.\n17-issqn \t4.4.90.51.03 \t02/03/2026 \t25/02/2026 \t2.022,88 \t2.022,88 \nprocesso :202519222002510","mns construtora e incorporadora ltda","2026","4","2026-03-05","março","3","2026420100400002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","46.426.301/0001-82"],
    [980,"1756.32","10","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025174682 nfag 43454  r$ 216 (tv atual record news  nfvc 7 r$ )\n202500025174682 nfag 43445  r$ 72 (a voz do sudeste  nfvc 5 r$ 384)\n202500025174682 nfag 43469  r$ 57,6 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 62 r$ )\n202500025174682 nfag 43537  r$ 21,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 39 r$ 115,2)\n202500025174682 nfag 43538  r$ 57,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 10 r$ 307,2)\n202500025174682 nfag 43551  r$ 23,04 (cbn goiânia 97,1  nfvc 229 r$ 122,88)\n202500025174682 nfag 43552  r$ 28,8 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 20 r$ 153,6)\n202500025174682 nfag 43553  r$ 14,4 (rádio serra dos cristais  nfvc 39 r$ )\n202500025174682 nfag 43554  r$ 28,8 (rádio 105 fm  nfvc 20 r$ 153,6)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [981,"7019.17","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026018774179 ref 02/2026  r$ 7019,17 sei 202200025001639\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [982,"26008.27","1","valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 30 parte.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-03-09","março","3","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [983,"1600.00","6","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-03-28","março","3","2026170105400040","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [984,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ramon de souza oliveira","2026","6","2026-03-23","março","3","2026310100600035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.331.111-**"],
    [985,"1632.03","3","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12031 e ipof nº 2024215300177 . (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [986,"18000.00","2","ipof: 2026295000025\n\nbeneficiário: ricardo matos da silva - 931.477.321-34\nbanco: caixa econômica federal\nagência: 0013\noperação: 006\nconta: 71009-1 (  0013/3703/000574216669-5 )","ricardo matos da silva","2026","4","2026-03-12","março","3","2026295000400007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.477.321-**"],
    [987,"2494.12","13","* ipof 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 63 (sei 87713478) (ref. janeiro/2026 - os nº. 87/2025 e os nº. 16/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n.\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-03-18","março","3","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [988,"13688.98","3","irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em fevereiro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 74/ap/cef de 16/03/2026, devidamente atestado.\n\nquitar dare 12100002609002785","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-26","março","3","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [989,"1668.03","2","destina-se a cobrir despesas com reembolso de passagens aéreas e pagamento de diárias para a presidente do conselho, nayara barros coimbra, para participação no fórum de mobilidade - apresentação do projeto cetran/go, para apresentar projeto de mobilidade do estado de goiás., de 25 a 27 de março de 2026. processo: 202600025024953","nayara barros coimbra","2026","18","2026-03-26","março","3","2026296101800074","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.157.171-**"],
    [990,"17500.00","6","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [991,"1075705.00","2","pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de\ngestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob\njetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos\nprogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente\nà investimento - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente\nao mês de fevereiro/2026. pdf 2025180200013.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","7","2026-03-18","março","3","2026180200700001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [992,"21490.00","4","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [993,"3749.70","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 341\nagência: 9338\nconta: 335749.\"","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.418.160/0001-55"],
    [994,"555.64","4",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.\n.\ndare nº 12100002609002379\n.\nreferência: n.f. 521964/fev/26/ir.............r$ 555,64\n.","saneamento de goias s a","2026","67","2026-03-24","março","3","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [995,"255880.56","9","pagamento do líquido referente ao mês de fevereiro/2026, conforme notas fiscais n° 1960 a 2004, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [996,"28769.22","5","valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 23106.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-03-03","março","3","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [997,"173627.71","1","ipof 2026290100092\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n\n01 - inss - empregado..........................r$ 173.627,71","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-17","março","3","2026290100100099","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [998,"118153.85","2","pagamento parcial do valor líquido da fatura agrupada ref. fevereiro/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipo.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500028","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [999,"5071.10","1","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d\nas aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace\nsso à internet, na localização na sede da abc,  no per. de 18/07 a\n17/08/2025 , conf. fatura 2509.18275434 emitida em 22/08/2025 devidamente a\ntestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-24","março","3","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [1000,"41631.43","20","retenção de irrf 4,8%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido\n1439.....r$ 10.869,48........... r$ 521,70...r$ 1.195,64.... r$ 9.152,14 \n1441.....r$ 10.754,2.............r$ 516,20...r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10 \n1451.....r$ 10.754,27 ...........r$ 516,20 ..r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10 \n1452.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 \n1454.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1444.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1447.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1449.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43.r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67\n1440.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67\n1448.....r$ 217.389,60...........r$ 10.434,70...r$ 23.912,86..r$ 183.042,04 \n1443.....r$ 64.525,62............r$ 3.097,23....r$ 7.097,82...r$ 54.330,57 \n1442.....r$ 44.429,80............r$ 2.132,63...r$ 4.887,28 ...r$ 37.409,89 \n1446.....r$ 55.537,25............r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36 \n1445.....r$ 86.955,84............r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 \n1450.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n1453.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n.\ntotal retido de irrf : 41.631,43\nbase de calculo :  r$ 867.322,15 \n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-23","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [1001,"74.55","51","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor\nlíquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas\nfiscais: 22451 e 22452 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de novembro/2025, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [1002,"396.39","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 35, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go mód. i, contr20/25 (83019066) correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.  relatório nº 240 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000225.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1003,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.\nreferente ao mês de março/2026.","pietra da silva arantes","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500250","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.432.001-**"],
    [1004,"2100.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associação casa joana","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500066","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.691.299/0001-04"],
    [1005,"357.75","1","pagamento inss empregado na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-03-17","março","3","2026406200600008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [1006,"7539.56","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700187","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1007,"218.76","2","pdf:\t2025295200090\n456429-02/26 ir\t218,76 \n\nlfb","logike softwares ltda","2026","4","2026-03-27","março","3","2026295200400001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","13.433.599/0001-07"],
    [1008,"2700.00","3","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\n\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21361-irrf \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00 \n\nprocesso: 202519222002496","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-12","março","3","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [1009,"10762.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 02/2026\ndespacho 186","associacao pestalozzi de caldas novas","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500093","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.956/0001-80"],
    [1010,"1350.00","2","pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia.\n\n_____________________________________________\nsolicitação 337/2026\nmagna regina domingues ferreira\ncpf: 59405414100\nvalor: r$ 1.350,00","fundo estadual de assistencia social","2026","7","2026-03-24","março","3","2026305100700007","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1011,"228514.12","47",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 158\n.\nsei (87637179)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-03-24","março","3","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [1012,"48949.52","2","pagamento liquido de fatura  do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. \n\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nnúmero da fatura.....4000000658802202600\nref. fevereiro/2026\nagrupamento: 65888\nvalor bruto: r$ 50.165,88\nliquido: 48.949,52\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1013,"6017.44","7","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\niss\n.\nnf: 1904\n.\nsei (87435654)","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [1014,"44866.95","3","pagamwento referente ao 16º termo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado\nentre o estado de goiás, por meio da secretaria  de estado da  educação e a \nempresa aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de  imóvel\npara abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 28/02/2026 \ndespacho nº 115/2026/seduc/coordastec-16768","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-03-02","março","3","2026240101100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [1015,"80.29","1","pagamento de taxa referente à emissão de certidão de uso do solo, da obra do cavalhódromo no município de pirenópolis/go.pdf 2026430100081.","prefeitura municipal de pirenopolis","2026","6","2026-03-12","março","3","2026430100600062","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.067.941/0001-05"],
    [1016,"1275.48","2","processo: 202600010009411 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n745637........1.275,48\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002820","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [1017,"3152.47","1","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 3133\n.\nemissão: 19/11/2025\n.\nvalor: r$ 3.152,47","macro produtos e serviços ltda","2026","80","2026-03-23","março","3","2025285008000168","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.384.022/0001-06"],
    [1018,"151.36","5","auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 877/2026/agehab/gagp (86785771) e despacho nº 947/2026/agehab/grsg (86887210). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-03-04","março","3","2026436200500050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1019,"136.05","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026336200400018","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1020,"1396.67","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: março/2026\n* ipof: 2026145100017","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026145100500066","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [1021,"35785.29","5","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf156 114.483,99\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240100574\n...código fundeb 26\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","85","2026-03-23","março","3","2025240108500046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [1022,"2333.29","2",".\nproc. 201900010030076. hls.\n. \nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof  2026285000533. unidades adiministrativas.  imposto de renda\n.\nfatura.  65474/fev/2026/ir  ................r$  2.333,29.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [1023,"2875.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26915903 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3426","flavia cristina de lima","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000136","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.635.891-**"],
    [1024,"4.10","1","despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\n* * fatura 55 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-03-30","março","3","2026145100500022","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [1025,"52.53","49","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12901 e 12918 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados\nno mês de dez/25 (1 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de goiás,\nconforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [1026,"403.27","6","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\nfavor depositar no banco 104 ag:0589 c/c: 0575216903-4 cnpj: 14.756.807/0001-63\nfoz do iguaçu....................403,27 \n\ncocalinho ................264,58","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-03-19","março","3","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1027,"1391.37","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827.\n.\n- reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro;\n- processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066;\n- parcelas: 14 de 14;\n- i.d. depósito: 081250000030741910.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1028,"55354.96","1","pagamento do líquido da nf 42, referente a locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","12","2026-03-05","março","3","2025190101200002","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.858.912/0001-15"],
    [1029,"25944.47","7","pdf:2025295000084\n548-01/26 liq\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-03-04","março","3","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [1030,"24706.15","3","pagamento da nota cobrança nº 32 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/02/2026 a 10/03/2026,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/23 (85767469) conforme relatório nº 923/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [1031,"3828606.05","1","valor destinado a cobrir despesas da 33ª medição do contrato nº 15/2023,\n execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025,pdf: 2025436100543, processo sei 202600036000041, nf 08 liquido","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","80","2026-03-12","março","3","2025436108000031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [1032,"1597.63","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.3.91.41.03 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","4","2026-03-30","março","3","2026310100400003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1033,"15.19","5","pagamento para quitar, 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.\n.\nnfe. 26887 - r$ 15,19 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600074","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [1034,"336.43","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.\n.\n- reclamante: maria helena aguiar de souza;\n- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;\n- parcelas: 27 de 29;\n- i.d. depósito: 081250000030742029.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1035,"17495.06","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1339 e ipof 2024215300189. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.495,06.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1036,"49774.00","1","pagamento valor liquido.\n202600025016301 nfag 32952  r$ 4634 (site brasil urgente  nfvc 77 r$ 3920)\n202600025016301 nfag 32908  r$ 45140 (site jornal o hoje  nfvc 1593 r$ 38000)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-03-16","março","3","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1037,"226483.20","4","20260002501680 - refere-se ao pagamento da folha salarial referente ao mes d\ne fevereiro (março contabil)87464854 - 87773253.\nadelia maria aparecida moraes r$ 390,00\nadriana dos santos r$ 6.380,00\nadriano bernardes da silveira r$ 4.010,50\nagnaldo jose de souza r$ 2.777,00\nalan cruz fonte barros r$ 6.380,00\naleandro muniz r$ 4.098,50\namanda costa nascimento r$ 2.080,00\nana paula caetano r$ 4.134,00\nandre luiz capuzo de souza r$ 2.925,00\nangela maria garcia de jesus r$ 754,00\nangelita camilo de souza r$ 1.729,00\nantonio marcos dos santos r$ 3.887,00\naparecida vanessa ferreira da silva r$ 4.525,00\nariel fernandes veloso r$ 988,00\narilson jose de alvarenga r$ 1.904,50\nbenicio rodrigues batista junior r$ 2.073,50\nbruna areba simao r$ 3.003,00\ncarita bessa de sousa cruvinel r$ 4.028,50\ncarlo alves de alencar peixoto r$ 1.977,00\ncarlos antonio da silva r$ 1.469,00\ncarlos magno moraes da conceicao r$ 3.330,00\nclaudia fernandes de araujo r$ 6.380,00\nclaudio teles r$ 3.965,00\nclayton ruben de menezes r$ 2.743,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 2.457,00\ndaniel garces de brito r$ 1.521,00\ndarla franco de carvalho r$ 3.848,00\ndiogo machado dos reis r$ 2.580,50\neliane maria severo r$ 1.352,00\neliel marques borges r$ 3.313,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal r$ 4.121,00\nfabiana lago de oliveira r$ 2.925,00\nflaviany mesquita de oliveira r$ 2.314,00\nflavio goncalves r$ 4.322,50\ngilson de souza carvalho r$ 6.264,50\ngislane guimaraes marques r$ 1.118,00\nglaucia martins da paz r$ 4.576,00\nglauter ribeiro vaz r$ 6.380,00\ngleice kelly lacerda de jesus r$ 3.224,00\ngleidson cordeiro fernandes r$ 1.445,00\nherica alves siqueira r$ 3.984,50\nherly sousa campos melo r$ 2.253,00\nhuelson paraguassu serradourada r$ 5.141,50\nioledy teodoro de souza ribeiro r$ 5.448,00\njakerson xavier dos santos r$ 1.508,00\njoao marcos parreira rocha r$ 4.725,50\njoao victor souza de jesus r$ 1.748,50\njonatas santos souza r$ 3.458,00\njose augusto lustoza reis r$ 1.534,00\njose marcio lopes flor r$ 3.055,00\njuliana silva guimaraes r$ 650,00\nkalita morgana barbosa da silva r$ 3.536,00\nlaionel aparecido ferreira de brito r$ 6.043,00\nlais amaral de castro r$ 3.510,00\nlivia assis pereira do prado r$ 2.487,00\nlucas paulo da silva amorim r$ 4.130,50\nludmilla de jesus pereira r$ 2.262,00\nluzinete de souza farias r$ 1.469,00\nmairon cezar divino satiro r$ 3.302,00\nmarcelo araujo serpa lemes r$ 169,00\nmarcelo barros da silva r$ 3.569,50\nmarco tulio santos silva r$ 2.522,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos r$ 3.704,00\nmarcos vinicius silva freitas r$ 13,00\nmardem lopes da silva r$ 6.380,00\nnayara goncalves barbosa assuncao r$ 2.652,00\npaulo pedro gomes r$ 5.781,00\npolyanna lacerda da silva barbosa r$ 3.724,50\nrenan diogenes vieira do prado r$ 890,50\nrennata morgana correia da silva r$ 1.989,00\nricardo augusto de sousa fonseca r$ 624,00\nrodrigo goncalves silva r$ 2.938,00\nromulo rocha caldeira r$ 1.369,50\nrosemeire ferreira r$ 267,00\nsoraia cristina medeiros r$ 1.911,00\ntaina silva ferreira r$ 1.934,50\ntatiane duraes loiola r$ 2.236,00\nuiles francisco da costa r$ 6.380,00\nvaleria ferreira pires gomes r$ 3.237,00\nwalisson rodrigues de souza r$ 2.961,00\nwallace souza matos da silva r$ 2.717,00\nweuller filho de moraes r$ 1.740,00\nwliane jose da silva r$ 4.279,50\nzima nunes bandeira junior r$ 2.548,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-03-23","março","3","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1038,"2128.00","4","pagamento do irrf retido da nf 8792 emitida em 27/02/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 26/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. lmb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","32","2026-03-04","março","3","2026400103200027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [1039,"575.84","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência.\nconforme a nf 14 emitida em 09/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200088. \nsei: 202500024002947.","pa arquivos ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [1040,"1069.29","3","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.","reziria attie","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [1041,"8921.55","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-03-30","março","3","2026406200800004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1042,"11.02","1","pagamento da nf 785 iss, referente aos exames medicos realizados no mês de fevereiro de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-16","março","3","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [1043,"500000.00","1","repasse financeiro\n-\nintervenção: reforma e apliação di c.e. professora analícia cecília\nbarbosa da silva, município de amorinópolis.\n-\nprocesso: 202200006067422\nipof: 2026240100613\nportaria 1879/2026\nrex seq 5046\n-\nhs","conselho regional da subsecretaria de educacao de ipora","2026","74","2026-03-23","março","3","2026240107400021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.895.291/0001-47"],
    [1044,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 158 município sao domingos deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio na área da educação do município de são domingos/go para aquisição de uniformes para escolas indicadas no plano de trabalho, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 544/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 763/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 015/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de sao domingos","2026","256","2026-03-26","março","3","2026240125600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.014/0001-00"],
    [1045,"89.99","3","contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.","technet networks ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500062","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [1046,"1002.34","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema , sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1328 e pdf 2024215300183. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.002,34.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1047,"225.00","1","solicitação de 1/2 (meia) diária em decorrência de participar de reunião presencialmente com o diretor igor bueno do departamento do complexo econômico-industrial da saúde (decis), no dia 12 de março de 2026, às 10h, no ministério da saúde em brasília, para o alinhamento de possíveis convênios com aquele órgão- processo nº 202600055000139.","daniel jesus de paula","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500155","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.079.311-**"],
    [1048,"311.11","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisi\nção de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.4\n55 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7\n- kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alu\nnos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as espe\ncificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de refe\nrência, registrados por esta secretaria de estado da educação. pdf: 20262401\n00091 processo 202500006041929\n.\n- nf 000001049  data de emisão: 12/09/2025\n- referência: 455 jaquetas - tam pp\n- valor total r$ 25.925,90\n** irrf r$ 311,11\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-03-13","março","3","2026240109600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1049,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","ana luisa martinez burguillo mendonca lucas","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.711-**"],
    [1050,"34.94","6","202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1074 ref 03/2026  r$ 34,94.\ndepositar mais negocios\ncnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-03-13","março","3","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [1051,"156775.88","9","pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 36 r$ 215.522,42 – 9ª medição \ninss: r$ 7.112,24 (64.656,73*11%) \nissqn: r$ 3.234,58 (64.656,73*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.586,27 (215.522,42*1,2%) \nvalor líquido r$ 202.589,33\n.\nconforme despacho nº 1011/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [1052,"13125.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","fundacao assistencia do menor","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500492","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.573.297/0001-58"],
    [1053,"459.32","1","portaria 10.252/2026 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 27º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de fevereiro de 2026. rd 98/2026 (87313382). programa federal: piso de enfermagem.\n.........................................\nproc.202600010018162,imed-hetrin, piso salarial prof. enfermagem- 27° apostilamento referência: fevereiro 2026.\n.\nvalor pago.............r$ 459,32.\n.\napostila 27ª - piso de enfermagem (87952953).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [1054,"4500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500474","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.747.484/0001-08"],
    [1055,"4410.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500429","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.892.178/0001-94"],
    [1056,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","wendell mendes de araujo bassi","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500675","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.311.691-**"],
    [1057,"336.89","1",".\nordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesas com transporte, referente à viagem institucional do servidor glaucus moreira nascimento e silva à cidade de maceió - al para participação na 67ª reunião ordinária da cogef, nos dias 11 a 13 de março de 2026. as despesas referem-se aos custos de deslocamento entre aeroporto e hotel.","glaucus moreira nascimento e silva","2026","55","2026-03-24","março","3","2026170105500254","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.479.491-**"],
    [1058,"1.37","5","contrato fornecimento de água tratada\npagamento imposto de renda referente fatura 01032026001 - 03/2026","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-03-11","março","3","2026326200600003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [1059,"2946.48","257","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171652 nfag 32383  r$ 28,8 (site portal catalão  nfvc 7327 r$ )\n202500025171652 nfag 32393  r$ 108 (site o popular  nfvc 2530 r$ 576)\n202500025171652 nfag 32392  r$ 36 (blog do badinho  nfvc 852 r$ )\n202500025171652 nfag 32389  r$ 36 (jornal folha metropolitana  nfvc 45 r$ )\n202500025171652 nfag 32391  r$ 72 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 14 r$ )\n202500025171652 nfag 32384  r$ 72 (site diário tempo real  nfvc 39 r$ )\n202500025171652 nfag 32388  r$ 72 (site o hoje  nfvc 162 r$ )\n202500025171652 nfag 32385  r$ 72 (site tribuna do planalto  nfvc 55 r$ )\n202500025171652 nfag 32394  r$ 23,4 (site minacu agora  nfvc 11 r$ )\n202500025171652 nfag 32575  r$ 28,8 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 285 r$ )\n202500025171652 nfag 32558  r$ 179,6 (site g1 goiás  nfvc 350 r$ 957,88)\n202500025171652 nfag 32556  r$ 108 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2501 r$ 576)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-11","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1060,"450.24","4","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nreferente ao ano 2026\nirrf nf 17421 fev 26","braz & braz s a","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [1061,"10395.35","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 166405.\"","arenopolis prefeitura municipal","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.007.914/0001-84"],
    [1062,"4875.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 274/2020 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao beneditina da providencia - abenp","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.765.097/0012-01"],
    [1063,"2100.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","casa da crianca pao de santo antonio","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500040","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.093.716/0002-61"],
    [1064,"3939.60","2","processo: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026.\n.\npdf: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nemissão:16/03/2026\nnota fiscal:157/fev/26.... 3.939,60 \n.\ntotal a pagar:\t3.939,60","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-03-26","março","3","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [1065,"192220.50","3","pagamento do líquido da nf 219, emitida em 19/03/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 192.220,50 (valor total da nf: 201.912,29), relativo ao retroativo do reajuste do primeiro termo de apostilamento. processo: 202418037004948 ipof: 2026400100051. gcsb.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","34","2026-03-30","março","3","2026400103400004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [1066,"1946.26","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101369, processo sei nº 202500036020142, nf-781.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","48","2026-03-30","março","3","2025436104800117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [1067,"26961.32","3","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 101761.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290200700037","2026","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [1068,"8190.75","10","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100099","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1069,"0.68","5","pagamento para quitar, com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\ndiesel / gasolina - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600100","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [1070,"254.80","2","referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di\na 25/02/2026, conforme nf 17718  emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada","editora diario do estado eireli - me","2026","14","2026-03-10","março","3","2026126101400015","2026","1261","agência brasil central - abc","24.946.442/0001-93"],
    [1071,"14517.07","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","olga cybelle ventura goncalves da silva","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100176","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.436.631-**"],
    [1072,"28059.17","2","processo 202500010075402.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/26 dod (85278813). \n.\n19548/ir:........................28.059,17 \n.\ndare:nº 12100002609001604\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-16","março","3","2026285009200134","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [1073,"1094.87","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica referente às unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. irrf da fatura nº 668697037. 01/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600108","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [1074,"242763.79","1","proc. de pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\nreajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220).\n.\nipof 2026285000562\n.\nnota fiscal nº 1564/reajuste/3ºta - emissão 09/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t242.763,79\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [1075,"24776.40","22","pagamento da nota fiscal nº 129 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 contrato nº 19/2025 (id.85982470). relatório nº 933/2026 /cooinsp. sei 202600031001133.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1076,"1726.05","3","valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 30 iss.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-03-11","março","3","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [1077,"93518.18","3","pagamento de nota fiscal nº 12, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02) de pagamento, do período de 19/11/2025 a 01/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915). relatório 937/26/cooinsp. 202600031001982.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400621","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [1078,"1500.00","16","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040056500112603178","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1079,"101676.96","3","merenda escolar\n-\nreferente ao mês de março - segundo repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100228\nportaria 1848 pnaq fnde\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-03-17","março","3","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1080,"6582.25","4","conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: \n202500003018973\n202500003020497\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-03-17","março","3","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1081,"24105.84","9","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202600036003848, nf nº 21.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-03-12","março","3","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [1082,"10082.56","3",".\nprocesso 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel\npara acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria\nde estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2\n024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388\n2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\nrecibo (1022802) aluguel/fevereiro/2026.................r$ 10.082,56\n.","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [1083,"5.25","6","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria gm/\nms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utilizad\nos no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses\n-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27116........5,25\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609001587","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-03-13","março","3","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [1084,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","mateus de paula alves fidelis","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500386","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.431-**"],
    [1085,"880018.46","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf                                                 880.018,46","estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400049","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1086,"7539.60","1","pdf:\t2026290600077\n.\nobjeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 2ª regional prisional noroeste, exercício 2026.\na aquisição de materiais de construção justifica-se pela necessidade urgente de realizar reparos e serviços de conservação na infraestrutura da urpp ? unidade regional de polícia penal de itauçu/go.\n.\nvalor: r$ 7.539,60\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700087","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1087,"272.52","2","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\n\n175417464-fat.01/26 \t3.3.90.39.04 \t27/02/2026 \t26/02/2026 \t272,52 \t272,52 - processo : 202619222000156","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-04","março","3","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [1088,"350.00","1","processo 202600010013200 - lcs\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isabella de aleluia borges. período de 16 a 17 de dezembro, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11628/2026/ses (sei 86579383).\n.\ntotal a pagar:\t350,00","nediana cardoso de aleluia","2026","69","2026-03-05","março","3","2026285006900138","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.312.491-**"],
    [1089,"810.50","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(........>>>> ploa/2026 <<<.......).","gercina rosa araujo","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.384.801-**"],
    [1090,"2552.12","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo. valor líquido complementar do boleto nº 229. 02/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-30","março","3","2026300100600006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [1091,"1370.50","302","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n2250/313irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t1.370,50\t1.370,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1092,"302108.40","1","pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 parte e 309 líquido.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","48","2026-03-18","março","3","2025436104800130","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [1093,"7312.63","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: adicionais diversos","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100055","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1094,"1900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","jorge luis pereira soares","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500284","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.081-**"],
    [1095,"1625.00","12","pagamento a favor da empresa cam tecnologia ltda, conforme contrato nº 022/2\n024 (vigência 10/07/2024 a 09/07/2026),destinado a serviços telefônico fixo,\ncomutado com tecnologia volp, instalação e equipamentos de telefone para via\nbilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agênci\na estadual de turismo, para o período de 24 meses, referente dod,termo de re\nferência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), no mês de dezembro de 2025, no valor de r$1.625,00, conforme nf. nº 19. (pdf.2024426100090).","cam tecnologia","2026","6","2026-03-12","março","3","2025426100600028","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.438.757/0001-76"],
    [1096,"1584.23","56","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 61 r$ 132.019,32 – 2ª medição \ninss: r$ 7.860,82 \nissqn: r$ 6.600,97 \ni.r. r$ 1.584,23 \nvalor líquido r$ 115.973,30\n.\nconforme despacho nº 809/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1097,"68061.02","34","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-24","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1098,"66.05","2","pdf:2024290100135\n146675341-12/25 ir 2\njbr","claro s a","2026","7","2026-03-02","março","3","2026290100700063","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.432.544/0001-47"],
    [1099,"11807109.64","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","138","2026-03-27","março","3","2026240113800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [1100,"63640.03","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionad\nos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.\nipof: 2026400100114 moam.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200107","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [1101,"1602.32","1","pagamento conforme a fatura nº 5136 do mês de março/2026, referente\na aquisição de hospedagem no seguinte local: \"hotel intercity nações\nunidas\" em florianópolis-sc, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2026,\nconforme o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj","vn soares - viaje bem mais ltda","2026","15","2026-03-18","março","3","2026180101500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","16.826.800/0001-04"],
    [1102,"53176.08","5",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\ndarf n° 07.16.26069.1074081-8\nvenc: 20/03/2026\n.\nreferência: n.f. 1000994/jan/inss..........r$ 53.176,08\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-03-12","março","3","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [1103,"3788.56","1","pagamento de registro de responsabilidade técnica - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau.\n.\ndespacho nº 465/2026/seduc/gepi-16078\n.\nrrt´s r$ 3.788,56\n.\nipof nº 2026240100350 - processo 202600006008528\n.\nsandra","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","28","2026-03-03","março","3","2026240102800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.896.563/0001-14"],
    [1104,"844.61","6","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000113","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1105,"7879.98","3","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de março/2026, conforme despacho nº 62/2026-geconte de 24/03/2026.\nconta contábil nº 19.065-9.","banco do brasil s a","2026","31","2026-03-25","março","3","2026170203100003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1106,"15600.00","1","pagamento programa de auxilio eventos da ueg - pró-eventos (jogos da ueg, jug's, jub's e projeto rondon) conforme atestado nº 2/2026 - sei 87060074 e atestado nº 4/2026 - sei 87086574.","universidade estadual de goias - ueg","2026","29","2026-03-12","março","3","2026406202900003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1107,"539.98","34","recolhimento do iss da nota fiscal nº 181, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248) e relatório 714 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001514 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1108,"1299.31","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","kauan vitor rodrigues de oliveira","2026","20","2026-03-09","março","3","2026316102000006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.991.321-**"],
    [1109,"34.62","9","pdf:\t2024290100203\n1186-03/26 ir\t34,62 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [1110,"1993.34","1","pagamento liquido de o 6º termo de apostilamento contrato n° 053/2021 (000026190592), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de corumbá de go. conforme solicitado no despacho nº 139/2026/seduc/coordastec-16768 .  janeiro a dezembro/2026.\n.\nipof: 2026240100127\n.\nfatura.....jan/2026\nvalor :  908,00\n.\nfatura....fev/2026\nvalor: 1.085,34\n.\no serviço autônomo de água e esgoto - saae corumbá,inscrita no cnpj nº 02.033.679/0001-40, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias","2026","39","2026-03-24","março","3","2026240103900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.033.679/0001-40"],
    [1111,"865086.36","15","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(pensionista) do mês de março  de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-03-27","março","3","2026188000900005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1112,"20067.44","2","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf................ref................valor\n13(ir)............01/26..........20.067,44\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-18","março","3","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [1113,"819.55","1","pagamento referente à aquisição de bebedouros para atendimento das demandas da universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 195/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115594 e processo sei nº 202500005023686, conforme nf 2.395 - sei 86705861 e atestado nº 18 - \nsei 86710885.","vanguarda informatica ltda","2026","37","2026-03-05","março","3","2025406203700103","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","27.975.551/0003-99"],
    [1114,"3310.06","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição do contrato\nnº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas\npara pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao\nperíodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100119, processo sei nº 20260003\n6002620, nf 1949 e 1950.","matera engenharia ltda","2026","56","2026-03-11","março","3","2026436105600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [1115,"595873.67","3","pagamento da nota fiscal nº 14, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) de pagamentoo, no período 20/11/2025 a 20/02/2026, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go,  conforme contrato contrato n° 133/2024 (id. 82193178 ). relatório 995/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001783.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400619","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [1116,"789.09","19","contribuição previdenciária sobre rpv referente à inativa civil fatimo ribeiro guimaraes (sei nº 202611129002077).\n\ncontribuição previdenciária ................. r$ 789,09\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-03-17","março","3","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1117,"900000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à contratação de shows artísticos para realização do 95º aniversário do município de inhumas/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de inhumas/go modalidade: convênio nº 41/2026\nprog.goias.conv 41","prefeitura municipal de inhumas","2026","18","2026-03-18","março","3","2026190101800021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.153.030/0001-09"],
    [1118,"4608.75","3","pagamento do líquido da nfs-e nº 3578, em favor de ita empresa de transportes\nltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês fevereiro/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [1119,"13369.19","2","ipof: 2026290100117\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido\n01 - adic ferias pm............................r$ 13.369,19\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100103","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1120,"14.50","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [1121,"4589.26","1","destina-se ao pagamento à empresa delva fabricação de peças em metais ltda, cnpj: 09.135.430/0001-95, no valor de r$ 4.589,26 (quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal n° 12.550 (sei 82945201). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 5º crbm - aparecida de goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100299.","delva fabricacao de pecas em metais ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025190101100022","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","09.135.430/0001-95"],
    [1122,"4905.45","16","pdf:2024295000168\n285 - 01/26- liq\njbr","clinica de psicologia com - viver ltda","2026","12","2026-03-03","março","3","2025295001200002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.948.495/0001-60"],
    [1123,"160205.11","6","pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as característic\nas mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a m\nanutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de fevereiro/2026, co\nnforme nf 65 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-03-03","março","3","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [1124,"45499.82","1","consignados empréstimos financeiros  - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300055","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1125,"279477.93","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1126,"0.00","32",".\npdf 2021290100102\n.\npagamento do irrf da nota 241-09/2015-irrf 880055/2018\nvalor .......891,41\njppl","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","57","2026-03-27","março","3","2023290105700001","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [1127,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","rafaela batista da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500561","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.815-**"],
    [1128,"4022.60","2","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1129,"5355.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 144/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500427","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.103.480/0001-89"],
    [1130,"172.37","29",".\nproc 202600010014405-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002609002779\n.\nreferência: n.f. 417/ir..........r$ 172,37\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [1131,"765146.62","1","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n297(liq)............01/26..........765.146,62\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [1132,"1.67","14","pdf:\t2024290100203\n1191-03/26 ir  1,67 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [1133,"242.66","2",".\nproc. 201900010030076. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda\n.\nfatura.  65474/fev/2026/ir  ..............r$  242,66.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-03-19","março","3","2026285006700044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [1134,"124.56","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1315 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-09","março","3","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1135,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","nathalia silva beda","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500511","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.344.211-**"],
    [1136,"500.00","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-03-27","março","3","2026420101000012","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1137,"311362.62","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)\n• ipof: 2026140100058","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100137","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1138,"1078.04","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1139,"10321.20","2","pagamento irrf sobre nota fiscal 288267 - sei 202500002039017","companhia brasilerira de cartuchos","2026","15","2026-03-02","março","3","2025290201500001","2025","2902","polícia militar","57.494.031/0001-63"],
    [1140,"11812.50","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","ame associacao mae da esperanca","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500188","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.149.320/0001-08"],
    [1141,"3553.74","4","- pagamento da previdência social da nota fiscal 00074 de 25/02/2026 (86826843), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência janeiro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [1142,"7598.90","2","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nfatura12/26-cccon \t3.3.90.92.52 \t24/03/2026 \t24/03/2026 \t7.598,90 \t7.598,90","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100090","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [1143,"1368.34","2","diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ibge.\n* * recibo 022026-ra - ref. valor líquido do reajuste do aluguel do mês de fevereiro/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026145100500015","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [1144,"13583.97","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência dez/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 3416\nconta: 98787.\"","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700130","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [1145,"66.57","30","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 153 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85913622), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base , do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 536/2026 - inspeção financeira (86367958). sei 202600031001071.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1146,"7344.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26897109 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3969.","geraldo aparecido teixeira espindola","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001220","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.512.906-**"],
    [1147,"14204.74","3","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 71641 r$ 3451,19 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71683 r$ 10753,55 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71640 r$ 5065,72 ref: fevereiro/2026 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2026120100900022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [1148,"616.42","4","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). \n.\nnfe. 641 - r$ 616,42 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [1149,"531.44","1","pagamento referente ao 9° termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 , o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. \n.\n>> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 1.039,34\nemissão: 21.01.2026\nateste: 09.03.2026\n>> liquido: r$ 397,79 - mod. 362\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 349,19\nemissão: 20.02.2026\nateste: 09.03.2026\n>> liquido: r$ 133,65 - mod. 362\n.\nprocesso 201700006027503\n.\nsandra","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2026","99","2026-03-12","março","3","2026240109900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [1150,"45095.02","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  81  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 36.007,70\nlíquido:\tr$ 15.684,96\n......\t\nnota fiscal:  82  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 67.516,20\nlíquido:\tr$  \t29.410,06\n......\t\n\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240100359","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-03-19","março","3","2026240108700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [1151,"12.88","3","pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 3000521981 e ipof 2024215300168. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 12,88.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008770. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-03-23","março","3","2026215306100041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [1152,"872.76","8","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040253501242603177","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1153,"36.00","191","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32930-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t36,00 \t36,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1154,"51.44","28","pagamento de imposto de renda sobre rpv referente a dra. juliana ferreira e santos (sei nº 202611129000946).\n\nvalor da guia de i.r. .................. r$ 51,44\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-03","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1155,"837.18","7","pdf n° 2025290100066\n593-11/25-liq.........................532,75 \n660-12/25-liq.........................304,43 \n\ntotal a pagar.........................837,18","ar rp certificacao digital ltda","2026","12","2026-03-12","março","3","2025290101200011","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","21.308.480/0001-22"],
    [1156,"223.61","2","contribuições para fundo protege goiás - fpg - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-03-27","março","3","2026440100500010","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1157,"3754.80","2","recolhimento do iss da nota fiscal 60 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e relatório 721/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-03-03","março","3","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [1158,"0.15","14","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\n- nf 355 ref.: dezembro/2025 - silvânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n- juros r$ 1,00\n..\nobs.: foi retirado do valor liquidado da nf 326 (12/2025 - goianesia o\nvalor de r$ 1,00 para complementar o pagamento da duam - nf 355 - silvania","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [1159,"100477.79","5","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.\n....................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21,ref.a março 2026.fund.resci sol. pag.86949818. \n.\nvalor pago.............r$ 100.477,79.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heelj (86949818)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1160,"217962.46","1","valor destinado a cobrir despesa com fgts da folha de fevereiro de 2026, pdf 2026436100060, processo sei 202600036001213.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436100100050","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.360.305/0001-04"],
    [1161,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","wilton rodrigues da costa junior","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500521","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.611-**"],
    [1162,"1827.14","7","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds. irrf das notas fiscais nº 261 (r$ 1.599,14) e 292 (r$ 228,00). 02/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-31","março","3","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [1163,"1585.80","1","pagamento referente a prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto destinados às unidades escolares do município de leopoldo de bulhões/go.\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 2.954,94\nateste: 24.02.2026\n>> liquido: r$ 1.585,80 mod 361\n.\nprocesso 202400006045525\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [1164,"5661.59","11","retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição \ninss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) \nissqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)\ni.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 102.269,23\n.\nconforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","86","2026-03-04","março","3","2025240108600036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [1165,"2362.97","6","pdf: 2025295100040\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construção do muro de itumbiara. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n12..................02/26.........2.362,97  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","35","2026-03-09","março","3","2025295103500001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [1166,"101.64","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fardamento","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-03-27","março","3","2026320100500012","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1167,"40989.45","1","despesa referente ao cofins/faturamento, orçamento 2026.","ministerio da fazenda","2026","8","2026-03-24","março","3","2026409100800032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [1168,"251115.55","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1169,"25219.06","42","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 113 433.274,96\n...nf 114 407.360,48\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-23","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [1170,"48.08","1","retenção de ir sob as faturas pagas em março de 2026.\n*************************************************************************\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290200700062","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [1171,"2635.21","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata\nproc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ \nconta: 0163/005/86404239-4\n.\nvalor..................r$ 2.635,21\n.\nobs: 202400010037465\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1172,"15630.00","1","contrato de locação de veículos nº009/2024, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº219284445.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-17","março","3","2026409100700006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [1173,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  analina gomes stival (cpf: 135.057.691-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) alvina da silva gomes (cpf:  147.740.971-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3602/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","analina gomes stival","2026","246","2026-03-24","março","3","2026240124600090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.057.691-**"],
    [1174,"37916.75","2","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 304  r$ 966,95 (mene e portella  nfvc 304 r$ 1072,01)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 307  r$ 28000 (franco produções e eventos  nfvc 484 r$ 28000)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 309  r$ 5949,8 (dpa comunicacao ltda  nfvc 92 r$ 5437,46)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 310  r$ 3000 (cgmdigital ltda  nfvc 146 r$ 3000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-03-13","março","3","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1175,"1100.00","4","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-03-28","março","3","2026170105400034","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1176,"15816.38","9","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202600036003848, nf nº 21199.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-03-12","março","3","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [1177,"663014.00","4","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - ferias clt...............................r$ 663.014,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100117","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1178,"178360.46","2","pagamento inss patronal da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-03-17","março","3","2026406200400075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [1179,"83106.39","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n\t.\nnota fiscal:  23  –  iporá\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 193.883,89\nlíquido:\tr$ 83.106,39\n\n.\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-03-24","março","3","2026240108700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1180,"213.00","3","refere-se ao pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026.\n.\nnfe. 205 - r$ 213,00 - tributos/issqn","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026305100700003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [1181,"183789.36","2","pagamento do valor total da nf 303, em favor de ejs recuperação ambiental lt\nda., relativo ao contrato nº 45/2025, que tem por objeto a prestação de serv\niço de realização de testes para verificação da qualidade e da viabilidade t\nécnica das fontes de captação subterrânea (poços) já perfuradas nas localida\ndes rurais, mapeadas pelo programa estadual de saneamento rural de goiás (pe\nsr-go), nos aspectos de qualidade da água (físico-químico e microbiológico),\npara consumo humano e nos aspectos técnicos de análise de vazão e capacidad\ne dos aquíferos, para fins de implantação posterior de sistemas de abastecim\nento de água. pagamento referente à 2ª medição do contrato nº 45/2025 - item\n003 e item 004 .\npdf 2025430100041.","ejs recuperação ambiental ltda","2026","23","2026-03-05","março","3","2025430102300003","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.443.604/0001-36"],
    [1182,"646.40","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 513, referente ao mês de janeiro de 2026, como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 646,40.\ntotal selecionado:................................................r$ 646,40. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800024","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [1183,"13170.18","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/06/2026, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202600036003384 nf 67 e nf 68 irrf","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-03-26","março","3","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [1184,"45000.00","1","pagamento de diárias fora do estado - recurso federal / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março 2026. superintendencia de gestão integrada/sgi.ipof 2026285001105.","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-03-23","março","3","2026285001100009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1185,"1090.02","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1186,"2.96","4","pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli  para atender despesa com retenção de issqn com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1018 e ipof 2024215300167. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$ 2,96.\n. \nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [1187,"6328.08","27","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 24/03/2026 data do documento: 24/03/2026\n- valor total nf r$ 6.328,08 \n- valor líquido r$ 6.328,08 \n.","imprensa nacional","2026","13","2026-03-25","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [1188,"550.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (tinta e massa corrida ). nf 301.671. processo nº 202600013000385.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-03-17","março","3","2026110100600033","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1189,"7802.09","1","pagamento referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/tratamento de esgoto sanitário, destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go - contrato nº 156/2021.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 27.268,15\nateste: 05.03.2026\nvencimento: 01.03.2026\n>> liquido: r$ 7.802,09 - mod. 362\n.\nipof nº 2025240101475 - processo 202100006006537\n.\nsandra","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","99","2026-03-06","março","3","2026240109900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [1190,"1064146.69","1","pdf:\t2026290600192\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \n aux. alimentaçao - lei 19.951 aut \n aux. alimentação - lei 19951 - ocor \naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4\n.\nvalor: r$ 1.064.146,69\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290600500016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1191,"1152.00","335","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n470/14-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t1.152,00\t1.152,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1192,"2576.70","7","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 487 - mês de janeiro/2026.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-12","março","3","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [1193,"1299.31","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","kauan vitor rodrigues de oliveira","2026","16","2026-03-24","março","3","2026316101600028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.991.321-**"],
    [1194,"1637.73","6","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 420-02/26-liquido-atesto87098137 e aut. sgi87178475 \nprocesso:202619222000362","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [1195,"5000.00","1","pdf: 2026160100038 - processo: 202600015000020\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2026 - mês de fevereiro.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado  à exclusiva útil equipamentos ltda  \nreferente à compra de material para cozinha, refeitório e afins \natravés do pix operação nº 60774809751 , conforme nota fiscal \neletrônica nº 35.684 série 1 página 1/1, de 27/02/2025.\nprocesso nº 02/2026, valor: r$ 5.000,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700168","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1196,"14429.00","1","prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 218990531 (86532777). ateste (86536002). locação de veículos. ref: 01/2026.\n#\n*obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-02","março","3","2026310100600048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [1197,"21600.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\n despesa com material para eventos,inclusive congresso,\nconferências, festividades e homenagens.\nnf. n 10, emitida aos 04.02.202, atestada aos 11.02.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006011413\nprocesso estimativo: 202600006005257\nipof: 2026240100066\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-02","março","3","2026240101100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1198,"4078.46","1","processo 202500010097933.crrm\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 081/2025 \"b\"  ? ses  , pregão eletrônico nº 086/2025, oriundo do processo (sei202500005003763), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112432, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010043330).\n.\n14531:.......................4.078,46 \n.","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [1199,"19775.00","1","pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 10.133/2026 promoção e prevenção hepatites virais - subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa.ipof 2026285000610","fundo estadual de saude - fes","2026","108","2026-03-02","março","3","2026285010800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1200,"501.95","11","pagamento irr nf 474, referente locação de veículos conforme ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.\npdf 2025260100492","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-09","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [1201,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","andrea goncalves da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.201-**"],
    [1202,"84666.66","5",".\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº546, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [1203,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","ana clara goncalves borges","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500215","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.753.181-**"],
    [1204,"21154.99","1","valor destinado a cobrir despesas do inss da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100502, processo sei nº 202600036000999, nf-8100.","serget mobilidade viaria ltda","2026","141","2026-03-16","março","3","2025436114100057","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [1205,"400.00","1","202600010018325-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente valciaine silva de jesus mendes. período de 04 a 03 de março de 2026, processo 202600010018325, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16237 (87356126).\n.\ntfd/valciaine silva.......400,00","valciaine silva de jesus","2026","69","2026-03-16","março","3","2026285006900162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.691.891-**"],
    [1206,"212.88","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 22 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400518","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1207,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 317 município niquelandia deputado wilde cambão beneficiario: niquelândia esporte clube objeto da emenda custeio - contratação de serviços e aquisição de materiais de consumo necessários à execução do projeto denominado ?rua de lazer ? brincar na rua? em diferentes bairros e povoados do município de niquelândia?go. modalidade: termo de fomento nº 50/2026\nepi 317 tf50 mar 26","niquelandia esporte clube","2026","15","2026-03-18","março","3","2026190101500037","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.146.043/0001-80"],
    [1208,"6730.71","4","pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564","reziria attie","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [1209,"663.84","3","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de fevereiro/2026, conforme nf 212 emitida em 03/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-03-12","março","3","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [1210,"430844.74","3","pdf:2025295000488\n4360-02/26 liq........................430.844,74\n\n\nepn","helisul táxi aéreo ltda","2026","36","2026-03-23","março","3","2026295003600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [1211,"1951.76","22","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 55945173420228090137","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1212,"895.01","1",".\nproc 202600010003502\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nportaria n° 8476/2025\n.\nreferência: n.f. 400........r$ 895,01\n.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-03-03","março","3","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [1213,"2890.80","3","pagamento à empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, relatórios,cronograma \nfísico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).\n.\n.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024\n.inss: r$ 15.899,40\n.issqn r$ 12.045,00\n.irrf r$ 2.890,80\nvalor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / r$ 1.566,40.\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2026240100577\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [1214,"48176.64","48","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-30","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1215,"64414.42","16","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 599 – no valor de r$ 29.427,39 (total geral da nf r$ 31.706,71); nf 600 – no valor de r$ 13.367,82 (total geral da nf r$ 14.456,63) e nf 601 - no valor de r$ 21.619,21 (total geral da nf r$ 23.417,60). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-18","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [1216,"189.36","8",".\nnº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1378 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.\n.\nobjeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas instalações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de patrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás.\n.\n[mfo]\n.","asta mobili moveis ltda","2026","29","2026-03-06","março","3","2025170102900001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","47.531.706/0001-43"],
    [1217,"123368.34","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 2 82.218,19\n...nf 3 7.509,96\n...nf 4 86.640,22\n...ipof.....2026240100245\n...processo 202200006064332\n.\naída","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-03-16","março","3","2026240113400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [1218,"30539.55","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200088","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [1219,"283.20","4","pagamento do irrf da nf 1133,\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100069","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [1220,"3750.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","asilo jose da trindade curado","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500179","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.798/0001-48"],
    [1221,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","douglas eduardo almeida","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500479","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.068-**"],
    [1222,"15281968.00","2","pagamento referente ao ofício nº 352/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de\ngestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob\njetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos\nprogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente\nao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, r\neferente ao mês de fevereiro/2026. pdf 2025180200020.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","14","2026-03-18","março","3","2026180201400001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [1223,"1376.02","2","pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 014/2025 (sei nº75409202).\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: maria de lourdes ribeiro \ncpf: 320.585.431-49.\ndados do imóvel:inscrição cadastral nº 1.202.00343.0014.0000","municipio de aparecida de goiania","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700122","2026","2904","polícia civil","01.005.727/0001-24"],
    [1224,"735.07","9","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº25.555 sei - 86935099\n.\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [1225,"2034.11","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos (impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos monocromático (preto e branco) e policromático (colorido).\na contratação contempla, ainda, solução de software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4069 e nº 143042, durante o período de janeiro de 2026.\n\npdf: nº 2024336200087\nprocesso: nº 202200024000991","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [1226,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","leticia silva oliveira freitas","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500541","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.856.461-**"],
    [1227,"71400.00","3","valor para pagamento liquido da 7ª parcela, do contrato nº 113/2025- goinfra - referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahube big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência - relativo ao período de  fevereiro/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036003954, nf nº. 1229.","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [1228,"59.66","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere -se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1331 e pdf 2025215300320. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$59,66.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1229,"190036.80","3","reenvio de pagamento -\naquisição de gêneros alimentícios para\nmerenda escolar no colégio estadual arquidones bites leão,\nem trindade.\n-\nprocesso: 202500006145214\nipof: 2026240100231\nportaria 627/2026\nrex seq 4941\n-\nhs","conselho da subsecretaria regional de educacao de trindade","2026","24","2026-03-04","março","3","2026240102400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.748/0001-06"],
    [1230,"34922.76","12","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).\nnota:\n586593\t3.3.90.30.35\t18/03/2026\t18/03/2026\t35.061,16\t34.922,76","suecia veiculos ltda","2026","9","2026-03-23","março","3","2025409300900038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [1231,"15000.00","8","deposito judicial (honorarios de perito) vinculado ao processo judicial nº: 5090348-96.2020.8.09.0051 -  conforme despacho nº 131/2026/goinfra/gec e despacho nº 240/2026/goinfra/dfi - ipof 2026436100083 - sei 202000036004748","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-03-11","março","3","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [1232,"600.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500442","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0123-28"],
    [1233,"105450.32","1",".\nportaria 6464/2024\n.\nprocesso: 202400010023228 - ebd\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2024 - ses/go a ser celebrado com o hospital espírita eurípedes barsanulfo - casa de eurípedes, para operacionalização da &#8203;portaria gm/ms nº 6464 de 30 de dezembro de 2024 (78822086), que estabeleceu recurso financeiro do grupo de média e alta complexidade - mac aos estados, distrito federal e municípios, disponibilizado em parcela única, destinado às entidades sem fins lucrativos, que prestam serviços ao sistema único de saúde (sus) e sob a produção assistencial aprovada pelos gestores estaduais e municipais do sus, registrada nas bases de dados do sistema de informações ambulatoriais - sia/sus e do sistema de informações hospitalares - sih/sus,  no percentual de 3,5 % (três e meio por cento), do período de janeiro a dezembro de 2023.  \n.\nprogramas federais: atenção à saúde da população para procedimentos no mac - portaria 6464/2024 \n.\npdf: 2025285003629. daof.: 03173/2850/2025. rd n° 317/2025 - ses/spais (78823170).\n.\nheeb/2ºaditivo/25.....105.450,32 \n.\ntotal a pagar:\t105.450,32","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","52","2026-03-24","março","3","2025285005200056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [1234,"92.14","1","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/ 2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12127 e pdf 2025215300119. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$92,14.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1235,"1432.74","10","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf43\n.\n...ipof...............2025240100642\n...processo pagamento 202500006010127\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","31","2026-03-10","março","3","2026240103100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [1236,"5625.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","organizacao cultural educacional filantropica","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500153","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.942.521/0001-78"],
    [1237,"218.99","6","pdf:2024295200040\n14945-02/26 ir........................218,99.","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026295200600032","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [1238,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao uniao aurilandia e vila maximinio","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.003.381/0001-75"],
    [1239,"7340.00","3","restituição ao fundo rotativo\ndespesa com gêneros alimentícios\nnf nº55, emitida aos 06.03.2026, atestada aos 11.03.2026\n-\nprocesso ordinário: 202600006027904\nprocesso estimativo: 202600006005139\nipof: 2026240100050; 2026240100526\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-19","março","3","2026240101100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1240,"67830.00","2","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1019\nnf 33041 r$ 67830 (nf 919 televisão tv serra dourada );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1241,"58.80","1","processo 202500010057735 - crs\n.\naquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.\n.\nnota fiscal..........emissão.........valor\n1010.................10/03/2026......58,80\n.","ar rp certificacao digital ltda","2026","14","2026-03-16","março","3","2026285001400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.308.480/0001-22"],
    [1242,"233.00","4","recolhimento de irrf sobre os serviços de agenciamento de viagens,\ncompreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos,\npara atender as demandas desta universidade, conforme nf 471 -\nsei 87417434 e atestado 26 - sei 87417524.\ndespacho 393 - sei 87827530\ndare - sei 87827176.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [1243,"25229414.89","1","pagamento referente ao 2º termo aditivo ao contrato de patrocínio nº 01/2025, celebrado com a empresa international publicity - interpub eventos ltda., visando a aquisição e instalação permanente dos sistemas eletrônicos especiais de pista no autódromo internacional de goiânia ayrton senna.","international publicity - interpub eventos ltda","2026","39","2026-03-18","março","3","2026260103900001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","59.825.885/0001-00"],
    [1244,"161508.89","1","despesa relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100069","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1245,"1449.72","1","pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores,\ntelevisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim\nde atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 197 (sei 86372374) e\natestado nº 31 (sei 86215523).","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-03-05","março","3","2025406203700118","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [1246,"11350.00","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nauxilio alimentação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-03-27","março","3","2026316100500020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1247,"2416.74","1","despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100071.\n.\nras/gpf.","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100129","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [1248,"1182.45","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da\ncontratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra,\ncontrato cusd e ccer - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930.\nrelativo ao período de fevereiro/2026, pdf: 2026436100017, processo de\npagamento sei nº 202600036003759; fatura 1000672151772 - irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-10","março","3","2026436101100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [1249,"0.00","8","pdf:2025295000427\n43544 - ir.......................92,66","c&c hospitalar ltda me","2026","24","2026-03-10","março","3","2025295002400065","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.830.917/0001-60"],
    [1250,"310.20","4","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [1251,"6725.20","3","valor referente ao pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036001893, nfs 108 iss","rs engenharia ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [1252,"2053.59","10","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.processo sei 202611129002175, parcela:\n- jeanilton oliveira - r$ 2.053,59.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-03-31","março","3","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [1253,"6420.40","46","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 119 139.048,80\n...nf 120 395.984,56\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-31","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [1254,"250.00","32","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 119 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório 418/2026 inspeção financeira (86014731). sei 202600031000721.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1255,"18084.12","9","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. \nipof: 2025140100042\n* * honorários periciais processo n°: 5281467-73.2025.8.09.0051 - pge/gect - sei 202500003007618","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-03-19","março","3","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1256,"1343.38","4","pagamento líquido parcial do recibo do mês de fevereiro/2026, referente \nà locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [1257,"315.84","6","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 958 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [1258,"128824.64","1","sei 202500025161842 - nf 12 ref 02/2026 serviço de manutenção preventiva\ncorretiva, calibração e aferição de etilômetros r$ 128.824,64.","ags comercio e servicos ltda","2026","29","2026-03-30","março","3","2026296102900015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.867.848/0001-48"],
    [1259,"16521.25","1","pagamento para quitar com despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de fevereiro de 2026.\n.\ntag 08876217 02/2026 mensal - fgts/ref 02/2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026300100100091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.360.305/0001-04"],
    [1260,"48482.88","1","pagamento de psa devido a rogerio daher, 344.760.247-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda pé do morro, rodovia go 112, km 70, a esquerda., são domingos (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 97,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada\n.\nipof 2026215300058","rogerio daher","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.760.247-**"],
    [1261,"474.27","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 145 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de dezembro/2025, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório 502/2026 - inspeção financeira (86270132). sei 202600031000740.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400354","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1262,"19619.77","3",".\nproc 202500010042437-efc\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nreferência............valor\n3774/fev/26...........14.245,16 \n3775/fev/26............5.374,61 \n.\ntotal a pagar:\t19.619,77\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [1263,"938399.63","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-03-26","março","3","2026188000400008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1264,"386.84","2","pdf:\t2025290100084\n485985-03/26 liq   386,84 \nlfb","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290100700076","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.028.316/0013-47"],
    [1265,"70282.89","3","pagamento de férias-abono da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor....................r$ 70.282,89.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400055","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1266,"19526.55","1","pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor..................r$ 19.526,55.\n\naco","fundo previdenciario","2026","5","2026-03-30","março","3","2026186200500006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [1267,"8345.65","4","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - adicionais diversos.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100078","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1268,"10461.35","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. \n.\n- ipof bolsa estagiarios.03/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600047","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1269,"290.00","69","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1270,"44222.21","5","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamwento líquido complementar da nfs-e 1600 (sei 88073981) (ref. 10/01 a 9\n/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecim\nento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação\n(tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de in\nformação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunic\nação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-03-30","março","3","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [1271,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","elzilene maria lopes de souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500315","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.831-**"],
    [1272,"1408160.01","1",".\npagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - férias abono.\n.\nmarço/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500232","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1273,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","wanessa fernandes carvalho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500644","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.921-**"],
    [1274,"22379.30","10","valor destinado a cobrir despesas da 05ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202600036003841. nf 138.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-03-19","março","3","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1275,"1591.34","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;\n- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4204;\n- conta: 006 1384-5;\n- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;\n- parcelas: 18 de 33;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1276,"44.18","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.\n.\n- reclamante: lucenir maria coelho nunes;\n- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;\n- parcelas: 43 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030749902 e 081250000030749988.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1277,"0.00","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competencia mês 02/2026 conforme nfs-e nº942852.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-26","março","3","2026409100800013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","25.165.749/0001-10"],
    [1278,"198073.02","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n...................................\nhmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,março 2026,fund. rescissorio sol. pag.86427469. \n.\nvalor pago...............r$ 198.073,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento março/2026 heja parcial (86427469).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [1279,"367.00","1","202600025025144-pagamento conforme nota fiscal nº480, refere-se ao pagamento de coroa de flores no vl. de r$367,00","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","18","2026-03-13","março","3","2026296101800033","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","51.116.702/0001-76"],
    [1280,"14999.67","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26868257 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4171.","donizete antonio pereira","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000874","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.943.711-**"],
    [1281,"3060.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27151184 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3369","delma naves","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000744","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.672.491-**"],
    [1282,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","comunidade terapeutica reino unido - c t r","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.287.716/0001-60"],
    [1283,"664.69","3","pagamento líquido parcial do recibo de locação referente ao mês de \nfevereiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, \nconforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme \nguiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2025180100397. lvc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-03-05","março","3","2026180100500058","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [1284,"1856.40","1","pagamento líquido da nf 2301, emitida em 26/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100115. lmb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","32","2026-03-04","março","3","2026400103200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [1285,"1335.00","1","pdf:2026295200001\n3658 - fr - liq...............1.335,00.","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-03-23","março","3","2026295200600044","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [1286,"57.30","6","retenção do irrf da fatura nº 2026026113182, uc 10030297760, referente \na março/2026, vencimento 26/03/2026, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de \nenergia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1287,"7200.00","3","retenção de issqn 5% de - 2º ciclo de capacitação in company de obras públicas, objetivando a capacitação dos servidores da secretaria de estado da educação - seduc quanto aos procedimentos trazidos pela nova lei de licitações e contratos administrativos, lei n. 14.133/2021, especialmente quanto aos novos procedimentos nas modalidades de licitação, participação de consórcio nas licitações, sistema de registro de preços, contratação direta, prazos contratuais.\n.\nnúmero do ipof 2026240100482\n.\nnota fiscal....240\nbalor bruto: r$ 144.000,00\nirrf: 6.912,00\nissqn:  7.200,00\nliquido: 129.888,00\n.\nweyder","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","11","2026-03-26","março","3","2026240101100067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.855.539/0001-16"],
    [1288,"18394.58","3","apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, \ncnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.394,58(dezoito mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), conforme faturas agrupadas nº 2603000081899(sei87931751) e 2603000079225(sei87931856), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300079.\n\nfatura           valor r$    referência    vencimento    contrato agrupador\n2603000081899    15.484,41   03/2026       20/03/2026    100.929.980-5\n2603000079225    2.910,17    03/2026       20/03/2026    902.163.173-9\n\nvalor total:..................................................r$ 18.394,58","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-24","março","3","2026290300700004","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [1289,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","sayonara ay more de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500674","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.321-**"],
    [1290,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","richard douglas rodrigues ferreira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500693","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.241-**"],
    [1291,"1944.59","2","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.\nirrf boss fev 2026","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [1292,"7945.26","2","retenção irpj à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf331 r$ 529.684,00\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","205","2026-03-26","março","3","2026240120500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [1293,"4166.39","2","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, expedido pelo juízo da upj dos juizados da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. a requisição decorre da ação judicial nº 5721325-80.2024.8.09.0051, proposta por arlete côrtes barreto de sousa, que teve por objeto a cobrança de progressões salariais. processo sei 202500066006386. ipof 2026326100120.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 18.454,96\nretenção de irrf........................r$  4.166,39\nvalor líquido:..........................r$ 14.288,57.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-26","março","3","2026326103400040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [1294,"25004.27","12","pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 70 r$ 1.000.170,51 – 8ª medição \ninss: r$ 55.009,38 (500.085,26*11%)\n issqn: r$ 50.008,53 (1.000.170,51*5%)\ni.r. r$ 12.002,05 (1.000.170,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 883.150,55\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.89002/73\n.\nisabel","pja consorcio","2026","134","2026-03-09","março","3","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [1295,"8729.22","76","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf122 158.713,06\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006131258\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-11","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1296,"49.18","34","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais , produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato n º 28 / 2024, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 122 e pdf nº 2024215300094. (irrf)\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 49,18. \n\n.\n\n\nprocesso de pagamento nº 202400017008980\n\n. \n\n \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-03-23","março","3","2025215306100005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [1297,"2415.00","14","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nmatheus de morais ribeiro\t153/2026\t r$ 575,00 \nana paula borges de sousa\t152/2026\t r$ 575,00 \nmary joyce borges\t158/2026\t       r$ 1.265,00 \n                                                  2.415,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1298,"15107.67","25","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 89\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-11","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [1299,"4676796.80","7","pagamento referente aquisição de unidades de solução de sala de aula multimí\ndia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual\nde ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio d\nas ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005045120 e sislog nº 11076\n.\n...nf 7728 - março/2026 - r$ 1.512.800,00\n...valor líquido: r$ 1.494.646,40\n...emissão: 11.03.2026\n...ateste: 23.03.2026\n.\n.\n.\n....nf 7975 - março/2026 - r$ 3.220.800,00\n...valor líquido: r$ 3.182.150,40\n...emissão: 18.03.2026\n...ateste: 23.03.2026\n.\n.\n....processo 202500006144950\n....código fundeb 16 (aquisição de equipamentos e mobiliários)","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-03-25","março","3","2025240111000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [1300,"9996.00","2","pagamento referente ás notas fiscais nº26934306 e nº27121648 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3275.","celio xavier lemes","2026","11","2026-03-27","março","3","2025320101101304","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.878.541-**"],
    [1301,"5883.03","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100092","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1302,"0.00","37","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda pelos servi\nços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã\no 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simol\nandia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron\nograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68\n- r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss r$ 5.016,00\nissqn r$ 4.560,00\nirrf r$ 1.094,40\nlíquido r$ 80.529,52\n.\n...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202600006002599\npdf: 2025240100094\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-03-11","março","3","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1303,"242715.87","7","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 159 conforme segue:\n\nr$ 304.239,41 bruto\nr$ 14.603,49 irrf\nr$ 31.708,08 inss\nr$ 15.211,97 issqn\nr$ 242.715,87 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [1304,"633.95","3","despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior  em  face  desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais  em  razão de\ndoença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada  a  pagar ao\npagamento de indenização  substitutiva  do  período estabilitário,  pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.\n-->> ref. abril/2026","lelio eustaquio gama junior","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000035","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.680.941-**"],
    [1305,"18629.66","6","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 76, emissão: 11/03/2026, atestado: 13/03/2026, \nvalor: r$ 18.629,66 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [1306,"1367.59","48","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1307,"7002.64","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26891806 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3134","edneia campos cordeiro","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001569","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.963.431-**"],
    [1308,"71044.11","5","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.\n.\nipof 2024285005026\n.\nnota fiscal nº 4780/líquido - emissão 27/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t71.044,11\n.\n.\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-03-19","março","3","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [1309,"768.06","3","destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0\n0, no valor de r$ 768,06 (setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos), conforme boleto nº 11616271 (sei 87218876). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.","imprensa nacional","2026","2","2026-03-09","março","3","2026295300200001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","04.196.645/0001-00"],
    [1310,"31.36","7","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nirrf03/2026-+empre \t3.3.90.39.04 \t24/03/2026 \t23/03/2026 \t31,36 \t31,36","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [1311,"27369.06","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036004291, nf-2781.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [1312,"22638.56","2","pagamento da 11ª (02/2026)parcela do  contrato nº 129/2025/goinfra, referente a nota fiscal de serviços eletrônicas (nfse) nº 973, contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. ipof 2026436100822 - sei de pagamento 202600036003469","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [1313,"200.00","1","processo sei nº 202600010018324 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aparecida maria de maia. processo 202600010018324. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16236 (87355652).\n.\nvalor: r$ 200,00\n.","aparecida maria da maia","2026","69","2026-03-13","março","3","2026285006900169","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.578.791-**"],
    [1314,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","milena de paula faria guimaraes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500449","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.537.711-**"],
    [1315,"16788.67","1","pagamento de psa devido a leonardo carvalho marques, 950.147.721-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio riacho das lajes indo de flores ou são joão d'aliança, pela go 116, passa pelo fort, fica logo após fazenda monte hebrom. indo por alto paraiso fica 10km após o rio macacão pela go 116, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,70 hectares de vegetação nativa.\n.\nipof 2026215300025","leonardo carvalho marques","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.147.721-**"],
    [1316,"49479.24","1","pagamento de psa devido a josino carvalho cordeiro, 010.833.171-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda mandaçaia do oeste, saindo de monte alegre de goiás, pela go-118, sentido campos belos, siga por aproximadamente, 20km, vire a direita na estrada vicinal e chegara na fazenda mandaçaia do oeste, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,32 hectares de vegetação nativa.\n.\nipof 2026215300038","josino carcalho cordeiro","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.833.171-**"],
    [1317,"1296.80","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","josiane machado santos","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100092","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.723.846-**"],
    [1318,"14029.68","4","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n* * recibo 022026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [1319,"356.83","6","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n181915618-sine-02/26\t3.3.90.39.04\t09/03/2026\t05/03/2026\t356,83\t356,83","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [1320,"49726.99","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\nnota fiscal:  16  –  iporá\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 101.409,14\nlíquido:\tr$ 49.726,99\n\t\n.\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-02","março","3","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1321,"474.00","1","proc. 202200010017382 - lcs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel\n.\nanexo aluguel e condominio fevereiro 2026 (86951046)\n.\naluguel/fev/2025..........474,00","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-03-05","março","3","2026285001000107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [1322,"3152.97","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ressarcimento.\nservidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 12/2025, no valor de r$ 3.152,97.\nprocesso sei nº: 202500007017927\n.\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de goianira\ncnpj: 01.291.707/0001-67\nbanco caixa economica federal: 104\nagência: 3405\nconta: 2-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-12","março","3","2026290400100031","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1323,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","daynara de lima paiva vilar","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500433","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.931.561-**"],
    [1324,"52360.00","5","pagamento a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de solução tecnológica avançada de investigação, incluindo serviços de treinamento e consultoria para implantação, integração, configuração de acesso às bases de dados e operação assistida, conforme inexigibilidade nº 42/2025 do sislog nº 117154, dod, tr e demais termos constantes nos autos.esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 34.\nipof: 2025150100111.","inspect inteligencia e tecnologia ltda","2026","9","2026-03-19","março","3","2025150100900021","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","42.224.229/0001-50"],
    [1325,"4820.24","5","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1176.........r$ 10.754,27....r$ 516,20......r$ 1.182,97......r$ 4.820,24\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-03-02","março","3","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [1326,"5619.71","2","pagamento da fatura 2026024962038 referente ao mês de março/2026,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade\nconsumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping, localizada\nna rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,- esq. com av. independência\nsetor serra dourada - aparecida de goiânia-go.\npdf nº 2025180100289 - wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500022","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1327,"3600.00","4","valor para pagamento irrf da 7ª parcela, do contrato nº 113/2025- goinfra - referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahube big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência - relativo ao período de  fevereiro/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036003954, nf nº. 1229.","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [1328,"1942.48","7","retenção de issqn 5%  é acerca aditivo - da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.\n.\n....processo nº 202300006052434 - 202500006086155\n....ipof nº 2025240102673\n.\nnota fiscal...29\nvalor bruto: r$ 97.124,20\nvalor issqn: 1.942,48\nvalor irrf: 4.661,96\nliquido: r$ 90.519,76\nliquido apos descontos  irrf 4,8% nf 24 e 25: r$ 82.929,52\n.\nobs: verificamos que a empresa deixou de ser optante pelo simples nacional na data de 31/12/2025, e deste modo as notas fiscais de nº 24 e 25 que  foram emitidas em 16/01/2026 foram pagas sem a devida retenção de 4,8%, e deste modo o valor correspondente a r$ 1.608,00 da nota fiscal 24 e r$ 5.982,24 da nota fiscal  25, não retidos anteriormente e pagos como liquido a empresa, será descontado no valor liquido a receber pela empresa da nota fiscal nº 29.\n.\nweyder","gsm construcoes e comercio ltda","2026","9","2026-03-06","março","3","2025240100900304","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [1329,"347374.56","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral - outros\n\nfolha fev/26 inss\t3.1.90.13.03\t24/02/2026\t24/02/2026\t347.374,56\t347.374,56","agencia brasil central","2026","1","2026-03-18","março","3","2026126100100052","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1330,"97.63","3","pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do \nconsórcio redemob, para suprir as demandas dos \nservidores desta secretaria de estado da casa militar, \npor um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349\nconforme dados á saber:\n- boleto: 11116610, emissão: 27/02/2026, \nvencimento:29/03/2026, atestado: 27/02/2026, \nref: 03/2026, valor: r$ 97,63 ir.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-02","março","3","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [1331,"1988253.44","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1332,"2249.51","2","pagamento boleto nº 2 referente ao mês de fevereiro/26, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório 717/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031009813.","abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026436200700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","42.328.708/0001-16"],
    [1333,"14994.80","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26835247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6211","odilia de barros pricinote","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000026","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.904.341-**"],
    [1334,"61904.43","7",".\nprocesso 202300010062924 - lrs\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\nnf 796/fev/2026/ir....................................r$ 44.637,05 \nnf 797/fev/2026/ir....................................r$ 17.267,38\n.\ntotal a pagar:........................................r$ 61.904,43\n.\ndare nº 12100002608600585","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [1335,"117321.21","5","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 120.206,13, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.884,92,restando liquido o valor de r$ 117.321,21, conforme fatura nº 9770.(ipof nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-03-24","março","3","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [1336,"671.41","20","202400025187236 rpv petraroli advogados associados, cnpj sob o nº 001.108.021/0001-98,açao 5770112-09.2025.8.09.0051 r$ 671,41.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1337,"10378.76","2","pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio \ndécimos sexto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado comesta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretaria\nde estado da educação, no município de goiânia no período 01 a 28/02/2026\n.pdf:2026.240100095\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-03-02","março","3","2026240101100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [1338,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","fabio silveira bonachela","2026","20","2026-03-09","março","3","2026316102000002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.398-**"],
    [1339,"2700.00","10","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\n\nipof: 2025420100257\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21358-irrf \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00 \n\nprocesso:202519222002496","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-12","março","3","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [1340,"12583.74","1","ipof n.º 2025290100386\n20385-02/26 liq......................12.583,74.","global case comercio de moveis ltda","2026","14","2026-03-12","março","3","2025290101400006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","32.136.825/0001-24"],
    [1341,"9102.27","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março - rpps","fundo previdenciario","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800089","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [1342,"545.59","10","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 675 , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [1343,"1062.75","1","pagamento liquido de o 6º termo de apostilamento contrato n° 053/2021 (000026190592), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de corumbá de go. conforme solicitado no despacho nº 139/2026/seduc/coordastec-16768 .  janeiro a dezembro/2026.\n.\nipof: 2026240100127\n.\nfatura.....jan/2026\nvalor :  484,10\n.\nfatura....fev/2026\nvalor: 578,65\n.\no serviço autônomo de água e esgoto - saae corumbá,inscrita no cnpj nº 02.033.679/0001-40, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias","2026","99","2026-03-24","março","3","2026240109900019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.033.679/0001-40"],
    [1344,"108.00","435","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n396-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t108,00 \t108,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1345,"204072.51","3","pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nnf.175.liquido\n.\nsei (87056603)","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-03-09","março","3","2026255001600001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [1346,"20493.18","4","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciam\nento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos\n, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de ma\nnutenção nos veículos, janeiro/2026 nf: sei: 85879905 solipa sei 85890954","carletto gestao de servicos ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025406200900003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [1347,"101721.09","1","inss patronal da folha de pagamento dos servidores do rgps \nda secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de\nfevereiro de 2026, ipof n° 2026110100051 e processo nº \n202600013000388, conforme guia anexa.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-17","março","3","2026110100100085","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1348,"84.42","1","pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 00017, referente ao mês de fevereiro de 2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 84,42. \ntotal selecionado:................................r$ 84,42.\nprocesso sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800076","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [1349,"15.69","4","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nvale transportes impsoto de renda - boleto nº11410989 - março 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-27","março","3","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [1350,"13727.52","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia  dos meses de janeiro e fevereiro de 2026,  considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100083","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1351,"124316.46","1","valor destinado a cobrir despesas da 56ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036002727 nf 16119 liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026436100600048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [1352,"506.70","2","pagamento da retenção de irrf proveniente ao termo aditivo contratação de empresa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 017 emitida em 10/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","engenharia ltda-me","2026","14","2026-03-12","março","3","2026126101400059","2026","1261","agência brasil central - abc","22.010.137/0001-60"],
    [1353,"7598.90","1","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000514920iccon1025 \t3.3.90.92.52 \t19/03/2026 \t19/03/2026 \t7.598,90 \t7.598,90 \n\n\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100095","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [1354,"59.62","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1311 e ipof nº 2025215300317. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-09","março","3","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1355,"55.86","1","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames m édicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento da nota fiscal nº 662, referente ao mês 01/2026 conforme segue:\nr$ 1.596,00 bruto\nr$ 19,16 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 55,86 issqn\nr$ 1.520,98 líquido","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290400700079","2026","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [1356,"32300.00","1","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 32.300,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 7.694,65","agencia brasil central","2026","5","2026-03-27","março","3","2026126100500016","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1357,"3445.00","2","pagamento à empresa acima da fatura de locação 219348414, emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (valor total geral da fatura: 3.445,00). processo: 202418037010121 ipof: 2024400100367. lmb.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [1358,"88212.00","2","pagamento do liquido da nf 4589, referente à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.\n.\npdf 2025260100291","century comercial eireli","2026","45","2026-03-03","março","3","2025260104500035","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","02.885.591/0001-57"],
    [1359,"81.61","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do c usto definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em major ações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1325 e ipof 2025215300348. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1360,"333.45","426","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n371-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t333,45 \t333,45 \n\ntotal a pagar: \t333,45","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1361,"0.00","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [1362,"8034.80","2","valor para pagamento da requisição de pequeno valor - rpv principal em nome de israel mendes ivo, inscrito (a) no cpf nº. 024.624.911-04, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa (64070593), processo \nnº: 5292841-57.2023.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo \nsei 202400066012551. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv,\ndo requerente: israel mendes ivo, no valor de:..........r$ 8.034,80.","israel mendes ivo","2026","32","2026-03-26","março","3","2026326103200010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.624.911-**"],
    [1363,"375.30","4","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n146-issqn \t3.3.90.39.33 \t24/03/2026 \t23/03/2026 \t375,30 \t375,30 \n\ntotal a pagar: \t375,30","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [1364,"910059.59","14","pagamento parcialda nf 5301 no valor de r$ 910.059,59 -cidade de goianésia-go referente a celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-31","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [1365,"5949.52","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100042","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1366,"37.54","374","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n472-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t37,54 \t37,54","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1367,"69169.56","44","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 35 processos (guias) -vl 69.169,56 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 178 (data 26-03-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-30","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1368,"1875.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","casa de acolhimento bethania","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500111","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.736.263/0001-17"],
    [1369,"4170.22","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência fevereiro/2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). requisição de despesa nº 17/2026-secti/gegp (87606488).\n#\nduam - parc 2 (sei 87606435) - fevereiro/2026: r$ 4.170,22.","municipio de goiania","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100082","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [1370,"2205.61","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101374, processo sei nº 202600036000527, nf-31.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-03-30","março","3","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [1371,"6286.36","2","retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. \nnf 31 r$ 125.727,15 – 1ª medição \ninss: r$ 3.985,8 (36.234,56*11%) \nissqn: r$ 6.286,36 (125.727,15*5%)\ni.r. r$ 1.508,73 (125.727,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 113.946,26\n.\nconforme despacho nº 955/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 95/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006104423\npdf: 2025240101934\t\ncno: \n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","91","2026-03-30","março","3","2026240109100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [1372,"460824.48","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de março/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100060","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.798.607/0001-24"],
    [1373,"3875.75","2","pagamento liquido referente a prestação de serviços de editoração de livros,\nincluindo revisão, diagramação, criação da arte da capa, registro autoral,\npara atender os livros no formato impresso e e-book da editora da ueg.\n- boleto serviço - impressão de livros (87038316)\n- atestado nº 3/2026/ueg/edueg(87038908)\n- solicitação de liquidação e pagamento (87041345)\n- nf 21 sei: 87038686","feeling propaganda ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2025406200800265","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.640.218/0001-79"],
    [1374,"0.00","2","processo 202600010012179 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no \nprograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente heitor valério borges martins e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10779/2026/\nses (sei 86408739).","jaqueline macedo arouca borges","2026","69","2026-03-04","março","3","2026285006900125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.245.601-**"],
    [1375,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","rubens ferreira correa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100185","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.116.112-**"],
    [1376,"1423260.83","3","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).\n....................................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a março 2026, sol.pag.86510630. \n.\nvalor pago..............r$ 1.423.260,83.\n.\ndespacho 91 solicitação de liq. e pagam. -parcial - março/2026 (86510630)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1377,"1255.45","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 70 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). sei 202500031000145.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1378,"4173.78","3","destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no \nvalor de r$ 4.173,78(quatro mil cento e setenta e três reais e setenta e oito centavos), conforme fatura nº 5708125385(sei88094342), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\n\nfatura        valor r$     vencimento     referência     período\n5708125385    4.173,78     30/03/2026     03/2026        01/02 a 28/02/26\n\nvalor total ...................................................r$ 4.173,78","tim s a","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290300700001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [1379,"934.48","2","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,\nreservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc\nhers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.\ncontrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi\nção de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem)\n.\npdf: 2025285000674. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd\n.\nfatura........valor r$\n154361.......934,48\n.\ntotal a pagar:\t934,48","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [1380,"5921.20","1","ressarcimento referente aos valores que ultrapassaram os gastos da franquia do veículo segurado hr-v exl 1.5 sensing 16v 5p aut. placa scj8e36, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 04/07/2025, corresponde a r$ 5.921,20, instaurado para apuração administrativa do acidente, comprovada a responsabilidade do motorista da metrobus, sr. romualdo da silva oliveira, pela ocorrência do sinistro.\nnota:\n2/2026-ressarcimento\t3.3.90.93.02\t23/03/2026\t23/03/2026\t5.921,20\t5.921,20","hdi seguros s a","2026","10","2026-03-26","março","3","2026409301000344","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.980.158/0001-57"],
    [1381,"3275.70","3","despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). \n\nnº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar\tvalor a ser pago\n11977\t3.3.90.30.16\t25/02/2026\t25/02/2026\t379,50\t379,50 \n11978\t3.3.90.30.16\t25/02/2026\t25/02/2026\t266,00\t266,00 \n11979\t3.3.90.30.16\t25/02/2026\t25/02/2026\t2.630,20 2.630,20","comercial monteiro eireli","2026","10","2026-03-06","março","3","2026409301000074","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.240.240/0001-21"],
    [1382,"879.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material de limpeza e produtos de higienização, nf 328 (processo: 202618037001780).processo: 202618037000072\nipof: 2025400100227.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700106","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1383,"4707.76","2","pagamento do irrf retido da nf 1979, emitida em 03/03/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 4.707,76 (valor total da nf: 98.078,40). processo: 202418037006918 ipof: 2024400100205. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","32","2026-03-30","março","3","2026400103200055","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [1384,"20.59","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a fevereiro/2026, conforme fatura nº 181909547 e ipof 2025215300300. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 20,59. \n. \nprocesso de pagamento 202400017014580. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026215300100045","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1385,"243980.77","2","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil -contribuições para ipasgo saúde. ref.: março de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200053","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1386,"14647.40","4","valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº202600036004561, nf: 5632 líquido.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026436100600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [1387,"12438.00","2","pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, faixas e placas de acrilico para portas para atender essas de manda, em atendimento às necessidades das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio, tv e mídias digitais, conforme nf 100 emitida em 09\\03\\2026 devidamente atestada pelo\ngestor","creative editora e servicos eireli","2026","6","2026-03-12","março","3","2026126100600019","2026","1261","agência brasil central - abc","10.703.330/0001-05"],
    [1388,"79112.06","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição do contrato: 27/2025, o objeto e a contratação de empresa especializada para executar as obras de restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km, neste estado. referente ao período: 01/12/2025 a 15/12/2025. pdf: 2025436100523. processo sei nº 202500036011654. nf nº: 25 parte.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","73","2026-03-12","março","3","2025436107300071","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [1389,"18801.50","1",".\nproc 202400010037237-efc\n.\ncontrato para aquisição de nitrogênio líquido a granel, sendo o abastecimento feito diretamente nos botijões criogênicos utilizados para armazenamento, conservação e transporte de materiais biológicos encaminhados para análises realizadas pelo laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/suvisa/ses-go. termo de referência. dod. vigência 60 meses.\n.\nportaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nreferência: n.f. 10714/fev/mar/2026........r$ 18.801,50\n.","nitrovalle distribuidora de nitrogenio liquido eireli","2026","65","2026-03-13","março","3","2026285006500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.176.887/0001-27"],
    [1390,"2530.00","21","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nana paula borges de sousa\t206/2026\t r$ 345,00 \ngeovana da silva moura\t208/2026\t r$ 345,00 \ngeovana da silva moura\t207/2026\t r$ 115,00 \njarbas alves ataguile\t198/2026\t r$ 1.265,00 \nmatheus de morais ribeiro\t205/2026\t r$ 345,00 \nmatheus de morais ribeiro\t204/2026\t r$ 115,00 \n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t r$ 2.530,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-19","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1391,"0.00","1","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota\nfiscal nº 164 conforme segue:\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [1392,"10550.00","5","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: \n202600031002178/202600031002416/202600031002108/202600031002150/202600031002161/202600031002182/202600031002202/202600031002212/202600031002222/202600031002224/202600031002234/202600031002242/202600031000841/202600031001029/202600031001865/202600031001903/202600031001974/202600031001988/202600031002096/202600031002105/202600031002250/202600031002268/202600031002275/202600031002277/202600031002304/202600031002306/202600031002314/202600031002336/202600031002385/202600031002391/202600031002420/202600031002435/202600031002436/202600031002439/202600031002489/202600031002547/202600031002673/202600031002551.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-03-27","março","3","2026436200500112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1393,"95.74","11","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade\ninss: r$ 655,31 (5.957,39*11%) \nissqn: r$ 595,74 (11.914,77*5%) \ni.r. r$ 142,98 (11.914,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 10.520,74\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-03-09","março","3","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [1394,"94.80","4","pagamento do irrf retido da fatura 3000521921, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 02/2026. (valor total da fatura r$ 2.020,09). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-16","março","3","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [1395,"1200.78","3","pdf:2024186200129\ncontratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, por um período de 1 (um) ano\n\nnf. 738\n\nvalor.......................1.200,78","popmed medicina e saude - eireli","2026","1","2026-03-10","março","3","2026186200100011","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","30.862.228/0001-51"],
    [1396,"1327.95","1","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal 528729137 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a serviço acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 01/01/26 à 20/01/26, conforme contrato nº 24/23 (46372918), e relatório 707/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031001115.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","5","2026-03-04","março","3","2026436200500110","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.872.814/0001-30"],
    [1397,"891.19","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 14 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1398,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","adriano ferreira de faria","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500259","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.019.951-**"],
    [1399,"33850.62","2","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de \ngerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e \nequipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, fevereiro/2026.\nnf - sei 87156070 e solipa sei 87175763.","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000098","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [1400,"14.76","1","op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg.  passagem aérea nacional\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 139 - ref. passagem aéra nacional - mês de março/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-03-03","março","3","2026316100700001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [1401,"658284.74","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de março de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","27","2026-03-30","março","3","2026290202700003","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1402,"3282.80","1","- pagamento do (irrj) nf 985732  de 02-02-26 (87193203) (janeiro/2026) nf 985810 de 03-03-2026 (87195414) (fevereiro/2026), com a locação de veículos\npick-up pesada 04 unidades.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [1403,"194808.84","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100229\n.\nfatura......4000000201002202600\nref.fevereiro/2026\nagrupamento: 21100\nvalor liquido:194.808,84\nbruto: 197.062,49\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-03-09","março","3","2026240103800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1404,"60771.60","2","aquisição de 17 (dezessete) vans para atender as demandas de municípios do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. irrf manupa21398 mar\nirrf manupa21337 mar\nirrf manupa21338 mar\nirrf manupa21339 mar\nirrf manupa21340 mar\nirrf manupa21341 mar\nirrf manupa21327 mar\nirrf manupa21328 mar\nirrf manupa21329 mar\nirrf manupa21330 mar\nirrf manupa21331 mar\nirrf manupa21312 mar\nirrf manupa21311 mar\nirrf manupa21310 mar\nirrf manupa21307 mar\nirrf manupa21244 mar\nirrf manupa21243 mar","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026190100500004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [1405,"0.00","9","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. \npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n108-liquido \t4.4.90.39.78 \t02/03/2026 \t24/02/2026 \t35.580,35 \t35.580,35 \nprocesso : 202519222002477","funcional construcoes ltda","2026","61","2026-03-05","março","3","2025420106100001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [1406,"212.73","2","pagamento de irrf da fatura 1000672151762 irrf. contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os aeródromos da goinfra, unidades consumidoras do agrupamento nº 0062869 (lote 03). contrato nº oc33901709872, da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628602202600. ref fevereiro/26. processo sei 202600036003052.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-12","março","3","2026436101100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [1407,"8005.82","2","processo: 202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\npdf: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\nemissão:26/02/2026\nnota fiscal:58/janeiro/26/iss.... 8.005,82 \n.\ntotal a pagar:\t8.005,82","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-03-04","março","3","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [1408,"14400.00","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado a contratação da empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go,  promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$14.400,00, conforme nfs-e nº 96. sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).","tira o pe producoes ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400064","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","59.268.570/0001-00"],
    [1409,"21932.10","4","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n522(liq)...........02/26........21.932,10  \n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [1410,"260678.60","15","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1047\n.\nsei (87374947)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [1411,"2612.36","50","pdf: 2025160100032 - processo:  202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, \nem seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção \npredial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, \nmateriais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. \ntdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 115, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, \nos: 03.2025, valor: r$ 2.612,36 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-03-12","março","3","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [1412,"673001.16","3","1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.\n.......................................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a março 2026, sol. pag.86510630. \n.\nvalor pago.............r$ 673.001,16.\n.\ndespacho 91 solicitação de liq. e pagam. -parcial - março/2026 (86510630)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1413,"13470.10","47","202100025027463 rpv  tiago natalino pereira dos santos, cpf sob o nº 819.599.742-20,r$13.470,10.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1414,"8521.60","3","pagamento para quitar com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses.\n.\nnfe. 139 - r$ 8.521,60 - liquido","castros eventos ltda me","2026","6","2026-03-24","março","3","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [1415,"6638.52","8","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  21  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 82.721,20\nirrf:\tr$ 1.985,31\n......\t\nnota fiscal:  23  –  iporá\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 193.883,89\nirrf:\tr$ 4.653,21\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-24","março","3","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1416,"5938.71","2","pagamento liquido das faturas: 2059349 e 2059567, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166. fc","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500031","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [1417,"58.06","308","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\n198-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t58,06\t58,06","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1418,"62790.00","1","pdf:2025295000343\n158-01/26 liq 2......................62.790,00\n\nepn","consulty comercio e servicos ltda","2026","29","2026-03-12","março","3","2025295002900005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.686.128/0001-75"],
    [1419,"112.27","2","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento.........referência...........valor\n302302...............03/26................41,86 \n402322...............03/26................25,99 \n002334...............03/26................42,50 \n402398...............03/26.................1,92 \ntotal....................................112,27\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [1420,"1108140.00","1","processo 202500010098754 dmr\n.\nrepasse aos municípios -  cofinanciamento das ações de vigilância em saúde, 2026, com execução em 3 parcelas, conforme tabela (sei nº 86420327) com os nomes dos municípios e valores a serem repassados. despacho nº 28/2026/ses/suvisa/cap (86508716). rd n° 6/2026 - ses/suvisa/cap(86404743).\n.\npagamento projetos de cofinanciamento/1ª parcela............r$1.108.140,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 53/2026/ses/suvisa/cgat (87443763) e tabela de pagamento ref. a 1ª parcela (sei nº87446501).","fundo estadual de saude - fes","2026","98","2026-03-13","março","3","2026285009800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1421,"66750.00","1","despesa relativa ao adicionais diversos- função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100120","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1422,"2202542.06","6","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n.................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a março 2026, sol. pag.86503861. \n.\nvalor pago...........r$ 2.202.542,06.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 (86503861).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1423,"0.00","17",".\n                            pdf 2024290100254\n.\n                    contrato de repasse nº 948338/2023\npagamento do irrf da empresa gatria engenharia ltda\nnota ..........valor\n289-01/25 1ª med.ir............1.093,35\n296-11/25 ir...................1.093,35","gatria engenharia ltda","2026","39","2026-03-13","março","3","2025290103900003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","35.265.189/0001-29"],
    [1424,"200.00","93","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1425,"182604.16","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100074","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1426,"626.60","2","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12510, 12515, 12518, 12519, 12520,\n12521, 12525, 12526, 12527, 12531 e 12536 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [1427,"24.21","47","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 10322 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25\n(1 a 12), na unidade vapt vupt de mangalô - go, conforme o lote 1.\npdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [1428,"124370.43","36","pdf:\t2025295000425\n41477..............................124.370,43","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-10","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [1429,"1729.27","7","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 8, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base  , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 21/03/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório 804/2026 - cooinsp. 202600031001785.","serra branca engenharia ltda","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400361","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [1430,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","jose felipe warmling spricigo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500043","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.548.809-**"],
    [1431,"532915.20","5","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1599 (sei 88073679) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-03-27","março","3","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [1432,"62330.96","1",".\nproc 202600010011419- efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nfevereiro de 2026 e adiantamento de 13º salário de (40%) de 2026\n.\nhugo douglas teixeira alves.............21.889,78\nlorraine moura gomes....................21.598,89\n.\nrogéria christina de oliveira aguiar - fev/26......18.842,29\n.\ntotal a ressarcir..................r$ 62.330,96\n.","prefeitura municipal de rio verde","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500195","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.056.729/0001-05"],
    [1433,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","edson andrade cabral","2026","20","2026-03-09","março","3","2026316102000001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.877.575-**"],
    [1434,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","juliana carneiro vieira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500497","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.381-**"],
    [1435,"1000000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 131/2025 - goinfra - referente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100655, processo de pagamento sei nº 202600036003575, nfº 224.","ng asfaltos ltda","2026","25","2026-03-19","março","3","2026436102500013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [1436,"600.00","2","despesa relativa ao auxilio creche pré-escolar, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-03-27","março","3","2026110100500014","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1437,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","jadson diogo pereira bezerra","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500176","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.044-**"],
    [1438,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","felippe clemente","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500104","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.632.858-**"],
    [1439,"5913.64","7","pdf:2025290100393\n04-02/26 liq liq\njbr","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [1440,"2339.17","6","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3367, emissão: 19/03/2026, atestado: 23/03/2026, \nvalor: r$ 981,64 - líquido.\n- nota fiscal: 3368, emissão: 19/03/2026, atestado: 23/03/2026, \nvalor: r$ 1.357,53 - líquido.\nvalor total líquido: r$ 2.339,17","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1441,"1163.94","21",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\nproc: 5044677-52.2023.8.09.0178\nconta: 1254/040/01509591-0\n.\nvalor..................r$ 1.163,94\n.\nobs: 202400010009814\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1442,"180.68","3","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.\npagamento líquido da algar,despacho nº 099/2026-gt, \ndos serviços prestados no mês de fevereiro/2026, fatura nº533579657,com vencimento dia: 16/03/2026, e atestada pelo gestor em: 13/03/2026, \nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:..........................r$ 3.764,19\nretenção de irrf......................r$ 180,68\nvalor líquido:........................r$ 3.583,51.","algar telecom s a","2026","11","2026-03-18","março","3","2026326101100031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [1443,"2664.61","8","retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo adi\ntivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01\na 31/03/2026\n.pdf 2025240101536\n.proc 201600006019030\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-03-26","março","3","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [1444,"48380.91","6","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.\npagamento líquido referente nota fiscal 21718- janeiro/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-26","março","3","2026326200800005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [1445,"0.00","3","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-03-27","março","3","2026188000700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1446,"2533.58","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de março/2026 - proc. nº 202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100094","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [1447,"203016.60","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-03-30","março","3","2026285000900020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1448,"68400.26","6","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n568(liq)...........02/26........68.400,26\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [1449,"16471.29","3","despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a)\nnota:\n242133\t3.3.90.39.21\t18/03/2026\t18/03/2026\t16.471,29\t16.471,29","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000045","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [1450,"1500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500193","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0001-23"],
    [1451,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","savio silva cantanhede","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500567","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.891-**"],
    [1452,"72678.50","1","valor destinado ao pagamento da 32ª medição do contrato nº 43/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100475, processo 202600036004202 nf 24641 liq, 24642 liq","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-03-31","março","3","2026436103800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [1453,"127708.20","7","folha março/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t68.647,14\t68.647,14 \nfolha março/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha março/26\t3.1.90.11.06\t26/03/2026\t26/03/2026\t5.918,69\t5.918,69 \nfolha março/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t307.510,26\t307.510,26 \nfolha março/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t333.140,57\t333.140,57 \nfolha março/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t165.880,44\t165.880,44 \nfolha março/26\t3.1.90.11.17\t26/03/2026\t26/03/2026\t127.708,20\t127.708,20 \nfolha março/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t13.651,24\t13.651,24 \nfolha março/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t3.040,64\t3.040,64","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100077","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1454,"2025.00","2","pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia)\n\n\nsolicitação 347/2026\nluzenir correa de oliveira pires\ncpf: 16014200134\nvalor: 1.125,00\n\n______________________________________________\nsolicitação 336/2026\nmagna regina domingues ferreira\ncpf: 59405414100\nvalor: 900,00","fundo estadual de assistencia social","2026","7","2026-03-06","março","3","2026305100700006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1455,"750.00","432","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n402-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t750,00 \t750,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1456,"32979.53","1","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 84 ref 01/2026  r$ 32.979,53.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-02","março","3","2026296101800027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1457,"3150.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500502","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.736.260/0001-43"],
    [1458,"213.41","46","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as\nnotas fiscais: 5420, 5422 e 5427 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/2025, nas\nunidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.\npdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [1459,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv(86261215) expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100242, processo de pagamento sei nº 202000036004557.","maria jose de paiva","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.090.941-**"],
    [1460,"900.00","1","processo 202600010015890 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaac rodrigues. período de 1º a 19 de fevereiro 2026, processo 202600010015890, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14023/2026/ses (sei 86994204).\n.\nvalor a pagar: r$ 900,00","maria nilza rodrigues da silva","2026","69","2026-03-10","março","3","2026285006900149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.284.371-**"],
    [1461,"1575.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","centro espirita renuncia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500176","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.998/0001-94"],
    [1462,"9450.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao adelino de carvalho","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500490","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.509/0001-01"],
    [1463,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","emeline ferreira thome de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500419","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.274.211-**"],
    [1464,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.\nreferente ao mês de março/2026.","mellany lorrane da silva graciliano","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500252","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.703-**"],
    [1465,"114.17","4","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nirrf 77431 fev 26","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [1466,"1856.40","24","pagamento do líquido da nf 1397 emitida em 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. lmb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","23","2026-03-10","março","3","2025400102300035","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [1467,"18455.71","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026.(guia)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100041","2026","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [1468,"2887.50","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500377","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.234.308/0001-27"],
    [1469,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","andreia silva dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500468","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.197.901-**"],
    [1470,"141004.51","4","pdf: 2025290600094\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura.............ref.................valor\n290................02/26...........34.705,34 \n291................02/26..........106.299,17 \ntotal.............................141.004,51\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [1471,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","bruno rogerio ferreira","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500588","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.163.481-**"],
    [1472,"75395.59","2","pagamento refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\n\"inss patronal\".","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-03-17","março","3","2026316100100029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1473,"2496.00","8","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171538 nfag 43069  r$ 216 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 59 r$ )\n202500025171538 nfag 43556  r$ 72 (jornal daqui  nfvc 1949 r$ 384)\n202500025171538 nfag 43557  r$ 288 (w 3 multipla comunicação  nfvc 12 r$ 1536)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1474,"1242714.89","3","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 277\n2025 - seduc prorrogação de prazo e acréscimo de 25% - aquisição de kit's de\nmateriais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação,\npor meio das arp nºs 027/2025-a-seduc (82969781), registrada por meio do pre\ngão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, destinado a atender as necessidades de\ntodos os alunos matriculados na rede estadual de ensino vinculados a secreta\nria de estado da educação de goiás - seduc. pdf: 2026240100268 processo nº 2\n02500006137810, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 807815 data de emissão: 02/03/2026\n- referência: kits ens. médio e eja\n- valor total dos produtos r$ 2.811.850,82\n- valor total da nota fiscal r$ 2.474.443,20\n- valor líquido parte r$ 1.242.714,89\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\ncódigo fundeb: 22\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-03-09","março","3","2026240103300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [1475,"621.94","1","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad\nitamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base\nno índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu\ne tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç\não com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período\nde 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra\nto nº 05/2022, nota fiscal nº 00142430 e demais termos constantes nos autos.pdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [1476,"3750.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500315","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.840.378/0001-19"],
    [1477,"4892.72","1","pdf:2025290100196\nrd-05/26 rest. fundo.................4.892,72","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-03-24","março","3","2026290100700103","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1478,"5250.00","3","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500326","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.231.042/0001-04"],
    [1479,"1334.23","11","valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 98/2025, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000041, processo de pagamento sei nº 202600036002644, nf nº 13.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","19","2026-03-11","março","3","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [1480,"6364.03","7","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nirrf-3098 prov 02/26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-24","março","3","2026190100400001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [1481,"379310.98","1","processo 202600010003322.crrm\n.\naquisição pós ata (sei nº 202600010003322), do processo de registro de preços (sei nº 202500005002234), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112227, referente ao pregão eletrônico nº 045/2025 e à ata de registro de preços nº 058/2025, que tem como objeto aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, conforme ofício 8172 (sei nº 85950081), conforme ordem de fornecimento nº 34/2026/ses/cmac-spc.\n.\n12471:.....................379.310,98","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026285009000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [1482,"271.38","6","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\n- modalidade de ensino: 368 - educação básica\n- ipof 2025240101249\n- processo 202500006000741\n- despesa: hospedagens.\n..\nfatura 7015/2026 - r$ 285,66\n>> liquido: r$ 271,38\n.\nhospedagem: umuarama plaza hotel\nperíodo: 04 a 05/02/2026\n.\nedna rodrigues marques - cpf nº: 618.068.381-68\n.\nheloísa pereira franco - cpf nº: 715.401.531-42\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-03-09","março","3","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [1483,"3952.44","3","pdf: 2024160100167- processo:  202100015000510\npagamento referente ao aditivo de prorrogação e reajuste \ncontratual, com empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria \nde estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias \npara a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 109, emissão 02/03/26, atesto 40326, ref. 22026, \nvalor 3.952,44 - líquido.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [1484,"10045.90","17","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1049\n.\nsei (87375158)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [1485,"1627.87","25","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 32 ref 03/2026  r$ 1.627,87.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-23","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1486,"16600.92","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 8 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 01/08/25 a 16/01/26, conforme contrato nº 148/2024 (78644071). relatório nº 587/26 agehab/cooinsp. sei 202500031007017.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [1487,"248732.00","1","processo: 202600010001749 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n31412........3.021,04","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-03-12","março","3","2026285009200165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [1488,"14565.60","4","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. \n* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. \n* * ipof 2025140100045\n* * nota fiscal 624 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [1489,"12043.17","3","pagamento destinado a prorrogação de vigência contratual, para celebrar o 5º aditivo ao contrato nº 14/2021 - goiás turismo, firmado entre a agência estadual de turismo - goiás turismo e a empresa primecon construtora ltda, conforme requisição de despesa n° 15/2025 - goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi, no valor de 12.947,49, deduzindo iss de r$ 234,07, irrf de r$ 155,37 e inss de r$ 514,90, restando um líquido de r$ 12.043,17, conforme nfs-e nº 100. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [1490,"1241.50","25","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 58 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 55/2025 (id84956235). relatório nº 272/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000327.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1491,"626788.90","3","processo: 202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\npdf: 2024285000215.\n.\nemissão: 05/03/2026\nnota fiscal............valor r$\n671/fevereiro/26.....188.036,68 \n672/fevereiro/26......62.678,88\n673/fevereiro/26.....376.073,34 \n.\ntotal a pagar: \t626.788,90","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [1492,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido complementar da nota fiscal nº 130. 12/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-16","março","3","2025300100600208","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [1493,"439.91","14","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservaçãon\nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss nota fiscal nº 164 conforme segue:\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [1494,"738.52","3","valor para pagamento do irrf da 02ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº: 202600036004561,nf: 5632 irrfdare: 8586 0000 007-1 3852 0008 210-6 0002 6110 012-2 7630 7390 000-4","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026436100600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [1495,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de marco/2026.","daniela acosta de barros","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500374","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.056.861-**"],
    [1496,"13.94","5","pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e \nde 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25574, emissão: 02/03/2026, atestado:03/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 13,94 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700016","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [1497,"2585.27","1","contribuição ipasgo saúde –  referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-03-04","março","3","2026436200200025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [1498,"6147.00","3","pagamento líquido do recibo de locação do mês de fevereiro/2026, a favor\ndo sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt\nda cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 meses.\npdf. 2022180100018. lvc","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [1499,"19.54","4","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.\n* * fatura 393 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2026140100600040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [1500,"58500.00","7","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026\n.\n13º salario\t        3.1.90.11.01\t120.438,32 \ngratificações\t        3.1.90.11.02\t98.740,42 \nferias\t                3.1.90.11.03\t24.304,23 \nfc sist.grat rede\t3.1.90.11.07\t117.850,00 \nvencimentos\t        3.1.90.11.10\t688.569,84 \nquinquenio\t        3.1.90.11.16\t17.356,35 \nabono permanencia\t3.1.90.11.47\t8.224,95 \nferias indenizadas\t3.1.90.11.48\t11.700,13 \nlicença premio indeniz\t3.1.90.11.49\t13.699,03 \nsalario maternidade\t3.1.90.11.50\t1.508,01 \nliq.reg.prop-03/2026\t3.1.90.16.12\t58.500,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100058","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1501,"8464.39","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100095","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [1502,"77784.62","4","pdf:2025186200015\n\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - inss - nf. 264369\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor.....................................77.784,62","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-03-19","março","3","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [1503,"12840.27","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - rpps previdenciario - contribuição servidor.","fundo previdenciario","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100074","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [1504,"7097.77","2","valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.\npagamento (issqn) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47\nbase de cálculo inss..................................r$ 126.542,50\nretenção do inss (11 por cento).......................r$ 13.919,68\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 6.813,86\nretenção de issqn (5 por cento).......................r$ 7.097,77\nvalor líquido a pagar.................................r$ 114.124,16.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-23","março","3","2025326101100120","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [1505,"12112.50","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26891973 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3503","edileuza gomes de lima","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000005","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.227.831-**"],
    [1506,"4064.29","1","valor para pagamento de despesas com indenização relativa ao patrocínio ssa ipasgo saúde da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100124, a seguir: \nipasgo saude – patrocinio, no valor de......r$ 4.064,29.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-03-30","março","3","2026326100800012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1507,"5164.20","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26905974, 26996009 e 27094713 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482.","jose pereira da silva","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001679","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.526.321-**"],
    [1508,"492.13","2","despesas com recolhimento de cofins - referência: fevereiro/2026. -\n-\n-nº documento(cofins/fevereir/2026)\tnatureza(3.3.90.47.01)\tdata liquidação(13/03/2026)\tdata atesto(13/03/2026)\tsaldo a pagar(492,13)\tvalor a ser pago(492,13)","ministerio da fazenda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000176","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [1509,"7394.95","2","pdf: 2026290600092\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf.\n.\nfatura..........unidade.............ref...............valor\n2202600.........63222...............02/26..........7.394,95  \n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700103","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [1510,"248.40","23","pagamento irr nf 134, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1511,"1061.77","11","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1465-irrf-02/26 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t1.061,77 \t1.061,77 \n\ntotal a pagar: \t1.061,77","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [1512,"5717.89","3","pagamento da fatura nº 1000672151770 do contrato nº oc33895434355, referência fevereiro de 2026 - prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 14262733. - ipof 2025436101451 - sei 202600036003046","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-16","março","3","2026436101100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [1513,"4339204.00","1","pagamento de líquido relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo software as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, para atendimento aos profissionais da educação, aos estudantes do ensino médio da rede pública estadual de ensino de goiás - goiás english - contrato 25/2025. consta dos autos: primeiro aditivo (86367847), ordem de fornecimento 1 (86745823); ateste de nota fiscal 87991379; solicitação de pagamento através do despacho nº 33/2026/seduc/cofsa-21106 e despacho nº 1130/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240101586, daof 0219/2401/2026; processo: 202400006121460.\n*nota fiscal nº 4774, de 25/02/2026;\n*valor total: r$9.900.694,00;\n*valor líquido parcial: r$4.339.204,00;\n*valor irrf 4,8%: r$475.233,31.\nterezinha.\n.\nfundeb 38.","ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda","2026","115","2026-03-26","março","3","2026240111500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.609.588/0001-03"],
    [1514,"587.48","9","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040183900072603179","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1515,"3.57","4","pagamento para quitar, 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 26887 - r$ 3,57 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [1516,"6530.40","1","pdf:2026290100095\n0783-diarias liq....................6.530,40.\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290100700106","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1517,"86016.94","3","* ipof 2025170100036 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2003 (sei 87330464) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-03-13","março","3","2026170102000004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [1518,"0.00","1","processo: 202500005012329 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1333 \nmunicípio: palmelo \ndeputado: charles bento \nobjeto da emenda: custeio\n.\npagamento conforme solicitação contida no despacho 4279 (84499301).","fundo municipal de saude de palmelo","2026","215","2026-03-27","março","3","2025285021500582","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.028.647/0001-00"],
    [1519,"48.06","4",".\n*pdf 2025170100196*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura março/2025 referente ao exercício 2026 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-03-31","março","3","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [1520,"19.04","2","op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg.  passagem aérea nacional\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 125 - ref. passagem aéra nacional - mês de março/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-03-03","março","3","2026316100700001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [1521,"19688.16","1","pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 162 r$ 21.030,32– 7ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 617,46 (5.613,27*11%)\n issqn: r$ 1.082,39 (21.647,78*5%) \ni.r. r$ 259,77 (21.647,78*1,2%) \nvalor líquido r$ 19.688,16\n.\nconforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [1522,"264834.07","15","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192\n2023, firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa\ncuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução te\ncnológica de serviços especializados de videomonitoramento,por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo\nud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares\nselecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go. ipof 20252401023\n59, processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal\t81910 - aparecida de goiânia\nvalor bruto\tr$ 51.876,55\nvalor líquido\tr$ 47.830,18\n.\t\nnota fiscal\t81909 - cidade ocidental\nvalor bruto\tr$ 7.093,02\nvalor líquido\tr$ 6.610,70\n.\t\nnota fiscal\t81908 - bonfinópolis\nvalor bruto\tr$ 2.192,58\nvalor líquido\tr$ 1.973,03\n.\t\nnota fiscal\t81907 - alto paraíso\nvalor bruto\tr$ 2.740,73\nvalor líquido\tr$ 2.472,13\n.\t\nnota fiscal\t81906 - aguas lindas\nvalor bruto\tr$ 14.734,17\nvalor líquido\tr$ 13.284,90\n.\t\nnota fiscal\t81905 - itaberaí\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nvalor líquido\tr$ 1.503,47\n.\t\nnota fiscal\t81904 - agua fria\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nvalor líquido\tr$ 1.506,07\n.\t\nnota fiscal\t81933 - aparecida de goiânia\nvalor bruto\tr$ 8.189,30\nvalor líquido\tr$ 6.550,53 ( foi glosado o valor de r$ 1.000,00 para despesas com juros e multas das duams onde a empresa presta serviço)\n.\t\nnota fiscal\t81932 - aguas lindas\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nvalor líquido\tr$ 1.468,08\n.\t\nnota fiscal\t81931 - senador canedo\nvalor bruto\tr$ 1.644,44\nvalor líquido\tr$ 1.483,29\n.\t\nnota fiscal\t81930 - anápolis\nvalor bruto\tr$ 2.740,73\nvalor líquido\tr$ 2.526,95\n.\t\nnota fiscal\t81929 - goiânia\nvalor bruto\tr$ 22.386,28\nvalor líquido\tr$ 20.192,43\n.\t\nnota fiscal\t81928 - mozarlândia\nvalor bruto\tr$ 2.181,62\nvalor líquido\tr$ 2.007,95\n.\t\nnota fiscal\t81927 - trindade\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nvalor líquido\tr$ 1.473,40\n.\t\nnota fiscal\t81926 - luziânia\nvalor bruto\tr$ 10.414,77\nvalor líquido\tr$ 9.602,42\n.\t\nnota fiscal\t81925 - mineiros\nvalor bruto\tr$ 2.729,77\nvalor líquido\tr$ 2.516,85\n.\t\nnota fiscal\t81924 - sanclerlândia\nvalor bruto\tr$ 2.181,62\nvalor líquido\tr$ 1.967,82\n.\t\nnota fiscal\t81923 - bela vista de goiás\nvalor bruto\tr$ 2.192,58\nvalor líquido\tr$ 2.021,56\n.\t\nnota fiscal\t81922 - valparaíso\nvalor bruto\tr$ 17.452,97\nvalor líquido\tr$ 15.742,58\n.\t\nnota fiscal\t81921 - vila boa\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nvalor líquido\tr$ 1.506,07\n.\t\nnota fiscal\t81920 - são joão dáliança\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nvalor líquido\tr$ 1.473,40\n.\t\nnota fiscal\t81919 - senador canedo\nvalor bruto\tr$ 9.274,63\nvalor líquido\tr$ 8.365,72\n.\t\nnota fiscal\t81918 - novo gama\nvalor bruto\tr$ 15.271,35\nvalor líquido\tr$ 13.774,76\n.\t\nnota fiscal\t81917 - santo antônio do descoberto\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nvalor líquido\tr$ 1.473,40\n.\t\nnota fiscal\t81916 - luziânia\nvalor bruto\tr$ 37.690,53\nvalor líquido\tr$ 34.750,66\n.\t\nnota fiscal\t81915 - planaltina\nvalor bruto\tr$ 17.463,94\nvalor líquido\tr$ 15.752,47\n.\t\nnota fiscal\t81914 - formosa\nvalor bruto\tr$ 20.182,75\nvalor líquido\tr$ 18.608,50\n.\t\nnota fiscal\t81913 - cristalina\nvalor bruto\tr$ 14.207,95\nvalor líquido\tr$ 12.815,57\n.\t\nnota fiscal\t81912 - goianira\nvalor bruto\tr$ 9.822,78\nvalor líquido\tr$ 9.050,88\n.\t\nnota fiscal\t81911 - bela vista de goiás\nvalor bruto\tr$ 4.911,39\nvalor líquido\tr$ 4.528,30","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-09","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [1523,"1352.95","19","recolhimento do iss da nota fiscal nº 122,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1(mês de janeiro) no período de 01/01/2026 a 31/01/2026 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de porangatu - go, mod i, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório 838 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001860.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-13","março","3","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1524,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 49.12 município goiania deputado bruno peixoto beneficiário: associação servos de deus - asd objeto da emenda- custeio da folha de pagamento da entidade modalidade: termo de fomento nº 29/2026\nepi 49.12 tf29 mar26","associa o servos de deus","2026","15","2026-03-03","março","3","2026190101500026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.097.394/0001-48"],
    [1525,"7187.99","1","ordem de pagamento para quitar a despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas referente a dezembro de 2025.\nfatura 483608 - r4 7.187,99","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-03-06","março","3","2026300103600017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [1526,"399.60","3","contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.","radar wisp ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [1527,"214899.30","4","valor solicitado para contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072.\npagamento (líquido) da nota fiscal nº 2020 emitida em 18/03/2026, despacho nº 134/2026-geals-18/03/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, atestada pela gestora em 18/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2020.................................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss....................................r$ 228.935,35\nretenção do inss (11 por cento).........................r$ 25.182,89\nretenção de irrf (4,8 por cento)........................r$ 12.775,99\nretenção de issqn (5 por cento).........................r$ 13.308,33\nvalor líquido a pagar...................................r$ 214.899,30.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-23","março","3","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [1528,"3675.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obras sociais do centro espirita amor e luz","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500468","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.103.276/0001-31"],
    [1529,"4725.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500274","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.813/0001-72"],
    [1530,"7875.00","3","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obras sociais espiritas jorge fahin filho","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500128","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.570.180/0001-47"],
    [1531,"8146.14","5","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.\n.\nfatura...........ref..............valor\n78662............03/26.........8.146,14\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [1532,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","rayza monnyelly de souza pereira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500563","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.544.951-**"],
    [1533,"6562.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","fundacao presbiteriana de educacao","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500151","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.126.465/0001-56"],
    [1534,"38562.00","46",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\n.\n.\npagamento do iss referente as notas fiscais:\n.\nnf.158.iss\tr$ 12.180,92 sei - 87637179\nnf.160.iss\tr$ 8.661,42  sei - 87642414\nnf.159.iss\tr$ 1.174,94  sei - 87638410\nnf.161.iss\tr$ 4.979,56  sei - 87659864\nnf.157.iss\tr$ 11.565,16 sei - 87639673","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-03-24","março","3","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [1535,"952.44","7","pagamento do imposto de renda nf 38872, contrato nº 177/2021-goinfra,(sei nº 000025635402), decorrente do pregão eletrônico srp n.º 009/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível dos veículos utilizados pelo cpr. pdf 2025436101203. ref fevereiro/26. processo sei 202600036005039.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-03-31","março","3","2026436101000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [1536,"8343.66","3","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 81 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1537,"822.74","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1538,"3238.77","6","retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa como\nnono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com\nesta pasta para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza b\narbosa no município de águas as lindas de goiás,período de 01 a 31/03/2026.\n.pdf 2025240101547\n.proc 200800006041956\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-03-26","março","3","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [1539,"17755.92","2",".\npdf 2025170100081\n.\nirrf da nota fiscal nº 6877, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","locamil servicos eireli","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [1540,"30252.20","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100130","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1541,"325.17","10","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente as art's nº 1020260085119, 1020260085493 e 1020260084152.","crea-go","2026","6","2026-03-26","março","3","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [1542,"20.13","2","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go.\npagamento do irrf conforme segue:\n.\nr$ 11,58 ref. 01/2026 fatura 012026001\nr$  8,55 ref. 01/2026 fatura 022026001","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700019","2026","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [1543,"120885.23","1","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês  março - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100101","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1544,"493.34","3","202600025045238-pagamento transporte estagiarios sead mes de março/2026, r$493,34","departamento estadual de transito","2026","18","2026-03-30","março","3","2026296101800019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1545,"79.19","32","pdf:2024295000259\n6999-02/26 ir\njbr","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-03-25","março","3","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [1546,"434421.92","2","202500025117139-refere-se ao pagamento da 2ª parcela do convenio entre detra\nn e ufg nº 237/2025 (81085076) (86877573),regulamentado pela portaria nº 877\n(82513201) r$ - 434.421,92.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","35","2026-03-19","março","3","2026296103500010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.799.205/0001-89"],
    [1547,"8067.42","3","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de fevereiro de 2026, pdf:2025436100444, processo de pagamento sei nº202600036004216, nf 25.575 líquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [1548,"9815.60","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27049293 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2651","natalino moreira das neves","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101076","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.412.281-**"],
    [1549,"152.00","2","pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de fevereiro/2026, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03887200 e 3887445  emitidas em 01/03/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","14","2026-03-10","março","3","2026126101400017","2026","1261","agência brasil central - abc","61.600.839/0001-55"],
    [1550,"138996.20","1","pdf: 2024290600166\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n293................12/25........138.996,20\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300033","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [1551,"231833.74","3","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a 2ª medição de reajuste  da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são francisco de goiás - go correspondente ao período de 28/09/2023 a 22/05/2024, contrato n° 133/2022 - (87100766). relatório nº 998/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031002000.","bela mares incorporacoes ltda","2026","23","2026-03-26","março","3","2024436202300143","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [1552,"4314.56","1","pdf:2025295000363\n146675341-02/26\t.............................2.157,28 \n146675341-01/26 liq..........................2.157,28 \n\ntotal a pagar................................4.314,56","claro s a","2026","4","2026-03-17","março","3","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [1553,"334.57","3","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão.\npagamento do irrf referente ao mês 01/2026.","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700030","2026","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [1554,"2031.25","5","para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025\nvale trasporte março","redemob consorcio","2026","10","2026-03-30","março","3","2026190101000005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [1555,"7049.47","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27084552 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4792.","sebastiao euripedes ferreira","2026","11","2026-03-13","março","3","2025320101101239","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.696.671-**"],
    [1556,"500.96","2","pagamento do líquido da fatura 2602000078156, emitida em 09/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (apropriação de despesas). (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100186. lmb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [1557,"2070.32","1","pagamento do líquido referente á nota fiscal 26850602 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5642","devani cardoso da silva","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001712","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.862.091-**"],
    [1558,"1100.69","5","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12473 e pdf 2025215300329. (líquido - repactuação) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,69.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-24","março","3","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1559,"82586.20","1","pagamento da nota fiscal nº 960, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 09/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1107/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei -202600031002257 (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [1560,"19527.23","6","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 126 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório nº 929/2026/cooinsp. sei 202600031001178.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1561,"8464.32","3","202400025050257 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 107449 - 02/2026 - serviçosde impressões, copias e digitalizações. r$ 8.464,32.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","34","2026-03-26","março","3","2026296103400001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [1562,"6765.71","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 14ª medição do contrato 101/2024, referente a serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003793, nf nº 2286 irrf.","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-03-12","março","3","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [1563,"46421.54","5",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 158.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [1564,"363544.80","3","202500010098769-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"e\n\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622.\n vigência da arp: 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84314937). entregar nota de\nempenho com a ordem de fornecimento 3/2026/ses/cmac-spj (sei 84562206), em q\nue estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da cont\nratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições ref\nerentes ao objeto.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal........valor\n306485.............363.544,80","bayer s a","2026","92","2026-03-10","março","3","2026285009200175","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [1565,"933458.65","1","descontos com irrf\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300077","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1566,"45.00","310","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n339-issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1567,"115847.50","3","reenvio de pagamento liquido pela aquisição de material de consumo (medalhas\ne troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com\nobjetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela super\nintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria\nde estado da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\ncodigo fundeb 22\nnota fiscal...254\nvalor da nota: 115.847,50\n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-03-19","março","3","2026240102500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [1568,"326.69","5","pdf:2025295000084\n548-01/26 ir\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-03-03","março","3","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [1569,"104.90","2","contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.","synex telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026409100500108","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.566.512/0001-31"],
    [1570,"5275.83","7","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1571,"8996.68","2","valor para pagamento do irrf da 50ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000006, processo de pagamento sei nº 202600036002957, nf nº 208.","egl engenharia ltda","2026","11","2026-03-16","março","3","2026438001100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [1572,"3.85","21","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda, para o mês de dezembro/2025, no valor de r$ 77,00, deduzindo iss de r$ 3,85, conforme nfs-e nº 201. (ipof nº 2024426100228).","editora azul eireli","2026","6","2026-03-27","março","3","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [1573,"3234.51","3","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100133","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1574,"5.28","82","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal abaixo:\n.\nnf. 2133 r$ 5,28 - sei 88007919\n.\nempresa:retrato filmes ltda\ncnpj: 31.296.141/0001-27.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1575,"172972.66","8","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1576,"2246.06","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100126","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [1577,"0.00","1","guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuado no mês de março/2026 - proc. nº 202600055000011.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500169","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [1578,"15331.12","2","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nprocesso : 202617697000058 \nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n4552/731-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t05/03/2026\t15.331,12\t15.331,12","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1579,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","layse vieira dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500289","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.781-**"],
    [1580,"0.00","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da parcela única do contrato sislog 113131, referente o fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização, referente ao período: 01/2026 e 02/2026. pdf: 2025436101598. processo sei nº 202500036018088, nf-91020.","pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli","2026","9","2026-03-12","março","3","2025436100900019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.450.604/0001-19"],
    [1581,"404.98","33","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 125 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório 421/2026 inspeção financeira (86029766). sei 202600031000389.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1582,"2847.17","1","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf43 64.708,43\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","31","2026-03-19","março","3","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [1583,"26099.55","1","pagamento liquido de despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 15\n5/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condiçõ\nes e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-\nsead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (00\n0027700835), processo nº. 202000005023605,\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 24\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1165.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 26.099,55\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","185","2026-03-02","março","3","2026240118500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [1584,"1531.89","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de \nempresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. \nconforme nota fiscal nº 2.169, referente ao período de março/2026.\n\npdf nº 2025336200052.\nprocesso sei nº 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [1585,"23044.68","1","locação de imóvel para abrigar temporariamente\nalunos do c.e. joão bênnio, município de goiânia.\n-\nprocesso: 202300006005117\nipof: 2026240100511\nportaria 1219/2026\nrex seq 4984\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar vicente simao vaz","2026","69","2026-03-09","março","3","2026240106900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.624.439/0001-95"],
    [1586,"298.93","3","retenções de terceiros (irrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 1550- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [1587,"1646239.38","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [1588,"8.60","2","processo 202500010034076 - crs \n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). \n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nf 13285. processo nr\n202000010025278.\n.\ndare nº 12100002606911858\n.\nnota fiscal:13285\nemissão:18/02/2026\ntotal a pagar:\t8,60\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-03-02","março","3","2026285012700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [1589,"4466.91","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1590,"631.97","2","pdf:2025290100021\n22204-6 -02/26 - liq.....................631,97\n\n\nepn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290100700070","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [1591,"513.60","4","processo 202500010012662 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\n.\nref. ir \n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 524. processo nr\n202400005014298.\n.\ndare nº 12100002609002948\n.\nnota fiscal.........emissão........valor\n524/fev/2026/ir......12/03/2026....513,60\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [1592,"1817.78","22","pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.\n.\ntributos/irrf\n605 irrf - r$ 366,81 \n606 irrf - r$ 882,90 \n607 irrf - r$ 82,76 \n608 irrf - r$ 41,37 \n609 irrf - r$ 134,94 \n610 irrf - r$ 309,00","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-31","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [1593,"136846.24","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1594,"82782.52","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 336/2026-gear de 18/03/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [1595,"70371.93","4","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d\ne gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva\ne corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frot\na da pcgo. pagamento da nf nº 222728 (serviços), ref. 01/26.\nr$ 76.546,20 bruto\nr$ 2.818,46 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 3.355,81 issqn\nr$ 70.371,93 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-03-09","março","3","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [1596,"305947.69","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nrpps empregado civil","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100087","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [1597,"1170345.05","2","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil- contribuições  para o fundo de previdência estadual - 13° salário.ref.: março de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200051","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1598,"14132.50","4","valor destinado ao pagamento de diárias dos processos sei: \n202600031001710/202600031002225/202600031001690/202600031002125/202600031001698/202600031001670/202600031001438/202600031000705/202600031002209/202600031002148/202600031002071/202600031002101/202600031001973/202600031001907/202600031002284/202600031002269/202600031002258/202600031002248/202600031002048/202600031002149/202600031002220/202600031002106/202600031002109/202600031001981/202600031002221/202600031002151/202600031002134/202600031002239/202600031002171/202600031002205/202600031002243/202600031002188/202600031002240/202600031002193/202600031002459/202600031002211/202600031002230/202600031002200/202600031002488/202600031002418/202600031001944/202600031002248/202600031002294.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-03-25","março","3","2026436200500112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1599,"139.07","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 12/12/2025 no valor de\n139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo\nrk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis\nto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre\nssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãodee\nquipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,monoc\nromático(preto e branco), policromático (colorida), ref janeiro/2026. fat nº\n4067 - locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800020","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [1600,"57521.79","11","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - abono permanencia......................r$ 57.521,79\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100124","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1601,"36630.03","14","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 105 r$ 40.564,83 – 1ª medição \ninss: r$ 2.231,07 (20.282,42*11%) \nissqn: r$ 1.216,95 (24.338,90*5%)\ni.r. r$ 486,78 (40.564,83*1,2%) \nvalor líquido r$ 36.630,03\n.\nconforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139144\npdf: 2025240100070\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-03","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1602,"13543.16","7","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100079","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1603,"19213.97","3","processo: 202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\npdf: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\ndare: 12100002606913385\n.\nemissão: 26/02/2026\nnota fiscal: 58/janeiro/26/ir....19.213,97\n.\ntotal a pagar: \t19.213,97","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-03-09","março","3","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [1604,"21622.74","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026:\n- funcam ....................... r$ 21.622,74","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-03-27","março","3","2026290300300007","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1605,"117235.00","9","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - ac3.................................r$ 117.235,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100121","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1606,"110712.49","2","* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane\nxos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d\no processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n* ipof nº. 2025170100451 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 7855 (sei 87655486) refere-se ao exercíci\no de 2025 do primeiro apostilamento ao contrato nº. 013/2024/economia de pre\nstação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, su\nporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e nã\no presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecn\nológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade e\nstabelecidos pela secretaria de estado da economia.\n.\no reajustamento dos preços definidos na cláusula 3ª do 1º termo aditivo ao c\nontrato nº 013/2024, aplicando-se o igp-m (fgv), acumulado no período de abr\nil de 2024 a março de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 8,5\n82490%.\ncom o reajuste, o valor da ust contratada passa de r$ 99,95 para r$ 108,53,\nconforme informado pela contratada e conferido pela pela gerência de contabi\nlidade - gecont desta pasta.\nos preços contratados passam a ser:\n.\nitem 1\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade ust\nvalor unitário (primeiro termo aditivo): r$ 99,95\nvalor unitário (após reajuste): r$ 108,53\nvalor total: r$ 12.111.441,25\nvalor total (após reajuste): r$ 13.151.122,75\nacréscimo = valor apostilamento = r$ 1.039.681,50\n.\nconforme previsão contratual, o reajuste será aplicado a partir do início d\na vigência do 1º termo aditivo, ou seja, a partir de 09/04/2025.\no valor estimado do 1º termo aditivo passa de r$ 12.111.441,25 (doze milhões\n, cento e onze mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centav\nos) , para r$ 13.151.122,75 (treze milhões, cento e cinquenta e um mil cento\ne vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).\ndesta forma, o valor deste apostilamento é de r$ 1.039.681,50 (um milhão, tr\ninta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).\n.\nrmvp\n.\n................","cast informatica s a","2026","18","2026-03-18","março","3","2025170101800012","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [1607,"455.64","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 133 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de janeiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 513/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-03-17","março","3","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [1608,"10745.10","1","202300025017072 fat 2512.0000303976 ref 12/2025  r$ 7.630,44 e  fat 2512.000017786 ref 12/2025 prest. de serv telefônico fixo com. stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 3.114,66.  \nobs banco 104 ag 4204 c/c 574174843-7.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000079","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [1609,"8425.15","4","processo 201900010001640 dmr\n.\nplano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).\n.\nnº do documento........................retorno de glosa........valor\nsaopedro/complemento/fevereiro/26......dezembro/2025...........r$8.425,15\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº48/2026/ses/gmae - conv(87096187), referente a reanálise de metas de dezembro de 2025.\nressalta-se que a glosa de dezembro de 2025 foi aplicada no pagamento de fevereiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de fevereiro de 2026.","fundo municipal de saude de goias","2026","76","2026-03-17","março","3","2026285007600016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [1610,"4235.16","6","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 83 ref 01/2026  r$ 4.235,16.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1611,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","adriane pereira vinhal","2026","23","2026-03-24","março","3","2026316102300001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.841-**"],
    [1612,"7972.20","3","despesa relativa a férias abono, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100098","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1613,"2900930.43","5","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100077","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1614,"469.34","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 218921684. 01/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-03-03","março","3","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [1615,"410873.26","1","valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de fevereiro de 2026, pdf 2026436100057, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-17","março","3","2026436100100049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1616,"1932.64","3","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11950 e pdf 2024215300091 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.932,64.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1617,"835.40","3","fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200124","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1618,"71.94","4","nf 1744 iss, referente a serviço de cópias e impressões no mês de fevereiro de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-03-09","março","3","2026130100600003","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [1619,"1518.39","21","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d\nas aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace\nsso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/06 a\n25/07/2025 , conf. fatura 2508.018257748 emitida em 01/06/2025 devidamente a\ntestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-03-24","março","3","2025126101200007","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [1620,"56510.90","1","pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - março/2026","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026120100200005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [1621,"459.31","9","pagamento irr nf 475, referente a locaçao de veiculos, conforme ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.\npdf 2025260100492","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-09","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [1622,"6263.04","11","pagamento parte do líquido a empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go,onforme projetos, relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-\n16768 (87647825).\n.\n.nf 381 r$ 240.900,07 – 7ª medição do contrato nº 122/2024\ninss: r$ 15.899,40\nissqn r$ 12.045,00\nirrf r$ 2.890,80\nvalor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / r$ 1.566,40.\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2025240102438\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","86","2026-03-17","março","3","2025240108600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [1623,"78641.95","189","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0179\nnf 678 r$ 26907 (nf 4335 site poder 360 ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1624,"11133.33","3","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c\niee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,\nvisando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t\naxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade\nde pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo\nperíodo de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-03-30","março","3","2026150100600002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1625,"1400.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200068\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-23","março","3","2026326202100053","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1626,"1519.40","2","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. \npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 22329 (etanol comum), referente ao mês 01/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026290401600006","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [1627,"7.78","4","op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg  referente a hospedagem\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 163 - ref. hospedagem -  mês de março/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-03-19","março","3","2026316100700003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [1628,"5255.25","1","avaliações em bloco do 1º bimestre 2026.\n-\nprocesso: 202500006060513\nipof: 2026240100596\nportaria 1868/2026\nrex seq 5044\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","234","2026-03-19","março","3","2026240123400009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1629,"219.18","4",".\nproc 201900010037422-efc\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda.\n.\nreferência.............valor\n79269/fev/26/ir.........74,58 \n81637/fev/26/ir........144,60 \n.\ntotal a pagar: \t219,18\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-03-09","março","3","2026285001000177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [1630,"81.21","1","*ipof 2026170100112*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 445273 referente ao fornecimento de água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.\n.\n[mfo]","sao simao saneamento ambiental s a","2026","55","2026-03-19","março","3","2026170105500248","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [1631,"4991.63","1","pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026186300200006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [1632,"41494.60","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100070","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [1633,"20.69","3","pagamento do iss das nf´s 141; 142 e 143, relativo ao contrato nº0\n01/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à pas\nsagem aérea, conforme ordens de serviço nº4/2026; nº6/2026 e nº07/2026. pdf\n2025430100092.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [1634,"21465.96","24","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 84 r$ 325.241,76\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-11","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [1635,"43.20","4","pdf:2025295200114\nnf 1223-01/26-ir.................r$ 43,20","advance system elevadores ltda me","2026","3","2026-03-09","março","3","2025295200300105","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [1636,"108.39","11","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nart/1020260077119 - daniel 5070297145/d-sp- cpf/cnpj: 019.781.691-67\n.\nnº do documento 28320690126076317 \n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-03-19","março","3","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1637,"920351.12","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700171","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1638,"161331.24","8","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32912  r$ 9428 (site jornal goiás em destaque  nfvc 452 r$ 8000)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32913  r$ 4714 (grafica e editora  nfvc 897 r$ 4000)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32911  r$ 9428 (jornal dos municípios  nfvc 3 r$ 8000)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32901  r$ 13326 (jornal gazeta do estado  nfvc 100 r$ 11184)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32897  r$ 37712 (diário de aparecida  nfvc 323 r$ 32000)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32899  r$ 18759,08 (site mais goias  nfvc 36 r$ 15820,26)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32903  r$ 18536 (jornal diário central  nfvc 45 r$ 15680)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32905  r$ 18856 (a voz do sudeste  nfvc 7 r$ 16000)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32904  r$ 13730,4 (jornal tribuna do planalto  nfvc 63 r$ 11588,4)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32906  r$ 9428 (jornal informativo trandadense  nfvc 1221 r$ 8000)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32902  r$ 7413,76 (site revista viver goiás  nfvc 17 r$ 6271,36)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-03-24","março","3","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1639,"5175.00","6","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\ncristiano gomes de araujo-203/2026-2475,00\npaulo rogerio mendes de queiroz-184/2026\niara pereira de sa-185/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1640,"123.87","4","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\npdf: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças).\n.\ndare: nº 12100002609002163\n.\nemissão: 06/03/2026\nnota fiscal: 4150/ir.....123,87\n.\ntotal à pagar:r$ 123,87","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-03-18","março","3","2026285001000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [1641,"6787.55","3",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n622/fev/2026  ...............................r$     6.787,55\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [1642,"872590.44","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nirrf pessoal","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100084","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [1643,"314.94","4","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 ? semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283)., referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 206 e pdf nº 2024215300284. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$314,94.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [1644,"4508.53","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","atamiris michele moreira luz","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100142","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [1645,"20564.46","4","contrato prestação de serviços de vigilância armada\npagamento liquido referente nota fiscal 598 - 02/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-31","março","3","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [1646,"5170.98","3","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ),\nservidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de\nfevereiro de 2026, na folha de março de 2026 desta autarquia, conforme ofí\ncio nº 4/2026/pgm/geradm em 09/03/2026, no valor de r$5.170,98. ipof.2026426100077.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100066","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1647,"1626936.01","3","valor para pagamento da 32ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036001874, nf nº 33 liquido","primor engenharia ltda","2026","45","2026-03-18","março","3","2026436104500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [1648,"14678.04","1","pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor da guia de fgts ................... r$ 14.678,04\n\n                                  crg","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-03-18","março","3","2026186200400038","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","00.360.305/0001-04"],
    [1649,"7.92","55","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\nirrf da nf. 9168 sei 87375997\n.\nempresa rj distribuidora de filmes ltda\n.\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-17","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1650,"31551.27","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - pens especial -\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","15","2026-03-30","março","3","2026436101500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1651,"303172.59","1","repasse de recursos, a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos arquitetônicos e complementares destinados à reforma, destinado ao hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho ? hej. termo de colaboração 41/2025. rd 9/2026 (87359589).\n................................................\nproc.20260001014378, agir-h.e.jatai, investimento contratação empresa especializada elaboração projetos arquitetônicos .\n.\nvalor pago.............r$ 303.172,59.\n.\nportaria numeração automática 590 (87817478) e extrato publicação portaria (88137860).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-03-30","março","3","2026285006000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1652,"187791.90","1","pagamento ao empresa acima, referente ao 1º termo de apostilamento re\nferente ao reajuste de periodicidade relativo ao contrato nº 111/2024\n61985068, celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria\nde estado da educação, e a empresa ms serviços e transporte, cujo obje\nto é a locação de veículos com monitoramento em tempo real. pdf 202524\n0102022 processo nº 202400006116249\n.\n- nf 19 data de emissão: 02/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- valor total dos serviços r$ 197.260,40\n- valor líquido r$ 187.791,90\n..\ndados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1653,"117194.82","3","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - férias estat,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1654,"878.28","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.\n.\n- reclamante: resende & resende ltda;\n- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;\n- parcelas: 26 de 34;\n- i.d. depósito: 081250000030743947.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-03","março","3","2026240124700034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1655,"2552.67","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 398 iss","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-03-30","março","3","2025436104800111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [1656,"18022.24","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 271 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 58/25 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400510","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1657,"43733.56","7","retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  31  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 797.932,66\nissqn:\tr$ 15.958,65\n......\t\nnota fiscal:  30  –  jataí\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 925.830,47\nissqn:\tr$ 27.774,91\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1658,"7573.72","2","nf 620 líquido, referente a compra de ramalhetes e coroa de flores no mês de março/2026.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-03-27","março","3","2026130100600030","2026","1301","gabinete do vice-governador","45.282.447/0001-39"],
    [1659,"319553.39","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp \t213.905,26\nquota herdeiro goiasprev\t92.534,61\nordem judicial\t11.492,52\npensao alimentícia extra judicial\t1.621,00","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400058","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [1660,"682.89","1","valor a ser pago concernente aos serviços prestados de telefonia fixa no período de 18/10/2025 a 17/11/2025 apropriado em dezembro/25, nos termos do \"acordo de regime especial - tare - nº 043/2017-gsf da empresa oi s/a\", porém o ofício 5911/2026/economia, processo sei 202600004026336, informou a inviabilidade da apropriação dessa despesa e a necessidade da realização do pagamento da via crédito em conta corrente a ser empenhada como despesa de exercício anterior.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-23","março","3","2026140100600060","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [1661,"24258.61","23","pagamento da nota fiscal nº 197 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 82/25 (id. 85096039) e relatório 754-inspeção financeira conclusivo. 202600031001482.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1662,"40306.98","14","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1175.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 40.306,98\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [1663,"57929.40","1","pdf:  2025160100175 - processo: 202100015000202\npagamento referente a repactuação referente às ccts 2025, \nconforme detalhado nas planilhas acima, referentes ao contrato \nn. 04/2022 - secami (000027855418), cujo objeto é a prestação \nde serviço de mão de obra para asseio, limpeza, jardinagem, \ncopeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com \nfornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários \nà execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado \nde goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 645, em: 13/03/2026, at: 24/03/2026, ref: 02/2026, \nvalor: r$ 57.929,40 restante do valor no empenho 2026.7.70.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700147","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [1664,"0.00","2","vigilância. ref. a nf 598 - liq 02/26.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-26","março","3","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [1665,"141.00","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a fevereiro/2026.\nnf 2150 – no valor de r$ 126,00 (total da nf r$ 10.500,00) e nf 252 - no valor de r$ 15,00 (total da nf r$ 1.250,00).\nprocesso: 202500005035449 ipof: 2026400100010. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700068","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [1666,"2000.00","2","pagamento bolsa para coordenador de curso - apoio à docência e gestão em \nprojeto de curso eventual (bape - d2) referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 15/2026 - sei 86663166.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-05","março","3","2026406202800018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1667,"116.00","4","202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do servi\nço de publicidade legal em jornal de grande circulação. r$ 116,00.","brasil publicidade legal ltda","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.263.928/0001-82"],
    [1668,"20500000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 32 (87050899). referência: 03/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","31","2026-03-03","março","3","2026300103100002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [1669,"13902.17","3","202600025045238-pagamento bolsa estagiario detran mes de março/2026, r$13.902,17","departamento estadual de transito","2026","18","2026-03-30","março","3","2026296101800017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1670,"27093.53","2","este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 115, referente ao período de fevereiro de 2026.\n\npdf nº.: 2025336200114\nprocesso nº.: 202500024003333","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [1671,"470.79","25","recolhimento do irrf da nota fiscal 56 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290).  relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011460.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 60 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 2, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290).  relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011460.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 63 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório nº 303/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000258.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1672,"5848.55","3","valor para pagamento do inss da 08ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 603.","2d&b engenharia ltda","2026","94","2026-03-16","março","3","2025436109400034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [1673,"1473.60","1",".\nportaria nº 8476/2025\n.\nproc 202600010003508-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nnota fiscal..........valor\n59.................1.178,88\n60...................294,72\n.\nvalor total.....r$ 1.473,60\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","120","2026-03-24","março","3","2026285012000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [1674,"541320.06","5","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 972 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02),  subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e  subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 02/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 159/2024 (id. 84246036)  e relatório nº 687/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011811.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400072","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [1675,"286526.02","1","pagamento liquido para contratação de empresa para aquisição de materiais de papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos servidores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme  despacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 43/2025 - seduc/gcgepat-20215\n.\npdf- 2025240102544\n.\n\ncod.31\taquisição de material de consumo para unidades administrativas.\taquis. mater. cons. unid. admin.\tmateriais de consumo para unidades administrativas (papelaria, insumos de escritório).\n.\nnota fiscal....809735\nvalor dos produtos: r$ 336.570,79\ntotal da nota: r$ 290.564,87\nvalor base de calculo irrf 1,2% : r$ 290.564,87\nvalor irrf 1,2% : r$ 4.038,85\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","9","2026-03-13","março","3","2025240100900298","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [1676,"1.20","4","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº394644","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [1677,"12142.03","4","valor para pagamento do irrf da 34ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202600036001882, nf nº 22.","ibiza construtora ltda","2026","80","2026-03-09","março","3","2025436108000028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [1678,"136.02","2","contrato prestação de serviços de postagens - correios\npagamento liquido referente fatura 487051 - fevereiro/2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-03-11","março","3","2026326200600026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","34.028.316/0013-47"],
    [1679,"708.00","37","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1680,"1725.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","centro terapeutico fica vivo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500264","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.018.663/0001-03"],
    [1681,"7694.65","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 2.450,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 11.541,98\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 7.694,65","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-03-30","março","3","2026310100500020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1682,"230.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual, conforme prestação de contas willian - campos belos - visita técnica (85652509)e prestação de contas willian -mozarlandia-go - visita técnica (85652936)  \n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","william goncalves baleeiro rocha","2026","6","2026-03-09","março","3","2026310100600038","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [1683,"1216.70","19","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 106 - r$ 101.391,75 – 4ª medição \ninss: r$ 5.576,55 (50.695,88*11%) \nissqn: r$ 5.072,49 (101.391,75*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.216,70 (101.391,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 89.526,01\n. \nconforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100070\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-03","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1684,"2167.00","1","pagamento liquido nf 120,referente pagamento manutençao dos elevadores, desão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.\npdf 202517576004584","b27 comércio e manutenção de elevadores ltda","2026","21","2026-03-09","março","3","2025260102100010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","31.468.493/0001-12"],
    [1685,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","jeancarlos rodrigues de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500495","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.291-**"],
    [1686,"220.71","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100080","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1687,"67.33","3","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/01 a 17/02/2026 conforme fatura 2603.0000806,72 emitida em 22/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-17","março","3","2026126100600016","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [1688,"2450.18","2","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040079500012603171","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1689,"1530578.64","1","repasse de recursos a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, a título de investimento, referente a meta 1 do eventograma de implantação da unidade de hemodiálise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho ? goiás. termo de colaboração nº 6/2025 ? ses. rd 20/2026 (87779074).\n.....................................\nproc.202500010099754,agir-pol.goias,investimento,ref. meta 1 eventograma implantação unidade hemodiálise. \n.\nvalor pago...........r$ 1.530.578,64.\n.\nportaria numeração automática 642 (88097355) e extrato publicação portaria (88137650).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-03-25","março","3","2026285006000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1690,"690.30","1","vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês março/2026.","redemob consorcio","2026","3","2026-03-27","março","3","2026409100300006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.636.142/0001-01"],
    [1691,"784.95","4",".\n*pdf 2025170100133*\n.\nrecolhimento de irrf das faturas de energia elétrica da nova sede da superintendência de tecnologia da informação (sti) - no valor total de r$ 34.155,20 (trinta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), referente ao mês de janeiro, fevereiro e março de 2026, emitida pela empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a.\n.\nnº documento/ref.  data liquidação\tdata atesto\tsaldo a recolher\t\n176730360/jan\t     18/03/2026\t         18/03/2026\t    267,67\n180448063/fev\t     18/03/2026\t         18/03/2026\t    306,38\n183988508/mar\t     18/03/2026\t         18/03/2026\t    210,90 \n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: superintendência de tecnologia da informação (sti)\n.\n[mfo]\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500183","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [1692,"7875.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obras sociais do centro espirita irmao aureo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500512","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.006.149/0001-09"],
    [1693,"10428.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26909856 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4746","angelo fernandes da silva","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000202","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.859.702-**"],
    [1694,"103684.63","3","pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços de instalação de placas, letreiros e fachadas conforme tr constantes dos autos nº 104849 – sislog, termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico nº 001/2025, no valor de r$ 108.140,00, deduzindo iss de r$ 4.455,37, restando um líquido no valor de r$ 103.684,63, conforme nfs-e nº 52. (ipof nº 2024426100113).","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2025426100600069","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.806.677/0001-07"],
    [1695,"109516.17","8","* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n* pdf nº. 2025170100038 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 7855 (sei 87655486) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\nrmvp\n.\n...............","cast informatica s a","2026","18","2026-03-18","março","3","2025170101800010","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [1696,"321.47","2",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010009102-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nemissão: 06/03/2026\n.\nreferência............valor\n116/iss...............123,40 \n117/iss...............198,07 \n.\ntotal a pagar......r$ 321,47\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-03-13","março","3","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [1697,"47455.33","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias - abono do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100075","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1698,"11828.13","1","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - contrato 185/2024 quality gráfica e editora (64073140) e seus respectivos aditivos, (1º termo aditivo - quality gráfica (73522631) e 2º termo aditivo quality gráfica (79827242 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa quality grafica e editora ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços, a confecção e entrega de materiais gráficos (cartilhas, revistas e livretos), manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional.\n.\nnota fiscal 1348 - 985.678,02\nemissão: 10.02.2026\nateste: 30.01.2026\n>> irrf: r$ 11.828,13\n.\nprocesso 202400006013768\n.\nsandra","quality gráfica e editora ltda epp","2026","41","2026-03-04","março","3","2026240104100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.011.050/0001-25"],
    [1699,"11441.26","5","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços 0136  emitida em 02/03/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-03-04","março","3","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [1700,"3713.79","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de \nregistro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa \nespecializada no fornecimento de combustível (etanol), mediante \ndemanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do \nestado de goiás. conforme nota fiscal nº 0942847 referente ao mês\nde fevereiro de 2026.\npdf: nº 2024336200090.\nprocesso: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [1701,"200.00","3","contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500043","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [1702,"3333.00","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\n essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou\nsa, cpf n.259.466.091-49.\n .\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela: 19\n .\n .\n .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532\n .\n .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç\na /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do bra\nsil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.\n ..-hvb","reginaldo oliveira e sousa","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000130","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.466.091-**"],
    [1703,"192998.29","1","valor para pagamento do líquido parte da 56ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036002854, nf nº 3296.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-03-12","março","3","2026436105200008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [1704,"446.78","2","ordem de pagamento para quitar tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds, refere-se a fatura do mês 02/2026.\nfatura 182958634 - r$ 446,78","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600090","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [1705,"721.62","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101583, processo sei nº 202600036000527, nf-4 parte.\t\ndare: 8584 0000 007-8 2162 0008 210-7 0002 6114 001-9 6236 1430 000-0","euler engenharia e consultoria","2026","50","2026-03-25","março","3","2025436105000106","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [1706,"4318.31","2","valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás:  anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036003097, nf nº 31.","primor engenharia ltda","2026","56","2026-03-03","março","3","2026436105600013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [1707,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","sara pereira dos santos","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500224","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.714.751-**"],
    [1708,"2556543.02","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. vencimentos e salários.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100068","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1709,"1400.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200005\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-23","março","3","2026326202700014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1710,"106.70","1","processo sei nº 202600010004987 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 147/2025. pregão eletrônico nº 232/2025. processo nº  202500005020754 , 202500010081218. vigência da arp 28/10/25 até 27/10/2026. dod (85273980). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 49 (85281287), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 23710\nemissão: 05/03/2026\nvalor: r$ 106,70\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-18","março","3","2026285009200118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [1711,"8961.46","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1712,"68.26","3","retenção do irpj destacado nas faturas: 2113554 e 2113555, referente ao mês de março/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500030","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [1713,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem.\nreferente ao mês de março/2026.","melissa cordeiro de carvalho","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500233","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.393.451-**"],
    [1714,"11223.60","187","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0178\nnf 661 r$ 5611,8 (nf 108 rádio sul goiânia de quirinópolis );\nnf 707 r$ 5611,8 (nf 1 rádio são carlos fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1715,"143148.76","4",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualiti\nloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação\nde veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para mo\nnitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segu\nro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nreferência: n.f. 697/fev/26..............r$ 143.148,76\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [1716,"15072.26","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 41 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 01 de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia - goiás, correspondente ao período de 20/10/2025 a 03/02/2026, conforme contrato nº 124/2025 (85212703) e relatório nº 713/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000531.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400530","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [1717,"121.71","2","recolhimento do iss da nota fiscal 945, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo: 1.864 m2, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal 946, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal 947, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-03-03","março","3","2026436200500070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [1718,"2000.00","3","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: tx cond mês 02/2026 de locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo  ref 02/2026  r$ 2.000,00.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-03-24","março","3","2026296102000100","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [1719,"145.52","12","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\nnota fiscal:  81087  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nreferência: \tdezembro\natesto: \t13/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,01\nissqn:\tr$ 141,86\ncomplemento iss: r$ 3,66\n......\t\nobs: foi retirado o valor de r$ 3,66 (três reais e sessenta e seis centavos) do saldo de liquidação da nf 81102 para complementação do valor da duam.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-03-05","março","3","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [1720,"816196.33","12","pagamento do valor total da nf 324 em favor do instituto brasileiro de admin\nistração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvolvi\nmento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de v\niabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológica,\nbem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do proce\nsso necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de e\nsgotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 12ª  medição do contrato nº005/2025: execução do produto 7 e parcial produto 9.2- mapeamento topográfico, com georreferenciamento e levantamento cadastral.\npdf 2025430100009.","ibap - instituto brasileiro de administracao publica","2026","23","2026-03-19","março","3","2025430102300001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","26.447.268/0001-60"],
    [1721,"18512.96","12","pdf 2025260100216\npagamento do liquido da nf 1311753, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2025260100600082","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [1722,"1629.06","4","ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026.\nnf 1236 - r$ 1.629,06","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [1723,"8768.00","3","pagamento credor acima, referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço em eventos, hospedagem, fornecimento de alimentação, material pedagógico e serviços gráficos, em atendimento na formação dos professores ingressantes na rede estadual de educação (estágio probatório) que acontecerá em quatro encontros formativos. \n..\n>> código 22\n.\n- processo nº 202500006018535\n- pdf 2025240100325\n..\nnota fiscal nº 11758 - r$ 8.768,00\nemissão: 26.02.2026\nateste: 12.03.2026\n>> liquido: r$ 8.768,00\n.\nsandra","digital papelaria e informatica ltda","2026","93","2026-03-16","março","3","2025240109300009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [1724,"907.60","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel   ipof 2026326200010\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv ?  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-23","março","3","2026326202700023","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1725,"177.37","69","solicitamos o pagamento dos boletos de arts dos seguintes despachos:\ndespacho nº 195/2026/goinfra/oc-gepoc\ndespacho nº 72/2026/goinfra/pj-gerec\n\npdf: 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-04","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1726,"110.00","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.","m p telecom ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026409100500072","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.459.768/0001-00"],
    [1727,"1433.33","1","202600025016154 locação do imóvel da ciretran de indiara recibos 19/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 r$ 433,33 e 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 r$ 1.000,00.","antonio telesforo de almeida","2026","20","2026-03-26","março","3","2026296102000101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [1728,"27162.19","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - março/2026.","tribunal de contas dos municipios","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100098","2026","1301","gabinete do vice-governador","02.600.963/0001-51"],
    [1729,"532.80","2","valor para pagamento de despesas com consignações diversas/pessoal civil, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil desconto da 25ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despacho nº 118/2024/ procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cíveldo tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 \nrelativo a 25ª parcela, no valor de........ r$ 532,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100067","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1730,"49791.00","1","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128, como segue:\npensão alimentícia, no valor de.........r$ 49.791,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100068","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1731,"56152.98","38","pdf:\t2025295000425\n41482..........liq......................56.152,98","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-10","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [1732,"9225.58","2","processo 202600010007922.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  052/2025 \"a\" pregão eletrônico nº 63/2025. processo nº 202400005039336 , 202500010025063. vigência da arp 10/04/25 até 10/04/26. dod (85760218). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 74/2026/ses/cmac-spj (sei 85760990), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n19699:......................9.225,58 \n.\ndare: nº 12100002609001765","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200138","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [1733,"61938.50","6","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n737-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t32.175,50 \t32.175,50 \n759-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t2.856,00 \t2.856,00 \n760-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t26.907,00 \t26.907,00 \n\ntotal a pagar: \t61.938,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1734,"1865.06","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030743688.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-02","março","3","2026240125100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1735,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","thais oliveira soares","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500572","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.691-**"],
    [1736,"130718.22","13","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para\nmanutenção e conservação das áreas verdes da administração central,\ncâmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de fevereiro/2026,\nconforme planilha p2 e p3 - sei 87536372. solipa - sei 87541906.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [1737,"806.80","3","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240102035\n..\n- nf 47  data de emissão: 26/02/2026\n- referência: ii congresso internacional de educação especial e i congresso\nde atendimento psicossocial de goiás, a realizar-se nos dias 02 a 05 de mar\nço de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 40.340,20\n** issqn: r$ 806,80\n..\n.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-03-05","março","3","2025240109200115","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1738,"2664.49","5","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições \nprevistas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-27 dpla fev 2026 319,64  + nf-27 dpla fev 2026 -- 2.664,49","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-03-09","março","3","2026190101100019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [1739,"149601.06","5","líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200140","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1740,"31839.51","2","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de valor com reajuste com base no índice ipca 5,225220% conforme cláusula sexta do contrato e repactuação devido a reoneração da folha de pagamento conforme pedido fundamentado na lei nº 14.973/2024 da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 16977. pdf:2025150100105","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-03-23","março","3","2026150101200001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [1741,"8293.21","2","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento fatura nº 2026013159792 ref. 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 8.502,61 bruto\nr$ 209,40 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 8.293,21 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700054","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [1742,"3150.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","apae de itapirapua","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500504","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.161.496/0001-00"],
    [1743,"2268.49","2","* ipof nº. 2024170100076 *\n.\nrecolhmento do irrf da nota fiscal 3456 (sei 87848489) e nota fiscal 1302 (sei 87848490) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de  transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n...............","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-03-24","março","3","2026170105500081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [1744,"114.06","1","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2068292...............02/26.................1,61  \n2068291...............02/26................44,87  \n2058410...............02/26................25,84  \n2058409...............02/26................41,74  \ntotal.....................................114,06\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [1745,"1678.96","4","ordem de pagamento para quita o quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.\nnf 245 - r4 1.678,96","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-03-10","março","3","2026305200600003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [1746,"54522.77","10","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-10","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1747,"0.09","3","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...........valor\n942839..............02/26..........0,09  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [1748,"26775.05","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 18/12/2025  do contrato nº 43/2025 (85246626) e errata (85246628) e  relatório nº 475/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000549.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400652","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [1749,"0.00","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da assembléia legislativa do estado de goiás - cnpj 02.474.419/0001-00.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300063","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1750,"18676.67","5","pagamento do líquido da nf 474, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-09","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [1751,"311.36","5","recolhimento de imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e\ncoleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de \nfevereiro/2026,conforme fatura - sei 87851340 e atestado nº 25/2026 - \nsei 87851432. \ndares - sei 87881419.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [1752,"131315.57","9","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1029\nnf 33081 r$ 18536 (nf 105 jornal gazeta do estado );\nnf 33096 r$ 18088 (nf 1818 jornal diário da manhã );\nnf 33161 r$ 9428 (nf 92 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 33153 r$ 5560,32 (nf 20 site pop tv news );\nnf 33155 r$ 4633,6 (nf 4 rurax );\nnf 33154 r$ 5416,8 (nf 55 site notícia toda hora );\nnf 33156 r$ 7542,4 (nf 17734 site jornal diário do estado );\nnf 33165 r$ 1668,1 (nf 9 site gt notícias );\nnf 33164 r$ 15796,25 (nf 360 televisão anhanguera anápolis );\nnf 33163 r$ 11518,5 (nf 298 site o hoje );\nnf 33188 r$ 10370,8 (nf 333 site diário de aparecida );\nnf 33185 r$ 4714 (nf 25 portal kilattes );\nnf 33162 r$ 6841,2 (nf 72 jornal tribuna do planalto );\nnf 32968 r$ 6487,6 (nf 32 site go portal );\nnf 33196 r$ 4714 (nf 22 tv metrópole business portal rede imprensa).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1753,"31.95","21","pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. fevereiro/2026:\nnf 3974 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2025120100600007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [1754,"52394.93","7","contrato de prestação de serviços rurais\npagamento líquido referente às seguintes notas fiscais:94, 95, 96 e 97 - fevereiro/2026","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-03-23","março","3","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [1755,"57101.67","1","pagamento relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100081","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.565.317/0001-43"],
    [1756,"2989.66","4","pagamento líquido das notas fiscais nº 180 e 181, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo coma ordem de fornecimento nº 04 e 05/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [1757,"51.60","4","retenção do irrf da fatura nº 2026016412182, uc 10030297760, referente a \nfevereiro/2026, vencimento 26/02/2026, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1758,"10.15","3",".\nproc 202500010021641-efc\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.\n.\nemissão: 03/03/2026\n.\nreferência: n.f. 378/fev/26/iss.............r$ 10,15\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [1759,"1593.03","2","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido complementar da fatura do mês 01/2026.\nfatura 78148 - r$ 719,04\nfatura 78149 - r$ 623,01\nfatura 78357 - r$ 250,98","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-04","março","3","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [1760,"8980.75","1","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.\n\n**************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnota fiscal 91045 = r$ 7.514,25;\nnota fiscal 91045 = r$ 1.466,50.","pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli","2026","35","2026-03-03","março","3","2025290203500004","2025","2902","polícia militar","12.450.604/0001-19"],
    [1761,"663.36","5","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas: 14946, 14947, 14948, 14960, 14961, 14962,\n14963 e 14976 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt\nvupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [1762,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","lucimar alves menezes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500360","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.645.641-**"],
    [1763,"34.67","4","pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. fevereiro/2026:\nnf 10559756 r$ 19,81 (vale-transporte para os servidores);\nnf 10848660 r$ 14,86 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-03-17","março","3","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [1764,"23970.60","2","processo 202600010003428 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 \"k\"  ses. pregão nº.  241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 01/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 12/2026 (sei 85565730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1328581 - ir\n.\nemissão: 25/02/2026\n.\nvalor: r$ 23.970,60\n.\ndare: nº 12100002608600536","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026285009000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0001-23"],
    [1765,"1400.00","3","202600025045238-pagamento transporte estagiarios detran mes de março/2026, r$1.400,00","departamento estadual de transito","2026","18","2026-03-30","março","3","2026296101800018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1766,"100000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela nº 03/2026 (cpj)\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 39-6\noperação: 006","luciana serra dourada de souza","2026","16","2026-03-17","março","3","2026290401600020","2026","2904","polícia civil","***.672.261-**"],
    [1767,"108.39","12","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nart/ 1020260074724 - raul cpf/cnpj: 044.224.541-61\n.\nnº do documento 28320690126074527\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-03-19","março","3","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1768,"2363.47","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - protege.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-03-30","março","3","2026296101300012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1769,"192.00","209","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n73/32944-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t192,00 \t192,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1770,"7400.00","2","pagamento de bolsa estágio ciee da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor.......................r$ 7.400,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186200100053","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1771,"9336.51","1",".\nproc 202600010008617-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nhaline rachel lino gomes - fev/2026.............r$ 9.336,51\n.","prefeitura municipal de edeia","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500192","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.788.082/0001-43"],
    [1772,"32810.99","1","valor complementar do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347","nobrega e cesar advogados associados","2026","1","2026-03-17","março","3","2026319000100084","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [1773,"34.45","2","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n696-issqnagencia \t3.3.90.92.60 \t13/03/2026 \t12/03/2026 \t34,45 \t34,45 \n\ntotal a pagar: \t34,45\nprocesso:202517697000439","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026420100600005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1774,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","geane rodrigues de souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500317","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.191-**"],
    [1775,"1390608.87","4","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 28 data de emissão: 03/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 7/2026\n- valor total r$ r$ 384.097,20\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 68.287,75\n..\n- nf 29 data de emissão: 03/02/2026\n- valor total r$ r$ 1.564.416,00\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 529.950,03 \n..\n- nf 30 data de emissão: 10/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 8/2026\n- valor total r$ r$ 564.806,92\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 504.372,57 \n..\n- nf 32 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 17/2026\n- valor total r$ r$ 458.067,58\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 287.998,52 \n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-25","março","3","2026240104000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [1776,"464.63","22","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 464,63.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.\n(gerência de gestão e saneamento).\ntotal selecionado: r$ 464,63.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","30","2026-03-19","março","3","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [1777,"28290.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-03-30","março","3","2026406200600011","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1778,"3425.36","1","pdf:2026290100101\n61754-12/25 ir......................3.425,36.\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290100700113","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [1779,"25715.40","1","pagamento liq nf 908,refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100276","tropix comercial ltda","2026","32","2026-03-05","março","3","2025260103200027","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","43.539.126/0001-41"],
    [1780,"3293.60","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme \nnota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 23/03/2026,\n conforme discriminação abaixo: \nnf.- 452 - golabhor comercial serviços tecnicos......valor r$ 3.293,60.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1781,"30504.68","2","valor para despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016,  solicitação 9020575.\npagamento (líquido) das faturas agrupadas, fatura nº 1000673434202, rela\ntivo ao mês de fevereiro/2026, vencimento 30/03/2026, despacho nº 122/2026-nugc, 12/03/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 12/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da fatura....................r$ 30.864,23\nbase de cálculo irrf.....................r$ 29.792,29\nretenção de irrf.........................r$ 359,55\nvalor líquido............................r$ 30.504,68.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-18","março","3","2026326101100013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1782,"0.00","1","pagamento liquido pela  aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\nnota fiscal...254\nvalor da nota: 115.847,50 \n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\n.\nweyder","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-03-09","março","3","2026240102500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [1783,"0.00","1","pdf:2026295200001\n135 - fr - liq....................2.100,00\n\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-03-23","março","3","2026295200600046","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [1784,"52134.62","177","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0173\nnf 43511 r$ 4714 (nf 40 rádio rural de são joão );\nnf 43545 r$ 918,94 (nf 158 rádio morrinhos );\nnf 43546 r$ 1939,94 (nf 110 radio roma fm);\nnf 43547 r$ 3931,05 (nf 502 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 43548 r$ 3051,56 (nf 4 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);\nnf 43572 r$ 4714 (nf 65 rádio lider fm ltda );\nnf 43573 r$ 3771,2 (nf 62 rádio transaraguaia );\nnf 43574 r$ 1169,07 (nf 189 rádio eldorado 91,9 fm );\nnf 43576 r$ 3771,2 (nf 7 rádio veredas fm );\nnf 43577 r$ 1813,07 (nf 30 tv ufg );\nnf 43578 r$ 3582,2 (nf 151 rádio serra azul );\nnf 43579 r$ 2876,81 (nf 208 rádio rio claro );\nnf 43581 r$ 4295,9 (nf 21 rádio riviera am 540 khz);\nnf 43582 r$ 7616 (nf 22 rádio 105 fm );\nnf 43585 r$ 3969,68 (nf 7 rádio sagres 730 am ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1785,"18513.26","2","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............referência...........valor\n66352/1.............01/26.............6.746,67  \n66353/1.............01/26............11.766,59  \ntotal................................18.513,26\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700119","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [1786,"0.00","1","pdf:\t2025290600146\n.\nobjeto: pagamento de diárias para servidores para deslocamento fora do estado de goiás.\n.\nvalor: r$ 9.900,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700129","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1787,"2500.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500284","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.427.360/0001-86"],
    [1788,"10510.00","4","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1789,"9191.02","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1337 e ipof 2024215300181. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.191,02. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1790,"7364.90","4","op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg.  passagem aérea nacional\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 139 - referente passagem aérea nacional","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-03-03","março","3","2026316100700001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [1791,"90031.93","6","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  23  –  iporá\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 193.883,89\nlíquido:\tr$ 90.031,93\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-24","março","3","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1792,"348.70","2","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás.\npagamento do irrf referente ao mês 01/2026","washington da conceicao","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700018","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [1793,"137007.10","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamento outros- ipof 2026250100129: \n.\n-rpps patronal-03/2026.\n.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026250100200005","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [1794,"133333.33","1","convênio nº 01/2023-pge celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da procuradoria-geral do estado e secretaria de estado da economia, e o tribunal regional do trabalho da 18ª região, tendo como objeto o repasse financeiro para pagamento e quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas pelo juízo auxiliar de execução de goiânia/go do trt18 em face do estado de goiás. mês de março/2026.\n\nobs.: quitar guia judicial n. 032555001592603188","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","15","2026-03-19","março","3","2026170401500001","2026","1704","encargos especiais","02.395.868/0001-63"],
    [1795,"187060.00","11","pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0212\nnf 756 r$ 187060 (nf 188 favela comunica ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-03-27","março","3","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1796,"533.52","3","processo: 202500010081811 - vvf.\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\nnos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n69911........533,52","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","120","2026-03-27","março","3","2025285012000082","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [1797,"474568.02","3","pdf:2025295200118\n138625-03/26 liq.....................474.568,02\n\n\n\nepn","fortline industria e comercio de moveis ltda","2026","2","2026-03-27","março","3","2025295200200017","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","08.368.875/0001-52"],
    [1798,"55666.95","1","pagamento para quitar, das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente ao mês de dezembro/2025, conforme contrato nº 033/2017.\n.\nnfe. 3000518950 - r$ 55.666,95 - liquido","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600128","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [1799,"32553.04","1","valor para pagamento do inss da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101542, processo sei nº 202600036002917, nf nº 38 inss.","energy tecnologia de automacao s a","2026","50","2026-03-16","março","3","2026436105000017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [1800,"38010.55","3","valor destinado ao pagamento de iss da regularização de despesas \nreferentes aos contratos nºs 167/2013 e 168/2013, relativos à execução da duplicação da rodovia go-020, no trecho: autódromo de goiânia - bela vista \nde goiás,conforme despacho decisório nº 4/2026/goinfra/pr(sei nº 86851430), \npdf: 2026436100308, processo sei 202000036002808, nf nº 3, 4, 5 e 7.","goias construtora ltda","2026","62","2026-03-13","março","3","2026436106200062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.649.127/0001-61"],
    [1801,"23045.09","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente custas processuais- processo nº 202400055000895.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-03-26","março","3","2026319000500172","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [1802,"281250.70","9","pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. \n.\nfatura nf. 100000082 - r$ 281.250,70 - liquido / parcial","redemob consorcio","2026","42","2026-03-26","março","3","2026300104200002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1803,"200.00","1","folha dos servidores ativos desta pasta, indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - 01/2026.\ninde.rela.ipasgo mar","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-03-30","março","3","2026190101000012","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [1804,"26699.60","4","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1805,"787.62","5","pdf:2025295000038\n354-01/26 iss ana\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-04","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1806,"46960.57","1","descontos com pensão alimentícia\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300080","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [1807,"129345.55","18","pdf:\t2024295000043\n13-02/26 liq.........................129.345,55","gcr construtora ltda","2026","27","2026-03-11","março","3","2025295002700002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [1808,"4297.96","1",".\nproc 202600010020266-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nsyllas vaz de carvalho barros\njaneiro/2026..................2.148,98\nfevereiro/2026................2.148,98\n.\ntotal a pagar..............r$ 4.297,96\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500268","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [1809,"6378.40","3","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149.","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [1810,"59729.87","1","pagamento para quitar, com renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 109 - r$ 59.729,87","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [1811,"6945.36","1","202500010092465-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde (hyabak® hialuronato de sódio, 1,5 mg/ml sol oft got x 10 ml), que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº  140/2025 ? ses \"c\" , pregão eletrônico nº 245/2025, oriundo do processo (sei202500005021818), vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.\nordem de fornecimento: 652  anexo ii (85161670).\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..........valor\n62415................6.945,36","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [1812,"1527.78","95","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 146 - r$ 127.314,53 – 3ª medição \ninss: r$ 7.002,30\nissqn: r$ 7.039,03\nir: r$ 1.527,78\nvalor líquido: r$ 111.745,42 \n. \nconforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006106933\npdf: 2025240100070\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1813,"7.22","1","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n75-issqn-01/2026\t3.3.90.40.16\t11/03/2026\t06/03/2026\t7,22\t7,22 \nprocesso : 202619222000420","teslink co ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [1814,"10302.00","15","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1815,"7544.50","1","pagamento liquido nf 4248 empenho relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos dos servidores 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer. contratação sislog 104744.\n.\npdf 2025260100364","x1 comercial ltda","2026","48","2026-03-10","março","3","2025260104800030","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.915.485/0001-19"],
    [1816,"44248.76","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 43 ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000004, processo sei nº 202600036003746, nfs-1183 e 1184.\ndare: 8587 0000 442-7 4876 0008 210-6 0002 6086 005-0 5130 2350 000-3","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-03-13","março","3","2026438000100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [1817,"200.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-03-30","março","3","2026330100500012","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1818,"20618.74","8",".\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº2808343 do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-03-31","março","3","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [1819,"32753.11","2","valor para pagamento do irrf da 34ª medição, do contrato nº 13/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036001910, nf nº 10.","cnb construtora ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2026438000800014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [1820,"23897.17","5",".\nprocesso 202400010033863- vpo\n.\naditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)\n.\nparcela 10/12 - competência: fevereiro/2026\n.\nnota fiscal 5/fev/2026 (87245867).....................23.897,17\n.\nobservação: foi aplicado uma dedução de r$ 232,81 ao valor\nlíquido repassado, considerando que o cálculo do ir das notas 3 e 4 foi ded\nuzido a menor, conforme detalhado no despacho 2279/2026/ses/cofp (87588114)","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [1821,"3696.06","3","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn. (devolução de valor para empresa beneficiária mediante comprovante de pagamento)\n.\nnota fiscal.......ref..............valor\n3.................03/26.........3.696,06\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-03-16","março","3","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [1822,"13500.00","1","diarias dentro do fora do estado - recurso federal / rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg. \n.\nipof 2026285001098","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-03-19","março","3","2026285001100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1823,"968.71","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 323 - mercado pago;\n- agência: 0001;\n- conta: 4943715146-6;\n- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;\n- parcelas: 17 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-11","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1824,"761.60","3","pagamento do líquido da nf 206941, emitida em 03/03/2026, referente ao mês fevereiro/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 ipof: 2023400100276. lmb.","algar telecom s a","2026","32","2026-03-12","março","3","2026400103200001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [1825,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26893609 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5464","edilson borges vieira","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000335","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.961.731-**"],
    [1826,"8375.00","1","processo 202600010019451 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alici costa tavares e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17240/2026/ses (sei 87511880).","norenita fernandes costa","2026","69","2026-03-26","março","3","2026285006900189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.389.041-**"],
    [1827,"14429.00","2","prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 219345891 (87442274). ateste (87458895). locação de veículos. ref: 02/2026.\n*obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).\n#","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [1828,"3274.21","4","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura............ref................valor\n78360.............02/26...........1.088,26 \n78361.............02/26...........1.187,29 \n78359.............02/26.............998,66 \ntotal.............................3.274,21\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [1829,"47.00","4",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\nnf. 112/fev/2026/iss  ..................r$ 47,00.\n.\ndata de emissao da nota. 02/03/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [1830,"273134.07","4",".\nproc. 202400010036238/202600010003602-vpo\n.\nportaria 6532/2025\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista:12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro i - serviços ordinários da unidade. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\npdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025.  rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento conforme despacho 450/2026/ses/gae(86863620)\n.\nparcela dezembro/2025/fila zero..........................273.134,07","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","50","2026-03-12","março","3","2025285005000027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [1831,"90.00","2","contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go","a l a informatica ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500031","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [1832,"2151.77","1","pagamento liquido parcial da nota fiscal 1833 a empresa acima, referente ao\n5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est\nado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c\nonstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç\não em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina\nis de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,\nblocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou\ntros. \n.\n ipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal....1833\nvalor bruto : r$ 188.582,04\nirrf:  r$ 2.262,98\nliquido parte : r$ 2.151,77\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","149","2026-03-06","março","3","2026240114900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [1833,"7694.65","2","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 32.300,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 7.694,65","agencia brasil central","2026","5","2026-03-27","março","3","2026126100500017","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1834,"3958.53","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 122/2024 - referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra, relativo ao período 09/01/2026 a 25/01/2026, pdf 2025436101452, processo sei nº 202500036004132, nf-17.","caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda","2026","94","2026-03-10","março","3","2025436109400031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.279.764/0001-42"],
    [1835,"500.00","12","pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade\ninss: r$ 655,31 (5.957,39*11%) \nissqn: r$ 595,74 (11.914,77*5%) \ni.r. r$ 142,98 (11.914,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 10.520,74\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-03-09","março","3","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [1836,"352053.58","2","valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 44 líquido.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","59","2026-03-03","março","3","2026436105900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [1837,"29531.18","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 610, referente ao mês de janeiro/2026.\n\npdf nº 2025336200029\nprocesso nº 202100024000454","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-03-02","março","3","2026336200700014","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [1838,"636.54","1","202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 636,54.","maria de fatima moreira","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000082","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.985.991-**"],
    [1839,"437930.49","7","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 4/2025 - ses  - sei nº 71842378 para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - poli slmb (86414779) custeio…………r$ 437.930,49","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1840,"289179.67","1","valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 106 líquido.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-03-04","março","3","2026438001100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [1841,"32309.55","1","ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026.\nnf 4414 - r$ 32.309,55","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [1842,"9582.59","28","processo: 202500010049076 - ebd\n\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250\n.\ndare: nº 12100002609002781\n.\nemissão: 05/03/2026\nnota fiscal: 35/fev/26/ir....9.582,59 \n.\ntotal a pagar:\t9.582,59","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-03-26","março","3","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [1843,"590.48","4","valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos.\npagamento do irpj da fatura emitida pela equatorial vila yate, relativo ao mês: 01/2026, despacho nº 102/2026-nugc de 04/03/2026 vencimento 30/03/2026,  atestada pelo gestor em 04/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)  valor bruto.....................r$ 28.969,57 \nbase de cálculo irrf............r$ 28.955,69 \nretenção de irrf................r$    590,48 \nvalor líquido...................r$ 28.379,09","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-09","março","3","2026326101100017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1844,"1763.78","25","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11627","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [1845,"128895.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1846,"70814.38","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1847,"13264.02","1","pagamento da nota fiscal nº 63 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado, tipo split, bem como a instalação e desinstalação, correspondente ao período de trimestre novembro/2025 – dezembro/2025 – janeiro/2026, serviço executado em janeiro/2026 (87043122) conforme contrato n° 79/2024 (71162958), vigente até 19/08/2026 e relatório nº 806/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001006.","br mix comercio e servicos ltda me","2026","5","2026-03-09","março","3","2026436200500025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.972.268/0001-08"],
    [1848,"1185737.59","3","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 42097 (diesel).","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-03-24","março","3","2026290201900010","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [1849,"1480.62","2","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *\n* contratação sislog nº. 110374 *\n* processo de contratação sei 202400005043096 *\n* pdf nº. 2024170100340 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 37 (ref. dez/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025 de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:\n.\nitem 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.\ncréditos de serviços de comutação de ia.\nquantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$\n 540.600,00\n.\nitem 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.\nserviço de orientação técnica especializada\nquantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:\n r$ 408.960,00\n.\nvalor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00\n.\n a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ\neiro:\nitem 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d\ne fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.\nmeses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m\nensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado\n mensal;\nvalor total do item 001 = 540.600,00\nitem 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss\não da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo\ns demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.\nmeses: sob demanda;\nvalor total do item 002 = r$ 408.960,00\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a\ndivulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do\n título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\n.\nrmvp\n...........","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-03-03","março","3","2026170101800012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [1850,"464743.35","66","gerenciador financeiro caixa: 24/03/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129001726 / sei nº 202611129001618 / sei nº 202611129001718 / sei nº 202611129002329).\n\nvalor líquido ..................... r$ 464.743,35\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-25","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1851,"9.31","1","trata-se  do contrato  firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nobs: para pagamento do  i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia. \nretenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº100066869725 de 01/02/2026 ref jan/2026   pdf. 2024186300159\nvalor selecionado de....r$9,31","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800085","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [1852,"239.78","1","pdf:2024290100210\n961-01/26 iss..........................104,97 \n1201-02/26 iss.........................134,81 \n\ntotal a pagar..........................239,78","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-03-24","março","3","2026290100700095","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [1853,"1500.00","3","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo\n.\n- pdf nº 2025240101406\n- referência: janeiro/2026\n..\n* arquivo valores nº 16003 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4486)","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-03-02","março","3","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1854,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","flaviana vely mendonca vieira","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900040","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.939.446-**"],
    [1855,"34483.66","2","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,  referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa ddiimmiivviig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290. processo nº 202200006056663:\n..\n- nf 1163 data de emissão: 04/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total r$ 718.409,68\n- irrf: r$ 34.483,66","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-03-03","março","3","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [1856,"14783.11","1","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2025438000131, iss nf 812","sao bento engenharia ltda","2026","22","2026-03-09","março","3","2026436102200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [1857,"3567.28","3","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.ipof:2025310100417\n#\naquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (87454976) e despacho nº 80/2026/secti/gegp (85899627). ref: fevereiro/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-10","março","3","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [1858,"21061.95","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da distrito federal secretaria de educacao e cultura - cnpj 00.394.676/0001-07.","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300062","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.676/0001-07"],
    [1859,"36.00","407","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n392-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t04/03/2026 \t27/02/2026 \t36,00 \t36,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1860,"37032.31","1","202200025080929 - refere-se ao pagamento liquido: nf 36563 - 01/2026 - troca de peças.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-03-02","março","3","2026296101800054","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [1861,"0.00","1","valor que se paga empenha referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 1084 - mês de fevereiro/2026.","terra forte controle de pragas ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026316100600015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.264.064/0001-01"],
    [1862,"5706.51","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202600036002257, nf nº 14.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","63","2026-03-24","março","3","2026436106300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [1863,"3807.62","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal civil do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100092","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1864,"4849.45","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1865,"6834.45","8","pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)\n, gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato,\nreferente ao mês de fevereiro/2026. fatura 170497631 go - sei 86794615. bole\nto go - sei 86830110. atestado nº 39/2026 - sei 86830818. solipa - sei 86831\n487.\ncódigo de barras: 84830000068-0 34450162202-1 60325170497-4 63100016133-9.","claro s a","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [1866,"34173.95","12","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 68 r$ 683.478,98 – 8ª medição \ninss: r$ 37.591,4 (341.739,98*11%) \nissqn: r$ 34.173,95 (683.478,98*5%)\ni.r. r$ 8.201,75 (683.478,98*1,2%) \nvalor líquido r$ 603.511,88\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.88499/74 \n.\nisabel","pja consorcio","2026","78","2026-03-09","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [1867,"2790.72","6","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.\n.\n>> código 16 <<\n.\nnf 17087 - r$ 232.560,00\nemissão: 05.03.2026\nateste: 10.03.2026\n>> irrf: r$ 2.790,72\n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\nsandra","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-03-13","março","3","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [1868,"18.00","3","pagamento iss empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde, conforme   despacho nº 445/2026 sei: 88109817 duam sei: 88109708","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [1869,"20538.79","1","processo: 202500010036369 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) da construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. \n.\npdf: 2025285005454. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).\n.\nemissão: 04/03/2026\nnota fiscal: 615/fevereiro/26...20.538,79 \n.\ntotal a pagar: \t20.538,79","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-03-12","março","3","2026285008000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [1870,"52.27","2","recolhimento de irrf de empresa para fornecimento de energia elétrica em \nalta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal -\ngrupo b - referente a fevereiro/2026 - fatura sei: 87848315.\natestado nº 23/2026 sei: 87848439\ndespacho nº 399/2026 sei: 87863194\ndare sei: 87863063","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000084","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [1871,"1163.37","4","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 490 emitida em 02/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [1872,"5233.87","1","pagamento liquido parcial da nota fiscal 1833 a empresa acima, referente ao\n5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est\nado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c\nonstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç\não em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina\nis de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,\nblocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou\ntros. \n.\n ipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal....1833\nvalor bruto : r$ 188.582,04\nirrf:  r$ 2.262,98\nliquido parte : r$ 5.233,87\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-03-06","março","3","2026240109900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [1873,"38.00","2","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, na unidade semad, localizada no setor parque amazônia, em goiânia go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 182 e pdf nº 2026210100034\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$38,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017002824.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026210100600037","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1874,"27984.44","4","processo: 202500010088965 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n317632.......27.984,44\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000618","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [1875,"5596.46","4",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n598/fev/2026/ir  ......................r$  552,05\n599/fev/2026/ir  ......................r$  3.188,24\n600/fev/2026/ir  ......................r$  614,62\n601/fev/2026/ir  ......................r$  873,51\n602/fev/2026/ir  ......................r$  184,02\n604/fev/2026/ir  ......................r$  184,02\n.\ntotal a pagar:\t.......................r$  5.596,46\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-03-13","março","3","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [1876,"74666.20","2","pdf:2025295000141\n43726-02/26 liq...............................46.557,20 \n43727-02/26 liq................................7.904,00 \n43729-02/26 liq................................3.952,00 \n43728-02/26 liq...............................16.253,00 \n\ntotal a pagar.................................74.666,20","univen healthcare s.a.","2026","23","2026-03-27","março","3","2025295002300022","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.420.486/0001-91"],
    [1877,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","sirleide de almeida lima","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500344","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.253.761-**"],
    [1878,"31717.17","55","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota\nfiscal nº 84 conforme segue:\nr$ 304.322,04 bruto\nr$ 14.607,46 irrf\nr$ 31.717,17 inss\nr$ 15.216,10 issqn\nr$ 242.781,31 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [1879,"3320.40","12","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - horas extras clt....................r$ 3.320,40\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100122","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1880,"797.28","1","ipof 2026290100141\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. \nconta - 1509 042 02074917-7\nid. 031509000862603264\n01 - valor.............................r$ 797,28\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100141","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1881,"100402.47","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1882,"1763.78","23","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11626","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [1883,"42328.79","1","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor líquido restante.\n.\nfatura...........referência............valor\n3466.............03/26.............42.328,79\n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700114","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [1884,"64351.37","10","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - férias inden,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100069","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1885,"3003.20","1","pagamento da nota fiscal nº 1572 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período janeiro/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 704/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","5","2026-03-03","março","3","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [1886,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a março/2026.","fatima andrea cuevas zuleta","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500146","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.595.371-**"],
    [1887,"485629.49","18","pagamento refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.\n.\n>> código 16\n.\nnota fiscal 1197 - r$ 485.629,49\nemissão: 12.03.2026\nateste: 18.03.2026\n>> liquido: r$ 485.629,49\n.\nipof 2024240102117  - processo 202400006086816\n.\nfonte 15400108\n.\nsandra","comercio e servicos lev ltda","2026","92","2026-03-25","março","3","2025240109200101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [1888,"314.64","19","pagamento irr nf 135, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1889,"700.15","7","despesa com aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses, incluindo a diferença (julho e agosto/2025) do 5º reajuste do aluguel do imóvel. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).  empenho referente à pdf nº 2024145100048.\n* * recibo 28/30 liq - ref. o valor líquido da dif. de reajuste do aluguel do prédio pge em brasília-df - julho/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","4","2026-03-13","março","3","2025145100400128","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [1890,"58325.01","3","consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1891,"76.26","47","ipof 2025295000425 \n41565 - ir..................................76,26.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-11","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [1892,"3928.24","13","pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 651, 653, 656, 660, 662, 663, 665, 673, 674, 677 e 685 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de fevereiro/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [1893,"26104.68","1","ipof 2026290100151\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - bolsa estágio.........................r$ 26.104,68\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700134","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1894,"1094823.92","2","repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.\n...................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses 3/ ta,março 2026, sol.pag.86424791. \n.\nvalor pago..............r$ 1.094.823,92.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cora (86424791).","fundacao pio xii","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0046-14"],
    [1895,"105.00","7","pagamento a favor da prefeitura municipal de são simão go, contratação por i\nnexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltd\na, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edi\nção réveillon 2025/2026, no dia 30 de dezembro de 2025 , no município de são\nsimão/go, eventos promovidos pela goiás turismo, sendo complemento de iss o valor de r$ 105,00,conforme nfs-e nº 518 - sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302).","w2 produções artísticas ltda","2026","35","2026-03-30","março","3","2025426103500017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.387.008/0001-64"],
    [1896,"335.95","4","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nretenção de ir. fatura 1166 (87460422). ateste (87461077). locação de veículos. ref: 02/2026.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [1897,"19562.30","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 22/2024,\nreferente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio\nnal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime\nnto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat\nivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024438000082, processo sei 2\n02400036007189, nf 523.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","5","2026-03-25","março","3","2026438000500004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","48.316.449/0001-90"],
    [1898,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","sara da cruz vieira","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500622","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.874.081-**"],
    [1899,"3937807.30","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario .................9.265.676,84\ngratificaçoes...............88.638.656,93\nproventos...................148.806.619,18\nvantagens..................3.326.731,53\n13 salario .................3.937.807,30\npensao civil ................17.402.351,26\nvantagens...................2.781.559,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-03-30","março","3","2026188000500029","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1900,"923.49","6","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de fevereiro/2026, conforme nf 202 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-03-30","março","3","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [1901,"328346.34","1","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo acréscimo ao quanti\ntativo do contrato nº 099/2021,prestação de serviços de reprografia ou seja,\nimpressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrôni\nco com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnolo\ngia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo in\ncluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante\nofertado. processo 202000006044788 pdf 2026240100585, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 1752   data de emissão: 16/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- vl. total dos serviços r$ 328.346,34\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 328.346,34\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","301","2026-03-25","março","3","2026240130100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [1902,"108.39","1","pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go), conforme boleto bancário - sei 87204516 e atestado nº 7, emitido em 04 de março de 2026 - sei 87211911. processo: 202600020000005.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-09","março","3","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1903,"29.76","1","pagamentos de boletos referente às folhas adicionais para emissões da certidões de falência e concordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-03-24","março","3","2026319000600006","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [1904,"26684.62","6","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnota fiscal 658271 = r$ 2.111,25;\nnota fiscal 658272 = r$ 117.297,93.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-02","março","3","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [1905,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","sara franca eugenia","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500343","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.729.191-**"],
    [1906,"192.00","318","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n1083/406-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t192,00\t192,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1907,"177384.73","1","pagamento de fundo previdenciário - rpps – empregado - regime próprio - ref. 03/2026","fundo previdenciario","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000144","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [1908,"14996.85","1","pagamento referente ás notas fiscais nº26919049, nº26918774, e nº26918835 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4038.","orcino divino da silva","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001073","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.987.791-**"],
    [1909,"40800.00","1","processo 202000010030262 dmr\n.\nrepasse complementar, relativo a  produção executada pelo hospital e maternidade nossa senhora aparecida, referente à reanálise de metas de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 76/2026/ses/gmae - conv(87780123) e  nª 68/2026/ses/gmae(87626049). plano de trabalho (77063174), referente ao exercício 2025. rd nº 201/2025 - ses/spais (76518390).\n.\nnº do documento.....................retorno de glosa.........valor\ncaldas/complemento/dezembro/25......outubro/2025.............r$40.800,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 68/2026/ses/gmae - conv (87626049), referente a reanálise de metas de outubro de 2025. \nressalta-se que a glosa de outubro de 2025 foi aplicada no pagamento de dezembro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de dezembro de 2025.","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","76","2026-03-24","março","3","2026285007600036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [1910,"456680.00","1","contratação de show artístico da banda jota quest, para apresentação no evento arena goiás, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia/go, por meio de inexigibilidade de licitação, conforme previsto na legislação vigente, referente ao processo de contratação sislog nº 119120/2026 e processo sei nº 202600005010586.","jota quest producoes artisticas e fonograficas ltda - epp","2026","28","2026-03-27","março","3","2026420102800011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.795.734/0001-04"],
    [1911,"3616.43","3","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n3466.............03/26.............3.616,43\n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290600700121","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [1912,"12824.43","1","pagamento relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-03-30","março","3","2026186300700012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1913,"8133.16","6","pdf:2025295000361\n40-03/26 liq.....................8.133,16","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-03-13","março","3","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [1914,"574587.57","2","valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra -referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036000040, nf 224, 225, 226, 227, 228 229, 230, 232, 233, 234 ,235, 236, 237, 238, 240, 2343, 244, 245, 246, 247, 250, 251,252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 e 265.","strata engenharia ltda","2026","85","2026-03-09","março","3","2025436108500074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [1915,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a março/2026.","guilherme henrique salgado","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500151","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.721-**"],
    [1916,"0.00","2","processo: 202500010097531 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n50919........324,09\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002824","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [1917,"342.00","3","pdf:2025290100077\n03887087-02/26 liq..................342,00.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290100700115","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [1918,"3739251.88","4","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - heslmb (86416596) custeio………………………...r$ 3.739.251,88","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1919,"1500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","lar de idosos sao sebastiao","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500418","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.712.875/0001-41"],
    [1920,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","gean henrique godoi","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.930.531-**"],
    [1921,"8015.36","10","pagamento do irrf da nf 496, em favor de construtora rio manso ltda, relativo à 50ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go, no período de 01 a 30/11/2025.pdf 2024436101408.","construtora rio manso ltda","2026","16","2026-03-09","março","3","2024436101600004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [1922,"19165.17","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março/2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800101","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1923,"6547.10","190","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0195\nnf 478 r$ 6547,1 (nf 54 site lupa política ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1924,"1.67","6","retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo \ninss: r$ 748,44\nissqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87\ni.r. r$ 272,16\nvalor líquido: r$ 21.317,41\n.\nconforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [1925,"1144256.00","7","pagamento do liquido da nf 5239 pela celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-12","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [1926,"108.00","441","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n408-irrfnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t108,00 \t108,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1927,"10.33","1","pagamento irrf - diesel - competência 01 a 31/01/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026440100700012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [1928,"245333.82","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n...............................\nhosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. março 2026. fund. rescissorio sol. pag.86419640. \n.\nvalor pago...............r$ 245.333,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial março/2026 (86419640)","instituto patris","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [1929,"23394.80","11","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000164","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1930,"88161.68","3","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000156","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1931,"3528.00","2","pdf:2024290100205\n114-02/26 liq\njbr","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [1932,"474.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-03-30","março","3","2026406200800003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1933,"5253.34","7","retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 8 r$ 105.066,75 – 3ª medição \ninss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) \nissqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 94.393,26\n.\nconforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100633 e 2025240102623\t\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","30","2026-03-16","março","3","2026240103000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [1934,"809.97","30","recolhimento do iss da nota fiscal nº 203, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, 5. contrato nº 71/2025 (84556562). relatório 768 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001617 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-13","março","3","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1935,"50.00","2","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\n.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 11/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 329 - marlon de paiva - o catalano.....valor r$ 50,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900067","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1936,"14515.86","1","requisição de pequeno valor - rpv, devido à credora a título de honorários de sucumbência, tendo como beneficiária ana julia alves oliveira - cpf nº 095.167.021-20. processo 5771910-39.2024.8.09.0051. processo sei 202500066000710.pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 18.768,46\nretenção de irrf........................r$ 4.252,60\nvalor líquido:..........................r$ 14.515,86.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-05","março","3","2026326103400020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [1937,"344.25","2","pagamento iss nf 4376, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, pdf 2025260100516","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [1938,"5918.69","3","folha março/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t68.647,14\t68.647,14 \nfolha março/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha março/26\t3.1.90.11.06\t26/03/2026\t26/03/2026\t5.918,69\t5.918,69 \nfolha março/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t307.510,26\t307.510,26 \nfolha março/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t333.140,57\t333.140,57 \nfolha março/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t165.880,44\t165.880,44 \nfolha março/26\t3.1.90.11.17\t26/03/2026\t26/03/2026\t127.708,20\t127.708,20 \nfolha março/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t13.651,24\t13.651,24 \nfolha março/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t3.040,64\t3.040,64","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100073","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1939,"29397.95","2","pagamento complementar do valor integral da fatura nº 219345602, relativo ao\nperíodo de 1 a 28 de fevereiro de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf: 2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500097","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [1940,"0.57","5","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 771\n.\nsei (87304059)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [1941,"14966.64","1","pagamento referente á nota fiscal nº26868476 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5677.","joao batista oliveira ribeiro","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000288","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.360.441-**"],
    [1942,"6500.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","lucas adjuto ulhoa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500096","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.761-**"],
    [1943,"13970.88","4","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n569(ir)............02/26.......13.970,88\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [1944,"1079.96","24","recolhimento do iss da nota fiscal nº 197 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 85096039) e relatório 754 - inspeção financeira conclusivo.  202600031001482 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1945,"9691.79","4","pagamento do irrf retido da nf 219, emitida em 19/03/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 9.691,79 (valor total da nf: 201.912,29), relativo ao retroativo do reajuste do primeiro termo de apostilamento. processo: 202418037004948 ipof: 2026400100051. gcsb.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","34","2026-03-30","março","3","2026400103400004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [1946,"2000.00","1","processo 202600010011918 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emyle luiza simões araujo. período de 01 a 10 de fevereiro de 2026, processo 202600010011918, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10523/2026/ses (sei 86372114).\n.\nvalor a pagar: r$ 2.000,00","lorena oliveira simoes","2026","69","2026-03-03","março","3","2026285006900134","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.532.851-**"],
    [1947,"1433721.81","3","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n....................................\n.proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,março 2026, sol.pag.86424791.\n.\nvalor pago............r$ 1.433.721,81.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cora (86424791).","fundacao pio xii","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [1948,"6010.30","5","pdf:2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\ntributos - 749\nirrf - nf. 749\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor.......................6.010,30","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [1949,"129.90","3","contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go","cine net cb ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","38.659.654/0001-02"],
    [1950,"100.00","3","202500025142596 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da c\niretran de amorinópolis r$ 100,00-complemento.","marcelino pereira da silva","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [1951,"20377.40","3","valor destinado ao pagamento de iss da 21ª medição do contrato nº 22/2024,\nreferente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio\nnal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime\nnto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat\nivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024438000082, processo sei 2\n02400036007189, nf 523.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026438000500004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","48.316.449/0001-90"],
    [1952,"12660.38","2","1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025\ncontratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.\ntem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i\nnf 5676 pl jan 26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-06","março","3","2026190101100016","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [1953,"4058.02","1","pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor......................r$ 4.058,02.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400068","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.798.607/0001-24"],
    [1954,"375289.82","7","pagamento referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - mod\nelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo i\nnmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares\n- cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tamp\no em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior\n, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre\nestrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeir\na individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou e\nm compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, par\na atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensi\nno.\n.\n>> código 16 <<\n.\nnf 17085 - r$ 379.848,00\nemissão: 05.03.2026\nateste: 16.03.2026\n>> liquido: r$ 375.289,82\n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\nsandra","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-03-19","março","3","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [1955,"54.00","92","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\nnota fiscal:  880948  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t03/12/2025\nreferência: \t    novembro de 2025\natesto: \t06/12/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.582,62\nissqn:\tr$ 47,48\n......\t\nobs: foi retirado o valor de r$ 6,52 (seis reais e cinquenta e dois centavos) do saldo de liquidação da nf 80949 para complementação do valor da duam.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","18","2026-03-05","março","3","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [1956,"423.03","3",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n°44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nemissão: 06/03/2026\n.\nreferência: n.f. 506/fev/26/iss..........r$ 423,03\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [1957,"7283.32","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: lucilene morais costa ? processo 202600020005176 e janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890","prefeitura municipal de rio verde","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400129","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.056.729/0001-05"],
    [1958,"27484.16","2","guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuado no mês de março/2026 - proc. nº 202600055000011.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-03-31","março","3","2026319000500169","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [1959,"21813.10","1","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de thiago moraes advogados; cnpj 19.942.342/0001-59 que é originária de ação judicial promovida por thiago menegazzo montes, inscrito no cpf sob o nº ***.501.671 -**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo 5790158-53.2024.8.09.0051. processo sei 202500066011024. daof 00206/3261/2026 e ipof 2026326100113.\npagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv para thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor total de......r$ 21.813,10","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-03-23","março","3","2026326103400035","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [1960,"46357.56","9","valor para pagamento do irrf da 11ª da medição do contrato nº 060/2025– goinfra - referente a execução de obras de pavimentação da rodovia estadual go-221, trecho: doverlândia trevo go-194, neste estado – relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025435000018, processos sei nº 202500036017981, nf 335 irrf.\ndare: 8583 0000 463-2 5756 0008 210-9 0002 6100 118-3 7030 2530 000-7","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-03-31","março","3","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [1961,"180.00","5","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1962,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","taua emanuel silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500570","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.591-**"],
    [1963,"995.45","28",".\npdf 2025260100105\n.\npagamento do issqn da nf 591,\n refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospeda\ngem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 20240000500840\n5), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos fina\nlísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a se\ncretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2025260100600048","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1964,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","eloisa alves dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500481","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.054.361-**"],
    [1965,"15941.54","1","pagamento referente despesas de exercício anterior - rra (estatutários), liquidos, folha de pessoal do mês de março de 2026, no valor de r$ 15.941,54. ipof nº 2026426100080.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100081","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1966,"84063.77","26","pagamento de irrf da 10 medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202500036009109, nf nº 64 irrf.","porto belo engenharia e comercio ltda","2026","63","2026-03-10","março","3","2025260106300002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.701.380/0001-80"],
    [1967,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) milena tavares borges (cpf: 056.420.341-62), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria inácia tavares (cpf:  412.865.611-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3542/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","milena tavares borges","2026","246","2026-03-23","março","3","2026240124600086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.420.341-**"],
    [1968,"460.00","5","concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de\n2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e\nlegislação vigente.\nr$ 460,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-03-13","março","3","2026326203300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1969,"817.50","314","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025117049 nfag 35 r$ 37,5\n202500025129589 nfag 49 r$ 30\n202500025129589 nfag 48 r$ 30\n202500025129589 nfag 47 r$ 30\n202500025129589 nfag 45 r$ 30\n202500025129589 nfag 5 r$ 45\n202500025129589 nfag 6 r$ 30\n202500025129589 nfag 8 r$ 30\n202500025129589 nfag 38 r$ 30\n202500025129589 nfag 29 r$ 30\n202500025129589 nfag 30 r$ 30\n202500025129589 nfag 32 r$ 30\n202500025129589 nfag 15 r$ 30\n202500025129589 nfag 10 r$ 30\n202500025129589 nfag 9 r$ 30\n202500025129589 nfag 50 r$ 30\n202500025129589 nfag 53 r$ 30\n202500025129589 nfag 54 r$ 30\n202500025129589 nfag 55 r$ 30\n202500025117049 nfag 108 r$ 225\n\n\n202500025117049 nfag 108 r$ 225\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1970,"2250.00","2","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao de reabilitacao e amparo bom jardim","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500074","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.788.714/0001-46"],
    [1971,"1079.96","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 277, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 112/2024 (id.86446546), relatório 1150 - inspeção financeira (87998162). sei 202600031002118.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-31","março","3","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1972,"2641.90","1","prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos classe ii a   referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 384- proc  202500055000806.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026319000500089","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [1973,"13502.41","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 4 194.682,30\n...ipof.....2025240100555\n...processo 202500006146393\n.\naurélio","jp reforma e construcoes ltda","2026","86","2026-03-19","março","3","2025240108600060","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.253.299/0001-69"],
    [1974,"1578.00","5","pagamento do líquido referente à fatura 11142886  - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-10","março","3","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [1975,"854.50","3","proc. 201200010017637-mas\n.\nsolicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)\n.\nreaj./02/26/alug............854,50","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [1976,"4200.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.526/0001-40"],
    [1977,"6457.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","fundacao lions clube de quirinopolis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500095","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.006.775/0001-74"],
    [1978,"118509.64","262","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32470  r$ 6903,6 (site folha z  nfvc 47 r$ 5832,6)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32471  r$ 6783 (site portal 6 anápolis  nfvc 1907 r$ 5712)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32473  r$ 6799,2 (site curta mais  nfvc 86 r$ 5728,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32476  r$ 3673,92 (franco comunicação eireli -me   nfvc 29 r$ 3102,72)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32477  r$ 3707,2 (site enquanto isso em goiás  nfvc 33 r$ 3136)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32487  r$ 2224,13 (site revista viver goiás  nfvc 12 r$ 1881,41)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32474  r$ 3707,2 (revista zelo  nfvc 74 r$ 3136)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32489  r$ 13566 (site jornal opção  nfvc 65 r$ 11424)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32475  r$ 3707,2 (magna comunicação  nfvc 35 r$ 3136)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32491  r$ 11585 (site poder goiás  nfvc 32 r$ 9800)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32479  r$ 3171,2 (site goiás 365  nfvc 205 r$ 3200)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32478  r$ 3646,72 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 47 r$ 3075,52)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32483  r$ 6858,6 (site diario de goias  nfvc 54 r$ 5787,6)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32482  r$ 2828,4 (site viva anápolis  nfvc 396 r$ 2400)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32481  r$ 2828,4 (site anápolis notícias  nfvc 422 r$ 2400)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32485  r$ 8770,37 (site g1 goiás  nfvc 320 r$ 7360,63)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32518  r$ 3646,72 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 48 r$ 3075,52)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32516  r$ 3707,2 (magna comunicação  nfvc 37 r$ 3136)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32517  r$ 3771,2 (site goiás 365  nfvc 208 r$ 3200)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32514  r$ 3707,2 (site enquanto isso em goiás  nfvc 32 r$ 3136)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32486  r$ 3489,18 (site o popular  nfvc 2570 r$ 2928,33)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32492  r$ 2828,4 (site rota policial anápolis  nfvc 49 r$ 2400)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32532  r$ 2828,4 (site rota policial anápolis  nfvc 50 r$ 2400)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32790  r$ 3771,2 (site jornal espaço online  nfvc 434 r$ 3200)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-11","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1979,"258.78","1","imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 70- processo nº 202100055000165.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500073","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [1980,"1.20","2","processo pagamento 202500010057735 crs\n.\naquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.......emissão.........valor\n1010..............10/03/2026......1,20\n.","ar rp certificacao digital ltda","2026","14","2026-03-16","março","3","2026285001400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.308.480/0001-22"],
    [1981,"1462.19","1","despesas com pagamento em até 20.03.2025 dos termo de rescisão de contrato de trabalho - trct(comissionado), dos empregados(johnathan faria machado r$ 8.842,26 - oficial) e (fgts digital - r$ 229,12) e (neiffy bruno g. fernandes - r$ 22.627,47 - coordenador) (fgts digital - r$ 1.233,07), ref. ao mês de março/2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e comu. nº. 110/2026 - metrobus/grh-19673 e com. nº 111/2026 metrobus/grh-19673.\nnotas:\n111/2026-johnathan\t3.1.90.94.02\t17/03/2026\t17/03/2026\t229,12\t229,12 \n111/2026-neiffy\t3.1.90.94.02\t17/03/2026\t17/03/2026\t1.233,07\t1.233,07","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-03-18","março","3","2026409300200008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1982,"1968.00","2",".\nportaria 3069/2024\n.\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nprograma federal: incentivo fin. p/ vigil em saúde - port 3069/2024\n.\nreferência................valor\n366415/fev/26............984,51 \n366416/fev/26............983,49 \n.\ntotal a pagar: \t1.968,00\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","124","2026-03-31","março","3","2026285012400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [1983,"8076.95","7","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.\n\n\n\npagamento do (líquido) da saneago conforme despacho nº 129/026-nugc, de 16/03/2026, fatura nº 3000521933, vencimento dia 30/03/2026 de serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, atestada pela gestora em: 16/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da fatura...............r$ 8.476,80\nbase de cálculo irrf..................r$ 8.330,36\nretenção de irrf........................r$ 399,85\nvalor líquido..........................r$ 8.076,95.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-03-23","março","3","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [1984,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","nicole sousa borges","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500222","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.161-**"],
    [1985,"11177.50","3",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.\n.\nreferência: n.f. 521964/fev/26.............r$ 11.177,50\n.","saneamento de goias s a","2026","67","2026-03-24","março","3","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [1986,"3900.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","fabiana vieira da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500660","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.222.471-**"],
    [1987,"10751.64","2",".\nproc 202600010008753-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - hidrolandia prefeitura.\n.\njaneiro/2026:\nana paula pitombo ferreira...................4.961,53\ndanielly silvestre bitencourt e castro........5.790,11\n.\ntotal a ressarcir.........................r$ 10.751,64\n.","hidrolandia prefeitura","2026","5","2026-03-04","março","3","2026285000500135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.105.329/0001-80"],
    [1988,"129.99","3","contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026409100500053","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [1989,"109.68","3","contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.","gente telecom do brasil eireli me","2026","5","2026-03-09","março","3","2026409100500046","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.652.220/0001-16"],
    [1990,"608.59","5","202500025087561 refere-se ao pagamento do iss:  nf 770 ref 02/2026  r$ 608,59.\nmais negócios ltda\ncnpj 09.456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995.","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-03-23","março","3","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [1991,"20774.79","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 971 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de vicentinópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 128/24 (82774075) e relatório 546/26 - inspeção financeira (86401224). sei 202500031011809.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400608","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [1992,"513228.55","1","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n-  nf 68, emissão 02/03/26, atesto 05/03/26, \nvalor r$ 292.264,70 - líquido.\n- nota fiscal: 72, emissão: 02/03/2026, \natestado: 06/03/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 220.963,85 - líquido.\nvalor total: r$ 513.228,55","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [1993,"32799.10","4","pagamento inss repactuação - primeiro termo de apostilamento ao contrato nº\n16/2025 (sei nº 75724814), referente à prestação de serviços de segurança in\ntegrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no reg\nime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e e\nquipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria\nda universidade estadual de goiás, com vigência até o dia 16/06/2028\n- nota fiscal retroativo repactuação cct 2025 (85793228)\ndespacho nº 91/2026 sei: 85804630","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000130","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [1994,"292317.31","3","pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (querosene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da \nsecretaria de estado da casa militar do estado de goiás, \npor um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 678400, emissão: 03/03/2026, atestado:09/03/2026, \nreferência: fevereiro/202026, valor: r$ 292.317,31 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [1995,"127030.23","1","pagamento liquido  referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. \n.\nipof: 2025240101529\n.\nnota fiscal....352\nvalor bruto: r$ 66.690,75\n.\nnota fiscal...353\nvalor bruto: r$ 60.339,48\n.\nweyder","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [1996,"9183.09","10","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 634 r$ 144 (nf 308);\nnf 649 r$ 108 (nf 310);\nnf 650 r$ 216 (nf 1443 r$ 1152);\nnf 645 r$ 108 (nf 447);\nnf 654 r$ 107,88 (nf 67);\nnf 663 r$ 481,85 (nf 1337);\nnf 673 r$ 714,23 (nf 745 r$ 3809,2);\nnf 674 r$ 144 (nf 744 r$ 768);\nnf 680 r$ 61,78 (nf 96 r$ 329,47);\nnf 681 r$ 164 (nf 202 r$ 874,68);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1997,"45313.98","229","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33146-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t45.313,98 \t45.313,98","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1998,"11868.11","4",".\nproc 202500010064672-efc\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.\n.\nreferência: n.f. 1383/fev/26............r$ 11.868,11\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-03-12","março","3","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [1999,"30.22","4","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2765408-irrf.gas.jan \t3.3.90.30.06 \t12/03/2026 \t06/03/2026 \t30,22 \t30,22","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [2000,"861.60","267","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025142461 nfag 42520  r$  (site mais goias  nfvc 12 r$ 861,6)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-03-31","março","3","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2001,"9444.55","3","irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em janeiro/2026, conforme ofício cef nº 77  de 17/03/2026, devidamente atestado através do despacho nº 300/2026-sf de 26/03/2026.\n\nobs. à cef: quitar dare 12100002609003307.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-30","março","3","2026170400700046","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [2002,"129800.00","1",".\npagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goi\nás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de g\noiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 68\n24, de 03/04/2025.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-03-30","março","3","2026285013000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2003,"236413.81","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - ipasgo,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100061.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100076","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","50.565.317/0001-43"],
    [2004,"1709362.41","8","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - subsidio de cargo comissionado.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100080","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2005,"2496.72","3","contrato prestação de serviços fornecimento link de internet\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 189 - janeiro/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-03-27","março","3","2026326200900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [2006,"1690.39","76","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2007,"37097.43","1","processo 202500010098760 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84313733). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026 (sei 84546705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 2253\n.\nemissão: 27/02/2026\n.\nvalor: r$ 37.097,43","modena produtos e soluções para saude ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200099","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.174.625/0002-60"],
    [2008,"476971.72","1","transferência de recursos, cujo objeto é a demolição de unidade de placa e construção de alvenaria do colégio estadual joão bennio, no município de goiânia - go. \n.\n...portaria.2084\n...rex......5084\n...ipof.....2026240100719\n...processo 202200006024379\n.\naurélio","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","130","2026-03-26","março","3","2026240113000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [2009,"7748.18","7","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento líquido da nota fiscal 542.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [2010,"7.35","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 277\n2025 - seduc prorrogação de prazo e acréscimo de 25% - aquisição de kit's de\nmateriais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação,\npor meio das arp nºs 027/2025-a-seduc (82969781), registrada por meio do pre\ngão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, destinado a atender as necessidades de\ntodos os alunos matriculados na rede estadual de ensino vinculados a secreta\nria de estado da educação de goiás - seduc. pdf: 2026240100268 processo nº 2\n02500006137810, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 807815 data de emissão: 02/03/2026\n- referência: kits ens. médio e eja\n- valor total dos produtos r$ 2.811.850,82\n- valor total da nota fiscal r$ 2.474.443,20\n- valor líquido parte r$ 7,35\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\ncódigo fundeb: 22\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-03-09","março","3","2026240103300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [2011,"184346.68","1","processo 202500010087928 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 058/2024. pregão eletrônico nº 058/2024. processo nº 202400005003290 ,202500010001735. vigência da arp 05/02/2025 até 05/02/2026 dod (82298793). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 623 (sei 82341802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 195602\n.\nemissão: 18/02/2026\n.\nvalor: r$ 184.346,68","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [2012,"11229046.10","1","pdf:\t2026290600165\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan.\nsubsidio cargo comissão\nsubsidio efetivo\nassistencia pre - escolar\ncompl.piso-nac. sal. min.\ncompl. ipasgo\nfuncao comissionada - fcrg - patr\n.\nvalor: r$ 11.229.046,10\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100087","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2013,"643.97","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1329 e ipof 2025215300321. (líquido).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 643,97. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2014,"130959.82","3","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.  ressarcimentos relacionados aos processos judiciais: 55065293520238090138, 55316348620208090051, 56891937120228090137, 53318215020168090138, 52677580620228090138 e 57369139420238090138.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-10","março","3","2026170401700004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2015,"22680.00","1","pagamento aquisição de ração 22% de proteína para bovinos – sacos, para manutenção de vacas secas, bezerros e novilhos – saco 30kg – em atendimento a demanda do centro de biotecnologia em reprodução animal - biotec - do campus oeste ueg, adquirido por meio de recurso do convênio 899472/2020.\n\nnota fiscal: nº 000.005.493 (doc. sei nº 87233653)\nsolipa sei: 87879630\natestado nº 12/2026 sei: 87233833","agrosal norte ltda","2026","39","2026-03-30","março","3","2025406203900003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [2016,"0.00","15","202300025084412 rpv elizete stanisci, cpf sob o nº 766.142.558-00, açao 55315206-12.2024.8.09.0006 r$ 1.302,86.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-13","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2017,"3859.00","1","pagamento para quitar, com renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\noficio 005/2026 - r$ 3.859,00","maxclean facilities ltda","2026","31","2026-03-13","março","3","2026300103100007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.364.829/0001-37"],
    [2018,"33599.67","2","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro  de 2026. \n\nressarcimento a ufg - profº claudio lelles - janeiro/2026.","universidade federal de goias","2026","1","2026-03-05","março","3","2026316100100046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.567.601/0001-43"],
    [2019,"6200.00","1","processo 202600010015211 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente keliel pereira da silva e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15961/2026/ses (sei 87289652).","keliel pereira da silva","2026","69","2026-03-18","março","3","2026285006900177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.651.891-**"],
    [2020,"534.82","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2021,"2215131.24","5","valor para pagamento do líquido da 26ª medição, do contrato nº 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000064, processo de pagamento sei nº 202600036000170, nf nº 470.","hl terraplanagem eireli","2026","5","2026-03-31","março","3","2025435000500006","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [2022,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","filipe pereira oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500483","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.741-**"],
    [2023,"2100.00","4","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedad\ne civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial,\ncom o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em si\ntuação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros púb\nlicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referent\ne ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026..auxílio financeiro nutricional. 02/20\n26 - despacho: 186/2026","centro de integracao social da mulher vida mulher viva","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500113","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.952.765/0001-00"],
    [2024,"195520.59","1","valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 298 e nº 299.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-03-31","março","3","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [2025,"221324.93","2","contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n17-liquido \t4.4.90.51.03 \t02/03/2026 \t25/02/2026 \t221.324,93 \t221.324,93 \nprocesso :202519222002510","mns construtora e incorporadora ltda","2026","4","2026-03-16","março","3","2026420100400002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","46.426.301/0001-82"],
    [2026,"5932.35","1","pagamento referente a restituição acerca da ação de execução fiscal de protocolo nº 0276675-40.2012.8.09.0174, ajuizada pela agrodefesa em face de waldemar marques esteves, cpf nº 158.529.381-49, objetivando a cobrança de créditos não tributários inscritos na dívida ativa desta autarquia no livro 002, folha 101, nº 351, de 20 de junho de 2012, referente ao auto de infração nº 7520 (processo sei nº 200900066000271). instruções processo sei 202500066009695 e ipof 2026326100119. obs.: favor creditar na conta\njudicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco:\ncaixa 104 - agência: 3136 - operação: 040- conta judicial: nº 01523908-7, \nno valor de..........r$ 5.932,35.","waldemar marques esteves","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900188","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.529.381-**"],
    [2027,"13.29","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,5% da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 2094 emitida em 28/01/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf: nº 2025336200052.\nprocesso: 202500024001722","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [2028,"11515.43","28","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 84 89 90 91\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-11","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2029,"14435.91","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de março/2026 -\n d\nescontos - irrf (apropriação de despesa).....smm","estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026170400400018","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [2030,"17402351.26","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario .................9.265.676,84\ngratificaçoes...............88.638.656,93\nproventos...................148.806.619,18\nvantagens..................3.326.731,53\n13 salario .................3.937.807,30\npensao civil ................17.402.351,26\nvantagens...................2.781.559,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-03-30","março","3","2026188000500030","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2031,"7262.86","3","pdf:2026186200048\n\nrepactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).\n\nnf. 3156\n\nref. ao período de 01/01/26 a 28/02/26\n\nvalor.......................7.262,86","g9 facilities ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026186200100039","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [2032,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.13 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do centro de ensino em período integral luis perillo (inep 52089347) (cnpj 05.608.749/0001-30 - conselho escolar luis perillo) do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1510, rex 5020.","conselho escolar luis perillo","2026","260","2026-03-27","março","3","2026240126000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.608.749/0001-30"],
    [2033,"6095.84","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26880849 e 26956897 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3494","carlos antonio gomes pereira","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000378","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.634.001-**"],
    [2034,"2209.12","2","referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no mês de março/26.","estado de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026130100600041","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2035,"50684.67","13","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 26 guias -vl 50.684,67 – exercício anterior - exa 2026.11.1 - cmdf 115 (data 09-01-2026) - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-10","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2036,"767.88","13","202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de valores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do trabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015. foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos cardoso, cpf nº ***.815.781-** março 2026 - processo sei folha: 202600005007466.\nboleto anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100088","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2037,"1048.42","1","pagamento parcial da fatura 2603.000085551\n**************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [2038,"8053.11","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (87425703), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0325280-51.2008.8.09.0014, em favor de  simiramy bueno de castro, cpf nº ***.777.271-**, o valor de r$ 8.053,11, relativo a honorários de sucumbência, conforme despacho nº 1222/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(87425730) e autorização pr-06101 (87501324). ipof 2026436100338 - sei 201800036006140","simiramy bueno de castro","2026","69","2026-03-19","março","3","2026436106900049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.777.271-**"],
    [2039,"224993.44","3","pdf:2025295000047\n152182-02/26 liq.....................224.993,44.\n\n\nepn","nec latin america s a","2026","11","2026-03-17","março","3","2026295001100027","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [2040,"3054.28","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100110","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2041,"3.02","2","processo 202500010092980 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2025\"b\". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº 202400005045474 202500010044749. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (83197359), ordem de fornecimento 659 (83341478).\n.\nnota: 27097 - ir\n.\nemissão: 03/03/2026\n.\nvalor: r$ 3,02\n.\ndare: nº 12100002609001738","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-03-16","março","3","2026285009200081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [2042,"6618.67","3","pagamento referente ás notas fiscais nº26888625 e nº27004308 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5551.","volnez dos santos","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000101","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.718.261-**"],
    [2043,"164.98","30","pdf:2024295000259\n6981-02/26 iss\t\t82,49 \n6999-02/26 iss\t\t82,49 \njbr","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-03-03","março","3","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [2044,"34.34","4","pagamento da prestação de retenção de issqn proveniente dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal 2026000000053 emitida em 10/03/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-03-17","março","3","2026126101400014","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [2045,"111.20","1","contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento nf nº 1454 conforme segue:\n\nr$ 111,20 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 111,20 líquido","cva empreendimentos ltda","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290400700042","2026","2904","polícia civil","24.046.457/0001-03"],
    [2046,"1522.66","1","pagamento liquido  de  6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/2021  ,  cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão do céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de janeiro a dezembro/2026.\n.\n codigo fundeb 25\nnúmero do ipof 2026240100220\n.\nfatura......janeiro/2025\nvalor : 380,75\n.\nfatura.......fev/2026\nvalor : 1.141,91\n.\nweyder","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","99","2026-03-17","março","3","2026240109900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.563.307/0001-54"],
    [2047,"67200.00","3","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, conforme atestado nº 17/2026\nsei 88176959, referente ao mês de março/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-30","março","3","2026406202800022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2048,"668605.15","23","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n390..............02/26............110.304,97\n391..............02/26............131.846,60\n392..............02/26............236.164,00\n381..............02/26.............62.908,12\n383..............02/26............127.381,46\ntotal.............................668.605,15\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-16","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [2049,"1911.44","3","parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 234 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446543), relatório 868/2026 - inspeção financeira (87305846). sei 202600031001604.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400579","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2050,"18150.44","3","valor para pagamento do irrf da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100022, processo sei nº 202500036018740, nfs nº 33 e 34 irrf.\ndare: 8583 0000 181-1 5044 0008 210-6 0002 6079 117-2 1930 2530 000-4","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","85","2026-03-19","março","3","2025436108500072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [2051,"178.41","1","pagamento de taxa com o boleto de clc (certidão de limites e confrontações).\nclc com a inscrição cadastral nº 07.080549 referente ao código de tributo 1503 (iss autônomo). liq. despacho 135. e.p. pdf: 2025180100154","municipio de goiania","2026","3","2026-03-05","março","3","2026180100300004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [2052,"8506.83","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000169, processo sei nº 202600036004196, nf-14.\ndare: 8582 0000 085-6 0683 0008 210-9 0002 6114 001-9 6737 2770 000-0","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","11","2026-03-25","março","3","2026438001100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","08.175.735/0001-68"],
    [2053,"6244.19","35","202300025135530 rpv  marcos gabriel barcelos silva, cpf sob o nº 010.331.161-06,açao 5581728-39.2023.8.09.0146 r$ 6.244,19.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2054,"310.41","4","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126055236, 28320690126058063, 28320690126058173, 28320690126058501, 28320690126058526, 28320690126059522, 28320690126059535, 28320690126059527 e 28320690126062708). despacho nº 56. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-03-05","março","3","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [2055,"1798.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087). .","guilherme machado oliveira do vale","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100094","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.296.381-**"],
    [2056,"285.92","2","pagamento para quitar com aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. conforme especificados neste termo de referencia.\n3.3.90.32.01 - (referente ao item 1,2,3,4,5,6,14,15,16,19,20,23) valor 90.353,00\n.\nnfe. 744 - r$ 285,92 - tributos/irrf\n3.3.90.30.51 (referente ao item 7,8,18) valor 23.020,00\n3.3.90.30.16 (referente ao item 9,10,17,21,22) valor 25.400,00\n3.3.90.30.21 (referente ao item 11,12,13)  valor 9.227,00","gesner comercial ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026305200600010","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [2057,"18322.77","1","guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte senai) efetuados no mês de março - proc. nº 202600055000012.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500170","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.783.850/0001-00"],
    [2058,"150094.56","6","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor issqn.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n109..............02/26............150.094,56  \n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-03-16","março","3","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [2059,"41357.84","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11 ª medição, do contrato nº 28/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101582, processo sei nº 202600036000447, nf-2078.\ndare: 8584 0000 413-8 5784 0008 210-0 0002 6086 006-9 5037 1440 000-5","coplan construtora planalto ltda","2026","62","2026-03-19","março","3","2026436106200014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [2060,"3786.12","3","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 5 parte.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [2061,"31732.35","2","valor para pagamento do irrf da 56ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036002854, nf nº 3296.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-03-12","março","3","2026436105200008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [2062,"709.51","3","pagamento do irrf retido da nf 184 emitida em 03/03/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 14.781,47). processo: 202118037005134 pdf: 2026400100034. lmb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700123","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [2063,"38292.13","9","pagamento iss fevereiro/2026 conforme planilha sei:87430889","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [2064,"5031846.93","1","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto\nna escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","275","2026-03-02","março","3","2026240127500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2065,"2000.00","3","reservado para impostos a contratação da empresa ig produções artísticas ltd\na, por inexigibilidade de licitação da dupla ícaro e gilmar, detentora da ex\nclusividade de representação, no valor de r$ 360.000,00, para a realização d\ne apresentação artística no dia 21 de janeiro de 2026, durante o festival do\nbem turístico - edição quirinópolis/go, sislog nº 118285.","ig produções artisticas ltda","2026","20","2026-03-12","março","3","2026426102000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.709.736/0001-20"],
    [2066,"14453.28","5","ordem de pagamento para quita o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.\nnf 4334 - r$ 14.453,28","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2067,"77982.80","5","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peças\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 658272.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","18","2026-03-02","março","3","2025290201800075","2025","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [2068,"4950.00","4","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l\ntda com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apo\nio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-gera\nl do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de p\nrofissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento d\ne alimentação e bebidas, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, mate\nriais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em\ngeral, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagament\no refere-se as nota fiscal n° 672. pdf:2025150100098","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026150100600030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [2069,"1286.48","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26874965 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5468.","gabriela lemes da silva","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000554","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.857.051-**"],
    [2070,"256.71","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100081","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2071,"10806.94","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","kelven rafael rodrigues","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100163","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [2072,"7995.54","2","pagamento referente á nota fiscal nº 27049800 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3134.","edneia campos cordeiro","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001569","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.963.431-**"],
    [2073,"5124.00","4","202000025067833  refere-se ao pagamento do iss:  nf 85 ref 01/2026  r$ 5.124,00.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2074,"17495.24","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1346  e ipof 2024215300185. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24. \n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2075,"2333.81","6","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota\nfiscal nº 160 conforme segue:\nr$ 77.793,59 bruto\nr$ 3.734,09 irrf\nr$ 8.161,91 inss\nr$ 2.333,81 issqn\nr$ 63.563,78 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2076,"255.68","4","pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc,  no per. de 18/05 a 17/06/2025 , conf. fatura 2507.18226748 emitida em 22/06/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-24","março","3","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [2077,"21207.50","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ressarcimento de pessoal estadual eleneide maria de sousa - celgpar do mês de fevereiro 2026.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100099","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.560.444/0001-93"],
    [2078,"43844.26","1","despesa relativa a gratificação adicional por tempo e serviço, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100122","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2079,"0.00","58","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 61 r$ 132.019,32 – 2ª medição \ninss: r$ 7.860,82 \nissqn: r$ 6.600,97 \ni.r. r$ 1.584,23 \nvalor líquido r$ 115.973,30\n.\nconforme despacho nº 809/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2080,"1613.83","21","202500025003394 rpv humberto araujo de sousa, cpf sob o nº 349.956.091-72, açao 6154763-32.2024.8.09.0051 r$1.613,83.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2081,"2757.24","13","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf4 r$ 125.328,95\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-03-11","março","3","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [2082,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","fabrizzio alphonsus alves de melo nunes soares","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.616.291-**"],
    [2083,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","vivian vezzoni de almeida","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900071","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.649.688-**"],
    [2084,"15201.32","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 28/2024 (sei nº 67347311), cláusula sétima, parágrafo quinto.\n.\ndados do proprietário/locador:\ncontribuinte: sheyla andreola marques\ncpf: 548.728.391-53\n.\ninscrição cadastral nº:\n303.080.0416.0010\n303.080.0416.0028\n303.080.0416.0036\n303.080.0416.0044","municipio de goiania","2026","7","2026-03-03","março","3","2026290400700108","2026","2904","polícia civil","01.612.092/0001-23"],
    [2085,"52.03","5","pdf:\t2024290100203\n1185-03/26 ir\t52,03 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [2086,"926410.19","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do cepi jayme câmara. demolição da\nunidade de placa e construção de alvenaria, município de\ngoiânia.\n-\nprocesso: 202200006025565\nipof: 2026240100782\nportaria 2154/2026\nrex seq 5110\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","130","2026-03-27","março","3","2026240113000021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [2087,"2488771.04","14","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-17","março","3","2026240108100035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2088,"1361.22","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março/2026 1 - fundo financeiro rppm.....","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800104","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.798.607/0001-24"],
    [2089,"650.56","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição para o fundo protege goiás, do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-03-27","março","3","2026260100300009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2090,"3570.00","1",".\npagamento de inss - cre, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, ref. a fevereiro/2026.\n.\nprograma federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.\n.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-03-17","março","3","2026285003400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2091,"7645.53","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2092,"0.00","4","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025171639 nf -1078 r$ 47,72, mes 01/26,depositar\nem:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-03-26","março","3","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [2093,"6478.26","3","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 87 ref 01/2026  r$ 6.478,26.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2094,"38315.02","1","ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme despacho eletrônico 61/2026/- sgg, no valor de r$ 12.489,45, processo de ressarcimento: 202518037005969.\n\nressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026, conforme despachos eletrônicos 44 e 70/2026 - sgg, no valor de r$ 21.994,95, processo de ressarcimento: 202318037009126.\n\nressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026, conforme despachos eletrônicos 45 e 71/2026 - sgg, no valor de r$ 3.830,62, processo de ressarcimento: 202518037001879\n(processo – folha de pagamento: 202618037000907). gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200115","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [2095,"6045030.43","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2096,"81313.12","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.\n\n13º salário.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2097,"1000.00","1","indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-03-27","março","3","2026440100500012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [2098,"482.88","1","vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores\nceletistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês\n03/2026.\nipof: 2026400100107 moam.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200129","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2099,"0.01","11","pagamento complementar do iss da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-03-27","março","3","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [2100,"20012.96","4","pagamento destinado a empresa forvibes music ltda, inscrita no cnpj nº 26.94\n0.667/0001-68, pela apresentação artística no dia 21 de novembro de 2025 (se\nxta-feira), durante o festival do bem turístico – edição caiapônia/go, que o\ncorrerá no período de 21 a 23 de novembro de 2025, conforme nf 629. sei 2025\n00005037041 sislog 117427 pdf 2025426100257. sendo este pagamento, já descon\ntados os valores do dare-irrf e líquido, restando o valor duam-iss de r$ 20.\n012,96.","forvibes music ltda","2026","34","2026-03-24","março","3","2025426103400044","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","26.940.667/0001-68"],
    [2101,"394.08","5","valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 620.","2d&b engenharia ltda","2026","94","2026-03-24","março","3","2025436109400034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [2102,"23.14","3","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (87760284) - nf 940803/fatura 2799039 (sei 87758830 e 87759074) - gasolina - fev/2026. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [2103,"300.00","1","ipof 2026290100123 \nservidores militares e civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - ipasgo saude - patrocinio militar:.........r$ 300,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-03-27","março","3","2026290100300010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2104,"225194.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2105,"0.00","6","pagamento ao credor acima,referente a aquisição de 120.000 kits de uniformes\nescolares, sendo 69.000 kit a e 51.000  kit b, para atender as necessidades\nde vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de\n2026 - ipof: 2025240102635 processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 21 data de emissão: 04/02/2026\n- referência: 26.760 unidades kits\n- valor total r$ 2.646.028,80\n- valor líquido r$ 2.614.276,45\n..\ndados bancários: c6 33 ag 1 c/c: 37637776-3\n..","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-03-03","março","3","2026240109600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [2106,"25130.61","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia.\n............................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. janeiro 2026. sol. pag.86731205. \n.\nvalor pago............r$ 25.130,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2026 - hdt (86731205).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [2107,"1812142.82","4","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas do  estado de  goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2026, conforme o relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-03-30","março","3","2026188000700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2108,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","guilherme barros souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500379","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.351-**"],
    [2109,"12184.77","4","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1524 (sei 87175314) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\n(mão de obra tic - manutenção)\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [2110,"51884.42","6","pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha \nde pessoal (pensionistas) do mês de março de 2026 dos seguintes beneficiários:      \n                                                                              \n                   r e l a çã o dos d e sc o n t o s \n01 - banco brb.........................................r$  5.074,21\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35 \n03 - banco alfa........................................r$    441,54 \n04 - bancoitaú.........................................r$  8.445,06 \n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$    796,31 \n06 - banco do brasil...................................r$ 16.723,47 \n07 - banco bradesco....................................r$  2.842,87 \n08 - comprev emprestimo e previdência..................r$     80,77","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-03-27","março","3","2026188000900012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [2111,"3409.70","14","pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra\nto nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos\néc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde\ngoiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.\nnota fiscal 676\niss r$ 3.409,70\nipof pdf 2025240102382","wesley mattos queiroz eireli","2026","135","2026-03-13","março","3","2025240113500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [2112,"231660.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\npagamento de diárias aos servidores civis e militares \nque empreenderem viagem a serviço da governadoria ao \ninterior do estado e outras unidades da federação, \nno exercício (2026). militar país\nvalor: r$ 231.660,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700183","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2113,"179280.75","3","valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria \"e\", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202600036002848 nf 997 liquido","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-03-04","março","3","2026436100800009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [2114,"1970.44","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.\n- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06).\n- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco do brasil .......... - 001.\n* agência .................. - 3482-7.\n* conta corrente ........... - 51206-0.\n- valor total ......................... r$ 1.970,44.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2115,"13244.11","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 03 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta)  unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 86128011) e relatório nº 769/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001296.","spe agehab bonfinopolis ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400100","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.988/0001-09"],
    [2116,"4.99","56","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\nirrf da nf. 12481 sei 87304847\n.\nempresa: 02 produções artisticas e cinematrograficas ltda\ncnpj. 67.431.718-0001/03\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-17","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2117,"399.00","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês março - processo nº 202500055000068.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100092","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2118,"838.51","1","pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5037356-53.2018.8.09.0044, em favor de paulo alves de oliveira cpf nº ***.415.018-**, o valor de  r$ 838,51, referente a danos morais. pdf 2026436100366. processo sei 201800036002724.","paulo alves de oliveira","2026","69","2026-03-26","março","3","2026436106900055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.415.018-**"],
    [2119,"2251.00","1","ressarcimento(r$ 2.251,00 - ref. 03/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 102/2026 - metrobus/grh-19673.\n\nnº documento\t   natureza   data liquidação\tdata atesto  saldo a pagar\t\n102/2026-marcelo  3.3.90.93.16\t10/03/2026\t10/03/2026\t2.251,00\t\nvalor a ser pago\n2.251,00","marcelo guimaraes conte","2026","10","2026-03-12","março","3","2026409301000332","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.671.517-**"],
    [2120,"8257.49","1","contrato nº 49/2025/dgpc (sei nº 81518918), de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. \npagamento da nota fiscal nº 659535 referente ao mês 12/2025, conforme segue:\n.\nr$ 8.277,36 bruto\nr$    19,87 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 8.257,49 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-03-04","março","3","2025290401600046","2025","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [2121,"500.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 20326200068\nsolicitação refere-se  ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-23","março","3","2026326202100047","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2122,"2625.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500296","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.044.066/0001-04"],
    [2123,"3641.78","5",">>pagamento de retenção de inss pela reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go. processo principal: 202500006095770 (projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 699/2026/seduc/coordastec-16768 (86895828).  referente à fevereiro 2026, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronogramas físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\nnota fiscal: 14 – r$ 82.767,82 - 1ª medição do contrato nº 270/2025\ndata de emissão: 04/09/2026\nreferência: fev/26\natesto: 02/02/2026\ninss: r$ 3.641,78\nissqn: r$ 4.138,39\nlíquido: r$ 74.987,65\n......\nprocesso principal: 202500006095770\nprocesso de pagamento: 202500006139241\ncno:90.027.29226/74\nipof: 2025240102423\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-03-12","março","3","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [2124,"224.40","16","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 54 (87491281)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11626821.......00029410210001099471.......30/03/2026.......224,40\n.\ntotal a pagar:\t224,40\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [2125,"1548.69","14",".\nproc 2026000100100005 - 202600010007408- efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal.........valor\n392.................422,37 \n404...............1.126,32 \n.\ntotal a pagar..r$ 1.548,69 \n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-05","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2126,"2483.03","4",">>pagamento parte do líquido à empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp, pela reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go,conforme planilhas, rela\ntório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da\ndespesa/supinfra e despacho nº 699/2026/seduc/coordastec-16768 (86895828). referente à fevereiro 2026, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronogramas físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\nnota fiscal: 14 – r$ 82.767,82 - 1ª medição do contrato nº 270/2025\ndata de emissão: 04/09/2026\nreferência: fev/26\natesto: 02/02/2026\ninss: r$ 3.641,78\nissqn: r$ 1.655,36\nlíquido: r$ 74.987,65 / r$ 2.483,03\n......\nprocesso principal: 202500006095770\nprocesso de pagamento: 202500006139241\ncno:90.027.29226/74\nipof: 2025240102423\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-03-05","março","3","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [2127,"15022.19","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 33ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023 a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11).relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , sei  202600036001889, pdf 2025436100477 , nf:333-335 -irrf\ndare: 8582 0000 150-0 2219 0008 210-6 0002 6110 012-2 2630 2530 000-9","js construtora e locadora ltda","2026","80","2026-03-24","março","3","2025436108000032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [2128,"889.20","1","processo: 202500010092991 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n27194........889,20","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [2129,"1500.00","1","processo sei nº 202600010019384 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd (complemento do auxílio funeral).  paciente mavie elise lopes monteiro borges. processo 202600010019384.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17164 (87500893).\n.\nvalor: r$ 1.500,00\n.","fernando lopes dos santos","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.546.171-**"],
    [2130,"2326.74","4","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 3030.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-03-12","março","3","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [2131,"4350.52","4","* ipof nº. 2024170100395 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1358 (sei 88010440) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.\n.\nrmvp\n.\n................","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [2132,"18388.26","201","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0175\nnf 43710 r$ 18388,26 (nf 1569 jornal diário da manhã ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-03","março","3","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2133,"7182.93","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - março/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100082","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [2134,"382.20","2","pagamento do liquido da nf 17735,\nreferente serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.\n.\npdf:\t2024260100023","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.946.442/0001-93"],
    [2135,"8439.97","61","pagamento de gerenciador da caixa do dia 20/03/206. processo sei 202611129000092.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor......................r$ 8.439,97.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-23","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2136,"49.00","14","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.341-5 em 02/2026. 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2137,"2302.75","10","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2138,"2707705.87","4","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n109..............02/26..........2.707.705,87\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-03-16","março","3","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [2139,"74792.05","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de fevereiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026430100100039","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [2140,"28413.12","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para ipasgo saúde - referente ao mês de janeiro de 2026.\nipasgo folha març 26","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600081","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.565.317/0001-43"],
    [2141,"16880.85","5","202600010000634  -  crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. programa olhar para todos\n.\npdf 2025285002428. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76795967)\n.\npagamento conforme despacho 481 (87095775)\n.\ncerof/olhar para todos /nov/25........16.880,85(parte).\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","209","2026-03-12","março","3","2025285020900006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [2142,"404.98","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 72 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 - (84545020).  relatório nº 237/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000025.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2143,"1482.70","2","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira.\npagamento referente ao mês 02/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 3.151,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.151,73 líquido\n.\nr$ 1.669,03 pago no empenho nº 2026.2904.007.00094","rony carlos da silva","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700071","2026","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [2144,"53130.57","4","202400025069790- refere-se ao pagamento do irrf: oficio 068/2026 - 02/202\n6 - tarifas de arrecadações.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-03-26","março","3","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [2145,"23933.30","11","3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nliquido parcial\n.\nnf: 1472\n.\nsei (87726098)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [2146,"1170.96","23","pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de\ninstalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para\nconectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de\npresença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgne\nt - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego\n, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de janeiro\n/2026. nota fiscal 478 (01/11 a 31/01/2026) - sei 86733313 e atestado n\nº 36/2026 - sei 86733922. boleto - sei 86733427.","superi telecom ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2025406200800121","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [2147,"4677.27","7",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 1213 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [2148,"4.73","1","pdf:\t2025295200008\n10394000-01/26 ir\t4,73 \nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-27","março","3","2026295200600059","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [2149,"85966.43","1","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto\nna escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","271","2026-03-02","março","3","2026240127100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2150,"2310.00","1","teste","thyalita dyalean ribeiro rocha","2026","15","2026-03-12","março","3","2026316101500677","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.890.441-**"],
    [2151,"202.94","1","fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200132","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [2152,"4772.83","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 14 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de passeio público medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 17/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id.85384144 ) e relatório nº 532/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000642.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400628","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [2153,"26.15","7","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 01/01 a 25/01/2026 conforme fatura 2602.000076625 emitida em 01/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-23","março","3","2026126100600016","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [2154,"404.31","1","pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0317655-09.2016.8.09.0006, em favor de  elaine de souza dias, cpf nº ***.090.001-**, o valor de  r$ 404,31 para honorários de sucumbência. pdf 2026436100358. processo sei 202200036007681.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-03-26","março","3","2026436106900051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2155,"34985.61","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\n\nnota fiscal:  24  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t20/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 77.171,30\nlíquido:\tr$ 34.985,61\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-02","março","3","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [2156,"413.86","1","pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao reajuste, produto 01 -  que se refere aos serviços de topografia, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 13/05/2025 a 06/11/2025., conforme contrato nº 48/2025 (id.86991291) e relatório nº 1040/2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031001935.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400509","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2157,"38500.00","1","pagamento referente à aquisição de poltronas para equipar o auditório da unidade universitária de ipameri, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023 de emenda parlamentar individual, celebrado entre o fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde e a universidade estadual de goiás - ueg, conforme nota fiscal nº 191 (sei 86698623)e atestado nº 6 (sei 86700114).","deide bonina correia","2026","25","2026-03-05","março","3","2025406202500021","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","35.111.108/0001-36"],
    [2158,"3320.00","1","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000062","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2159,"1603.45","4","202500025052301 rpv maria ferreira dos santos, cpf 175.920.868-08,açao 5184552-59.2025.8.09.0051[ honorários de sucumbência]r$1.603,45.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-11","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2160,"2000.00","3","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao somos 1","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500199","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.619.227/0001-39"],
    [2161,"3311.62","6","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1177.........r$ 10.869,48....r$ 521,74......r$ 1.195,64......r$ 3.311,62\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [2162,"5085.68","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 15ª e 16ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais eserviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender \ndemanda da agência goiana de transporte e infraestrutura \n-goinfra (lote 01). relativo ao período de novembro/2025 e dezembro/2025, pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036003177 nf 515 e 516 irrf\nd are: 8582 0000 050-3 8568 0008 210-5 0002 6086 004-2 9931 4920 000-2","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2026436100800027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [2163,"49764.80","1","ressarcimento de valores a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj:\n25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de outubro, novembro e dezembro de 2025 (salário), mais o 13º salário de 2025, da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1032.812.\nvalor total .......................... r$ 49.764,80.","secretaria da saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100064","2026","2903","corpo de bombeiros militar","25.053.117/0001-64"],
    [2164,"25734.17","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 122/2024 - referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra, relativo ao período 09/01/2026 a 25/01/2026, pdf 2026436100215, processo sei nº 202500036004132, nf-17.","caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda","2026","19","2026-03-10","março","3","2026436101900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.279.764/0001-42"],
    [2165,"0.00","1","pagamento líquido da nota fiscal nº 690, em favor da empresa office segurança ltda, referente à prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, conforme contrato nº 045/2025 e tdo nº 7562, celebrados entre a sead e a sgg, no âmbito do processo nº 202518037011838. os serviços foram prestados na unidade morro da serrinha, no período de 04 a 28 de fevereiro de 2026. ipof nº 2026400100040. fc.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [2166,"145218.22","24","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal 11627","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [2167,"33049.95","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-03-27","março","3","2026240113600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2168,"1264700.00","5","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de aparelhos de ar-condicio\nnado com instalação completa, destinados às unidades escolares da rede esta\ndual de ensino que serão inauguradas ou reinauguradas no exercício de 2026,\nconforme planejamento da secretaria de estado da educação de goiás - seduc.\nprocesso 202500006132912 ipof/pdf 2025240102471, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1817 data de emissão: 11/02/2026\n- referência: 243 unidades de aparelhos de ares-condicionados\n- valor total r$ 1.264.700,00\n- valor líquido r$ 1.264.700,00\n..\noptante pelo simples nacional\ndados bancários: santander 33 ag 1525 c/c: 13002178-1\n..","seaopen refrigeracao e moveis ltda","2026","99","2026-03-16","março","3","2025240109900053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.487.206/0001-56"],
    [2169,"158.99","27",".\nproc 202600010008775 - 202600010005816 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002609002380\n.\nreferência..............valor\n409/ir..................141,89 \n407/ir...................17,10 \n\ntotal a pagar........r$ 158,99\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-24","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2170,"186400.00","1","contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do artista jiraya uai, mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 119143 / 2026 e processo sei nº 202600005011017.\n\nfavor creditar o valor de r$186.400,00 ,conforme dados bancários abaixo:\nbanco bradesco\nagência: 0140-6\nc/c: 25.3905-5\nbeneficiário : sam business consultoria eireli\n\n cnpj : 22.644.513/0001-78","sam business consultoria eireli","2026","28","2026-03-30","março","3","2026420102800018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.644.513/0001-78"],
    [2171,"84788.81","1","despesa com o contrato n° 083/2025, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus (lote 01 - piso laminado e instalação de revestimento carpete) (número do processo - sislog-114842) (número do processo - sei-202500005018679) (pregão eletrônico n° 63/2025).-\n-\n-(obs. a nota fiscal foi alterado para nº 30)-\n- nº documento (30)\tnatureza (3.3.90.30.33)\tdata liquidação (27/02/2026)\tdata atesto(27/02/2026)\tsaldo a pagar(84.788,81)   valor a ser pago (84.788,81).","fba comercio ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2025409300800009","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [2172,"517.59","1","pagamento liquido ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100124\ncod. fundeb : 25\n.\nfatura......janeiro/2026\nvalor  por modalidade : 213,83 \n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor  por modalidade : 303,76 \n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-03-13","março","3","2026240109900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [2173,"3943.99","4","pagamento do irrf retido da nf 50700, emitida em 10/03/2026, referente à prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, no mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 82.166,66). processo: 202500005017541 ipof: 2025400100178. gcsb.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","32","2026-03-24","março","3","2026400103200029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.593.165/0001-40"],
    [2174,"0.00","6","pagamento do iss da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [2175,"64180.63","1","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nnf 38 aura fev 26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-03-17","março","3","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [2176,"25724.73","1","retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\n\nnota fiscal:  12  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t24/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 643.118,21\nissqn:\tr$ 25.724,73\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf 2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [2177,"993.95","3","recolhimento de irff aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi\nços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços\nde consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode\nlo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico,\nespecífico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2024240101832\nprocesso nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo:\n..\n- nf 258  data de emissão: 16/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total da nota: r$ 20.707,20\n** irrf r$ 993,95\n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","18","2026-03-02","março","3","2026240101800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [2178,"114845.64","1","pagamento do liquido da 52ª medição do mês de janeiro/2026 do contrato nº105/2021-goinfra,  consiste em serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, conforme pregão eletrônico n°. 56/2021-goinfra, nfs nº. 00011475 pdf nº 2024436101387. proc. sei: 202100036012787.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-03-11","março","3","2026436104100011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2179,"2646.88","1","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do evento 4ª reunião ordinária do fórum de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2026, das 08h00 às 17h00, no auditório francisco gedda, na assembleia legislativa do estado de goiás, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 175 e pdf 2026210100006. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.646,88.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017000280.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026210100600032","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [2180,"21100.25","1","aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa - complementação do ipof 2025190101114\nnf 378 bus mar 26","busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli","2026","24","2026-03-05","março","3","2025190102400001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.592.941/0001-05"],
    [2181,"57073.36","1","pdf:\t2026290600167\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nquinquenio - vi\nquinquenio - caixego\n.\nvalor: r$ 57.073,36\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100089","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2182,"1839585.74","1",".\ndevolução de saldo final da conta nº 18.679-1 (bb/0086), do convênio fnde nº 701596/2011. o valor desta ordem de pagamento se refere ao superávit (fonte 2.700.0280), conforme contabilizado no scg, no valor de r$1.839.585,74.\n---------------------------------------------------------------------------\ntotal a ser devolvido: r$ 2.333.205,20, conforme extrato bancário sei 87616806.\n---------------------------------------------------------------------------\na : execução orçamentária e financeira: r$ 2.285.570,34, sendo:\na1: r$   383.418,61 fonte 2.500.0100;\na2: r$    62.565,99 fonte 2.501.0100;\na3: r$ 1.839.585,74 fonte 2.700.0280;\n---------------------------------------------------------------------------\nb : dedução de receita / op - extraorçamentária: r$47.634,86, sendo:\nb1: r$     2.396,03 fonte 1.501.0100\nb2: r$    45.238,83 fonte 1.700.0280\n---------------------------------------------------------------------------\nipof 2026310100101.","fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao","2026","67","2026-03-24","março","3","2026310106700001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.378.257/0001-81"],
    [2183,"130959.60","1","202500010095415-mas-\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 05/2025 \"b\" ? ses , pregão eletrônico nº 117/2024, oriundo do processo (sei202400005011088). vigência é de 12/02/2025 até 12/02/2026.\nordem de fornecimento: nº 679/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85171864).\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n145735................130.959,60","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-03-12","março","3","2026285009200045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [2184,"14994.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26827129 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4722.","firmina rodrigues dos santos","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000035","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.139.421-**"],
    [2185,"536.40","2","despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 13/11/2026, no contrato nº 105/2023, no valor de r$ 6.973,20, referente a aquisição de fita isolante, vidias e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000276 - pregão eletrônico nº. 80/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).\nnota:\n618\t3.3.90.30.34\t24/03/2026\t24/03/2026\t536,40\t536,40","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-03-31","março","3","2026409301000270","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [2186,"846.00","4","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n64387\t3.3.90.30.35\t18/03/2026\t18/03/2026\t846,00\t846,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [2187,"560.27","4","pdf: 2025160100165 - processo:  202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á baixo:\n- nota fiscal: 109, emissão: 24/02/2026, atestado: 02/03/2026, \nreferência: 01/02/2026 a 28/02/2026, valor: r$ 560,27 inss.","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [2188,"2540838.01","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2189,"4736092.46","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento\nde pessoal da ses/go. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500251","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2190,"22609.59","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\naquisição de materiais necessários à execução de cabeamento \nestruturado. reforma e ampliação das instalações do instituto\npestalozzi de goiânia.\n-\nprocesso: 202600006019419\nipof: 2026240100660\nportaria 1166/2026\nrex seq 4979\n-\nhs","conselho escolar instuto pestalozzi de goiania","2026","128","2026-03-26","março","3","2026240112800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.678.998/0001-88"],
    [2191,"11999.06","1","pagamento de nota fiscal nº26921221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4618","jucilene da silva santos barros","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000476","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.888.291-**"],
    [2192,"4038.85","2","retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para aquisição de materiais de papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos servidores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme  despacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 43/2025 - seduc/gcgepat-20215\n.\npdf- 2025240102544\n.\n\ncod.31\taquisição de material de consumo para unidades administrativas.\taquis. mater. cons. unid. admin.\tmateriais de consumo para unidades administrativas (papelaria, insumos de escritório).\n.\nnota fiscal....809735\nvalor dos produtos: r$ 336.570,79\ntotal da nota: r$ 290.564,87\nvalor base de calculo irrf 1,2% : r$ 290.564,87\nvalor irrf 1,2% : r$ 4.038,85\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","9","2026-03-13","março","3","2025240100900298","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [2193,"37.60","4","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamento s de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês d e fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 55208 e pdf nº 2024215300164. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................… r$37,60.\n.\nprocesso de pagamento 202400017007748.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-03-23","março","3","2026215300200004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [2194,"2770.80","4","retenções de terceiros (inss) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 1550- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [2195,"5350227.83","6","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968) custeio………………………...r$ 5.350.227,83","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-04","março","3","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [2196,"374.00","4","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n888-01/2026-inss \t3.3.90.37.01 \t20/02/2026 \t12/02/2026 \t374,00 \t374,00 \n\ntotal a pagar: \t374,00","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [2197,"1334.95","23","recolhimento do iss da nota fiscal nº 116 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato 55/2025 - (86572902). e relatório nº 744/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001709.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2198,"36197.33","182","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0183\nnf 43509 r$ 3582,25 (nf 659 rádio aliança);\nnf 43575 r$ 9044 (nf 30 rádio brahma fm );\nnf 43584 r$ 3573,8 (nf 93 rádio fênix );\nnf 43667 r$ 3969,68 (nf 834 rádio geração fm );\nnf 43671 r$ 3771,2 (nf 80 rádio vale fm );\nnf 43672 r$ 3771,2 (nf 118 rádio vale 102,5 fm );\nnf 43673 r$ 3771,2 (nf 4 rádio rio bonito );\nnf 43510 r$ 4714 (nf 44 rádio rede rural de comunicação );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2199,"25263.47","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\n\t\nnota fiscal:  5  –  caiapônia\t\ndata de emissão: 02/02/2026\nreferência: janeiro  de 2026\natesto: 12/02/20260\nvalor total da nota: r$ 226.702,28\nlíquido aditivo: r$ 25.263,47\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240102487","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026240102700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [2200,"7946.20","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100127","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.418.160/0001-55"],
    [2201,"114.63","4","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 10343, 10344 e 10345 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de dez/25 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do\ninterior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2025180100700271","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [2202,"5054.43","3","recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, referente\nao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre\no estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação\ne a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do\nvale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remunera\nção inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios\nintegrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664\nprocesso 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n..\n- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: fevereiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.759\n- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20\n..\n** modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- valor parcial: r$ 210.601,26\n** irrf r$ 5.054,43\n..","redemob consorcio","2026","139","2026-03-04","março","3","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [2203,"1240.52","39","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n394..............02/26.............1.240,52 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [2204,"1079.96","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 1123/2026 - inspeção financeira conclusivo. (87924060),  proc. sei - 202600031002110 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-30","março","3","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2205,"181.50","10","pagamento referente ao complemento de iss a favor da prefeitura de são luiz de montes belos, apresentação artística do cantor lucas costa no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no valor de r$181,50, nfs nº 46.(ipof nº 2026426100060)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","20","2026-03-27","março","3","2026426102000014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2206,"9079.12","8","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2207,"30968.87","2","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\n\n\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n3000520672-01/26-cco \t3.3.90.39.01 \t03/03/2026 \t23/02/2026 \t30.968,87 \t30.968,87 \n\n\n\nprocesso : 202619222000323","saneamento de goias s a","2026","3","2026-03-05","março","3","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [2208,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","nara vilas boas marques bueno e lopes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500337","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.921-**"],
    [2209,"86482.18","1","pagamento ao credor acima, referente aquisição de itens registrados por meio\ndas atas de registro de preços nºs 021/2024 - c, d, e e f, visando à presta\nção de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos\n(nep) - gabinete da secretária desta pasta - pdf 2025240101628 processo nº\n202500006086475, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 10  data de emissão: 03/03/2026\n- referência: 100 unds. bloco de anotação / 231 unds. crachás / 731 m adesi\nvo vinil \n- vl. total dos serviços r$ 91.033,87 \n- vl. líquido da nota fiscal  r$ 86.482,18\n.. \nempresa optante pelo simples nacional \nfundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continuada).\ndados bnacários: cef 104  ag 1575  c/c: 3122-9\n..","nilza aparecida azevedo me","2026","92","2026-03-09","março","3","2025240109200108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [2210,"1282523.65","12","portaria 6532/2025 \n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/limitmac/dez/25............r$ 1.282.523,65\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","52","2026-03-04","março","3","2025285005200028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [2211,"690.15","8",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n617.......690,15......goianésia\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [2212,"1476.58","2","pdf: 2025290600220\n.\nnome beneficiário: acadi-ti consultoria em informatica ltda\nobjeto: curso: oscp - pen-200 pwk online course - 90 days lab access. valor irrf.\n.\nnota fiscal............ref................valor\n9520(ir)...............11/25...........1.476,58\n.\nrmb","acadi-ti consultoria em informatica ltda","2026","7","2026-03-05","março","3","2025290600700379","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","19.843.941/0001-15"],
    [2213,"0.00","1","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\nreferente fatura ccon dezembro/2025-processo 20251922200183\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-25","março","3","2026420100100090","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [2214,"121.86","43","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento da nota fiscai:\n.\n.\nnf.1675.liquido 121,86 sei - 86631858\n.\nempresa retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27\n.\ndados bancários:\n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto\nagência: 0001\nconta: 6880614-9\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-09","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2215,"6374.87","3","pagamento líquido referente ao recibo do mês de fevereiro/2026, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [2216,"24612.54","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a  3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 13/02/2026, conforme contrato nº 175/2024 (id. 86756318), e relatório nº 809/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001817.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400616","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [2217,"7407.65","1","202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de trindade recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 7.407,65.","kd administradoa de bens ltda","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000086","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [2218,"16727.67","3","férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200136","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2219,"3998.40","3","pagamento para quitar com despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle, no período de 01 janeiro a 14 julho de 2026, conforme o despacho nº 182/2026/seds/geaal.\n.\nnfe. 125 - r$ 3.998,40 - liquido","ms eventos ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026300100600047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.684.531/0001-46"],
    [2220,"1033347.63","2","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: janeiro/2026; nf 1547 r$ 281301,43\nproc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1548 r$ 231861,5\nproc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1561 r$ 212293,62\nproc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1562 r$ 307891,08\nproc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1571 r$ 62118","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [2221,"76850.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-03-27","março","3","2026240124400034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2222,"78222.67","1","pagamento do líquido da nf 50382, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, no mês de janeiro/2026. (valor total da nf: r$ 82.166,67). processo: 202500005017541 pdf: 2025400100178. lmb.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","32","2026-03-10","março","3","2026400103200029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.593.165/0001-40"],
    [2223,"101252.00","2","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nipof 2024285003456\n.\nfatura nº 219362582/fev/26\n.\ntotal a pagar:\t101.252,00\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00127.\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç\não de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorialc\nonstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referenteao\n processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judi\ncial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.\n.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [2224,"0.00","4","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 32 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 17/2026\n- valor total r$ r$ 458.067,58\n** irrf r$ 10.993,62\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","211","2026-03-16","março","3","2026240121100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [2225,"1623320.73","2","valor destinado pagamento de parte da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -\ngoinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj\netos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)\ndo aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta\ndo, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100107, proce\nsso sei 202600036002457, nf 21.","ibiza construtora ltda","2026","35","2026-03-18","março","3","2026436103500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [2226,"22185.33","3","pdf:2024186200108\n\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\n\nretroativo ref. a reajuste contratual - de 11/10/2025 a 04/02/2026\n\nnf. 759\n\nvalor................................................22.185,33","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-03-23","março","3","2026186200100003","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [2227,"34626.86","1","port. 10252/26. repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao t.transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no c. est. at. prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol.  processo: 202600010017575. pns/fev/26. rd 76/2026 - ses/gemod (87233680). ipof:2026285001012.\n......................................\nproc.202600010017575,isg-cond.solidarieda, piso salarial prof. enfermagem-20°apostilamento referência:fevereiro2026. \n.\nvalor pago...........r$ 34.626,86.\n.\napostila - 20º apostilamento ceap-sol - piso de enfermagem (87813993).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [2228,"44057.29","5","ordem de pagamento para quita a despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro de 02/2026.\nfaturas 02/2026 - r$ 44.057,29","saneamento de goias s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [2229,"62621.06","2","pdf: 2025290600151\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido parcial.\n.\nfatura............ref..............valor\n11142016..........02/26........62.621,06  \n.\nrmb","servico autonomo de agua e esgoto","2026","7","2026-03-11","março","3","2026290600700094","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [2230,"8656.80","205","pagamento do iss ref. fevereiro/2026:\nnf 42947 (nf 147 r$ 972);\nnf 43077 (nf 1041 r$ 1600);\nnf 43184 (nf 23 r$ 264);\nnf 43183 (nf 43 r$ 267,2);\nnf 43347 (nf 2 r$ 64);\nnf 43355 (nf 31 r$ 240);\nnf 43349 (nf 43 r$ 2800);\nnf 43350 (nf 166 r$ 800);\nnf 43351 (nf 46 r$ 223,2);\nnf 43394 (nf 9 r$ 403,2);\nnf 43348 (nf 18 r$ 320);\nnf 43440 (nf 35 r$ 160);\nnf 43441 (nf 32 r$ 240);\nnf 43503 (nf 9 r$ 80);\nnf 43550 (nf 50 r$ 223,2);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2231,"14.28","7","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis\nlocalizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra\nsil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional\n, terrestre, traslado, etc.\n..\n- modalidade de ensino: 368 - educação básica\n- ipof 2025240101249\n- processo 202500006000741\n- despesa: hospedagens.\n..\nfatura 7015/2026 - r$ 285,66\n>> irrf: r$ 14,28\n.\nhospedagem: umuarama plaza hotel\nperíodo: 04 a 05/02/2026\n.\nedna rodrigues marques - cpf nº: 618.068.381-68\n.\nheloísa pereira franco - cpf nº: 715.401.531-42","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-03-09","março","3","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [2232,"2392.49","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2233,"354025.32","12","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(inativos) do mês de março  de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-03-27","março","3","2026188000900003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [2234,"4285.05","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26847509 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3268","rosangela xavier da silva","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101363","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.288.801-**"],
    [2235,"5428.38","3","pagamento de recibo do mês de fevereiro/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato\nnº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [2236,"17804.86","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1313 e ipof 2025215300040 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 17.804,86. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2237,"34687.20","18","pagamento referente a retenção de iss, fevereiro/2026, conforme\ndespacho planilha sei: planilha p2 (87780331)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [2238,"2066162.90","7","processo 202600010003021.crrm\n.\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n242765:.....................2.066.162,90 \n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026285009000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [2239,"5074.48","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 222\n2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem\ncomo objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a rea\nlização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período\nintegral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. processo nº 2024000\n06076489 - pdf 2025240102119, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.011.748 data de emissão: 19/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 32/2025\n- valor total r$ 5.074,48\n- valor líquido r$ 5.074,48\n..\ndados bancários: banco brasil ag. 3388-x c/c 5557-3\n..","digital papelaria e informatica ltda","2026","138","2026-03-04","março","3","2025240113800013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [2240,"99.01","52","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. 12481 sei 87304847\n.\nempresa o2 produçoes artisticas e cinematograficas\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.\ndados para depósito:\nitau unibanco sa\nag 8095\ncc 8438-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-16","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2241,"664.93","4","contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, pelo período de 60 (sessenta) meses compreendido de  16/12/2022  a 15/12/2027\n.\nrecibo: fevereiro/2026 - tributos/irrf","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [2242,"404.98","31","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 95 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025. contrato nº 71/2025 - (84556562). relatório nº 305/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000033.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2243,"7549.31","1","processo 2025000100870070 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 091/2025 \"c\". pregão nº  146/2025. vigência da arp: 17/07/25 até 16/07/2026. processo nº 202500005015970 , 202500010049698. autorização 81079139.\n.\npdf 2025285004855. daof 4231/2850. autorização 81079139.\n.\nnota: 12290\n.\nemissão: 02/03/2026\n.\nvalor: r$ 7.549,31","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-03-10","março","3","2025285016300705","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2244,"1582.64","2","processo: 202500010009506 - ebd\n.\n2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. \n.\npdf: 2024285004794. rd 11/2024 (sei 65360470). peças\n.\nemissão: 26/02/2026\nnota fiscal: 281....1.582,64 \n.\ntotal a pagar:\t1.582,64","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [2245,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","priscilla de souza porto","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500083","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.491.201-**"],
    [2246,"48034.52","1","pagamento de psa devido a joão de oliveira filho, *** 380.421 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda sossego, localizado no município de cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 96,42 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300032","joao de oliveira filho","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.380.421-**"],
    [2247,"22225.10","1","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 658272.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-02","março","3","2026290201900028","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [2248,"3304.08","5","pdf:2025186200070\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos -3068\nirrf - nf. 3068 \nref. a fevereiro/2026\n\nvalor..........................3.304,08","g9 facilities ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [2249,"47816.25","1","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n2º apostilamento, ao contrato nº 20/2022 (sei nº 000028342764). o reajuste é\npara o período de 16/03/2025 a 15/03/2026.rd: 09/2025\n.\nipof 2025285001365\n.\nnota fiscal nº 394/fev/26\n.\ntotal a pagar: 47.816,25\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n109.\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000109","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [2250,"0.00","9","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 43 (87189511)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11613651.......00029410210001093558.......24/03/2026.......213,35\n.\ntotal a pagar:\t213,35\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [2251,"3707.20","237","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0206\nnf 32859 r$ 3707,2 (nf 5 site orla notícias );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2252,"0.00","3",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002607700167\n.\nreferência: n.f. 697/fev/26/ir..............r$ 7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [2253,"5977943.24","1","licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: 27ª edição-festival internacional de cinema e vídeo ambiental (fica), reafirmando seu papel como referência global em arte, cultura e sustentabilidade. rd 5(86497583).\n.\n.\n.\n.\npagamento da 1ª  parcela do repasse ( março ). atender convenio 01/2023.  ref ao 5º termo aditivo.\n.\nconforme despacho nº 94/2026/secult/geplam-17694. sei - 87305505\n.","fundacao radio e televisao educativa - rtve","2026","44","2026-03-11","março","3","2026250104400001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.517.750/0001-06"],
    [2254,"429724.53","41","gerenciador financeiro caixa: 10/03/2026.\npagmaento de rpv a inativos do rpps (sei 202611129000091 / sei 202611129000387 / sei 202611129000663 / sei 202611129000431 / sei 202611129000687).\n\nvalor líquido .................... r$ 429.724,53\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-10","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2255,"418.52","3","valor para pagamento de despesas com líquido do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (-4,15%), requisição de despesa 10/2025.\npagamento parcial líquido (etanol) para a trivale, através da informação financeira nº 60/2026/agrodefesa/gecont de 05/03/2026 da nota fiscal\nnº 10.352 emitida em: 21/01/2026, mês dezembro 2025, atestada pelo gestor em: 23/01/2026, e informação financeira nº 36/2026/gecont de 11/02/2026, conforme discriminação abaixo: (etanol-liq).\ndiesel: 61.782,20........irrf: 124,53........líquido: 61.657,67\netanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55\ngasolina: 70.766,60........irrf: 203,21......líquido: 70.563,69\ntotal geral: r$166.173,43..irrf: 418,52......líquido: 141.573,52.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-12","março","3","2026326101600003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [2256,"3220.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - março/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100100","2026","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [2257,"13699.03","11","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026\n.\n13º salario\t        3.1.90.11.01\t120.438,32 \ngratificações\t        3.1.90.11.02\t98.740,42 \nferias\t                3.1.90.11.03\t24.304,23 \nfc sist.grat rede\t3.1.90.11.07\t117.850,00 \nvencimentos\t        3.1.90.11.10\t688.569,84 \nquinquenio\t        3.1.90.11.16\t17.356,35 \nabono permanencia\t3.1.90.11.47\t8.224,95 \nferias indenizadas\t3.1.90.11.48\t11.700,13 \nlicença premio indeniz\t3.1.90.11.49\t13.699,03 \nsalario maternidade\t3.1.90.11.50\t1.508,01 \nliq.reg.prop-03/2026\t3.1.90.16.12\t58.500,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100062","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2258,"156873.30","1","pagamento de consignações da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor..................r$ 156.873,30.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400066","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2259,"0.00","2","sei 202500025161842 -nf 5452 ref 02/2026 serviço de manutenção preventiva corretiva, calibração e aferição de etilômetros r$ 31.706,36.","ags comercio e servicos ltda","2026","29","2026-03-30","março","3","2026296102900015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.867.848/0001-48"],
    [2260,"1684.54","5","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/26 a 24/02/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (issqn): \n.\n- nf 53, referente ao pep r$ 1.054,51 \n- nf 55, referente ao pescan r$ 630,03\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.684,54. \n.\nipof 2025215300060.\n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-03-23","março","3","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [2261,"4080.05","1","pagamento de auxílio funeral no valor total :\n\n erundina oliveira da rocha   (viúva)/ cpf- 281.267.501-20,  no valor de r$ 4.080,05 (quatro mil e oitenta reais e cinco centavos) ;\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar 1º sgt 15.527 133.011.281-49 ismael martins da rocha.","erundina oliveira da rocha","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500034","2026","2902","polícia militar","***.267.501-**"],
    [2262,"1137.60","1","pagamento da nf 4230 referente ao fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo período de 12 meses.","jr aguas eireli","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","97.546.623/0001-04"],
    [2263,"1537272.17","1","valor para pagamento do líquido da 35ª medição, do contrato nº 14/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100525, processo de pagamento sei nº 202600036003721, nf nº 837.","sao bento engenharia ltda","2026","113","2026-03-26","março","3","2025436111300128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [2264,"14692.00","1","pagamento liquido nf 4065, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. pdf 2025260100272","g.a da costa esportes ltda me","2026","32","2026-03-05","março","3","2025260103200023","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.290.146/0001-02"],
    [2265,"21973.85","1","devolução saldo remanescente convênio 903722/2020 - contrapartida (exercicio anterior)","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","34","2026-03-26","março","3","2026320103400001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [2266,"63.16","2","valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales - transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses. ipof 2025326100064.\npagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 010/2026-gegp, do dia: 24/03/2026, boleto nº 11384639, com vencimento dia: 23/04/2026, e planilha elaborados pela gegp, para \nutilização durante o mês de abril de 2026, conforme discriminação \nabaixo: (irrf) \nvalor total:..........................................r$ 2.631,60\nretenção de irrf......................................r$    63,16\nvalor líquido:........................................r$ 2.568,44.","redemob consorcio","2026","7","2026-03-26","março","3","2026326100700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [2267,"702.28","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 204, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 59/2025 (id. 77746017). relatório 770/2026/cooinsp. 202600031001567.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-10","março","3","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2268,"218.49","45","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as\nnotas fiscais: 11831, 11833, 11834 e 11851 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.\npdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2269,"0.00","2","202500025010612 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de gas de cozinha  glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 548 ref 03/2026  r$ 2.595,00.","gas e mais comercio ltda","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.485.159/0001-20"],
    [2270,"1800.00","1","diárias pela participação no seminário masterclass de desenvolvimento organizacional para o futuro e o papel da gestão de pessoas em curitiba-pr nos dias 22 a 25/02/2026.","maressa amaral xavier rodrigues","2026","4","2026-03-13","março","3","2026409100400020","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [2271,"99.90","3","contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.","radar wisp ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [2272,"0.00","51","pdf: 2022290100355\n905657/2020\npagamento da nota 9 - liquido restante\nvalor ...................20.862,64","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-03-27","março","3","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [2273,"2008.97","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - p ep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1316 e pdf 2024215300184. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.008,97.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2274,"508.03","4","pagamento de irpj conforme a nf 8249 do mês de fevereiro/2026, incluindo o\nretroativo do reajuste contratual do período de agosto/2025 a janeiro/2026,\nreferente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia\nvoip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas\nunidades da secretaria de estado da administração-sead.\npdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [2275,"2295.90","18","pdf 2024290100254\n 948338/2023\npagamento do irrf \n289-01/25 1ª med.ir..........1.093,35\n296-11/25 ir.................1.202,55\nvalor........................2.295,90","gatria engenharia ltda","2026","39","2026-03-24","março","3","2025290103900003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","35.265.189/0001-29"],
    [2276,"8092.00","5","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-2.............03/26.........8.092,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-03-09","março","3","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [2277,"3725.05","47","pdf:2025295000057\nnf 39873\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-04","março","3","2025295002400013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [2278,"91943.02","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 17/36- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000897","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","1","2026-03-13","março","3","2026319000100082","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [2279,"2446.82","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.\n.\n- reclamante: ministério público do estado de goiás;\n- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;\n- parcelas: 9 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000030744331.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2280,"7015.71","3","pdf:\t2026295000040\n46-02/26 iss   7.015,71 \nacs","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [2281,"1385700.67","1","valor destinado a cobrir despesa da 32ª medição do contrato nº 68/2023 - goinfra referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036003737 nf 73 liquido","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","8","2026-03-31","março","3","2026438000800017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [2282,"9525.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","entidade filantropica santa casa de catalao","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500133","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.323.146/0001-30"],
    [2283,"6960.00","3","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2284,"12.74","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.\n.\n- reclamante: fabiana ramos da silva;\n- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;\n- parcelas: 3 de 5;\n- i.d. depósito: 030780000022602272.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-02","março","3","2026240125100037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2285,"17359.13","1",".\nipof 2024170100416\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal/fatura nº 21308, do contrato de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\n(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares)\n.\n(contratação sislog 108078)\n(processo sei 202400005027908)\n.\nbsa","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [2286,"2813391.50","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).\n.........................................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, março 2026. sol. pag.86424283. \n.\nvalor pago............r$ 2.813.391,50.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial março/2026 (86424283)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [2287,"1744562.12","5","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de março/2026, conforme despacho nº 53/2026-geconte de 12/03/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-03-13","março","3","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2288,"2095.49","4","pdf:2024295200032\n12-02/26 alug ir..................2.095,49.","imc participacoes ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026295200600040","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [2289,"3152.67","4","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. \npagamento do irrf conforme segue:\n.\nr$ 2.733,90 ref. 01/2026, fatura 3000520573\nr$   411,69 ref. 01/2026, fatura 3000520574\nr$     7,08 ref. 01/2026, fatura 3000520575","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [2290,"200000.00","1","processo 202500005022460 \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1033,município: associacao de saude sao pedro d alcantara, deputado: karlos cabral objeto: investimentos.\n.\nipof 2025285005602. daof 4877/2025. rd 103/2025 (sei 84426584).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 1036/2025 (81800716), despacho nº 378/2025/ses/suinfra/subipei-1173483852712, despacho nº 3215/2025/ses/subipei-21286 (84395883).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","associacao de saude sao pedro d alcantara","2026","217","2026-03-11","março","3","2025285021700017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.867.283/0001-67"],
    [2291,"37654.34","1","despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento do líquido da nota fiscal 202600000000003.","j p engenharia e consultoria ltda","2026","21","2026-03-26","março","3","2026290202100001","2026","2902","polícia militar","11.921.270/0001-51"],
    [2292,"568.28","17","contrato de prestação de serviços rurais\npagamento de iss referente à nota fiscal 78 anápolis","maxclean facilities ltda","2026","48","2026-03-23","março","3","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [2293,"48000.00","2","ipof nº 2025170100073\n\nordem de pagamento da nota fiscal nº: 278 referente, à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n\n.\njps\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2026","32","2026-03-03","março","3","2026170103200002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [2294,"250978.61","5","pagamento da nota fiscal nº 25,  à empresa  j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de segunda etapa, parcelas 1 e 2 da subetapa 3a de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 26/01/2026 a 13/02/2026, conforme contrato nº  40/2025 (id.82340467) e relatório 1047 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001874","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400572","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [2295,"6676.00","2","despesa com continuação do contrato nº 28/2025, no valor solicitado de r$ 37.023,88, referente a aquisição de baterias (a base de troca), com vigência de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500005004825) (pregão eletrônico nº. 14/2025) (contratação\nsislog nº. 112635) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda) .\nnota:\n149\t3.3.90.30.35\t23/03/2026\t23/03/2026\t6.676,00\t6.676,00","inovva brasil comercio e serviços ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026409301000089","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.060.130/0001-98"],
    [2296,"2950.43","3","pagamento do issqn retido da nf 6025 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [2297,"19136.56","21","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100081","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2298,"14886.32","243","pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0221\nnf 32954 r$ 14886,32 (nf 117 rádio bandeirantes 98,7 fm);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2299,"1621.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<..........).","renato flavio goncalves da silva","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000040","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.937.542-**"],
    [2300,"2574.95","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.164.804/0001-51"],
    [2301,"3317.26","4","202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam\nara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - janeiro 2026 conforme dua\nm (86585895).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2302,"400.00","43","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2303,"308551.07","1","destina-se ao pagamento de adicional de \n13º salario militares. r$ 308551,07\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2304,"536.77","4","pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10332, emissão: 27/02/2026, atestado:09/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 536,77 ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [2305,"46.87","6","data do empenho: 12/01/2026\n.\npdf 2025170100389\n.\nretenção de imposto de renda da fatura nº 2808343, do contrato de prestação\nde serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em\ngeral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [2306,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ronan abreu reis","2026","4","2026-03-27","março","3","2026409300400036","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.204.011-**"],
    [2307,"3300.00","1","para pagamento da folha dos estagiários e monitores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026.\nestagiarios e monit.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-03-30","março","3","2026190101100064","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2308,"30.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional. valor líquido complementar da fatura nº 463832. 11/2025.","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-03-12","março","3","2026300103600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [2309,"14847.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26595273 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2791","valtuir marinho dos anjos","2026","11","2026-03-13","março","3","2025320101101110","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.820.051-**"],
    [2310,"5616.80","2","pagamento do liquido da nf 1172,\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100069","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [2311,"171.44","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).fes","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-03-30","março","3","2026406200700015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2312,"0.00","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 259 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/2025 a 10/2025, contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-30","março","3","2025436202400422","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2313,"16266.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-03-30","março","3","2026330100600014","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2314,"4.20","10","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº26688","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [2315,"80.00","3","contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500082","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [2316,"1860.70","480","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n37/405-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t1.860,70 \t1.860,70 \n\ntotal a pagar: \t1.860,70","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2317,"11227.66","1","pagamento de bolsa e auxílio - estagiários - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-28","março","3","2026170105500264","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2318,"613.05","3","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e \n\nquantidades no detalhamento do objeto.\nneo 2798763 fev 2026\n\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-12","março","3","2026190101100024","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [2319,"160.00","3","contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.","conecta solucoes em telecom ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500109","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.389.565/0001-24"],
    [2320,"67970.25","1","pagamento do líquido da nf 56, emitida em 15/03/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados em arquitetura contemplando equipe técnica multidisciplinar para elaboração do projeto executivo, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 67.970,25 (valor total da nf r$ 76.500,00). processo: 202518037005386 ipof: 2026400100090. gcsb.","araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700169","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","14.631.007/0001-16"],
    [2321,"200.11","30","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2322,"24067.69","1","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2323,"68.17","2","pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658258666414-0). despacho 125. liq. e.p. pdf: 2025180100153","crea-go","2026","3","2026-03-05","março","3","2026180100300003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [2324,"4977.05","1","pagamento para quitar com aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. conforme especificados neste termo de referencia.\n3.3.90.32.01 - (referente ao item 1,2,3,4,5,6,14,15,16,19,20,23) valor 90.353,00\n3.3.90.30.51 (referente ao item 7,8,18) valor 23.020,00\n3.3.90.30.16 (referente ao item 9,10,17,21,22) valor 25.400,00\n3.3.90.30.21 (referente ao item 11,12,13)  valor 9.227,00\n.\nnfe. 743 - r$ 4.977,05 - liquido","gesner comercial ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026305200600013","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [2325,"7896.40","4","despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069).-\n-\n--nº documento(3012) natureza(3.3.90.30.42) data liquidação(12/03/2026) data\natesto(12/03/2026) saldo a pagar(3.604,00) valor a ser pago(3.604,00)-\n-\n-nº documento(3013) natureza(3.3.90.30.42) data liquidação(12/03/2026) data\natesto(12/03/2026) saldo a pagar(4.292,40) valor a ser pago(4.292,40)","frugatte e troia confeccoes ltda","2026","11","2026-03-13","março","3","2025409301100914","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.460.635/0001-25"],
    [2326,"14204.96","3","valor para pagamento do irrf da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101542,  processo sei nº 202600036002917, nf nº 38 irrf.\ndare: 8586 0000 142-6 0496 0008 210-8 0002 6079 067-2 8137 2770 000-9","energy tecnologia de automacao s a","2026","50","2026-03-16","março","3","2026436105000017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [2327,"5838.85","9","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1178.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 5.838,85\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [2328,"2178.00","1","referente a adicional de função\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300076","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [2329,"2641.08","6",".\nirrf da fatura nº 546, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-03-19","março","3","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [2330,"1523.22","1","valor destinado a cobrir despesas, 8ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a fevereiro/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036003591, nf 201 líquido","lazaro iury flausino correia","2026","6","2026-03-12","março","3","2026436100600054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [2331,"9300.00","2","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-\ngraduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 09/2026 - sei 86622375.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-02","março","3","2026406202800021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2332,"136000.00","4","projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 200 (duzentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605","tendas brasil industria e comercio ltda","2026","40","2026-03-13","março","3","2025320104000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.378.621/0001-30"],
    [2333,"4534.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26890298 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3779.","batista cintra de oliveira","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001362","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.954.721-**"],
    [2334,"260.87","2","proc. 202500010060292 - lcs\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi\n.\nir s/ nf 2060...................r$260,87\n.\ndare nº 12100002609001596\nvenc. 31/03/2026","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [2335,"7694.65","2","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nparc.inden.març 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-03-30","março","3","2026190101000011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2336,"411180.31","1","processo sei nº 2026285000089 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 170/2025. pregão nº 268/2025. vigência da arp: 27/11/2025 a 26/11/2026. processo nº 202500005025786.\n.\nautorização (83427027).\n.\nnota: 76932\nemissão: 25/02/2026\nvalor: r$ 411.180,31\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [2337,"60000.00","1","serviço de representação comercial- nota fiscal nº 2- processo nº 202300055000550.","supra comercial ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2025319000500536","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","27.218.267/0001-06"],
    [2338,"292.92","15","pagamento do boleto referente à guia de locomoção vinculado ao processo judicial nº  5761888-66.2025.8.09.0024 - conforme despacho nº 1359/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202400036015975.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-03-18","março","3","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2339,"109346.21","1",".\nportaria:10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023228\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992).\n.\nrecurso federal\n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26\n.\npdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025- ses/spais-03083 (75631213).\n.\nreferência: fevereiro/2026\n.\nheeb/ant/psiq./fev/26...r$ 109.346,21\n.\ntotal a pagar: r$ 109.346,21","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-03-09","março","3","2026285003700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [2340,"23.20","10","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 42 iss - ref. retenção de iss - reparo emergencial caixa sifonada","phm engenharia ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [2341,"0.00","29","recolhimento do iss da nota fiscal nº 193, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 758 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001361 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2342,"141906.52","5","juros da parcela nº 158/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 105/2026-gdpr de 18/03/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-03-18","março","3","2026170201900003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [2343,"32056.15","2","parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 47/60 -processo nº 202100055000430.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-03-27","março","3","2026319000500163","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2344,"171217.87","13","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(pensionista) do mês de março  de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-03-27","março","3","2026188000900004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [2345,"40975.95","2","202500025007610 - refere-se ao pagamento liqudo: nf 1963 - 12/2025 -suporte tecnico software ct 003/2023.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","25","2026-03-02","março","3","2025296102500012","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [2346,"105984.64","1","pagamento referente a transferência de recursos financeiros no valor\nde r$ 105.984,64(cento e cinco mil noventos e otenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) , à unidade executora do conselho escolar\ndo colégio da polícia militar de goiás ayrton senna,destinado a conclusão da obra de construção de muro de arrimo, no colégio estadual da polícia milita r de goiás ayrton senna, município de goiânia.\nipof 2026240100403\npedro","conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna","2026","123","2026-03-04","março","3","2026240112300008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.122.180/0001-47"],
    [2347,"21401.86","10","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2798740-geradliqfev \t3.3.90.30.05 \t12/03/2026 \t06/03/2026 \t16.531,43 \t16.531,43 \n2798739-liqdieselfev \t3.3.90.30.05 \t13/03/2026 \t06/03/2026 \t4.870,43 \t4.870,43","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [2348,"2479.62","1","licitação: não aplicável: taxa ecad cine goiás itinerante (2º semestre de 2025), o projeto cine goiás itinerante exibe produções audiovisuais oriundas do fica - festival internacional de cinema e vídeo ambiental sem cobranças de ingressos, portanto, a apuração do valor do direito autoral para eventos com exibições cinematográficas de obras audiovisuais.\n.\n.\npagamento do boleto do ecad - sei - 86547093\n.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","50","2026-03-09","março","3","2026250105000001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2349,"2873.61","1","pagamento que se faz à tc bueno conserto de bombas e motores, para atender despesas com manutenção corretiva de 02 (duas) bombas de água para a sede do parque amazônia, rebobinamento bomba de piscina e rebobinamento bomba jacuzzi bt 3 vc monofásica, sendo bomba mod +c040j0000102082; 1kw (hp-cv); 2.2 (3.00); e 56j; hz60; rpm 3480; 127/220; a26 00/14 00 – bomba do totem na esquina av. leandro da cruz com rua florianópolis e bomba mod +c040j0000102082; 1kw (hp-cv); 2.2 (3.00); e 56j; hz60; rpm 3500; 127/220; a35 00/16 00 – bomba do totem na esquina av. leandro da cruz com rua curitiba, de acordo com a ordem de serviço nº 32/2025 (80425944) e relatório de execução – empresa (85750261), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 48 e ipof 2025210100132. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 2.873,61.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.\n.\nprocesso de pagamento 202500017013457","tc bueno conserto de bombas e motores","2026","6","2026-03-12","março","3","2025210100600117","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","30.827.566/0001-52"],
    [2350,"4115.12","11","refere-se ao pagamento do iss:\n202600025016301 nfag 33017  r$  (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 10 r$ 320)\n202600025016301 nfag 33013  r$  (leandro m diniz - marketing direto  nfvc 1 r$ 237,6)\n202600025016301 nfag 33009  r$  (dpa comunicacao ltda  nfvc 100 r$ 1016,26)\n202600025016301 nfag 33018  r$  (apude publicidade marketing ltda  nfvc 93 r$ 982,8)\n202600025016301 nfag 33091  r$  (araguaia paineis  nfvc 66 r$ 1040,06)\n202600025016301 nfag 33088  r$  (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 76 r$ 518,4)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-03-31","março","3","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2351,"3840.00","424","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n78/402-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t3.840,00 \t3.840,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2352,"2687.59","4","decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas\ncíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servido\nra comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 03/2026,(processo: 202400005016239, conforme boleto, 24ª parcela.\nipof: 2026400100107 moam.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200129","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2353,"4745.81","1","pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações\nreferente ao mês de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-03-27","março","3","2026180101200009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2354,"2099.85","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1491 e ipof nº 2024215300176. (issqn).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2355,"690.21","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 375/2026-gear de 16/03/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [2356,"107601.64","3","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d\ne gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva\ne corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frot\na da pcgo. pagamento da nf nº 222727 (peças), ref. 01/26.\nr$ 108.404,43 bruto\nr$ 802,79 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 107.601,64 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-03-09","março","3","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [2357,"59118.76","7","subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200161","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2358,"195.00","1","pagamento liq nf 4249, relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100331","x1 comercial ltda","2026","51","2026-03-09","março","3","2025260105100022","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.915.485/0001-19"],
    [2359,"37908.65","1","pagamento liquido nd 4250,relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, contratação 104744 sislog.\n.\npdf 2025260100350","x1 comercial ltda","2026","36","2026-03-09","março","3","2025260103600012","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.915.485/0001-19"],
    [2360,"17.17","40","pdf:2025295000425\n41469 - ir...........................17,17","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-11","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [2361,"20179.17","3","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 114 e pdf nº 2025215300050. (inss-restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$20.179,17.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900050","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [2362,"2131.09","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmarço de 2026:\n- i p a s g o ................. r$ 2.131,09","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100085","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [2363,"58176.03","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 (86427660) fundo rescisorio.........................r$ 58.176,03","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [2364,"878543.58","2","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n..........................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21- 3° ta,ref.a março 2026.sol. pag.88221291.\n.\nvalor pago...........r$ 878.543,58.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial complementar março/2026 - heelj (88221291).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1161 (88164134).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-27","março","3","2026285005000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2365,"17950.94","3",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 158.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [2366,"2618.83","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de fevereiro/2026. conforme ofício nº 26/2026. \n. \nipof 2026210100072.\n. \nprefeitura municipal de campos verdes \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83\n . \ndaof 00092/2101/2026","prefeitura municipal de campos verdes","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100065","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.493.998/0001-76"],
    [2367,"57.55","24","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2\n024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para trá\nfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo con\nferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação d\na sede da goiás turismo ao data center estadual das demais unidades administ\nrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, refere\nnte ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf\no valor de r$ 57,55, conforme nf. nº0113. (pdf.2024426100258).","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-03-10","março","3","2025426100700003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [2368,"175800.96","1","pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 11 r$ 199.101,31 – 4ª medição \ninss: r$ 10.950,57 (99.550,65*11%) \nissqn: r$ 9.960,56 (199.101,31*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente\n i.r. r$ 2.389,22 (199.101,31*1,2%) \nvalor líquido r$ 175.800,96\n.\nconforme despacho nº 605/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","90","2026-03-03","março","3","2026240109000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [2369,"1679.02","12","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.\nnf 595 – no valor de r$ 1.207,05 (total geral da nf r$ 24.141,05)\nnf 597 – no valor de r$ 471,97 (total geral da nf r$ 9.439,49)\nprocesso: 202218037003163 pdf: 2024400100183. lmb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [2370,"4090.07","14","abono férias clt da folha de pagamento dos servidores celetistas da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. mamm.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200142","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2371,"31292.88","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de 111.465 (cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e\ncinco) kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública\nestadual de ensino de goiás,por meio da utilização da ata de registro de pre\nços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação – seduc/go\ncontemplando os quantitativos demandados para o ano letivo de 2026, sendo 79\n995 (setenta e nove mil novecentos e noventa e cinco) kits para o ensino fun\ndamental – anos finais e educação especial, e 31.470 (trinta e um mil,quatro\ncentos e setenta) kits para o ensino médio e educação de jovens e adultos (e\nja). processo nº 202500006138097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 808074   data de emissão: 03/03/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 2.607.740,00\n** irrf r$ 31.292,88\n..","papelaria tributaria ltda","2026","32","2026-03-06","março","3","2025240103200010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [2372,"14713.92","5","merenda escolar 1º repasse/2026.\n-\ncomplementação da diferença do valor per capita referente\naos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde).\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100354\nportaria 1724 pnaq fnde/diferença\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","278","2026-03-12","março","3","2026240127800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2373,"14892.68","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12470 e ipof nº 2024215300174. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 14.892,68. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-23","março","3","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2374,"10607.74","9","3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\niss\n.\nnf: 1472\n.\nsei (87726098)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [2375,"1900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ronaldo damasceno de souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500255","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.861.638-**"],
    [2376,"18254.83","6","pdf:2025295000039\n425-02/26 liq......................3.769,16 \n368-02/26 liq......................7.311,64 \n375-02/26 liq......................3.631,74 \n416-02/26 liq......................3.542,29 \n\ntotal a pagar......................18.254,83","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2377,"22692.95","2","pagamento da nota fiscal nº 53, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de fevereiro 2026, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório 930 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001064 (pagamento).","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [2378,"115.50","6","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos), conforme notas fiscais nº 54.067 (sei 87405839 - r$ 67,58) e nº 54.198 (sei 87469744 - r$ 47,92). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-03-13","março","3","2026295301300014","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [2379,"7675.42","1","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de fevereiro de 2025, conforme nf 016 emitida em 03/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-03-04","março","3","2026126101400032","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [2380,"229769.28","2","pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\nnf 17055 - r$ 232.560,00\nemissão: 27.02.2026\nateste: 03.03.2026\n>> liquido: r$ 229.769,28\n.\nsandra","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-03-09","março","3","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [2381,"7314.99","9","retenção de issqn - referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do  núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta, por me\nio da ata de registro de preços - 021/2024 a - seduc.\n..\n>> código 15\n.\nnota fiscal 50 - r$ 365.749,62\nemissão: 12.03.2026\nateste: 12.03.2026\n>> issqn: r$ 7.314,99\n.\nprocesso nº 202500006086658\nipof 2025240101617\n..\nsandra","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-03-17","março","3","2025240109200104","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [2382,"758.02","5","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 958 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [2383,"3846.90","2","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nissqn pl 9434 fev 26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [2384,"6947.77","1","valor destinado a cobrir despesas do iss renda 33ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023 a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11).relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , sei  202600036001889, pdf2025438000117 , nf:1176","br paving construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-03-30","março","3","2026438000800029","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [2385,"27815.40","4","pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de \naviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de \nasas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a \nsuperintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria \nde estado da casa militar (secami) pelo período de 12 \n(doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4358, emissão: 12/03/2026, atestado: 13/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 27.815,40 ir.","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [2386,"38888.34","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº114  - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [2387,"130.64","2","pagamento do boleto 24256458,\n referente a despesa para pagamento de uma estimativa de aproximadamente 20 rrt's previstas para serem geradas pelas (os) arquitetas (os) lotados na geinfra no ano de 2026.\n.\npdf:\t2026260100115","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026260100600041","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.896.563/0001-14"],
    [2388,"1798.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","eduardo machado oliveira do valle","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100095","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.719.181-**"],
    [2389,"57887.24","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2390,"84874.67","2","pdf:2023290100183\n300518866-12/25 lq 1\t79.566,84 \n3000518866-12/26 liq\t 5.307,83 \njbr","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290100700125","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [2391,"71829.22","1","processo 202600010005408 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (85348230). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 58/2026 (sei 85372790), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 819042\n.\nemissão: 11/03/2026\n.\nvalor: r$ 71.829,22","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [2392,"396.39","3","pagamento do iss da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ\no à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d\ne serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges\ntão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura\n  seinfra.\nreferente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-03-02","março","3","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [2393,"974.67","1","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *\n* contratação sislog nº. 110374 *\n* processo de contratação sei 202400005043096 *\n* pdf nº. 2024170100340 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 37 (ref. dez/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025 de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:\n.\nitem 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.\ncréditos de serviços de comutação de ia.\nquantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$\n 540.600,00\n.\nitem 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.\nserviço de orientação técnica especializada\nquantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:\n r$ 408.960,00\n.\nvalor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00\n.\n a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ\neiro:\nitem 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d\ne fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.\nmeses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m\nensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado\n mensal;\nvalor total do item 001 = 540.600,00\nitem 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss\não da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo\ns demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.\nmeses: sob demanda;\nvalor total do item 002 = r$ 408.960,00\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a\ndivulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do\n título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\n.\nrmvp\n...........","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-03-03","março","3","2026170101800012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [2394,"16455.80","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100081","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2395,"4094.30","1","recomposição ao fundo rotativo, conforme demanda do despacho nº 11/2026 88009286 do processo 202619222000102.","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-27","março","3","2026420100100006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2396,"304.64","66","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nota fiscal abaixo:\n.\nnf. 2003 r$ 304,64 sei 87742959\n.\nempresa retrato filmes ltda\ncnpj: 31.296.141/0001-27\n.\ndados bancários:\n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto\nagência: 0001\nconta: 6880614-9\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-24","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2397,"3160.00","1",".\nordem de pagamento valor líquido nf nº 4178 de 14/01/26, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe.","jr aguas eireli","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500072","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.546.623/0001-04"],
    [2398,"20589.77","1","pagamento de psa devido a aparecida correia da silva furtado, 961.931.071-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio baixa verde , 00, zona rural - minaçu (go), 76.450-000, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 41,33 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300055","aparecida correia da silva furtado","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.931.071-**"],
    [2399,"3000.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","breno santos barbosa magalhaes","2026","23","2026-03-24","março","3","2026316102300002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [2400,"63.70","1","despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00,  para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos\nos estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363).\nnota:\n129\t3.3.90.40.30\t18/03/2026\t18/03/2026\t63,70\t63,70","clipping brasil publicacoes ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000163","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.756.641/0001-55"],
    [2401,"127532.36","2","pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobili\nários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a sere\nm inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas\nadministrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de e\nducação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1453\nemissão: 05/03/2026\natesto: 05/03/2026\nvalor total da nota: r$ 404.470,00\nlíquido: r$ 127.532,36\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2026240100193","asta mobili moveis ltda","2026","105","2026-03-10","março","3","2026240110500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [2402,"2988.42","4","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia-go, destinado ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à  27/12/2026,empresa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$59.768,48,sendo deduzido de iss o valor de r$2.988,42, , conforme nfs-e nº 5772.(ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [2403,"5447.58","1","processo pagamento 202200010017382 - crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.\n.\ntaxa de condominio fevereiro/2026\n.\npav003\n.\ncond/pav3/fev/25...............5.447,58\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [2404,"2000.00","1","trata-se de pagamento com estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado. \nconforme ipof nº 2026186300006.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-03-12","março","3","2026186301000010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2405,"244.80","3","proc: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 \n.\npdf:2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).\n.\ndare: nº 12100002606911803\n.\nfatura: 321/janeiro/2026/ir....244,80 \n.\ntotal a pagar:\t244,80\n.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","14","2026-03-03","março","3","2026285001400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [2406,"794.91","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [2407,"815.76","3","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 22891, 22894, 22895, 22896,\n22897, 22898, 22899, 22900, 22901, 22902, 22903, 22904 e 22905 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [2408,"27.26","6","contrato fornecimento de água tratada\npagamento líquido referente fatura 01032026001 - 03/2026","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-03-11","março","3","2026326200600003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [2409,"25561.43","43","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\nfavor depositar no banco 001 ag:0086 c/c: 0020884-1 cnpj:11.991.625/0001-89goiasprev..\nvalor .............25.561,43","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-11","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2410,"49516.63","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\naux alimentação\naux creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-03-27","março","3","2026210100500012","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2411,"381.42","6","pagamento complemento de issqn (nf 57 e 58) da empresa lars locacoes e engen\nharia ltda, conforme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construçã\no de escola padrão século xxi do colégio estadual morada nova, no município\nde alexânia-go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado\npelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/\ncoordastec-16768 (83594476)e informação nº 156/2025/seduc/dofi-19007\n(83614842).\n.\n.nf 57 r$ 169.911,02 – 16ª medição do contrato nº 10/2023\nissqn: r$ 2.390,65 / r$ 6.533,92\nirrf: r$ 2.038,93\ninss r$ 5.259,43\nvalor líquido 1: r$ 133.594,49\nvalor líquido 2: r$ 26.627,52\n.\nnf 58 r$ 9.925,01 – 2ª medição - 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2023\nissqn: r$ 139,65 / r$ 384,42\nirrf: r$ 119,10\ninss r$ 307,22\nvalor líquido: r$ 9.359,04\n.\nprocesso principal: 202100006077332\nprocesso de pagamento: 202300006020654\npdf:2025240100276\n.\ndalcy","lars locacoes e engenharia ltda","2026","118","2026-03-13","março","3","2025240111800020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [2412,"3600.00","2","pagamento de bolsas  do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\n.\narquivo 16022\ncpf_cnpj.............beneficiario.................valor\n651.204.181-04..........adriani grun.............r$ 1.200,00\n979.471.211-68..........fernando dominience menezes...r$ 1.200,00\n065.777.231-33..........thayane gabri................r$ 1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-09","março","3","2026240108300014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2413,"2384.01","5","recolhimento do irrf do pagamento nota fiscal nº 8 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2025436201000018","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [2414,"1933.20","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-descontos-f.previdenciário-prevcom-empgdor, competência de março/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100130","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [2415,"5253492.21","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 (86525018) custeio…………r$ 5.253.492,21","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [2416,"69.44","1","serviço de postagem/correspondência realizada no mês janeiro/2026- processo nº 202000055000279","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-03-05","março","3","2026319000500144","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [2417,"373.96","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 373,96(trezentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), conforme faturas nº 175417614(sei 84898549), 179262271(sei86039802) e 182958650(sei87373295), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência    unidade consumidora\n175417614    124,78      28/01/2026     01/2026       12084517\n179262271    128,30      28/02/2026     02/2026       12084517\n182958650    120,88      28/03/2026     03/2026       12084517\n\nvalor total .....................................................r$ 373,96","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290300700017","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [2418,"1034243.11","1","valor para pagamento do líquido da 47ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202600036003745, nf nº 4582.","bomsucesso transportes eireli","2026","21","2026-03-19","março","3","2026436102100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [2419,"3741.95","5","valor para pagamento do irrf da 16ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036001165, nfs nº 27 e nº 28.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [2420,"3900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","daniela soares couto","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500268","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.089.791-**"],
    [2421,"257.14","1","despesa relativa ao fundo de capacitação funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-03-27","março","3","2026110100300016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2422,"40859.95","2","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:\n.\nfatura nº 137709537, período de uso: 02/02/2026 a 01/03/2026 (sei nº 87793773);\n.\nr$ 42.920,11 bruto\nr$ 2.060,16 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 40.859,95 líquido","claro s a","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [2423,"7074.45","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: adic férias (regime geral)\n• ipof: 2026140100046","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100102","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2424,"2205.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500305","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.461.958/0001-01"],
    [2425,"1416.15","3","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira.\npagamento referente ao reajuste dos meses de março a dezembro de 2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.416,15 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.416,15 líquido","rony carlos da silva","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290400700106","2026","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [2426,"37773.98","1","processo nº 202600028000309\ndespacho nº 102/2026/abc/dgpf-05916\n***relativo ao pagamento do valor liquido***\nconstam nos autos os boletos (sei nº 87241418, 87241468, 87241601 e 87241633\n) referentes aos exercícios financeiros de 2022, 2023, 2024 e 2025, relativos à contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional (condecine), no segmento de telecomunicações.\n\ndespacho devidamente atestado.","agencia nacional de cinema","2026","6","2026-03-26","março","3","2026126100600037","2026","1261","agência brasil central - abc","04.884.574/0001-20"],
    [2427,"5532405.40","1","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição final do contrato 152/2024 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém/ entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2026436100272, processo sei 202600036001094, nf nº 363.","construtora caiapo ltda","2026","66","2026-03-31","março","3","2026436106600035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [2428,"710.20","4","pdf:2025186200033\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\nnf. 942835\nref. a fevereiro/2026\n\n\netanol...................710,20","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-10","março","3","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [2429,"4901.10","2","auxílio creche – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","4","2026-03-30","março","3","2026436200400005","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2430,"105014.76","1","processo: 202600010009411 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n745637.......105.014,76","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [2431,"126963.21","3","valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 38 e nf 39 liquido","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [2432,"4021.99","4","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1412-issqn-02-2026 \t3.3.90.39.08 \t11/03/2026 \t05/03/2026 \t4.021,99 \t4.021,99 \n\ntotal a pagar: \t4.021,99\n\n\ndébito:     \t \ntipo: \t\nprocesso : nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1412-issqn-02-2026 \t3.3.90.39.08 \t11/03/2026 \t05/03/2026 \t4.021,99 \t4.021,99 \n\ntotal a pagar: \t4.021,99\n\n\n    \t \nprocesso : \t202619222000375","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-16","março","3","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2433,"105.05","4","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12128 e pdf 2025215300330. (líquido – reajuste de insumos). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 105,05. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2434,"1634.88","1","descontos com o banco sicoob juriscredcelg\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300090","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","09.552.111/0001-85"],
    [2435,"11955.64","1",".\nproc 202600010011208-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nelisangela fernandes dos santos - fev/26........5.839,79\nwerika alcantara cardoso - fev/26...............6.115,85\n.\ntotal a ressarcir..............r$ 11.955,64\n.","prefeitura municipal de porangatu","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.801.612/0001-46"],
    [2436,"5834.00","3","valor destinado a cobrir despesas da 16 ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra,referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de janeiro/26 e fevereiro/26, pdf:2025436101386 , processo de pagamento seinº 202600036004176, nf: 301 e 46.","r goumert buffet ltda","2026","8","2026-03-16","março","3","2026436100800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [2437,"760490.08","1","processo: 202500010095809 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n815611.......760.490,08","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [2438,"15356.50","8",".\npproc. 202400010004696. hls.\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistêncial\n.\n480/jan/2026/inss  ......................r$  1.518,13\n481/jan/2026/inss  ......................r$  8.733,94\n482/jan/2026/inss  ......................r$  1.690,2\n483/jan/2026/inss  ......................r$  2.402,15\n484/jan/2026/inss  ......................r$  506,04\n485/jan/2026/inss  ......................r$  506,04\n.\ntotal a pagar:\t.........................r$  15.356,50\n.\ndare. 07.16.26069.1074081-8","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [2439,"203.46","29","pagamento retenção irrf referente aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. \n\nnf : 859 sei:87039831\ndare sei: 87685573\ndespacho nº 373/2026 sei: 87685811","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-03-19","março","3","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [2440,"3750.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","associacao popular de saude de itapuranga - apsi","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.210.665/0001-92"],
    [2441,"42599.66","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 8, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base  , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 21/03/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório 804/2026 - cooinsp. 202600031001785.","serra branca engenharia ltda","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400644","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [2442,"4862.00","5","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2443,"199.74","5","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 269.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [2444,"1363.18","21","recolhimento do iss da nota fiscal nº 130 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 54/2025 (id. 86863839). relatório nº 934/2026/cooinsp. sei 202600031001867.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2445,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","hugo jose nogueira pedroza dias mello","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.039.408-**"],
    [2446,"745.73","3","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços d e manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 55208 e pdf nº 2024215300164. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................… r$745,73.\n.\nprocesso de pagamento 202400017007748.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-03-23","março","3","2026215300200004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [2447,"0.00","6","pagamento do duam-iss três ranchos-go no valor de r$ 34.570,50, referente a nf 5241 pela prestaçao de serviço na  celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-09","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [2448,"3292.55","7","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/06/2026, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036003384 nf 453 e nf 454 irrf","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-03-26","março","3","2025436104800121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [2449,"10815.47","2","pdf:2026186200051\n\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, pelo período de 12 (doze) meses para atender as necessidades da goiás previdência.\nbanco de preço, np tecnologia.\n\nnf. 1436\n\nvalor.............................10.815,47","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026186200100049","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","07.797.967/0001-95"],
    [2450,"8475.82","3","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\ncontrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.\n.\nipof 2024285002228\n.\nanexo boleto aluguel - fevereiro - 2026 (87966974)\n.\ntotal a pagar:\t8.475,82\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005.\n.\n.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-03-24","março","3","2026285004500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [2451,"28210.62","6","valor destinado a cobrir despesa da 13ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 27 de fevereiro/2026 em chapadão do céu - go. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005143 nf 985 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [2452,"0.00","11","renovação do contrato nº 38/2023 - seds de prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica  pelo período de 12 (doze) meses (15/9/2025 a 14/9/2026).\n.\n51 - dif.iss retido na fonte - conforme: despacho nº 52/2026/seds/gecont-18280","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","35","2026-03-03","março","3","2025305103500014","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [2453,"419519.73","2","programa reformar goiás para cre's\n-\nmanutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das\ncoordenações regionais de educação públicas estaduais e\nedicações administrativas.\n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2026240100351\nportaria 1206/2026\nrex seq 4982\nreenvio de pagamento.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","123","2026-03-02","março","3","2026240112300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2454,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","brenda dos santos barbosa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500470","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.618.491-**"],
    [2455,"50384.99","1","despesa relativa ao empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100132","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2456,"39.08","5",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf. 887/jan/2026/inss  ...............r$  39,08\n.\ndare. 07.16.26069.1074081-8","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [2457,"667148.93","1","pagamento de despesas com inss empregador referente a folha de 02/2026","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-03-18","março","3","2026170105000094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [2458,"5540.70","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26893022 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5950","aparecida nunes mendes","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001315","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.560.541-**"],
    [2459,"23593.68","4","processo 202600010003021.crrm\n.\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\ndare:nº 12100002609000804\n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026285009000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [2460,"8892.44","14","pdf n.º 2024290100168 pregão eletrônico nº 02/2022-sead-geac.\npagamento da nota 400-11/2025\nvalor..........8.892,44","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-03-04","março","3","2025290100700229","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","30.862.228/0001-51"],
    [2461,"85269.41","3","destina-se ao pagamento à empresa rc - forever comércio de veículos eireli,\ncnpj: 07.692.490/0001-83, no valor de r$ 85.269,41 (oitenta e cinco mil, duz\nentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme nota fisca\nl nº 57.241 (sei 86588127). referente à aquisição de uma moto aquática, para\nuso operacional diverso (operação férias 2026). recurso oriundo do tribunal regional do trabalho da 18ª região. pdf nº 2025295300091.","rc - forever comercio de veiculos eireli","2026","22","2026-03-10","março","3","2025295302200001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.692.490/0001-83"],
    [2462,"5500.00","1","pagamento que se faz a sandro de nardo da silva, para atender despesas com a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva em poços artesianos, incluindo: retirada do conjunto de bomba para avaliação mecânica e limpeza do equipamento e limpeza profunda do perímetro integral de profundidade do poço artesiano da unidade de conservação no parque estadual da serra de caldas novas - pescan - lote - 4.  ordem de serviço n.º 2 (85244705), conforme termo de referência (179420), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 19  e ipof 2025215300371. (líquido) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$5.500,00. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017018128. \n.\n\nplano interno (pi) 173 - ações finalísticas.","49807943-sandro de nardo da silva","2026","17","2026-03-06","março","3","2025215301700055","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","49.807.943/0001-10"],
    [2463,"2160643.30","3","202400025069790- refere-se ao pagamento do liquido: oficio 068/2026 - 02/202\n6 - tarifas de arrecadações.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [2464,"9925.80","1","pagamento para quitar com pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026.\n.\nnfe. 205 - r$ 9.925,80 - liquido","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026305100700003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [2465,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.\nreferente ao mês de março/2026.","alicia gabrielly souza faria","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500246","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.653.031-**"],
    [2466,"57741.87","4","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nipof 2024285003457\n.\nfatura nº 1168/fev/26 - emissão 05/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t57.741,87\n.\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [2467,"1182106.69","1","pdf:\t2026290600124\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. inss empregador (pagamento via darf - vencimento em: 20/03/2026).\n.\nvalor: r$ 1.182.106,69\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290600100078","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2468,"80742.96","2","processo 202500010099229.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 34/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 57/2024. processo nº 202300005021622 202500010031354. vigência da arp 06/06/2025 a 06/06/2026. dod (84338841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 6/2026/ses/cmac-spj (sei 84632406), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\n335886/ir:........................80.742,96 \n.\ndare: nº 12100002609001073\n.","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-03-10","março","3","2026285009200177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [2469,"143.20","3","202300025069360- nf 288 - iss ref 02/2026 r$ 143,2 \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-03-23","março","3","2026296102000049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [2470,"3816772.51","8","valor para pagamento da parte líquida da 11ª da medição do contrato nº 060/2025– goinfra - referente a execução de obras de pavimentação da rodovia estadual go-221, trecho: doverlândia trevo go-194, neste estado – relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025435000018, processos sei nº 202500036017981, nf 335.","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-03-31","março","3","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [2471,"7.50","1","valor complementar da solicitação de 1 e 1/2 (uma e meia) diária em nome de lais de castro viana , referente a viagem a planaltina de goiás, para a participação de reuniões com o prefeito e sua equipe, naquele município, nos dias 01 e 02 de abril de 2026, onde será tratado  busca de formalização de negócios para a iquego- processo nº 202600055000168.","lais de castro viana","2026","5","2026-03-31","março","3","2026319000500176","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [2472,"8700.74","6","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\n5280\t3.3.90.40.84\t18/03/2026\t18/03/2026\t8.700,74\t8.700,74","tron informatica ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [2473,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","julia maria sales de assis","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500200","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.231-**"],
    [2474,"8564.72","1","ordem de pagamento para quitar as despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional.refere-se ao pagamentos dos irrf das faturas dos meses outubro, novembro e dezembro de 2025.\nfatura 656960458 - r$ 2.809,85\nfatura 660280924 - r$ 2.921,37\nfatura 664744592 - r$ 2.833,50","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [2475,"826.53","7","pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 183 e 192 conforme ordem de serviço n.º 02 e 08/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-03-17","março","3","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [2476,"44713.49","1","pagamento líquido - contrato nº 02/2025 - competência fevereiro 2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-03-23","março","3","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [2477,"35654.83","1","trata-se de pagamento de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 14/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 3998/2026 - sead /gepag. referente ao mês de fevereiro de 2026. processo sei nº 202500029001467.","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100088","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.007.955/0001-10"],
    [2478,"12216.76","4",".\nproc  202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002607700166\n.\nreferência: n.f. 985804/fev/26/ir.........r$ 12.216,76\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [2479,"279475.56","1","pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobili\nários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a sere\nm inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas\nadministrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de e\nducação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1450\nemissão: 27/02/2026\natesto: 05/03/2026\nvalor total da nota: r$ 282.870,00\nlíquido: r$ 279.475,56\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2026240100193","asta mobili moveis ltda","2026","105","2026-03-10","março","3","2026240110500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [2480,"4620.00","1",".\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, referente a fevereiro/2026.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025\n.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-03-17","março","3","2026285013000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2481,"472.57","13","pdf:2025295000038\n374-02/26 iss apa.......................472,57","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2482,"5309.57","2","202500025092165-pagamento irrf: nf 195 - 01/2026 - comunicação de dados.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-03-18","março","3","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [2483,"560.00","4","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2484,"346.43","2","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nfes/protege/funcam consignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-03-27","março","3","2026316100500024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2485,"12643.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com maerial para manutenção, reparos e conservação\nde bens imóveis.\nnf nº95, emitida aos 05.02.2026, atestada aos 11.02.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006011403\nprocesso estimativo: 202600006005266\nipof: 2026240100067\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-04","março","3","2026240101100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2486,"520.00","1","despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580).\nnota:\n12087\t3.3.90.30.51\t18/03/2026\t18/03/2026\t520,00\t520,00","brava forte comercial ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000095","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [2487,"22.86","446","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n404-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t22,86 \t22,86 \n\ntotal a pagar: \t22,86","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2488,"53857.63","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 28 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira, etapa subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de hidrolândia-go - módulo vii, correspondente ao período de 12/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato n° 175/2024 (85483132) e relatório nº 434/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000701.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [2489,"1081000.00","1","convênio com município de planaltina de goiás/go, cnpj 01.740.422/0001-66, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do 135º aniversário do município de planaltina de goiás, a ser realizado nos dias 28 e 29 de março de 2026, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 21/2026 84779307.","prefeitura municipal de planaltina","2026","27","2026-03-30","março","3","2026420102700019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.740.422/0001-66"],
    [2490,"651328.50","1","pagamento contrato 185/2024 quality gráfica e editora (64073140) e seus respectivos aditivos, (1º termo aditivo - quality gráfica (73522631) e 2º termo aditivo quality gráfica (79827242 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa quality grafica e editora ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços, a confecção e entrega de materiais gráficos (cartilhas, revistas e livretos), manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional.\n.\nnota fiscal 1348 - 985.678,02\nemissão: 10.02.2026\nateste: 30.01.2026\n>> liquido: r$ 651.328,50 - mod 362\n.\nprocesso 202400006013768\n.\nsandra","quality gráfica e editora ltda epp","2026","102","2026-03-04","março","3","2026240110200005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.011.050/0001-25"],
    [2491,"3688.04","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 21 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente aos serviços de vigilância estendida (2 meses e 4 dias) + entrega final da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 04/12/25, conforme contrato n° 32/24 (80030891) e relatório 560/2026 - inspeção financeira conclusivo (86410487). sei 202600031000996.","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400326","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [2492,"1182.07","3","pdf: 2025160100027 - processo: 202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 \ncom empresa especializada na prestação de serviço de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem \ncom fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço \nde guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 244057, emissão: 01/03/2026, \natestado:06/03/2026, referência: fevereiro/2026,\nvalor: r$ 1.182,07 líquido.","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [2493,"156.32","2","pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução\nnormativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor\ntotal da fatura de fevereiro/2026, relativo ao fornecimento de\nenergia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa\nda escola de governo henrique santillo - sead,uc: 10009003337.\npdf: 2025180100278 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-17","março","3","2026180101600059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2494,"6048.00","20","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 31826 r$ 144 (nf 72);\nnf 31825 r$ 144 (nf 103);\nnf 32633 (nf 1049 r$ 5760);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100009","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2495,"1394.24","3","pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. fevereiro/2026:\nnf 2812 r$ 1394,24 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [2496,"178.56","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás.\nconforme a nf 153 emitida em 12/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200065. \nsei: 202500024004308.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-03-19","março","3","2026336200700010","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.566.923/0001-01"],
    [2497,"470.65","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.\n\nrecolhimento do irrf  da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2498,"38516.19","1","pdf:\t2026290600162\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nferias clt\nadic. ferias clt\n.\nvalor: r$ 38.516,19\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100084","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2499,"941.80","4","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº \n78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na \nprestação de serviços de agenciamento de viagens para atender \nàs demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 154854, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, \natestado: 23/04/2026, valor: r$ 941,80 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [2500,"1027479.14","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario ..........18.865.376,46\ngratificaçoes........5.079.410,50\nproventos............10.826.551,95\nvantagens............2.865.456,73\n13 salario ..........754.955,36\npensao civil ..........33.120.391,31\nvantagens.............1.027.479,14\n\nvalor..................72.532.621,45","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600045","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2501,"38500.00","1",".\npagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-03-30","março","3","2026285013000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2502,"2397073.26","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500246","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2503,"19268.80","2","pdf:  2025160100175 - processo: 202100015000202\npagamento referente a repactuação referente às ccts 2025, \nconforme detalhado nas planilhas acima, referentes ao contrato \nn. 04/2022 - secami (000027855418), cujo objeto é a prestação \nde serviço de mão de obra para asseio, limpeza, jardinagem, \ncopeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com \nfornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários \nà execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado \nde goiás. conforme dados á saber:\n-  nota fiscal: 645, emissão: 13/03/2026, atestado: 24/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 19.268,80 - issqn","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700147","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [2504,"4253.54","1","pagamento do liquido da nf 2444 contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.\n.\npdf 2024260100576","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [2505,"50997.53","5","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - pensão aliment\n- processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100072","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2506,"166.62","2","despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\n* * fatura 55 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-03-30","março","3","2026145100500022","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [2507,"24186.74","319","pagamento parte/líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês\nde dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomad as de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.\n.\n.nf: 423 - r$ 439.758,92 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás\n.inss r$ 24.186,74\n.issqn r$ 21.987,95\n.irrf r$ 5.277,11\n.líquido r$ 388.307,12 / r$ 21.987,05 / 24.186,74.\n.\nprocesso: 202500006057781\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-03-23","março","3","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2508,"15711.80","4","pagamento do liquido da nf 942850,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.\n.\npdf:\t2024260100124","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [2509,"35.83","3","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2798738-irrf-02/26 \t3.3.90.30.04 \t13/03/2026 \t06/03/2026 \t35,83 \t35,83 \n\ntotal a pagar: \t35,83","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [2510,"20181.20","10","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota\nfiscal nº 162 conforme segue:\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2511,"600.00","92","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2512,"6540.71","1","pagamento do liquido da nf 4376, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses,","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [2513,"14996.76","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27068330 e 27146767 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3798.","espedito lopes silva","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001055","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.071-**"],
    [2514,"40827.09","11","pagamento do issqn retido da nf 1149, emitida em 24/03/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 40.827,09 (total geral da nf r$ 816.541,80). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [2515,"15023.96","3","pagamento para quitar, com despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. \n.\nfatura 100000081 - r$ 15.023,96 - tributos/irrf","redemob consorcio","2026","43","2026-03-16","março","3","2026300104300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [2516,"22204.21","33","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 206 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, do produto 1 - janeiro/26 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 86377480). relatório nº 805/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001537.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2517,"0.00","49","regularização fundo rotativo bloqueios no anod e 025 - ações 52318664520188090051 localiza rent a car s.a(201800025032765) e 50454158020228090079\tjulian (202300025067919)","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-26","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2518,"837898.06","1","devolução de saldo remanescente de convênios - convênio 901166/2020 - repasse federal.","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","35","2026-03-26","março","3","2026320103500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [2519,"33829.22","3","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43474  r$ 3441,22 (site www.agenciapress.com  nfvc 4 r$ 2920)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43476  r$ 1853,6 (programa quézia ramos  nfvc 9 r$ 1568)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43477  r$ 3771,2 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 82 r$ 3200)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43478  r$ 7391,55 (site jornal universo online  nfvc 169 r$ 6272)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43480  r$ 2583,27 (site jaraguá notícias  nfvc 106 r$ 2192)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43485  r$ 3633,06 (jornal diário central  nfvc 36 r$ 3073,28)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43486  r$ 3707,2 (site nordeste goiano  nfvc 15 r$ 3136)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43488  r$ 2828,5 (piri comunicação e marketing ltda.  nfvc 7 r$ 2400)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43489  r$ 2828,4 (piri comunicação e marketing ltda.  nfvc 6 r$ 2400)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43490  r$ 1791,32 (site informativo cidades  nfvc 639 r$ 1520)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-13","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2520,"38548.93","3","valor para pagamento do irrf da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100624, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 1158 e 1159 irrf.\ndare: 8581 0000 385-3 4893 0008 210-7 0002 6086 006-9 7230 4160 000-6","egetra engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800123","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [2521,"422.24","2","pagamento do líquido da nf 3594, emitida em 04/03/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. lmb.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700031","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [2522,"200.00","6","bolsa estágio - referente rescisão - competência 03/2026. conforme solicitação no despaccho nº 1087/2026/agehab/gagp (87328430) e despacho nº 1154/2026/agehab/grsg (87463460). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-03-13","março","3","2026436200500051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2523,"187.29","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025083591 nf 14333 r$ 187,29\ndepositor conta mais negocios:\nag- 1626 produto - 4995 conta - 578.197.734 -8","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-03-13","março","3","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [2524,"283.20","3","ipof 2025170100045\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [2525,"0.00","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100085","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2526,"120.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 178 -  rei das chaves e carimbos ltda......valor r$ 120,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900066","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2527,"1091.04","2","despesa para pagamento com despesas do pis-pasep referente ao exercício 2026. conforme a descrição contida na ?requisição de despesa n° 1/2026 - pm/cgf/11-09508 -  (sei n.º 85693889). e conforme a solicitação despacho n.º 40/2026/pm/cgf/11-09508 - (sei n.º 78101662).\n\n**************************************************************************\npagameto pasep freap ref. fevereiro de 2026","ministerio da fazenda","2026","4","2026-03-23","março","3","2026295400400001","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","00.394.460/0001-41"],
    [2528,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","yohanny souza silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500140","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.401-**"],
    [2529,"0.00","4","pagamento ao credor acima,referente a aquisição de 120.000 kits de uniformes\nescolares, sendo 69.000 kit a e 51.000  kit b, para atender as necessidades\nde vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de\n2026 - ipof: 2025240102635 processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 19 data de emissão: 03/02/2026\n- referência: 24.700 unidades kits\n- valor total r$ 2.442.336,00\n- valor líquido r$ 2.413.027,97\n..\ndados bancários: c6 33 ag 1 c/c: 37637776-3\n..","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-03-03","março","3","2026240109600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [2530,"105750.32","11","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse diferença parcela fev/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968) fundo rescisorio......r$ 105.750,32","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-04","março","3","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [2531,"225.00","1","solicitação de 1/2 (meia) diária em decorrência de participar de reunião presencialmente com o diretor igor bueno do departamento do complexo econômico-industrial da saúde (decis), no dia 12 de março de 2026, às 10h,  no ministério da saúde  em brasília, para o alinhamento de possíveis convênios com aquele órgão- processo nº 202600055000139.","lais de castro viana","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500153","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [2532,"41977.83","1","ordem de pagamento para quitar o contrato  firmado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda., destinadas à prestação de serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes rodoviários), com a finalidade de viabilizar a execução do programa volta para casa. refere-se ao pagamento liquido das notas dos meses 01 e 02/2026.\nnf 71518 -r$ 16.606,54\nnf 71717 - r$ 25.371,29","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","29","2026-03-06","março","3","2026300102900002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [2533,"89.84","2","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12114 e ipof 2025215300331. (líquido – reajuste de insumos). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 89,84. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2534,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","hermes willyan parreira claro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500688","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.801-**"],
    [2535,"7128976.02","1","valor para pagamento do líquido da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000064, processo de pagamento sei nº 202600036003723, nf nº 2378, nº 2379, nº 2380, nº 2381, nº 2382, nº 2383, nº 2384, nº 2385, nº 2386, nº 2387, n2388, nº 2391, nº 2392, nº 2393 e nº 2394.","construtora centro leste s a","2026","8","2026-03-31","março","3","2026438000800033","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [2536,"7822.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500265","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.439.255/0001-80"],
    [2537,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","mauro cesar da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500509","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.941-**"],
    [2538,"3.84","60","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nota fiscal abaixo\n.\nnf.9239 r$ 3,84 sei 87737553\n.\nempresa: rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-24","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2539,"4200.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500041","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.577.677/0001-46"],
    [2540,"619.42","2","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26437 e ipof nº 2024215300225. (líquido)\n . \n(lubrificantes automotivos). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 619,42. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745\n . \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [2541,"188137.06","7","pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i,, correspondente ao período abril/2025 a agosto/2025. conforme contrato nº ° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das  erratas (80249604 e relatório nº 242 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031011625.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400268","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [2542,"0.00","1","pagamento a favor da empresa cruzeiro do sul comercial ltda referente aquisição de gêneros alimentícios (1300 pacotes café de 500 gramas) para atender as demandas da cge conforme dispensa nº 001/2026 do sislog nº 118289, conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 939. pdf:2025150100045","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","6","2026-03-26","março","3","2026150100600035","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.765.359/0001-00"],
    [2543,"35973.55","7",".\nipof 2025170100159\n.\nordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 930591;...92;...93, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead(74748719), oriundo pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia (74759704).\n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [2544,"3300.00","2","202500025150359 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 3.300,00","jose marcilio bernardino","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000044","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [2545,"319.04","7","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\npdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\ndare: nº 12100002609002089\n.\nemissão: 06/03/2026\nnota fiscal: 1533/fevereiro26/ir....319,04 \n.\ntotal a pagar:\t319,04","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [2546,"0.00","3","pagamento ref. à pdf nº 2026186300092 parcela 11/03/2026 no valor 2.500,00.\ndescrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan d\ne sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com\neventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento\n- agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 1/2026 agr/ggi-06060 e port\naria agr 44/2026 - agr. processo: 202600029000546.total selecionado: r$ 2.50\n0,00.","dorivan de sousa lima","2026","8","2026-03-16","março","3","2026186300800100","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.480.571-**"],
    [2547,"143725.43","2","pdf:\t2025290100023\n114068-01/26 ir \t143.725,43 \nlfb","helicopteros do brasil s a","2026","12","2026-03-17","março","3","2026290101200001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","20.367.629/0001-81"],
    [2548,"759.56","1","pagamento de diárias no estado de goiás no mês de março de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-03-16","março","3","2026130100600040","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2549,"4595.70","4","pagametno par aquitar, com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnfe. 10338 - r$ 4.595,70 - tributos/issqn","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026305200600031","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [2550,"300000.00","1","pagamento de diaria dentro do estado - portaria 6527/2025 piso fixo de vigilancia sanítaria/psvisa/suvisa .\n.\nipof 2026285001080","fundo estadual de saude - fes","2026","125","2026-03-19","março","3","2026285012500021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2551,"1720.10","45","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2552,"4726.73","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26880846, 26920024, 26999361 e 27032102 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233","rickson okamoto yokoy","2026","11","2026-03-13","março","3","2025320101101240","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.312.761-**"],
    [2553,"88.14","216","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32921-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t88,14 \t88,14","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2554,"4651.69","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de tigelas de vidro temperado, para atender a todas as\nunidades escolares da rede estadual que ofertam o programa nacional de ali\nmentação escolar(pnae), garantindo melhores condições para o serviço de ali\nmentação escolar - pdf:\t2026240100057 processo nº 202500006140197, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.145.646   data de emissão: 23/02/2026\n- referência: 75.000 unidades de tigelas de vidro\n- valor total dos produtos r$ 387.640,61\n** irrf r$ 4.651,69\n..","lumens distribuidora ltda","2026","39","2026-03-04","março","3","2026240103900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.568.348/0001-30"],
    [2555,"701672.43","3","pagamento da nota fiscal nº 13, à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento, no período de 05/08/2025 a 09/01/2026, do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia - go. contrato n° 188/2024 - (78358617). relatório 861/26-cooinsp. 202600031000182.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400094","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [2556,"34875.00","7","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004020573.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-17","março","3","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2557,"16113.43","9","pagamento de taxas ecad referente á março/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm:\necad am 9022926886\necad fm 9022926912\necad streaming am 9022925723\necad streaming fm 9022925274\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-03-05","março","3","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2558,"119.90","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa.","ponto net telecom ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026409100500026","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [2559,"24256.05","22","pagamento da nota fiscal nº 124, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, conforme contrato nº 52/2025 (id. 83717735) e relatório 842 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001811.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2560,"36003.28","5","valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 120/2025, referente à execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100516, processo de pagamento sei nº 202500036016294, nf nº 337.","construtora caiapo ltda","2026","73","2026-03-16","março","3","2025436107300076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [2561,"777.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26873077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5470.","vanessa tavares","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000064","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.357.131-**"],
    [2562,"7746.38","1","curso de capacitação masterclass na inovação publica: compliance e inteligencia artificial na gestão financeira, nos dias 23 a 25 de fevereiro/2026 para servidores responsaveis pela area de compliance e auditoria. nf 23","contagov ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2026409100800021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.281.385/0001-06"],
    [2563,"3410.00","3","valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de marco/2026.","wilson sanca","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500367","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.469.733-**"],
    [2564,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","rodrigo santana de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500392","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.712.741-**"],
    [2565,"66.98","1","folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000098","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2566,"1983408.83","2","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000155","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2567,"49.24","314","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n447-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t49,24\t49,24","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2568,"75155.25","2","\"destina-se ao pagamento das\nférias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal militar ativo r$ 75155,25.\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-03-27","março","3","2026160100600010","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2569,"6813.91","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de março/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100066","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [2570,"61197.55","11","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2571,"886.55","7","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de fevereiro/2026, conforme nf 202 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-03-30","março","3","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [2572,"0.00","7","pagamento para quitar, com4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 26889 \ndiesel comum....... r$ 281,83\ndiesel s10......... r$ 6.331,23\ngasolina comum..... r$ 15.721,57","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026305200600100","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [2573,"28283408.26","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de março de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100059","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2574,"1127.17","5","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\n.\nvalor: 1.127,17\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-31","março","3","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2575,"6491.14","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2025.\n\ncont.fun.pre.emp.mar","fundo previdenciario","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600086","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [2576,"8353.70","38","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 110 278.456,61\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-19","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2577,"2146.90","7","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 97/2024, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024435000068, processo de pagamento sei nº 202600036003222, nf nº 20.","multi modal estrategica mme ltda","2026","16","2026-03-12","março","3","2025435001600011","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [2578,"630.00","5","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2579,"3796.16","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","pedro henrique alves de almeida dias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100178","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.731-**"],
    [2580,"786.47","2","pagamento líquido - contratação sislog 106863 - descartáveis - competência março/2026.","57.871.175 christian dantas silva","2026","7","2026-03-13","março","3","2026440100700019","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [2581,"1255.45","26","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 100 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 82/2025 (id. 85096039). relatório nº 317/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000433.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2582,"219.42","4","pagamento do líquido da nf 184 emitida em 03/03/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamentos), referente a 1 (um) dia do mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 14.781,47). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. lmb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [2583,"4759.46","4","processo: 202000010023449 - ebd\n.\nditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).\n.\nfatura: 533720345/fev/26.... 4.759,46 \n.\ntotal a pagar: \t4.759,46","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [2584,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de março/2026.","cristal avila santos sousa","2026","6","2026-03-23","março","3","2026310100600046","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.930.081-**"],
    [2585,"63450.19","10",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio\n.\npdf 2024285005738. daof 2829/2850/2025. rd n° 519/2024 (68798061)\n.\nrepasse diferença parcela dez/25, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968)fundo rescisorio.........................r$ 63.450,19","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","211","2026-03-04","março","3","2025285021100074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [2586,"465.00","70","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\nnf.20775.liquido 195,00 sei 86882058\nnf.20776.liquido 270,00 sei 86882166\n.\nempresa: cineclube pau brasil\ncnpj: 29.171.311/0001-03\n.\ndados bancários:\n.\nbanco:itaú\nagência:8395\nconta: 16264-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-25","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2587,"1566.72","4","processo: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027.\n.\npdf: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\naluguel/fev/26/ir.....1.566,72 \n.\ntotal a pagar:\t1.566,72","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [2588,"319.33","4","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n73-irrf-02/2026\t3.3.90.39.20\t09/03/2026\t04/03/2026\t319,33\t319,33","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [2589,"1135.73","3","pagamento da fatura nº 488871 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/02/2026 à 15/03/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 1174/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202100031000463.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","34.028.316/0001-03"],
    [2590,"10.04","16","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 25649\n.\nsei (88147688)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [2591,"114.00","2","contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\nnf: 3887209\n.\nsei (87237082)","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-11","março","3","2026250100600009","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [2592,"46.87","7",".\npdf 2025170100389\n.\nretenção de issqn da fatura nº 2808343, do contrato de prestação de serviços\nde gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral,\nenglobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-03-19","março","3","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [2593,"758.78","2","pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execu ção de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através do of ício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 922/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 301/2026/seduc/dofi-19007.  ipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-03-04","março","3","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [2594,"1892.51","1","este pagamento destina-se a custear as despesas decorrentes da \ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de leitura, captação, monitoramento e envio digital \n(eletrônico) de publicações judiciais, nas quais a junta comercial\ndo estado de goiás - juceg figure como parte, terceiro interessado \nou, ainda, seja apenas mencionada nos autos, pelo período de 24 \n(vinte e quatro) meses.\nconforme nota fiscal nº 15112 - março/2026.\npdf nº 2026336200003\nprocesso sei nº 202600024000228","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700044","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.774.075/0001-34"],
    [2595,"597.04","1","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1166.........r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 597,04\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [2596,"28903.73","2","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 80 irrf.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","48","2026-03-18","março","3","2025436104800129","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [2597,"625.31","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200020\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater iii ? regional  rio dos bois palmeiras de goiás, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-09","março","3","2026326202100026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2598,"5606.26","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","flavio junior bonfim falcao","2026","16","2026-03-24","março","3","2026316101600022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.501-**"],
    [2599,"1674.13","20","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 28 r$ 1.674,13.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-18","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [2600,"8248195.16","6","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).termo de colaboração nº 41/2025 - ses.\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej parcial março/26 (86422644) custeio………………………...r$ 8.248.195,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2601,"456.96","3","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 29, de \n19/02/2026, referente a fevereiro de 2026, no valor de \nr$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-03-17","março","3","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [2602,"147.30","2","dare.\nretenção de imposto de renda (alíquota de 1,2%)sobre nota fiscal de aquisiçã\no de materiais desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão elet\nrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e\n, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislo\ng 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.\n.\n>> gesner: item 1 e 3\n.\n>> ipof/pdf 2025240102264\n>> processo 202500006105932\n.\n.\n>> nota fiscal 715\n>> emissão 19/02/2026\n>> atesto 04/03/2026\n>> valor da nota r$ 12.275,00\n>> valor do irrf (1,2%) r$ 147,30","gesner comercial ltda","2026","95","2026-03-09","março","3","2025240109500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [2603,"558.70","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-03-27","março","3","2026420101000013","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2604,"6646.10","2","folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000099","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2605,"18362.81","13","#\npagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.167 (sei 87665846) - r$ 17.833,40 e da nfs-e nº 265 (sei 87665846) - r$ 529,41.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [2606,"1951.72","5","pagamento do irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go. referente aos dias 01/02/2026 a 23/02/2026.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [2607,"108.39","35","sei 202600031002632, art nº - 1020260085904, boleto nº 28320690126084981, referente a  levantamento topografia em silvânia-go. conforme despacho n°  1159/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-03-24","março","3","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2608,"4661.96","6","retenção de irrf 4,8%  é acerca aditivo - da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.\n.\n....processo nº 202300006052434 - 202500006086155\n....ipof nº 2025240102673\n.\nnota fiscal...29\nvalor bruto: r$ 97.124,20\nvalor issqn: 1.942,48\nvalor irrf: 4.661,96\nliquido: r$ 90.519,76\n.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","9","2026-03-06","março","3","2025240100900304","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [2609,"19408.11","2","pdf:\t2024290100226\n105-02/26 liq\t19.408,11 \nlfb","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","14","2026-03-09","março","3","2026290101400007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.917.870/0001-55"],
    [2610,"1048.15","2","retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,\nconforme a fatura do mês de fevereiro/2026, vinculada ao contrato\nnº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o fornecimento\nde energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no\nagrupamento de faturas a. pdf: 2025180100426. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500053","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2611,"30658.36","1","despesa relativa ao 13º salário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100096","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2612,"29.46","5","pdf:\t2025290100102\n403-02/26 iss\t29,46 \nlfb","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [2613,"18208.00","1","pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de\ngestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob\njetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos\nprogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente\nà universitario do bem - manutenção tesouro, no mês de fevereiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","13","2026-03-18","março","3","2026180201300001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2614,"119196.82","4","pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de passeio público medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 17/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id.85384144 ) e relatório nº 532/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000642.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400628","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [2615,"17375.17","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de janeiro/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100084","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2616,"43042.50","3","pdf:2025295000073\n54-02/26 liq.........................42.042,50.\n\n\nepn","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [2617,"483200.00","6","pagamento referente aquisição de conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras. características do conjunto: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de usoirrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento e cadeiras com pés anderrapantes, sembraços, e dimensões aproximadas de40cm (l) 88cm (a) e 44 cm de altura do assento, em conformidade com as normas abnt. dimensões padrão brasileiro de 70x70x72 (cxlxa), em conformidade com a ata de registro de preços n° 1/2025 - a - seduc (77922134) e arp n.° 1/2025 - b - seduc: (77922209), oriunda da contratação sislog n° 108509, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (50867949). consta dos autos: termo julgamento e homologação (77921833);ata da sessão eletrônica (77921929); ata registro de preço 001/2025 a, ari\nrascunho de op https://siofi.sistemas.go.gov.br/siofi/control?cmd=i&d=rdq4qjk4q...1 of 2 04/03/2026, 15:05\ncanduva (77922134); anexo despacho conclusivo procset (79237346); requisiçãode despesa 33 (77942802); documentos de habilitação da empresa; despacho nº181/2025/seduc/gei-18291 – solicitação de empenho; termo de referência 79238619; cadastro comprasnet - deferido (80960950); resultado suprilog (80961081).\n...\n...nf 002.183...\n...valor da nota: r$ 184.800,00...\n...valor líquido: r$ 184.800,00...\n...emissão: 13/02/2026...\n...atesto: 03/03/2026...\n...\n...nf 002.187...\n...valor da nota: r$ 178.200,00...\n...valor líquido: r$ 178.200,00...\n...emissão: 19/02/2026...\n...atesto: 03/03/2026...\n...\n...nf 002.190...\n...valor da nota: r$ 120.200,00...\n...valor líquido: r$ 120.200,00...\n...emissão: 25/02/2026...\n...atesto: 03/03/2026...\n.\n.\ncódigo fundeb: 16","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","99","2026-03-09","março","3","2025240109900039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [2618,"91851.65","6","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\n repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - poli slmb (86414779) fundo rescisorio.........................r$ 91.851,65","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2619,"2847.60","14","recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 06  data de emissão: 03/02/2026\n- referência: 60 visitas\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** irrf r$ 2.847,60\n.","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","93","2026-03-03","março","3","2025240109300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [2620,"322.00","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.\n- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).\n- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 322,00","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2621,"0.01","11","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1166.........r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 3.383,22\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [2622,"18893.67","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-03-27","março","3","2026240124400027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2623,"115.00","12","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n150/2026 nubia lobo morais","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-03","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2624,"585157.67","3","parte 1/2 do pagamento  da nota fiscal nº10 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 2 da subetapa 1b e parcela 2 da subetapa 2a de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de jandaia-go, correspondente ao período de 22/11/25 a 09/01/26, conforme contrato nº157/24 (id. 84759457) e relatório nº 760/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000184.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400634","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [2625,"10237.50","3","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nreferente ao mês 02/2026.despacho 186","associacao de sao jose","2026","35","2026-03-06","março","3","2026300103500055","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.937/0001-07"],
    [2626,"248046.58","21","valor destinado ao pagamento de parte da 21ª medição do contrato nº 22/2024, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf 523.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","118","2026-03-25","março","3","2025436111800006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [2627,"544.65","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-03-27","março","3","2026420101000014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2628,"8200.00","3","processo 202000010030262 dmr\n.\ntransferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).\n.\nnº do documento.....................retorno de glosa...........valor\ncaldas/complemento/janeiro/26.......novembro/2025..............r$8.200,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 69/2026/ses/gmae - conv (87627738), referente a reanálise de metas de novembro de 2025.\nressalta-se que a glosa de novembro de 2025 foi aplicada no pagamento de janeiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de janeiro de 2026.","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","76","2026-03-24","março","3","2026285007600027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [2629,"683.83","2","202600010008865-mas-\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26.. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 77/2026 (sei 85921341), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609002084\n.\nnota fiscal...........valor\n468766................683,83","genesio a mendes e cia ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.873.068/0008-16"],
    [2630,"1933.45","4","*ipof 2025170100037*\n.\npagamento do valor líquido da nf 3765.\n.\ncontratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-03-17","março","3","2026170101800002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [2631,"84515.20","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº33.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500126","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [2632,"2173395.08","3","valor destinado a cobrir despesas da 34ª medição, do contrato nº 21/2023, referente  a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100540, processo sei nº202600036001884, nf-14. liquido","stadium construtora ltda","2026","80","2026-03-12","março","3","2025436108000029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [2633,"2118112.87","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027, contrato 20/2023 - ses. custeio\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial março/2026 (86418964) custeio………………………...r$ 2.118.112,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2634,"304.00","2","contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. \npagamento da nota fiscal nº 3887088 referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 304,00 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 304,00 líquido","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700022","2026","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [2635,"1877.28","1","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas \nurbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1043, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, os: 1655, \nvalor: r$ 852,91 - líquido\n- nota fiscal: 1044, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, \nvalor: r$ 852,91 - líquido.\n- - nota fiscal: 1045, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, \nvalor: r$ 171,46 - líquido.\nvalor tota: r$ 1.877,28","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [2636,"39635.00","3","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº \n78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na \nprestação de serviços de agenciamento de viagens para atender \nàs demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 154854, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, \natestado: 23/04/2026, valor: r$ 39.635,00 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [2637,"100050.00","1","pdf:2025295000343\n158-01/26 liq 1......................100.050,00.\n\n\nepn","consulty comercio e servicos ltda","2026","29","2026-03-12","março","3","2025295002900003","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.686.128/0001-75"],
    [2638,"79.99","3","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.","technet networks ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500061","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [2639,"65300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985.13 município goiania deputado coronel adailton beneficiário: 2º conselho comunitário de segurança e defesa social de mambaí objeto da emenda aquisição de instrumentos musicais.\nmodalidade: termo de fomento nº 24/2026","2 conselho comunitario de seguranca e defesa social de mambai","2026","17","2026-03-03","março","3","2026190101700006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","52.112.868/0001-87"],
    [2640,"1627.51","3","pdf:2024290100090\n01-01/26-liq aluguel....................1.627,51.\n\n\nepn","marry delatorre costa","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290100700010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [2641,"38865.69","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 333/2026-gear de 16/03/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [2642,"364.58","1","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 82 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [2643,"53524.52","2","pagamento de inss (empregados) folha de pessoal (celetista e comissionados) do mês de fevereiro de 2026, conforme guias enviadas pela gerência de obrigações acessórias.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-18","março","3","2026426100100037","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2644,"1045.13","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 4;\n- i.d. depósito: 040253501222602272.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-03","março","3","2026240120700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2645,"95405.44","17","retenção de inss 11% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1164.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10\n1165.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67\n1166.........r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 9.055,10\n1167.........r$ 44.429,80....r$ 2.132,63..r$ 4.887,28....r$ 37.409,89\n1168.........r$ 64.525,62....r$ 3.097,23..r$ 7.097,82....r$ 54.330,57\n1169.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10\n1170.........r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14...r$ 73.216,82\n1171.........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79..r$ 6.109,10....r$ 46.762,36\n1172.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10\n1173.........r$ 217.389,60...r$ 10.434,70...r$ 23.912,86.....r$ 183.042,04\n1174.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79......r$ 63.385,67\n1175.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 72.440,76\n1176.........r$ 10.754,27....r$ 516,20......r$ 1.182,97......r$ 9.055,10\n1177.........r$ 10.869,48....r$ 521,74......r$ 1.195,64......r$ 9.152,10\n1178.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 72.440,76\n1179.........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n..\ntotal bruto das notas fiscais .....r$ 867.322,15\nvalor de irrf 4,8% sobre todas as notas : r$ 95.405,44\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-10","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [2646,"1338.93","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.\n.\n- reclamante: avandeir de souza de pina;\n- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;\n- parcelas: 9 de 10;\n- i.d. depósito: 033596000122602272.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2647,"183.52","6","pagamento do líquido da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos lt\nda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479\n, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar ser\nviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, s\nondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica\nde engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo\nde aceite, relatório nº 7 / 2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/sed\nuc/coordastec-16768.\n.\nnf 16 r$ 15.871,56 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - itumbiara-go\ninss: r$ 1.745,87\nissqn: r$ 793,58\nvalor líquido r$ 13.132,11 / r$ 200,00(complemento issqn - nf: 2 e 3 - compe\ntência: janeiro/2021).\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-03-12","março","3","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [2648,"18278.46","10","pdf:2025295000038\n424-02/26 ir................................542,93 \n370-02/26 ir..............................1.478,95 \n374-02/26 ir................................756,12 \n377-02/26 ir................................756,12 \n397-02/26 ir................................756,12 \n399-02/26 ir................................756,12 \n401-02/26 ir................................756,12 \n403-02/26 ir................................756,12 \n405-02/26 ir................................756,12 \n407-02/26 ir................................756,12 \n379-02/26 ir................................756,12 \n381-02/26 ir................................756,12 \n383-02/26 ir................................756,12 \n385-02/26 ir................................756,12 \n387-02/26 ir................................756,12 \n389-02/26 ir................................756,12 \n391-02/26 ir................................756,12 \n409-02/26 ir................................756,12 \n415-02/26 ir................................756,12 \n418-02/26 ir................................756,12 \n413-02/26 ir................................756,12 \n420-02/26 ir..............................1.134,18 \n411-02/36 ir................................756,12 \n\ntotal a pagar............................18.278,46","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2649,"1107.54","3","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: fevereiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.759\n- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20\n..\n** modalidade de ensino - administração geral\n- valor parcial: r$ 46.147,60\n- irrf: r$ 1.107,54","redemob consorcio","2026","10","2026-03-04","março","3","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [2650,"76.42","11","dare\nretenção de imposto de renda - contrato n.º 184/2023 - 53511815, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de são simão.\n.\nfatura dezembro r$ 1.592,04\nateste: 27.02.2026\n>> irrf: r$ 76,42\n. \n.\nipof 2025240100036 - processo 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","92","2026-03-11","março","3","2025240109200017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [2651,"1680.66","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de fevereiro/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-19","março","3","2026430100100032","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [2652,"1987.20","3","processo: 202500010097899 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n306457.......1.987,20\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000605","bayer s a","2026","92","2026-03-06","março","3","2026285009200176","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [2653,"7124.97","2","op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg  referente a hospedagem\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 140 - ref. hospedagem - mês de março/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-03-03","março","3","2026316100700003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [2654,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","rosangela rodrigues de oliveira castro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.403.031-**"],
    [2655,"1020.85","1","pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte empregado do período de fevereiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-03-18","março","3","2026180101000009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [2656,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","guilherme braga pereira braz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.791-**"],
    [2657,"5292.00","1","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 53/2024 – referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta)meses, para atendimento da goinfra. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf: 2026436100216, processo de pagamento sei nº 202600036003901 nf. 17726.","editora diario do estado eireli - me","2026","8","2026-03-12","março","3","2026436100800022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.946.442/0001-93"],
    [2658,"17142.02","9","valor para pagamento do líquido da 05ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202600036003843, nf nº 20.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-03-12","março","3","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [2659,"3000.00","9","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020003283","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2660,"43738.34","37","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-24","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2661,"99431.64","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.\ninss folha fev 2026","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-03-18","março","3","2026190100600054","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [2662,"225849.00","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 17ª parcela do contrato 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de fevereiro/2026. pdf: 2025436100716. processo sei nº 202600036004079, nf-219347032.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-10","março","3","2026436100600029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [2663,"14884.57","43","202400025027745 rpv  oswaldo de jesus miranda, cpf sob o nº 219.015.031-00, açao5673323-16.2023.8.09.0051 r$ 14.884,57.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2664,"15055.50","6","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 02/2026.\nnf 4334 -r$ 15.055,50","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2665,"11402.46","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - rppm - contribuição servidor.","fundo financeiro dos militares","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100073","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.798.607/0001-24"],
    [2666,"32.60","4","pagamento do irrf da nf 942849,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.\n.\npdf:\t2024260100126","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026260100600015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [2667,"25135.46","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 08/2025 - referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100111, processo sei nº 202600036001984, nf-6 parte.","duna engenharia ltda","2026","57","2026-03-19","março","3","2026436105700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.651.026/0001-93"],
    [2668,"49314.84","1","pagamento de psa devido a ruben dário ferreira, 397.399.101-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são pedro go 132 km à direita, colinas do sul (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 98,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300042","ruben dario ferreira","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.399.101-**"],
    [2669,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). \nreferente ao mês de março/2026.","felipe pamplona mariano","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500103","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.618-**"],
    [2670,"14571.39","7","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-\nme, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional\n, serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de via\ngens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão\npública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo contratação sislog nº\n116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 15.200,38, sendo de\nduzido de irrf o valor de r$ 628,99,restando liquido parcial no valor de r$14.571,39, conforme fatura nº 9772.(ipof nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-03-24","março","3","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [2671,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","ana clara silva stival","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500352","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.791-**"],
    [2672,"53760.00","3","202500025168364- pagamento nf 589 - fornecimento de sistema integrado de vid\neo monitoramento e controle de acesso. r$ 53.760,00.","j & l - promocao de vendas em informatica ltda","2026","41","2026-03-24","março","3","2025296104100002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","13.418.193/0001-47"],
    [2673,"0.00","3","202100025110861 refere-se ao pagamento do valor irrf: nf 12 ref 02/2025 p\nrestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postage\nm e serviço de malote. r$ 55.753,27.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-03-26","março","3","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [2674,"112.50","315","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n376-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t112,50\t112,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2675,"99.90","2","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.","wps telecom e informatica ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500094","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [2676,"7.80","28","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/12/2025 a 02/01/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80, conforme nfs-e nº 7174. (pdf 2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2025426100600053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [2677,"1124.29","5","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - janeiro/2026.\nbase de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.\npdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [2678,"1255.45","34","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 125 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório 421/2026 inspeção financeira (86029766). sei 202600031000389.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2679,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","sarah karoline teixeira de sousa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500394","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.771.411-**"],
    [2680,"1213760.12","1","pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.91.13.15 - r$ 1.213.760,12","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026300100200006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [2681,"12840.27","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - rpps previdenciario - contribuição estado.","fundo previdenciario","2026","12","2026-03-30","março","3","2026296101200007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [2682,"1501.08","30","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n387..............02/26.............1.501,08 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [2683,"846.31","1","folha de pagamento - março/2026 - regime geral descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 \t33914103\tordinario desconto\t\tfuncam / faltas\t r$ 846,31","agencia brasil central","2026","4","2026-03-27","março","3","2026126100400002","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2684,"2625.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500289","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0029-62"],
    [2685,"21432.22","12","pagamento retenção inss empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, janeiro/2023 conforme \n\ndespacho nº 216/2026 sei: 86732335","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [2686,"24528.60","28","pagamento da nota fiscal nº 177 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 84/2025 (79496021). relatório 746/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001357.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2687,"61.60","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar auxilio fardamento da fundação tiradentes do mês de março 2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100086","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [2688,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","gabriel telles dos santos burgarelli","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.731-**"],
    [2689,"63062.48","15","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000122","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2690,"34412.66","1","pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 16, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100106. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-27","março","3","2026400100700178","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2691,"46.23","2","refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de\nimposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr\nato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde\nunidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de fevereiro/2026, conforme fatura 10006722152266 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-03-12","março","3","2026126101400022","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [2692,"9087.41","39","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 41\n.\nnf 332 r$ 9087,41 (nf 300 televisão anhanguera anápolis );\n.\ntotal a pagar:\t9.087,41\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-03-02","março","3","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [2693,"2231.07","87","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 105 r$ 40.564,83 – 1ª medição \ninss: r$ 2.231,07 (20.282,42*11%) \nissqn: r$ 1.216,95 (24.338,90*5%)\ni.r. r$ 486,78 (40.564,83*1,2%) \nvalor líquido r$ 36.630,03\n.\nconforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139144\npdf: 2025240100070\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2694,"9598.03","1","processo 202600010016080 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87019055). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 129/2026 (sei 87147165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 12621\n.\nemissão: 23/03/2026\n.\nvalor: r$ 9.598,03\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200237","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2695,"105006.53","4","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nnfse 3098 prover fevereiro - 26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-13","março","3","2026190100400001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [2696,"40419.98","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-03-27","março","3","2026240108000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2697,"151859.31","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino médio -\nnota fiscal:  6  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t02/03/2026\nreferência: \tfevereiro  de 2026\natesto: \t05/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 466.175,26\nlíquido:\tr$ 151.859,31\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-03-12","março","3","2026240108700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [2698,"5042.22","52","regularização fundo rotativo 2026 - ações:58118008220248090051(2024000251308\n00) valter cardoso e 57561373720248090088(202400025156475)marcos barbosa de\nsá filho\n\n*** depositar na conta 104-1626-0574189974-5 - cnpj: 02.872.448/0001-20.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-31","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2699,"76663.91","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [2700,"37494.35","1",".\nproc 202600010006897-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncompetência: fevereiro/2026:\n.\nerika dantas dias de jesus..................9.392,84\nmarcus vinicius borges ferreira............10.004,79\nnathalia dos santos silva..................18.096,72\n.\nvalor total.............................r$ 37.494,35\n.","universidade federal de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [2701,"8089.64","2","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob. valor complementar para o exercício de 2026. saldo incialmente destinado ao ensino superior - anulado do ipof nº 2025300100374.\n.\nfatura nr. 100000082 - r$ 8.089,64 - tributos/irrf","redemob consorcio","2026","42","2026-03-30","março","3","2026300104200004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [2702,"848000.00","9","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\n\nipof: 2025420100257nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21313-liquido \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21314-liquido \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21315-liquido \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21316/liquido \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t181.100,00 \t181.100,00 - parcial restante está no empenho 65-002\n\ntotal a pagar: \t848.000,00 \n\nprocesso : 202519222002496","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-12","março","3","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [2703,"930.26","3","op para a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\n*\npagamento líquido da fatura  nº 3000521959 - mês de fevereiro/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [2704,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","geyse hellen goncalves lopes","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500217","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.535.161-**"],
    [2705,"3320.00","2",".\nprocesso 202500010086740 - vpo\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais\n.\nnota fiscal 4283/fevereiro/2026.......................3.320,00","jr aguas eireli","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [2706,"10.34","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.  \nconforme a nf 0930605 emitida em 04/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2024336200090. \nsei: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [2707,"7498.40","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26874216  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4739","otaviano dos santos neves","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001320","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.881.321-**"],
    [2708,"1727.29","3","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n1019-irr.-sede-01/26","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-02","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2709,"26.93","471","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n516-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t26,93 \t26,93","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2710,"1432646.15","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [2711,"170000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 888.5 município aparecida de goiânia deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda  investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás mansões paraíso - aparecida de goiânia (inep 52031357) (18.879.770/0001-11 - conselho escolar colegio da policia militar mansoes paraiso) do município de aparecida de goiânia para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1453, rex 5013","conselho escolar colegio da policia militar mansoes paraiso","2026","259","2026-03-27","março","3","2026240125900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.879.770/0001-11"],
    [2712,"35093.00","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de fevereiro/2026.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800110","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [2713,"243806.70","1","despesa relativa ao vencimentos e salários da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100115","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2714,"112767.99","10","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* ipof nº. 2025170100372 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1519 (sei 86833821) (ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","18","2026-03-05","março","3","2025170101800013","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [2715,"200.00","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-aux. creche competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-03-30","março","3","2026326200300010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2716,"65117.20","2","- pagamento liquido da nf 985732  de 02-02-26 (87193203) (janeiro/2026) nf 985810 de 03-03-2026 (87195414) (fevereiro/2026), com a locação de veículos\npick-up pesada 04 unidades.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [2717,"182885.60","1","guia de recolhimento do fgts referente ao mês de fevereiro/2026, proc. nº 202600055000008.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-17","março","3","2026319000100066","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2718,"859.92","28","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a prestaçã\no de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e s\nerviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no\nmodelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico\n, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº\n215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s\necretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo:\n.\n- nf 257  data de emissão: 13/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total da nota: r$ 17.914,90\n- irrf: r$  859,92\n.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","16","2026-03-02","março","3","2025240101600011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [2719,"3328.30","2","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\n.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 3.404 - ferragista globo eireli me....valor r$ 3.328,30.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2720,"16696.03","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica.  rd 115/2023 (sei 58419108).\n...........................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,janeiro 2026 - sol.pag.86755535. \n.\nvalor pago..............r$ 16.696,03.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jan26 (86755535)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [2721,"0.00","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","1","2026-03-13","março","3","2026319000100080","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [2722,"7789.55","1","curso de capacitação masterclass de desenvolvimento organizacional para o futuro e o papel da gestão de pessoas, nos dias 23 a 24 de fevereiro/2026 para servidores da gerencia de recursos humanos, conforme nfs-e nº15.","infoco-rh ltda","2026","8","2026-03-03","março","3","2026409100800020","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","44.825.501/0001-82"],
    [2723,"589338.15","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - consignados,\nprocesso sei 202600036001213, pdf 2026436100055.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100070","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2724,"989575.19","1","valor para pagamento de despesas com consignação/empréstimo financeiro, da       folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128. como segue:\nconsignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de.........r$ 989.575,19.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100069","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2725,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","rayanne maciel fernandes cavalcante","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500340","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.811-**"],
    [2726,"24198.12","6","retenção de issqn 2% de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371 \n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\ninss: 42.346,72\nbase de calculo issqn :  1.209.906,17\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-03-19","março","3","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [2727,"2402.92","6","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 36 data de emissão: 13/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 26/2026\n- valor total r$ 210.810,26\n- vl. líquido parte da nota fiscal r$ 2.402,92\n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-19","março","3","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [2728,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 171 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: associação centro de reabilitação encontro com a vida objeto da emenda custeio - aquisição e distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 51/2026\nepi 171 tf 51 mar 26","associação centro de reabilitação encontro com a vida","2026","15","2026-03-26","março","3","2026190101500041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.689.900/0001-77"],
    [2729,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a março/2026.","jose luiz domingos ribeiro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500158","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.651-**"],
    [2730,"0.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a março/2026.","lana leticia carvalho ribeiro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500161","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.847.543-**"],
    [2731,"64038.94","1","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).\nnota:\n1\t3.3.90.39.21\t13/03/2026\t13/03/2026\t64.038,94\t64.038,94","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","6","2026-03-23","março","3","2026409300600009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [2732,"103411.28","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\ngratificaçoes ......9.166,51\nproventos ..........453.659,35\nvantagens...........103.411,28\n13° salario ........2.084.384,89\nproventos............75.449,68\nvantagens ..........848,26","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400023","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [2733,"22442.75","2","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - verba inden,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436100500014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2734,"443.01","2","pagamento do irrf retido da fatura 2603000088993, emitida em 06/03/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de fevereiro/2026, para atender a sti, no valor de r$ 443,01 (total geral da fatura r$ 9.229,42) conforme dare anexo. processo: 202214304001821 ipof: 2024400100179. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","32","2026-03-30","março","3","2026400103200007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [2735,"450486.40","2","pagamento de despesa referente a contrataçao de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16  (dezesseis) itinerários para  326 (trezentas e vinte e seis)   turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de  período integral, conforme consta na nota fiscal 2048/2026. contrato 019/2025. sislog  110267 - senai. solicitação de pagamento através do despacho nº 80/2026/seduc/geep-16424 e despacho nº 1787/2026/seduc/spf-00417. \nprocesso pagamento 202400006111325. ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.\nterezinha.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2026","145","2026-03-03","março","3","2026240114500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [2736,"33567.30","5","pagamento da nota fiscal nº 840, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. i, catalão - mod. ii, ceres,  flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, novo planalto - mod. ii,  palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii,  santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barra, são domingos - mod. ii. período:  01/01/2026 á 09/01/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794) e relatório 686 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001343 (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400645","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2737,"5000.00","2","reenvio de pagamento, por ter ocorrido devolução por constar conta corrente do premiado inválida,  relativo a despesa referente ao prêmio matemática enem, no âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de 2025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio de sta rede pública estadual na prova de matemática do enem, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diretamente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e nº 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista premiados matemática enem (86598695); solicitação de pagamento através do despacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768. nova lista  em anexo (86727146).\nipof 2025240100711.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","89","2026-03-03","março","3","2025240108900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2738,"2318.97","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março","secretaria de estado da retomada","2026","11","2026-03-27","março","3","2026420101100003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2739,"77622.19","1","atestamos que as atividades dos bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), referente ao mês de fevereiro/2026 - atestado nº 10 - sei 86867572.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-03-09","março","3","2026406201500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2740,"12086.43","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2) e 3c (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 698 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000906.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400593","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [2741,"84977.25","239","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 31177 r$ 28,8 (nf 152 r$ 153,6);\nnf 31372 r$ 12,24 (nf 1956);\nnf 31406 r$ 10,98 (nf 57);\nnf 31421 r$ 21,6 (nf 230);\nnf 31475 r$ 432 (nf 52);\nnf 31504 r$ 14,4 (nf 286);\nnf 31533 r$ 50,4 (nf 17);\nnf 31549 r$ 216 (nf 2);\nnf 31548 r$ 116,96 (nf 190);\nnf 31358 r$ 94,76 (nf 42);\nnf 31590 r$ 36 (nf 10);\nnf 31597 r$ 216 (nf 270);\nnf 31619 r$ 216 (nf 889 r$ 1152);\nnf 31627 r$ 43,2 (nf 75);\nnf 31628 r$ 144 (nf 25);\nnf 31660 r$ 216 (nf 958 r$ 1152);\nnf 31661 r$ 144 (nf 17570);\nnf 31684 (nf 1265 r$ 6985,2);\nnf 31687 r$ 28,8 (nf 15);\nnf 31688 r$ 28,8 (nf 1638);\nnf 31727 r$ 28,8 (nf 78);\nnf 31725 r$ 43,2 (nf 20);\nnf 31729 r$ 43,2 (nf 14);\nnf 31742 r$ 28,8 (nf 70);\nnf 31743 r$ 28,8 (nf 95);\nnf 31744 r$ 28,8 (nf 124);\nnf 31745 r$ 28,8 (nf 44);\nnf 31746 r$ 28,8 (nf 161);\nnf 31748 r$ 57,6 (nf 120);\nnf 31747 r$ 57,6 (nf 13);\nnf 31750 r$ 43,2 (nf 201);\nnf 31751 r$ 72 (nf 51);\nnf 31749 r$ 57,6 (nf 16);\nnf 31754 r$ 50,4 (nf 13);\nnf 31762 r$ 36 (nf 16);\nnf 31726 r$ 43,2 (nf 627);\nnf 31728 r$ 72 (nf 432);\nnf 31753 r$ 502,67 (nf 38);\nnf 31764 r$ 36 (nf 131);\nnf 31783 r$ 144 (nf 70 r$ 768);\nnf 31784 r$ 124,99 (nf 1762 r$ 666,62);\nnf 31785 r$ 62,5 (nf 1799 r$ 333,31);\nnf 31760 r$ 43,2 (nf 33);\nnf 31788 r$ 219,02 (nf 1013 r$ 1168,13);\nnf 31756 r$ 57,6 (nf 51);\nnf 31786 r$ 144 (nf 101);\nnf 31787 r$ 144 (nf 70);\nnf 31823 r$ 426,82 (nf 1969 r$ 2276,35);\nnf 31824 r$ 144 (nf 297);\nnf 31873 r$ 86,4 (nf 60);\nnf 31880 r$ 288 (nf 1081 r$ 1536);\nnf 31918 r$ 144 (nf 585);\nnf 31882 r$ 216 (nf 25 r$ 1152);\nnf 31974 r$ 72 (nf 236);\nnf 31908 r$ 288 (nf 24);\nnf 31909 r$ 144 (nf 2502 r$ 768);\nnf 31911 r$ 28,8 (nf 11);\nnf 31906 r$ 720 (nf 87 r$ 3840);\nnf 31907 r$ 144 (nf 165);\nnf 31943 r$ 43,2 (nf 11);\nnf 31910 r$ 43,2 (nf 50);\nnf 31939 r$ 36 (nf 503);\nnf 31934 r$ 50,4 (nf 199);\nnf 31930 r$ 43,2 (nf 1);\nnf 31931 r$ 43,2 (nf 180);\nnf 31914 r$ 108 (nf 36);\nnf 31913 r$ 144 (nf 25 r$ 768);\nnf 31942 r$ 43,2 (nf 435);\nnf 31941 r$ 43,2 (nf 19);\nnf 31940 r$ 43,2 (nf 30);\nnf 31917 r$ 144 (nf 64 r$ 768);\nnf 31881 r$ 216 (nf 17589);\nnf 31915 r$ 72 (nf 27);\nnf 31944 r$ 50,4 (nf 343);\nnf 31946 r$ 144 (nf 71);\nnf 31945 r$ 50,4 (nf 152);\nnf 31916 r$ 72 (nf 5);\nnf 31947 r$ 108 (nf 167);\nnf 31950 r$ 43,2 (nf 13);\nnf 31951 r$ 36 (nf 99);\nnf 31952 r$ 36 (nf 634);\nnf 31953 r$ 36 (nf 188);\nnf 31954 r$ 36 (nf 2);\nnf 31976 r$ 72 (nf 19);\nnf 31979 r$ 2898 (nf 28);\nnf 31949 r$ 28,8 (nf 104);\nnf 31994 r$ 43,2 (nf 113);\nnf 31975 r$ 144 (nf 522 r$ 768);\nnf 32047 r$ 720 (nf 456 r$ 3840);\nnf 32143 r$ 541,73 (nf 55 r$ 2889,22);\nnf 32235 r$ 428,04 (nf 55);\nnf 32234 r$ 2880 (nf 349 r$ 15360);\nnf 32238 r$ 1440 (nf 185);\nnf 32240 r$ 11,09 (nf 1);\nnf 32242 r$ 36 (nf 55);\nnf 32227 r$ 144 (nf 28 r$ 768);\nnf 32239 r$ 360 (nf 486);\nnf 32237 r$ 43,2 (nf 34);\nnf 32236 r$ 57,6 (nf 85 r$ 307,2);\nnf 32226 r$ 144 (nf 9);\nnf 32232 r$ 36 (nf 107);\nnf 32228 r$ 28,8 (nf 66);\nnf 32229 r$ 28,8 (nf 70 r$ 153,6);\nnf 32230 r$ 28,8 (nf 105);\nnf 32233 r$ 43,2 (nf 87);\nnf 32231 r$ 72 (nf 1);\nnf 32321 (nf 2288 r$ 1174,8);\nnf 32404 r$ 72 (nf 491);\nnf 32402 r$ 36 (nf 248);\nnf 32401 r$ 28,8 (nf 102);\nnf 32403 r$ 144 (nf 31);\nnf 32406 r$ 216 (nf 68);\nnf 32444 r$ 288 (nf 50);\nnf 32443 r$ 72 (nf 17);\nnf 32405 r$ 720 (nf 183);\nnf 32469 r$ 50,4 (nf 20);\nnf 32464 r$ 515,37 (nf 80 r$ 2748,63);\nnf 32442 r$ 720 (nf 2289 r$ 3840);\nnf 32509 r$ 216 (nf 30);\nnf 32548 r$ 28,8 (nf 84);\nnf 32549 r$ 28,8 (nf 56);\nnf 32555 r$ 43,2 (nf 27);\nnf 32552 r$ 216 (nf 4);\nnf 32553 r$ 57,6 (nf 15);\nnf 32568 r$ 720 (nf 156 r$ 3840);\nnf 32584 r$ 124,99 (nf 1879 r$ 666,62);\nnf 32569 r$ 72 (nf 10909);\nnf 32551 r$ 26,21 (nf 1449);\nnf 32412 r$ 288 (nf 518 r$ 1536);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2742,"8100.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obras sociais da associacao espirita casa do caminho","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500487","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.101.400/0001-19"],
    [2743,"2887.50","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","instituto nossa senhora do rosario","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500232","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.683/0001-24"],
    [2744,"231.29","4","retenção do irrf do recibo de locação do mês de fevereiro/2026, da unidade \nde atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva \nde 4,13 por cento. pdf: 2024180100126. lvc","jose maria de carvalho","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [2745,"124305.39","3","quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, no período de 23/06/2025 a 22/06/2026.\n.\nnfe. 1590 - r$ 124.305,39 - liquido - ref mês fevereiro/2026","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-03-10","março","3","2026305200600016","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [2746,"6663.05","2","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 1127 (86349687). ateste (86349960). locação de veículos. ref: 01/2026.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-02","março","3","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [2747,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","augusto cesar carlos amaral de moura","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500469","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.437.731-**"],
    [2748,"0.00","3","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","centro de integracao social da mulher vida mulher viva","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500113","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.952.765/0001-00"],
    [2749,"8400.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","sev-sociedade estacao vida","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.860.360/0001-51"],
    [2750,"344.39","8","pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 183 e 192 conforme ordem de serviço n.º 02 e 08/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-03-17","março","3","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [2751,"18536.00","7","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1020\nnf 43781 r$ 18536 (nf 104 jornal gazeta do estado );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2752,"25893.18","6","pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº  645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 688, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686 e 687, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades a\ndministrativas da sead, fevereiro  de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [2753,"685.16","4","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\nservidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.034.501-34","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-03","março","3","2026300100100073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2754,"1669.36","24","retenção ir 1,2%  à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf114 - 139.113,59\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006094554\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2755,"11682.58","25",".\nproc 202600010005816-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nreferência: n.f.409.........r$ 11.682,58\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2756,"141.94","2","202500025161779- refere-se ao irrf 351053 r$ 141,94","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","27","2026-03-11","março","3","2025296102700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [2757,"1575.00","1","cheque 900090 e cheque 900091 - aquisição de 25 (vinte e cinco) aventais bordados com a logomarca do projeto feira do produtor e goiás social destinados ao uso como equipamento de proteção individual - epi, com a finalidade de obter organização, padronização e segurança das atividades dos produtores participantes, conforme requisição de despesa 1 (86439032) contida no processo 202617647000644.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-24","março","3","2026320100600043","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2758,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","lisianne lima de santana","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500608","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.142.325-**"],
    [2759,"206377.88","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição do contrato: 114/2025, o objeto e a execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. referente ao período: 01/01/2026 a 31/01/2026 pdf: 2025436100391. processo sei nº 202600036004966. nf nº: 187","construtora inga ltda","2026","56","2026-03-31","março","3","2026436105600005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [2760,"1369.38","3","pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado \ncom a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/03/2026, atestado: 02/03/2026, referência: fevereiro/2026, valor: r$ 1.369,38.\no valor deverá ser depositado em conta corrente conforme dados abaixo:\n- cnpj: 66.970.229/0001-67\n- banco: citibank s.a.\n- número do banco: 745\n- agência: 0001\n- conta corrente: 8610720-8","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700129","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [2761,"2080.00","2","refere-se ao pagamento do iss:\n202600025016301 nfag 32952  r$  (site brasil urgente  nfvc 77 r$ 80)\n202600025016301 nfag 32908  r$  (site jornal o hoje  nfvc 1593 r$ 2000)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2762,"57769.70","1","202400005025226/107333-mas\n.\naquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.\n.\npregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226\n.\ndod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2024285004925\n.\ninformações para nota de empenho (230601)\n.\nitens 20,21,22,23,24\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.........valor\n508.................57.769,70","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2025285001000685","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.116.702/0001-76"],
    [2763,"10334.12","6","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\nnf 30 r$ 413.364,74 – 19ª medição \nissqn: r$ 10.334,12 (413.364,74*2,5%)\ni.r. r$ 19.841,51 (413.364,74*4,8%)\nvalor líquido r$ 383.189,11\n.\nconforme despacho nº 638/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100457\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","90","2026-03-13","março","3","2026240109000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [2764,"5872.92","3","pdf: 2024160100268 - processo:  202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga \n- renault master furgão) conforme dados á saber:\n- fatura: 1170, emissão: 02/03/2026, atestado: 04/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 5.872,92 - líquido","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700120","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [2765,"62217.91","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-18","março","3","2026336200200056","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2766,"7998.00","1","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento item (código 15680) nota fiscal 91045.","pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli","2026","8","2026-03-03","março","3","2025290200800012","2025","2902","polícia militar","12.450.604/0001-19"],
    [2767,"9270.00","15","retenção de issqn 5%   de segundo termo aditivo ao contrato nº 166/2022  de contrato  prestação de serviços  - consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,  respeitando  os  padrões  de  desenvolvimento,  desempenho  e  qualidade estabelecidos  pela sti/seduc. logiks\n.\nipof-2024240101826\n.\nnota fiscal: 9\nvalor bruto: r$ 463.499,87\nirrf: 22.247,99\nissq: 9.270,00 \nliquido:  r$ 431.981,88\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","16","2026-03-11","março","3","2025240101600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [2768,"1106.76","223","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 31411 r$ 106,7 (nf 1265 r$ 569,09);\nnf 31431 r$ 62,4 (nf 1270 r$ 332,8);\nnf 31978 r$ 35,77 (nf 162);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2769,"3970.06","3","pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 774060 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro/2026, conforme contrato n°041/2021,\nprestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo\nas necessidades da secretaria de estado da administração. ipo.","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-03-12","março","3","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [2770,"25504.68","4","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 14949, 14950, 14951, 14952, 14953, 14954,\n14955, 14956, 14957, 14958, 14959, 14964, 14965, 14966, 14967, 14968, 14969,\n14970, 14971, 14972, 14973 e 14974 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas\nunidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [2771,"110555.97","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500241","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2772,"600.26","2","recolhimento do ir da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.\n264.064/0001-01, no valor de r$ 600,26 (seiscentos reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1181 (sei 87580991). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.","terra forte controle de pragas ltda","2026","2","2026-03-19","março","3","2026295300200004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.264.064/0001-01"],
    [2773,"116.57","2","processo 202600010016080 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87019055). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 129/2026 (sei 87147165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 12621 - ir\n.\nemissão: 23/03/2026\n.\nvalor: r$ 116,57\n.\ndare: nº 12100002610011386","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200237","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2774,"24.51","2","recolhimento do iss da empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.520/0001-93, no valor de r$ 24,51 (vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 05 (sei 87973629). referente ao contrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do cbmgo. pdf nº 2025295300023.","jb comercio e servicos lda","2026","2","2026-03-30","março","3","2026295300200006","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","44.248.520/0001-93"],
    [2775,"4586.66","4","pagamento de irrf 4,8% relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/\n2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compos\nta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em\nnuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard\nware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad\nas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos\nip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despac\nho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,\ndespacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec. d\nespesa apresentada relativa ao mês de fevereiro/2026, ateste de nota fiscal (sei 87552226), solicitação de pagamento através do despacho nº 192/2026/seduc/gesrcd-12035 e despacho nº 953/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof-2024240101930, daof 504/2401/2026.\n.nota fiscal nº4052, de 11/03/2026;\n.valor total: r$95.555,37;\n.valor líquido: r$90.968,71;\n.valor irrf: r$4.586,66.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-03-16","março","3","2026240105900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [2776,"7473.21","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","wilton soares dos santos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100193","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.802.236-**"],
    [2777,"31871.77","7","pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de etanol, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 31.871,77 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700033","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [2778,"3705.00","17","pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de usucapião extraordinária, autos nº 525xxxx-92.2022.8.09.0126, proposta por a.a.g.s.b. e outros em face da agehab s/a., conforme ofício nº 1201/2026/agehab/pj (85856881). 202600031001012.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [2779,"56.17","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100072","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [2780,"724032.69","1","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100624, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 1159.","egetra engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800123","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [2781,"1163.03","4","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento líquido da nota fiscal 255679.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-03-26","março","3","2026290201900020","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [2782,"2398.64","5","recolhimento de iss sobre a 3ª medição dos serviços de manutenção e \nrecuperação da pintura interna e externa das edificações \nque compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg,\nnota fiscal nº 2075 - sei 87716778 e atestado nº 7/2026 - sei 87717819.\nduam - sei 87958413.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-03-26","março","3","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [2783,"246.35","70","solicitamos o pagamento dos boletos de arts dos seguintes despachos:\ndespacho nº 193/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 118/2026/goinfra/ma-geproj-projet-20268\ndespacho nº 197/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 128/2026/goinfra/pj-gecob-13153\ndespacho nº 129/2026/goinfra\n\npdf: 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-05","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2784,"1200.00","4","* ipof nº. 2025170100033 *\n* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1227 (sei 87128803) (ref. fevereiro/2026) (item 001) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.\n(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)\n(pgomap - modernização dos sistemas fazendários)\n.\nrmvp\n.\n**********","trovale tecnologia ltda","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [2785,"651.62","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1322 e pdf 2025215300318. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,62. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2786,"961.69","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2787,"2880.21","6","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 55945173420228090137","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2788,"2084.97","11","202500025086404 rpv gustavo vieira mendes, cpf 011.758.561-00,  açao 5430134-39.2025.8.09.0006 r$2.084,97 .","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-11","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2789,"86.11","2","processo 202500010092081 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n68732........86,11\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002319.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200102","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [2790,"2346.37","2","apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício\n- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.346,37(dois mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), conforme faturas nº 2126596(sei87956688) e 2126669(sei87956688) do mês de março/26, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento    referência     unidade consumidora\n2126596      2.245,06    02/04/2026    03/2026        15.505.023-15\n2126669      101,31      02/04/2026    03/2026        15.780.023-69\n\nvalor total....................................................r$ 2.346,37","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-24","março","3","2026290300700012","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [2791,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","everaldo correia de lima junior","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500596","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.181-**"],
    [2792,"0.00","3","despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),","redemob consorcio","2026","48","2026-03-31","março","3","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [2793,"2066.01","3","202500025007610- refere-se ao pagamento ir: nf 1963 - 12/2025 -suporte tecnico software ct 003/2023.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","25","2026-03-11","março","3","2025296102500012","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [2794,"137573.83","5","pdf:2024295000133\n45-02/26 liq 1 parc.......................137.573,83.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026295001400005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [2795,"1276.26","1","despesas com pagamento em até 23/03/2026, o recibo de quitação final, do estagiário: julia fernandes martins(estagiário), referente ao mês de março/2026 no valor total de r$ 1.276,26(um mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) conforme relatório de liquido bancário e comunicado nº 109/2026 - metrobus/grh-19673 e despacho nº 94/2026/metrobus/control-1967.\nnota:\n94/2026\t3.3.90.36.22\t16/03/2026\t16/03/2026\t1.276,26\t1.276,26","metrobus transporte coletivo s a","2026","8","2026-03-17","março","3","2026409300800014","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2796,"2390.65","9","pagamento de issqn (parte) da empresa lars locacoes e engenharia ltda, conforme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construção de \nescola padrão século xxi do colégio estadual morada nova, no município \nde alexânia-go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/coordastec-16768 (83594476)e informação nº 156/2025/seduc/dofi-19007 (83614842).\n.\n.nf 57 r$ 169.911,02 – 16ª medição do contrato nº 10/2023\nissqn: r$ 2.390,65 / 6.533,92\nirrf: r$ 2.038,93\ninss r$ 5.259,43\nvalor líquido 1: r$ 133.594,49\nvalor líquido 2: r$ 26.627,52\n.\nprocesso principal: 202100006077332\nprocesso de pagamento: 202300006020654\npdf: 2025240100276\n.\ndalcy","lars locacoes e engenharia ltda","2026","75","2026-03-13","março","3","2024240107500097","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [2797,"943.24","7","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040271200122603170","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2798,"3000.00","4","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - assistencia pre escolar.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-03-30","março","3","2026296101500014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2799,"872.41","5","valor destinado ao pagamento da  16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 449 irrf.","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-03-12","março","3","2025436104800094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [2800,"0.00","43","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf70 r$ 448.780,41\n.\n...processo pagamento 202500006110047\n...ipof...............2025240100094\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-03-17","março","3","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2801,"223.15","7","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202600036001101, nf-31.","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-03-11","março","3","2025436104800114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [2802,"45.00","26","pdf:2024295200035\n928-12/25 iss........................45,00\n\n\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","3","2026-03-17","março","3","2025295200300055","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [2803,"25000.00","5","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: \n( diesel - líquido ) \n\ndiesel:   valor bruto:.........................r$ 47.390,19\n          valor com desconto:................. r$ 45.257,81\n          retenção de irrf:................... r$    113,74\n          valor líquido:.......................r$ 25.000,00\n          valor líquido:.......................r$ 20.144,07.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026326101600004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [2804,"238526.71","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, prevcom – empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100063","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [2805,"10130987.10","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, irrf.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100058","2026","2904","polícia civil","01.409.580/0001-38"],
    [2806,"350.73","1","202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 350,73.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-03-23","março","3","2026296102000100","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [2807,"27239.49","1","a unidade de polícia penal regional de formosa encontra-se em fase de preparação para sua inauguração. conforme previsto no artigo 2º da lei n.º 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo da 8ª coordenação regional de polícia penal. entre as demandas identificadas, destaca-se a necessidade de mobiliário apropriado para equipar os ambientes de trabalho, assegurando condições adequadas para o desempenho das atribuições institucionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","14","2026-03-19","março","3","2026295101400003","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [2808,"505.00","5","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1182-issqn-02/2026 \t3.3.90.37.01 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t505,00 \t505,00 \n\ntotal a pagar: \t505,00","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [2809,"1715.85","9","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 04 - \nsei 87271514.\nprocesso judicial: 5371428-08.2022.8.09.0026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-03-12","março","3","2026406204000002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [2810,"171450.00","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de\ntigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da\nrede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)\ngarantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2\n026240100057 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.145.646   data de emissão: 23/02/2026\n- referência: 75.000 unidades de tigelas de vidro\n- valor total dos produtos r$ 387.640,61\n- valor total da nota fiscal r$ 345.000,000\n- valor líquido parte  r$ 171.450,00\n..\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.\ndados bancários: bb ag 4148 c/c: 19136-1\n..","lumens distribuidora ltda","2026","99","2026-03-04","março","3","2026240109900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.568.348/0001-30"],
    [2811,"21438.93","1",".\nproc 202600010019569-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nthiago de paula moreira\n.\noutubro/2025...............7.146,31\nnovembro/2025..............7.146,31\ndezembro/2025..............7.146,31\n.\ntotal a ressarcir......r$ 21.438,93\n.","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500259","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.948.407/0001-57"],
    [2812,"1102.00","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps - descontos,\n- parcela-25/40- competência de março/2026.\nemitir guia de depósito judicial.","oldemar de almeida pinto filho","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100121","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.802.371-**"],
    [2813,"15388.72","3","valor destinado ao pagamento de irrf da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 23125 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-03-12","março","3","2026438001100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [2814,"2394.41","4","pdf:2024290100210\n961-01/26 liq...................2.394,41.","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290100700095","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [2815,"8431.67","1","pagamento referente à nota fiscal nº 26908512 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6662.","reginaldo antonio de melo","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000800","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.058.141-**"],
    [2816,"588.31","11","202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm\neida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona\nrita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a retenc&#259;\no de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 5741108-24.\n2025.8.09.0051.\nboleto em anexo - março 2026 - sei folha: 202600025045238.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100088","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2817,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","jakson santos marinho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500380","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.924.693-**"],
    [2818,"58699.10","1","descontos com o ipasgo saúde\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300099","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2819,"2774.40","2","pagamento do irrf retido da nf 6057, emitida em 02/03/2026, referente a contratação de subscrição de licenças (treinamento), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (total geral da nf r$ 57.799,93). processo: 202400005025459 ipof: 2024400100244. lmb.","vs data comercial de informatica ltda","2026","32","2026-03-12","março","3","2026400103200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.268.152/0004-61"],
    [2820,"135.09","1","pdf: 2026290600140\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2019903...............01/26................46,95 \n2019904...............01/26................33,68 \n2026370...............01/26................52,82 \n2026369...............01/26.................1,64 \ntotal.....................................135,09\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-02","março","3","2026290600700113","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [2821,"1241.50","24","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 88 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 424/2026 inspeção financeira (86040562). 202600031000332.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2822,"863.75","2","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000517002irrcconnov \t3.3.90.92.52 \t18/03/2026 \t12/03/2026 \t863,75 \t863,75 \n\n\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100092","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [2823,"4252.60","2","requisição de pequeno valor - rpv, devido à credora a título de honorários de sucumbência, tendo como beneficiária ana julia alves oliveira - cpf nº 095.167.021-20. processo 5771910-39.2024.8.09.0051. processo sei 202500066000710.pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 18.768,46\nretenção de irrf........................r$ 4.252,60\nvalor líquido:..........................r$ 14.515,86.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-05","março","3","2026326103400020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [2824,"3750.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 186","esquadrao resgate","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.768.904/0001-24"],
    [2825,"5479.20","8","pagamento para quitar, com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 100000081 - r$ 5.479,20 - tributos/irrf","redemob consorcio","2026","42","2026-03-16","março","3","2026300104200002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [2826,"4449.60","1","*ipof 2025170100115*\n.\npagamento do valor líquido da nf 529.\n.\ncontratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2, com coleta, transporte e destinação final.\n.\nvigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","55","2026-03-17","março","3","2026170105500244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [2827,"26217.00","4","processo 202500005007713 - ejsa\n.\ncontratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por m\neio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telé\ngrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).\n.\nipof 2025285001351\n.\nboleto nº 487666/fev/26\n.\ntotal a pagar: 26.217,00\n.\n.\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0013-47"],
    [2828,"875.25","4","* ipof nº. 2024170100416 *\n* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21379 (sei 87087487) (parcela 14/36) (item 2)\ndo contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw\nare ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té\ncnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\n(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at\nualização de softwares)\n.\n(contratação sislog 108078)\n(processo contratação sei 202400005027908)\n(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)\n.\nrmvp\n.\n**************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [2829,"2194.56","3",".\n*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 615249 referente a parcela 13/36 do\ncontrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [2830,"152070.54","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - fevereiro/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026120100100034","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [2831,"86678.09","4","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\n1411/fevereiro/2026...............86.678,09\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [2832,"82.53","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº653 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [2833,"180697.73","2","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - hemorrede (86436379) custeio………………………...r$ 180.697,73","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [2834,"26.66","3","pagamento do irrf retido da fatura 2602000078156, emitida em 09/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026.(valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. lmb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [2835,"201.49","6","* ipof nº. 2024170100340 *\n* proesso contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\nrecolhimento do issqn da:\n- nfs-e 59 (sei 87445828) (item 2: 64,135 horas ref. fevereiro/2026);\n- nfs-e 62 (sei 87480672) (item 1: 4.740,969 créditos ref. fevereiro/2026);\n.\nreferem-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-03-12","março","3","2026170101800006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [2836,"101520.28","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n.\ninss empregado","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-18","março","3","2026210100100037","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2837,"1680.37","3","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 irrf.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","48","2026-03-18","março","3","2025436104800129","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [2838,"6025.42","43","recolhimento do iss da nota fiscal nº 803 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj  00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  indiara - mód. iii, porangatu, aragarças, ipiranga - mód. i, ipiranga - mód. ii, iporá - mód. ii, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, itapaci - mod. ii, itapirapuã, vila propício - retomada, itapuranga, mundo novo, são miguel do araguaia - mód. i, petrolina de goiás, ivolândia - mód. ii, lagoa santa, simolândia, são domingos, serranópolis, posse, mambai, guaraíta, ouvidor, montividiu do norte, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 009/2024 - (86036408) e relatório nº 688/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031001186.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-03-03","março","3","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2839,"593.17","1",".\n*pdf 2025170100112*\n.\npagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 885769 através do boleto ref. fev 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb\n.\n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500143","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [2840,"125.62","4","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 88 ref 01/2026  r$ 62,90 e 89 ref 01/2026  r$ 62,72.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2841,"10814.44","6","nf 1055 – líquido referente a serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-03-27","março","3","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [2842,"5642.75","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - indenizações - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-03-27","março","3","2026120100500016","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2843,"5685.45","1","202000025027550 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu recibos 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 4.061,04 e 01/02 a 13/02/2026 ref 02/2026  r$ 1.624,41.","welya alves flores novais","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000089","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [2844,"434723.71","5","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal parcial março/26 (86594831) fundo rescisorio......r$ 434.723,71","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [2845,"81.61","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12590 e ipof 2025215300331. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-27","março","3","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2846,"585380.33","2","reenvio\ntransferência de recursos em caráter de emergência\n-\nrepasse financeiro para averiguar problemas estruturais graves no\ntelhado do cepmg xavier de almeida.\n-\nprocesso: 202500006047587\nipof: 2026240100361\nportaria 1167/2026\nrex seq 4978\n-\nhs","conselho escolar c e xavier de almeida","2026","72","2026-03-03","março","3","2026240107200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.658.650/0001-29"],
    [2847,"72.00","3","ipof:2025186200109\n\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\n\nissqn - nf. 317 emitida em 18/03/2026\n\nvalor.........................72,00","r goumert buffet ltda","2026","1","2026-03-26","março","3","2026186200100025","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [2848,"1462.27","2",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto\ns pessoal civil.\n .\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela 34\n .\n .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1\n040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34\n1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex\narado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di\ns trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria\ncpf 055.063.101-10)....hvb","edgar duarte de faria","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000128","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [2849,"5699.40","12","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição \ninss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) \nissqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)\ni.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 133.158,61\n.\nconforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","86","2026-03-12","março","3","2025240108600049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [2850,"6724.94","7","valor que se empenha para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204.\npagamento de issqn relativo à nota fiscal n.º 12.062, emitida em 10/10/2024, uma vez que, à época, o seu valor foi pago erroneamente como irrf conforme ordem de pagamento 2024.3261.010.00183.003.a resolução está sendo tratada através do processo sei! n.º 202400066017474. no valor.......r$ 6.724,94.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","11","2026-03-09","março","3","2025326101100097","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [2851,"164.35","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 26/2021, prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra., relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf 2025436100651 processo de pagamento sei nº 202600036004385 nf 530, iss","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [2852,"104.39","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12572 e ipof nº 2025215300353. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 104,39. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-27","março","3","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2853,"4501906.44","7","2ª parcela do transporte escolar zona rural\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1922/2026\nrelatório 16029 - 2ª parcela 2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","86","2026-03-25","março","3","2026240108600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2854,"273.10","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1317 e pdf 2025215300323. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$273,10.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2855,"209.03","2","líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200167","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2856,"1187.50","6","pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 169\n.\nsei (87715761)","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [2857,"17570.50","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: anuênios.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100129","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2858,"197.94","3","recolhimento de irrf sobre a contratação de empresa para a prestação do\nserviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos\ne equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, \nreferente a serviços de manutenção nos veículos, janeiro/2026.\nnf - sei 85879905. solipa - sei 85890954.\ndare - sei 87823084.","carletto gestao de servicos ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025406200900003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [2859,"1100.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-03-27","março","3","2026430100600064","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2860,"643129.49","9","2ªparcela do transporte escolar zona rural\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1922/2026\nrelatório 16028\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","86","2026-03-25","março","3","2026240108600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2861,"1171.22","4","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 599 - mês de fevereiro/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-09","março","3","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [2862,"241.43","5","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126063568, 28320690126061154, 28320690126068665, 28320690126066747, 28320690126069577, 28320690126069622 e 28320690126070176). despacho nº 63. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-03-18","março","3","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [2863,"2640.58","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nprevcom patronal","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100089","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [2864,"3983.33","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-03-27","março","3","2026240101000051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2865,"43623.02","1","202300010033413 – ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.\n. \nipof 2025285002378\n. \npagamento conforme ofício nº 051/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/01/2026 a 13/02/2026. (sei 86624203).\n.\n1. manutenção de contas do contrato:\nvalor unitário.................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 32\nvalor............................................. r$ 42.066,56\n.\n2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:\nvalor unitário.................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 2\nvalor............................................. r$ 2.629,16\n.\ntotal............................................. r$ 44.695,72\n\n.\nvalor líquido pago com dedução do ir.............. r$ 43.623,02\n.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.\n.\n.\n.","caixa economica federal - cef","2026","51","2026-03-13","março","3","2026285005100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [2866,"24155.53","3","processo 201900010001640 dmr\n.\nplano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).\n.\nnº do documento........................retorno de glosa........valor\nsao pedro/complemento/janeiro/26.......novembro/2025...........r$24.155,53\n.\nobs: pagamento, conforme solicitação do despacho nº34/2026/ses/gmae - conv(86392146), referente a reanálise das metas de novembro de 2025.\nressalta-se que a glosa de novembro de 2025 foi aplicada no pagamento de janeiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar no mês de janeiro de 2026.","fundo municipal de saude de goias","2026","76","2026-03-04","março","3","2026285007600016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [2867,"1257.11","2","pagamento relativo retenção de irrf proveniente de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 01 a 15/01/2026 , conforme fatura 26-/01/663002271 emitida em 21/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600017","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [2868,"5103.03","2","pagamento para quitar despesa do  fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201 nesta oportunidade, tendo em vista que algumas despesas relacionadas ao exercício orçamentário do ano de 2025 não foram liquidadas.\n.\nnfe. 2862/401 - r$ 5.103,03","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-03-31","março","3","2026305200600163","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [2869,"590287.51","3","valor para pagamento do líquido parte da 34ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202600036001882, nf nº 22.","ibiza construtora ltda","2026","80","2026-03-09","março","3","2025436108000028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [2870,"4758.12","2","ipof 2026290100120\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - abono fardamento:.......................r$ 4.768,12\nblm","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100111","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [2871,"59653.20","1","ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar de\nroraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de janeiro e fevereiro de 2026 (salário), mais a gratificação natalina e o abono de férias, da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.089.\nvalor total .......................... r$ 59.653,20.","fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100063","2026","2903","corpo de bombeiros militar","26.217.043/0001-17"],
    [2872,"3800868.77","1","ipof 2026290100149\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01  - irrf...............................r$ 3.800,868,77\nblm","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100149","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [2873,"3734.14","62","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição \ninss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) \nissqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)\ni.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) \nvalor líquido r$ 131.889,80\n.\nconforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2874,"0.00","2","202200025080929- refere -se ao pagamento liquido nf:96361 - 02/2026 - trroca de peças.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800054","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [2875,"29922.91","4","pagamento da fatura nº 3000521983, mês de fevereiro de 2026 do contrato nº 98/2021-goinfra, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. ipof 2025436100648 - sei 202600036004674","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-24","março","3","2026436100600040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [2876,"254.00","5","202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do servi\nço de publicidade legal em jornal de grande circulação. r$ 254,00.","brasil publicidade legal ltda","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.263.928/0001-82"],
    [2877,"576.00","4","recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 28 de\nfevereiro de 2026, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n°2025180100013.ipo","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [2878,"254172.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [2879,"658.07","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente:  consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100115","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [2880,"16483.34","2","valor para pagamento do irrf da 40ª medição, do contrato nº 116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036002800, nf nº 16175.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-03-09","março","3","2026436101200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [2881,"56242.90","8","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200162","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2882,"15170.13","1",".ipof 2025295200005\n66-12/25 liq.......................15.170,13.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","3","2026-03-11","março","3","2025295200300101","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [2883,"4241.48","13","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02 e 03/2026.\nnf 593 - r$ 332,50 - 02/2026\nnf 596 - r$ 3.528,55 - 02/2026\nnf 700 - r$ 380,43 - 03/2026","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-12","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [2884,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","nara rubia pereira de siqueira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500336","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.431-**"],
    [2885,"2400.00","2","pagamento de iss referente à aquisição de 3.000 (três mil) unidades de caderno/agenda personalizada, conforme nf 220 - sei 86676613, \ndespacho 228 - sei 86763810 e duam - sei 86763577.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","16","2026-03-05","março","3","2025406201600007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.104.085/0001-90"],
    [2886,"153275.66","3","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100055","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2887,"3992.32","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026330100200007","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [2888,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","pedro wilson ribeiro cardoso couto","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500296","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.092.961-**"],
    [2889,"1253034.27","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 11ª medição com reajustes do contrato 147/2024, referente a execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado, relativo ao período: 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2024436101559. processo sei nº 202600036000165, nf-2195 e nf-2196.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [2890,"0.00","11","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição \ninss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) \nissqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)\ni.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 133.158,61\n.\nconforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","86","2026-03-06","março","3","2025240108600049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [2891,"4744.90","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 56ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036002727 nf 16119 inss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026436100600048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [2892,"1706.40","6","despesa relativa a indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100101","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2893,"0.24","10","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n.\narla – r$ 0,24\netanol – r$ 17,73\ndiesel – r$ 147,02\ngasolina – r$ 8,06\n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 173,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [2894,"1313.62","3","pagamento da nota cobrança do iptu parcela 02/11- mes 02/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 923/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.","condominio edificio vera lucia","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500029","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [2895,"10033881.60","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285).\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial março/2026 (86418964) custeio………………………...r$ 10.033.881,60","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2896,"57382.69","1","pagamento conforme a nf 0169 do mês de fevereiro/2026, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj","cirion technologies do brasil ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","72.843.212/0001-41"],
    [2897,"682245.47","4","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de fevereiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1586 e ipof 2025215300124. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 682.245,47.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-03-31","março","3","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [2898,"5016721.24","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2899,"2559.31","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1324 e ipof 2024215300009. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2900,"4.39","3","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12084 e pdf 2025215300328. (irrf – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$4,39.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2901,"24533.15","2","prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidade\ns da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de fevereiro/26, conforme fatura 10006721519571 emitida em 02/03/2026 devidamente atestadaa\npelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-03-12","março","3","2026126101400007","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [2902,"118.75","4","pagamento do valor issqn nfs n° 174, em favor de s. nolli comércio\n e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto\nprestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a\nr-condicionado, referente o mês março/2026.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-03-30","março","3","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [2903,"120.00","3","contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [2904,"1318323.01","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e 2b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de  damianópolis, mod. ii - go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 03/02/2026, conforme contrato nº  141/2024 (id. 84755104) e relatório nº 972/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000178.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400635","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [2905,"726.51","6","pagamento de descisão judicial, da folha de pessoal, referente mes janeiro de 2026.\n.\n *** parcial ***\nservidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13\nprocesso: 202410319008992","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-02","março","3","2026300100100046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2906,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","luiza santos cardoso","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500334","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.751-**"],
    [2907,"212.79","11","pagamento do issqn da nf 709, que substituiu a nf 704,\n referente  à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100059","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","32","2026-03-23","março","3","2025260103200009","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [2908,"6277.55","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa construtora e incorporadora atlas, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 2b de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 08/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 176/2024 (id. 86285968) e relatório nº 756/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001463.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400576","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [2909,"14239.61","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia.\n..........................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. fevereiro 2026. sol. pag.87789074. \n.\nvalor pago............r$ 14.239,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - fevereiro/2026 - hdt (87789074).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [2910,"1005.09","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1310  e ipof nº 2024215300186. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-09","março","3","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2911,"8343.49","2","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio descontos\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.12\t26/03/2026\t26/03/2026\t6.743,34\t6.743,34 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.19\t26/03/2026\t26/03/2026\t8.343,49\t8.343,49 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.20\t26/03/2026\t26/03/2026\t179.579,78\t179.579,78 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.21\t26/03/2026\t26/03/2026\t7.367,11\t7.367,11","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100098","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2912,"16837.71","4","pdf:\t2026295000040\n46-02/26 ir\t16.837,71 \nacs","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [2913,"22640.32","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 2765411, emitida em 01/02/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 89.240,49.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-03","março","3","2026400100700035","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [2914,"44.50","5","pagamento do iss da nota fiscal nº190, em favor da empresa 2v empreendimento\ns , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento\nde coffee break e buffet. pagamento associado à os 10/2026.\nmês de fevereiro/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [2915,"2109.48","7","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800096","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2916,"0.00","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000222002202600 ref 02/2026  r$ 32375,87 sei 202200025005291","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-03-23","março","3","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [2917,"3166.19","97","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jair scaffi mendes nunes, processo: 0028774-55.2020.8.09.0093.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1575 conta judicial: 000782909108-1 em nome de: samanta martins do nascimento cpf: 733.717.931-68","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2918,"7154.97","4","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 3000521979 e pdf nº 2024215300166. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$7.154,97.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-03-23","março","3","2026215300200003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [2919,"0.00","2","refere-se ao pagamento de irrf 848 - processo sei 202200025009444","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-03-13","março","3","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [2920,"41.79","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme a fatura nº 181548570 e pdf n º 2025215300112. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 41,79.\n.\nprocesso de pagamento: 202400017013040.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2921,"9746.38","4","contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria\npagamento do inss referente à nota fiscal 374 - 01/2026","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [2922,"19881.07","8","valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 87/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202500036019706, nf nº 74.","etica construtora ltda","2026","13","2026-03-24","março","3","2025435001300003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [2923,"2036.64","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\n essoal civil:.- decisão judicial.\n .\n . referente a folha de pagamento: 03/2026\n . parcela: 19\n .\n .jurisdicionados :\n ...........carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53\n e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15\n ...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91\n ...........processo sei 202400004100859\n .\n .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favo\nr do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1\n 998.8.09.0051.. hvb","laurenito costa noleto","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000149","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.200.421-**"],
    [2924,"117.50","5","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para a \nprestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição \nde peças novas e originais e componentes sob demanda, \nincluindo serviços de instalação, desinstalação e \nremanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, \npplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde \ndos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de \n12 (doze) meses. sislog: 114577. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 177, emissão: 18/03/2026, atestado: 23/03/2026, \nvalor: r$ 117,50 - issqn","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [2925,"5961.87","1","pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.13.20 - r$ 5.961,87","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100123","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [2926,"3130.10","2","pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de\nnível superior sead - quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 202\n018037000117, e ciee - quantitativo 16, processo: 202518037004167,relativo à\nfolha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100106. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-27","março","3","2026400100700179","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2927,"360404.97","3","202600010003005-mas\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 \"b\" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 19/26 (sei 85713336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal............valor\n12283..................360.404,97","sante medica hospitalar ltda","2026","121","2026-03-09","março","3","2026285012100009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2928,"100.00","2","inss-pf/mei-fev-0056","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-17","março","3","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2929,"4560.00","2","pdf:2025186200109\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\nnf. 300 emitida em 26/02/26\n\nvalor...........................4.560,00","r goumert buffet ltda","2026","1","2026-03-05","março","3","2026186200100025","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [2930,"4945.79","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1312 e ipof 2025215300040 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-03-12","março","3","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2931,"73.29","3","pagamento referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses, autorizada conforme ofício nº 9494/2025/sead. \n.\n...processo 202500006132351\n...pdf/ipof 2025240102563\n.\nnota fiscal 3867295 - r$ 73,29\nemissão: 01.02.2026\nateste: 04.03.2026\n>> liquido: r$ 73,29\n.\nsandra","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-03-09","março","3","2025240100900300","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.600.839/0001-55"],
    [2932,"92105.36","13","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnf 689216 = r$ 1.022,54;\nnf 689218 = r$ 10.331,62;\nnf 689218 = r$ 92.105,36","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-26","março","3","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [2933,"28653.18","4","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1565 (sei 87475089) (ref. 22/01 a 21/02/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.\n.\nrmvp\n.\n*************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-03-17","março","3","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [2934,"4032.00","2","pagamento restante do irrf da nf 6912, em favor de mcr sistemas e consultoria ltda, relativo ao item 5 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o\nfornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e\nlaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage\nm da informação para construção (bim building information modeling) (aec col\nlection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de\ndesign gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni\nco pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de\nconhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto\nem bim. pdf 2026430100010.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026430100600013","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.198.254/0001-17"],
    [2935,"3199.65","16","adic. variáveis -pessoal civil – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 1342/2026/agehab/grsg (88012565), despacho nº 1340/2026/agehab/grsg (88011134). sei 202600031002650/202600031002525/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-25","março","3","2026436200100084","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2936,"3150.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao pestalozzi de senador canedo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500205","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.243.472/0001-54"],
    [2937,"5250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associação mãe do novo homem","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500302","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.137.431/0001-92"],
    [2938,"43479.68","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: contribuições ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100064","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.565.317/0001-43"],
    [2939,"118.20","2","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 118,20(cento e dezoito reais e vinte centavos), conforme fatura nº 10027754977(sei85130132), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.\n\nfatura nº       valor r$     vencimento     referência   unidade consumidora\n10027754977     118,20       24/12/2025     12/2025      10027754977\n\nvalor total .....................................................r$ 118,20","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290300700010","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [2940,"1874.84","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.\n.\n- reclamante: residencial ana elvira;\n- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 35;\n- i.d. depósito: 081250000030743513.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2941,"2772.11","2","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\nreajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).\n.\nipof 2025285004522\n.\nfatura nº 1168/fev/26 - emissão 05/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t2.772,11\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00125.\n.\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [2942,"1167.00","79","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2943,"1090437.36","8","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100138","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2944,"43815.81","3","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t53.816,81\t53.816,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.03\t26/03/2026\t26/03/2026\t43.815,81\t43.815,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t75.364,94\t75.364,94 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t355.525,46\t355.525,46 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t225.663,30\t225.663,30 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.47\t26/03/2026\t26/03/2026\t1.644,99\t1.644,99 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t17.585,03\t17.585,03 \nfolha mar/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t79.362,25\t79.362,25","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100090","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2945,"32.54","4","retenção de ir das faturas pagas em março de 2026.\n**************************************************************************\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a\nsislog 108907 \n sei 202400005031800\ndaof 00016/2902/2026     seq.7","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290200700013","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [2946,"5830.98","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26866921 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4004","jose pereira de lima","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000333","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.004.366-**"],
    [2947,"47627.36","10","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2948,"1349.95","26","recolhimento do iss da nota fiscal nº 251, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório 1004 - inspeção financeira . 202600031001642 (pagamento).\n\n----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ninformações para pagamento:\n\nbanco: banco do brasil\nagência: 3681-1\nconta corrente: 73037-8\ncnpj: 02.029.957/0001-96\nprefeitura municipal de joviânia","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2949,"130343.13","15","pagamento do valor líquido da nf 497, em favor de construtora rio manso ltda., relativo à 38ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde/go.           pdf 2024436101468.","construtora rio manso ltda","2026","16","2026-03-09","março","3","2024436101600005","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [2950,"4374.10","1","pensão alimenticia competência mês março/2026.","fernanda tesseroli da costa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100194","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.097.079-**"],
    [2951,"900.00","3","valor complementar ao atestado nº 6/2026- pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 - edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025, ao \nbolsita rhuan carlos mendes miranda, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 18/2026 - sei 86802776.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-02","março","3","2026406202800014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2952,"306943.84","2","pagamento parte nota fiscal nº 985704 (líquido)\n-\nnota fiscal nº985704,\nemissão: 08.01/2026\ndata de ateste: 05.02.2026\nprocesso: 202500006142852\nipof:2025240101991\n-\nhs","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-03-04","março","3","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [2953,"2639.45","1","pagamento de liquido da nf 227, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600027","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [2954,"20681.31","86","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 113 - r$ 376.023,85 – 3ª medição \ninss: r$ 20.681,31 (188.011,93*11%) \nissqn: r$ 18.801,19 (376.023,85*5%)\ni.r. r$ 4.512,29 (376.023,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 332.029,06\n. \nconforme despacho nº 693/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2025240100070\ncno: 90.027.07188/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2955,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a março/2026.","guilherme santos da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500152","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.021-**"],
    [2956,"77.84","1","pagamento liquido ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pe\nla contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para\natender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e s\nilva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme des\npacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100124\ncod. fundeb : 25\n.\nfatura......janeiro/2026\nvalor por modalidade : 32,16\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor por modalidade : 45,68\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-03-13","março","3","2026240118500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [2957,"79934.90","42","gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129002077 / sei nº 202611129001868 / sei nº 202611129002592).\n\nvalor dos honorários ............... r$ 79.934,90\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-26","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2958,"5335.77","17","202500025040217 rpv carlos henrique pires ferreira, cpf sob o nº 703.307.051-99 açao 5126671-32.2025.8.09.0017 r$ 5.335,77.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-16","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2959,"29392.67","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200077","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2960,"10466.76","1","pagamento referente ás notas fiscais nº26912525, nº27029876 e nº27049633 -    aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4159.","abel peixoto de carvalho","2026","11","2026-03-19","março","3","2025320101101353","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.101-**"],
    [2961,"567563.02","1","processo sei nº 202600010001974 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025. pregão eletrônico nº  46/2025. processo nº 202400005042063 / 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (84803266). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 29 (sei 84898851), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 818318\nemissão: 06/03/2026\nvalor: r$ 567.563,02\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [2962,"129.97","3","retenção do irpj da fatura 2026024462318 referente a março/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica paraav. universitária, nº 609 - anexo sead universitário.\npdf: 2025180100362. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2963,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a março/2026.","keyla antonia batista de miranda souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500160","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.126.321-**"],
    [2964,"3458.00","1","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.458,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais), conforme nota fiscal nº 941805 (sei 87618805). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-24","março","3","2026295301300009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2965,"260.82","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558.\n.\n- reclamante: ivanilda aparecida do carmo;\n- processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004;\n- parcelas: 39 de 438;\n- i.d. depósito: 081480000001079709.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-03","março","3","2026240124700034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2966,"57.60","1","despesa com continuação do 7º termo aditivo ao contrato nº 163/2021, a partir de 11/11/2025, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda)\nnota:\n54973\t3.3.90.30.35\t23/03/2026\t23/03/2026\t57,60\t57,60","america tintas ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026409301000280","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [2967,"198.57","5","pagamento de irrf da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-03-17","março","3","2025180100500014","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [2968,"5250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associa o de prote o e assistencia a infancia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500057","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.486.587/0001-16"],
    [2969,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem.\nreferente ao mês de março/2026.","maria gabriela firmino de almeida","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500232","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.531-**"],
    [2970,"18043.32","3","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026\n.\n.\npagamenot liquido da fatura mes fevereiro - sei - 87657403\n.\n.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [2971,"2506.61","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição do contrato: 114/2025, o objeto e a execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. referente ao período: 01/01/2026 a 31/01/2026 pdf: 2025436100391. processo sei nº 202600036004966. nf nº: 187","construtora inga ltda","2026","56","2026-03-31","março","3","2026436105600005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [2972,"3412.75","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 90220.\"","prefeitura municipal de piranhas","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700115","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [2973,"6300.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao pestalozzi de bela vista de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500537","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.388.877/0001-03"],
    [2974,"2362.50","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","instituto family","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500213","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.147.271/0001-89"],
    [2975,"30247.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line,\ndo período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","10","2026-03-27","março","3","2026180101000010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2976,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcos vinícius lino chaveiro (cpf: 021.085.391-31), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) emília lino chaveiro (cpf:  212.774.191-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2780/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","marcos vinicius lino chaveiro","2026","246","2026-03-12","março","3","2026240124600076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.085.391-**"],
    [2977,"94039.85","1","pagamento liquido fatura 3000520533,refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","14","2026-03-09","março","3","2026260101400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [2978,"238271.44","9","pagamento do dare-irrf no valor de r$ 238.271,44, referente as nf's 5028, 5052, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092 e 5095 pela prestaçao de serviços da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400071","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [2979,"575.51","1","ipof 2026290100080\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. \nconta 1509 042 02074923-1\nid. 031509000822603263\n01 - valor...............................r$ 575,51\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100140","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2980,"29702.36","3","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servi\ndores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mê\ns de fevereiro/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-03-18","março","3","2026180200200002","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [2981,"58.09","1","estimativos referente a folha janeiro /2026 fardamento................58,09","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800102","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [2982,"284.20","5","pagamento liquido para  prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vinculados a esta pasta.\nconsta dos autos estudo técnico, termo de referência, termo de julgamento  e homologação. contratação de despesa realizada através de  ata – dispensa eletrônica nº 115148, 015/2025 – seduc. processo sislog n° 115148 / sei n° 202500005020297\n.\nipof 2025240102027\n.\nnota fiscal...24\nvalro bruto:  290,00\nvalor issqn 5% : 5,80\nvalor liquido: 284,20\n.\nweyder","central de chaveiro ltda","2026","9","2026-03-16","março","3","2025240100900263","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","57.194.943/0001-10"],
    [2983,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100238, processo de pagamento sei nº 202000036004557","lucilia garcia lopes castro","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.213.581-**"],
    [2984,"750.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","comunidade terapeutica feminina talita cume","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500136","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.630.490/0001-69"],
    [2985,"18384.60","3","processo sei nº 202600010001755 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 157/2025 . pregão eletrônico nº 253/2025. processo nº 202500005027315, 202500010083304. vigência da arp 03/11/25 até 02/11/2026 dod (84973494). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 55 (85355796), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609000477\n.\nnota: 31356\nemissão: 19/02/2026\nvalor: r$ 18.384,60\n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [2986,"4956.20","1",".\n202611129001380 - lrs\n.\npagamento de indenizado de auxílio funeral ao requerente leomar leonel,  referente ao obto da ex-servidora aposentada, isaira gonçalves de castro arantes. requisição de despesa 19 (86516721).\n.\nvalor a pagar.............................r$ 4.956,20","leomar leonel","2026","118","2026-03-10","março","3","2026285011800011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.694.971-**"],
    [2987,"249.03","46","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 11973, 12009, 12010, 12029 e 12070 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde novembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 3. pdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2988,"5249.02","4",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\ndare nº 12100002609002378\n.\nreferência................valor\n521963/fev/26/ir.........2.130,90 \n521965/fev/26/ir...........118,12\n.\ntotal a pagar......r$ 5.249,02\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-03-24","março","3","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [2989,"52.87","2","retenção de ir sobre as faturas pagas em março de 2026: 2603.000085551_ir\n-------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [2990,"6599.60","236","pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0194\nnf 31933 r$ 6599,6 (nf 55 site lupa política );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2991,"1473.16","224","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 525 r$ 217,49 (nf 42);\nnf 526 r$ 217,49 (nf 48);\nnf 527 r$ 217,49 (nf 49);\nnf 563 r$ 77,4 (nf 47);\nnf 573 r$ 77,4 (nf 46);\nnf 601 r$ 31,71 (nf 2285 r$ 634,18);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2992,"40220.74","4","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  29  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 423.770,30\ninss:\tr$ 13.984,42\n......\t\nnota fiscal:  26  –  jataí\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 544.606,16\ninss:\tr$ 17.972,00\n......\t\nnota fiscal:  28  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 250.433,83\ninss:\tr$ 8.264,32\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-03-10","março","3","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [2993,"17.08","6","pdf:\t2025290100066\n593-11/25-iss\t10,87 \n660-12/25-iss\t6,21 \nacs","ar rp certificacao digital ltda","2026","12","2026-03-12","março","3","2025290101200011","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","21.308.480/0001-22"],
    [2994,"97737.47","2","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de \ngerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e \nequipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, \nreferente a serviços de manutenção nos veículos, fevereiro/2026.\nnf - sei 87595786 e solipa - sei 87175763.","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000099","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [2995,"588.12","2","pagamento contratação de empresa para abastecimento de água tratada e a \ncoleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, fevereiro/2026\n-atestado nº 09/2026 sei: 86829642\n-fatura sei: 86815620","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.675.468/0001-86"],
    [2996,"13136.24","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: pensão alimentícia","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100061","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2997,"136.73","3","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1331 e pdf 2025215300320. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$136,73.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006617\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2998,"35711.87","5","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de fevereiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1586 e ipof 2025215300124. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 35.711,87.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-03-31","março","3","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [2999,"3895.37","1","202100025060061-liquidação nota fiscal nº27738 mês. r$ 3.895,37","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-03-11","março","3","2026296101800066","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [3000,"0.00","3","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\npagamento por determinação judicial do processo nº 0000986-26.2010.5.10.0801\n, relativo ao servidor aledino luiz jacinto montes, do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-23","março","3","2026260100100061","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3001,"489000.00","1","repasse financeiro para suportar despesa com 6ª medição\ndo contrato principal da obra de reforma e ampliação do\ncepi santa terezinha, município de itapaci.\n-\nprocesso: 202300006062999\nipof: 2026240100513\nportaria 1549/2026\nrex seq 5023\n-\nhs","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","74","2026-03-10","março","3","2026240107400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [3002,"296.11","4","pdf: 2024160100268 - processo:  202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga \n- renault master furgão) conforme dados á saber:\n- fatura: 1170, emissão: 02/03/2026, atestado: 04/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 296,11 - ir","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700120","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [3003,"5138.18","4","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota, referente\nao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com\nfundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu\no pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni\nmo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.\no pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025\n240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 56 data emissão 02/03/2026\n- referência: fevereiro/20256\n- valor da nota: r$ 102.763,55\n** iss r$ 5.138,18\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-03-06","março","3","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [3004,"39123.09","4","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\ninss nf5558 jan 2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-18","março","3","2026190101100044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [3005,"1262.26","19","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \n* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 260 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 19/2026 - dia internacional da mulher - 09/03/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [3006,"121620.61","13","pagamento referente a retenção de irrf, janeiro/2026, conforme\ndespacho nº 178 (sei 86521852)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [3007,"180.88","75","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº31715. sei - 86601108\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj 11.620.976/0001-83\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: 341\nagência: 3170\nconta: 15152-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-25","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3008,"317720.06","1","processo: 202500010098751 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n20727........317.720,06","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [3009,"212.34","13","retenção de ir das notas fiscais nº 942832; 942833; e 942834, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [3010,"4067.68","276","202500025173286 nfag 32537  r$ 126 (site mais conteúdo  nfvc 49 r$ )\n202500025173286 nfag 32533  r$ 21,6 (site anápolis notícias  nfvc 425 r$ )\n202500025173286 nfag 32528  r$ 36 (site portal notícias goiás  nfvc 753 r$ )\n202500025173286 nfag 32520  r$ 54 (site curta mais  nfvc 100 r$ )\n202500025173286 nfag 32519  r$ 28,8 (franco comunicação eireli -me   nfvc 31 r$ )\n202500025173286 nfag 32523  r$ 54 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 17 r$ )\n202500025173286 nfag 32522  r$ 54 (site diario de goias  nfvc 55 r$ )\n202500025173286 nfag 32521  r$ 54 (site folha z  nfvc 51 r$ )\n202500025173286 nfag 32525  r$ 36 (site ponto +  nfvc 16 r$ )\n202500025173286 nfag 32526  r$ 36 (site jornal diário do estado  nfvc 17647 r$ )\n202500025173286 nfag 32531  r$ 36 (brasil24horasnet unipessoal ltda  nfvc 31 r$ )\n202500025173286 nfag 32524  r$ 54 (site portal 6 anápolis  nfvc 1916 r$ 288)\n202500025173286 nfag 32536  r$ 90 (site poder goiás  nfvc 36 r$ )\n202500025173286 nfag 32535  r$  (site revista bula  nfvc 24 r$ )\n202500025173286 nfag 32563  r$ 40,32 (site revista viver goiás  nfvc 13 r$ )\n202500025173286 nfag 32562  r$ 14,4 (gazeta culturismo  nfvc 23 r$ )\n202500025173286 nfag 32564  r$ 14,4 (rádio serra azul  nfvc 163 r$ )\n202500025173286 nfag 32614  r$ 14,4 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 18 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32592  r$ 14,4 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 136 r$ )\n202500025173286 nfag 32862  r$ 26,56 (rádio vale da serra am  nfvc 195 r$ )\n202500025173286 nfag 33004  r$ 14,4 (rádio fênix  nfvc 102 r$ )\n202500025173286 nfag 32983  r$ 432 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2305 r$ 2304)\n202500025173286 nfag 32566  r$ 57,6 (programa capital esportes  nfvc 11 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3011,"42147.75","1","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de valor com reajuste com base no índice ipca 5,225220% conforme cláusula sexta do contrato e repactuação devido a reoneração da folha de pagamento conforme pedido fundamentado na lei nº 14.973/2024 da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 16177. pdf:2025150100105","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-03-23","março","3","2026150101200001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [3012,"209.75","2","retenção de irrf - notas fiscais nº 26431/80 e 26432/80 -fevereiro\n/2026,base de cálculo: r$ 4.369,73 com alíquota: 4,80 por cento\n(quatro vírgula oitenta por cento) serviços relativos amanutenção\npreventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos da frota oficialda sead, executados pela auto friocond. para veículos eireli, conforme registrado no relatório anexo(87110774) processo sei\nnº 202500005016538. ipof nº 2024180100165 - wrn","carletto gestao de servicos ltda","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [3013,"316000.00","1","202500025173787 - pagamento locações de suv -02/2026 - nf 219353249 r$316000,00.","cs brasil frotas s a","2026","29","2026-03-30","março","3","2026296102900017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.595.780/0001-16"],
    [3014,"23705.67","2","valor destinado pagamento do irrf da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -\ngoinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj\netos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)\ndo aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta\ndo, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100106, proce\nsso sei 202600036002457, nf 2068.","cta empreendimentos ltda","2026","35","2026-03-18","março","3","2026436103500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [3015,"302179.70","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 31 ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101360, processo sei nº 202600036002441, nfs-909 e 910.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-03-18","março","3","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [3016,"45.00","3","pdf:2025295200114\n1524-02/26 iss.........................45,00.\n\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-03-26","março","3","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [3017,"10640.80","4","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n108-inss\t4.4.90.39.78\t02/03/2026\t24/02/2026\t10.640,80\t10.640,80 \n\ntotal a pagar:\t10.640,80\n\n\nsislog :115639","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-03-17","março","3","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [3018,"143293.33","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - função comissionada.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100087","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3019,"2829.88","1","*ipof 2025170100113*\n.\npagamento do valor líquido da nf 886031 referente ao 3º termo aditivo ao contrato\nnº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do\ncadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/20\n25 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [3020,"245.12","1","processo 202600010018562.crrm\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010018562), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025581), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115926, referente à ata de registro de preços nº 173/2025 \"a\", pregão eletrônico nº 290/2025, ambos do processo (sei nº 202500010091442) que tem como objeto aquisição da nutrição gluta dyn® lata c/ 300 gramas. fórmula nutrição, módulo de l-glultamina no valor de r$ 248,10\n.\n141978:....................245,12 \n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200258","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [3021,"296.93","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de março\n/2\n026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será\nrecolhida para conta única atraves de dare.... smm **","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-03-30","março","3","2026170400400015","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3022,"1510.57","37","pdf:\t2025295000425\n414477 - ir.............................1.510,57","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-10","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [3023,"19234.11","206","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0226\nnf 740 r$ 10041,11 (nf 290 site o hoje );\nnf 811 r$ 9193 (nf 61 site g 5 news ltda).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3024,"206070.19","1","trata-se de acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e ivanor antônio rodrigues - 0010579-11.2015.5.18.0016 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente contribuições previdenciárias e fiscais- processo nº 202300055000364.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-19","março","3","2026319000100087","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3025,"193051.09","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100053","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100120","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [3026,"667940.16","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\nfavor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente\n\nfaz pm ........................667.940,16","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400022","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [3027,"2200807.59","3","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","8","2026-03-27","março","3","2026188000800002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [3028,"6251143.35","1","proc. 202600010003005 - lcs\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 \"d\" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 50/26 (sei 86420466), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal: 19635\nvalor liquido: r$6.251.143,35","cm hospitalar s a","2026","121","2026-03-25","março","3","2026285012100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [3029,"5857.19","2","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 6.425,33 bruto\nr$   568,14 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.857,19 líquido","paulo cesar abreu","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700033","2026","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [3030,"520.53","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/01/26 no valor de 520,53.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de gasolina, referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 26885.\n(conselheiro presidente).\ntotal selecionado: r$ 520,53.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800029","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [3031,"424.61","3",".proc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.\n.\nfaturas  \n.\n15625654/fev/2026/ir\t.........................  r$\t44,24 \n16220742/fev/2026/ir\t.........................  r$\t8,98 \n16020212/fev/2026/ir\t.........................  r$\t206,75 \n16220730/fev/2026/ir\t.........................  r$\t0,33 \n16020327/fev/2026/ir\t.........................  r$\t164,31 \n.\ntotal a pagar:\t\t.........................  r$\t424,61.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-03-16","março","3","2026285005100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [3032,"1058.44","2","ipof 2025170100180\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2026...........r$ 1.058,44\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500071","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [3033,"8407.86","1","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d\nespesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci\no fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025,\nconforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re\nfere ao mês de janeiro de 2026. pdf 2026150100033","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100025","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [3034,"7200.00","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratação por inexi\ngibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, p\nara apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição\nréveillon 2025/2026, no dia 30 de dezembro de 2025 , no município de são simão-go, eventos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$\n150.000,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$7.200,00, conforme nfs-e nº 5\n18 - sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)","w2 produções artísticas ltda","2026","35","2026-03-27","março","3","2025426103500017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.387.008/0001-64"],
    [3035,"4867.59","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","vitor fernando miranda da silva","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100190","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [3036,"50.98","6","pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 \n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5164, emissão: 18/03/2026, atestado: 18/03/2026, \nvalor: r$ 50,98 - ir","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [3037,"0.00","3","pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do\nedifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de\neducação, período desta despesa de 01 a 31/03/2026, conforme despacho nº \n33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2026240100226\n.pedro","condominio do edificio moacir teles","2026","11","2026-03-26","março","3","2026240101100034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.638.503/0001-46"],
    [3038,"759.20","3","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.","wgo multimidia ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500035","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [3039,"8986168.17","1","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 077/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, conforme desp. 99/2026 gdpr\n\nobs.: quitar boleto anexado.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","14","2026-03-13","março","3","2026170201400003","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [3040,"417.07","2","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credencia da de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26438 e ipof nº 2024215300225. (líquido) \n.\n (materiais e peças automotivas). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 417,07. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [3041,"13.47","231","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33146-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t13,47 \t13,47 \n\ntotal a pagar: \t13,47","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-31","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3042,"953.03","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 03/2026, para o\ncumprimento  de  execução  judicial em nome  do  funcionário: pedro  alves\ncaetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir  para\npriscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre  os rendi-\nmentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.:of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482).>> parc.06/2026 ..","priscila lins de oliveira","2026","15","2026-03-27","março","3","2026409301500005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.677.471-**"],
    [3043,"5400.00","1","pdf:2026290100103\ndiarias m.p. sii liq...................5.400,00\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290100700122","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3044,"0.00","4","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n568(liq)...........02/26........68.400,26\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [3045,"1695.51","1","pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 157/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 1.737,20, deduzindo irrf no valor de r$ 41,69, restando um líquido de r$ 1.695,51, conforme recibo do sacado nº 11159524. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-03-05","março","3","2026426100500005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [3046,"15590.64","7",".\nnº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490\n.\npagamento do valor líquido da nf 1378 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.\n.\nobjeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas instalações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de patrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás.\n.\n[mfo]\n.","asta mobili moveis ltda","2026","29","2026-03-06","março","3","2025170102900001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","47.531.706/0001-43"],
    [3047,"7147.80","2","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid\nas pelo funproduzir, em fevereiro/2026.*vim*","ministerio da fazenda","2026","16","2026-03-23","março","3","2026335101600001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [3048,"57.54","1","fundo rotativo ? reembolso ao dr. estênio primo de souza, gerente jurídico, ref. ao pagamento de guia de custas judiciais, correspondente ao recolhimento das custas de desarquivamento nos autos do processo nº 5636122-29.2019.8.09.0051, relativo à execução movida pela companhia metropolitana de transportes coletivos (cmtc) em face da metrobus. o desarquivamento mostra-se necessário para a homologação do termo aditivo ao acordo extrajudicial, conf. comunicado nº 89/2026 ? metrobus/gjur-19658.\nnota:\n89/2026 -estênio\t3.3.90.93.02\t24/03/2026\t24/03/2026\t57,54\t57,54","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-03-26","março","3","2026409301000345","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3049,"100000.00","1","pagamento referente a reforma geral  do cepi bartolomeu bueno da silva, no município de paranaiguara - go, vinculado a coordenação regional de educação de quirinópolis.\n.\nr$ 100.000,00\nportaria 1891\nrex 5048 \nprocesso 202500006103312\n.\nsandra","cons da regional de educacao de quirinopolis","2026","74","2026-03-23","março","3","2026240107400022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.868.767/0001-50"],
    [3050,"45570.00","1",".\nprograma federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde – portaria 128/2022.\n.\n202600010012006 - ejsa\n.\ncontratação sislog 115416, por meio da modalidade pregão, para o fornecimento de insumos, do tipo, petrifilm, a serem utilizados na pesquisa e contagem de microrganismos em amostras de alimentos e bebidas destinadas ao consumo humano e realizadas pela seção de microbiologia de alimentos, do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros ? lacen/go.\n.\nipof 2025285003815\n.\nnota fiscal nº 543 - emissão 13/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t45.570,00\n.\n.\n.","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","124","2026-03-24","março","3","2026285012400016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.885.451/0001-94"],
    [3051,"1950.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500446","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.574.590/0001-54"],
    [3052,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","stefani vaz marianni","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500623","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.361-**"],
    [3053,"3937.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (000025227807) ,referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","sociedade vida e esperanca-sovesp","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500152","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.142.459/0001-80"],
    [3054,"139.65","7","pagamento de issqn da empresa lars locacoes e engenharia ltda, conforme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construção de escola padrão século xxi do colégio estadual morada nova, no município de alexânia-go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/coordastec-16768 (83594476)e informação\nnº 156/2025/seduc/dofi-19007 (83614842).\n.\nnf 58 r$ 9.925,01 – 2ª medição - 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2023\nissqn: r$ 139,65 / r$ 381,42\nirrf: r$ 119,10\ninss r$ 307,22\nvalor líquido: r$ 9.359,04\n.\nprocesso principal: 202100006077332\nprocesso de pagamento: 202300006020654\npdf: 2025240100276\n.\ndalcy","lars locacoes e engenharia ltda","2026","118","2026-03-13","março","3","2025240111800020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [3055,"8303.85","10","7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.\n.\nnfe. 608 - r$ 8.303,85 - tributos/issqn","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [3056,"591.64","1","pagamento referente à ipof nº 2025186300143 parcela(s) 25/03/2026 no valor de 591,64. trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesa n° 4/2026 - agr/procset-06066 e ofício nº 358/2026/agr/procset-06066. total selecionado: r$ 591,64.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-03-26","março","3","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3057,"3025.00","2","202500025183514-pagamento issqn: nf 180 - 12/2025 -locação de equipamentos para iluminação - confraternização 2025. \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","santanah producoes e eventos ltda","2026","13","2026-03-24","março","3","2025296101300232","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.881.984/0001-18"],
    [3058,"64.90","3","pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026023250150 do mês de março/2026,\nrelativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de\nsaúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368,\nsituada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go.\npdf: 2024180100247. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600041","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3059,"604.34","5","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040343800042603173","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3060,"8661.54","28","recolhimento do iss da nota fiscal nº 955, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório nº 1087/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031002174.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-03-30","março","3","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3061,"18034.57","1","pdf:\t2026290600191\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nfuncam - fundo de capacitação - consignações\n.\nvalor: r$ 18.034,57\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-03-30","março","3","2026290600300014","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3062,"838.51","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.14.15/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3063,"192.60","4","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 133 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de janeiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 513/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-03-17","março","3","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [3064,"555645.44","4","valor para pagamento do líquido parte da 33ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101188, processo de pagamento sei nº 202600036001896, nf nº 16.","construtora milao ltda","2026","80","2026-03-12","março","3","2025436108000036","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [3065,"1099.32","2","pagamento referente á nota fiscal nº 26843312 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411.","adenisio pereira vitor","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000049","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.482.431-**"],
    [3066,"431.25","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100131: -funcam consignados, fundo protege, fundo saude-fes-03/2026.\n.\nfuncam - consignados - r$ 431,25\ncontribuições para fundo- protege goiás - r$ 396,46\ncontribuições para o fundo estadual da saude-fes - r$ 390,25\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-03-30","março","3","2026250100300010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3067,"99236.60","1","valor para pagamento de despesas com abono permanência em atividade da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123, como segue: abono por permanência em atividade/civil - liquido\t\nabono permanência..................r$ 96.682,97\nabono permanência–dec.judicial.....r$  2.553,63\ntotal..............................r$ 99.236,60.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100058","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3068,"1399.29","5","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.","saul rogerio filho","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [3069,"24041.98","20","pagamento da nota fiscal nº 122,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1(mês de janeiro) no período de 01/01/2026 a 31/01/2026 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de porangatu - go, mod i, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório 838 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001860.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3070,"207.50","4","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº11","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-03-05","março","3","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [3071,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de marco/2026.","priscila branquinho xavier","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500362","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.217.791-**"],
    [3072,"1000.00","2","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-03-28","março","3","2026170105400032","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3073,"103.47","28","sei 202600031001896, art nº - 1020260061035, boleto nº 28320690126060343, referente a  levantamento topográfico em cirilândia-go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n°  747/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001896, art nº - 1020260061063, boleto nº 28320690126060373, referente a  levantamento topográfico em catalão-go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n°  747/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001896, art nº - 1020260061073, boleto nº 28320690126060384, referente a  levantamento topográfico em três ranchos-go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n°  747/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3074,"2029.64","1",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum\n.\nreferência: n.f.942830/fev/26..............r$ 2.029,64\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [3075,"18850.02","4","pagamento à empresa redemob consorcio,referente ao 9º termo de apostilamento\nao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio\nda secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta\nria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem\nnos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240\n102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n..\n- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: fevereiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.759\n- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20\n..\n** modalidade de ensino: 366 - eja\n- valor parcial:  r$ 19.313,55\n- valor líquido r$ 18.850,02\n..","redemob consorcio","2026","209","2026-03-04","março","3","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [3076,"100.00","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.","j riva junior eletronics","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500019","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.667.600/0001-61"],
    [3077,"141.02","218","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32921-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t141,02 \t141,02 \n\ntotal a pagar: \t141,02","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3078,"2389.22","14","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n592.................02/26.........2.389,22\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-02","março","3","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [3079,"1851.55","11","pagamento retenção iss fevereiro/2026, planilha sei: 87360064 jarágua e itapuranga","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [3080,"173.10","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-03-23","março","3","2026140100600006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3081,"392.62","3","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, cont.fun.est.fes mar","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-03-30","março","3","2026190100800008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3082,"7556.33","1","pdf:\t2026290600190\n.\nobjeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês  fevereiro/26 e diferença de janeiro/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.\n.\nvalor: r$ 7.556,33\n.\nrmb","prefeitura municipal de corumba de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.118.850/0001-51"],
    [3083,"52385.28","2","retenção de ir, alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e representação de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21, para aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  11  –  \t\ndata de emissão:\t13/03/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t16/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.637.040,00\nirrf:\tr$ 19.644,48\n......\t\nnota fiscal:  12  –  \t\ndata de emissão:\t13/03/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t16/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.364.200,00\nirrf:\tr$ 16.370,40\n......\t\nnota fiscal:  13  –  \t\ndata de emissão:\t13/03/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t16/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.364.200,00\nirrf:\tr$ 16.370,40\n......\t\nprocesso  202500006004323\npdf  2025240100173","sisttech tecnologia educacional","2026","108","2026-03-19","março","3","2025240110800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [3084,"2547.56","1","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000154","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3085,"14.16","54","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\nirrf da nf. 1910 sei 87402568\n.\nempresa: retrato filmes ltda\ncnpj: 31.296.141/0001-27\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-17","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3086,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.10 município goiania deputado wagner neto beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda custeio -execução do evento esportivo universitário ?jogos universitários goianos das atléticas ? jugs atléticas 2026?, modalidade: termo de fomento nº 45/2026\nepi 1024.10 tf45 mar","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","15","2026-03-18","março","3","2026190101500035","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [3087,"621.30","3",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32\n.\nreferência: n.f. 942831/fev/26..............r$ 621,30\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [3088,"1086.70","6","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 105/2026. sei - 87893059\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-03-30","março","3","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [3089,"36462.04","1","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do líquido da nf 1543 (86683892), através do boleto - sei 86684017. ateste sei 86420235 - jan/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-03-12","março","3","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [3090,"1850.00","2",".\npagamento fevereiro/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100017.","alexandra cristina de moura","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600013","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.008.266-**"],
    [3091,"59.84","476","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n42/516-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t59,84 \t59,84 \n\ntotal a pagar: \t59,84","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3092,"3135.52","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, conforme guia anexa gps. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100064. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-17","março","3","2026400100200102","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3093,"969500.00","4","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai\nxo:\n..\n- ed. infantil\n- referência: fevereiro/2026\n..\n* arquivo valores nº 16015 / 16016 - categoria i - estadual r$ 14.000,00\n* arquivo valores nº 16017 / 16018 - categoria ii - regional r$ 80.000,00\n* arquivo valores nº 16019 / 16020 - categoria iii - municipal r$ 886.800,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-03-09","março","3","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3094,"3353.35","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 372/2026-gear de 16/03/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700048","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [3095,"739564.20","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze\nmil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina\ndos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da\nutilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre\ntaria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman\ndados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen\ntos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa\nção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para\no ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061\n38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 808074   data de emissão: 03/03/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 2.607.740,00\n- valor da nota fiscal r$ 2.294.824,50\n- valor líquido parte r$ 739.564,20\n..\nfundeb: 22: aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","61","2026-03-09","março","3","2025240106100003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [3096,"98280.91","4","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --   ed   --","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-03","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3097,"59.94","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - descontos diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100069","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3098,"1299.31","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","kauan vitor rodrigues de oliveira","2026","16","2026-03-09","março","3","2026316101600028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.991.321-**"],
    [3099,"99300.00","1","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200168","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3100,"4427.39","12","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf4 r$ 125.328,95\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-03-11","março","3","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [3101,"91.23","2","formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.\neste termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n11232884-irrf03/2\t3.3.90.49.01\t11/03/2026\t10/03/2026\t91,23\t91,23 \nprocesso :202619222000662","redemob consorcio","2026","12","2026-03-12","março","3","2026420101200007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [3102,"5635.00","1","referente ao termo de cooperação, que entre si celebram a secretaria da retomada e a secretaria de desenvolvimento social do estado de goiás visando a cessão temporária do servidor sergei cruvinel gordo de paula, cpf 587.239.861-15 pertencente ao quadro de servidores da seds, para que o mesmo possa apoiar a execução e operacionalização do projeto mais araguaia 2024.\n\nreferente pagamento da diária - dea/2024-7/2026\nsergei cruvinel gordo de paula","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-02","março","3","2026420100100064","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3103,"9050.27","26","recolhimento do iss da nota fiscal nº 804, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (86096742) e relatório nº 697/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031001252.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3104,"5207.08","2","pagamento da fatura n° 219348342 a favor da cs brasil frotas s.a, relativo\nao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de\nlocação de veículos automotores. mês de fevereiro/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600021","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [3105,"7722.11","5","aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,\nrelativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026.\n.\nfatura nr. 11409441 - r$ 7.722,11 - liquido","redemob consorcio","2026","5","2026-03-31","março","3","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3106,"2.02","6","pdf:\t2024290100203\n1190-03/26 ir\t2,02 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [3107,"18761.60","2","pagamento relativo a irrf a alíquota de 1,2%, em conformidade com o contrato 236/2025 relativo a  aquisição de kits de material pedagógico para atender os  cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência e ata de registro de preços nº 014/2025 - b -, pregão eletrônico srp 017/2025, ateste de nota fiscal 85234209,  solicitação de pagamento através do despacho nº 11/2026/seduc/gei-18291, despacho nº 379/2026/seduc/spf-00417. ipof 20262401000535. \n* valor da nota fiscal: r$1.563.466,90;\n* valor irrf: r$18.761,60.\nterezinha.","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","266","2026-03-10","março","3","2026240126600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [3108,"92.71","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 05.783.472/0001-81\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundacao tiradentes","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [3109,"2232.09","3","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11938 e ipof nº 2024215300172. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.232,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3110,"1646239.38","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","138","2026-03-27","março","3","2026240113800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [3111,"2604.82","3","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 77 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de serviços de limpeza,conservação, copeiragem e outros,com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 507/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-03-17","março","3","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [3112,"6161.94","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 77 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de serviços de limpeza,conservação, copeiragem e outros,com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 507/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-03-17","março","3","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [3113,"538521.44","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. março 2026.sol.pag.86540292. \n.\nvalor pago..............r$ 538.521,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86540292).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [3114,"2361.79","4","recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 28 de fevereiro/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º2025180100053. ipo","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [3115,"149.97","2","202500025129601-refere-se ao pagamento do irrf nf 770 vlr de r$149,97,depositar conta mais negocios\nagencia 1626\nproduto 4995\nnova conta ; 578.197.734-8","gesner comercial ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [3116,"24798.59","33","pagamento da nota fiscal nº 181, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248) e relatório 714 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001514 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3117,"17917.98","2","adicionais diversos - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300046","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3118,"88053.00","6","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200141","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3119,"2100.00","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493\n..\n- nf 03801  data de emissão: 09/03/2026\n- referência: sfornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 52/2026\n- vl. total dos serviços r$ 43.749,97\n** ir r$ 2.100,00\n..","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-03-17","março","3","2025240109200090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [3120,"33013.61","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nnota fiscal:  82  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 89.767,00\nlíquido:\tr$ 33.013,61\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [3121,"22916.77","7","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  26  –  crixas\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 531.040,49\nirrf:\tr$ 12.744,97\n......\t\nnota fiscal:  29  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 169.175,40\nirrf:\tr$ 4.060,21\n......\t\nnota fiscal:  27  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 254.649,74\nirrf:\tr$ 6.111,59\n......\t\n\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [3122,"903523.78","7","pagamento liquido de parte do valor  acerca do contrato n° 073/2021 000023903375, de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.\n.\napostilamento\n.\n...ipof nº 2025240102409\n...processo 202000006048561\n...daof nº 02497/2401/2025\n...ppt nº 1390\n.\nfatura ref.....dez/2025\nvalor r% 903.523,78\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","92","2026-03-09","março","3","2025240109200126","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [3123,"461.78","22","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040001400182603170","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3124,"831.15","2","processo: 202500010036369 - ebd\n.\ncontrato: 202500010007772\n.\ncontratação de empresas especializadas na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa (uruaçu),  regional de saúde entorno sul (luziãnia) e regional de saúde sudoeste ii (jataí).  tendo como objetivo melhorar a prestação de serviços públicos, no qual possuem a finalidade de integrar a organização, planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. sislog: 103842; dod: 6747.\n.\npdf: 2024285004497.daof:01332/2850/2025. sislog:103842\n.\nemissão: 03/03/2026\nnota fiscal:613/fevereiro/26/ir...831,15 \n.\ntotal a pagar: \t831,15","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-03-13","março","3","2025285010200011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [3125,"3245.62","4","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas d e reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição d e despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de fevereiro/20265, conforme boleto doc nº 163606 e pdf 2026215300003. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$3.245,62.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-03-23","março","3","2026215300200013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [3126,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de marco/2026.","eduardo rodrigues ferreira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500375","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.006-**"],
    [3127,"473608.25","2","histórico\npdf: 2026260100125\npagamento do liquido da nf 5330,\ndespesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serv\niços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de pl\nanejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contempla\nndo todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos\n, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda inf\nraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026260100600045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [3128,"7590.00","16","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\naliny grasielly ribeiro dos santos 163/2026 23/02/2026 115\nantônio carlos santos 179/2026 02/02/2026 115\nantônio carlos santos 180/2026 de 03 a 08/02 1265\nantônio carlos santos 181/2026 de 14 a 18/02 1035\nantônio carlos santos 182/2026 de 28 a 30/01 575\ndaniela de arruda figueiredo 166/2026 11/03/2026 115\ndaniela de arruda figueiredo 167/2026 de 16 a 18/02 575\ngeovana da silva moura 168/2026 de 10 a 11/03 345\njunileno luan de araujo goncalves 170/2025 de 10 a 11/03 345\njunileno luan de araujo goncalves 171/2026 de12 a13/03 345\n\npedro marinho de oliveira filho 172/2026 de 26 a 30/01 1035\n\npedro marinho de oliveira filho 178/2026 de 11 a 10/03 345\nsalvador de souza morais 177/2025 de 09 a 14/03 1265\n\n\nleandra adriano de assis\t175/2026\t23/02/2026\t115","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-11","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3129,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","wanessa prado souza rodrigues","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500349","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.211-**"],
    [3130,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de março/2026.","rafael bittencourt rodrigues lopes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.936-**"],
    [3131,"0.01","12","pdf:2025295000029\n6-12/25............................0,01.","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2026","25","2026-03-23","março","3","2025295002500004","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [3132,"4003.99","3","pagamento referente à pdf nº 2024186300194 parcela de 30/12/2025 no valor de 4.003,99.contratação de empresa especializada para aquisição e recarga de extintores de incêndio portáteis, testes hidrostáticos e contratação de serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, serviços de inspeção, incluindo a substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, no âmbito da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. sol. sislog nº 114275. ata - dispensa eletrônica nº 114275. nf n.174 -liquido. total selecionado: r$4.003,99.","combate extintores ltda","2026","30","2026-03-09","março","3","2025186303000057","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","05.278.470/0001-35"],
    [3133,"0.00","17","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 173 r$ 297.769,17 – 6ª medição \ninss: r$ 16.377,30 (148.884,59*11%) \nissqn: r$ 14.888,46 (297.769,17*5%)\ni.r. r$ 3.573,23 (297.769,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 262.930,18\n.\nconforme despacho nº 1157/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3134,"5254.33","274","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32559  r$ 126 (site mais conteúdo  nfvc 51 r$ )\n202500025173286 nfag 32560  r$ 72,92 (site g1 goiás  nfvc 343 r$ 388,91)\n202500025173286 nfag 32577  r$ 14,4 (rádio rio bonito  nfvc 1 r$ )\n202500025173286 nfag 32582  r$ 138,72 (jornal o popular  nfvc 2781 r$ 739,81)\n202500025173286 nfag 32594  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 677 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32565  r$ 14,4 (radio super rbv  nfvc 6217 r$ )\n202500025173286 nfag 32580  r$ 28,8 (revista zelo  nfvc 78 r$ )\n202500025173286 nfag 32561  r$ 115,72 (site o popular  nfvc 2592 r$ 617,18)\n202500025173286 nfag 32583  r$ 62,5 (jornal daqui  nfvc 2777 r$ 333,31)\n202500025173286 nfag 32595  r$ 14,4 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 138 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32596  r$ 14,4 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 28 r$ )\n202500025173286 nfag 32591  r$ 14,4 (rádio alvorecer fm  nfvc 17 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32576  r$ 14,4 (radio mais top  nfvc 10 r$ )\n202500025173286 nfag 32579  r$ 13,8 (rádio rio claro  nfvc 249 r$ )\n202500025173286 nfag 32538  r$ 36 (site brasil24hnet  nfvc 32 r$ )\n202500025173286 nfag 32681  r$ 180 (tv sucesso band goias  nfvc 512 r$ )\n202500025173286 nfag 32694  r$ 1440 (televisão record  nfvc 401)\n202500025173286 nfag 32675  r$ 36 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 113 r$ )\n202500025173286 nfag 32676  r$ 18,66 (rádio morrinhos  nfvc 164 r$ )\n202500025173286 nfag 32674  r$ 18 (rádio caraíba fm  nfvc 16 r$ )\n202500025173286 nfag 32680  r$ 100,8 (rede sucesso  nfvc 62 r$ )\n202500025173286 nfag 32484  r$ 72 (jornal opção  nfvc 34 r$ 384)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3135,"2239.02","2","processo 202500010087928 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 058/2024. pregão eletrônico nº 058/2024. processo nº 202400005003290 ,202500010001735. vigência da arp 05/02/2025 até 05/02/2026 dod (82298793). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 623 (sei 82341802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 195602 - ir\n.\nemissão: 18/02/2026\n.\nvalor: r$ 2.239,02\n.\ndare: nº 12100002608600474","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [3136,"112409.99","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100066","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026140100200006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [3137,"30.00","297","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n469-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t30,00\t30,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3138,"3832.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","instituto evangelico social e educacional oasis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500508","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.504/0001-30"],
    [3139,"1200.89","1","destina-se ao pagamento à empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.\n520/0001-93, no valor de r$ 1.200,89 (um mil, duzentos reais e oitenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 05 (sei 87973629). referente ao contrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do cbmgo. pdf nº 2025295300023.","jb comercio e servicos lda","2026","2","2026-03-30","março","3","2026295300200006","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","44.248.520/0001-93"],
    [3140,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868.8 município jatai deputado vivian naves beneficiario: loja maçônica liberdade do sudoeste objeto da emenda- custeio de 363 cestas básicas destinadas à distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social no município de jataí . modalidade: termo de fomento nº 61/2026\nepi 868.8 tf61 mar26","loja maconica liberdade do sudoeste","2026","15","2026-03-30","março","3","2026190101500044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.466.192/0001-99"],
    [3141,"33195.21","5","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 2\n15/2023,prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e me\ndições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de\nestado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo sub\nscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraes\ntrutura. pdf: 2025240102678 processo nº 202400006033588. conforme nota\nfiscal a abaixo:\n..\n- nf 359  data de emissão: 12/03/2026\n- referência: 23ª medição suporte técnico em informática - fevereiro/2026\n- valor total da nota: r$ 17.601,12\n- valor líquido r$ 16.140,23 \n..\n- nf 360  data de emissão: 12/03/2026\n- referência: 23ª licenciamento ou cessão de direito de uso de programas\nde computação - fevereiro/2026\n- valor total da nota: r$ 17.914,90\n- valor líquido r$ 17.054,98 \n..\ncódigo fundeb: 38 - locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológi\nco de uso na educação básica\n..\nins3trução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9\n...","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","18","2026-03-19","março","3","2026240101800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [3142,"67200.00","2","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-\ngraduação stricto sensu - nível mestrado, conforme atestado nº 13/2026  \nsei 86637223, referente ao mês de fevereiro/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-02","março","3","2026406202800022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3143,"911.38","1","folha de pagamento ref março de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800094","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3144,"407088.61","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n........................................\n201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. março 2026.fund.rescissorio sol. pag.86522287. \n.\nvalor pago...........r$ 407.088,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hdt (86522287).\n.","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [3145,"39432.54","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3146,"22.50","196","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32930-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t08/03/2026 \t22,50 \t22,50 \n\ntotal a pagar: \t22,50","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3147,"1848813.38","2",".\n* pdf 2024170100142 *\n.\npagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme apresentação\nda nfs-e 31 e documentação anexa ao processo.\n\n.\njps\n.","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500065","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [3148,"10468.67","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","julio sasse neto","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100162","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [3149,"1073.86","1","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 014/2023, cláusula quarta, alínea j.\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: josé agaio de couto sousa\ncpf: 936.960.948-20\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 1.79.00004.0011.0.33966\ninscrição cadastral nº 1.79.00004.0012.0.33967\ninscrição cadastral nº 1.79.00004.0013.0.33968\ninscrição cadastral nº 1.79.00004.0014.0.33969\ninscrição cadastral nº 1.79.00004.0015.0.33970\ninscrição cadastral nº 1.79.00004.0016.0.33971","prefeitura municipal de catalao","2026","7","2026-03-10","março","3","2026290400700111","2026","2904","polícia civil","01.505.643/0001-50"],
    [3150,"23988.62","7","pagamento da nota fiscal nº 268 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 1121 - inspeção financeira (87921397). sei 202600031002076.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3151,"60000.00","1","processo 202100010006409 dmr\n.\ntransferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).\n.\npagamento faina/protetor/janeiro/26...........r$60.000,00\n.\nobs: pagamento conforme portaria nº 445, de 24 de fevereiro de 2026(sei nº86751157) e despacho nº 972/2026/ses/spais (87437297).","fundo municipal de saude de faina","2026","42","2026-03-17","março","3","2026285004200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [3152,"28076.88","4","retenção de irrf 4,8% relativo a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.ipof - 2025240101992.\n.nota fiscal n°111,de 03/03/2026;\n.valor total: r$584.935,00;\n.valor liquido: r$556.858,12\n.valor irrf: r$28.076,88.\n.\nelizabete","maas servicos ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [3153,"149.01","313","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\ni.r.r.f nf nº 258\t3.3.90.39.42\t26/02/2026\t20/02/2026\t149,01\t149,01","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3154,"253926.24","1","valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 398 e nf 399 liquido","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [3155,"25933.33","3","licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.\n* * nota fiscal 1216 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500016","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [3156,"2015299.35","2","ordem de pagamento para quitar faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos meses de janeiro a maio de 2026 e pagamento de exercicio anterior referente refere-se ao pagamento das faturas 01/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-03-06","março","3","2026300103600003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [3157,"24134.36","3","pagamento da nota fiscal nº 65, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/02/2026 à 28/02/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307) e relatório nº 1053/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [3158,"13166.16","4","refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li\nnk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam\nentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos\ne equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede\nno centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação\ndo morro do mendanha, no período de fevereiro/2026, conforme nf 212 emitida em 03/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-03-12","março","3","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [3159,"15138.57","16","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n590.................02/26.........13.430,96 \n591.................02/26............701,97 \n592.................02/26............955,69 \n593.................02/26.............49,95\ntotal.............................15.138,57\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-02","março","3","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [3160,"1627.04","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 30/01/26 no valor de 1.627,04.\ndescrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, \nrelacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno com a alocação de 02 profissionais por posto).referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 513.\ntotal selecionado: r$ 1.627,04.\nprocesso sei: 202100029001416.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800072","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [3161,"50766.67","3","processo/; 201400010010777 - eb\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\npdf: 2023285000489\n.\naluguel/fevereiro/26....50.766,67 \n.\ntotal a pagar:\t50.766,67","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [3162,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da parcela única do contrato sislog 113131, referente o fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização, referente ao período: 01/2026 e 02/2026. pdf: 2025436101598. processo sei nº 202500036018088, nf-90774.","pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli","2026","6","2026-03-12","março","3","2025436100600190","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.450.604/0001-19"],
    [3163,"3162.72","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de março de 2026.  \n1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 \n2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100056","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [3164,"6270.96","2","contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom.","maycon batista leao 05257639106","2026","8","2026-03-12","março","3","2026409100800018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","41.296.597/0001-40"],
    [3165,"835443.12","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de março/2026, militares e civis.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100058","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3166,"18898.43","1","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento das notas do mês 01/2026\nnf 94 - r$ 4.007,25\nnf 107 - r$ 7.751,25\nnf 108 - r$ 363,68\nnf 109 - r$ 6.776,25","castros eventos ltda me","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [3167,"214.90","8","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo\npagamento líquido referente nota fiscal 21718 - janeiro/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-27","março","3","2026326200800007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [3168,"2609.92","8","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nfatura03/2026-+empre \t3.3.90.39.04 \t24/03/2026 \t23/03/2026 \t2.609,92 \t2.609,92 \n\ntotal a pagar: \t2.609,92\n\n\nlista de credores:","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [3169,"4268.72","2","pagamento da nota fiscal nº 61, à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 09/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) / 2º termo aditivo (74322150), e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242), relatório 870 - inspeção financeira conclusivo. sei 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500060","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [3170,"151.13","9","pdf 2025260100379\n.\npagamento de irrf da nf 3439, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","66","2026-03-10","março","3","2025260106600001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [3171,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","gabriel luiz neves mota andrade","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500275","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.301-**"],
    [3172,"70264.36","1","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 29 data de emissão: 03/02/2026\n- valor total r$ r$ 1.564.416,00\n** inss r$ 51.625,73 \n..\n- nf 30 data de emissão: 10/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 8/2026\n- valor total r$ r$ 564.806,92\n** inss r$ 18.638,63 \n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-25","março","3","2026240104000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [3173,"331.12","3","pdf:  2023160100055  - processo:  202300005031924\npagamento referente a refere-se a contratação de link \nde internet (prestação de serviços - link mpls, circuito \nde dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma \na prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência \ndo serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 233, emissão: 03/03/2026, atestado: 11/03/2026, \nreferência: 02/2026, guia de recolhimento: r$ 331,12.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700144","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [3174,"84.65","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1334 e pdf 2025215300298. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$84,65.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3175,"1304.94","2","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.304,94 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.361,27","agencia brasil central","2026","3","2026-03-27","março","3","2026126100300009","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3176,"28.80","7","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 43180 r$ 28,8 (nf 17);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3177,"17816.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material para expediente.\nnf nº1.727, emitida aos 12.02.2026, atestada aos 23.02.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006020977\nprocesso estimativo: 202600006005182\nipof: 2026240100071\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-03","março","3","2026240101100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3178,"6384.00","2","pagamento do irrf retido da nf 1053, emitida em 11/02/2026, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de janeiro/2026, parcela 14/24, no valor r$ 6.384,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2026","7","2026-03-03","março","3","2026400100700053","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [3179,"3943.39","28","pagamento da nota fiscal nº 143 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.84596630) e relatório 528/2026 - inspeção financeira (86350418). sei 202600031000949.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3180,"6938.44","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","jessica sara santos peloso","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100160","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [3181,"262.90","57","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis\nlocalizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra\nsil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional\n, terrestre, traslado, etc.\n..\nfatura 7018/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam\ntarifa: r$ 4.938,15\n>>> irrf: r$ 118,52\ntaxa de embarque: r$ 110,44\n>>> irrf: r$ 2,65\ndu: r$ 428,13\n>>> irrf: r$ 10,28\n.\nfatura 7019/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam\ntarifa: r$ 4.938,15\n>>> irrf: r$ 118,52\ntaxa de embarque: r$ 110,44\n>>> irrf: r$ 2,65\ndu: r$ 428,13\n>>> irrf: r$ 10,28\n.\nipof 2025240101249\nprocesso 202500006000741\n..\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-03-24","março","3","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [3182,"7065.97","2","pagamento da nota fiscal nº 258 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento de reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pelo agehab, no município de guaraíta-go, correspondente aos períodos de abril/25 a setembro/25, contrato nº 114/24 (id. 84359564). relatório 1073 - inspeção financeira. sei 202600031001766. \n\npagamento da nota fiscal nº 263 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente pagamento de reajuste - produto 2 - dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pelo agehab, no município de guaraíta - go, correspondente aos períodos de abril/2025 a setembro/2025, contrato nº 114/2024 (id. 84359564). relatório 1073 - inspeção financeira. sei 202600031001766 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400394","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3183,"5575.96","2","valor para pagamento de despesas com o sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no doe goiás, para dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa 9/2025-agrodefesa/geals. daof 400/3261/2025 e ipof 2025326100258.\npagamento para abc da nota fiscal nº 60.664 emitida em 02/03/2026, despacho nº 111/2026-geals de 09/03/2026, atestada pela gestora em: 09/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, vencimento: 31/03/2026,  no valor total de:............r$ 5.575,96.","agencia brasil central","2026","12","2026-03-12","março","3","2026326101200003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [3184,"3872.00","6","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n98-issqn \t3.3.90.39.05 \t02/03/2026 \t27/02/2026 \t3.872,00 \t3.872,00 \n\ntotal a pagar: \t3.872,00\n\n\nprocesso : 202619222000011","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3185,"1619.55","1","valor o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\n.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 008.012 - el shaday norte alimentos ltda......valor r$ 1.619,55.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900104","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3186,"1471.58","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-descontos, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100108","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3187,"1250.00","15","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 689218 (intermediária vólus), ref. à nf 43 da conveniada interamérica helicópiteros.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-30","março","3","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [3188,"650.07","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [3189,"4058.57","28","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 106 - r$ 101.391,75 – 4ª medição \ninss: r$ 5.576,55 (50.695,88*11%) \nissqn: r$ 5.072,49 (101.391,75*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.216,70 (101.391,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 89.526,01\n. \nconforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100070\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3190,"3230.88","6","pagamento do irrf da nf 152, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","45","2026-03-05","março","3","2025260104500028","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3191,"4542614.63","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).","redemob consorcio","2026","49","2026-03-31","março","3","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3192,"17031.32","25","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 200 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 24/2025 (86352852) e relatório 766/2026 inspeção financeira (87014986). 202600031001515.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3193,"10000.00","1","projeto equipar - 2026\n-\nprojeto de modernização e manutenção das unidades de ensino.\n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2026240100549\nportaria 1700/2026\nrex seq 5031\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar instuto pestalozzi de goiania","2026","234","2026-03-12","março","3","2026240123400008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.678.998/0001-88"],
    [3194,"280604.64","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 126/2025 ordem de serviço nº 130/2025 e 169/2025, referente à contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao mês de fevereiro/2026, pdf 2025436101111, processo de pagamento sei nº 202600036004468, nfs nº 768e nº 769","x- office servi ltda","2026","105","2026-03-24","março","3","2025436110500008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.362.598/0001-36"],
    [3195,"179.33","2","ressarcimento de indenização de transporte ao servidor francisco alberto severo de almeida, referente a abastecimento de veículo particular e pagamento de pedágios, em razão de deslocamento realizado à cidade de anápolis_go, onde participou de uma reunião agendada com a diretoria de gestão integrada, no dia 28 de janeiro de 2026 (quinta-feira), às 14h, conforme e-mail (sei nº 85875604), tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda (sei 85875235). \natestado nº 4/2026 - sei 87211952.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3196,"240.00","3","contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.","rcell telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500017","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.324.988/0001-29"],
    [3197,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","barbarah cristina reges","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500234","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.331-**"],
    [3198,"84370.24","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 14\n1/2024/seduc contratação de empresa especializada em prestação de serviços\nde locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento especí\nfico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30\n(trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e en\ntidades da administração pública do estado de goiás. processo 2024000060371\n43 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 001163   data de emissão: 2/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido parte r$ 4.705,44\n.\ndados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [3199,"47028.99","1","pagamento parte do líquido da empresa praxis construtora obras e servicos \nltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria\ndo cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme pro\njetos, relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).\n.\n.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024\n.inss: r$ 15.899,40\n.issqn r$ 12.045,00\n.irrf r$ 2.890,80\n.valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / \nr$ 1.566,40.\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2025240102276\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","135","2026-03-16","março","3","2025240113500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [3200,"165880.44","6","folha março/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t68.647,14\t68.647,14 \nfolha março/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha março/26\t3.1.90.11.06\t26/03/2026\t26/03/2026\t5.918,69\t5.918,69 \nfolha março/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t307.510,26\t307.510,26 \nfolha março/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t333.140,57\t333.140,57 \nfolha março/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t165.880,44\t165.880,44 \nfolha março/26\t3.1.90.11.17\t26/03/2026\t26/03/2026\t127.708,20\t127.708,20 \nfolha março/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t13.651,24\t13.651,24 \nfolha março/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t3.040,64\t3.040,64","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100076","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3201,"706.59","64","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3202,"4186.06","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 28/02/26 no valor de 4.186,06.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento\nde serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi.referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 000000232.\ntotal selecionado: r$ 4.186,06.\nprocesso sei: 202200029006846.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-03-19","março","3","2026186300900003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [3203,"0.00","1","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf sobre a fatura nº 117732689 ref. 12/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700048","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [3204,"200.00","4","contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .","samuel b lemos telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026409100500005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.421.939/0001-58"],
    [3205,"8215.11","65","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição \ninss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) \nissqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)\ni.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) \nvalor líquido r$ 131.889,80\n.\nconforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3206,"59198.87","1","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\npdf: 2025285000670. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea).\n.\nfatura: 154099 ......59.198,87 \n.\ntotal a pagar:\t59.198,87","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [3207,"1890.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","apae de itapuranga","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500192","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.845.065/0001-26"],
    [3208,"1300.51","6",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira\nproc: 5523746-90.2025.8.09.0051\ntransferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6.\nvalor...................r$ 1.300,51\n.\nobs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3209,"30.00","431","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n384-irrfnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t30,00 \t30,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3210,"7665.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","abrigo nosso lar","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500422","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.793/0001-17"],
    [3211,"68768.37","3","202100025036690 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2559 ref 02/20\n26 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 68.768,37.","nossa frota eireli","2026","29","2026-03-24","março","3","2026296102900010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [3212,"353.81","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dallas mendes da silva cardoso - cpf nº 425.216.961-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017857.\n.\n- reclamante: fundação aplub de crédito educativo - fundaplub;\n- processo judicial: 0188101-56.2011.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 14;\n- i.d. depósito: 081250000030747888.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-03","março","3","2026240120700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3213,"17455.50","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material de limpeza e produtos de\nhigienização.\nnf. nº1.737, emitida aos 06.03.2026, atestada aos 11.03.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006028243\nprocesso estimativo: 202600006005201\nipof: 2026240100534\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-19","março","3","2026240101100068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3214,"20.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos. (correção monetária).","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400115","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.655/0001-80"],
    [3215,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","acacio arlem tomaz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500462","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.591-**"],
    [3216,"1050.00","3","ordem de pagamento despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500069","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.163.365/0001-25"],
    [3217,"80857.57","1","despesa relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100064","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3218,"2534.14","3","destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de\nbenefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.534,14(dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), conforme nota fiscal nº 244079(sei86435526), referente ao contrato de manutenção de viaturas\nfirmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. ir peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-03-05","março","3","2026295301300003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [3219,"2640.00","7","pagamento de irrf a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda, conforme nota fiscal nº 34. ipof 2025150100111.","inspect inteligencia e tecnologia ltda","2026","9","2026-03-19","março","3","2025150100900021","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","42.224.229/0001-50"],
    [3220,"1313.24","2","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por centro) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12131 e ipof 2024215300170. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.313,24. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3221,"2212.05","7","valor destinado ao pagamento de iss da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 1163 iss.","egetra engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800123","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [3222,"606490.18","1","pagamento parcial  do valor líquido da nf 12.583, em conformidade com o contrato 236/2025 relativo a  aquisição de kits de material pedagógico para atender os  cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência e ata de registro de preços nº 014/2025 - b -, pregão eletrônico srp 017/2025, ateste de nota fiscal 85234209,  solicitação de pagamento através do despacho nº 11/2026/seduc/gei-18291, despacho nº 379/2026/seduc/spf-00417. ipof 20262401000535. \n* valor da nota fiscal: r$1.563.466,90;\n* valor líquido parcial: r$606.490,18.\n.\nterezinha.","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","266","2026-03-10","março","3","2026240126600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [3223,"13440.84","16","gerenciador financeiro caixa: 20/03/2026.\npagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129001502).\n\nvalor líquido .................... r$ 13.440,84\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-03-25","março","3","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [3224,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","dyrney araujo dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.713.576-**"],
    [3225,"7131.39","1","processo nº 202500028000365\ndespacho nº 20/2026/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 20 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 7.131,39 (sete mil, cento e trinta e um reais e trinta e nove centavos), informa-se que deverá ser providenciado o\ndevido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: fausto rodrigues borges, cpf/mf sob o nº xxx.243.791- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2026","23","2026-03-06","março","3","2026126102300003","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [3226,"30916.89","4","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº \n78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na \nprestação de serviços de agenciamento de viagens para atender \nàs demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 154291, emissão: 02/03/2026, vencimento: 02/04/2026, \natestado: 23/04/2026, valor: r$ 8.607,27 líquido\n- fatura: 154857, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, \natestado: 23/04/2026, valor: r$ 10.467,83 - líquido\n- fatura: 154852, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, \natestado: 23/04/2026, valor: r$ 9.641,78 - líquido\n- fatura: 154851, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, \natestado: 23/04/2026, valor: r$ 2.200,01 - líquido\nvalor total líquido: r$ 30.916,89","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [3227,"8186.35","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100076","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3228,"2512.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 4299 referente ao contrato a ser firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)","jr aguas eireli","2026","6","2026-03-19","março","3","2026320100600057","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","97.546.623/0001-04"],
    [3229,"2069.40","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26902741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339","cleuber rezende de paula","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000104","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.554.731-**"],
    [3230,"0.00","13","pdf: 2024290600518\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construcao de modulo de descanso para o policial\npenal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento liquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n11..................02/26.........60.466,88  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","23","2026-03-09","março","3","2025290602300006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","22.010.137/0001-60"],
    [3231,"1.80","2","pagamento do irrf da nf 18010, em favor de distribuidora de gás 2\nirmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão retornável de 20 litros de água mineral.pdf 2025430100228.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026430100600038","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.208.930/0001-66"],
    [3232,"1011.16","5","pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 \n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5164, emissão: 18/03/2026, atestado: 18/03/2026, \nvalor: r$ 1.011,16 - líquido.","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [3233,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","joseph mamboungou junior","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500326","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.381-**"],
    [3234,"5932.31","2","inss-pf/mei-fev-0050","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-17","março","3","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3235,"439893.48","1","pagamento para quitar, com o recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de fevereiro de 2026\n.\ninss empresa - referente mês fevereiro/2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026300100100090","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3236,"16877.34","1","pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores,\ntelevisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim\nde atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 197 (sei 86372374) e\natestado nº 31 (sei 86215523).","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-03-05","março","3","2025406203700117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [3237,"22041.85","45",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\n.\nliquido\n.\nnf: 159\n.\nsei (87638410)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-03-24","março","3","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [3238,"1455915.13","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026:\n- i p a s g o .................... r$ 1.455.915,13.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100086","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [3239,"20465.00","2","valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:\n202600031002119/202600031002094/202600031002095/202600031002088/202600031002087/202600031002031/202600031001996/202600031001968/202600031001954/202600031001946/202600031001960/202600031001934/202600031001888/202600031001924/202600031001837/202600031001790/202600031001760/202600031001775/202600031001575/202600031001577/202600031001393/202600031001930/202600031001880/202600031001906/202600031001902/202600031001576/202600031000690/202500031010313/202600031001804/202600031001793/202600031001806/202600031001942/202600031001955/202600031001933/202600031001927/202600031001885/202600031001862/202600031001755/202600031001572/202600031000919/202600031001668/202600031001620/202600031001619/202600031002034/202600031002179/202600031002373/202600031002457/202600031002131/202600031002144.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-03-18","março","3","2026436200500112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3240,"2569.88","5","pagamento de diferença do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1001\nnf 663 r$ 59917,06 (nf 1337 jornal o hoje );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3241,"41178.24","1","pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1005\nnf 695 r$ 39184,04 (nf 2296 gráfica cgh comunicação );\nnf 706 r$ 1994,2 (nf 2299 gráfica cgh comunicação ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-03-12","março","3","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3242,"41225.54","1","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con\ntrato nº 100/2021. pdf:\t2026240100587 processo nº 202000006044788, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 120  data de emissão: 16/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- vl. total dos serviços r$ 41.225,54\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 41.225,54\n..\noptante pelo simples nacional\nfundeb: 22: aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7\n..","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2026","301","2026-03-25","março","3","2026240130100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [3243,"26837.70","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5305148-45.2018.8.09.0107, em favor de senhorinha maria ribeiro, referente ao  pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais. pdf 2026436100270, processo sei nº 201800036011911","senhorinha maria ribeiro","2026","69","2026-03-10","março","3","2026436106900039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.781.691-**"],
    [3244,"11287.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","ami-assistencia ao menor de itumbiara","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500240","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.202.620/0001-39"],
    [3245,"468.00","2",".\nordem de pagamento valor irrf nf nº 006 de 12/02/2026 referente àprestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria  de estado da economia.\nprazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).","oxford business masters no brasil ltda","2026","14","2026-03-05","março","3","2026170101400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.983.147/0001-00"],
    [3246,"2100.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao casa da crianca pequeno edson","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500080","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.950.045/0001-40"],
    [3247,"118.50","4","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021\n-secami, que tem por objeto a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados de \ncontrole sanitário integrado de vetores e pragas urbanas \nnas dependências internas e externas da secretaria de estado \nda casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme \ndados á saber:\n- nota fiscal: 1043, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, \nvalor: r$ 53,84 - issqn\n-  nota fiscal: 1044, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, \nvalor: r$ 53,84 - issqn\n- nota fiscal: 1045, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, \nvalor: r$ 10,82 - issqn\nvalor total issqn: r$ 118,50","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [3248,"6300.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","obras sociais espirita chico xavier","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500229","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.290.531/0001-82"],
    [3249,"815.09","4",".\nprocesso 202000010010331 - ejsa\n.\nlocação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor\n ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratifica\nda em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo.\n.\nreajuste, de acordo com resultado da correção pelo ipca (69163687), referent\ne ao acumulado entre os meses de 12/2023 à 11/2024, até o fim da vigência do\n contrato conforme despacho nº (69166706).\n.\npdf 2025285000872.  daof 1133.  rd nº 2/2025 ses/rsen (70310944)\n.\nreajuste/mar/25/ir ...... r$ 260,28 \nreajuste/abr/25/ir ...... r$ 70,34 \nreajuste/mai/25/ir ...... r$ 69,21 \nreajuste/jun/25/ir ...... r$ 69,21 \nreajuste/jul/25/ir ...... r$ 69,21 \nreajuste/ago/25/ir ...... r$ 69,21 \nreajuste/set/25/ir ...... r$ 69,21 \nreajuste/out/25/ir ...... r$ 69,21 \nreajuste/nov/25/ir ...... r$ 69,21 \n.\ntotal a pagar: 815,09\n.\n.\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-03-24","março","3","2025285001000351","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [3250,"2481.01","1","despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).\nnota:\n43\t3.3.90.39.57\t24/03/2026\t24/03/2026\t2.799,46\t2.481,01","lima servicos ambientais ltda","2026","10","2026-03-31","março","3","2026409301000114","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.685.137/0001-62"],
    [3251,"6388.99","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  15  –  goiás\t\ndata de emissão:02/03/2026\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 04/03/2026\nvalor total da nota: r$ 13.758,71\nlíquido: r$ 6.388,99\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-03-11","março","3","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [3252,"13888.66","2","processo 202500010027685 crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).\n.\nfatura.................................valor \n2002255/dez/2025.......................111,00 \n2019933/jan/2026.......................1.030,62 \n2022901/jan/2026.......................2.872,20 \n2019934/jan/2026.......................951,62 \n2046888/jan/2026.......................107,71 \n2057308/fev/2026.......................986,87 \n2057310/fev/2026.......................2.589,11 \n2057108/fev/2026.......................939,06 \n2119559/mar/2026.......................997,55 \n2119560/mar/2026.......................2.431,03 \n2119561/mar/2026.......................871,89 \n\ntotal a pagar:\t13.888,66","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-03-24","março","3","2026285001000185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [3253,"183518.21","20","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 109 - r$ 207.834,89 – 7ª medição\ninss: r$ 11.430,92 (103.917,44*11%) \nissqn: r$ 10.391,74 (207.834,89*5%)\ni.r. r$ 2.494,02 (207.834,89*1,2%) \nvalor líquido r$ 183.518,21\n. \nconforme despacho nº 587/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100094\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3254,"438294.33","39","pagamento de gerenciador do dia 09/03/2026. processos sei 202511129013064, 202511129014205 e 202511129014092.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor................r$ 438.294,33.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-10","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3255,"15601.28","1",".\nproc. 201200010017637. hls.\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\n01/2026/aluguel   ...................r$  15.601,28.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [3256,"97316.20","9","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n.\nnfe. 14 - r$ 97.316,20 - liquido","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-03-24","março","3","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [3257,"3000.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades se\nm fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício fi\nnanceiro de 2026.referente ao mês 02/2026 - despacho 186","associacao missionaria peniel","2026","35","2026-03-06","março","3","2026300103500103","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.503.105/0001-66"],
    [3258,"22.50","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto do boleto nº11173744.contrato n°04/2021-goinfra,cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de  até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2025436100659. ref: março/2026.processo sei202600036003792-irrf","redemob consorcio","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436100500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [3259,"138.40","13","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).\nnota:\n586593\t3.3.90.30.35\t18/03/2026\t18/03/2026\t138,40\t138,40","suecia veiculos ltda","2026","9","2026-03-23","março","3","2025409300900038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [3260,"1494.65","2","imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 1550- processo nº 202100055000165.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [3261,"16116.72","19","pagamento do líquido da nf 602, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 16.116,72 (total geral da nf r$ 30.332,20). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-23","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [3262,"689588.09","2","processo 202200010001157 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 -  plano de trabalho (84954425). valor mensal r$689.588,09. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 12/2026 - ses/spais (84954787).\n.\npagamento hosp. do cancer/rio verde/março/26..........r$689.588,09\n.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-03-24","março","3","2026285007600011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [3263,"54.43","2","processo sei nº 202600010013737 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025. pregão eletrônico nº 113/2025. processo sislog nº 110809. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (86658624). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 111 (86663254), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609002323\n.\nnota: 12497\nemissão: 16/03/2026\nvalor: r$ 54,43\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200209","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3264,"1.82","3","pdf:2025186200033\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\nirrf/942835\nref. a fev/2026\netanol..................1,82","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-10","março","3","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [3265,"763.83","1","contrato telefonia móvel\npagamento imposto de renda referente fatura 5664033195","tim s a","2026","6","2026-03-06","março","3","2026326200600046","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [3266,"901.94","1","pagamento do issqn da nf 141contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.\n.\npdf:\t2025260100403","castros eventos ltda me","2026","6","2026-03-30","março","3","2026260100600024","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [3267,"9203.02","22","férias indenizadas – referente folha comp/rescisão - competência 02/2026. conforme despacho nº 892/2026/agehab/gagp (86839146), despacho nº 955/2026/agehab/grsg (86941926), despacho nº 971/2026/agehab/gagp (87052915). sei 202600031001580/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-04","março","3","2026436200100055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3268,"465.92","6","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12576, 12586, 12587, 12592, 12593,\n12594, 12605, 12607 e 12613 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas\nunidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [3269,"164.26","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano - iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel sede da dp-piranhas, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 007/2024.\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: julinda inácia ribeiro\ncpf: 291.688.211-15\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 001.009.0005.0009.0000","prefeitura municipal de piranhas","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290400700115","2026","2904","polícia civil","01.168.145/0001-69"],
    [3270,"37.20","3","pdf:2024186200118\n\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nirpj - 106\nnf. 106\n\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor........................37,20","brigth telecom","2026","1","2026-03-12","março","3","2026186200100010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [3271,"1173.48","4","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente s prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento \ne instalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1515, emissão: 03/03/2026, atestado: 06/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 1.173,48 - líquido","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [3272,"431.60","1","contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom.","icatu seguros s a","2026","9","2026-03-09","março","3","2026409100900010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","42.283.770/0001-39"],
    [3273,"512.23","2","processo pagamento 202500010078585 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\nfatura..........emissão...........valor\n2025120901......18/03/2026.......512,23","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [3274,"7402876.51","1","valor referente ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100180, processo de pagamento sei nº 202600036001976, nfs 2355 parte","construtora centro leste s a","2026","65","2026-03-04","março","3","2026436106500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [3275,"185.87","7","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 1534 r$ 185,87;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [3276,"151193.24","1","portaria gm/ms nº 10.252, de 23 de fevereiro de 2026, - programa piso de enfermagem, 31º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, rd 99/2026 ref. a fevereiro/2026. ipof -  2026285001034 proc. 202600010018209.\n...............................................\nproc.202600010018209,funev-heelj, piso salarial prof. enfermagem- 31° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago............r$ 151.193,24.\n.\napostila 31º apostilamento / heelj (87910823).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-03-19","março","3","2026285005700041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3277,"68.67","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 22 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400518","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3278,"12661.19","11",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 620198 referente a parcela 15/36 do\n contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500240","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [3279,"598862.80","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - rpps financeiro - contribuição estado.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-03-30","março","3","2026296101200008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [3280,"75924.81","2","proc. 202600010003005 - lcs\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 \"d\" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 50/26 (sei 86420466), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nir s/ nf: 19635\nvalor: r$75.924,81\ndare nº 12100002609002815","cm hospitalar s a","2026","121","2026-03-25","março","3","2026285012100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [3281,"17740.45","2","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-03-30","março","3","2026296101500016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3282,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","giovanna brito de oliveira nogueira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500191","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.961-**"],
    [3283,"8000.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","luciano lajovic carneiro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500097","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.283.841-**"],
    [3284,"2000.00","2","contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.000,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.000,00 líquido","diana lopes viveiros da silva","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700070","2026","2904","polícia civil","***.686.561-**"],
    [3285,"2215.58","2","processo 202600010003318 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 \"f\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 5/2026 (sei 85246454), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 44857 - ir\n.\nemissão: 13/02/2026\n.\nvalor: r$ 2.215,58\n.\ndare: nº 12100002609000498","blanver farmoquimica e farmaceutica s a","2026","90","2026-03-03","março","3","2026285009000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.359.824/0004-61"],
    [3286,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","rodrigo da rocha goncalves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500117","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.840-**"],
    [3287,"13440.02","1","pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.45 - r$ 13.440,02","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [3288,"3150.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","instituto semear","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.682.233/0001-35"],
    [3289,"4051.40","7","retenção de issqn das nfs 1119, 1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126 e 1127 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. fevereiro/2026. despacho 204. issqn. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-03-05","março","3","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [3290,"43512.00","5","processo pagto 202600010000634 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. complemento anestesia\n.\npdf 2025285002426. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\ncerof/anest/nov/2025..................43.512,00 \n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","50","2026-03-12","março","3","2025285005000023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [3291,"275461.12","2","pagamento ao credor acima,referente a aquisição de 120.000 kits de uniformes\nescolares, sendo 69.000 kit a e 51.000  kit b, para atender as necessidades\nde vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de\n2026 - ipof: 2025240102635 processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 18   data de emissão: 30/01/2026\n- referência: 6.920 unidades kits\n- valor total r$ 278.806,80\n- valor líquido r$ 275.461,12\n..\ndados bancários: c6 33 ag 1 c/c: 37637776-3\n..","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-03-03","março","3","2026240109600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [3292,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","flavia campos corgosinho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.886-**"],
    [3293,"12390.68","1","pdf:2025295200007\n10394000-01/26 liq..........................407,83 \n11554265-01/26 liq........................2.767,80 \n11554277-01/26 liq........................1.680,46 \n11554289-01/26 liq........................2.053,03 \n11554290-01/26 liq..........................705,31 \n11554319-01/26 liq........................2.922,99 \n11554307-01/26 liq........................1.853,26 \n\ntotal a pagar............................12.390,68","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-27","março","3","2026295200600058","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [3294,"46501.29","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 33ª medição do contrato nº 15/2023, execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025,pdf: 2025436100543, processo sei 202600036000041, nf 8 – irrf\ndare: 8580 0000 465-3 0129 0008 210-4 0002 6090 012-5 1130 2530 000-6","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","80","2026-03-12","março","3","2025436108000031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [3295,"2124.60","2","contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.124,60 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.124,60 líquido","maria aparecida da silva pereira","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700045","2026","2904","polícia civil","***.939.381-**"],
    [3296,"850.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\n.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 367 -  c de oliveira borges ltda......valor r$ 850,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900065","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3297,"300.00","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.\n.\n- reclamante: joelma chavier de souza;\n- titular da conta: joelma chavier de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4352;\n- conta: 21.495-3;\n- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;\n- parcelas: 46 de 148;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3298,"370920.28","1","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato 89/2024 - goinfra - referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101308, processo sei nº 202600036001908, nfs 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-03-26","março","3","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [3299,"4583.30","1","ação de indenização por danos morais sob nº 5513253-54.2025.8.09.0051, movida por samara felix, em desfavor desta estatal. no referido processo, a parte autora relatou que, em 26/05/2025, sofreu uma queda durante o desembarque de um ônibus coletivo. destaca-se  que o pagamento da quantia indenizatório, qual seja de r$ r$ 5.500,00 se dará em parcela única, via transferência bancária sendo, r$ r$ 4.583,30  para a autora e r$ 916,70 de verba sucumbencial.\nnota:\n66/2026-principal\t3.3.90.91.03\t27/02/2026\t27/02/2026\t4.583,30\t4.583,30","wiviane cristina da silva","2026","10","2026-03-06","março","3","2026409301000312","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.526.501-**"],
    [3300,"991.30","1","pdf:2026295200001\n1852 - fr - liq......................991,30\n\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-03-23","março","3","2026295200600049","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [3301,"29308.03","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de 120.000 kits de uniformes escolares, sendo 69.000 kit\na e 51.000  kit b, para atender as necessidades de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026 - ipof: 2025240102635\nprocesso nº 202500006143490, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 19  data de emissão: 03/02/2026\n- referência: 24.700 unidades kits\n- valor total r$ 2.442.336,00\n** irrf r$ 29.308,03\n..","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-03-03","março","3","2026240109600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [3302,"4987.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","creche eni freitas concei o","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500222","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.000.240/0001-96"],
    [3303,"274286.03","1","repasse de recurso financeiro visando o 31º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. referente à parcela de fevereiro de 2026. programas federais: piso de enfermagem - portaria 10252/2026.\n....................................................\nproc.202600010017626,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem- 31° apostilamento referência: fevereiro 2026.\n.\nvalor pago.............r$ 274.286,03.\n.\napostila 31º apostilamento / hel (87910741).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026","instituto patris","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [3304,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","flavia vanessa silva lima pereira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500484","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.387.673-**"],
    [3305,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500255","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0007-67"],
    [3306,"2625.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","casa evangelica monte das oliveiras","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500335","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.643.561/0001-82"],
    [3307,"0.00","2","contrato fornecimento link de internet\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 189 - janeiro/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-03-11","março","3","2026326200900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [3308,"3000.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","centro espirita serapiao ribeiro","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500158","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.112.556/0001-32"],
    [3309,"16515.91","3","valor para pagamento do irrf da 16ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra -referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036000040, nf 261, 262 263, 264 e 265 irrf.\ndare: 8583 0000 165-0 1591 0008 210-2 0002 6072 005-4 9335 6060 000-7","strata engenharia ltda","2026","45","2026-03-11","março","3","2026436104500017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [3310,"9501.70","3","op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg.  passagem aérea nacional\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 125 - ref. passagem aérea nacional","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-03-03","março","3","2026316100700001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [3311,"76.00","1","pagamento de despesa referente a taxa de administraçâo, com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valores serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 03887171 e ipof 2025210100128.\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$ 76,00.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-26","março","3","2026210100600010","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","61.600.839/0001-55"],
    [3312,"1062.00","2","202500025156264 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 1.062,00.","guaspar tavares da silva","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [3313,"109.57","7","pagamento de irrf de despesa relativo ao convênio n.º18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, celebrado entre o instituto nacionalde estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira (inep) e a secretaria de educação do estado de goiás, para realização do censo escolar biênio 2025/2026. o coffee break será por demanda, servido durante a realização  do treinamento  do  período da situação do aluno da 2ª etapa do censo escolar 2025 nos dias 03 a 05 de março/2026, em conformidade com a ordem de fornecimento nº 03/2026/seduc/ geare-12034 (87302515),  solicitação de pagamento através do  despacho nº 674/2025/seduc/geare-12034 e despacho nº 875/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof:  2025240102095, sislog: 116546, processo sei: 202500005029146, daof 1876/2401/2025.\n* nota fiscal nº  34, de  05/03/2026;\n* valor total da nf: r$9.131,00;\n* valor líquido r$ 8.564,88;\n* issqn: r$ 456,55;\n* valor irrf: r$109,57.\nterezinha.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","96","2026-03-13","março","3","2025240109600005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [3314,"31320.20","203","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0211\nnf 727 r$ 27579 (nf 4 site conexão política );\nnf 755 r$ 3741,2 (nf 32 site noticias df entorno news ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3315,"97.98","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda  do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames relativo ao período de fevereiro de 2026, pdf:2025436100444, processo de pagamento sei nº202600036004216, nf 25.575-irrf\ndare: 8582 0000 000-7 9798 0008 210-0 0002 6090 016-8 7530 2530 000-3","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [3316,"56928.71","12","ordem de pagamento para quitar aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 02 e 03 /2026.\nnf 593 -r$ 25.605,85\nnf 700 - r$ 31,322,86","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-12","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [3317,"22434.33","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 141 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo-go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1, correspondente ao período de janeiro/26 do contrato nº 117/25 (87072722) e relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400356","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3318,"14192.11","28",".\nproc 202600010014405-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nreferência: n.f. 417..........r$ 14.192,11\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3319,"46807.73","2","pagamento de nota fiscal n° 60662 (87104702) à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de fevereiro/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 829/2026 - inspeção financeira (87217360). sei 202400031007686.","agencia brasil central","2026","6","2026-03-16","março","3","2026436200600001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.520.902/0001-47"],
    [3320,"98.94","2","contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.\n * *nota fiscal 2409 - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","5","2026-03-13","março","3","2026145100500026","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","11.595.331/0001-38"],
    [3321,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","samuel mendes piassi","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500306","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.229.368-**"],
    [3322,"31060.30","16","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1019-inss-sede-01/26 \t3.3.90.37.01 \t25/02/2026 \t24/02/2026 \t3.958,39 \t3.958,39 \n1020-cca-01/26-inss \t3.3.90.37.01 \t27/02/2026 \t24/02/2026 \t11.321,48 \t11.321,48 \n1021-cca-diáriasinss \t3.3.90.37.01 \t27/02/2026 \t24/02/2026 \t118,80 \t118,80 \n1071-inss-01/2026 \t3.3.90.37.01 \t09/03/2026 \t24/02/2026 \t13.421,50 \t13.421,50 \n1018-inss \t3.3.90.37.01 \t02/03/2026 \t27/02/2026 \t2.240,16 \t2.240,13 \n\ntotal a pagar: \t31.060,30","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3323,"68.10","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 68,10\ncontribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil\n3.1.90.11.52 r$ 73,10\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 71,30","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100115","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3324,"796.73","2","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 629,22 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 796,73 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 130.475,75 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.62 - r$ 2.767,10","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100104","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3325,"34570.50","13","pagamento no valor de r$ 34.570,50 a titulo de devolução de iss da nf 5241, pela celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-30","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [3326,"586.10","4","pagamento de irrf  da 32ª medição do contrato nº 23/2023 –\nreferente  ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos .- relativo ao período de fevereiro de 2026 pdf: 2025436100115,processo sei nº202600036003808, nf nº26430.irrf","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026436100600042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [3327,"22364.34","11","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100102","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3328,"2404.37","2","contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.404,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.404,37 líquido","kleiber ribeiro","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700046","2026","2904","polícia civil","***.759.721-**"],
    [3329,"3000.00","1","diárias para procuradora jurídica olga cybelle ventura gonçalves da silva, referente à viagem realizada ao município de são paulo/sp, no período de 24/02/2026 a 28/02/2026, para participação no seminário nacional “as contratações das estatais em foco” sendo 05 (cinco) diárias integrais, no valor unitário de r$ 600,00, totalizando r$ 3.000,00, em favor da beneficiária, observadas as disposições  resolução normativa nº 1/2026, que regulamenta a concessão e pagamento de diárias no âmbito da goiás telecom","olga cybelle ventura goncalves da silva","2026","4","2026-03-17","março","3","2026409100400022","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.436.631-**"],
    [3330,"149.90","3","contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500034","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [3331,"179.80","2","contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.","wps telecom e informatica ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500095","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [3332,"3301.68","34","202400025186240 rpv  maria inez bontempo da cunha melo, cpf sob o nº 496.410.856-20 r$3.301,68.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3333,"47.48","9","pagamento a favor da prefeitura municipal de são simão, referente show rick e rangel dia 30/12/2025 no evento festival do bem, sendo complemento de iss sobre nfs-e nº 518, no valor de r$ 47,48.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","20","2026-03-27","março","3","2026426102000014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3334,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de veículos, vinculada ao contrato nº 12/2021, cuja execução ocorreu no exercício de 2023, conforme nota fiscal nº 208993233, emitida em 05/05/2023 e devidamente atestada em 08/05/2023, caracterizando-se como despesa do exercício anterior - dea. valor líquido.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-31","março","3","2026300100600145","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [3335,"50593.21","5","referente a nf 124 (86897502) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 5º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 20/02/2026, conforme extrato bancário (86680191). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [3336,"100000.00","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\n3ª medição da obra de reforma e ampliação do cepi\njoão xavier ferreira, município de crixás.\n-\nprocesso: 202500006127475\nipof: 2026240100509\nportaria 1447/2026\nrex seq 5012\ncódigo fundeb: 27\n-\nhs","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","237","2026-03-05","março","3","2026240123700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [3337,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","ricardo ferreira souza","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100182","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.445.531-**"],
    [3338,"43359.89","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 49ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026,  processo sei 202600036003744, nf nº 833 irrf.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-03-13","março","3","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [3339,"695.99","13","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-03-17","março","3","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [3340,"669.46","6","pdf:2025295000073\n\n46-01/26 ir.....................669,46.\n\nepn","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-03-26","março","3","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [3341,"343.75","6","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\nirrf/nf/38\t3.3.90.32.07\t13/03/2026\t13/03/2026\t343,75\t343,75","redemob consorcio","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [3342,"143.95","2","processo: 202600010004261 - vvf.\n.\nportaria gm-ms 6905 / 2025. programa federal medicamentos de alto custo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n1843316........143,95\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002663","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","121","2026-03-25","março","3","2026285012100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [3343,"21508.45","4","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 23072, 23073, 23074, 23075, 23076, 23077,\n23078, 23079, 23080, 23081, 23082, 23083, 23084, 23085 e 23086 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [3344,"25642.01","1",".\nproc 202200010016799-efc\n.\nfornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)\n.\nreferência: n.f. 5782/fev/26.............r$ 25.642,01\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-03-12","março","3","2026285001400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [3345,"1022.54","14","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnf 689216 = r$ 1.022,54;\nnf 689218 = r$ 10.331,62;\nnf 689218 = r$ 92.105,36","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-26","março","3","2026290201900014","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [3346,"147981.71","2","refere-se ao pagamento de irrf \n2300025062879-pagamento irrf: nf 1930 - 10/2025 - estadia dos veiculos removidos. \n202300025062879-pagamento irrf: nf 1931 - 10/2025 - remoção dos veiculos removidos. \n202300025062879-pagamento irrf: nf 2105 - 12/2025 - remoção dos veiculos removidos. \n202300025062879-pagamento liquido: nf 2021 - 11/2025 - estadia dos veiculos removidos. \n202300025062879-pagamento irrf: nf 2104 - 12/2025 - estadia dos veiculos removidos. \n202300025062879-pagamento liquido: nf 2104 - 11/2025 - remoção dos veiculos removidos.","mc leilao eireli","2026","31","2026-03-18","março","3","2026296103100004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [3347,"1775.06","4","valor destinado a cobrir despesas da 07ª medição, do contrato nº 154/2024, execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a) (div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101174 processo de pagamento sei nº 202600036000707 nf 356, liquido\ndare: 8582 0000 017-1 7506 0008 210-6 0002 6090 022-2 9930 2530 000-5","construtora caiapo ltda","2026","73","2026-03-24","março","3","2025436107300032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [3348,"3848072.23","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:\n- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.848.072,23.","corpo de bombeiros militar","2026","6","2026-03-27","março","3","2026290300600003","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3349,"3229.05","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26890268 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6385","abadio antonio martins tavares","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001764","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.714.841-**"],
    [3350,"11899.33","1","proescola 1ª parcela /2026 - cres\n-\nmanutenção das coordenações regionais de educação\n-\nprocesso: 202600006012542\nipof: 2026240100366\nportaria 1336/2026\nrex seq 4931 - liberada aos 26.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-03-02","março","3","2026240112600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3351,"5878.98","4","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n635-irrf-02/2026\t3.3.90.39.08\t09/03/2026\t02/03/2026\t5.878,98\t5.878,98 \n\nprocesso:202619222000414","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [3352,"5652.00","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais 26861799 e 26861779 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6337","jair teles dos santos","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001091","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.372.971-**"],
    [3353,"2289.14","1","pagamento referente á nota fiscal nº26839703 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4468.","eliana cezario dos santos","2026","11","2026-03-04","março","3","2025320101101375","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.359.201-**"],
    [3354,"206.71","24","pagamento de imposto de renda sobre rpv referente à advogada dra. juliana ferreira e santos (sei nº 202611129000387).\n\nvalor da guia de i.r. .................. r$ 206,71\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-03","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3355,"96093.07","1","ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores à secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. processo: 202210269000039. processo folha de pgto: 202618037000907 ipof: 2026400100125. lmb","planalto solar park sa","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200113","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.509.809/0001-08"],
    [3356,"1219629.83","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3357,"11870.95","15","recolhimento do inss da nota fiscal nº 4, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância estendida (meses 01 a 04 e 05 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 05/12/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), relatório nº 931/2026/cooinsp. sei 202600031000820.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400052","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [3358,"14993.88","3","ressarcimento- prefeitura de s.domingos- karina valene de rezende fraga-salarios de nov/25 e dez/25.","prefeitura municipal de sao domingos","2026","1","2026-03-10","março","3","2026326200100084","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.068.014/0001-00"],
    [3359,"7694.65","2","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-03-27","março","3","2026420101200014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3360,"445076.35","3","aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342  nf 21242 manupa 2026  nf21199 manupa 2026","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026190100500001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [3361,"228.00","2","contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: fevereiro/2026., conforme nf 1798989.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-09","março","3","2026330100600001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","61.600.839/0001-55"],
    [3362,"848.83","1","recolhimento complementar do irrf da fatura agrupada do mês de fevereiro/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500136","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3363,"167270.72","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 367/2026-gear de 16/03/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700038","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [3364,"95616.28","3","*ipof 2025170100133* \n. \npagamento do valor líquido da fatura nº 1000672152224.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021. \n. \nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500209","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [3365,"47955.57","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  6  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t02/03/2026\nreferência: \tfevereiro  de 2026\natesto: \t05/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 466.175,26\nlíquido:\tr$ 47.955,57\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240102487","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-03-12","março","3","2026240108700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [3366,"96.60","341","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n454-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t96,60\t96,60 \n\ntotal a pagar:\t96,60","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3367,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","edlaine faria de moura villela","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.230.488-**"],
    [3368,"47453.00","1","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº218981201 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600040","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [3369,"35491.06","3","202500010046935 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para loca\nção do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso\nde 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esqu\nina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para\ninstalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, co\nntrole e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).\ndod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\nipof 2024285005691\n.\naluguel/fev/26\n.\ntotal a pagar: 35.491,06\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00\n002.\n.\n.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [3370,"221.65","1","inss-pf/mei-fev-0049","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-17","março","3","2026406201000049","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3371,"108.26","20",".\nportaria 3229/2022\n.\nproc 202500010022979-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: pqavs - portaria 3229/2022\n.\npdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\ndare nº 12100002607700165\n.\nreferência: n.f. 282/ir............r$ 108,26\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","174","2026-03-09","março","3","2025285017400013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [3372,"2131.46","1","pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n.\nfatura nr. 309735 - r$ 2.131,46 - liquido","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [3373,"61409.14","2","pagamento aquisição de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria da universidade estadual de goiás - \n1café torrado e moído, e açucar.\n\nnf 775 sei: 87816543\natestado nº 1/2026 sei: 87822407","gesner comercial ltda","2026","8","2026-03-27","março","3","2025406200800315","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [3374,"745.86","3","pagamento aquisição de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades d\nos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria da universidade est\nadual de goiás -\n1café torrado e moído, e açucar.\nnf 775 sei: 87816543\natestado nº 1/2026 sei: 87822407\n\ndare sei: 87896712\ndespacho sei: 87871674","gesner comercial ltda","2026","8","2026-03-27","março","3","2025406200800315","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [3375,"381596.09","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3376,"254.03","3","recolhimento do irrf da nota fiscal 256 referente ao faturamento retroativo relativo ao reajuste de preços do contrato nº 36/2025 - período de maio a dezembro de 2024, conforme despacho nº 3298/25/agehab/grsg. sei 202300031001342.","partners comunicacao integrada ltda","2026","5","2026-03-18","março","3","2026436200500054","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.958.504/0001-07"],
    [3377,"997.35","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf de  o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1346 e ipof 2024215300185. (irrf).\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35.\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006621. \n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3378,"24133.99","2","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas ec\nomissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200135","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3379,"889.10","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.\n- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).\n- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 889,10.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3380,"531.93","9","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\nconforme decisão processo nº: 0274797-43.2016.8.09.0044\n.\nservidor: patricia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50\nprocesso: 202510319004343","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-03","março","3","2026300100100073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3381,"232568.52","8","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1027\nnf 32994 r$ 7542,4 (nf 1570 rádio tropical );\nnf 33067 r$ 3771,2 (nf 41 rádio caraíba fm );\nnf 33070 r$ 9044 (nf 50 rádio brahma fm );\nnf 33068 r$ 15400,43 (nf 1230 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 33078 r$ 4478,34 (nf 77 rádio goiás fm );\nnf 33075 r$ 13779,37 (nf 1231 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 33077 r$ 3582,26 (nf 43 rádio jornal de inhumas am );\nnf 33074 r$ 3573,8 (nf 188 rádio corumbá fm );\nnf 33071 r$ 2670,07 (nf 180 rádio verde vale fm 103.7 );\nnf 33066 r$ 3771,2 (nf 9 rádio silvestre de itaberaí );\nnf 33072 r$ 6946,95 (nf 52 rádio 92 fm );\nnf 33127 r$ 5220,55 (nf 46 fm 100,9 crixas );\nnf 33129 r$ 5220,55 (nf 925 fm  90,7 rio quente );\nnf 33132 r$ 5220,55 (nf 927 fm 104,7 montividiu );\nnf 33134 r$ 5220,55 (nf 70 rádio fm 91,1 rsd são simão );\nnf 33131 r$ 5220,55 (nf 926 fm 96,7 iaciara );\nnf 33136 r$ 5220,55 (nf 34 rsd minaçu am 1060 );\nnf 33135 r$ 5220,55 (nf 78 rádio fm 88,5 );\nnf 33137 r$ 5220,55 (nf 189 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 33130 r$ 5220,55 (nf 923 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 33073 r$ 7071 (nf 87 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 33198 r$ 5730,28 (nf 924 fm  cocalzinho );\nnf 33199 r$ 7542,4 (nf 5 rádio itumbiara fm ltda);\nnf 33197 r$ 5730,28 (nf 922 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 33207 r$ 4962,11 (nf 26 rádio 91 fm );\nnf 33202 r$ 14142 (nf 137 rádio interativa );\nnf 33203 r$ 14142 (nf 121 rádio minha fm );\nnf 33206 r$ 4960,71 (nf 201 rádio legal fm ceres );\nnf 33201 r$ 4714 (nf 14 rádio fm tropical );\nnf 33213 r$ 11909,05 (nf 219 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 33214 r$ 8956,76 (nf 255 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 33216 r$ 21162,96 (nf 921 televisão tv serra dourada ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3382,"1361.06","5","pdf:2024295000126\n314-01/26 iss apa\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-04","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3383,"161304.17","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100111","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3384,"18017.48","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","plano goias seguro","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200111","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [3385,"1543411.16","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o passe livre estudantil referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda(ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), devido ao aumento da despesa via alteração do decreto. exercíio 2025.","redemob consorcio","2026","48","2026-03-31","março","3","2026300104800005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3386,"97.96","5","recolhimento de iss sobre a à contratação de empresa especializada na \nprestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade \nuniversitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra \nnecessários a sua execução fevereiro/2026 - nf 052 sei: 87503141\natestado nº 3/2026 sei: 86997786\nsolipa sei: 87025258","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000104","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [3387,"43.72","433","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n492-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t43,72 \t43,72","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3388,"874.80","51","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3389,"13326.08","3","pagamento fatura ft 25695\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [3390,"8000.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes março/2026.","carolina janet pastor humpiri","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500658","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.600.061-**"],
    [3391,"5640.20","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","fabiano costa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100149","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.696.226-**"],
    [3392,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100234, processo de pagamento sei nº 202000036004557","marcia marques","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.776.121-**"],
    [3393,"26573.85","9","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100100","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3394,"9533175.98","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3395,"11357.29","1","portária:10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023228 ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi\ntal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo\nr me plano de trabalho (75626992).\n.\nrecurso federal\n.\nincentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº\n3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada)\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf: 2025285002301. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025- ses/spais-03083 (75631213)\n.\nreferência: fevereiro/2026\n.\nheeb/integrasus/fevereiro/26.....11.357,29\n.\ntotal a pagar: 11.357,29","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-03-09","março","3","2026285003700007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [3396,"419.71","2","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura.............ref..............valor\n494009(ir).........01/26...........279,76  \n494005(ir).........01/26...........139,95  \ntotal..............................419,71\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [3397,"49.38","2","imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 1159- processo nº 202100055000165.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500115","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [3398,"13420.92","2","pagamento de ressarcimento, referente a fevereiro/2026 , provenientes de reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 202600036001213.","supremo tribunal federal","2026","1","2026-03-31","março","3","2026436100100031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.531.640/0001-28"],
    [3399,"75449.68","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\ngratificaçoes ......9.166,51\nproventos ..........453.659,35\nvantagens...........103.411,28\n13° salario ........2.084.384,89\nproventos............75.449,68\nvantagens ..........848,26","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400025","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [3400,"12161.75","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026\ndo ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987","universidade federal de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400130","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [3401,"177457.42","5","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de serviços \nde apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de \nobra, sem emprego de material, para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 267707, emissão: 13/03/2026, atestado:16/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 177.457,42 líquido.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [3402,"25614.79","1","pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil\nsetecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil\nquatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escola\nres, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual\nde ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quanti\ndades estimadas e condições constantes deste termo de referência, regis\ntrados por esta secretaria de estado da educação. pdf: 2026240100091 pro\ncesso 202500006041929\n.\n- nf 000001049  data de emisão: 12/09/2025\n- referência: 455 jaquetas - tam pp\n- valor total r$ 25.925,90\n- valor líquido r$ 25.614,79\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-03-13","março","3","2026240109600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3403,"2641.65","1","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de\ngerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e\nequipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg,\nreferente a serviços de manutenção nos veículos, fevereiro/2026.\nnf - sei 87595722 e solipa sei 87175763.","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000097","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [3404,"21938.15","1","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor  thiago moraes advogados,  cnpj  nº 19.942.342/0001-59, processo judicial 6120234-84.2024.8.09.0051, processo sei 202500066016762, ipof 2026326100100.\nagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: thiago moraes, no valor de......r$ 21.938,15.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-03-12","março","3","2026326103400025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [3405,"3150.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao dos deficientes fisicos de trindade go","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500268","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.567.335/0001-11"],
    [3406,"33980.37","3","pagamento do inss retido da nf 2296, emitida em 10/02/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 33.980,37 (valor total da nf r$ 970.867,61). processo: 202114304002338 ipof: 2024400100104. gcsb.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","35","2026-03-16","março","3","2026400103500006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [3407,"26205.60","2","pagamento da fatura agrupada nº 02202600,  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês fevereiro de 2026, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório 1257 - inspeção financeira. 202600031001074 (pagamento).","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-27","março","3","2026436200500094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.543.032/0001-04"],
    [3408,"7291.32","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. issqn. 02/2026.\nnota fiscal nº 262 - r$ 2.122,63;\nnota fiscal nº 263 - r$ 1.303,79;\nnota fiscal nº 264 - r$ 928,66;\nnota fiscal nº 265 - r$ 724,34;\nnota fiscal nº 266 - r$ 944,66;\nnota fiscal nº 267 - r$ 1.267,24.","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3409,"620286.38","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100052","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3410,"1255.45","35","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 99 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3411,"51982.47","8","valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 11512 irrf. \ndare: 8587 0000 519-9 8247 0008 210-5 0002 6086 007-7 1837 1440 000-8","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-03-24","março","3","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [3412,"43037.85","1","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n..................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21- 3° ta ,ref.a março 2026.fund.resci sol. pag.88221291.\n.\nvalor pago.............r$ 43.037,85.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial complementar março/2026 - heelj (88221291).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1161 (88164134).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-27","março","3","2026285005000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3413,"563.56","3","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n75-liquido/01/26\t3.3.90.40.16\t11/03/2026\t06/03/2026\t281,78\t281,78 \n99-liquido/02/2026\t3.3.90.40.16\t11/03/2026\t06/03/2026\t281,78\t281,78 \nprocesso : 202619222000420","teslink co ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [3414,"19.06","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº\n531124358, referente ao período de 11/01 a 10/02/2026. como segue abaixo: \ni.r.............................................r$ 19,06.\ntotal selecionado:..............................r$ 19,06.\nprocessosei: 202200029006617. algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [3415,"8397186.41","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio.\n.............................\nrepasse custeio de março 2026.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial complementar - março/2026 - hgg/idtech (87715864).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 962 (87711880).","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-19","março","3","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3416,"138643.36","2","programa auxílio gás\n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1423/2026\nrex seq 4986 - u.es com extensões\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-03-02","março","3","2026240112600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3417,"2868.89","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia,  destinado ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026,empresa interativa facilities ltda,  serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$59.768,48,sendo deduzido de irrf o valor de r$2.868,89, , conforme nfs-e nº 5772.(ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [3418,"31912.40","3","processo 20260001003318 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 \"d\"/ses. pregão eletrônico nº1\n31/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/0\n9/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025\nmedicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecim\nento nº 6/2026 (sei 85246859), em que estão descritas as obrigações e respon\nsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/r\necebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 907466\n.\nemissão: 12/02/2026\n.\nvalor: r$ 31.912,40","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","121","2026-03-03","março","3","2026285012100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [3419,"0.00","6","processo: 202100010040051- ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025.\n.\npdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232).\n.\nnota fiscal: 132/fev/26/iss....502,76 \n.\ntotal a pagar:\t502,76","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-03-26","março","3","2025285010200031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [3420,"2926.24","10","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota,  referente a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gesy saraiva de goiás. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 000.004.301\nemissão: 22/02/2026\natesto: 26/02/2026\nvalor total da nota: r$ 243.853,00\nirrf: r$ 2.926,24\npdf 2025240102241\n.\nprocesso 202500006110963","gsg comercial ltda","2026","99","2026-03-03","março","3","2025240109900037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [3421,"738.93","14","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria\ngm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão\nutilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ \nlacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27115........738,93","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-03-31","março","3","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [3422,"70.46","3","pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 38875 de fevereiro/2026,\nreferente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de\nabastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o\natendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead.\npdf: 2024180100265. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-17","março","3","2026180101600052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [3423,"291.68","3","contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competencia mês 03/2026 conforme nfs-e nº03898082.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-03-26","março","3","2026409100900006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [3424,"16000.00","3","pagamento referente gratificação de rede (celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 16.000,00. ipof nº 2026426100081.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100070","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3425,"50840.01","2","valor para pagamento do irrf da 46ª medição, do contrato nº 185/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000017, processo de pagamento sei nº 202600036003743, nf nº 4583.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-03-24","março","3","2026438000100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [3426,"23840.06","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante) a fim de atender às demandas da secretaria de desenvolvimento social (seds). valor líquido da nota fiscal nº 80. 03/2026.","brik bid commerce ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026300100600120","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","57.672.896/0001-72"],
    [3427,"1742743.16","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\n repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/26 (86427801) fundo rescisorio.........................r$ 1.742.743,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [3428,"1152819.36","10","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n596.................02/26........506.499,71 \n598.................02/26........646.319,65 \ntotal..........................1.152.819,36\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-05","março","3","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [3429,"3000.00","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - mudança de domicílio - pessoal civil (ajuda de custo).","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026150100500013","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3430,"242.54","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;\n- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 8 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000030741863.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-03","março","3","2026240124900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3431,"12935.43","8","pagamento do líquido da nf 583, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 14.159,25). \nprocesso: 202218037003163 pdf: 2024400100183. lmb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [3432,"117656.69","1","pagamento referente a prestação de serviços de transporte de pessoas, \ncargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, \nplanilha 01.2026 - sei: 86728664\nsolipa janeiro/2026 - sei: 86537284","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-03-02","março","3","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [3433,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","italo vinicius rodrigues pereira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500281","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.053-**"],
    [3434,"1043693.00","6","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\n(inativos) do mês de março de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-03-27","março","3","2026188001000006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3435,"987.36","18","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 05/03/2026 data do documento: 05/03/2026\n- valor total nf r$ 987,36\n- valor líquido r$ 987,36\n.","imprensa nacional","2026","13","2026-03-10","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [3436,"41412.00","3","ipof 2025170100047\n.\npagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\n- fevereiro/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00\n.\ndvs\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [3437,"1115.37","12","dare.\nretenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de kits unifor\nmes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos aluno\ns da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as es\npecificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de refer\nência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 0\n23/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.\n...nota fiscal 20...\n...emissão 03/02/2026...\n...atesto 26/02/2026...\n...valor da nota 92.947,20...\n...valor do irrf 1.115,37\n...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-03-04","março","3","2026240103600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [3438,"48035.55","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13° salario ........48.035,55\ngratificaçoes ......147.898,69\nproventos ..........354.593,16\nvantagens ..........52.192,55\npensao civil .......47.217,66\n\nvalor..................649.937,61","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-03-30","março","3","2026188001600030","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3439,"56503.52","2","pagamento conforme a nf 0165 do mês de janeiro/2026, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj","cirion technologies do brasil ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","72.843.212/0001-41"],
    [3440,"637.20","1","valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 603.","2d&b engenharia ltda","2026","94","2026-03-09","março","3","2025436109400034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [3441,"223.63","8","pdf:2025295000039\n416-02/26 iss ana.....................223,63.","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3442,"2540.00","2","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado. conforme ipof nº 2026186300006.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-03-18","março","3","2026186301000010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3443,"6107.79","1",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010009102-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nemissão: 06/03/2026\n.\nreferência.........valor\n116...............2.344,50\n117...............3.763,29\n.\ntotal a pagar..r$ 6.107,79\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-03-13","março","3","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [3444,"1383.34","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos. estagiario","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000158","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3445,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","thiarlen marinho da luz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500139","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.621-**"],
    [3446,"20430.37","5","prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 154 emitida em 28/02/2026, devidamente atestada através do despacho nº 109/2026-gdpr de 17/03/2026.\n\ndare: 12100002609002302","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-03-23","março","3","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [3447,"1065.60","5","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\ncsll/nf/38\t3.3.90.32.07\t13/03/2026\t13/03/2026\t1.065,60\t1.065,60","redemob consorcio","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [3448,"50.68","3","202500010082995-mas\n.\naquisição de medicamentos (paliperidona, 6,0 mg com rev lib prol), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 138/2025 - ses \"i\"   , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei 202500005014730), vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001165\n.\nnota fiscal.........valor\n306823..............50,68","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-11","março","3","2026285009200005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3449,"2527.37","11","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000118","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3450,"160590.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100126","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3451,"158309.66","1","histórico\npagamento liquido referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/2024 - pro\nrrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou cor\nretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os co\nmponentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a ser\nem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis\nde substituições.\n.\nipof: 2025240101529\n.\nnota fiscal....162\nvalor bruto: 84.106,59\nissqn 5% : 4.205,33\nliquido: 79.901,26\n.\nnota fiscal...163\nvalor bruto: r$ 82.535,16\nissqn 5%: r$ 4.126,76\nliquido: r$ 78.408,40\n.\nweyder","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [3452,"46347.08","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de tarciso e reinaldo advogados cnpj: 47.349.199/0001-21, que é originária de ação judicial promovida por vicente de paula silva , inscrito (a) no cpf nº. ***.602.236-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5405183-74.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012796 e ipof 2026326100093.\npagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv, para tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 46.347,08.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-03-12","março","3","2026326103400022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [3453,"11667.08","1","pdf: 2026290600136\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência.............valor\n2019903...............01/26...............3.927,32  \n2019904...............01/26...............3.256,20\n2026370...............01/26...............4.348,65\n2026369...............01/26.................134,91\ntotal....................................11.667,08\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-02","março","3","2026290600700108","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [3454,"314901.98","3","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2026, con-\nforme o  relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-03-27","março","3","2026188000800004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3455,"81.67","11","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\n..\nnota fiscal: 81618– trindade\ndata de emissão: 02/02/2026\nreferência: janeiro\natesto: 03/02/2026\nvalor total da nota: r$ 1.633,48\nissqn: r$ 81,67","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-06","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [3456,"6037.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","centro espirita apostolo paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500281","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.959/0001-06"],
    [3457,"2310.00","3","valor que se  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","iasmine moura cabral","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500492","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.705.191-**"],
    [3458,"2662.74","1","pagamento de auxílio funeral:   \n\n fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.662,74 (dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) ; \n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  major 29062 670.007.461-49 márcio andré arruda tormim","fundacao tiradentes","2026","5","2026-03-02","março","3","2026290200500025","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [3459,"1265.54","4","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12573  e ipof nº 2024215300169. (irrf) . \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.265,54. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-27","março","3","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3460,"287067.01","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados\nda secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200134","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3461,"551.72","24","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 551,72.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 551,72.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","30","2026-03-19","março","3","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [3462,"1568.44","2","processo 202600010003428 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº.161/2025 \"i\" - ses. pregão nº.  241/2025. processo nº  202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2026. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 85565386), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 379112 - ir \n.\nemissão: 11/02/26\n.\nvalor:r$ 1.568,44\n.\ndare: nº 12100002609000864","dimaster comercio de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-03-04","março","3","2026285009000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.520.829/0001-40"],
    [3463,"8589.64","1",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nreferência..................valor\n348237/jan/26..............6.101,25 \n348315/jan/26..............2.488,39\n.\ntotal a pagar: \t8.589,64\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","120","2026-03-03","março","3","2026285012000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [3464,"57650.88","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.18 inss - empregado r$ 57.650,88\n3.1.90.04.18 inss - empregado r$ 18.648,77 (contratos temporários)\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026310100100065","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [3465,"16970.09","2",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 32, relativa ao contrato nº 041/2025 ? prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa vereda criativa ltda.\n.\nbsa","vereda criativa ltda","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500020","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [3466,"12953.04","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de março de 2026. parte patronal civis.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026290200200003","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [3467,"2363.83","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-03-27","março","3","2026240124400029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3468,"25791.56","2","op para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 27 - período de 01 a 28/02/2026 - mês de fevereiro/2026.","instituto stela","2026","6","2026-03-30","março","3","2026316100600011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.471.513/0001-02"],
    [3469,"106360.51","2","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos, ipof 2026250100120: -decisão judicial, pensão alimenticia, consignações-03/2026.\n.\npensão alimenticia-r$ 4.272,37\nconsignações-r$ 106.360,51\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100067","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3470,"62.75","4","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12473 e pdf 2025215300329. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,75.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-23","março","3","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3471,"1013712.73","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  31  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 797.932,66\nlíquido:\tr$ 351.610,05\n......\t\nnota fiscal:  30  –  jataí\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/20260\nvalor total da nota:  \tr$ 925.830,47\nlíquido:\tr$ 439.547,27\n......\t\nnota fiscal:  32  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t05/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 468.786,90\nlíquido:\tr$ 222.555,41\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3472,"11974.17","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/01/26 no valor 11.974,17.\ndescrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objetoé a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026012792939.\nreferente ao mês de janeiro de 2026.\nprocesso: 202500029003773.\ntotal selecionado: r$ 11.974,17.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800093","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [3473,"93108.39","1","portaria gm/ms nº 10.173/26\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. proc. 202600010017767. pns/fev/26. rd 94/2026 - ses/gemod  (87253800). \n.\nipof:2026285001013\n.\nreferência: fevereiro/26\n.\ninmceb/pns/fev/26....93.108,39 \n.\ntotal a pagar:\t93.108,39","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","39","2026-03-30","março","3","2026285003900009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [3474,"78.72","3","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025014070 nfag 304  r$ 51,46 (mene e portella  nfvc 304 r$ )\n202600025014070 nfag 309  r$ 27,26 (dpa comunicacao ltda  nfvc 92 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3475,"258961.64","1","valor para pagamento de despesas com férias abono da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123. como segue:\nférias abono  -    liquido\t\nadicional férias.............r$  93.746,03\nadiantamento adic. ferias....r$ 165.215,61\ntotal líquido................r$\t258.961,64.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100060","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3476,"1409670.95","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [3477,"204445.17","6",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\npagamento  do  valor  líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto\né  a  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços\ncontinuados  de   vigilância   armada,  com  fornecimento  de  profissionais\nuniformizados  e  instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria  de  estado da economia,  localizadas na capital e no interior do\nestado,   conforme   condições  e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 614, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624 e 625.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [3478,"1691.38","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 180944452 e pdf nº 2024215300198. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.691,38.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012924.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3479,"65.30","4","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos  por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12475 e pdf 2025215300356 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,30. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-23","março","3","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3480,"117.98","2","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da \"reunião de alinhamento dos dirigentes desta semad\", a ser realizada no dia 09 de fevereiro de 2026, às 15h, na unidade da semad, localizada no parque amazônia, em goiânia/go, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 174 e pdf 2026210100030. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$117,98.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017001148.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026210100600034","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [3481,"7694.65","2","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.3-ipof 2026250100116.-verba indeniz.lei 22.258 e verba indeniz lei 22.259 - 03/2026\n.\nv.ind.22258/59-3/26\t3.3.90.93.21\t12.824,43 \nv.ind.22258/59-3/26\t3.3.90.93.22\t7.694,65\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-03-30","março","3","2026250100500012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3482,"36461.71","3","processo 202500010075558 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 \"a\", pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026.\n.\nipof 2025285004315 doaf 3715/2850/2025 dod (sei 80395102).\n.\nnota: 12395\n.\nemissão: 10/03/2026\n.\nvalor: r$ 36.461,71","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-03-19","março","3","2025285016300545","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3483,"446.18","4","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 19/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 603 – no valor de r$ 363,86 (total geral da nf r$ 30.322,30) e nf 604 – no valor de r$ 82,32 (total geral da nf r$ 6.860,04). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [3484,"6236.94","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\ncontrib prev ................96.087,94","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-03-30","março","3","2026188001600027","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3485,"97.45","2","sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3516 \t3.3.90.30.15 \t17/03/2026 \t12/03/2026 \t8.120,50 \t97,45 \n\ntotal a pagar: \t97,45\n\n\nirrf","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026420100100076","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [3486,"519.78","7","pagamento do iss da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª med\nição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a pres\ntação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporár\nio, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio\nna gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraes\ntrutura - seinfra.referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-03-23","março","3","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [3487,"849.29","10","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria\ngm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utili\nzados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/\nses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27071........849,29","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-03-24","março","3","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [3488,"71.06","8","pagamento irr nf 476, referente a locação de veiculos, conforme ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer. pdf 2025260100492","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-09","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [3489,"5898.60","1","pagamento para quitar despesa do  fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201 nesta oportunidade, tendo em vista que algumas despesas relacionadas ao exercício orçamentário do ano de 2025 não foram liquidadas.\n.\nnfe. 2862/401 - r$ 5.898,60 - liquido","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-03-31","março","3","2026305200600162","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [3490,"5720.68","5","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciam\nento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, fevereiro/2026 nf: sei: 87595786 solipa sei 85890954 atestado nº 183/2026 sei: 87636415","carletto gestao de servicos ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025406200900003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [3491,"585806.59","2","* ipof nº. 2025170100372 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamwento líquido parcial da nfs-e 1600 (sei 88073981) (ref. 10/01 a 9\n/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecim\nento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação\n(tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de in\nformação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunic\nação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-03-27","março","3","2026170103400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [3492,"2803.89","2","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.02/2026.\nsebastiao de souza lemes filho","municipio de anapolis","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800086","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [3493,"739584.50","4","histórico\npdf: 2026260100125\npagamento do liquido da nf 5333,\ndespesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serv\niços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de pl\nanejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contempla\nndo todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos\n, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda inf\nraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026260100600045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [3494,"219564.84","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2026. irrf - pessoal civil","estado de goias","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800096","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [3495,"3074.72","4","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 690, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, fevereiro de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-17","março","3","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [3496,"675.00","173","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32878-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t06/03/2026\t675,00\t675,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-11","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3497,"590.61","264","202500025185893 nfag 43291  r$ 28,8 (site edição go  nfvc 5 r$ )\n202500025185893 nfag 43293  r$ 28,8 (site jornal espaço online  nfvc 453 r$ )\n202500025185893 nfag 43298  r$ 23,35 (jornal o canedense  nfvc 39 r$ )\n202500025185893 nfag 43475  r$ 7,2 (jornal folha metropolitana  nfvc 55 r$ )\n202500025185893 nfag 43479  r$ 7,56 (site oeste goiano iporá  nfvc 17191 r$ )\n202500025185893 nfag 43481  r$ 9,07 (site jaraguá notícias  nfvc 105 r$ )\n202500025185893 nfag 43482  r$ 28,8 (programa quézia ramos  nfvc 8 r$ )\n202500025185893 nfag 43483  r$ 29,38 (jornal diário central  nfvc 37 r$ )\n202500025185893 nfag 43484  r$ 28,8 (jornal diário cinforme  nfvc 131 r$ )\n202500025185893 nfag 43518  r$ 57,6 (pontogov tecnologia  nfvc 15 r$ )\n202500025185893 nfag 43519  r$ 28,8 (rurax  nfvc 2 r$ )\n202500025185893 nfag 43520  r$ 14,4 (rurax  nfvc 3 r$ )\n202500025185893 nfag 43521  r$ 29,95 (site jornal universo online  nfvc 168 r$ )\n202500025185893 nfag 43522  r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 15 r$ )\n202500025185893 nfag 43523  r$ 11,52 (editora lua  nfvc 87 r$ )\n202500025185893 nfag 43524  r$ 43,2 (portal lauro ferreira  nfvc 86 r$ )\n202500025185893 nfag 43527  r$ 97,91 (site portal zap catalão notícias  nfvc 601 r$ )\n202500025185893 nfag 43530  r$ 34,56 (site arroz de fyesta  nfvc 29 r$ )\n202500025185893 nfag 43531  r$ 28,8 (site portal excelência  nfvc 944 r$ )\n202500025185893 nfag 43532  r$ 23,31 (site mota filho  nfvc 3 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-03-11","março","3","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3498,"3225.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","associacao lar doce lar","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500197","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.860.660/0001-90"],
    [3499,"353852.53","4","valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101179, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 23210.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","59","2026-03-31","março","3","2026436105900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [3500,"4375.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obras sociais paulo & estevao","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500131","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.749.821/0001-03"],
    [3501,"3771.20","235","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0193\nnf 32858 r$ 3771,2 (nf 1 site jornal connect goiás );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3502,"1507.12","3","valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração daof 246/3261/2025. pagamento líquido da nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 1016, emitida dia: 20/02/2026, despacho nº 027/2026-labvet, do dia: 24/02/2026, atestada pelo gestor em: 24/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor dos serviços........................r$ 1.574,51 \nretenção de issqn (4,19%).................r$    67,39\nvalor líquido.............................r$ 1.507,12.","eco sistema ambiental eireli","2026","19","2026-03-06","março","3","2026326101900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [3503,"139228.37","1","valor para pagamento de despesas com inss/empregado da folha dos servidores\nda agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo\nfinanceiro confeccionado pela sead. como segue:\nrecolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela\ngerência de obrigações acessórias, apurados da competência fevereiro 2026,\nno valor de.......r$ 139.228,37 - guias com vencimento em 20/03/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-18","março","3","2026326100100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3504,"13103.95","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-03-18","março","3","2026336200200059","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.360.305/0001-04"],
    [3505,"27829.19","78","gerenciador financeiro caixa: 30/03/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129001868 /  sei nº 202611129002592 / sei nº 202611129002399 / sei nº 202611129002059).\n\nvalor líquido .................. r$ 27.829,19\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-30","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3506,"240.00","4","inss-pf/mei-fev-0058","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-17","março","3","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3507,"3.00","1","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 141, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,   correspondente ao período de dezembro 2025, do  contrato nº 117/2025 (87072722) e relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-03-18","março","3","2026436200500127","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.163.055/0001-12"],
    [3508,"854.84","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: irrf despesas variáveis","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100075","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [3509,"1615.34","1","- pagamento (issqn) da nfs-e 00074 de 25/02/2026 (86826843), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência janeiro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [3510,"789.05","9","pdf:\t2025295000427\n43544 - liq 2....................789,05","c&c hospitalar ltda me","2026","24","2026-03-10","março","3","2025295002400065","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.830.917/0001-60"],
    [3511,"855.74","7","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 28 r$ 33.776,97\n...ipof.....2024240101125\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","gsm construcoes e comercio ltda","2026","86","2026-03-10","março","3","2025240108600024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [3512,"5814.36","19","pagamento a favor da empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a\nformalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a pre\nstação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelop\neríodo de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, de\ncorre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,\nreferente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido\nde irrf o valor de r$ 489,23,iss o valor de r$ 509,62, restando líquido o v\nalor de r$ 9.193,53,sendo este no valor parcial de r$5.814,36, conforme nfs-e nº22647. (pdf.2024426100171).","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2025426100600095","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [3513,"265.43","1","pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","6","2026-03-30","março","3","2026186300600001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3514,"12131.39","1","pagamento do líquido da nf 602, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 12.131,39 (total geral da nf r$ 30.332,20). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-23","março","3","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [3515,"1833.27","4","pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme\nnf nº 1503, relatório de serviço (86935917). pdf nº 2025180100130. fp.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [3516,"665.45","6","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 20941 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-03-05","março","3","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [3517,"1216.44","4","recolhimento de irrf conforme recibo de fevereiro/2026 referente\na locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,base de\ncálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,no valor de\nr$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [3518,"89.90","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.","n w informatica ltda - me","2026","5","2026-03-09","março","3","2026409100500076","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.714.205/0001-67"],
    [3519,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","tarek chaher kalaoun","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500085","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.221-**"],
    [3520,"2088.00","4","ipof 2025170100047\n.\npagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\n- fevereiro/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00\n.\ndvs\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [3521,"63.64","20","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \n* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 260 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 19/2026 - dia internacional da mulher - 09/03/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [3522,"1361.06","11","pdf:2024295000126\n373-02/26 iss apa..................1.36,06.","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3523,"18684.50","3","pdf: 2026160100005 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 \nlotes: 03 e 04. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4265, emissão: 02/03/2026, atestado: 06/03/2026, \nreferência: março/2026, valor: r$ 18.684,50 - líquido","jr aguas eireli","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","97.546.623/0001-04"],
    [3524,"2883.81","4","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 23061\n.\nsei (87141899)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026250100600027","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [3525,"37.36","4","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 irrf.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","48","2026-03-18","março","3","2025436104800090","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [3526,"2425.65","17","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 3 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente aos serviços de vigilância estendida (meses 4 e 5), no período de 16/11/2025 a 15/01/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 495/2026 inspeção financeira (86237808). sei 202600031000656.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [3527,"2199.51","24","pdf: 2025160100092 - processo:  202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo \n(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado \nentre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, \nentre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para \nser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de \nestado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 116, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, \nvalor: r$ 2.199,51 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-03-12","março","3","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [3528,"0.00","1","referente aos proventos\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-03-26","março","3","2026188000400007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3529,"38825.89","1","pagamento relativo ao termo aditivo contratação de empresa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 017 emitida em 10/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","engenharia ltda-me","2026","14","2026-03-12","março","3","2026126101400059","2026","1261","agência brasil central - abc","22.010.137/0001-60"],
    [3530,"8867.88","3","pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda,\nreferente ao recibo do mês de fevereiro/2026 de locação do imóvel\nlocalizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor central,\nposse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a\nunidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. ipof nº 2023180100146 wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [3531,"787.94","6","pagamento da fatura nº 2026024474432, uc 14580780, referente a março/2026, vencimento: 20/03/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora\nde energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia \nelétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-19","março","3","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3532,"126489.31","1","referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300075","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3533,"35.61","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1325 e ipof 2025215300348. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-03-06","março","3","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3534,"204289.20","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos\n-\ncontribuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300037","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [3535,"20663.57","2",".\nproc 202600010010274-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nludmila di paiva malheiros rocha - fev/2026...........r$ 20.663,57\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500268","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [3536,"22400.00","2","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000062","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3537,"15014.86","5","pagamento para quitar, com locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025 e janeiro/2026 (sei 81661326), para fins de rescisão contratual.\n.\nnfe. 2 - r$ 15.014,86 - liquido","triade empreendimentos imobiliarios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.556.861/0001-45"],
    [3538,"51637.86","5","pagamento do líquido da nf 6026 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3539,"307375.92","1",".\npagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500245","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3540,"10891.90","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0942824 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [3541,"0.00","1","pagamento do que trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. \ntrata-se da renovação do contrato nº 006/2024, oriundo do pregão nº 005/2024, firmando com a empresa integravox soluções em comunicação ltda, cujo o objeto e a  prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses. \nfatura nº 2603000082803 de 22/02/2026 ref. perr. 18/01 a 17/02/2026\nprocesso nº 202300029003368    pdf 2025186300167\nvalor selecionado r$ 1.107,28   \"oi s.a. em recuperação judicial\"","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800074","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [3542,"7407.65","1","202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de trindade nf 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 7.407,65","kd administradoa de bens ltda","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000099","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [3543,"0.00","2","contrato de elaboração de projetos técnicos arquitetônicos e agroindústrias modulares\npagamento do líquido referente à nota fiscal 163","solumetal soluções metálicas ltda","2026","16","2026-03-23","março","3","2025326201600002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","37.044.560/0001-58"],
    [3544,"129888.00","4","reenvio pagamento liquido de - 2º ciclo de capacitação in company de obras públicas, objetivando a capacitação dos servidores da secretaria de estado da educação - seduc quanto aos procedimentos trazidos pela nova lei de licitações e contratos administrativos, lei n. 14.133/2021, especialmente quanto aos novosprocedimentos nas modalidades de licitação, participação de consórcio nas licitações, sistema de registro de preços, contratação direta, prazos contratuais.\n.\nnúmero do ipof 2026240100482\n.\nnota fiscal....240\nbalor bruto: r$ 144.000,00\nirrf: 6.912,00\nissqn: 7.200,00\nliquido: 129.888,00\n.\ndados bancarios\nbanco do brasil\nagencia 1.452-4\nconta corrente: 65.612-7\ncnpj: 26.855.539/0001-16\nexcelencia educacao e ensino ltda\n.\nweyder","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","11","2026-03-27","março","3","2026240101100067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.855.539/0001-16"],
    [3545,"10385.34","11","pdf:2024290100393\n8027-ano/2025 liq\njbr","lider taxi aereo s a","2026","9","2026-03-26","março","3","2025290100900005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.162.579/0001-91"],
    [3546,"15067.15","57","gerenciador financeiro caixa: 18/03/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129001543).\n\nvalor líquido ...................... r$ 15.067,15\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-18","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3547,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de março/2026.","thiago cavalcante de souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.775-**"],
    [3548,"73391.16","1","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43467  r$ 73391,16 (televisão anhanguera s/a  nfvc 258 r$ 61803,08)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-13","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3549,"1424.43","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [3550,"849.30","3","contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: \nbom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.","conexao telematica ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500084","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [3551,"382.62","162","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n131/32654-irrfveicul-processo : 202517697000530","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3552,"735.07","7","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 25535\n.\nsei (86663739)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [3553,"1629.05","4","ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026 unidades socioeducativas.\nonde se lê 5555 leia-se nf 555 - r$ 1629,05","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [3554,"130605.11","3",".\nordem de pagamento do valor líquido da fatura/nota fiscal nº 700, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-03-13","março","3","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [3555,"7482.05","17","pdf:2024295000168\n296-02/26 liq..................7.482,05.\n\n\nepn","clinica de psicologia com - viver ltda","2026","12","2026-03-23","março","3","2025295001200002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.948.495/0001-60"],
    [3556,"16.58","18","pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de\nengenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015\n/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel\no gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(\n85760722).\n.\n-nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023.\ninss r$ 9,52\nissqn r$ 16,58\nirrf r$ 3,98\nlíquido r$ 301,43\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2024240101657\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","118","2026-03-06","março","3","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [3557,"38579.60","20","pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 88 r$ 43.691,51 – 5ª medição \ninss: r$ 2.403,03 (21.845,76*11%) \nissqn: r$ 2.184,58 (43.691,51*5)\ni.r. r$ 524,3 (43.691,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 38.579,60\n.\nconforme despacho nº 612/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-03-04","março","3","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3558,"1808.50","5","contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500113","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [3559,"334601.19","2","202500025105783-refere-se ao pagamento do valor líquido:\n prestação de serviços de assistentes administrativos e auxiliares de educação infantil nível médio nf 266074 ref 02/2026  r$ 334601,19","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-03-11","março","3","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [3560,"713953.12","1","pagamento parcial do valor líquido da nf 12.583, em conformidade com o cont\nrato 236/2025 relativo a aquisição de kits de material pedagógico para aten\nder os cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam\ndo programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificaç\nões, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência e a\nta de registro de preços nº 014/2025 - b -, pregão eletrônico srp 017/2025,\nateste de nota fiscal 85234209, solicitação de pagamento através do despach\no nº 11/2026/seduc/gei-18291, despacho nº 379/2026/seduc/spf-00417. ipof 202\n62401000535.\n* valor da nota fiscal: r$1.563.466,90;\n* valor líquido parcial: r$713.953,12.\n.\nterezinha.","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","96","2026-03-11","março","3","2025240109600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [3561,"2000.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 101/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500449","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.882.451/0001-01"],
    [3562,"60251.89","8","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n595.................02/26.........33.779,78 \n597.................02/26.........26.472,11 \ntotal.............................60.251,89\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-05","março","3","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [3563,"1620.00","1","pagamento de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio dadiretoria-geral de polícia penal (dgpp) - -bolsa oficineiro.\n-bolsa assessor técnico - atestado 9/2026 (87596614), referente aos meses \nfevereiro e março de 2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-03-19","março","3","2026406204600001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3564,"26897.72","4","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf: 2025438000149,\n processo sei 202600036005309, nfnº 21irrf.","construtora milao ltda","2026","8","2026-03-31","março","3","2026438000800008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [3565,"5617.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500287","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0013-03"],
    [3566,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","hugo goncalves margon ribeiro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500526","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.763.881-**"],
    [3567,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","koffi jean baptiste agnonsou","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500537","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.201-**"],
    [3568,"115958.24","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 42ª medição medição do contrato 70/2022, referente à a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado, realizada no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025435000011. processo sei nº 202500036019916, nf-948.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-03-31","março","3","2025435001900010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [3569,"2362.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","apae de rubiataba","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500170","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.121.991/0001-11"],
    [3570,"2513.96","1","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nnf.1488.irrf: r$ 1.499,87 sei (87726222)\n.\nnf.1474.irrf: r$ 1.014,09 sei (87726348)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [3571,"248.26","46","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a ft 130 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2024336200075\nprocesso: 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [3572,"136.32","2","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do evento 4ª reunião ordinária do fórum de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2026, das 08h00 às 17h00, no auditório francisco gedda, na assembleia legislativa do estado de goiás, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 175 e pdf 2026210100006. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$136,32.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017000280.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026210100600032","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [3573,"1502.19","18","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 31 ref 02/2026  r$ 1.502,19.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-16","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [3574,"20748.02","13",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 1349 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [3575,"6880.08","8","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf156 114.483,99\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240100574\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-03-23","março","3","2026240113400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [3576,"10000.08","2","pagamento das notas fiscais nº26937210 e nº27082262 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3262.","thyago castro lobo","2026","11","2026-03-19","março","3","2025320101101291","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.743.751-**"],
    [3577,"241259.64","5","pagamento do valor líquido da nf 33 em favor de metro engenharia e construçõ\nes ltda., relativo à 4ª medição no período de 01 a 28/02/2026, do contrato nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa\nde frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471","metro engenharia e construcoes ltda","2026","30","2026-03-27","março","3","2025320103000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","37.654.084/0001-97"],
    [3578,"1055.27","9","202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°\n360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos\ne depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p\nrocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051\nprocesso folha: 202600025045238. março 2026\nboleto anexo.\nbanco: banco do brasil.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100088","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3579,"65.38","2","parte 3/3 do pagamento de encargos da guia de iss da nota fiscal nº 195 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de janeiro/2026, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório nº 1122/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001363.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3580,"23375.86","32","pagamento da nota fiscal nº 266, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/01/2026 a 31/01/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1043 - inspeção financeira. sei 202600031001633 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3581,"86459.31","1","pdf:\t2024290100145\n20450-01/26 liq\t44.854,72 \n20450-02/26 liq\t41.604,59 \n\nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290100700065","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [3582,"3105302.82","2","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100043","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3583,"10398.91","7","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme planilhas: p1 sei(86094163),  p2 sei(86445458) e  p3 sei(86592205). despacho nº 216/2026 - sei 86732335. dare - sei 86732169.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-03-02","março","3","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [3584,"156737.02","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento\nde pessoal da ses/go. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500250","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3585,"59068.83","27","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-19","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3586,"12824.43","2","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- aux. alim. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo patrocínio - competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-03-30","março","3","2026326200500013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3587,"2773.62","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26906931 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4730.","sivonil lopes siqueira","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000316","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.817.811-**"],
    [3588,"3444.87","2","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101185, processo sei nº 202500036018740, nf nº 196.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","85","2026-03-19","março","3","2025436108500073","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [3589,"799.20","3","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: \nabadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis. meses 03 e 04/2026","sette telecom ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500022","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.041.618/0001-89"],
    [3590,"90221.75","2","pagamento do liquido da nf 40,\nreferente contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.\n.\npdf:\t2026260100061","drr multi eventos ltda","2026","30","2026-03-26","março","3","2026260103000006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [3591,"11607.59","1","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59, e de rpv principal em nome de israel mendes ivo, inscrito, cpf nº ***.624.911-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5292841-57.2023.8.09.0051 e processo sei 202400066012551.\npagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv para thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor total de......r$ 11.607,59.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-03-18","março","3","2026326103400030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [3592,"14204.96","2","valor para pagamento do irrf da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101539, processo sei nº 202600036002917, nf nº 12566 irrf.\ndare: 8580 0000 142-5 0496 0008 210-8 0002 6079 068-0 0730 8250 000-8","perkons s a","2026","50","2026-03-16","março","3","2026436105000015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [3593,"1281.13","8","pagamento destinado a formalização do 3° termo aditivo ao contrato nº 001/20\n21-goias turismo, a favor da empresa oi s/a (em recuperação judicial),contra\ntação através da ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº01/201\n9-sedi, empresa especializada em serviços de telecomunicações com à internet\n400mbps para atender goiás turismo e casa do turismo,período de 18/11/2025 a\n17/12/2025,no valor de r$ 1.345,72, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 64,\n59, restando líquido o valor de r$1.281,13, conforme fatura nº 00008130\n(pdf.2025426100108).cnpj: 76.535.764/0001-43- dados bancários: cef(104)//\nagência: 4497 // conta: 09007619).","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-27","março","3","2025426100600087","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [3594,"0.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300092 parcela 11/03/2026 no valor 500,00.\ndescrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 1/2026 agr/ggi-06060 e portaria agr 44/2026 - agr. processo: 202600029000546.total selecionado: r$ 500,00.","dorivan de sousa lima","2026","8","2026-03-12","março","3","2026186300800099","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.480.571-**"],
    [3595,"0.00","8","pagamento para quitar, com4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 26889 \ndiesel comum....... r$ 281,83\ndiesel s10......... r$ 6.331,23\ngasolina comum..... r$ 15.721,57","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026305200600101","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [3596,"1207.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de março/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100061","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [3597,"1.11","1","processo pagamento 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 2092455. processo nr\n202400005033134.\n.\ndare nº 12100002607200578\n.\nfatura...................valor\n2092455/fev/2026/ir......1,11\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [3598,"353080.61","2","adesão a ata de registro de preços nº ata de registro de preços nº 52/2024 nº 82119975 do objeto : trator agrícola 75 cv; tração por pneus 4x4; motor 3 cilindros a diesel; potência mínima de 75 cv; cabine fechada com ar-condicionado;\nacionamento eletrohidráulico ou mecânico de tração; transmissão com 12 marchas à frente 12 marchas à ré; bloqueio de diferencial\ncom acionamento mecânico; direção assis?da; embreagem dupla; freios de serviço a disco","comazi tratores e maquinas ltda","2026","13","2026-03-12","março","3","2025190101300011","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.075.363/0001-50"],
    [3599,"189214.81","12","pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de \nvigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, \nno mês de fevereiro/2026, conforme planilha p1 - sei 87364692.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [3600,"1629.05","1","pagamento de psa devido a elidio soares carvalho, *** 131.831 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa alvorada ii, lote 34 localizado no município de alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 3.27 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300067","elidio soares carvalho","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.131.831-**"],
    [3601,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","andre carlos silva","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.066-**"],
    [3602,"241399.37","4","ordem de pagamento para quita o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 4334 - r$ 241.399,37","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [3603,"14996.19","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26834037 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6734.","marinete antonia ferreira","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000243","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.685-**"],
    [3604,"10499.34","2","pagamento referente ao de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44\nateste: 04.03.2026\n>> liquido: r$ 10.499,34 - mod 363\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","148","2026-03-10","março","3","2026240114800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [3605,"782.56","2","pagamento de fatura ft25694\n#\n[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [3606,"62083.52","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1. à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 01) e subetapa 3c (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de ouvidor -go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 20/02/2026, conforme contrato nº 167/2024 - (82985651), e relatório 807/26/cooinsp. sei 202600031001851.","ouvidor park gois spe ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400594","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.254.150/0001-01"],
    [3607,"4725.00","6","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº 031/26 wayser luiz pereira               valor 1.575,00\nsolicitação nº 037/26 wederson xavier de oliveira       valor 1.575,00\nsolicitação nº 045/26 murilo santana puga               valor 1.575,00\n\n\n\n\n\nvalor total....................................................4.725,00\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3608,"3335.00","24","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nantonio borba munim\t223/2026\t r$ 575,00 \ncarla helena silva piretti\t214/2026\t r$ 690,00 \njunileno luan de araujo goncalves\t222/2026\t r$ 345,00 \nluciana ferreira de souza\t213/2026\t r$ 690,00 \nmilena da silva paes\t220/2026\t r$ 345,00 \nyuri azeredo de oliveira lima\t215/2026\t r$ 690,00 \n\t\t\n\t\t\n\t\t r$ 3.335,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-25","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3609,"1078731.64","6","pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.\n1) nf 68 r$ 683.478,98 – 8ª medição \ninss: r$ 37.591,4 (341.739,98*11%) \nissqn: r$ 34.173,95 (683.478,98*5%)\ni.r. r$ 8.201,75 (683.478,98*1,2%) \nvalor líquido r$ 603.511,88\n********************************************\n2) nf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição \ninss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) \nissqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)\ni.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)\nvalor líquido r$ 489.152,28\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.88523/77\ncno: 90.023.88499/74 \n.\nisabel","pja consorcio","2026","78","2026-03-02","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [3610,"3189.46","10","pdf 2025260100379\n.\npagamento de irrf da nf 3442, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","66","2026-03-27","março","3","2025260106600001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [3611,"682475.43","4","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:\n- férias ........................... r$ 682.475,43","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100068","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3612,"751.09","6","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800096","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3613,"6686.09","8",".\npproc. 202400010004696. hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n495/jan/2026/inss  ......................r$  1.159,65\n496/jan/2026/inss  ......................r$  1.089,43\n497/jan/2026/inss  ......................r$  1.064,61\n498/jan/2026/inss  ......................r$  3.372,4\n.\ntotal a pagar:\t.........................r$  6.686,09\n.\ndare. 07.16.26069.1074081-8.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [3614,"6613.70","1","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica,rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado janeiro/2026 (86864240) resid.medica.........r$ 6.613,70","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [3615,"70790.82","4","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-03-28","março","3","2026170105400038","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3616,"1799.27","2","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n1019-iss.-sede-01/26 \t3.3.90.37.01 \t25/02/2026 \t24/02/2026 \t1.799,27 \t1.799,27","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-02","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3617,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","luiz fernando goncalves","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.986-**"],
    [3618,"190.96","4","valor para pagamento do iss da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100022, processo sei nº 202500036018740, nf nº 33 iss.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","85","2026-03-19","março","3","2025436108500072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [3619,"2700.00","7","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\n\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21315-irrf \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00 \nprocesso :202519222002496","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-12","março","3","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [3620,"14106.86","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\naux alimentação\naux creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-03-27","março","3","2026210100500015","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3621,"1131.00","2","202600010008895-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. pregão eletrônico nº 85/2025. processo nº 202500005021464 , 202500010074886. vigência da arp: 14/10/25 a 13/10/26. dod (85911666). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 79/2026/ses/cmac-spj (sei 85943200), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. .\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609000969\n.\nnota fiscal........valor\n994939.............1.131,00","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [3622,"3642.82","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 25/02/2026 valor de 3.642,82.d\nescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmadoc\nom a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº00\n2/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores\ndesta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimo\ns, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decre\ntos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 25921339, referente ao mês de março de 2026.total selecionado: r$ 3.642,82\n.(comissionados e estatutários).processo sei: 202200029003330.","redemob consorcio","2026","7","2026-03-03","março","3","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [3623,"48.76","365","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2490/404-issqnveicul \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t48,76 \t48,76","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3624,"77467.50","5","pagamento líquido de persianas para atender as necessidades da administração\ncentral, câmpus e unidades universitárias da ueg.\n- nota fiscal n° 231 sei: 86584450\n- atestado nº 16/2026/ueg/geal-18874 sei: 86584491\n- solicitação de liquidação e pagamento sei: 86588093","hj comércio e serviços ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [3625,"10.51","2","processo 202500010088983.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 628 (sei 82517287), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n383782/ir:......................10,51 \n.\ndare: nº 12100002608600516\n.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [3626,"123315.45","3","ipof 2026290100139\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - pensaõ alimenticia..........................r$ 123.315,45\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100137","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3627,"2351.59","13","recolhimento do irrf do pagamento nota fiscal nº 6 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2025436201000010","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [3628,"635711.34","5","parte 1/2 pagamento da nf 4, à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de morrinhos&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 24/02/2026, de acordo com o contrato 38/2025 (id. 80983268). relatório 935/2026/cooinsp. 202600031002051.","a g mello engenharia ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400578","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.021.440/0001-13"],
    [3629,"140.51","3","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000520575 ref. 01/2026, conforme segue:\n.\nr$ 147,59 bruto\nr$   7,08 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 140,51 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-04","março","3","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [3630,"474805.82","44","pagamento gerenciador caixa dia 11/03/2026. processos sei 202511129014092 e 202511129013377.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor.............................r$ 474.805,82.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-11","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3631,"14800.40","1",".\nprocesso 202400010065253 - vpo\n.\nreajuste ipca - prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contratação sislog -103810 rd 3/2025 (74499078)\n.\nnota fiscal 1503/janeiro/2026/liquido (parcial)......14.800,40","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-03-12","março","3","2026285005100006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [3632,"131.84","3","processo: 202500010036370 - ebd\n.\ntermo aditivo ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii, da secretaria de estado da saúde de goiás, localizada no município de jataí, que tem por objeto a melhoria da infraestrutura e a consequente adequação na prestação dos serviços públicos. \n.\npdf: 2025285005457. requisição de despesa n° 14/2025 - ses/gea (81172659).\n.\nnota fiscal: 592/fevereiro/26/inss...131,84 \n.\ntotal a pagar: \t131,84","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-03-12","março","3","2026285008000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [3633,"969520.56","3","juros - parcela nº 152/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 136/2026-gdpr de 25/03/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 100.543,67;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 130.283,52;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 467.767,53;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 412.961,85;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.148,77;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 55.837,95;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 115.571,38;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.575,28.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","38","2026-03-27","março","3","2026170203800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [3634,"486.78","16","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 105 r$ 40.564,83 – 1ª medição \ninss: r$ 2.231,07 (20.282,42*11%) \nissqn: r$ 1.216,95 (24.338,90*5%)\ni.r. r$ 486,78 (40.564,83*1,2%) \nvalor líquido r$ 36.630,03\n.\nconforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139144\npdf: 2025240100070\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-03","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3635,"6700.13","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goias, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme oficio nº 03/2026. \n. \nipof 2026210100073.\n. \nprefeitura municipal de flores de goiás. \n. \ndaof 00094/2101/2026. \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13","prefeitura municipal de flores de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100066","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.740.497/0001-47"],
    [3636,"1335.80","6","202500025173084 - pagamento irrf: 1964 - 02/2026 - perfil de arquiteto e desenvolvedor - plataforma wso2; \n\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-03-18","março","3","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [3637,"255.68","6","pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc,  no per. de 18/07 a 17/08/2025 , conf. fatura 2509.18275434 emitida em 22/08/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-24","março","3","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [3638,"78204.88","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-03-27","março","3","2026240124400035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3639,"22005.30","1","202500025124896 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 4317 ref 03/26 r$ 20.766,90 e nf 4318 ref 03/26 fornecimento de àgua mineral galão de\n20 litros, e àgua 500 ml sem gás r$ 1.238,40","jr aguas eireli","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","97.546.623/0001-04"],
    [3640,"4655.60","51","regularização fundo rotativo bloqueios no anod e 025 - ações 523186645201880\n90051 localiza rent a car s.a(201800025032765) e 50454158020228090079 julian\n(202300025067919)\n*** depositar na conta 104-1626-0574189974-5 - cnpj: 02.872.448/0001-20.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-31","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3641,"333514.89","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono\ndo período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3642,"5650.36","5","pagamento referente à pdf nº 2025186300066 parcela 30/12/2025 no valor de 5.650,36. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente dezembro/2025. boleto nº 479647. total selecionado: r$ 5.650,36.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","30","2026-03-09","março","3","2025186303000041","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [3643,"3278.02","7","despesa relativa ao adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100102","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3644,"3796.13","9","proc. 202100010000480.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços\n.\nipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).\n.\npagamento de inss referente:\nnf: 43/dezembro/25/inss\nvalor: r$ 3.796,13\ndarf nº 07.16.26069.1074081-8\nvenc: 20/03/2026","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2025285001000641","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [3645,"239.22","3","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos d e 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12047 e ipof nº 2025215300353. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 239,22. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3646,"174009.42","256","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025171652 prestação de contas nfag 32264  r$ 9428 (tv pai eterno  nfvc 6 r$ 8000)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32375  r$ 3707,2 (site class news  nfvc 6 r$ 3136)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32372  r$ 3771,2 (site informativo cidades  nfvc 632 r$ 3200)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32374  r$ 3771,2 (jornal metropolitan  nfvc 108 r$ 3200)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32376  r$ 3771,2 (site jornal o catalão  nfvc 1730 r$ 3200)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32377  r$ 3771,2 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2102 r$ 3200)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32378  r$ 3617,6 (site brasil em folhas  nfvc 222 r$ 3046,4)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32373  r$ 3771,2 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 16 r$ 3200)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32379  r$ 3771,2 (site mota filho  nfvc 1 r$ 3200)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32382  r$ 3771,2 (site jn estado de goiás online  nfvc 98 r$ 3200)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32381  r$ 3611,2 (site edição go  nfvc 2 r$ 3040)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32380  r$ 3771,2 (fit promoções e publicidades  nfvc 530 r$ 3200)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32383  r$ 3771,2 (site portal catalão  nfvc 7327 r$ 3200)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32393  r$ 13326 (site o popular  nfvc 2530 r$ 11184)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32392  r$ 4714 (blog do badinho  nfvc 852 r$ 4000)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32389  r$ 4607,2 (jornal folha metropolitana  nfvc 45 r$ 3893,2)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32391  r$ 9035,2 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 14 r$ 7607,2)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32384  r$ 9268 (site diário tempo real  nfvc 39 r$ 7840)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32388  r$ 9028 (site o hoje  nfvc 162 r$ 7600)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32386  r$ 9044 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 1078 r$ 7616)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32385  r$ 9160,8 (site tribuna do planalto  nfvc 55 r$ 7732,8)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32416  r$ 8958,99 (televisão anhanguera catalão  nfvc 91 r$ 7544,41)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32394  r$ 3064,1 (site minacu agora  nfvc 11 r$ 2600)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32575  r$ 3771,2 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 285 r$ 3200)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32558  r$ 22161,13 (site g1 goiás  nfvc 350 r$ 18598,98)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32556  r$ 13566 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2501 r$ 11424)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-02","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3647,"628.07","23","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº  5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040125100032603170","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3648,"0.00","2","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. \npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 101585 referente ao mês 01/2026","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700090","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [3649,"12695.05","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200080","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3650,"33600.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com locação de imóvel para abrigar temporariamente\na parte administrativa do c.e. melquiádes victor de oliviera,\nmunicípio de barrra do garças, cre de piranhas.\n-\nprocesso: 202500006004267\nipof: 2026240100367\nportaria 586/2026\nrex seq 4938\ncódigo fundeb: 37\n-\nhs","caixa escolar e e melquiades victor de oliveira","2026","68","2026-03-30","março","3","2026240106800029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.693.964/0001-62"],
    [3651,"121602.30","1","pagamento ao credor acima,referente ao 1º termo aditivo de acréscimo de 25%\ndo contrato nº 289/2025 - seduc - kit's de materiais escolares, registrados\npor esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 027/2025-a\nseduc registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, prove\nniente de licitação aberta sob o nº sei 202500005018479, destinado a aten\nder as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de en\nsino vinculados a seduc/go - ipof 2026240100253 pdf 2025240102516, confor\nme nota fiscal:\n..\n- nf 812900   data de emissão: 24/03/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 1.499.444,90\n- valor da nota fiscal r$ 1.319.521,80\n- valor líquido parte r$ 121.602,30 \n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","217","2026-03-26","março","3","2026240121700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [3652,"7238.94","2","processo nº 201100028000201despacho nº 021/2026/ - pagamento a ser recolh\nido aos cofres da união referente à contribuição desta autarquia ao pasep do\nmês de fevereiro/2026.devidamente de acordo por esta presidência.","agencia brasil central","2026","19","2026-03-23","março","3","2026126101900001","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3653,"517433.23","6","pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. dos inativos do \nmês de março de 2026.","estado de goias","2026","9","2026-03-27","março","3","2026188000900007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [3654,"0.00","3","despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).","redemob consorcio","2026","47","2026-03-31","março","3","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3655,"6229.95","41","202400025117411 rpv kenia alves da mata, cpf sob o nº 940.973.801-68, açao 5630938-57.2024.8.09.0006 r$ 6.229,95.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3656,"11536.64","6","202400025080161 - refere-se ao ressarcimento da servidora cedida a esta auta\nrquia pela prefeitura de hidrolandia - angelica ferreira silva - relativo ao\nfevereiro 2026 -  87097038 - 87097477.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3657,"134.18","4","pdf - 2025295000039\n01 - 316-01/26 iss apa......................r$ 134,18 \nblm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-10","março","3","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3658,"17986.85","6",".\nprocesso 202300010062924\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\nnf 797/fev/2026/iss.......................................17.986,85","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [3659,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","gabrielle moura de morais sousa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500425","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.903.861-**"],
    [3660,"4088.16","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais 26889030 e 27064621 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3945","jonas luiz barroso","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000326","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.429.201-**"],
    [3661,"1084.80","2","recolhimento mensal de pasep, para o período de janeiro a dezembro de 2026,\nconforme legislação.\npagamento líquido referente ao pasep do mês de fevereiro/2026, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","49","2026-03-23","março","3","2026326204900002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3662,"37.61","17","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 243 irrf - ref. retenção de irrf","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [3663,"918.84","1","portaria 3235/2019\n.\nprocesso sei/sislog 202400005025455/107460-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.............valor\n3505....................918,84","afa industria comercio e servicos ltda","2026","174","2026-03-12","março","3","2025285017400042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [3664,"409929.79","4","processo: 202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\npdf: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\nemissão: 12/03/2026\nnota fiscal:62/fevereiro/26....409.929,79 \n.\ntotal a pagar:\t409.929,79","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-03-18","março","3","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [3665,"1792.39","60","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição \ninss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) \nissqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)\ni.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) \nvalor líquido r$ 131.889,80\n.\nconforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3666,"22868385.48","5","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente\nao período de marçoo/2026, parcela ordem cronologica, com base no novo re\ngime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme des\npacho nº 134/2026-gdpr de 26/03/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560637-0","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-03-26","março","3","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3667,"0.00","1","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n297(liq)............01/26..........765.146,62\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-03-02","março","3","2026290602300007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [3668,"20220.02","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-03-27","março","3","2026260100600048","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3669,"828.98","12","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n597.................02/26............828,98\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-05","março","3","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [3670,"7335.00","316","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n446/20-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t7.335,00\t7.335,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3671,"180.10","2","*ipof 2025170100115*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 529.\n.\ncontratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, com coleta, transporte e destinação final.\n.\nvigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","55","2026-03-24","março","3","2026170105500244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [3672,"73.10","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 68,10\ncontribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil\n3.1.90.11.52 r$ 73,10\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 71,30","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100116","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3673,"1554.27","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 610 emitida em 11/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200029. \nsei: 202100024000454.","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700014","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [3674,"1855.06","1","ressarcimento referente imposto predial e territorial urbano - iptu, cota única, exercício-2026, da ciretran de porangatu.\nprocesso: 202100025014627","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-03-26","março","3","2026296102000103","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [3675,"7731.75","1","pagamento de auxílio funeral no valor total:\n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.731,75 (sete mil setecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos)  ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  3º sgt 6.746 169.043.201-25 hélio corrêa da silva.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500038","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [3676,"70200.96","32","pagamento do dare-irrf  referente a nf 4994 pela prestaçao de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [3677,"445627.27","1","pagamento de irrf - pessoal civil  da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor..................r$ 445.627,27.\n\naco","estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400065","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.409.580/0001-38"],
    [3678,"177.40","3","pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 03,\n04, 05, 10 e 12 de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço de\ncomunicação nº 17618, de 08.01.2026 - sei 85097478 e atestado nº 1/2026 -\nsei 85103311. valor complementar de r$ 313,42, no empenho 2026.4062.008.0021\n2.","editora diario do estado eireli - me","2026","8","2026-03-02","março","3","2025406200800488","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.946.442/0001-93"],
    [3679,"82713.69","49","gerenciador financeiro caixa: 12/03/2026\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei 202611129000687 /  sei 202611129000946 / sei 202611129000677 / sei 202611129000950).\n\nvalor líquido .................... r$ 82.713,69\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-12","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3680,"3848.06","2","pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 2ª parcela do\niptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado\nna avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área\nútil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e\nnº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.414.465/0001-51"],
    [3681,"11601.32","37","202300025151496 rpv  joão caldeira de souza, cpf sob o nº 216.307.711-04 açao5346149-14.2023.8.09.0049 r$ 11.601,32.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3682,"2100.00","2","pdf:2026295200001\n135 - fr - liq..........................2.100,00","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-03-24","março","3","2026295200600046","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [3683,"200000.00","1","destinado pagamento parcial dos boletos ecad 26/09022887076-6 e , no valor de r$ 200.000,00 referente à licença ecad aruanã-go, entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","20","2026-03-04","março","3","2026426102000010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [3684,"527.15","1","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3685,"112.50","447","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n408-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t112,50 \t112,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3686,"3494.71","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/01/26 no valor de 3.494,71.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol do mês de janeiro de 2026. nf. nº 26885.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 3.494,71.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800031","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [3687,"1350.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao centro de convivencia campo formoso","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500421","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.983.887/0001-24"],
    [3688,"18734.56","1","valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 96 irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2026","59","2026-03-03","março","3","2026436105900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [3689,"7154.41","1","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 7.154,41 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 487,79 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 686,36","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-03-30","março","3","2026300100300013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3690,"1964.16","1","recolhimento de irrf referente a aquisição de 12.000 formulários de papel moeda a serem utilizados na impressão dos diplomas de graduação e de pós-\ngraduação (lato sensu e stricto sensu) dos cursos ofertados pela ueg.\nnf 59900 - sei 87565568. \natestado nº 2/2026 - sei 87765231\nsolipa - sei 87765953.\ndare - sei 87805509.","thomas greg & sons grafica e servicos industria e comercio importacao e exportacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.514.896/0001-15"],
    [3691,"3091.03","3","valor destinado a cobrir despesa com iss da 09ª medição e seu \nreajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços \nde supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias \nsob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - \nlote 07, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101428, processo sei nº 202500036015015, nf 7.","ona sa engenharia comercio e industria","2026","62","2026-03-11","março","3","2026436106200049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [3692,"4586639.10","3","parcela nº 040/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.","fundo estadual do meio ambiente","2026","12","2026-03-10","março","3","2026170401200001","2026","1704","encargos especiais","01.037.124/0001-04"],
    [3693,"3900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","laura duarte santana","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500288","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.914.591-**"],
    [3694,"0.00","2","processo sei nº 202500010099584 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 069/2025. pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375. vigência da arp 06/06/25 até 05/06/2026. dod (84463119). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 21 (84818884), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609002194\n.\nnota: 51084\nemissão: 10/03/2026\nvalor: r$ 61,20\n.","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [3695,"32480.90","3","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 32.480,90 (trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 678705 (sei 87052432). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-12","março","3","2026295301300001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [3696,"230.40","4","retenção do irpj sobre o recibo de locação - fevereiro/2026\nem favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário\nltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para instalação\ndestinada à unidade vapt vupt em bela vista de goiás.\npdf: 2023180100129 wrn","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [3697,"37.72","17","pagamento irrf pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais\nconforme:\natestado nº 2/2026/ueg sei: 87233581\nseolipa sei: 87235972\nfatura 002/26 sei: (87232522)\ndare sei:87278020\ndespacho nº 309/2026 sei: 87278111","mbm seguradora sa","2026","20","2026-03-12","março","3","2025406202000003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [3698,"1088.98","1","despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100078.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100139","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.798.607/0001-24"],
    [3699,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","frederico marques da costa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500434","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.991-**"],
    [3700,"34213.80","1","pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.\n.\nnfe. 3000520664 - r$ 34.213,80","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [3701,"15255.28","1","pagamento de inss da nf 155798, referente ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-03-13","março","3","2026260101400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [3702,"1030.83","56","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3703,"3150.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","instituicao universal de aguas lindas de goias go","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500027","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.465.781/0001-88"],
    [3704,"46169.23","2","202300010023581 - ejsa\n.\ncontrato de serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. 3º termo aditivo: vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. rd n° 2/2024 (sei 67493052).\n.\nipof 2024285003105\n.\nnota fiscal nº 1966/jan/26\n.\ntotal a pagar:\t46.169,23\n.\n.\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-03-19","março","3","2026285001400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [3705,"236861.55","1","pdf:2025186200016\n\nressarcimento de despesas condominiais (rateio), previsto no termo de cessão de uso (000018436160), firmado entre o ipasgo e a goiás previdência - goias prev, em 11 de dezembro de 2018, sendo os valores ora apresentados referentes à competência janeiro a dezembro /2025.\n\ndesp.cond.ipasgo\n\nvalor ................236.861,55","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2025186200100076","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [3706,"4789.23","4","pdf: 2025186200048\n\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nfatura 2602.000073165 - emitida em 22/01/26\nref. a fevereiro/2026\n\n\nvalor...................4.789,23","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-03-03","março","3","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [3707,"264.39","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.\n.\n- reclamante: hospital evangélico de rio verde;\n- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 21 de 135;\n- i.d. depósito: 081250000030743726.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3708,"223002.79","9",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\npagamento  do  valor  líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto\né  a  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços\ncontinuados  de   vigilância   armada,  com  fornecimento  de  profissionais\nuniformizados  e  instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria  de  estado da economia,  localizadas na capital e no interior do\nestado,   conforme   condições  e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 613 e 615.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [3709,"51677.55","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100096","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3710,"114.00","2","pagamento referente ao contrato nº 100/2025, período de fevereiro de 2026, no valor de r$ 114,00, conforme a nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 03887313, boleto nº 0001798819, referente à contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ipof 2025436100828 - sei 202600036003938","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-03-12","março","3","2026436100600049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.600.839/0009-02"],
    [3711,"162.46","2","pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 000167, referente ao mês de fvereiro de 2026. como segue abaixo: \ni.s.s..........................................r$ 162,46.\ntotal selecionado:.............................r$ 162,46. \nprocesso sei: nº202100029004678. s. nollicomercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-03-24","março","3","2026186300800084","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [3712,"1065.57","47","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3713,"128769.98","1","descontos com o banco alfa\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300085","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [3714,"151663.24","1",".\npagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13°salário\n.\nmarço/2026.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500227","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3715,"237.39","9",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do  estado  de  goiás,  conforme  apresentação  das  notas  fiscais\nabaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n390.......237,39......goianésia\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [3716,"0.00","1","despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 13/11/2026, no contrato nº 105/2023, no valor de r$ 6.973,20, referente a aquisição de fita isolante, vidias e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000276 - pregão eletrônico nº. 80/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).\nnota:\n618\t3.3.90.30.34\t24/03/2026\t24/03/2026\t536,40\t536,40","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-03-31","março","3","2026409301000270","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [3717,"2400.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500496","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.852.726/0001-13"],
    [3718,"419094.87","2","parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 23/12/2025 a 13/02/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (86657253) e relatório 779/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001762.","spe agehab bom jesus ltda","2026","23","2026-03-10","março","3","2024436202300221","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [3719,"216.53","14",".\npdf 2025260100222\n.\npagamento complementar do liquido da nf 56, o repasse está sendo para a empresa e está ficará responsável pelo pagamento do issqn,\nreferente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada.\n\nreferente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","21","2026-03-27","março","3","2025260102100007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.566.923/0001-01"],
    [3720,"206.94","4","pagamento taxa de art ao crea-go\ndespacho 23-sacr-arts","crea-go","2026","34","2026-03-18","março","3","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [3721,"7802.64","1","pagamento de inss da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de\ncobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor braz s\nimões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relatórios,\ncronograma-físico financeiro e despacho nº 921/2026/seduc/coordastec-16768 (\n87488689).\n..\nprocesso principal: 202100006029422\nprocesso de pagamento: 202400006036097\ncno: 90.022.97200/71\npdf: 2025240102397\n...\n.nf 12(r$ 88.683,53) - 1ª(única) medição do 1º termo aditivo ao contrato nº\n048/2024.\n.líquido...r$ 76.446,87\n.inss......r$ 7.802,64\n.issqn.....r$ 4.434,43\n.............................................\ndalcy.","comercio e servicos lev ltda","2026","86","2026-03-19","março","3","2025240108600056","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [3722,"3425.36","1","ipof: 2021290100140\n\n61754-12/25 liq 2...............3.425,36","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-10","março","3","2026290100700124","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [3723,"5.22","4","processo 202500010100193.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 \"\na\". pregão eletrônico nº116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (84703730). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026(sei 84723663), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n383785/ir:....................5,22","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [3724,"2500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 356.1 município goiania deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: instituto jardim cultural objeto da emenda realização da 17ª mostra de cinema ?o amor, a morte e as paixões?, a ser realizada no período de 01 a 15 de abril de 2026, no município de goiânia/go. modalidade: termo de fomento nº 43/2026\nepi 356.1 tf 43 mar","instituto jardim cultural","2026","15","2026-03-24","março","3","2026190101500039","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.271.978/0001-08"],
    [3725,"183.56","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.\n.\n- reclamante: multicultura idiomas ltda;\n- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 19;\n- i.d. depósito: 081250000030744447.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-03","março","3","2026240124900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3726,"0.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100084","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3727,"0.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao clube de maes de anicuns","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500269","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.698.630/0001-70"],
    [3728,"76.84","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - março/2026.","estado de goias","2026","3","2026-03-30","março","3","2026130100300015","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3729,"260.19","1","retenção de irrf 4,8% de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-\n.\nfatura...jan/2026\nvalor bruto: r$ 5.420,90\nirrf 4,8%  260,19\nliquido: r$ 5.160,71\n.\nobs: o valor liquido foi dividido em 3 modalidades de ensino, porém a retenção do imposto foi feita somente na modalidade 361 diferente do incrito no despacho nº 99/2026/seduc/gtels-05735.\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [3730,"249.99","423","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n439-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t249,99 \t249,99","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3731,"9910249.35","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\n13° salario .......9.910.249,35\nproventos .........102.739.327,11\npensionistas.......25.382.501,82","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-03-30","março","3","2026188100300013","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [3732,"42208.01","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100122","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [3733,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","francois de souza martins","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500068","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.121-**"],
    [3734,"1038.91","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme a fatura nº 181548570 e pdf nº 2024215300208. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1.038,91.\n.\nprocesso de pagamento: 202400017013040.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3735,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). \nreferente ao mês de março/2026.","carlos eduardo de freitas","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500100","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.269-**"],
    [3736,"111568.78","18","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processos judiciais: 55945173420228090137, 55708741820208090137, 51478358620228090137 e 57702675020228090137.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3737,"14.28","1","op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg  referente a hospedagem\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 140 - ref. hospedagem - mês de março/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-03-03","março","3","2026316100700003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [3738,"310.00","2","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 12373 -  valdir alves de souza...valor r$ 310,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900146","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3739,"3973944.45","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\nirrf ...................3.973.944,45","estado de goias","2026","3","2026-03-30","março","3","2026188100300017","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [3740,"38078.72","13",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 620219 referente a parcela 15/36 do\n contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [3741,"1978.01","2","202300010023581 - ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\nipof 2025285004702\n.\nnota fiscal nº 2008/fev/26/ir - emissão 12/03/2026\n.\ndare nº 12100002609002091\n.\ntotal a pagar:\t1.978,01\n.\n.\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-03-19","março","3","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [3742,"0.00","2","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n3466.............03/26.............3.616,43\n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700121","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [3743,"26484.20","1","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf331 r$ 529.684,00\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","205","2026-03-26","março","3","2026240120500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [3744,"2.66","5","valor para pagamento de despesas com irpj do 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração (daof) nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311.\nrecolhimento do irpj da fatura emitida pela empresa buriti ambiental, despacho nº 22/2026-nugc, de 18/03/2026 mês referência: fevereiro/2026,  atestada pela gestora em: 18/03/2026, fatura nº 332612 e matrícula: 426377, com vencimento: 30/03/2026, conforme informação financeira: (irpj)\nvalor total................r$ 55,36\nretenção de irpj:..........r$  2,66 \nvalor líquido:.............r$ 52,70.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-03-23","março","3","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [3745,"32399.39","7","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível - diesel, por meio de sistema informatizado,\nem rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão\nmicroprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg,\nno mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 942846, emitida em 03.03.2026 - sei 87364595 e atestado nº 180/2026 - sei 87433993. solipa - sei 87436660.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2025406200800485","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [3746,"1448.98","9","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 26 de fevereiro/2026 em nova crixas - go. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005138 nf 984 irrf\n\ndare: 8587 0000 014-6 4898 0008 210-6 0002 6100 118-3 4630 2950 000-5","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [3747,"13.34","2","processo 202500010075080 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 042/2025 \"a\". pregão nº 37/2024. vigência da arp: 15/05/2025 a 15/05/2026. processo nº 202400005007191/202500010021231. autorização (80807884).\n.\npdf 2025285004745. daof 4099/2850. autorização (80807884).\n.\nnota: 316785 - ir\n.\nemissão: 11/02/2026\n.\nvalor: r$ 13,34\n.\ndare: nº 12100002609000489","cientifica medica hospitalar ltda","2026","163","2026-03-02","março","3","2025285016300658","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [3748,"80722.64","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3749,"568980.48","1","pagamento á empresa  dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,  referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es\ntado da educação, e a empresa ddiimmiivviig vigilância e segurança patrimoni\nal ltda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segura\nnça armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101\n290 processo nº 202200006056663:\n..\n- nf 1163 data de emissão: 04/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total r$ 718.409,68\n- vl. líquido parte r$ 568.980,048\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-03-03","março","3","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [3750,"4738.98","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100076","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3751,"494751.59","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 tc 12/2025 (86498615)  fundo rescisorio.........................r$ 494.751,59","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [3752,"0.00","4","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 29  data de emissão: 03/02/2026\n- valor total r$ r$ 1.564.416,00\n** inss r$ 51.625,73\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","85","2026-03-10","março","3","2026240108500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [3753,"46254.02","12","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-10","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3754,"127845.95","1","proc. 202400005029274 - lcs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (64792).  tr - termo de referência (251184). contratação (108370). medicamentos\n.\npdf: 2024285005561 . daof: 676.inexigibilidade nº 20/2025. código sislog 108370. informações para nota de empenho (262003)\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 127.845,95 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.","thronus group ltda","2026","120","2026-03-10","março","3","2025285012000062","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.016.597/0001-99"],
    [3755,"1850.69","7","refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de  conect ividade vpn - mercado publico.\nv nf 27437 ref 02/2026  r$ 1850,69","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-03-11","março","3","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [3756,"12873.18","1","aporte de recursos destinados ao idtech, responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de janeiro de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010012535. rd 10/2026 (86693022) programa federal faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas.\n...................................................\nproc.202600010012535, idthec-hgg, ressarcimento proc. transp. exames amb. dos. imunossupressores, ref. jan/26. \n.\nvalor pago.............r$ 12.873,18.\n.\nprogramas federais:\nfaec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-03-24","março","3","2026285013700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3757,"1205628.10","1","processo 202600010003143.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 \"b\". pregão eletrônico nº  266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/2026 até 12/01/2027. dod (85002444). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  53/2026/ses/cmac-spj (sei 85303990), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n314355:.......................1.205.628,10 \n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200121","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3758,"4159.98","1","pagamento líquido das notas fiscais 26431/80 e 26432/80 fevereiro/\n2026, a favor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente\naos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva\ndos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota oficial\nda sead pdf nº 2024180100165. wrn","carletto gestao de servicos ltda","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [3759,"7572.28","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","prefeitura municipal de uruacu","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [3760,"6950.00","1","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n47 (sei 87300718), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700083","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [3761,"50393.97","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 9,  à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcelas 02) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02),  subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 01  02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu - mod. ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 136/2024 - (85400723) e relatório nº 589/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031000654.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400573","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [3762,"31708.08","16","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservaçãon\nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota\nfiscal nº 159 conforme segue:\nr$ 304.239,41 bruto\nr$ 14.603,49 irrf\nr$ 31.708,08 inss\nr$ 15.211,97 issqn\nr$ 242.715,87 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3763,"647.36","22","pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de\ninstalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para\nconectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de\npresença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgne\nt - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego\n, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de janeiro\n/2026. nota fiscal 479 (01/11 a 31/01/2026) - sei 86735010 e atestado n\nº 36/2026 - sei 86733922. boleto - sei 86733793.","superi telecom ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2025406200800121","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [3764,"31267.21","8","3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nnf.1239.inss: r$ 23.337,02\n.\nnf.1247.inss: r$ 5.606,23\n.\nnf.1241.inss: r$ 2.323,96","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [3765,"1245.60","270","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171652 nfag 32831  r$ 28,8 (portal centro norte goiano  nfvc 13 r$ )\n202500025171652 nfag 32832  r$ 28,8 (blog diante do fato  nfvc 152 r$ )\n202500025171652 nfag 32836  r$ 1116 (televisão anhanguera s/a  nfvc 189)\n202500025171652 nfag 32834  r$ 72 (site ponto +  nfvc 9 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3766,"714.00","18","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 245 liq - ref. o valor líquido","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [3767,"6186.56","7","pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção\npredial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de\ntrabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás,\nno mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 5944 (sei 86278041) e atestado nº 3/2026 - sei 87537468. solipa - sei 87734844.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000107","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [3768,"5752.66","4","pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e \nde 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25574, emissão: 02/03/2026, atestado:03/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 5.752,66 líquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700016","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [3769,"905.93","1","dados bancários para pagamento:\n\nbanco: 104\nag.: 0565\nc/c: 304-4\ncnpj: 01.343.086/0001-18\nmunicípio de serranópolis\n\n-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 196 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 do mês de janeiro/26, devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no item 3.1.6 do relatório de medição nº 215/2026/geof (id. 86419465)  referente ao termo de encerramento (id. 86143741), referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 07/01/26, contrato nº 118/2024 (id. 85218794). relatório nº 750/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001581. \n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 179 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 118/2024 (id. 85218794) e relatório nº 739/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000535.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-04","março","3","2026436201700010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3770,"33021.60","16","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.1004.inss: r$ 28.804,00\n.\nnf.1005.inss: r$ 3.131,56 \n.\nnf.1006.inss: r$ 1.086,04","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [3771,"90.48","31","pagamento de irrf da nf 2511.018315828,\nrefere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomu\nnicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás,\n tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interl\nigação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.\n.\npdf 2511.018315828","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-23","março","3","2025260100600016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","76.535.764/0001-43"],
    [3772,"2370.74","4","pdf: 2024160100056 - processo:  202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718). conforme dados á saber:\n-  fatura: 182138572, em: 28/02/2026, venc: 13/03/2026, \nat: 03/03/2026, uc: 10013603513, ref: 02/2026, \nvalor: r$ 2.370,74.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [3773,"8141.52","1","processo: 202500010065171 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n41897........8.141,52","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-03-12","março","3","2025285016300511","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [3774,"128.04","1","processo: 202500010091761 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n23698........128,04","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [3775,"8798.40","1","despesa para custear a contratação de empresa especializada na instalação de aparelhos de ar condicionado no comando de gestão e finanças - cgf\n\nsislog 116965 - sei 202500005031950\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 99.","z-9 engenharia ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290200700005","2026","2902","polícia militar","36.576.084/0001-53"],
    [3776,"266.81","32","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 140 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, dos serviços de prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório 489/2026 inspeção financeira (86230121). sei 202600031000843.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3777,"56.00","3","pagamento complementar da nfs-e nº 6, a favor da empresa b&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresentação da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de itauçu/go, no valor de r$ 56,00.(ipof nº 2025426100285)","b&d eventos e producoes ltda","2026","34","2026-03-06","março","3","2025426103400068","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.280.666/0001-90"],
    [3778,"130118.02","3","pagamento de inss (empregador) folha de pessoal (celetista e comissionados) do mês de fevereiro de 2026, conforme guias enviadas pela gerência de obrigações acessórias.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-18","março","3","2026426100100035","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3779,"5495.78","1","requisição de pequeno valor - rpv a favor de maria israel cirineu martins, conforme processo judicial nº 5517929-16.2023.8.09.0051. processo sei 202500066003369.pagamento referente ao irrf:\nmaria israel cirineu martins conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 39.560,37\nretenção de irrf...................................r$ 5.495,78\nvalor líquido:.....................................r$ 34.064,59.","maria israel cirineu martins","2026","32","2026-03-12","março","3","2026326103200009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.437.501-**"],
    [3780,"1094117.51","5","pagamento de vencimentos e salários da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor....................r$ 1.094.117,51.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400057","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3781,"39890.53","1","pagamento do mês março dos conselheiros administrativos e fiscais -processo nº 202600055000007.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100089","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3782,"12824.42","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-03-30","março","3","2026285000900024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3783,"7326.35","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais 26914322 e 26914408 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6558.","altamiro pereira braga","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001338","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.871.801-**"],
    [3784,"29831.14","202","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0210\nnf 717 r$ 14029,5 (nf 22 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 726 r$ 5981,61 (nf 6 rádio inter 101 fm ltda);\nnf 752 r$ 4922,65 (nf 9 rádio serra da mesa );\nnf 754 r$ 4897,38 (nf 9 rádio nova liberdade fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3785,"5529611.36","4","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-03-27","março","3","2026188000700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [3786,"752.17","85","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3787,"3758.44","2","pdf:  2025160100211 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato de \ncaráter semi-público de adesão por prazo indeterminado \nde fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo \na estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade \nconsumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico \nteixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. \n- fatura: 179140233, emissão: 04/02/2026, \natestado: 13/03/2026, referência: 02/2026, \nuc: 11067627, valor: r$ 3.758,44 ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700092","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [3788,"211.06","1","pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 0000000173 referente ao mês de janeiro de 2026.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 211,06. totalselecionado:.................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.\ngoias telecomunicacoes s a - goiastelecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-03-19","março","3","2026186300900002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [3789,"681742.98","2","202300025062879 \nrefere-se ao pagamento do valor líquido:\n  pretação de serviços prestados de guincho e estadia nf 2153 ref 02/2026  r$ 301212,6\n  pretação de serviços prestados de guincho e estadia nf 2154 ref 02/2026  r$ 681742,98","mc leilao eireli","2026","31","2026-03-16","março","3","2026296103100006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [3790,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","kamila ferreira pimentel","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500192","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.051-**"],
    [3791,"2880.21","16","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3792,"32158.85","17","pagamento parte/líquido da empresa triady construtora e incorporadora ltda, referente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo\nprincipal n° (202200006029105).\n.\n.nf 2799 - r$ 293.870,18 - 7ª medição do contrato nº 153/2025\n.inss r$ 16.162,86\n.issqn r$ 14.693,51\n.irrf r$ 3.526,44\n.líquido r$ 227.328,52 / r$ 32.158,85\n.....\nprocesso: 202200006029105 / 202500006094199\nipof: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-03-23","março","3","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [3793,"566296.73","3","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n..................................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a março 2026,\nsol. pag.86428290- fundo rescissorio.\n.\nvalor pago..............r$ 566.296,73.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heana (86428290).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3794,"60934.86","1","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nnf 9434 pl fev 26.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2026190101100042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [3795,"892.45","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9 ª medição, do contrato nº 153/2024 -  referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101616, processo sei nº 202600036002805, nf-36.\ndare: 8580 0000 008-9 9245 0008 210-8 0002 6086 006-9 7030 2530 000-7","bravia engenharia e arquitetura","2026","89","2026-03-19","março","3","2025436108900020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [3796,"22755.19","5","pdf:2025295200005\n76-02/26 liq.....................22.755,19.\n\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-03-27","março","3","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [3797,"3600.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.785.841/0001-10"],
    [3798,"2463.27","3","pagamento referente ás notas fiscais nº130120002, nº160120001,e nº 230120001  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471.","ramon ribeiro badaro","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101346","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.103.037-**"],
    [3799,"4458.60","2","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/ 2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibg e), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura 219405822 e pdf 2025215300351. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 4.458,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021424. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900034","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [3800,"500.00","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;\n- parcelas: 19 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000030741740.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-03","março","3","2026240124700048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3801,"567.12","1","202500025083591 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de materiais de expediente nf 14334 ref 03/2026  r$ 567,12.","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-03-13","março","3","2026296101800012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [3802,"148.20","1","pagamento do valor líquido da nf 18010, em favor de distribuidora de gás 2\nirmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão retornável de 20 litros de água mineral.pdf 2025430100228.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026430100600038","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.208.930/0001-66"],
    [3803,"102957.17","1","destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de março de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100047","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3804,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","mike telemaco contreras colmenares","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500136","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.993.701-**"],
    [3805,"289.75","1","devolução de saldo do convênio nº 947981/2023 (sei nº 58796266), celebrado entre a união, por intermédio da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior - capes, e a universidade estadual de goiás - ueg. \n-concedente","coordenacao de aperfeicoamento pessoal de nivel superior","2026","44","2026-03-26","março","3","2026406204400001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.889.834/0001-08"],
    [3806,"9487.90","3",".\nordem de pagamento valor líquido nf nº 4264 de 02/03/2026 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe.","jr aguas eireli","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500072","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.546.623/0001-04"],
    [3807,"44744.00","3","202300025052192 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de anápolis r$ 44.744,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [3808,"512.53","1","202200025123413 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de paranaiguara r$ 512,53.","silvania batista ramos bastos de lima","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.489.671-**"],
    [3809,"213.12","20","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go. pdf: 2025240102539 - processo 202300006064894.\n.\n\nnota fiscal:  81911  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t03/03/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t03/03/2026\nvalor total da nota:  \t4.911,39\nissqn:\tr$ 147,34\n.\t\nnota fiscal:  81923  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t03/03/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t03/03/2026\nvalor total da nota:  \t2.192,58\nissqn:\tr$ 65,78\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-16","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [3810,"40563.17","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  21  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 82.721,20\nlíquido:\tr$ 40.563,17\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-24","março","3","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [3811,"41976.33","185","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0166\nnf 667 r$ 5177,26 (nf 24 rsd minaçu am 1060 );\nnf 675 r$ 21267,29 (nf 740 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 676 r$ 5177,26 (nf 737  fm 94,9 itajá );\nnf 677 r$ 5177,26 (nf 735  fm 96,7 iaciara );\nnf 679 r$ 5177,26 (nf 66 rádio fm 88,5 ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-03","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3812,"1864.40","6","pdf:2024290100213\nnf 4310\njbr","jr aguas eireli","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [3813,"141076.61","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).\n..............................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a,março 2026. fund. rescissoro sol. pag 86424283. \n.\nvalor pago..............r$ 141.076,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial março/2026 (86424283).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [3814,"5840.47","31","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 103 194.682,30\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-12","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3815,"2879.91","1","202100025062061- refer-se ao pagamento do valor liquido nfº 27738 ref-01/26, prestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de etanol comum.2.879,91","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-03-13","março","3","2026296101800068","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [3816,"14846.02","2","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 87 ref 01/2026  r$ 14.846,02.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3817,"240.00","265","refere-se ao pagamento do iss:202500025174682 nfag 43311 r$ (cidade comuni\ncacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 7 r$ 80)20250002517468\n2 nfag 43390 r$ (jornal brasil informa nfvc 8 r$ 160)depositar em : mais\nnegócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3818,"3675.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao dos corredores de niquelandia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500416","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.987.016/0001-93"],
    [3819,"62809.00","1","202500025080771-liquidação nf nº5939, aquisição de\nmatériais de limpeza, no vlr de r$62,809,00.","global suprimentos e servicos ltda","2026","18","2026-03-11","março","3","2026296101800014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.993.720/0001-21"],
    [3820,"2815.07","3","202500025161779- refere-se ao pagamento das locações tablets  r$ 2.815,07","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","27","2026-03-11","março","3","2025296102700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [3821,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","kassia amanda rodrigues vieira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500500","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.211-**"],
    [3822,"16610.81","2","pagamento  no valor de r$ 16.610,81, destinado a destiando a regularização de pagamento relizado por obtv na plataforma transferigov da nf 15, empresa\nnyom comercio e servicos ltda cnpj 21.569.426/0001-30. contratação de empresa de  acordo com a concorrência - nº 1/2025 para realização de obras e serviços de engenharia e sinalização a construção remanescente de obra a um ponto de apoio no caminho de cora coralina e a estruturação da rampa de voo livre na serra de jaraguá, conforme termo de ref.(doc50473) contrato de repasse nº 899269/2020/mtur/caixa e termo aditivo, sendo este empenho no valor de r$ 74.404.79 referente a  contrapartida do contrato de repasse da caixa econômica federal,convênio, do valor total de r$ 684.976,00. (sislog 107126) (sei 202400005024139) (pdf 2025426100042)","nyom comercio e servicos ltda","2026","49","2026-03-13","março","3","2025426104900002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","21.569.426/0001-30"],
    [3823,"0.00","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 271 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 58/25 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3824,"0.00","21","retenção de irrf 4,8%  refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go.  \n.\n<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\npdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840\n.\nfatura......dez/2025\nvalor bruto: 177,50\nvalor irrf: 8,52\nliquido: 162,42\n.\ninformamos que o valor referente ao irrf 4,8%  somando o total de 15,08  sendo das 32 faturas de dezembro/2025 de  r$ 8,52 + r$ 6,56 foi retirado somente  do empenho 2025.2401.92.0047 no valor de r$ 15,08\n.\nweyder\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","92","2026-03-11","março","3","2025240109200047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [3825,"45048.04","1","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor líquido restante.\n.\nfatura...........referência............valor\n3504.............03/26.............45.048,04  \n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700130","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [3826,"1017.01","1","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\ncodigo fundeb 025\n.\nfatura dezembro/2025....2.786,34\nvalor liquido parte: 1.017,01\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-03-03","março","3","2026240103900025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [3827,"2554.43","4","pagamento do inss retido da nf 5841 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-03-16","março","3","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3828,"100450.17","9",".\nipof 2025170100159\n.\nordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 930591;...92;...93, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead(74748719), oriundo pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia (74759704).\n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [3829,"329583.10","3","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - auxilio alimentação.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-03-30","março","3","2026296101500013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3830,"860.01","13","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 44 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº  7/2026 - impermeabilização laje","phm engenharia ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [3831,"23913415.07","2","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de fevereiro/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 132/2026-geaec de 19/03/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf 07.01.26077.7576910-0.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-03-23","março","3","2026170203100008","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [3832,"130.64","1","pagamento em favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goias - cau, referente a rrt nº 16654049, do arquiteto moira nunes costa neves.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","6","2026-03-19","março","3","2026430100600006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.896.563/0001-14"],
    [3833,"0.00","1","ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da pr\nefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocada\nà disposição da goiás previdência/goiasprev - folha de ativo da goiasprev, referente ao mês de fevereiro de 2026 e juntado a folha do mês de março de 2026.\n\nvalor ............................. r$ 10.234,10.\n\naco","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400074","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.105.255/0001-40"],
    [3834,"60053.09","29","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\ndespesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [3]\ntotal do fornecedor: r$ 115.237,73\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 32 processos (guias) - vl 60.053,09 – dea - empenho 2026.11.1 - cmdf 142 (data 17-03-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-19","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3835,"24366.41","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: verba indenizatória.","metrobus transporte coletivo s a","2026","4","2026-03-27","março","3","2026409300400028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3836,"2159.07","1","pagamento da nota fiscal nº 256 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 01, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de maio/junho/julho/25, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório 1134 - inspeção financeira. sei 202600031000637.\n\npagamento da nota fiscal nº 261 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 02, que se referem a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município são francisco de goiás - go mód. ii , correspondente ao período de  04/09/25 a 12/09/25, contrato n° 26/25 (77192998). relatório 1134 - inspeção financeira. sei 202600031000637.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400418","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3837,"218.84","3",".\nproc. 202600010013504. hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.\n.\n170/fev/2026/iss  ......................r$  43,84\n171/fev/2026/iss  ......................r$  175,00\n.\ntotal a pagar:\t........................r$ 218,84\n.\ndata de emissão da nf.  05/03/2026.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [3838,"5623495.26","1","valor destinado ao pagamento de parte da regularização de despesas \nreferentes aos contratos nºs 167/2013 e 168/2013, relativos à execução da duplicação da rodovia go-020, no trecho: autódromo de goiânia - bela vista \nde goiás,conforme despacho decisório nº 4/2026/goinfra/pr(sei nº 86851430), \npdf: 2026436100308, processo sei 202000036002808, nf nº 3, 4, 5 e 7.","goias construtora ltda","2026","62","2026-03-11","março","3","2026436106200062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.649.127/0001-61"],
    [3839,"632.74","1","rscunho de op liquido   de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae, conforme processo 202200006031963.\n.\nipof-2024240102114\n.\nnota fiscal.....3416\nvalor bruto: 2.388,00 \nirrf: 28,66\nliquido: 2.359,34\n.\nweyder","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","43","2026-03-27","março","3","2026240104300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [3840,"4892.02","1","pagamento referente á nota fiscal nº26971843 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 4298.","izabel coelho dos santos","2026","11","2026-03-27","março","3","2025320101101270","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.447.581-**"],
    [3841,"458831.80","7","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100137","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3842,"2620.59","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100128","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.056.729/0001-05"],
    [3843,"77780.21","3","pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es\ntendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin\nais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per\níodo de 26/01 a 25/02/2026, conforme fatura 26/02/66000226-4 emitida em 23/02/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [3844,"1576.24","2","pagamento referente á nota fiscal n°26883852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5178","valdeir goncalves de menezes","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000577","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.901.121-**"],
    [3845,"5440.85","1","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  5  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t02/02/2026\nreferência: \tjaneiro  de 2026\natesto: \t12/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 226.702,28\nirrf:\tr$ 5.440,85\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [3846,"4083.02","2","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 43228, 49718, 53970,054000,53984, 54020, 54016, 54040, 54041, 54042,54681, 54088,054116, 54156, 54251, 54024, 52021, 54113, 54587, 54588, 54130, 54586, 54786, 54696, 54446, 54691, 55209, 55208, 54679, 54547, 56939, 56938, 54334 e 58759 ref 01/2026 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi  total r$ 4.083,02\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000078","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [3847,"617845.42","1","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n30154(liq)..........01/26........617.845,42\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [3848,"310.52","3","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n101757-irrf-02/26 \t3.3.90.39.34 \t13/03/2026 \t12/03/2026 \t310,52 \t310,52 \n\ntotal a pagar: \t310,52","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [3849,"26931.28","3","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - verba inden,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436100500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3850,"1608.34","26","retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 109 r$ 32.166,81 – 6ª medição \ninss: r$ 1.769,18 (16.083,41*11%) \nissqn: r$ 1.608,34 (32.166,81*5%) \ni.r. r$ 386,00 (32.166,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 28.403,29\n.\nconforme despacho nº 978/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-03-23","março","3","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3851,"43114.20","31","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-19","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3852,"12755.15","1",".\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 551, de descentralização para utilização compartilhada do contrato nº 032/2025/economia, firmado com a empresa royal tour corp ltda, para emissão de passagens aéreas internacionais, contratação de hospedagem e seguro viagem em favor da servidora paula stella rosa coelho, chefe de gabinete da  secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026320100600054","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.246.491/0001-41"],
    [3853,"5280.00","1","aquisição de uniformes com faixas refletivas para garantir a integridade dos funcionarios da equipe técnica da goias telecom, conforme nf-e nº2771.","primicia uniformes ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2026409100800028","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.946.695/0001-02"],
    [3854,"8883.58","1","pagamento da nota fiscal nº 868, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center.  referente  fevereiro 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório 926 - inspeção financeira conclusivo.  202500031001089 (pagamento).","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500017","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [3855,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","janaina gomes de siqueira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500437","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.112.331-**"],
    [3856,"5644.38","1","pagamento de psa devido a sirlene souza e silva gonçalves, 940.128.061-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda boa vista, zona rural - minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 11,33 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300021","sirlene souza e silva goncalves","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.128.061-**"],
    [3857,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","raimundo marcos cirilo pereira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500391","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.251.783-**"],
    [3858,"305640.30","2","valor referente ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100180, processo de pagamento sei nº 202600036001976, nfs 2355 irrf","construtora centro leste s a","2026","65","2026-03-04","março","3","2026436106500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [3859,"89.97","72","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº32666. sei - 87120222\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj 11.620.976/0001-83\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco 341\nagência: 3170\nconta: 15152-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-25","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3860,"6989.50","3","contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026409100500006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [3861,"550100.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com indenização via depósito judicial para desapropriação direta em face de maria da paz silva, cpf n° ***.794.621-**; clodoaldo ferreira da silva, cpf n° ***.552.301-** e cleidimar ferreira da silva, cpf nº ***.997.311-**, proprietários do imóvel rural localizado no município de catalão - go, fazenda ribeirão, registrado na matrícula n.º 66.206, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis de catalão - go. processo judicial  nº: 5127004-11.2026.8.09.0029  - ipof 2026436100327 - processo sei de pagamento 202600036002936","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","62","2026-03-16","março","3","2026436106200068","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3862,"857.22","8","pdf:\t2025295000084\n510-12/25 iss......................857,22","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-03-10","março","3","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [3863,"302.26","86","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 33571 r$  49,50 - sei 88012768\nnf. 33572 r$ 209,92 - sei 88012912\nnf. 33573 r$  42,84 - sei 88013017\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.\ndados bancários: \n.\nbanco: 341\nagência: 3170\nconta: 15152-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3864,"13203.04","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26923709 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5898.","elias ferreira penna","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001359","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.887.411-**"],
    [3865,"121.36","9","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\n- nf 442 ref.: janeiro/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-02","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [3866,"75395.39","1","pdf:\t2026290600182\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nsindipublico - contribuição\ngboex - peculio\nastego contribuição\nsindsaude - contribuição\nsindiagri - contribuicao\nasservir - contribuição\nasppego - contribuição\nassed - contribuição\naspego - contribuição - contrato temporario\ninvestprev - previdencia (rspp - peculio)\n.\nvalor: r$ 75.395,39\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3867,"610139.46","1","pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 parte e 80 liquido.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","48","2026-03-18","março","3","2025436104800129","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [3868,"0.00","4","pdf:2025295000084\n548-01/26 iss\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-03-03","março","3","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [3869,"550.00","2","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\n.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/02/2026, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 100 diogo alves da silva ..........valor r$ 550,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-05","março","3","2026326100900122","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3870,"29924.43","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 4212. valor inss. referência 01/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [3871,"1883.02","88","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. \nnf 123 r$ 34.236,63 – 3ª medição \ninss: r$ 1.883,02 (171.18,32*11%) \nissqn: r$ 1.711,83 (34.236,63*5%)\ni.r. r$ 410,84 (34.236,63*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.230,94\n.\nconforme despacho nº 795/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 65/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.16826/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3872,"35908.39","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290400500009","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3873,"44194.28","3","pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10332, emissão: 27/02/2026, atestado:09/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 44.194,28 líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [3874,"10657.74","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.657,74(dez mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme faturas nº 176492507(sei87053107) e 180243675(sei87053176), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência     unidade consumidora\n176492507    5.563,56    27/01/2026     01/2026        10027754977\n180243675    5.094,18    23/02/2026     02/2026        10027754977\n\nvalor total ..................................................r$ 10.657,74","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290300700011","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [3875,"14984.87","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26774920 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3442","lourival cintra de oliveira","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001592","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.677.151-**"],
    [3876,"788579.77","2","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 hemu/hmtj (86283707) custeio………………………...r$ 788.579,77","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [3877,"5918.88","6","pagamento retenção inss da prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. \njaneiro/2026\ndespacho nº 148/2026/ sei:86270437","g9 facilities ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [3878,"2502.10","3","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nnf 220 fev 2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-03-18","março","3","2026190101200002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [3879,"224155.90","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n.\ninss patronal","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-18","março","3","2026210100100034","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3880,"375523.44","8","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, conforme guia anexa gps. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100062. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-17","março","3","2026400100200067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3881,"383920.76","6","regularização contábil da prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 154 emitida em 28/02/2026, devidamente atestada através do despacho nº 109/2026-gdpr de 17/03/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-03-24","março","3","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [3882,"977.86","2","pagamento da 7ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos lote 2, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036012730, nf nº 20 irrf.","enenge engenharia ltda","2026","35","2026-03-03","março","3","2026436103500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [3883,"19841.51","4","retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\nnf 30 r$ 413.364,74 – 19ª medição \nissqn: r$ 10.334,12 (413.364,74*2,5%)\ni.r. r$ 19.841,51 (413.364,74*4,8%)\nvalor líquido r$ 383.189,11\n.\nconforme despacho nº 638/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100457\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","90","2026-03-03","março","3","2026240109000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [3884,"1719.41","8","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\nservidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35\nprocesso: 202500005036445\n.\nminuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.0051\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 09077 (personnalite go st oeste)\n - conta credito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-03","março","3","2026300100100073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3885,"13053.71","3","pagamento do líquido da nf 51, emitida em 20/02/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026 (valor total da nf r$ 13.740,75). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. mamm.","global ti+rh solutions ltda","2026","32","2026-03-03","março","3","2026400103200040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.325.531/0001-78"],
    [3886,"78.26","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-03-27","março","3","2026240101000042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3887,"2639.95","4","- pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serv\niço continuado de agenciamento de viagens, passagem nacional.\nnota fiscal 123 fat 25698 - passagem e hospedagem (87444735)","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026335100100009","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [3888,"89440.25","1","transferência de recursos financeiros a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do instituto pestalozzi de goiânia-ipg, que possibilitar\na instalação do centro de referência em educação especial, centro de atendim\nento educacional especializado florescer.\n-\nprocesso: 202100006038954\nipof: 2026240100493\nportaria 1498/2026\nrex seq 5018\ncódigo fundeb: 26\n-\nhs","conselho escolar instuto pestalozzi de goiania","2026","74","2026-03-03","março","3","2026240107400010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.678.998/0001-88"],
    [3889,"8337.75","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ressarcimento de pessoal estadual fernando tavares de aquino - estado do tocantins do mês de fevereiro 2026.","estado do tocantins","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100100","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.786.029/0001-03"],
    [3890,"8424.63","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12564 e ipof 2024215300087. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$8.424,63.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-27","março","3","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3891,"1125.50","1","ressarcimento(r$ 1.125,50 - ref. 03/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 102/2026-metrobus/grh-19673.\n\nnº documento\tnatureza     data liquidação\tdata atesto  saldo a pagar\t\n102/2026-marcos\t3.3.90.93.16\t10/03/2026\t10/03/2026\t1.125,50\t\nvalor a ser pago\n1.125,50","marcos alberto do valle","2026","10","2026-03-12","março","3","2026409301000331","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.030.231-**"],
    [3892,"386.75","466","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n405-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t386,75 \t386,75","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3893,"15388.72","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 106 irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-03-04","março","3","2026438001100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [3894,"1255.45","30","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 71, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 90/2025 (id.84596630).  relatório nº 270/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031000064.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3895,"12661.19","5",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 615249 referente a parcela 13/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. \n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500240","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [3896,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","wilson alves de paiva","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900073","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.705.371-**"],
    [3897,"4070978.40","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3898,"183.16","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26901978  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6410","liliane assis de souza kochemborger","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000788","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.423.971-**"],
    [3899,"13387.33","1","pagamento que se faz para atender despesas com ajuda de custo a servidora da semad rafaella nunes batista, cpf nº ***.730.961-**, para alimentação e locomoção, que destina se à participação do prêmio green world awards 2026 para melhores práticas ambientais, onde esta secretaria foi selecionada para receber a premiação em cerimônia a ser realizada no castelo de cardiff, em gales, no dia 13 de abril de 2026, sendo a viagem no período de 11/04/2026 à 21/04/2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 13.387,33.\n.\nipof 2026210100094.","rafaella nunes batista","2026","6","2026-03-31","março","3","2026210100600063","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.730.961-**"],
    [3900,"9520.00","1","pagamento pela aquisição filtro de linha, capacidade para 5 tomadas, com fusível, cabos medindo aproximadamente 3,0 m. (280 unidades), para atender a ueg, conforme  documento auxiliar de nota fiscal nº 416, emitida em 24.02.2006 - sei 86772604 e atestado nº 41/2026 - sei 86939650.","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2025406200800541","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.990.073/0001-15"],
    [3901,"1837786.69","3","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\". valor líquido da nota fiscal nº 63. 02/2026.","palestino estruturas e eventos ltda","2026","23","2026-03-03","março","3","2026300102300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [3902,"77292.04","1","ressarcimento - folha de pagamento celgpar - ref.02/2026. celgpar / ivan","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800087","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.560.444/0001-93"],
    [3903,"3612.00","1",".\npagamento de inss - das gratificações dos convênios-pam, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ncompetência: fevereiro/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-17","março","3","2026285000500126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3904,"2180.25","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº190, em favor da empresa 2v empreendim\nentos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecim\nento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 10/2026.\nmês de fevereiro/2026. pdf: 2024430100085.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [3905,"38842.15","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-03-27","março","3","2026240100900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3906,"135120.00","10","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - função comissionada......................r$ 135.120,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100118","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3907,"2142721.79","6","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-17","março","3","2026240113700035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3908,"38709.00","4","pagamento do líquido em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go. referente aos dias 01/02 a 23/02/2026.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [3909,"5086.35","5","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3910,"79.52","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3911,"132027.50","2","destinado pagamento parcial dos boletos ecad 26/09022719258-2, , no valor de r$ 132.027,50, referente à licença ecad quirinópolis-go, entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","20","2026-03-04","março","3","2026426102000009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [3912,"4919.04","3","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 85 ref 01/2026  r$ 4.919,04.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3913,"541997.00","1","pagamento referente a transferência de recursos financeiros no valor de  \nr$ 541.997,00(quinhentos e quarenta e um mil novecentos e noventa  e sete reais) , à unidade executora do conselho escolar do colégio da polícia militar de goiás ayrton senna,destinado a conclusão da obra de construção \nde muro de arrimo, no colégio estadual da polícia militar de goiás ayrton senna, município de goiânia.\nipof 2026240100403\npedro","conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna","2026","125","2026-03-03","março","3","2026240112500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.122.180/0001-47"],
    [3914,"200000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 56ª medição do contrato 46/2020 - goinfra - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436101504, processo sei nº 202600036002855, nf nº 507.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","52","2026-03-25","março","3","2026436105200009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [3915,"55.82","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 retenção de impostos referente a\nfatura nº 2602.000070811, como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 55,82.\ntotal selecionado:.................................................r$ 55,82.\nprocesso sei: nº nº202300029003368.\noi s a - em recuperacao judicial.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800026","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [3916,"9037901.71","5","30º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem.  referente a março/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 292/2026/agehab/gsas (87513831), manifestação da ai-despacho nº 208/2026/agehab/ai (87583469) e autorização do presidente despacho nº 1212/2026/agehab/grsg (87589018). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-03-24","março","3","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [3917,"2760.00","15","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. proc sei: 202600004017403","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-03","março","3","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3918,"1222466.32","11","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:\n- férias indenizadas ........................... r$ 1.222.466,32.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100075","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3919,"139503.86","1","pagamento a folha de pessoal (estatutários no valor de r$ 71.109,17 e celeti\nstas e comissionados no valor de r$ 68.394,69) do mês de março de 2026,\nsendo irrf (apropriação de despesas), totalizando o valor de r$ 139.503,86.\nipof.nº 2026426100073.","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100063","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [3920,"1791.46","4","pagamento do contrato nº 19/2022/goinfra , conforme fatura de cobrança nº 3000521984, referente ao período de fevereiro/2026, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. ipof 2025436100647 - sei 202600036004684 (batalhão rod)","saneamento de goias s a","2026","50","2026-03-24","março","3","2026436105000003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [3921,"22199.76","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12573  e ipof  nº 2024215300169. (líquido) . \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 22.199,76. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-27","março","3","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3922,"5576.00","3","ipof 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [3923,"24.36","5","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. fevereiro/2026, conforme nf 68 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-03-03","março","3","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [3924,"787.62","11","pdf:2025295000038\n415-02/26 iss ana....................787,62","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3925,"5554.65","44","recolhimento do iss da nota fiscal nº 966 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício– retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás m.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 20/02/26, conforme contrato n° 09/24 (87355590), 1º t.a. (87355592) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-03-30","março","3","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3926,"10286.24","2","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf12 - 205.724,82\n.\n...processo pagamento 202500006120519\n...ipof...............2025240100320\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","31","2026-03-02","março","3","2026240103100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [3927,"350.00","1","op ref. a fornec. de bens e mat. e serviços-contratação de mat. gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. vigência é 12 meses, contados imediat. após a divulg. no portal nac. de contrat. púb.(pncp), de 03/12/2025 a 02/12/2026. lote 1: bloco de notas,200un,r$1.400,00; mochila, 200un,r$21.000,00; botton,500un,r$1.500,00; agenda,190un,r$3.743,00; caneta esferográfica,190un,r$1.159,00;  caneca,190un,r$3.420,00; caneta met.,200un,r$1.500,00; garrafa term.,300un, r$12.600,00.\n*\npagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 355 - mês fevereiro/2026.","l a dos santos brindes corporativos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026316100600025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","38.091.175/0001-24"],
    [3928,"5948.26","30","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 170 r$ 297.413,05 – 4ª medição \ninss: r$ 16.357,72 (148.706,53*11%) \nissqn: r$ 14.870,65 (297.413,05*5%)\ni.r. r$ 3.568,96 (297.413,05*1,2%)\n valor líquido r$ 262.615,72\n.\nconforme despacho nº 966/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 89/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.79382/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3929,"1400.00","1","pagamento da bolsa monitoria referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, conforme edital ueg/prg nº 09/2005, certificação de despesa - sei 86363674 e atestado nº 3/2026 - sei 86314622.","maria luiza rodrigues de oliveira","2026","29","2026-03-12","março","3","2026406202900004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.410.731-**"],
    [3930,"173.76","2","valor para pagamento de despesas referente a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, realizado pelo pregão eletrônico nº 20/2025 mediante contratação nº 115546 e processo sei nº 202500005022437, homologado para a empresa gesner comercial ltda, para atender às necessidades das unidades desta agência e para reposição do estoque no almoxarifado desta agência. ipof 2025326100141. pagamento referente a nota fiscal nº 0785-1, do dia: 24/03/2026, conforme despacho nº 001/2026-nuclal - 24/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto................................r$ 14.480,00\nbase de cálculo............................r$ 14.480,00\nretenção de irrf...........................r$    173,76\nvalor líquido..............................r$ 14.306,24.","gesner comercial ltda","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900181","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [3931,"7831.39","1","pagamento de psa devido a angela maria moreira cavalcante almeida, *** 933.281 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chacara paraiso, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 15.72 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. \n.\nipof 2026215300075","angela maria moreira cavalcante almeida","2026","26","2026-03-16","março","3","2026215302600052","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.933.281-**"],
    [3932,"3970.17","4","pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do \nconsórcio redemob, para suprir as demandas dos \nservidores desta secretaria de estado da casa militar, \npor um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349\nconforme dados á saber:\n- boleto: 11116610, emissão: 27/02/2026, \nvencimento:29/03/2026, atestado: 27/02/2026, \nref: 03/2026, valor: r$ 3.970,17.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-02","março","3","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [3933,"37100.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de anteres vieira pereira (cpf nº ***.874.761-**), casado sob o regime comunhão universal de bens com silvia regina prezotto, inscrita no cpf sob o nº ***.747.258-**, proprietário do imóvel rural denominado como fazenda lage e papuan, que fica localizado no município de caldas novas – goiás, registrado na matrícula nº 135.690, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas–go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217 – entroncamento go-213, com extensão de 39,81 km. pdf: 2025436101483. processo sei de pagamento 202500036001433 -\n\nfavor depositar para: anteres vieira pereira - cpf 062.874.761-68 -\nbanco do brasil - agência 0463-4 conta corrente  1946-1","anteres vieira pereira","2026","75","2026-03-10","março","3","2025436107500131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.874.761-**"],
    [3934,"200.00","1","despesa com o contrato nº 36/2025, no valor de r$ 2.560,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2025409300284).\nnota:\n735\t3.3.90.30.35\t24/03/2026\t24/03/2026\t200,00\t200,00","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-03-31","março","3","2026409301000313","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [3935,"0.00","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 097/2022 (sei nº 000034110130).\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: glaicon brito freire\ncpf: 451.141.611-72\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 1.101.00000.00000.033","prefeitura municipal de formosa","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700123","2026","2904","polícia civil","01.738.780/0001-34"],
    [3936,"129.90","3","contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026409100500080","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [3937,"1159.28","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• referência: março/2026\n• ipof: 2026140100058","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-03-30","março","3","2026140100300017","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3938,"5619.84","15","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n9136-761-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t5.619,84 \t5.619,84 \n\ntotal a pagar: \t5.619,84\n\n\ndébito:","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-23","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [3939,"13.07","37","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. \nconforme a nf 142215 emitida em 22/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf: nº 2024336200087. \nprocesso: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2025336200700044","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [3940,"3300.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.078.589/0001-27"],
    [3941,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rafael antonio rosa da silva (cpf: 019.681.371-90), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) valdivina sousa rosa (cpf:  124.443.081-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3245/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","rafael a rosa da silva","2026","246","2026-03-16","março","3","2026240124600077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.681.371-**"],
    [3942,"2223.16","7","-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor\nmensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre\na secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01 \na 31/03/2026\n.pdf.2025240101538\n.processo 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","39","2026-03-26","março","3","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [3943,"226.25","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 42 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de  20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº  55/2025 - (83747052) e errata (83749050).  relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501.","rta engenheiros consultores ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2025436201800080","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3944,"4956.20","2","pagamendo de  auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) monica de oliveira alves sousa (cpf: 628.856.691-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) laurides alves arantes (cpf:  045.128.981.15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3585/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","monica de oliveira alves","2026","246","2026-03-27","março","3","2026240124600091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.856.691-**"],
    [3945,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","instituto crist o evangelico de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500194","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.057.579/0001-91"],
    [3946,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","abrigo evangelico jesus cristo e o senhor","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.975.314/0001-00"],
    [3947,"5961.65","1",".\nproc 202600010010758-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de britania.\n.\nmayara das graças e souza camelo pinto paludo - fev/26....5.961,65\n.","prefeitura municipal de britania","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500198","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.296.325/0001-99"],
    [3948,"490.33","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-03-30","março","3","2026186300500007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3949,"3508.46","7","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição \ninss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) \nissqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%)\ni.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) \nvalor líquido r$ 105.604,72\n.\nconforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002727\npdf: 2025240100070\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-02","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3950,"115.26","14","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 014","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-03-16","março","3","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3951,"39.97","20","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.\n.\npdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\nnota fiscal nº \n9833/dez/25..............39,39\n9833/dez/25/compl.........0,58 \n.\ntotal a pagar:\t39,97\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.106.00003.\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","135","2026-03-19","março","3","2025285013500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [3952,"478.08","4","pagamento para quitar, prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, pelo período de 01/03/2025 a 25/06/2027. \n.\nnfe. 219404480 - r$ 478,08 - tributos/irrf\n\n* ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-03-12","março","3","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [3953,"10762.16","20","processo: 202300010040051 - ebd\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\npdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\nnota fiscal:130/fev/26.....10.762,16 \n.\ntotal a pagar:\t10.762,16","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-03-26","março","3","2025285010200002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [3954,"1387890.18","1","valor referente ao pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036001893, nfs 107 parte 108 liq","rs engenharia ltda","2026","8","2026-03-03","março","3","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [3955,"66096.06","47","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-30","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3956,"597119.69","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa referente ao 1º e 2º termo aditivo, relativo a \nreforma e ampliação do cepi dom abel, município de goiânia.\n-\nprocesso: 202200006079855\nipof: 2026240100790\nportaria 2169/2026\nrex seq 5111\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","130","2026-03-27","março","3","2026240113000022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [3957,"29.48","2","processo: 202500010097531 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n50918........29,48\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002823","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-03-26","março","3","2026285009000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [3958,"1373.07","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3959,"223.37","11","#\npagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.167 (sei 87665846) - r$ 216,60  e sobre a  nfs-e nº 265 (sei 87665846) - r$ 6,77.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [3960,"15219.04","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 11ª medição com reajustes do contrato 147/2024, referente a execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado, relativo ao período: 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2024436101559. processo sei nº 202600036000165, nf-2195 e nf-2196.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [3961,"23593.68","6","processo 202600010003021.crrm\n.\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n242764/ir:........................23.593,68 \n.\ndare:nº 12100002609000807\n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026285009000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [3962,"4043749.85","8","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18 ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024435000067, processo sei nº 202600036004432, nf-371 parte.","construtora caiapo ltda","2026","16","2026-03-31","março","3","2025435001600010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [3963,"321.11","13","recolhimento de irpf - os n° 1/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv","denise vieira da silva taquary","2026","2","2026-03-05","março","3","2025180100200022","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [3964,"1754.92","13","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n591.................02/26.........1.754,92\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-02","março","3","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [3965,"107947.52","14","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).-\n-\n-nº documento(2338989)\tnatureza(3.3.90.30.05)\tdata liquidação(12/03/2026)\tdata atesto(12/03/2026)\tsaldo a pagar(107.947,52) valor a ser (107.947,52)","vibra energia s a","2026","6","2026-03-13","março","3","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [3966,"1000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","francielih dorneles silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500273","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.646-**"],
    [3967,"166327.11","3","pagamento da fatura 5683423960.\n--------------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de \nserviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-03-02","março","3","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [3968,"74.24","1","pagamento que se faz a mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de desinstalação, instalação e manutenção preventiva dos ares-condicionados para as dependências do centro de análises ambientais e laboratoriais da semad - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 363 e pdf 2024210100013. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento....... r$ 74,24.\n. \nprocesso de pagamento: 202400017003615.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","30","2026-03-12","março","3","2026210103000007","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","36.320.891/0001-00"],
    [3969,"1839.80","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 161 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 162 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 163 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 164 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3970,"3602.09","2","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 11ª parcela do contrato: 121/2024, o objeto e a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: fevereiro/2026. pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036004068. fatura de locação: 219363301 .","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2026436100600027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [3971,"650.78","2","ordem de pagamento para quitar despesa com tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional. valor referente à soma dos irrf das faturas nº 503535 - r$ 250,21 e nº 524413 - r$ 400,57. 01 e 02/2026.","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [3972,"5606.26","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","rodolfo maciel monteiro","2026","16","2026-03-24","março","3","2026316101600027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.302.462-**"],
    [3973,"350.00","1","valor o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 785 - pimentel antunes materiais para contr ltda.....valor r$ 350,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900109","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3974,"1321.31","23","recolhimento do iss da nota fiscal nº 120, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 823 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001791.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-13","março","3","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3975,"72.15","7","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nf 244020 link card; prestador fernando douglas nf 18.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-03-12","março","3","2026290201900019","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [3976,"97.59","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [3977,"1142177.40","1","processo 202600010003062.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 \"d\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 40/2026/ses/cmac-spc(sei 85969791), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n1398:......................1.142.177,40 \n.","multicare pharmaceuticals ltda","2026","91","2026-03-19","março","3","2026285009100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [3978,"34553.83","2","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 236.","houer engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800124","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [3979,"319.64","4","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições \nprevistas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-27 dpla fev 2026 319,64  + nf-27 dpla fev 2026 -- 2.664,49","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-03-09","março","3","2026190101100018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [3980,"10062.05","3","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.\npagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, \nconforme despacho nº 098/2026-gt, dia: 13/03/2026, e at\nestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026, referente ao mês de fevereiro de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nfatura: 2603.000084164\nvalor bruto........................... r$ 10.569,01\nbase de calculo........................r$ 10.569,01\nirrf (4,8 por cento).................. r$ 506,96\nvalor líquido......................... r$ 10.062,05","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-23","março","3","2026326101100029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [3981,"213.57","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3982,"39375.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.106.664/0001-65"],
    [3983,"151.27","419","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n382-irrf/agencia \t3.3.90.39.42 \t04/03/2026 \t27/02/2026 \t151,27 \t151,27","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3984,"7293.45","1","pagamento de auxílio funeral no valor total:\n\n- ildete passos oliveira souza (viúva)/ cpf- 509.415.771-04, no valor de r$ 7.293,45 (sete mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar sgt 12.463 cpf- 211.284.641-87 douglas rodrigues de souza.","ildete passos oliveira souza","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500045","2026","2902","polícia militar","***.415.771-**"],
    [3985,"24862.79","15","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1174.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79......r$ 24.862,79\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [3986,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a março/2026.","vitoria de vasconcelos kretschmer","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500166","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.061-**"],
    [3987,"72.00","187","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32948-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t72,00 \t72,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3988,"652.99","2","pagamento de despesa com irrf da nf 41, referente a estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°048/2025","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","12","2026-03-17","março","3","2025190101200008","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.858.912/0001-15"],
    [3989,"27077.08","6","pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de ação de usucapião urbano, autos nº 524xxxx-28.2022.8.09.0126, em face de agehab, conforme despacho nº 51/2026/agehab/gjac (87396515). 202600031002215.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-12","março","3","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [3990,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 692.3 município goiania deputado talles barreto beneficiario: mandala objeto da emenda- contratação de serviços técnicos e operacionais para realização do evento cultural blokinho uai ? a ressaca, em goiânia em 29/03/2026. modalidade: termo de fomento nº 56/2026\nepi 692.3 tf56 mar26","mandala","2026","15","2026-03-26","março","3","2026190101500046","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.483.388/0001-82"],
    [3991,"584.25","6","202500025087561 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 770 ref 02/2026  r$ 584,25.\nmais negócios ltda\ncnpj 09.456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995.","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-03-23","março","3","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [3992,"52385.28","5","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  17\t\ndata de emissão:\t17/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.637.040,00\nirrf:\tr$ 19.644,48\n......\t\nnota fiscal:  18\t\ndata de emissão:\t17/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.364.200,00\nirrf:\tr$ 16.370,40\n......\t\nnota fiscal:  19\t\ndata de emissão:\t17/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.364.200,00\nirrf:\tr$ 16.370,40\n......\t\nprocesso 202500006004323\npdf 2025240100173","sisttech tecnologia educacional","2026","108","2026-03-25","março","3","2025240110800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [3993,"3426.54","4","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - desconto vale\ntransportes - processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100071","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3994,"603471.47","1","folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000123","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3995,"0.00","1","ordem de pagamento mensal para quitar despesas com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).","redemob consorcio","2026","47","2026-03-31","março","3","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3996,"385.98","6","retenção issqn à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição \ninss: r$ 857,08 (7.791,68*11%) \nissqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%)\nvalor líquido r$ 6.545,02\n.\nconforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\ncno: \n.\nisabel","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-03-05","março","3","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [3997,"788664.37","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10 ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-115.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-03-11","março","3","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [3998,"3454.23","2","pdf:2026186200049\n\ninscrições no encontro reforma da previdência, que irá ocorrer no dia 10 de março, em goiânia-go.\n\nnf. 103\n\nvalor........................3.454,23","jornada educacional ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026186200100044","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","31.699.138/0001-54"],
    [3999,"113874.85","1","pagamento do líquido à empresa tradição engenharia ltda,pelos serviços de intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 747/2026/seduc/coordastec-16768(86969952). \nnf: 10 (r$ 128.963,59) – 1ª medição do contrato nº 257/2025.\ninss: r$ 7.093,00\nissqn: r$ 6.448,18\ni.r. r$ 1.547,56\nvalor líquido r$ 113.874,85\n.\nprocesso principal: 202500005004356 \nprocesso pagamento: 202500006134917\npdf: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-03-04","março","3","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [4000,"27463.33","10","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4001,"56000.00","1","projeto equipar 2026\n-\naquisição de equipamentos e contratação de serviços necessários ao\natendidmento das demandas coordenações regionais de educação (cres)\n-\nprocesso: 202600006024356\nipof: 2026240100520\nportaria 1540/2026\nrex seq 5022\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","124","2026-03-06","março","3","2026240112400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4002,"48700.00","2",".\npagamento - portaria nº 067/2026-secti(87821674) ref. mar/2026 - pronatec/mediotec para 15 profissionais/adm, conforme discriminado na planilha sei 87820905. ipof 2026310100060.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","60","2026-03-24","março","3","2026310106000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4003,"13139.00","11","gerenciador financeiro caixa: 06/03/2026.\npagamento de rpv a inativos do spsm (sei nº 202611129000091 / sei nº 202611129000387).\n\nvalor líquido ...................... r$ 13.139,00\n\n                                  crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-03-09","março","3","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4004,"26562.40","1",".\nproc 202600010011872-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - companhia celg de participacoes - celgpar.\n.\nenio landim dantas - fevereiro/2026......r$ 26.562,40\n.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500206","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.560.444/0001-93"],
    [4005,"3319.15","13","valor destinado a cobrir despesas do iss 06ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 31-iss","nsa engenharia","2026","123","2026-03-30","março","3","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [4006,"46049.90","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 46.049,90\n3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 172.428,58","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100113","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [4007,"1999.85","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-03-30","março","3","2026336200700065","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4008,"5179.08","7","dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 141/2024/seduc contratação\nde empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos au\ntomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento\nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome\ntragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando\nsuprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração\npública do estado de goiás. processo 202400006037143 / 202400006115179 pdf\n2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 001163   data de emissão: 2/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n** irrf r$ 5.179,08\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","9","2026-03-10","março","3","2025240100900202","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [4009,"9872.40","5","pagamento líquido parte à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.\nnf 121 r$ 493.619,76 – 2ª medição \ninss: r$ 13.780,88 (125.280,70*11%) \nissqn: r$ 24.680,99 (493.619,76*5%)\ni.r. r$ 5.923,44 (493.619,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 449.234,45\n.\nconforme despacho nº 957/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006135684\npdf: 2026240100574\t\ncno: 90.027.09114/74\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-03-16","março","3","2026240113400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [4010,"0.00","2","202500025080771 nf 6116/26, ref. 03/26, fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal r$ 60.748,40","global suprimentos e servicos ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.993.720/0001-21"],
    [4011,"6000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme \nnota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 23/03/2026,\n conforme discriminação abaixo:\nnf.- 75 -  golabhor comercial serviços tecnicos......valor r$ 5.796,60\nnf.- 75 -  prefeitura de goiania iss.................valor r$ 203,40\ntotal geral..........................................valor r$ 6.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4012,"1013.43","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de março/2026 - proc. nº 202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100093","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [4013,"3260.00","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). gratificação exerc cargo","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4014,"38.24","4","pagamento do irrf da nf 0942822, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\n chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\n referente a diesel s10 no mês de fevereiro/2026.pdf 2025430100183.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [4015,"6.96","45","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal . 9092 sei - 86494040\n.\n.\nrj distribuidora de filmes ltda\ncnpj/cpf 00.146.442/0001-40\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-09","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4016,"445.79","1","processo 202500010084813.crrm\n.\naquisição de medicamento para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 145/2025 \"a\" - ses , pregão eletrônico nº 161/2025, oriundo do processo (sei202500005010090), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 113694, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010080614).\n.\n23637:....................445,79 \n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [4017,"289.97","1","pagamento da duam iss nf 29 luiz carlos da silva","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","20","2026-03-24","março","3","2026426102000014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4018,"66550.00","2","2025290100205 - convenio 881823\npagamento da nota 409 da empresa s gatto dos santos ltda\nvalor .......66.550,00","s. gatto dos santos ltda","2026","39","2026-03-24","março","3","2026290103900001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","51.834.454/0001-07"],
    [4019,"150.00","1","202600010020346-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente otávio garcez ribeiro. período de 12 de março de 2026 até o momento, processo 202600010020346, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 18150 (87631325).\n.\ntfd/otavio garcez................150,00","gabriella de paiva guimaraes","2026","69","2026-03-31","março","3","2026285006900211","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.145.161-**"],
    [4020,"6311.01","12","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 012","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-03-24","março","3","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [4021,"3779.56","4","pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia.\n\nsolicitação 345/2026\nenicleia cristiana morais\ncpf: 86145304120\nvalor: r$ 1.350,00\n______________________________________________________\nsolicitação 344/2026\nrosilda da rocha campos\ncpf: 51743329172\nvalor: r$ 1.350,00\n______________________________________________________\n\nsolicitação 380/2026\nlindebergue pinto de cirqueira\ncpf: 84745797168\nvalor: r$ 1.079,56","fundo estadual de assistencia social","2026","7","2026-03-24","março","3","2026305100700006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4022,"158486.37","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 08ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à  prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio téc-nico à agência  goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de feve-reiro /2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº, 202600036005086, \nnf: 17037 -irrf","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-03-31","março","3","2026436100800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [4023,"779.40","1","pagamento do líquido do processo 202517697000593:\nnf 66 r$ 779,4 ref: março/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);","brigth telecom","2026","6","2026-03-12","março","3","2026120100600012","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","38.292.523/0001-21"],
    [4024,"7997.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 122/2024 - referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra, relativo ao período 09/01/2026 a 25/01/2026, pdf 2024436101502, processo sei nº 202500036004132, nf-17.","caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda","2026","19","2026-03-10","março","3","2026436101900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.279.764/0001-42"],
    [4025,"68.50","2","pagamento a favor da empresa jl produções ltda., por inexigibilidade de licitação da artista júlia leão, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, no valor complementar de r$ 68,50, conforme nfs-e nº 9. (ipof nº02026426100004).","jl producoes ltda","2026","20","2026-03-18","março","3","2026426102000003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","60.753.828/0001-42"],
    [4026,"29285.42","1","pdf: 2025290600220\n.\nnome beneficiário: acadi-ti consultoria em informatica ltda\nobjeto: curso: oscp - pen-200 pwk online course - 90 days lab access. valor líquido.\n.\nnota fiscal.............ref...............valor\n9520(liq)...............11/25.........29.285,42\n.\nrmb","acadi-ti consultoria em informatica ltda","2026","7","2026-03-05","março","3","2025290600700379","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","19.843.941/0001-15"],
    [4027,"4195.01","1","pagamento relativo ao pasep do mês de fevereiro/2026,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.\nreceita: r$ 2.721.067,02;\n(-) transferência de convênio: r$ 0,00;\n(-) deduções (r$ 699.898,87)\n20.211,6815 x 1,00 por cento.\ntotal selecionado: r$ 4.195,01\nrestante\npdf nº 2026186300002.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","18","2026-03-24","março","3","2026186301800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4028,"3000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500217","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0012-56"],
    [4029,"845.82","28","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no ce jardim europa, no muncípio de goiânia-go no período 14/02/2026 a 13/03/2026 - contrato nº 091/2025, através do despacho nº 1151/2026/seduc/coordastec-16768 (88114377), informação nº 94/2026/\nseduc/dofi-19007 (88225863)e planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\nnf 177 r$ 70.484,60 – 5ª medição: ce jardim europa - período 14/02/2026 a 13/03/2026 - contrato nº 091/2025.\ninss: r$ 3.876,65\nissqn: r$ 2.114,54\nirrf r$ 845,82\nvalor líquido r$ 67.041,35\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100658\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4030,"30390.69","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), 2c (parcelas 01 e 02) e 2d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 172/2024 - (86396260) e relatório nº 774/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001558.","firminopolis park gois spe ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2025436201800091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [4031,"404.98","25","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 93 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 89/2025 (id. 84612914). relatório nº 284/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000075.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4032,"556858.12","3","pagamento liquido prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto\ncontratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo\nreal (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n25240101992.\n.nota fiscal n°111,de 03/03/2026;\n.valor total: r$584.935,00;\n.valor liquido: r$556.858,12\n.\nelizabete","maas servicos ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [4033,"181.56","43","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as\nnotas fiscais: 5405, 5407 e 5408 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/2025, nas\nunidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [4034,"102.46","5","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.\npagamento do (irrf) da brk conforme despacho nº 129/026-nugc, de 16/03/202\n6, fatura nº 3000521934, vencimento dia 30/03/2026 de serviços prestados no\nmês de fevereiro de 2026, atestada pela gestora em: 16/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da fatura...............r$ 2.322,48\nbase de cálculo irrf..................r$ 2.134,66\nretenção de irrf........................r$ 102,46\nvalor líquido..........................r$ 2.220,02.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-03-23","março","3","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [4035,"23.54","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina\n.\nirrf\n.\nnf: 0942838\n.\nsei (87675427)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [4036,"113.28","3","pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 236, referente ao\nmês de fevereiro/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","16","2026-03-17","março","3","2026180101600089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [4037,"4882.81","2","pagamento referente ao valor total da fatura de fevereiro/2026,\nrelativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as\ndemandas da sede administrativa da escola de governo henrique\nsantillo - sead, uc:10009003337. pdf:2025180100276. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-17","março","3","2026180101600058","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4038,"212995.10","3","pagamento da 11ª medição, com reajuste, do contrato nº 155/2024-goinfra. nota fiscal de serviços de comunicação (nfcom) nº 223, períodos de fevereiro de 2026,dare nº 12602542609000416 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. ipof 2025436100710 - sei 202600036004689","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-03-30","março","3","2026436100700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [4039,"506.96","4","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.\npagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, \nconforme despacho nº 098/2026-gt, dia: 13/03/2026, e at\nestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026, referente ao mês de fevereiro d\ne 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nfatura: 2603.000084164\nvalor bruto........................... r$ 10.569,01\nbase de calculo........................r$ 10.569,01\nirrf (4,8 por cento).................. r$ 506,96\nvalor líquido......................... r$ 10.062,05","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-23","março","3","2026326101100029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [4040,"7350.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","circo laheto","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500336","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.206.329/0001-76"],
    [4041,"0.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","instituto maanaim - i m","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.388.256/0001-67"],
    [4042,"1481.32","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 513, referente ao mês de janeiro de 2026, como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.481,32.\nprocesso sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-03-18","março","3","2026186300800024","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [4043,"5188.54","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 42 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 01 de pagamento medição dos serviços de construção de 42unidades habitacionais no município de palestina-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 12/02/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 86620914), e relatório nº 741/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001738.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400568","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [4044,"44.10","1","pdf:2024186200129\ncontratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, por um período de 1 (um) ano\n\nissqn - tributos - 738\n\nvalor................44,10","popmed medicina e saude - eireli","2026","1","2026-03-10","março","3","2026186200100011","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","30.862.228/0001-51"],
    [4045,"1000.00","14","pagamento líquido complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 187 r$ 202.025,84 – 4ª medição \ninss: r$ 11.111,42 (101.012,92*11%) \nissqn: r$ 10.101,29 (202.025,84*5%)\ni.r. r$ 2.424,31 (202.025,84*1,2%)\nvalor líquido r$ 178.388,82\n.\nconforme despacho nº 1208/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.79267/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4046,"51.83","5","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12915 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25\n(13 a 30), na unidade vapt vupt de alvorada do norte - go, conforme o\nlote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2025180100700272","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [4047,"1129.50","5","pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 23072, 23073, 23074, 23075, 23076,\n23077, 23078, 23079, 23080, 23081, 23082, 23083, 23084, 23085 e 23086\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [4048,"14950.00","5","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n180451533-02/2602/26\t3.3.90.39.04\t09/03/2026\t05/03/2026\t14.950,00\t14.950,00","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [4049,"62777.10","3",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n574/fev/2026\t................................r$  1.610,34 \n575/fev/2026\t................................r$  2.715,01 \n576/fev/2026\t................................r$  2.071,02 \n577/fev/2026\t................................r$  1.357,50 \n578/fev/2026\t................................r$  1.383,33 \n579/fev/2026\t................................r$  1.916,06 \n580/fev/2026\t................................r$  1.916,06 \n581/fev/2026\t................................r$  1.916,06 \n582/fev/2026\t................................r$  34.554,61 \n583/fev/2026\t................................r$  1.479,43 \n584/fev/2026\t................................r$  1.389,85 \n585/fev/2026\t................................r$  1.358,18 \n586/fev/2026\t................................r$  4.302,35 \n587/fev/2026\t................................r$  4.807,30 \n.\ntotal a pagar:\t................................r$  62.777,10.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [4050,"100370.00","1","pagamento  relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4051,"15720.72","1","pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100020","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500140","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [4052,"80989.43","1","dare\nretenção de imposto - 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás.\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56\nateste: 23.02.2026\n>> irrf: r$ 80.989,43\n.\nprocesso 202000006048561\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2026","11","2026-03-02","março","3","2026240101100056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [4053,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","bruno goncalves borges","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.261.886-**"],
    [4054,"122895.12","14","cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 09 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, dare de multa processual nº 12602542605801330 (85872543), sobre o valor do contrato, conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031003987 (restrito) quanto ao descumprimento da cláusula sexta e das subcláusulas \"7.5\" e \"9.5.8\" do contrato nº 86/2022 (000031451183), vinculado ao processo sei 202200031003905, devido a não conclusão da execução da obra no prazo estabelecido em contrato. relatório 593/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001020.","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-03-04","março","3","2023409403000041","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [4055,"87840.00","1","convênio com o município de inhumas/go, cnpj 01.153.030/0001-09, cujo objeto é  o apoio a realização do aniversário do município de inhumas, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, que irá ocorrer entre os dias 20 e 21 de março de 2025.","prefeitura municipal de inhumas","2026","27","2026-03-18","março","3","2026420102700014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.153.030/0001-09"],
    [4056,"818.79","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.","serra branca engenharia ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400361","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [4057,"36411461.07","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n\nproventos..................36.411.461,07","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600041","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4058,"646189.14","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - rpps patronal -\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100064.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026436100200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [4059,"4272.37","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos, ipof 2026250100120: -decisão judicial, pensão alimenticia, consignações-03/2026.\n.\npensão alimenticia-r$ 4.272,37\nconsignações-r$ 106.360,51\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4060,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","renan ziemann wilhelms","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500341","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.611-**"],
    [4061,"41196.23","2","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia \ncelg de participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de fevereiro/2026, referentes à remuneração, acrescidos \ndos encargos sociais e trabalhistas. processo sei nº 202210269000037 e 202600036001213.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.560.444/0001-93"],
    [4062,"160916.71","204","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0214\nnf 723 r$ 5611,8 (nf 5 rádio terra );\nnf 732 r$ 4922,65 (nf 3 rádio 91 fm );\nnf 748 r$ 5611,8 (nf 5 rádio são carlos fm );\nnf 765 r$ 3741,2 (nf 5 rádio clube );\nnf 766 r$ 3538,24 (nf 13 rádio educadora fm 103,5 );\nnf 767 r$ 5736,57 (nf 26  rádio serra dourada fm caipônia );\nnf 768 r$ 14029,5 (nf 28 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 769 r$ 2805,9 (nf 42 rádio imaculada 93,3 fm );\nnf 770 r$ 11223,6 (nf 64 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 771 r$ 5611,8 (nf 69 rede sucesso 97,5 fm catalão );\nnf 772 r$ 2289,61 (nf 78 rádio cidade );\nnf 773 r$ 12661,79 (nf 141 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 778 r$ 5736,57 (nf 734 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 779 r$ 5736,57 (nf 736  fm  cocalzinho );\nnf 782 r$ 6570,69 (nf 19 rádio moov fm );\nnf 783 r$ 5611,8 (nf 32 rádio nova era );\nnf 785 r$ 8969 (nf 40 rádio brahma fm );\nnf 786 r$ 7174,96 (nf 53 rádio mantiqueira ltda);\nnf 788 r$ 7938,57 (nf 21 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 792 r$ 4676,5 (nf 4 rádio fm tropical );\nnf 793 r$ 4608,32 (nf 20 rádio voz do coração imaculado );\nnf 794 r$ 12439,51 (nf 106 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 796 r$ 13669,76 (nf 1113 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4063,"14996.19","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26985742 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4735","vilmar dias dos santos","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001384","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.624.941-**"],
    [4064,"1951.19","2","trata-se  prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020,  firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço  de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses,\npagamento fatura nº 2603000084148 de 22/02/2026 ref. perr. 18/01 a 17/02/2026\nprocesso nº 202000029003798    pdf 2025186300167\nvalor selecionado r$ 1.951,19   \"oi s.a. em recuperação judicial\"","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800090","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [4065,"150921.92","1","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solar park s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de fevereiro/2025. folha de março/26. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213.","planalto solar park sa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100084","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.509.809/0001-08"],
    [4066,"29657.10","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200069","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4067,"38948.34","6","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 137 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [4068,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [4069,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 976 município goias deputado coronel adailton beneficiario: organização vilaboense de artes e tradições objeto - aquisição de insumos alimentícios e contratação de serviços técnicos para realização da procissão do fogaréu, descendimento da cruz e manifestações culturais e religiosas da semana dos passos, semana das dores e semana santa,  com data de realização de 01 a 05 de abril de 2026. modalidade: \ntermo de fomento nº 79/2026\nepi 976 tf 79 mar","organizacao vilaboense de artes e tradicoes","2026","15","2026-03-30","março","3","2026190101500051","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.295.037/0001-82"],
    [4070,"8872.20","1",".\n*pdf 2025170100456*\n.\npagamento do valor líquido da nf 22, referente a janeiro de 2026 ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam\nente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nvigência: 20/10/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [4071,"1600.00","7","pagamento a favor da prefeitura municipal de itumbiara, s/serviços prestados\npela empresa l&b produções artísticas ltda, no valor de r$ 80.000,00, deduzindo iss no valor de r$ 1.600,00, conforme nfs-e nº 75. (ipof nº 2025426100311).","l&b produções artisticas ltda","2026","34","2026-03-30","março","3","2025426103400070","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.374.853/0001-70"],
    [4072,"1416.03","18","pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe\nrente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi\n-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo\nprincipal n° (202200006029105)conforme relatório, planilhas e cronograma\nfísico-financeiro e despacho nº 1016/2026/seduc/coordastec-16768(87800920)\n.\n1.nf 2800 - r$ 15.869,00 - 7ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 153/\n2025\n.inss r$ 872,80\n.issqn r$ 793,45\n.irrf r$ 190,43\n.líquido r$ 14.012,32\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n2.nf 2801 - r$ 12.451,51 - 7ª medição - 2ª periodicidade do contrato nº 153/\n2025\n.inss r$ 684,83\n.issqn r$ 622,58 / r$ 632,70 (complemento/issqn nf 2791)\n.irrf r$ 149,42\n.líquido r$ 10.361,98\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\nprocesso: 202200006029105 / 202500006094199\nipof: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-03-23","março","3","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [4073,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","felipe cirqueira dias","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500129","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.151-**"],
    [4074,"6969.60","4","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n99-irrf \t3.3.90.39.05 \t02/03/2026 \t26/02/2026 \t6.969,60 \t6.969,60 \n\n\nprocesso:202519222002778","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4075,"180155.97","13",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220,\n221, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [4076,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26846001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3573.","maria leonor pinto cardoso","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000244","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.965.701-**"],
    [4077,"0.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","associacao dos moradores aguaslindenses","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","42.115.689/0001-40"],
    [4078,"4407.76","2","pagamento líquido - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 31/01/2026","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026440100700011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [4079,"974.52","10","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\n* * documento 2026 1401 008 01 011","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-03-13","março","3","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [4080,"0.00","3","pagamento da nf 8232 líquido, referente ao serviço de telefonia realizado no mês de fevereiro de 2026.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026130100600013","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.334.879/0001-61"],
    [4081,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","larissa viana ues","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.101-**"],
    [4082,"6704.36","1","aquisição de equipamentos grandstream gwn7003, gwn7710r e gwn7832 que servem para o serviço de roteamento e conectividade em todos os nossos clientes e secretárias nas quais possuímos contratos, conforme nf-e 47553.","unentel solucoes tecnologicas ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026409100500128","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.557.079/0003-46"],
    [4083,"2227.09","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas. valor líquido da fatura nº 295572. 12/2025.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-03-06","março","3","2026300103600016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [4084,"3574.58","3","processo 202500010083832.crrm\n .\n\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 147/2025 \"d\" ? ses  , pregão eletrônico nº 232/2025, oriundo do processo (sei 202500005020754), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 115203, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010081218).\n.\n24195:....................3.574,58\n .","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-31","março","3","2026285009200096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [4085,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","selena maria queiroz de jesus","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500514","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.021-**"],
    [4086,"30557.89","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101186, processo sei nº 202600036000037, nfs-669 e 670.\ndare: 8582 0000 305-7 5789 0008 210-9 0002 6114 008-6 4830 6610 000-1","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-03-31","março","3","2026436104500013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [4087,"197608.95","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino\t- ensino fundamental\n.\n\nnota fiscal:  20  –  crixas\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t12/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 286.282,27\nlíquido:\tr$ 132.640,31\n......\t\nnota fiscal:  21  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 137.145,67\nlíquido:\tr$ 64.968,64\n......\t\n\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-02","março","3","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [4088,"235144.00","264","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32694  r$ 180880 (televisão record  nfvc 401 r$ 152320)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32983  r$ 54264 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2305 r$ 45696)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-16","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4089,"22142.98","12","pagamento líquido da nota fiscal nº 201, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 09, 10 e 11/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [4090,"4640.75","11","pagamento para quitar com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, pelo período de 22/12/2025 a 21/12/2026.\n.\nnfe. 607 - r$ 4.640,75 - tributos/irrf","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-03-26","março","3","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [4091,"562.92","3","repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \n* * nota fiscal 415 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-03-17","março","3","2026140100600028","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [4092,"16839.56","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1332 e ipof 2024215300190. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4093,"2973.59","16","contrato de prestação de serviços rurais\npagamento de imposto de renda referente as seguintes notas fiscais:\n77, 78, 79 e 80 - 12/2025","maxclean facilities ltda","2026","48","2026-03-23","março","3","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [4094,"14135.86","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - março/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100088","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [4095,"3000.00","10","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4096,"5.00","5","despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069).\nnota:\n3015\t3.3.90.30.42\t17/03/2026\t17/03/2026\t1.155,00\t5,00","frugatte e troia confeccoes ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2025409301100914","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.460.635/0001-25"],
    [4097,"1971.36","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado,  no mês de março/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100067","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [4098,"10941.35","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, pensão judicial.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290400500012","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4099,"11247.25","9","valor para pagamento do líquido da 05ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202600036003843, nf nº 21200.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-03-12","março","3","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [4100,"811.80","25","pdf:2024295200035\n928-12/25 liq......................811,80.","advance system elevadores ltda me","2026","3","2026-03-17","março","3","2025295200300055","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [4101,"36.00","201","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32924-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t36,00 \t36,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4102,"1043.11","19","pdf:\t2024295000043\n13-02/26 iss\t1.043,11 \nacs","gcr construtora ltda","2026","27","2026-03-11","março","3","2025295002700002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [4103,"11662.85","36","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf55 233.257,00\n.\n...ipof...............2025240100094\n...processo pagamento 202500006094554\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-03-11","março","3","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4104,"1371.70","54","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4105,"1900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","warica santos souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500300","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.181-**"],
    [4106,"26.64","481","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n311-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t26,64 \t26,64","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4107,"144.00","18","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1324/759-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t144,00 \t144,00 \n\ntotal a pagar: \t144,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-23","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [4108,"2223521.69","1","pdf: 2025290600058\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n30154(liq)..........01/26........2.223.521,69\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300037","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [4109,"0.00","8","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 689218 (intermediária vólus), ref. nf 43 conveniada interamérica.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-26","março","3","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [4110,"34559.08","2","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n30154(ir)..........01/26........34.559,08\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [4111,"34.27","89","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. 120233 sei 87860794\n.\nempresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.\ndados bancários:\n.\nbanco:341 agência:0445 conta: 95022-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4112,"14998.50","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26964374 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3008.","helia aparecida damas de souza","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000869","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.618.501-**"],
    [4113,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de março/2026.","ruan henrique alves abrantes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500455","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.125.986-**"],
    [4114,"80.24","2","processo 202500010092118 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº  202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (83037040). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 650 (sei 83183504), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 76931 - ir \n.\nemissão: 25/02/2026\n.\nvalor: r$ 80,24\n.\ndare: nº 12100002609000865","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [4115,"93171.73","464","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n510-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t5.855,94 \t5.855,94 \n311-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t3.460,57 \t3.460,57 \n279-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t9.387,20 \t9.387,20 \n405-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t48.379,19 \t48.379,19 \n516-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t3.438,18 \t3.438,18 \n508-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t11.868,95 \t11.868,95 \n498-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t5.789,07 \t5.789,07 \n438-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t4.992,63 \t4.992,63 \n\ntotal a pagar: \t93.171,73","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4116,"200604.23","6","processo nº 202600010005572 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. contrapartida tesouro estadual\n.\npdf 2025285002425. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\ndespacho 550 (87472141).\n.\ncerof/cont/dez/25...........200.604,23\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","50","2026-03-26","março","3","2025285005000024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [4117,"13126.02","5",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 03/2026\n. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.virginia araujo moraes - pref. caldas novas\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000153","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4118,"430.44","4","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período fevereiro de 2026, conforme nf 071 emitida em 06/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [4119,"11852.05","1","processo: 202600010004261 - vvf.\n.\nportaria gm-ms 6905 / 2025. programa federal medicamentos de alto custo.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n1843316......11.852,05","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","121","2026-03-25","março","3","2026285012100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [4120,"1040.75","39","pdf 2024260100334\n.\npagamento do irrf da nf 94, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-03-19","março","3","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [4121,"12175.68","3","valor para pagamento do irrf da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101543, processo sei nº 202600036002917, nf nº 140 irrf.\ndare: 8585 0000 121-1 7568 0008 210-9 0002 6079 068-0 2135 6100 000-4","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","50","2026-03-16","março","3","2026436105000016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [4122,"440.00","8","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4123,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) laila nagib dias borges (cpf: 974.303.581-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) adla nagib sariedine dias borges211.465.601-25 (cpf:  0). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3532/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","laila nagib dias borges","2026","246","2026-03-19","março","3","2026240124600087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.303.581-**"],
    [4124,"4324.30","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv,  em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5160460-17.2025.8.09.0051, em favor de  leandro da silva reginaldo, referente a honorários de sucumbência. pdf 2026436100254, processo sei nº 202500036008109","leandro da silva reginaldo","2026","69","2026-03-05","março","3","2026436106900036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.351.791-**"],
    [4125,"6173.24","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27160978 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6041","carlos ribeiro borges","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001243","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.645.051-**"],
    [4126,"1013751.13","1","merenda escolar\n-\nreferente ao mês de março - segundo repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100228\nportaria 1846 pnae fnde- parte\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-03-17","março","3","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4127,"52.70","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de março/2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100062","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [4128,"2100.00","3","pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),\nreferente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 26/2026 - sei 88100096","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-30","março","3","2026406202800015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4129,"26929.46","7","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100098","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4130,"1916.53","10","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4131,"736.86","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela: 31\n .\n .jurisdicionados:\n .................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72)\n ................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25\n ................ - processo sei 2023.0000.4045.913\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em\nnome de lindamar alves campos conforme processo judicial 5607709692020809900\n5\n ...hvb","sonia de almeida tolentino","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000131","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.300.291-**"],
    [4132,"1230.77","3","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf244 102.564,06\n...processo 202400006109311\n...ipof.....2025240102483\n...código fundeb 26\n.\naurélio","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","90","2026-03-19","março","3","2026240109000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [4133,"382.49","4","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 irrf.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","75","2026-03-18","março","3","2025436107500159","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [4134,"79968.00","1","pagamento restante do líquido da nf 6912, em favor de mcr sistemas e consultoria ltda, relativo ao item 5 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o\nfornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e\nlaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage\nm da informação para construção (bim building information modeling) (aec col\nlection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de\ndesign gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni\nco pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de\nconhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto\nem bim. pdf 2026430100010.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026430100600013","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.198.254/0001-17"],
    [4135,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","admilson bittencourt costa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500257","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.377.221-**"],
    [4136,"1.22","4","dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 18195\n.\nsei (88088806)","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.208.930/0001-66"],
    [4137,"353.06","1","pdf:2024290100146\n20450-12/25 ir 2........................353,06","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290100700069","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [4138,"240937.81","10",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnota fiscal nº.: 208.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [4139,"3787.89","2","ipof 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2026...r$ 3.787,89\n.\ndvs\n.","maria de melo faustino","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500231","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [4140,"5600.00","2","pagamento da nota fiscal nº 209 à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/02/26 à 28/02/26, conforme contrato n°112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/25 a 22/07/27. relatório 949 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031007662.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","5","2026-03-24","março","3","2026436200500010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.268.439/0001-53"],
    [4141,"34.49","34","sei 202600031002296, art nº - 1020260074633, boleto nº 28320690126073901, referente a  fiscalizacao edificio residencial para programa social em matrinchã-go. conforme despacho n°  1156/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-03-24","março","3","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4142,"771755.39","8","2ªparcela do transporte escolar zona rural\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1922/2026\nrelatório 16029 \n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","86","2026-03-25","março","3","2026240108600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4143,"12131.29","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [4144,"10637.72","15","pagamento liquido de 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/20\n22 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta d\ne esgoto do município de buriti alegre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coorda\nstec-16768, despacho nº 32/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 56/2025/seduc/\ngcc-15991\n.\npdf-2025240100021\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura.......nov/2025\nvalor liquido: 7.510,03\nirrf: 354,81\nliqudido: 7.155,22\n.\nfatura......dez/2025\nvalor bruto: 7.486,79\n\nbase de calculo irrf: 7.187,42\nfaturas: 293504/291621   r$   3.900,38 +  r$   3.287,04 \nvalor irrf 4,8% : 345,00\nvalor liquido: 7.141,79\nirrf4,8% : 345,00\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","92","2026-03-12","março","3","2025240109200019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [4145,"2716.02","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100060","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4146,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","edson andrade cabral","2026","16","2026-03-09","março","3","2026316101600020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.877.575-**"],
    [4147,"109.45","7",".\nprocesso 202200010020773 - lrs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e\npragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desra\ntização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/20\n22 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/\n02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf 1157/fev/2026/ir.....................................r$109,45\n.\ndare 12100002608600587","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [4148,"1461.29","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial\n .\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela: 01\n .\n .jurisdicionados;\n ............réu : jeter silva chaves cpf: 290.356.001-34\n ............autor: banco do brasil --  00.000. 000/0001 -91 \n ............processo sei 202600004024261\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial 0565.040.01523091-2 , em conforme processo judicial 5298203-83.2019.8.09.0179..... . tribunal de justiça da comarca de serranopoçis - go .........\n hvb","jeter silva chaves","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000150","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.356.001-**"],
    [4149,"17990.00","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 30ª parcela do contrato 80/2023, referente à  contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra, referente ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026. pdf: 2025436100614. processo sei nº 202600036002795, nf-2368.","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026436100600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [4150,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","orizon pereira ferreira","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900060","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.993.901-**"],
    [4151,"184.21","36","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 117414. sei - 86771956\n.\n.\nempresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.\ndados bancários:\nbanco : 341\nagencia : 0445\nconta : 95022-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-09","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4152,"6000.00","3","pagamento de bolsa  do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\n.\narquivo 16021\ncpf...................nome....................valor\n00217994156...........nelio neves lima....................r$ 1.200,00\n1378734173...........diogo nery maciel....................r$ 1.200,00\n05916116195...........marcos antonio bonifacio da silva...r$ 1.200,00\n03614373150...........marta maria valeriano...............r$ 1.200,00\n92088856153...........aline cacia de sousa................r$ 1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-09","março","3","2026240113900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4153,"2128.22","6","valor para pagamento do iss da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100624, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 1158.","egetra engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800123","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [4154,"6446108.61","5","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas\ncom a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil -pensões.\nref.: março de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200043","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4155,"48.48","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a auxilio fardamento da fundação dom pedro ii do mês de março 2026","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100087","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [4156,"242365.02","1","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário. inativo civil -demais descontos - 13° salário. ref.: março de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200044","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4157,"194.04","3","pagamento da duam-iss nf 7 maristela muller","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","20","2026-03-24","março","3","2026426102000014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4158,"1638.15","8","despesa relativa a remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100103","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4159,"31854.18","3","principal - parcela nº 152/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 135/2026-gdpr de 25/03/2026.\n\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","42","2026-03-27","março","3","2026170204200002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [4160,"224262.00","1","pagamento parcial  do valor líquido da nf 12.583, em conformidade com o contrato 236/2025 relativo a  aquisição de kits de material pedagógico para atender os  cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência e ata de registro de preços nº 014/2025 - b -, pregão eletrônico srp 017/2025, ateste de nota fiscal 85234209,  solicitação de pagamento através do despacho nº 11/2026/seduc/gei-18291, despacho nº 379/2026/seduc/spf-00417. ipof 20262401000535. \n* valor da nota fiscal: r$1.563.466,90;\n* valor líquido parcial: r$224.262,00.\n.\nterezinha.","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","267","2026-03-10","março","3","2026240126700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [4161,"10.22","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 117 à empresa castros eventos ltda, cnpj 23.376.753/0001-00, referente a 07 banner vertical, formato 90x180cm, cores 4/0. acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 - (82453039), e relatório nº 716/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001772.","castros eventos ltda me","2026","5","2026-03-03","março","3","2026436200500015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.376.753/0001-00"],
    [4162,"56.43","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1157 - contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600006","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.263.928/0001-82"],
    [4163,"34373.60","3","202300025062879 - refere-se ao pagamento do irrf:\n nf 2154 ref 02/2026  r$ 34373,6","mc leilao eireli","2026","31","2026-03-18","março","3","2026296103100006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [4164,"67.42","6","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn da nota fiscal nº 140. 03/2026.","castros eventos ltda me","2026","6","2026-03-24","março","3","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [4165,"30.95","1","processo nº 202600028000369\ndespacho nº 66/2026/abc/psetabc-05921 - por oportuno, em atenção a planilha de cálculos informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 30,95 (trinta reais e noventa e cinco centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. \n\ndespacho devidamente atestado.","fundo financeiro do rpps","2026","23","2026-03-24","março","3","2026126102300006","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [4166,"1926.67","1","despesa relativa a férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100125","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4167,"13387.33","1","pagamento que se faz para atender despesas com ajuda de custo ao servidor da semad tiago miguel de souza belloto de castro, cpf nº ***.775.449-**, para alimentação e locomoção, que destina-se à participação do prêmio green world awards 2026 para melhores práticas ambientais, onde esta secretaria foi selecionada para receber a premiação em cerimônia a ser realizada no castelo de cardiff, em gales, no dia 13 de abril de 2026, sendo a viagem no período de 11/04/2026 à 21/04/2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 13.387,33.\n.\nipof 2026210100061.","tiago miguel de souza belloto de castro","2026","6","2026-03-31","março","3","2026210100600061","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.775.449-**"],
    [4168,"30000.00","11","depósito judicial do valor de r$ 30.000,00 (trinta mil reais) vinculado ao processo judicial nº 5768804-69.2024.8.09.0051, referentes aos honorários periciais. despacho nº 175/2026/goinfra/gec- - ipof 2026436100083 - sei de pagamento 202400036012607","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-03-25","março","3","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [4169,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","marcelo augusto moraes da luz","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500611","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.632-**"],
    [4170,"5040.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associa o servos de deus","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500433","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.394/0001-48"],
    [4171,"32132.40","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)\n• ipof: 2026140100058","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100136","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4172,"68114.70","9","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - abono perman,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100068","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4173,"299.56","3","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n942841..............02/26..........299,56\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [4174,"35508.15","1","pagamento de regularização de despesas, conforme despacho decisório nº 1286/2025-dgpc (sei nº 83800695) e requisição de despesa n° 3/2025-dgpc/supgi/gas/dtel (sei nº 83959860) conforme segue:\n.\nr$ 37.298,48 bruto\nr$  1.790,33 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 35.508,15 líquido","claro s a","2026","7","2026-03-04","março","3","2025290400700295","2025","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [4175,"7237946.16","7","merenda escolar\n-\nreferente ao mês de março - segundo repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100354\nportaria 1846 - parte\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","278","2026-03-17","março","3","2026240127800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4176,"276.78","6","irrf retido referente ao fornecimento mensal de vale transporte, repassados\naos servidores, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2025400100206. lmb.","redemob consorcio","2026","6","2026-03-27","março","3","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [4177,"17866.95","1","pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de janeiro/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 1474/2026 - dicor/dipre .","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100082","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [4178,"4944.57","1","trata-se de pagamento com estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de saneamento - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026. conforme ipof nº 2026186300004.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-03-18","março","3","2026186301000012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4179,"65792.64","1","* ipof nº. 2026170100051 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1519 (sei 86833821) (ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n(mão de obra tic - desenvolvimento)\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-03-04","março","3","2026170103400004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4180,"2835.32","38","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos servi ços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã o 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simol\nandia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68\n- r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss r$ 5.016,00\nissqn r$ 4.560,00\nirrf r$ 1.094,40\nlíquido r$ 80.529,53\n.\n...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202600006002599\npdf: 2025240100094\n.dalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-03-11","março","3","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4181,"81542.50","1","pagamento do liquido da nf 45,\nreferente contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto viva mais goiás 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.\n.\npdf:\t2026260100064","drr multi eventos ltda","2026","25","2026-03-26","março","3","2026260102500002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [4182,"222.24","4","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n#\nretenção de ir. nfse 3620 (87461719). ateste (87461858). locação de veículos. ref: 02/2026.\n#","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [4183,"148.59","4","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12647 e ipof 2025215300346. (irrf). \n . \nvalor da ordem de pagamento............. r$ 148,59. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008930. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-27","março","3","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4184,"7743.81","3","processo pagamento 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). aluguel e reajuste do aluguel\n.\naluguel/pav3/fev/26...........7.743,81 \n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000104","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [4185,"2100.81","5","pagamento de iss da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 iss.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","75","2026-03-19","março","3","2025436107500185","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [4186,"8510518.87","6","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - subsidio efetivo..........................r$ 8.510.518,87\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100118","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4187,"19800.00","1","pagamento destinado a despesas com diárias fora do estado, conforme portaria nº 42, diário oficial nº 24737 de 12 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo, conforme requisição de despesas nº 2 (sei), sendo no valor de r$ 19.800,00.(ipof nº 202642610061).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-03-16","março","3","2026426100600041","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4188,"20098.85","1","202100025060061-liquidação nota fiscal nº27738 mês\n01/26-disel s-10 prestação de serviço gerenciamento eletrônico.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-03-11","março","3","2026296101800064","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [4189,"4147.24","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4190,"5996.37","2","adicionais variáveis - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300051","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4191,"1397107.77","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700179","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4192,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","donizetti aparecido de souza junior","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500357","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.671-**"],
    [4193,"6655.68","1","pagamento de psa devido a hilda francisco nunes dos reis, *** 032.351 -**, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda ilha dos sonhos, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 13,36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300066","hilda francisco nunes dos reis","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.032.351-**"],
    [4194,"131533.01","8","7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.\n.\nnfe. 608 - r$ 131.533,01 - liquido","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [4195,"485.00","3","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 55945173420228090137","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4196,"19741.20","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - descontos diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100067","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4197,"0.00","5","202600010012606-mas\n.\nregularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).\n.\npagamento conforme despacho 151 (87632267)\n.\ntotal a pagar:r$ 400,00","fundo estadual de saude - fes","2026","90","2026-03-24","março","3","2026285009000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4198,"882.00","2",".\nipof:2025170100168\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente\nexercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto\npagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08\nregulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais\ndocumentos anexos ao processo.\n.\n- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades\ne homenagens.\n.\nprocesso de restituição:202600004016075\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500050","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4199,"689.27","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4200,"720.00","1","contrato prestação de serviços de sistema de gestão de ater\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 2026000025","sigma sistemas de informática ltda","2026","23","2026-03-23","março","3","2026326202300002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [4201,"287901.41","1","202600025025055-refere-se ao pagamento do inss servidor relativo ao mês de fevereiro de 2026.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-18","março","3","2026296101100051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4202,"2572.70","1","pagamento da nota fiscal nº 7045 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12 - 12/01/2026 a 11/02/2026, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 1097 /2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202400031005853.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500128","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.786.187/0001-99"],
    [4203,"3505.00","4","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  84  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t10/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 146.041,50\nirrf:\tr$ 3.505,00\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-03-25","março","3","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [4204,"0.00","1","pdf:2026295000013\n528....................460,20.","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026295001100016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.885.451/0001-94"],
    [4205,"3858.73","3","pagamento do liquido da nf 942848,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.\n.\npdf:\t2024260100121","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026260100600013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [4206,"14.28","4","pagamento do irrf retido da fatura 321509, emitida em 27/02/2026, no mês 01/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 297,60). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. lmb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","12","2026-03-04","março","3","2026400101200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [4207,"3939.92","4","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1169.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 3.939,92\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [4208,"2494.02","21","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 109 - r$ 207.834,89 – 7ª medição\ninss: r$ 11.430,92 (103.917,44*11%) \nissqn: r$ 10.391,74 (207.834,89*5%)\ni.r. r$ 2.494,02 (207.834,89*1,2%) \nvalor líquido r$ 183.518,21\n. \nconforme despacho nº 587/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100094\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4209,"206.84","6","pagamento de issqn da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-03-17","março","3","2025180100500014","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [4210,"19760.36","4","valor para pagamento do imposto de renda da 32ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036001874, nf nº 33 irrf \n\ndare: 8589 0000 197-9 6036 0008 210-8 0002 6086 006-9 5230 3380 000-7","primor engenharia ltda","2026","45","2026-03-19","março","3","2026436104500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4211,"4976.45","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 126 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório nº 929/2026/cooinsp. sei 202600031001178.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400368","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4212,"69681.66","4","pagamento da nf 25741 parte. termo aditivo n.º 108/2025-goinfra ao contrato nº 35/2021 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579. ref janeiro/2026. gasolina.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026436101000010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [4213,"43471.50","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4214,"7140.00","3","pagamento do recibo do mês de fevereiro/2026 em favor de urbs\nempreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao\ncontrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade\ndo vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [4215,"2625.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associa o feminina de morrinhos","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500410","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.634/0001-30"],
    [4216,"9090.51","16","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131\n2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en\ntre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e\nempresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em\npresa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco\nlares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500\n006062326 pdf 2025240100494\n..\n- nf 127 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 28/2026\n- vl. total dos serviços r$ 9.323,60\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 9.090,51\n..\ncódigo: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continuada).\ndados bancários: btg pactual s.a. (208) ag 50 c/c: 8759369\n..","castros eventos ltda me","2026","92","2026-03-17","março","3","2025240109200091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [4217,"5983.14","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 28/02/26 no valor de 5.983,14.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de fevereiro/2026. nf.nº 7232.\ntotal selecionado: r$ 5.983,14.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800095","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [4218,"610.44","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº 409.167.581-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810.\n.\n- reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda;\n- processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 21 de 21;\n- i.d. depósito: 081250000030742711.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4219,"9503.45","2","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n182957517-sede-0326 \t3.3.90.39.04 \t11/03/2026 \t09/03/2026 \t9.503,45 \t9.503,45 \nprocesso:202619222000156","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-16","março","3","2026420100100034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [4220,"1850.00","3",".\npagamento março/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2025310100455.","nair fernandes pereira","2026","6","2026-03-24","março","3","2026310100600014","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.685.641-**"],
    [4221,"170065.62","75","gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611126001988).\n\nvalor líquido .................... r$ 170.065,62\n\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-30","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4222,"29542.65","2","parte 2/2 do pagamento da nota de cobrança nº 43 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima terceira mensalidade do aluguel no período 18/01/2026 a 17/02/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030-goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/22 (000031686666), e relatório nº 731/26 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001631.\n\n\n-------------------------------------------\n\nagencia: 0996\nc/c: 45-1\noperação: 003\ntitularidade: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026436200500056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [4223,"189973.65","18","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido\n1439.....r$ 10.869,48........... r$ 521,70...r$ 1.195,64.... r$ 9.152,14\n1441.....r$ 10.754,2.............r$ 516,20...r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10\n1451.....r$ 10.754,27 ...........r$ 516,20 ..r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10\n1452.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1454.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1444.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1447.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1449.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43.r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67\n1440.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67\n1443.....r$ 64.525,62............r$ 3.097,23....r$ 7.097,82...r$ 54.330,57\n1442.....r$ 44.429,80............r$ 2.132,63...r$ 4.887,28 ...r$ 37.409,89\n1446.....r$ 55.537,25............r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36\n1450.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76\n1453.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76\n.\ntotal.....r$ 189.973,65\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-23","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [4224,"272.10","4","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [4225,"49518.19","1","contrato fornecimento link de internet\npagamento líquido referente nota fiscal 189 - janeiro/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-03-11","março","3","2026326200900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [4226,"0.00","2","repasse de recurso financeiro para o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da ação civil pública nº 0012080-35.2017.5.18.0014, desp.judicial (86434988), mediante realização de depósito judicial no valor de r$ 34.594,46, a título de indenização por dano moral coletivo, decorrente de condenação solidária imposta ao estado de goiás.rd 02/2026-ses/supec (86933192).ipof: 2026285000807. daof.1166.\n...............................\nprov. 202600010004969, hever-ressarcimento, cumprimento de decisão judicial\ntransitada em julgado, proferida nos autos da ação civil pública nº 0012080-35.2017.5.18.0014.\n.\ntribunal: tribunal regional do trabalho da 18ª região - goiás\ncomarca: goiania\nprocesso: 00120803520175180014\njurisdicionados: mini****** p****** d* t******* / esta** d* g****\nconta: 2555.042.21230486-0\npara enviar ted judicial, utilizar o id: 032555001242602271\nobs: cumprimento de decisão judicial com autorização de pagamento de indenização por dano moral coletivo.","instituto haver","2026","10","2026-03-06","março","3","2026285001000219","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.456.372/0001-83"],
    [4227,"744.45","3","refere-se ao pagamento do irrf: 202300025017072 faturas mês 01/2026 r$ 744,45.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000078","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [4228,"1200.00","3","pagamento da duam-iss nf 7, destinado à contratação da empresa toca emax produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da artista maristela muller, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 60.000,00, para a realização de uma apresentação artística no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 - itauçu/go, sislog 117702. (ipof nª 2025426100286).","toca emax produções artisticas ltda","2026","34","2026-03-27","março","3","2025426103400051","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.835.175/0001-72"],
    [4229,"948.10","11","retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf164 2.346,02\n...nf165 3.694,58\n...nf166 58.358,68\n...nf167 9.231,24\n...nf172 5.378,89\n...pdf 2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-03-24","março","3","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [4230,"8444.19","3","* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n* ipof nº. 2025170100450 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 7856 (sei 87655662) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\nrmvp\n.\n..............","cast informatica s a","2026","14","2026-03-18","março","3","2025170101400496","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [4231,"53387.49","5","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\n864-liquido02/2026 \t3.3.90.39.20 \t17/03/2026 \t13/03/2026 \t53.387,49 \t53.387,49 \n\ntotal a pagar: \t53.387,","procel ltda","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [4232,"0.00","1",".\ndevolução de descontos indevidos - faltas- rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500256","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4233,"2323.93","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1321 e pdf 2024215300178. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.323,93.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4234,"277833.84","6","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos\n-\ncontribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t\nesouro estadual atraves de dare...smm **","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300035","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4235,"105.07","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000032","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4236,"59127.71","6","encargos da parcela nº 158/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 105/2026-gdpr de 18/03/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-03-18","março","3","2026170201900004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [4237,"4663.70","7","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.\n- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).\n- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 4.663,70.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4238,"76187.16","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100074","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4239,"528108.35","11","referente a nf 140 (87481051) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go em /01/2026 à 20/02/2026, transferência tev realizada pela cef em 03/03/2026, conforme extrato bancário (87169489). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4240,"4410.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","liga dos amigos do jardim guanabara","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500437","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.874.963/0001-02"],
    [4241,"0.00","2","processo: 202500010092099 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s)e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n76872........684,42\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000403","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [4242,"9181.32","2","pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de fevereiro/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 923/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.","condominio edificio vera lucia","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500029","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [4243,"21487.73","5","pagamento do irrf da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário\ne temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de\nprojetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","96","2026-03-26","março","3","2025436109600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [4244,"45040.06","4","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: fevereiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.759\n- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20\n..\n** modalidade de ensino - administração geral\n- valor parcial: r$ 46.147,60\n- valor líquido r$ 45.040,06\n..","redemob consorcio","2026","10","2026-03-04","março","3","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [4245,"5985.88","12","* ipof 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 63 (sei 87713478) (ref. janeiro/2026 - os nº. 87/2025 e os nº. 16/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n.\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-03-18","março","3","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [4246,"1621.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: março/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<............).","marlene de lima soares firmino","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000037","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.060.448-**"],
    [4247,"4320.56","16","pdf:\t2024295000126\n428-02/26 ir\t4.320,56 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-27","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4248,"19766.65","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)\n• ipof: 2026140100046","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026140100500012","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4249,"7059.19","23","pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.\n.\ntributos/issqn\n.\nnfe. 605 issqn - r$ 1.528,40 \nnfe. 606 issqn - r$ 3.678,76 \nnfe. 607 issqn - r$ 344,87 \nnfe. 608 issqn - r$ 172,39 \nnfe. 609 issqn - r$ 562,26 \nnfe. 610 issqn - r$ 772,51","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-31","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [4250,"1512.24","7","pdf:\t2025295000038\n372-02/26 ir\t1.512,24 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4251,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","voltaire vieira vasconcelos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500520","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.260.981-**"],
    [4252,"2550.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","lar maria de nazare","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500453","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.154/0001-88"],
    [4253,"367930.36","1","pagamento referente à emissão de alvará para regularização da área do autódromo internacional de goiânia junto à prefeitura municipal de goiânia, em trâmite sob os protocolos nº 25.28.000000889-0 e 92347164.\n26033100930022979.............r$ 229.377,63\n26033108760022980..............r$ 67.907,32\n26033100930022981..............r$ 70.645,41","municipio de goiania","2026","6","2026-03-12","março","3","2026260100600044","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.612.092/0001-23"],
    [4254,"14463.23","4","* ipof 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1523 (sei 87175195) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\n(mão de obra tic - desenvolvimento)\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-03-09","março","3","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4255,"5000.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26914329 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6319.","gabriel batista de alcantara","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000604","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.901-**"],
    [4256,"18274.71","7","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nmarço/cca anápolis \t3.3.90.39.04 \t25/03/2026 \t23/03/2026 \t18.274,71 \t18.274,71","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [4257,"43313.85","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-03-27","março","3","2026240100900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4258,"26383.57","1","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor líquido parcial.\n.\nfatura...........referência............valor\n3466.............03/26.............26.383,57\n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700121","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [4259,"1709216.11","1","pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente\ninss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período\nde fevereiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-03-18","março","3","2026180100800070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [4260,"15476.16","3","pagamento parte nota fiscal nº 985704 (irrf)\n-\nnota fiscal nº985704,\nemissão: 08.01/2026\ndata de ateste: 05.02.2026\nprocesso: 202500006142852\nipof:2025240101991\n-\nhs","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-03-04","março","3","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [4261,"539.98","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 278, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1154 - inspeção financeira (88002640). sei 202600031002226.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-31","março","3","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4262,"96404.96","1","u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 172.","plana projetos e servicos ltda","2026","20","2026-03-02","março","3","2025290202000005","2025","2902","polícia militar","10.315.413/0001-19"],
    [4263,"97.61","2","despesa relativa ao protege, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100068 e processo nº 202600013000579.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-03-27","março","3","2026110100300014","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4264,"945.00","2","pagamento conforme nota fiscal nº 537, referente a fevereiro/2026, relativo \na aquisição de 07 (sete) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvc","gas e mais comercio ltda","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","41.485.159/0001-20"],
    [4265,"112.90","455","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n398-issqnagenagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t112,90 \t112,90","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4266,"796.60","11","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 06ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 46.-irrf\ndare: 8584 0000 007-8 9660 0008 210-4 0002 6110 012-2 4630 2530 000-1","nsa engenharia","2026","123","2026-03-26","março","3","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [4267,"3964.63","3","retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 75 r$ 330.386,15 – 9ª medição \ninss: r$ 18.171,24 (165.193,07*11%) \nissqn: r$ 16.519,31 (330.386,15*5%)\ni.r. r$ 3.964,63 (330.386,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 291.730,97\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606  \t\ncno: 90.023.89002/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-03-18","março","3","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [4268,"3126.48","3","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12046  e ipof  nº 2024215300169. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 3.126,48. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4269,"298787.24","1","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - pensão anistiado politicos............r$ 298.787,24\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","29","2026-03-27","março","3","2026290102900003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4270,"575.00","15","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nantonio borba munim\t159/2026\t r$ 575,00 \tde 18 a 20/03\nantonio borba munim\t160/2026\t r$ 115,00 \t27/02/2026\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t r$ 690,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-06","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4271,"2307.05","4","pagamento do líquido da nf 23060 emitida em 02/03/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf:2024400100192. lmb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [4272,"3373.06","11",".\n\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira.\nprocesso: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.\nvalor..................r$ 3.373,06\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4273,"0.00","1","portaria n° 052, de 19 de março de 2026, altera as cotas de diárias, para o período de 1° de janeiro à 31 de março de 2026. ( acréscimo de diárias )","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","12","2026-03-26","março","3","2026335101200012","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [4274,"34.49","32","sei 202600031002146, art nº - 1020260070656, boleto nº 28320690126070044, referente a levantamento topografia em caiapônia-go. conforme despacho n°  948/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-03-13","março","3","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4275,"1925.29","3","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000521921, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 02/2026. (valor total da fatura r$ 2.020,09). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-16","março","3","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [4276,"12085.71","2","pagamento líquido da fatura 2026023249605, emitida em 01/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da fatura r$ 12.232,27). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700024","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [4277,"35000.00","1","despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais,  e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de fevereiro/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 3/2026 (84520697).\n\n***************************************************************************\npagamento adiantamento pm/2 - março de 2026.\n***************************************************************************\ninformações bancárias para crédito:\nbanco: 104 (cef)\nagência: 1551\nconta: 000574191039-0","sandra santana dos santos","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290200700053","2026","2902","polícia militar","***.232.481-**"],
    [4278,"1116.71","3","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n45 (sei 87111547), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700090","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [4279,"12.89","13","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 25623\n.\nsei (87722687)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [4280,"898.20","4","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026\n.\nirrf\n.\nfatura fevereiro\n.\nsei (87657403)","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [4281,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","luis vinicius costa silva","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500610","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.260-**"],
    [4282,"2648.68","4","ipof 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [4283,"15000.00","3","pagamento referente ao prêmio matemática enem, no âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de 2025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio de sta rede pública estadual na prova de matemática do enem, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diretamente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e nº 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista premiados matemática enem (86598695); solicitação de pagamento através do despacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 46/2026/seduc/geem-12023 (86966899; nova lista em anexo (86727146).\nipof 2025240100711.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","89","2026-03-03","março","3","2025240108900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4284,"76973.15","2","* ipof nº. 2026170100051 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamwento líquido parcial da nfs-e 1600 (sei 88073981) (ref. 10/01 a 9\n/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecim\nento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação\n(tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de in\nformação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunic\nação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-03-27","março","3","2026170103400004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4285,"646921.69","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-03-27","março","3","2026240101000043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4286,"36964.63","2","pagamento à empresa acima referente à fatura 2765411, emitida em 01/02/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 89.240,49.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-03","março","3","2026400100700033","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [4287,"1044.69","4","pagamento do recibo do mês fevereiro/2026, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto \ndo contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [4288,"2284.80","21","pdf:2024290100086\n474-12/25 liq\njbr","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","12","2026-03-03","março","3","2025290101200007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [4289,"629.53","67","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços d\ne engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apr\nesentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf107 - r$ r$ 87.918,61\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2025240100070\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-10","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4290,"400.48","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 88 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 424/2026 inspeção financeira (86040562). 202600031000332.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4291,"4750.00","1","processo 202600010020572.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010020572 .\n.\ntfd/maria helena:................4.750,00 \n.","maria helena garcia marques","2026","69","2026-03-24","março","3","2026285006900184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.105.001-**"],
    [4292,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","ana clara lima de farias","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500467","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.411-**"],
    [4293,"15734.91","1","repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. referente à parcela de fevereiro de 2026. programas federal.\n.......................................\nproc.202600010017610,agir-pol.goias, piso salarial prof. enfermagem- 10° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago............r$ 15.734,91.\n.\napostila 10ª - piso de enfermagem (87929907).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4294,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","lucas canedo de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500544","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.551-**"],
    [4295,"3771.20","185","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0204\nnf 43043 r$ 3771,2 (nf 115 blog policiamento inteligente );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4296,"247.98","3","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\n\n179140104-sede-irrf\t3.3.90.39.04\t09/03/2026\t05/03/2026\t247,98\t247,98 \n\nprocesso 202619222000156","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [4297,"22065.20","1","requisição de pequeno valor em favor de renato martello amaral vieira cpf: 003.437.161-35, sucessor de luciano silva vieira inscrito (a) no cpf sob o nº ***.410.951-**; que promoveu ação judicial em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5079634-31.2023.8.09.0000, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202400066004181.processo sei 202400066004181. daof 179/3261/2026 e ipof 2026326100088.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: renato martello amaral , no valor de:...........r$ 22.065,20.","renato martello amaral vieira","2026","32","2026-03-09","março","3","2026326103200008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.437.161-**"],
    [4298,"12775.99","5","valor para pagamento de despesas com o irpj do contrato nº 16/2025 entre a presta serviços técnicos ltda-epp e a agrodefesa, realizado através da contratação sislog 115072; modalidade pregão eletrônico (lei 14.133/2021, art.28, i), para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, período de 12 meses e demais instrução. daof 153/3261/2026 e ipof 20253261001116.\npagamento do irpj retido da nota fiscal nº 2020 emitida em 18/03/2026, despacho nº 134/2026-geals-18/03/2026, mês referência fevereiro/2026, atestada pela gestora em 18/03/2026, de acordo com a informação financeira elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2020........................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss...........................r$ 228.935,35\nretenção do inss (11%).........................r$  25.182,89\nretenção de irpj (4,8%)........................r$  12.775,99\nretenção de issqn (5%).........................r$  13.308,33\nvalor líquido a pagar..........................r$ 214.899,30.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-23","março","3","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [4299,"1650.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","obra unida a sociedade de sao vicente de paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0007-79"],
    [4300,"162.42","23","pagamento liquido refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 0000260904\n98, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas\n-go.\n.\n<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\npdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840\n.\nfatura......dez/2025\nvalor bruto: 177,50\nvalor irrf: 8,52\nliquido: 162,42\n.\ninformamos que o valor referente ao irrf 4,8% somando o total de 15,08 sen\ndo das 32 faturas de dezembro/2025 de r$ 8,52 + r$ 6,56 foi retirado soment\ne do empenho 2025.2401.92.0047 no valor de r$ 15,08\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","92","2026-03-16","março","3","2025240109200047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [4301,"2026.67","1","valor para pagamento de despesas com contrato nº 04/2026, firmado entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro, relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão-go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029), mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos.\npagamento relativo ao aluguel do período de 15 a 28/02/2026, de acordo com demonstrativo atestado pelo gestor em 02/03/2026, no valor de....r$ 2.026,67","mauro neto ribeiro","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.202.931-**"],
    [4302,"590777.50","1","processo sei nº 202600010014657 - mc\n.\naquisição via pós registro de preços, de medicamentos contemplados no processo licitatório nº.: 04029-00000374/2024-71, pregão 90003/2025 realizado pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos do componente especializado - ceaf, visando dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (87177059).\n.\nportaria 10206/2026 - medicamento alto custo - ceaf.\n.\npagamento conforme ofício 15265 (87175509)\n.\nvalor: r$ 590.777,50\n.","consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central","2026","162","2026-03-13","março","3","2026285016200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.791.169/0001-02"],
    [4303,"1142.94","7","pdf:2024295000126\n356-01/26 iss luz\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-04","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4304,"1345.08","5","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 14949, 14950, 14951, 14952, 14953,\n14954, 14955, 14956, 14957, 14958, 14959, 14964, 14965, 14966, 14967,\n14968, 14969, 14970, 14971, 14972, 14973 e 14974 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior\nde goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [4305,"8340.95","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26882444  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3436.","maria dos reis oliveira lima","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001200","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.924.221-**"],
    [4306,"4853.64","3","recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota, referente a aquisiçã\no de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escol\nares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturaçã\no de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria re\ngional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1450\nemissão: 27/02/2026\natesto: 05/03/2026\nvalor total da nota: r$ 404.470,00\nirrf: r$4.853,64\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2026240100193","asta mobili moveis ltda","2026","105","2026-03-10","março","3","2026240110500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [4307,"79.30","4","pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [4308,"759.25","16","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 835,17 (7.592,46*11%) \nissqn: r$ 759,25 (15.184,92*5%)\ni.r. r$ 182,22 (15.184,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 13.408,28\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-03-12","março","3","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [4309,"746.88","4","serviço de hospedagem no município de jataí/go- fatura nº 62044- processo nº 202600055000069.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [4310,"950.00","1","processo 202600010021651 - vvf\n\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19275/2026/ses (sei 87808405).","francisca goncalves de alencar","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900205","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.658.191-**"],
    [4311,"626.75","1","pagamento de funcam (consignados) da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor......................r$ 626,75.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-03-30","março","3","2026186200600003","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4312,"234.72","5","ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. irrf da nota fiscal nº 740.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026305100700003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [4313,"0.00","21","processo sei 202000010037875\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do\nsímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa\nra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç\nos de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image\nm por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã\no n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/0\n2/2026. suvisa.\n.\npdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\nnota fiscal nº 9833/dez/25/ir - emissão 19/02/2026\n.\ndare nº 12100002609002145\n.\ntotal a pagar: 4,59\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","135","2026-03-19","março","3","2025285013500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [4314,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","geordana do carmo rodrigues","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500189","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.591-**"],
    [4315,"174.97","2","202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados janeiro 2\n026 (85839940)\nmardem lopes da silva r$ 174,97","departamento estadual de transito","2026","24","2026-03-13","março","3","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4316,"610974.34","2","despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. \n.\npagamento para quitar, fatura nr. 100000081 - r$ 610.974,34 - liquido","redemob consorcio","2026","43","2026-03-13","março","3","2026300104300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [4317,"5789.64","17","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nreferência 01/2026. valor inss.\n\nnf - 570. r$ 2.850,11 \nnf - 571. r$ 38,50 \nnf - 581. r$ 148,50 \nnf - 572. r$ 181,50 \nnf - 580. r$ 27,50 \nnf - 573. r$ 423,50 \nnf - 579. r$ 324,50\nnf - 578. r$ 49,50 \nnf - 574. r$ 317,90 \nnf - 577. r$ 1.113,20\nnf - 575. r$ 94,05\nnf - 576. r$ 17,38","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-12","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [4318,"7481.17","4","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  5  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t02/02/2026\nreferência: \tjaneiro  de 2026\natesto: \t12/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 226.702,28\ninss:\tr$ 7.481,18\n......\t\n\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-03-10","março","3","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [4319,"3227.65","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100115","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4320,"3650.00","1","processo 202600010011786 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente benjamim marques almeida paz. período de 11 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010011786, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10438/2026/ses (sei 86359705).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.650,00","thays marques da silva","2026","69","2026-03-03","março","3","2026285006900133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.389.921-**"],
    [4321,"9300.00","1","processo 202600010010708 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lara guimarães de jesus sales. período de 1º a 30 de dezembro de 2025, processo 202600010010708, requisição de despesa n° 4/2026 (85723901), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9430/2026/ses (sei 86181375).\n.\nvalor a pagar: r$ 9.300,00","monique guimaraes nascimento","2026","69","2026-03-03","março","3","2026285006900136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.792.131-**"],
    [4322,"1005.81","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1330 e pdf 2024215300182. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.005,81.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4323,"289.82","3","pagamento da fatura 485900 de 15/03/2026 (87718545), com os serviços presta\ndos por pessoa jurídica, tais como: correios e telégrafos.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-03-26","março","3","2026335100100022","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","34.028.316/0001-03"],
    [4324,"654.64","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.\n.\n- reclamante: wesley cosme souza;\n- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;\n- parcelas: 18 de 23;\n- i.d. depósito: 030566000292602271.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-03","março","3","2026240124700048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4325,"37.15","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1322 e pdf 2025215300318. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$37,15.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4326,"13610.78","3","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 83 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4327,"2785935.60","1","pdf:\t2026290600168\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nvencimento\nvencimento efetivo\ncompl. vencimento efetivo - ocor.\n.\nvalor: r$ 2.857.216,14\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100090","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4328,"675.00","1","fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo -referente a 1/2 (meia) diária aos funcionários (adélcio a.da s. júnor - cargo: superintendente administrativo) ( neiffy bruno g. fernandes - cargo coord. de infraestrutura) (lara daniela a. nascimento - cargo: arquiteta), para despesas por ocasião da visa a ser realizada no dia 03/03/2026 nas dependências da ntu - associação nacional de transportes urbanos, na cidade de brasília-df, conforme o despacho nº 225/2026/metrobus/sgeral-19682.\n\nnº documento\t        natureza\tdata liquidação\t  data atesto\t\n225/26-fundo rotativ\t3.3.90.14.03\t06/03/2026\t  06/03/2026\n\nsaldo a pagar\tvalor a ser pago\t\n675,00\t         675,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-03-10","março","3","2026409301000325","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4329,"438.22","6","apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de inativo do spsm.parcela:\n-edvaldo de medeiros: r$ 438,22.\n\nvalor....................r$ 438,22.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-03-04","março","3","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4330,"2409.65","3","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda d e reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os período s de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto doc. nº 163607 e pdf 2025215300363. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.409,65.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-03-23","março","3","2026215300200009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [4331,"213.12","15","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go.pdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.\"\t\n.\n\t\nnota fiscal:  81089  –  bela vista\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nreferência: \tdezembro\natesto: \t13/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.911,39\nissqn:\tr$ 147,34\n.\nnota fiscal:  81125  –  bela vista\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nreferência: \tdezembro\natesto: \t13/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nissqn:\tr$ 65,34 + 0,44= 65,78\n......\t\n\t\nobs: foi retirado do saldo de liquidação da nf 81102 (luziânia), o valor de r$ 0,44(quarenta e quatro centavos) para complementar o valor da duam da nf 81125 de bela vista de goiás.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-03-16","março","3","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [4332,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","amanda da rocha oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.001-**"],
    [4333,"1123.82","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000030744358.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4334,"6.94","2","processo 202500010055638 - mmrm \n.\naquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 \"a\" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.\n.\nprogramas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.\n.\nipof 2025285003924 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)\n.\nnota: 42046 - ir \n.\nemissão: 26/02/2026\n.\nvalor: r$ 6,94\n.\ndare: nº 12100002610009081","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","81","2026-03-24","março","3","2025285008100022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [4335,"3000.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.555.480/0001-15"],
    [4336,"1312.50","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","grupo espirita paulo de tarso","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500050","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.997.397/0001-01"],
    [4337,"5362.30","3","pagamento conforme a fatura n° 2026023250150 do mês de março/2026, relativo\nao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e\nsegurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na\nav. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600040","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4338,"9282.00","1",".\nordem de pagamento nf nº 006 de 12/02/2026 referente à prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria  de estado da economia.\nprazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).","oxford business masters no brasil ltda","2026","14","2026-03-04","março","3","2026170101400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.983.147/0001-00"],
    [4339,"165668.39","8","processo: 202200010045918 – ebd - (87853671)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) \n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n154819 – r$  3.294,12\n154787 – r$  1.708,80\n154788 – r$  3.377,94\n154789 – r$  1.419,44\n154790 – r$  1.435,92\n154792 – r$  4.880,68\n154794 – r$    622,08\n154796 – r$  3.189,02\n154797 – r$  2.053,40\n154798 – r$  4.507,74\n154800 – r$  4.234,16\n154801 – r$  3.202,88\n154802 – r$  3.035,54\n154803 – r$  4.813,02\n154804 – r$  6.049,94\n154805 – r$  5.391,90\n154806 – r$  3.369,80\n154807 – r$  4.757,48\n154808 – r$  3.192,44\n154809 – r$  4.081,96\n154810 – r$  5.725,56\n154811 – r$  5.391,94\n154812 – r$  3.237,72\n154813 – r$  5.615,16\n154814 – r$  5.345,16\n154817 – r$  3.536,22\n154818 – r$  3.164,12\n154820 – r$  7.981,08\n154821 – r$  5.392,56\n154822 – r$  3.110,66\n154823 – r$  1.659,16\n154824 – r$ 11.039,30\n154825 – r$  3.576,30\n154826 – r$  3.049,84\n154827 – r$  1.797,00\n154828 – r$  1.289,43\n154830 – r$  3.821,32\n154831 – r$  6.003,88\n154832 – r$  1.496,72\n154833 – r$  1.665,14\n154834 – r$  2.988,10\n154795 – r$  2.304,42\n154829 – r$  2.988,10\n154799 – r$  2.946,26\n154793 – r$  1.924,98\n.\ntotal á pagar: r$ 165.668,39","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-03-26","março","3","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [4340,"374.65","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 374,65.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de diesel, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 374,65.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","30","2026-03-19","março","3","2025186303000030","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [4341,"109494.35","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: adic férias (regime próprio)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100125","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4342,"53893.49","30","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-19","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4343,"13872.60","2","processo 202600010003062.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 \"d\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 40/2026/ses/cmac-spc(sei 85969791), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n1398/ir:...................13.872,60 \n.","multicare pharmaceuticals ltda","2026","91","2026-03-19","março","3","2026285009100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [4344,"33289.60","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, funcam - faltas.","delegacia-geral da policia civil","2026","4","2026-03-30","março","3","2026290400400003","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4345,"2627.52","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27085429 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2794","ivaneide de andrade barbosa da cunha","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101185","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.188.591-**"],
    [4346,"53.78","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia 8ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a fevereiro/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036003591, nf 201 iss","lazaro iury flausino correia","2026","6","2026-03-13","março","3","2026436100600054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [4347,"814.91","10","valor para pagamento do iss da 5ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202600036003848, nf nº 21 iss.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-03-13","março","3","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [4348,"248.74","1","processo 202500010092980 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2025\"b\". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº 202400005045474 202500010044749. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (83197359), ordem de fornecimento 659 (83341478).\n.\nnota: 27097\n.\nemissão: 03/03/2026\n.\nvalor: r$ 248,74","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-03-16","março","3","2026285009200081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [4349,"832.26","6","pagamento do iss da nota fiscal 269.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [4350,"72556.72","2","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).\n\nnº documento        natureza\t  data liquidação  data atesto\t\niss/fevereiro-2026  3.3.90.47.05   09/03/2026\t    09/03/2026\t\n\nsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n72.556,72\t  72.556,72","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","10","2026-03-10","março","3","2026409301000124","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [4351,"56.00","4",".\nproc. 202500010041836. hls.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\nnf. 113/fev/2026/iss  ..................r$ 56,00.\n.\ndata de emissao da nota. 02/03/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000161","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [4352,"11837.64","4","pagamento relativo de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio br\nasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a ma\nssificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras\nvinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no territóri\no goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 01 a 15/01/2026 , conforme fatura 26-/01/663002271 emitida em 21/01/2026 devidamente atestada pelogestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600017","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [4353,"1349.95","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 254 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato n° 108/2025 - (86200514). relatório nº 1038/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001359.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4354,"11067.13","2",".\nproc. 201900010030076. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. \n.\nfatura. 65474/fev/2026  ....................  r& 11.067,13.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-03-18","março","3","2026285006700043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [4355,"22361.99","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100112","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4356,"23520.00","3","contratação de show artístico da banda jota quest, para apresentação no evento arena goiás, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia/go, por meio de inexigibilidade de licitação, conforme previsto na legislação vigente, referente ao processo de contratação sislog nº 119120/2026 e processo sei nº 202600005010586.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf 58 irrf \t3.3.90.39.05 \t24/03/2026 \t24/03/2026 \t23.520,00 \t23.520,00","jota quest producoes artisticas e fonograficas ltda - epp","2026","28","2026-03-31","março","3","2026420102800011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.795.734/0001-04"],
    [4357,"28045.76","2","valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 131/2025 - goinfra - referente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100655, processo de pagamento sei nº 202600036003575, nfº 224 irrf.\ndare: 8580 0000 280-4 4576 0008 210-4 0002 6079 112-1 1230 2530 000-3","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-03-19","março","3","2026436102600007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [4358,"751040.70","10","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 24/03/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026. \nnf 1149 – no valor de r$ 736.520,70 (total geral da nf r$ 816.541,80); \nfatura 53 – no valor total de r$ 1.410,00; \nfatura 54 – no valor total de r$ 13.110,00.\nprocesso: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [4359,"2912.19","1","aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nfat-1162 boss fev 26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-03-12","março","3","2026190101100051","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [4360,"1216.12","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 130, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 464/2026 inspeção financeira (86173308). sei 202600031000335.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4361,"16749.68","48","202400025070415  rpv luiz fernando afonso, cpf sob o nº 181.243.958 -02, r$16.749,68.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4362,"1558.11","3","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 06 meses (vigência 15/12/2025 a 14/06/2026), daof 067/3261/2026 e ipof 2024326100182. \npagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período de 01 a 28/02/2026, de acordo com demonstrativo atestado pelo gestor em 02/03/2026, no valor de.............r$ 1.558,11.","wanderson batista vieira","2026","13","2026-03-13","março","3","2026326101300010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [4363,"3087.69","2","processo: 201400010010777 - ebd\n.\n7º apostilamento - 4º aditivo  do contratonº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem.  anexo ii rd 1 (78980998). vigência:  15/05/2023 a 14/05/2026.\n.\npdf: 2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm \n(78071596).\n.\naluguel/fev/26/reajuste....3.087,69 \n.\ntotal a pagar: \t3.087,69","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-03-05","março","3","2026285001000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [4364,"3020.81","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de março/2026.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","4","2026-03-27","março","3","2026160100400004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4365,"14994.78","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26913572 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4493.","maria aparecida de jesus","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000605","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.091-**"],
    [4366,"851435.91","1","pdf:\t2026290600185\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nipasgo\n.\nvalor: r$ 851.435,91\n.\nrmb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100100","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","50.565.317/0001-43"],
    [4367,"499.00","5","pagamento do irrf da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [4368,"132.94","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.\nconforme a ft 179612647 emitida em 09/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2026336200022. \nsei: 202400024004488.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026336200700036","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [4369,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","joao paulo goncalves dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500282","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.012.811-**"],
    [4370,"59.84","37",">>pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda,  referente contrato nº 091/2025 (85739243), cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra,  despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (86934618).\n......\nnota fiscal: 116 – r$ 4.986,37 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 - ce residencial alvorada\ndata de emissão: 23/02/2026\nreferência: fev/26\natesto: 26/02/2026\ninss: r$ 274,25\nissqn: r$ 124,66\nirrf: r$ 59,84\nlíquido: r$ 4.257,62\n......\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202500006073707\nipof: 20252240100070\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4371,"45.00","360","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937\n339-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t45,00\t45,00 \n\n.","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4372,"8883.58","1","pagamento da nota fiscal nº 845 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente  janeiro 2026, conforme contrato nº 004/24 (56598615), relatório 662/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500019","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [4373,"56227.73","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100121","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [4374,"50185.36","13","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - ferias indenizadas.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100086","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4375,"1027.92","2","pagamento liquido da nfe 0388\n#\nprestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026310100600011","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.217/0001-75"],
    [4376,"238526.18","13","referente a nf 109 (86222163) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/02/2026, conforme extrato bancário (86017986). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4377,"16499.04","1","ipof 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500215","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [4378,"990000.00","1","valor referente ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente àexecução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100180, processo de pagamento sei nº 202600036001976, nfs 2355 parte","construtora centro leste s a","2026","65","2026-03-03","março","3","2026436106500012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [4379,"843.34","4","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12644 e ipof 2024215300091 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,34. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-27","março","3","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4380,"1800762.58","6","2ª parcela do transporte escolar zona rural\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1922/2026\nrelatório 16029 - 2ª parcela 2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-03-25","março","3","2026240102600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4381,"673853.89","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial março/2026 (86418964) fundo rescisorio.........................r$ 673.853,89","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4382,"149.90","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.","live telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500117","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.250.046/0001-88"],
    [4383,"72.00","299","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n301-irrf-agencia\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t72,00\t72,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4384,"34733.18","2","valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202600036003797, nf nº 659.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","59","2026-03-24","março","3","2026436105900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [4385,"51403.09","1","ipof 2026290100122 \nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - ipasgo pm.........................r$ 51.403,09\nblm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100113","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [4386,"4197.00","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 368/2026-gear de 16/03/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [4387,"324730.10","7","pagamento do liquido da fatura 004-2026..\n\ncontratação de empresa especializada na organização e na execução de intercâmbio estudantil, durante quatro semanas do mês de janeiro de 2026, em sydney na austrália, com o intuito de proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo. contratação sislog 116166. pregão eletrônico nº 144/2025.\npdf 2024310100194.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","22","2026-03-03","março","3","2025310102200006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [4388,"338.90","1","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4389,"1951.30","4","pdf:2024290100213\nnf 4252\njbr","jr aguas eireli","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [4390,"45645.38","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 22/2024,\nreferente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio\nnal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime\nnto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat\nivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024438000127, processo sei 2\n02400036007189, nf 11500.","dynatest engenharia ltda","2026","5","2026-03-25","março","3","2026438000500003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [4391,"120.00","3","contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500042","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [4392,"710.95","3","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11975 e pdf 2024215300092. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$710,95.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4393,"141361.26","4",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnota fiscal nº.: 143.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [4394,"2256.60","5","pdf:2025295000350\n101834-02/26 ir..................2.256,60.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-03-17","março","3","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [4395,"26806.46","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100079","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.565.317/0001-43"],
    [4396,"72571.36","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: adicionais diversos.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100130","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4397,"22402.69","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026:\n- fundo protege goiás .................. r$ 22.402,69","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-03-27","março","3","2026290300300008","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4398,"19910.40","6","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - refere-se aceca da 2ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025/seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, validade: 24 meses.\n.\n>> codigo 21\n.\nnf 7359 -  r$ 1.659.200,00\nemissão: 25.02.2026\nateste: 09.03.2026\n>> irrf: r$ 19.910,40\n.\n....sislog nº 11076 \n....ipof nº 2025240102681\n....processo 202500006144950 - 202400005045120\n.\nsandra regina","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-03-12","março","3","2025240111000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [4399,"9060.90","4","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800094","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4400,"100000.00","1","valor destinado a cobrir despesas parte do liquido da 1ª medição do contrato 166/2025,realizada no  período de 25/11/2025 a 30/11/2025, referente  a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. pdf:2025436101226. proc. sei: 202600036000526. nf nº 2228.","lcm construcao e comercio s a","2026","43","2026-03-25","março","3","2025436104300035","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [4401,"2202.08","1","202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formosa recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 2.202,08.","jose sebastiao gomes","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000084","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.717.701-**"],
    [4402,"222.43","6","pdf:2025295200011\n1585-02/26 ir.....................222,43","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-03-24","março","3","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [4403,"19499.81","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100082","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4404,"167560.87","1","pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de março/2026.","fundo previdenciario","2026","9","2026-03-27","março","3","2026180100900006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [4405,"3538245.00","2","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo inativo civil - proventos, referente à folha de março de  2026","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-27","março","3","2026188001100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4406,"5490.22","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ressarcimento de pessoal municipal cassio gregory albuquerque guimaraes - prefeitura de goiania do mês de fevereiro 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100101","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.973.965/0001-11"],
    [4407,"1400.00","1","valor complementar estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme alteração da cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 052/economia publicada em 24/03/2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-03-25","março","3","2026140100600061","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4408,"1117.81","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101379, processo sei nº 202600036000527, nf-3 e nf-4 parte.\ndare: 8584 0000 011-6 1781 0008 210-9 0002 6114 001-9 6136 1430 000-2","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-03-25","março","3","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [4409,"23088.47","7","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de março/2026, conforme despacho nº 70/-geconte de 30/03/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-03-31","março","3","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4410,"583.26","14",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa\nproc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3).\n.\nvalor..................r$ 583,26\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4411,"23565.29","14","pdf:\t2024295000126\n423-02/26 ir.........................4.473,99 \n426-02/26 ir.........................2.162,12 \n367-02/26 ir...........................179,92 \n371-02/26 ir.........................4.329,42 \n373-02/26 ir.........................2.177,69 \n396-02/26 ir...........................220,87 \n421-02/26 ir...........................430,75 \n400-02/26 ir...........................220,87 \n404-02/26 ir...........................220,87 \n402-02/26 ir...........................220,87 \n406-02/26 ir...........................430,75 \n378-02/26 ir...........................220,87 \n376-02/26 ir...........................839,51 \n380-02/26 ir...........................692,44 \n382-02/26 ir...........................220,87 \n384-02/26 ir...........................220,87 \n386-02/26 ir...........................220,87 \n388-02/26 ir...........................220,87 \n390-02/26 ir...........................220,87 \n408-02/26 ir...........................220,87 \n410-02/26 ir...........................220,87 \n429-02/26 ir.........................1.542,94 \n417-02/26 ir.........................1.828,70 \n419-02/26 ir.........................1.826,62 \n\ntotal a pagar.......................23.565,29","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-19","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4412,"2278.52","13","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.\n- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).\n- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 2.278,52.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4413,"6538.37","5","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12474 e ipof 2024215300088 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 6.538,37. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-24","março","3","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4414,"28969.17","1","pagamento de psa devido a maria antônia assis junqueira, 808.374.331-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda 4 irmãos, saindo do município de minaçu na primeira rotatória vire a esquerda sentido a usina de serra da mesa, depois que a primeira ponte primeira propriedade a direita, porteira perto da rodovia., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?.o pagamento decorre da conservação de 58,15 hectares de vegetação nativa.\n.\nipof 2026215300023","maria antonia de assis jungueira","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.374.331-**"],
    [4415,"129135.56","1","processo 202600010003428 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº.161/2025 \"i\" - ses. pregão nº.  241/2025. processo nº  202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2026. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 85565386), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 379112\n.\nemissão: 11/02/26\n.\nvalor:r$ 129.135,56","dimaster comercio de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-03-04","março","3","2026285009000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.520.829/0001-40"],
    [4416,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  zoemar rodrigues pereira (cpf: 288.407.711-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) ilda francisca galvão (cpf:  966.899.781-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3216/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","zoemar rodrigues pereira","2026","246","2026-03-16","março","3","2026240124600079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.407.711-**"],
    [4417,"23262.37","1","valor para pagamento de despesas com o ressarcimento na folha da agrodefesa,\nrelativo ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100126, como segue:\nressarcimento à centrais de abastecimento de goiás-ceasa, de valores devidos\nde servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência, em atenção ao despacho nº 4037/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600057000353. no valor de........r$ 23.262,37.","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100066","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.098.797/0001-74"],
    [4418,"146.15","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)\n• ipof: 2026140100048","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100113","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4419,"104705.96","1","pdf:\t2026290600208\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nfundo prev.prevcom - empregador\n.\nvalor: r$ 104.705,96\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100114","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [4420,"43531.58","1","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos , referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 114 e pdf nº 2025215300050. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$43.531,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-03-06","março","3","2026215305900050","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [4421,"11541.98","1","pdf:\t2026290600195\n.\nprocesso: 202616448036782\n. \nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \n verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 \n.\nvalor: r$ 11.541,98\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290600500018","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4422,"30.24","2","processo 202500010062522.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 149/2025. ata de registro de preço nº 94/2025. ordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003475. daof: 3060\n.\nordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107\na-pradaxa® mesilato de etexilato de dabigatrana, 110 mg cap dura, caixa com 30 cápsulas\n.\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento  nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n241095/ir:.................30,24 \n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","163","2026-03-12","março","3","2025285016300398","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [4423,"14277.70","1","pagamento inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. (desconto).","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-03-17","março","3","2026406200400072","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [4424,"857.49","4","pagamento da retenção de irrf proveniente da cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up\nlink de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbcfm\nem banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digita\nl - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de janeiro/2026, c\nonforme fatura 26/02/670000775 emitida em 23/02/2026 devidamente atestada pe\nlo gestor","claro s a","2026","6","2026-03-10","março","3","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [4425,"197674.74","7","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 03 - \nsei 86822987.\nprocesso judicial: 5849421-88.2023.8.09.0006 - r$ 23.459,84\nprocesso judicial: 5087037-38.2020.8.09.0006 - r$ 10.665,23\nprocesso judicial: 5371299-03.2022.8.09.0026 - r$ 1.347,22\nprocesso judicial: 0127418-18.2016.8.09.0006 - r$ 48.204,18\nprocesso judicial: 0310050-80.2014.8.09.0006 - r$ 44.295,39\nprocesso judicial: 5371351-96.2022.8.09.0026 - r$ 17.932,06\nprocesso judicial: 5383787-50.2022.8.09.0006 - r$ 12.968,00\nprocesso judicial: 5268571-08.2019.8.09.0051 - r$ 5.646,56\nprocesso judicial: 0058101-69.2012.8.09.0006 - r$ 33.156,26","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-03-02","março","3","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [4426,"0.00","3","recolhimento do issqn referente à nota fiscal nº207  -  contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [4427,"17804.86","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação d e serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1494 e ipof 2025215300040 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$17.804,86.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-27","março","3","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4428,"20394.49","1","pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores,\ntelevisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim\nde atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 197 (sei 86372374) e\natestado nº 31 (sei 86215523).","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-03-05","março","3","2025406203700115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [4429,"19636.80","4","processo pagamento 202600010000634 - crs\n.\nfaec\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. \n.\nprograma federal: faec - tratamento de doença macular\n.\npdf 2025285002417. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)\n.\npagamento conforme despacho 481 (87095775).\n.\ncerof/faec/nov/25........................19.636,80\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","52","2026-03-12","março","3","2025285005200049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [4430,"8.06","3","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (87763056) - nf 940804/fatura 2799038 (sei 87762666 e 87762889) - diesel s-10 - fev/2026. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [4431,"359169.01","1","folha de pagamento - março/2026 - apropriação de despesa irrf\n\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t01.409.580/0001-38\t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 224.639,49 \t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 134.529,52","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100087","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [4432,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a março/2026.","ricardo gomes da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500164","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.491-**"],
    [4433,"0.00","93","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 80608 – itaberaí\ndata de emissão: 03/11/2025\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn: r$ 49,10","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","18","2026-03-06","março","3","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [4434,"3598.35","36","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais , produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato n º 28 / 2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 123 e pdf nº 2024215300094. (líquido)\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$3.598,35. \n\n.\n\n\nprocesso de pagamento nº 202400017008980.\n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-03-23","março","3","2025215306100005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [4435,"0.00","4","reemissão do pagamento da nota fiscal nº 26832194 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.","larissa dos santos de souza","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001677","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.287.951-**"],
    [4436,"44755.83","3","pdf:2025295000350\n101834-02/26 liq...................44.755,83\n\n\nepn","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-03-17","março","3","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [4437,"2625.00","1","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao dos idosos do brasil - a i b","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500361","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.601.840/0001-69"],
    [4438,"177.37","68","solicitamos o pagamento dos boletos de arts dos seguintes despachos:\ndespacho nº 182/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 209/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608\ndespacho nº 211/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608\npdf: 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-04","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4439,"27918.28","1","pagamento de indenização, ação indenizatória c/c obrigação de fazer, autos nº 5640***-68.2020.8.09.0115, ajuizada por c.m.s., em face de agehab e caixa seguradora s/a., conforme despacho 94/2026-pj (87034706). sei 202600031001963","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4440,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 363 município trindade deputado cristiano galindo beneficiario: associação beneficente curae objeto da emenda -aquisição de cestas básicas para o projeto cesta solidária ? segurança alimentar e apoio social. modalidade: termo de fomento nº 73/2026\nepi 363 tf73 mar 26","associação beneficente curae","2026","15","2026-03-30","março","3","2026190101500052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","42.551.409/0001-46"],
    [4441,"2424.43","1","cheque 900097 e cheque 900098 - aquisição através de fundo rotativo, ?requisição de despesa n° 14/2026 (86999939), de passagens aéreas para curitiba ? pr, no período de 17 a 21 de março de 2026, a fim de possibilitar a participação da chefe de gabinete da secretaria de estado da agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), paula stella rosa coelho, na 69ª assembleia geral ordinária da asbraer,  conforme informações detalhadas do processo sei 202617647000786 .","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-24","março","3","2026320100600058","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4442,"772.34","1","pagamento de irrf - serviços de solução continuada de impressão, cópias e \ndigitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais bem como solução de softwares de \ngerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa.\n- despacho 331/2026 (87389373)\n- dare irrf nf 142290 sonda procwork (87389312)","sonda procwork informatica ltda","2026","11","2026-03-12","março","3","2026406201100003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [4443,"165.00","4","despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923).-\n-\n-nº documento(inss/nf/7) natureza(3.3.90.37.01)\tdata liquidação(13/03/2026)\tdata atesto(13/03/2026)\tsaldo a paga(165,00) valor a ser pago(165,00)","construarte engenharia ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025409301100836","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [4444,"143313.46","5","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1018\nnf 32966 r$ 3648,9 (nf 20 agência cidades );\nnf 32970 r$ 27132 (nf 61 site mais goiás );\nnf 32971 r$ 12662,72 (nf 114 site curta mais );\nnf 32962 r$ 7222,4 (nf 23 site tv10 );\nnf 32916 r$ 18056 (nf 1680 jornal o hoje );\nnf 32939 r$ 18307,2 (nf 69 jornal tribuna do planalto );\nnf 32963 r$ 7349,76 (nf 38 portal ciber jornal);\nnf 32965 r$ 9044 (nf 1751 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 32959 r$ 3707,2 (nf 107 jornal gazeta do estado );\nnf 32961 r$ 5512,8 (nf 23 site de minuto a minuto );\nnf 32967 r$ 15755,6 (nf 31 site revista bula );\nnf 32964 r$ 9428 (nf 406 site viva anápolis );\nnf 32960 r$ 5486,88 (nf 76 site diário de goiás );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4445,"25.60","1","solicitação de reembolso referente ao pagamento de pedágio em razão de viagem a brasília para conduzir os diretores para participar de reunião no departamento do complexo econômico- industrial da saúde (decis) ministério da saúde no dia 12 de março/2026- processo nº 202600055000092.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-03-19","março","3","2026319000500164","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [4446,"2106.68","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.\n.\n- reclamante: rozangela sales hodgkinson;\n- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;\n- parcelas: 8 de 17;\n- i.d. depósito: 081250000030744200.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4447,"2167.39","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 14.093,79\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 173.324,56\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 174.537,43\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 12.584,41\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 1.023,84","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100107","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4448,"4603640.80","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4449,"177.00","1","cheque 900089 - aquisição de 02 (dois) cabos hdmi cor preta, medidas de 10 e 15 metros de comprimento com a finalidade de  interligar equipamentos audiovisuais utilizados nas atividades administrativas, reuniões técnicas, capacitações e apresentações institucionais realizadas no âmbito da secretaria de estado da agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa, conforme requisição de despesa n° 1/2026  (85911148) do processo 202617647000422.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-24","março","3","2026320100600034","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4450,"146.56","2","pagamento do irrf retido da fatura 2026023249605, emitida em 01/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da fatura r$ 12.232,27). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700037","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [4451,"576.00","394","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34/408-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t576,00 \t576,00 \n\ntotal a pagar: \t576,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4452,"10291.00","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. salário maternidade.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100054","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4453,"16.20","4","processo - 202000010025278 crs.\n\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). \n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\npagamento do ir - ref. a nota fiscal 13309\n.\nnota fiscal.........emissão..........valor\n13309...............04/03/2026........16,20\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-03-16","março","3","2026285012700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [4454,"7203.12","2","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re\nferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local\nizado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of\nfice. mês fevereiro/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600015","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [4455,"2625.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","asilo sao vicente de paula","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500267","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.810.947/0001-26"],
    [4456,"902.00","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 12ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036004312, nf-411.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [4457,"194858.37","9","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100139","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4458,"3944.00","2","pagamento do irrf retido da nf 50382, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, no mês de janeiro/2026. (valor total da nf: r$ 82.166,67). processo: 202500005017541 pdf: 2025400100178. lmb.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","32","2026-03-10","março","3","2026400103200029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.593.165/0001-40"],
    [4459,"466615.11","6","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf156 114.483,99\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240100574\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-03-23","março","3","2026240113400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [4460,"28790.62","49","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. \nnf 123 r$ 34.236,63 – 3ª medição \ninss: r$ 1.883,02 (171.18,32*11%) \nissqn: r$ 1.711,83 (34.236,63*5%)\ni.r. r$ 410,84 (34.236,63*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.230,94 – 1.440,32 = 28.790,62 \nr$ 1.440,32 (referente a juros e multas da guia de issqn nf 538)\n.\nconforme despacho nº 795/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 65/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.16826/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4461,"360.00","4","retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do\nvapt vupt de senador canedo, referente ao mês de fevereiro/2026.\nbase de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.\npdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [4462,"1432.77","5","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e\npreditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa\nra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p\nredial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç\não transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul\ntural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/2026, conforme nf 0201 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-03-30","março","3","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [4463,"869165.79","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\n\ndif exerc ant ..................869.165,79","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-03-30","março","3","2026188000500022","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4464,"599.40","4","contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nalto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [4465,"169.31","4","ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.\n\nnf - 391. valor inss. referência 12/2025.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600074","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [4466,"1079.49","12",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n216.......239,58.....firminópolis\n219.......696,16........goiás\n220.......143,75.......inhumas\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [4467,"143.71","4","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses  \nnf-27 dpla fev 2026 --16,84  ++  nf-27 dpla fev 2026  143,71","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-03-09","março","3","2026190101100021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [4468,"8393.84","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 7 irrf.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","11","2026-03-04","março","3","2026438001100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","08.175.735/0001-68"],
    [4469,"120.00","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.","amp net ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026409100500100","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.638.969/0001-50"],
    [4470,"1476743.99","6","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.\n......................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. março 2026. sol. pag.86949818. \n.\nvalor pago..............r$ 1.476.743,99.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heelj (86949818).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4471,"1900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","amanda rodrigues mendonca","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500270","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.043.081-**"],
    [4472,"149389.68","26","pagamento à empresa acima, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1132\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 13.620,00\nlíquido:\tr$ 12.693,84\n......\t\nnota fiscal:  1139\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.715,00\nlíquido:\tr$ 2.448,93\n......\t\nnota fiscal:  1140\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.594,00\nlíquido:\tr$ 20.125,61\n......\t\nnota fiscal:  1141\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 11.400,00\nlíquido:\tr$ 10.282,80\n......\t\nnota fiscal:  1142\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 32.370,00\nlíquido:\tr$ 30.168,84\n......\nnota fiscal:  1145\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 50.336,00\nlíquido:\tr$ 45.403,07\n......\t\t\n\n\nnota fiscal:  48\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 5.001,00\nlíquido:\tr$ 4.760,95\n......\t\nnota fiscal:  49\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 22.412,00\nlíquido:\tr$ 21.336,22\n......\t\nnota fiscal:  50\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.266,00\nlíquido:\tr$ 1.205,23\n......\t\nnota fiscal:  51\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.012,80\nlíquido:\tr$ 964,19\n......\t\n\nprocesso 202300006073317\npdf 2025240101909","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-03-24","março","3","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [4473,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ednaldo candido rocha","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.327.751-**"],
    [4474,"447.30","3","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4475,"7616.00","3","pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para\nsediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo\nao mês de fevereiro/2026. pdf: 2025180100215 wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [4476,"801.77","7","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101369, processo sei nº 202500036020142, nf-880 parte.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","75","2026-03-24","março","3","2025436107500078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [4477,"171019.23","1","pdf:2026290100006\n0061754 -01/26 - liq\njbr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700097","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [4478,"6970.70","8","retenção de issqn 5%  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.\n.\n\npdf 2025240101618 \n.\nnota fiscal... 48\nvalor bruto: r$ 348.534,95\nirrf: 16.729,68\nissqn: 6.970,70\nliquido : 324.834,57\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-03-09","março","3","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4479,"29967.93","6","valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 23106.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-03-05","março","3","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [4480,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","geovana lara clemente rocha","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500377","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.736-**"],
    [4481,"111886.81","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n\nirrf ........................119.932,25","estado de goias","2026","16","2026-03-30","março","3","2026188001600028","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4482,"1393.68","2","pagamento do líquido referente aos serviços de postagem para atender a demanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg pelo período de 12 meses.\n- atestado 3/2026 (sei 87157059) e atestado 4/2026 (sei 87435507)\n- extrato analítico de fatura boleto (sei 87156420)\n- solicitação de liquidação e pagamento (sei 87440177)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000105","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.028.316/0013-47"],
    [4483,"810.50","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: março/2026).","walquiria maria de carvalho lima","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000050","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.587.241-**"],
    [4484,"34349.23","6","pagamento do liquido da nota fiscal 46.\n\ncontratação de empresa especializada na organização e na execução de intercâmbio estudantil, durante quatro semanas do mês de janeiro de 2026, em sydney na austrália, com o intuito de proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo. contratação sislog 116166. pregão eletrônico nº 144/2025.\npdf 2024310100194.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","22","2026-03-03","março","3","2025310102200006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [4485,"69.12","345","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n359-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4486,"5293.30","1","recomposição ao fundo rotativo, conforme demanda do despacho nº 11/2026 8800\n9286 do processo 202619222000102.","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-27","março","3","2026420100100009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4487,"811.80","1","pdf:2025295200114\n1524-02/26 liq........................811,80.\n\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-03-17","março","3","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [4488,"30000.00","3","valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais\nexecutadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transp\nortes- goinfra, para creditar na conta cef, ag 4204, cc 05734668881,\npdf 2026436100072, processo sei 202600036000135.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-03-06","março","3","2026436100600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4489,"248.72","17","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\nnf 548 ref.: fevereiro/2026 - planaltina de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 \n..\nnf 557 ref.: fevereiro/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,36 \n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-06","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4490,"75000.00","2","pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores da semad, em atividades previstas no convênio progestão, para dentro do estado, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos, fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. \n. \nvalor .................. r$ 75.000,00. \n. \npdf 2025210100103","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","30","2026-03-23","março","3","2026210103000005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4491,"0.00","1","destina-se ao pagamento à empresa rc - forever comércio de veículos eireli, cnpj: 07.692.490/0001-83, no valor de r$ 85.269,41 (oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 57.241 (sei 86588127). referente à aquisição de uma moto aquática, para uso operacional diverso (operação férias 2026). recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300091.","rc - forever comercio de veiculos eireli","2026","22","2026-03-09","março","3","2025295302200001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.692.490/0001-83"],
    [4492,"1600.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 019/2026 - 202600020001785","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000073","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4493,"8400.00","1","pdf: 2026160100038 - processo: 202600015000020\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2026 - mês de fevereiro.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à primecon construtora ltda epp, referente \nà contratação de serviços  de terceiros (pj) para manutenção, \nconservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos \ne demais bens imóveis, através do cheque nº 65 e comprovante de \ndepósito nº 244400, conforme nota fiscal eletrônica n° 112 , série 1, \nfolha 1/1, de 26/02/2026. \nrealizados pagamentos de impostos no dia 27/02/2026: irrf r$ 100,80 \n(operação 20668486); inss r$ 369,60 (operação 19847401) e \nissqn retido r$ 168,00 (operação 20469748). processo nº 01/2026\nvalor total: r$ 8.400,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700179","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4494,"542.05","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.\n.\n- reclamante: nagib nicolau naufal;\n- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;\n- parcelas: 15 de 77;\n- i.d. depósito: 081250000030744315.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4495,"27092.82","69","gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129002077 / sei nº 202611129002326 / sei nº 202611129001868).\n\nvalor líquido .................... r$ 27.092,82\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-26","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4496,"53511.15","16","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara utilização de cão mediador” como um instrumento facilitador no proces\nso de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno\ndo espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado -\naee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 20250000610626\n8, pdf 2025240101680, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 07 data de emissão: 04/03/2026\n- referência: 60 visitas\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15\n..\ndados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","93","2026-03-16","março","3","2025240109300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [4497,"2543.43","2","renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020.\n* * fatura 287 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2026140100600010","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [4498,"3129.57","7","pagamento do irrf retido da nf 6026 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [4499,"2328.52","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","municipio de goiania","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.612.092/0001-23"],
    [4500,"195032.01","35","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n382..............02/26..............6.673,76\n384..............02/26.............26.996,75\n385..............02/26..............7.944,60\n377..............02/26.............19.725,83\n388..............02/26.............47.503,04\n387..............02/26.............28.160,25\n380..............02/26.............34.755,69\n394..............02/26.............23.272,09\ntotal.............................195.032,01\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [4501,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","isabelly alves pereira","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500218","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.711-**"],
    [4502,"29795.10","5","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 134 r$ 108.728,03 – 2ª medição \ninss: r$ 4.186,03 \nissqn: r$ 5.436,40 \ni.r. r$ 1.304,74 \nvalor líquido r$ 97.800,86\n.\nconforme despacho nº 498/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 79 /2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [4503,"3500.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-03-27","março","3","2026240124400032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4504,"130.39","13","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\n- nf 353 ref.: dezembro/2025 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 130,39\n..\nobs.: foi retirado do valor liquidado da nf 326 (12/2025 - goianesia o\nvalor de r$ 9,24 para complementar o pagamento da duam - nf 353 - piranhas\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4505,"36411.82","7","* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito *\n* pdf nº. 2025170100038 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 7585 (ref. 2/11 a 1º/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\nrmvp\n*************","cast informatica s a","2026","18","2026-03-03","março","3","2025170101800010","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [4506,"1915.63","3",".\nproc 202300010077646-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviç\no comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses,\nlocalizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas mod\nalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (s\nmp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o e\nstado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753)\n.\ndare nº 12100002607700170\n.\nreferência: n.f. 626/fevereiro/26/ir..........r$ 1.915,63\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [4507,"60000.00","1","pagamento de diárias ao pessoal civil dentro do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº 9.733 de 18 de outubro de 2020. \nressalta-se os valores requisitados estão em conformidade com a portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.\npdf 2026260100108","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-03-03","março","3","2026260100600037","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4508,"550.00","1","processo 202600010015970 - mmmr \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes. período de 23 a 25 de fevereiro de 2026, processo 202600010015970, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14108/2026/ses (sei 87006576).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","ana clara messias gomes","2026","69","2026-03-10","março","3","2026285006900148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.487.451-**"],
    [4509,"42554.51","15","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof: 2025240101554\n.\nnota fiscal....369\nvalor bruto: r$ 14.303,59\nirrf: r$ 343,29\ninss: r$ 472,02\nliquido: r$ 13.488,29\n.\nnota fiscal....371\nvalor bruto: r$ 19.290,14\nirrf: r$ 462,96\ninss: r$ 636,57\nliquido: r$ 18.190,60\n.\nnota fiscal....14\nvalor bruto: r$ 12.178,78\nirrf: 292,30\nissqn: r$ 608,95\ninss: r$ 401,91\nliquido: r$ 10.875,62\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-03-11","março","3","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [4510,"20000.00","1","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).\n.\npagamento pop. migrante/janeiro/26.............r$20.000,00\n.\npagamento ao municipio de aparecida de goiania.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-03-04","março","3","2026285003000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4511,"113615.46","18","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -\nprestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec\nificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac\n- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835\n), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido\n1448.....r$ 217.389,60...........r$ 10.434,70...r$ 23.912,86..r$ 183.042,04\n1445.....r$ 86.955,84............r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-23","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [4512,"1200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de março/2026.","maira machado giraldin","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500682","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.161-**"],
    [4513,"3234.58","11","retenção issqn à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 36 r$ 215.522,42 – 9ª medição \ninss: r$ 7.112,24 (64.656,73*11%) \nissqn: r$ 3.234,58 (64.656,73*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.586,27 (215.522,42*1,2%) \nvalor líquido r$ 202.589,33\n.\nconforme despacho nº 1011/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [4514,"4500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","centro de reabilitacao do preso e egresso","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500390","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.857.994/0002-48"],
    [4515,"4410.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.193/0001-84"],
    [4516,"4.05","3","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 112 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77.  produto 1 - janeiro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 74/2025 (86563025) e  relatório 742/2026 - inspeção financeira (86886706). sei . 202600031001705.","prefeitura municipal de barro alto","2026","5","2026-03-05","março","3","2026436200500098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.355.675/0001-89"],
    [4517,"700000.00","1","repasse referente a 2ª periodicidade e reajuste do contrato\n-\nobra de reforma e ampliação do cepi josé de assis, santo antônio do descoberto.\n-\nprocesso: 202100006065212\nipof: 2026240100547\nportaria 15332/2026\nrex seq 5019\ncódigo fundeb: 27\n-\nhs","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","237","2026-03-23","março","3","2026240123700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [4518,"1.59","4","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. \nirrf neo fev -2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100024","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [4519,"0.60","4","pagamento de irrf da nf 26044, referente ao contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026260100600012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [4520,"37.50","406","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n392-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t04/03/2026 \t27/02/2026 \t37,50 \t37,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4521,"14355.32","30","gerenciador financeiro caixa: 02/03/2026.\npagamento de rpv a inativo civil (sei nº 202611129000129).\n\nvalor líquido .............. r$ 14.355,32\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-02","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4522,"17000.00","2",".\n*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*\n.\npagamento do valor líquido da nf 215 referente ao exercício 2025 do contrato\n045/2024.\n.\nlocação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ\nes preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.\n.\nvalor total da contratação: r$ 1.072.800,\n.\nvalor mensal estimado: r$ 17.880,00.\n.\n[mfo]\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500086","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.791.057/0001-03"],
    [4523,"9.91","4","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025145589 recibo 01/02 a 28/02/2026 r$ 9,91. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","vilma silva santos carvalho","2026","20","2026-03-18","março","3","2026296102000028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [4524,"55150.27","16","valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101428, processo sei nº 202500036015015, nf 8.","ona sa engenharia comercio e industria","2026","95","2026-03-03","março","3","2024436109500054","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [4525,"41968.84","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10 ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-115.\ndare: 8588 0000 419-4 6884 0008 210-3 0002 6086 005-0 5837 2770 000-0","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-03-11","março","3","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [4526,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","lizia khenya de campos rosa oliveira machado","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500609","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.184.321-**"],
    [4527,"17018.65","2","1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii\n\nissqn - nfse 9502","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100053","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [4528,"3815.60","3","202200010020773 - lrs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nreferencia nf 1159/fev/2026......................3.815,60\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [4529,"200.27","4","processo sei 202300010000041 - ejsa\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. rd n° 2/2024 (66689683).\n.\nipof 2024285005086\n.\nnota fiscal nº 2308/fev/26 - emissão 25/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t200,27\n.\n.\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-03-10","março","3","2026285006700034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [4530,"122.40","6","pdf: 2025160100029 - processo: 202500005031072\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e \ncom substituição de peças e acessórios, novos e originais do \nfabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em \n02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período \nde 12 (doze) meses. sislog: 116819\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1509, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 122,40 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [4531,"455.04","266","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129651 nfag 42059  r$  (www.agenciacidades.com.br  nfvc 1 r$ 226,4)\n202500025129651 nfag 42074  r$  (tvt promoções e publicidade  nfvc 1 r$ 128,64)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4532,"254826.94","1","processo 202600010003032.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2025 \"a\" ? ses. pregão eletrônico nº 042/2025. processo nº 202400005046276 / 111133. vigência da arp 10 de abril de 2025 a 10 de abril de 2026. dod (84973351). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 42/2026/ses/cmac-spc(sei 85972977), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n12472:........................254.826,94 \n.","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026285009000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [4533,"0.00","5",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\ndata de emissão 03/03/2026.. 597/fev/2026/iss  ..........................r$  38.315,89 \ndata de emissão 04/03/2026.. 615/fev/2026/iss  ..........................r$  10.907,39 \ndata de emissão 04/03/2026.. 620/fev/2026/iss  ..........................r$  1.353,52 \n.\ntotal a pagar:\t  .......................................................r$  50.576,80\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [4534,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26891372 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5224.","salvador luiz antonio de sousa junior","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001706","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.615.356-**"],
    [4535,"204.49","4","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21365 (sei 87007269) (parcela 05/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [4536,"2764.81","2","pagamento de irpj conforme a nf 1059 do mês de fevereiro/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão\nde dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [4537,"991.59","23","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 175 r$ 82.632,56 – 5ª medição \ninss: r$ 4.544,79 (41.316,28*11%) \nissqn: r$ 4.131,63 (82.632,56*5%)\ni.r. r$ 991,59 (82.632,56*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.964,55\n.\nconforme despacho nº 1144/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.71520/74\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4538,"63323.24","3","pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966\npagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, \ncom empresa especializada na prestação de serviços de \noperação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca \nde peças por conta da contratada), para a subestação de \nenergia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e \ndas esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 8, emissão: 01/03/2026, atestado: 03/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 63.323,24 líquido.","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700059","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [4539,"300000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 692 município goiania deputado talles barreto objeto da emenda investimento - presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de imóvel urbano edificado destinado à sede institucional da entidade para fortalecimento, manutenção, ampliação e continuidade das ações socioassistenciais desenvolvidas pelo instituto esperança viva mão amiga para todos. termo de fomento nº 39/2026 - serint","instituto esperanca viva mao amiga para todos","2026","17","2026-03-16","março","3","2026190101700009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.036.888/0001-31"],
    [4540,"86.29","448","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n377-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t86,29 \t86,29","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4541,"2400.00","4","licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.\n* * nota fiscal 1216 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500016","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [4542,"6078.54","1","imposto predial e territorial urbano ? iptu, exercício de 2026, do imóvel situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 7, setor vila nova, goiânia/go, locado da pessoa física larisse andrade moraes ? cpf 725.494.911-49 , destinado ao atendimento das demandas do almoxarifado do sine/go e da secretaria de estado da retomada, conforme previsto na cláusula sexta ? das obrigações do locatário, inciso 6.2, do contrato nº 004/2021 87243494\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\niptu/26-parcelaunica \t3.3.90.47.05 \t17/03/2026 \t17/03/2026 \t6.078,54 \t6.078,54","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-18","março","3","2026420100100098","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4543,"6246769.53","5","programa auxílio gás  \n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1418/2026\nrex seq 4985\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","70","2026-03-02","março","3","2026240107000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4544,"3213.30","4","valor estimativo para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios informática e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), nesta autarquia para 12 meses, daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300.\nrecolhimento do inss retido da nota fiscal nº 1378, emitida em: 05/02/2026 pela ios ltda, despacho nº 59/2026-gt de 13/02/2026, mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (inss)\nvalor total da nf.- 1378...........................r$ 91.808,44\nretenção de inss...................................r$  3.213,30\nretenção de irrf...................................r$  4.406,81\nretenção de issqn..................................r$  4.590,42\nvalor líquido......................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-03-12","março","3","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [4545,"2545.16","3","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo  referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 99603- processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500032","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [4546,"107.58","1","contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• referência: março/2026\n• ipof: 2026140100048","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-03-30","março","3","2026140100300015","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4547,"18976.46","2","empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do c\nonvênio nº 880063/20218.\n.\ntipo de programação: nova tipo de despesa: única\nárea requisitante: gerência de convênios/ssp\nresumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na cont\na bancária do convênio nº 880063/2018, para absorver a flutuação do dólar, q\nue impediu o fechamento e a contratação do câmbio.\n.\nvalor total de.........................r$ 28.154,06\ngdc: 20240709000000295\ncotação dólar dia 12/06/2025: r$ 5,5580\nvalor total em dólar: u$ 60.401,12\nvalor total em reais: r$ 18.976,46","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2026","57","2026-03-27","março","3","2025290105700002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [4548,"6505.98","9","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf156 114.483,99\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240100574\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-03-23","março","3","2026240113400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [4549,"3070.00","1","pagamento de nota fiscal referente a prestação de serviço de manutenção em academia, abrangendo mão de obra especializada e reposição de peças.\n.\nipof-2025240102008\n.\nnota fiscal.....741\nvalor r$ 3.070,00\n.\nweyder","techfit ltda","2026","11","2026-03-31","março","3","2026240101100069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.137.893/0001-21"],
    [4550,"359498.88","2","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\n237\t3.3.90.34.01\t13/03/2026\t13/03/2026\t359.498,88\t359.498,88","globo administracao eireli","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [4551,"31299.27","1","ressarcimento do mês de fevereiro de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - proc 202600002027890.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-19","março","3","2026319000100079","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4552,"125.80","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/01/26 no valor de 125,80.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol do mês de janeiro de 2026. nf. nº 26885.\n(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 125,80.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800031","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [4553,"153.63","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100060","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100143","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [4554,"46472.39","3","202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 266074 ref 02/2026  r$ 46.472,39.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [4555,"2848.92","3","pagamento de irpj conforme a nf 0165 do mês de janeiro/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão\nde dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj","cirion technologies do brasil ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","72.843.212/0001-41"],
    [4556,"13499.80","3","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e 1.765.","rd telecom ltda - me","2026","4","2026-03-26","março","3","2026409100400007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [4557,"1539.60","32","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 030015000162603174","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4558,"489160.09","4","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 60 parte e 61 líquido.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-03-12","março","3","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [4559,"11554.64","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente:  adicional periculosidade  e\nou insalubridade.\n.\n-->> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100125","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4560,"6137.00","1","pagamento do liquido da nf 42461, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100277","x1 comercial ltda","2026","32","2026-03-05","março","3","2025260103200028","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.915.485/0001-19"],
    [4561,"1314.42","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.\n.\n- reclamante: fmc química do brasil ltda;\n- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;\n- parcelas: 67 de 938;\n- i.d. depósito: 081020000189610456.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4562,"2838.50","1","pdf:2026295200001\n13736 - fr - liq.......................2.838,50\n\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-03-23","março","3","2026295200600050","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [4563,"100000.00","2","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesa s com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) base s regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.\n . \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 100.000,00.","fundo estadual do meio ambiente","2026","18","2026-03-23","março","3","2026215301800015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [4564,"1069725.38","15","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10 ª medição, do contrato nº 64/2025 - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025435000019, processo sei nº 202600036003352, nf-21.","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-03-26","março","3","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [4565,"339488.31","5","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n.................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,março 2026,fund. resc. sol. pag.86510630. \n.\nvalor pago...............r$ 339.488,31.\n.\ndespacho 91 solicitação de liq. e pagam. -parcial - março/2026 (86510630)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4566,"4885.43","3","pagamento de honrários advocaticios referente a ação indenizatória c/c obrigação de fazer, autos nº 5640***-68.2020.8.09.0115, ajuizada por c.m.s., em face de agehab e caixa seguradora s/a., conforme despacho 94/2026-pj (87034706). sei 202600031001963","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4567,"4760.00","1","aquisição de disco sas dell, 1.2tb 10k rpm da empresa fa lima informática ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025- nota fiscal nº 3544-processo nº 202500055000878.","fa lima informatica","2026","9","2026-03-30","março","3","2026319000900002","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.259.682/0001-14"],
    [4568,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesas com homenagem fúnebre por ocasião do óbito de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa no estado de goiás. nota fiscal nº 3875 e requisição de despesa nº 19 (87813703).","clinfet administradora de servicos postumos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.219.783/0001-85"],
    [4569,"623.27","1","pagamento irr nf 61, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira. pdf 2025260100202","quatror cf ltda - epp","2026","13","2026-03-05","março","3","2026260101300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [4570,"607.78","1",".\nproc 202300010051636-efc\n.\nreajuste de valor ao 2° termo aditivo do contrato n° 42/2023 - ses-ses/go,  firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa mm comércio e locação de eletro eletrônicos eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para os nobreaks desta pasta, a fim de manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. vig: 26/05/2023 a 25/05/2026. rd 9/2025 (sei 71902215).\n.\nreferência: n.f. 202/fef/2026...........r$ 607,78\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [4571,"2700.00","2","ipof 2025170100519\n.\npagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.\n.\nfevereiro/2026 - r$ 2.700,00\n.\ndvs\n.","pedro paulo caixeta","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500110","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.104.801-**"],
    [4572,"42205.33","3","pagamento do líquido da nf 8792 emitida em 27/02/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 26/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. lmb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","32","2026-03-04","março","3","2026400103200027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [4573,"1503909.89","1","processo: 202500010096159 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n19695........1.503.909,89","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-18","março","3","2026285009200179","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [4574,"178515.06","6","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n97-liquido \t3.3.90.39.05 \t03/03/2026 \t26/02/2026 \t178.515,06 \t178.515,06 \nprocesso : 202619222000128","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4575,"70104.83","38","gerenciador financeiro caixa: 06/03/2026.\npagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202611129000091 / sei nº 202611129000374 / sei nº 202611129000648).\n\nvalor líquido ...................... r$ 70.104,83\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-09","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4576,"18830.29","5","valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101177, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 59.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","59","2026-03-31","março","3","2026436105900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [4577,"4500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","conferencia s o vicente de paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500242","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.697.175/0001-25"],
    [4578,"218743.11","14","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 27 ref\n02/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 218.743,11.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-11","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4579,"44991.65","1","* ipof n. 2024170100076 *\n.\npagamento líquido da nota fiscal 3456 (sei 87848489) e nota fiscal 1302 (sei 87848490) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de  transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n...............","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-03-24","março","3","2026170105500081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [4580,"5799.19","3","pagamento para quitar com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 28/07/2024 a 27/01/2027.  \n.\nnfe. 101758 - r$ 5.799,19 - liquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-03-26","março","3","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [4581,"2099.61","5","regularização irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923089-1, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996459-2 (empreendimentos concluídos), ocorrido em 02/2026. 202600031000279.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-03-26","março","3","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [4582,"1097.01","3","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. \npagamento do irrf referente ao mês 01/2026","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [4583,"361.00","24","pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados\ndas aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e a\ncesso à internet, no per. de 25/12 a 31/12/2025 conforme fatura 2602000076625 emitida em 01/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-03-17","março","3","2025126101200006","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [4584,"4425.17","2","pagamento líquido da fatura 1000672150896, emitida 02/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 4.425,17 (total geral da fatura: 4.475,65) (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 ipof: 2025400100166. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-03-18","março","3","2026400101200003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [4585,"25004.26","11","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 70 r$ 1.000.170,51 – 8ª medição \ninss: r$ 55.009,38 (500.085,26*11%)\n issqn: r$ 50.008,53 (1.000.170,51*5%)\ni.r. r$ 12.002,05 (1.000.170,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 883.150,55\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.89002/73\n.\nisabel","pja consorcio","2026","134","2026-03-09","março","3","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [4586,"1508.30","1","proc 201900010045528 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. adm\n.\nnota fiscal...emissão.........valor\n53............26/02/2026.....1.508,30\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000174","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [4587,"812.81","47","pagamento complemento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, no município de rio verde-go.\n.\n.nf 406 r$ 68.586,87 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\n..inss r$ 3.772,28\n..issqn r$ 3.429,34 / complemento r$ 812,81.\n..irrf r$ 823,04\n..líquido r$ 60.562,21\n.\n..processo principal: 202400006131749\n..processo pagamento 202500006108564\n..pdf................2025240100383 / 2025240100070\n..cno/sei.....90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4588,"1911.07","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101371, processo sei nº 202500036020142, nf-1551.","geasa engenharia ltda","2026","48","2026-03-30","março","3","2025436104800119","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [4589,"4407.76","1","pagamento do liquido da nf 2817,\nreferente contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.\n.\npdf 2024260100578","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [4590,"1971.36","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de  março/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100068","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [4591,"3651.77","4","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nfat oi fev 2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-17","março","3","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [4592,"4776.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26864612 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3208.","cintia alves nunes macedo","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001037","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.510.311-**"],
    [4593,"8256.69","10","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100140","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4594,"189.90","5","pagamento de honorários sucumbenciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 001xxxx-82.2007.8.09.0051, proposto pelo município de goiânia em face da agehab s/a, conforme despacho nº 91/2026/agehab/pj (86801902). 202600031000857.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4595,"307856.20","1","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n590.................02/26........307.856,20\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-03-19","março","3","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [4596,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","livia florio sgobbi","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.285.518-**"],
    [4597,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","wesley lima guimaraes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500301","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.973.061-**"],
    [4598,"439.45","1","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo segundo termo aditivo sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21087 (sei 84561561) (parcela 03/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024, cujo objeto é a aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500247","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [4599,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","brenner brunetto oliveira silveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500311","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.351.891-**"],
    [4600,"187.06","2","pagamento do irrf da nf 130, em favor de academia brasileira de licitacoes e contratos ltda, referente à aquisição de uma inscrição para participação da servidora desta secretaria, tatiana marcelli faria, no curso \"pregoeiros summit 2026\", realizado de 25/02/2026 a 27/02/2026, na cidade de florianopólis/sc. pdf 2026430100037.","academia brasileira de licitacoes e contratos ltda.","2026","6","2026-03-12","março","3","2026430100600050","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","63.605.730/0001-36"],
    [4601,"30155.08","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100076","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [4602,"1083.65","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5678460-08.2025.8.09.0051, em favor de suely ortencio de morais, referente a devolução de multa. pdf 2026436100267, processo sei nº 202400036010384","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-03-05","março","3","2026436106900038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4603,"2819.18","4","pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa sun land locadora de veículos ltda \ncujo objeto é a e locação de veículos automotores com o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 06 (seis) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2243, emissão: 05/03/2026, atestado: 06/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 2.819,18 - ir","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700140","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [4604,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrrefere-se ao mês de março/2026.","pedro zeus lustosa de souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500390","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.813-**"],
    [4605,"831.57","3","folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000104","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4606,"7580264.11","2","irrf - apropriação de despesa - ref. 03/2026","estado de goias","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000107","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [4607,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","isadora nunes reichembach florao","2026","6","2026-03-23","março","3","2026310100600033","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.731.591-**"],
    [4608,"13339.12","22","201800025023091 rpv jefferson dos santos silva, cpf sob o nº 025.446.825-07,açao 0229900-77.2015.8.09.0168 r$ 13.339,12.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4609,"2409.81","11","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf8 r$ 109.537,03\n.\n...ipof...............2026240100331\n...processo pagamento 202400006017455\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-03-11","março","3","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [4610,"2411.40","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por justa causa conforme publicação no diário oficial do estado de goiás nº 24.688, de 23 de dezembro de 2025, do empregado público luiz eduardo de rezende, cpf.: ***.515.661-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 15 de janeiro de 2026 .","luiz eduardo de rezende","2026","8","2026-03-05","março","3","2026180100800079","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.515.661-**"],
    [4611,"20167.53","4","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\n\nprocesso :202619222000368\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n217-liquido-02/26\t3.3.90.39.20\t06/03/2026\t04/03/2026\t20.167,53\t20.167,53","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [4612,"460.20","2","pdf:2026295000013\n528 - liq.......................460,20.","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","11","2026-03-26","março","3","2026295001100016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.885.451/0001-94"],
    [4613,"221226.75","1","descontos com o irrf\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300098","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4614,"32250.14","2","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncondomínio do contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.\n.\npdf: 2023285000488\n.\nfaturas..............valor r$\ncond/pav 02/fev/26....10.233,38\ncond/pav 05/fev/26....12.403,38 \ncond/pav 07/fev/26.....9.613,38 \n.\ntotal a pagar:\t32.250,14","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-03-05","março","3","2026285001000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [4615,"1124.52","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição do pagamento da parcela do contrato 6/2025, referente serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de fevereiro/2026. pdf:  2025436100949. processo sei nº 202600036003029, nf-81521 e 81522.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2026436100800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [4616,"71136.00","1","pagamento referente à aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 201/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 116133 e processo sei nº 202500005026660, conforme nf 5802 (sei 85648263), atestado nº 19 \n(sei 85648332).","cek informatica ltda","2026","25","2026-03-02","março","3","2025406202500051","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.949.640/0001-42"],
    [4617,"357463.65","1","pagamento liquido  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof-2025240101371\n.\nnota fiscal....39...emissao : 09/02/2026\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\ninss: 42.346,72\nissqn: 24.198,12\nliquido: 357.463,65\n.\ninformamos que o valor das retenções de irrf e issqn foram tirados do valor correspondente ao empenho 2024.059.0004 em cima do valor de r$ 482.083,99.\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-03-02","março","3","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [4618,"427.44","4","merenda escolar 1º repasse/2026.\n-\ncomplementação da diferença do valor per capita referente\naos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde). \n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100354\nportaria 1723\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","278","2026-03-12","março","3","2026240127800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4619,"20302.79","4","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1170.........r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14...r$ 20.302,79\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-03-02","março","3","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [4620,"0.00","2","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pagamento por determinação judicial do processo nº 0000986-26.2010.5.10.0801, relativo ao servidor aledino luiz jacinto montes, do mês de fevereiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-19","março","3","2026260100100061","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4621,"1267.43","1","pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 224/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.298,60, deduzindo irrf no valor de r$ 31,17, restando um líquido de r$ 1.267,43, conforme recibo do sacado nº 11413183. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-03-30","março","3","2026426100500012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [4622,"32.64","21","recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações na forma de\ninstalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para\nconectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de\npresença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgn\net -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego\n, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de janeiro\n/2026. nota fiscal 479 - sei 86733485 e atestado nº 36 - sei 86733922. \ndare - sei 86763265.","superi telecom ltda","2026","8","2026-03-02","março","3","2025406200800121","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [4623,"7.59","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200020\nsolicitação refere-se a emissão ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater iii ? regional  rio dos bois palmeiras de goiás, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-09","março","3","2026326202100026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4624,"50799.24","12","processo 202000010003385 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. \n.\npdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299).\n.\nnº do documento........................retorno de glosa.........valor\nnars faiad/complemento/outubro/25......agosto/2025..............r$20.220,36\nnars faiad/complemento/dezembro/25.....outubro/2025.............r$30.578,88\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 60/2026/ses/gmae - conv (87376881), referente a reanálise de metas de agosto de 2025.ressalta-se que a glosa de agosto de 2025 foi aplicada no pagamento de outubro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de outubro de 2025.\n.\npagamento conforme solicitação do despacho nº 61/2026/ses/gmae(87387981), referente a reanálise de metas de outubro de 2025.ressalta-se que a glosa de outubro de 2025 foi aplicada no pagamento de dezembro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de dezembro de 2025.","fundo municipal de saude de catalao","2026","73","2026-03-24","março","3","2025285007300033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [4625,"36.16","5","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\n* * nota fiscal 69 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [4626,"34473.25","2","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento da nota fiscal nº 132 conforme segue:\n.\nr$ 37.308,70 bruto\nr$    447,70 irrf\nr$    746,17 issqn\nr$  1.641,58 inss\nr$ 34.473,25 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","30","2026-03-24","março","3","2025290403000006","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [4627,"1200.00","7","pagamento da duam-iss da nf 12 pela contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293)\nconforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.","maira produções ltda","2026","34","2026-03-24","março","3","2025426103400052","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","52.262.006/0001-30"],
    [4628,"441.00","3","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 29, de \n02/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 441,00, \nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-03-17","março","3","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [4629,"74256.00","2","- pagamento da liquido nf 985732  de 02-02-26 (87193203) (janeiro/2026) nf 985810 de 03-03-2026 (87195414) (fevereiro/2026), com a locação de veículos\nveículo sedan - 10 unidades\ncusto unitário 4.398,88","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [4630,"186247.86","1","valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 9ª medição com reajustes do contrato 23/2025, referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. período: 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101206. processo sei nº 202500036019337, nf-92.","cbc construtora brasil central ltda","2026","21","2026-03-24","março","3","2025436102100061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [4631,"14972.22","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26851694 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6717","rosamaria cardoso da silva","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000715","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.530.161-**"],
    [4632,"13.33","2","processo sei nº 202500010093824 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  106/2025. pregão nº 159/2025. vigência da arp: 27/08/2025 a 26/08/2026. processo nº 202500005003756.\n.\nautorização (83518048).\n.\nordem de fornecimento 670 (83518229)\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609001598\n.\nnota: 42134\nemissão: 06/03/2026\nvalor: r$ 13,33\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [4633,"4571.08","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 141 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-03-10","março","3","2026320100600003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [4634,"96.32","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4635,"138353.99","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4636,"581528.24","3","folha de pagamento ref março de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800084","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4637,"5237877.75","1","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil -irrf - aposentadorias -13° salário -ref.: março de 2026","estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200048","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4638,"5443.41","10","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1179.........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 5.443,41\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [4639,"4.55","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100059","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4640,"843.25","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - descontos diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100068","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4641,"247.22","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101582, processo sei nº 202600036000527, nf-214 parte.\ndare: 8580 0000 002-0 4722 0008 210-0 0002 6114 001-9 5935 6060 000-5","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","50","2026-03-25","março","3","2025436105000105","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [4642,"27.53","40","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº\n144/2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a\nempresa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui\nde contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança ele\ntrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitora\nmento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais\ne da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033\n265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 52 ref.: 09/2025 - formosa\nvl total: r$ 2.427,1 liquido parte r$ 27,53\n..\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-03-18","março","3","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4643,"0.00","2",".\noperacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\ncontrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.\n.\nipof 2024285002228\n.\nanexo boleto  aluguel - fevereiro - 2026 (87533334)\n.\ntotal a pagar:\t8.475,82\n.\n.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-03-13","março","3","2026285004500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [4644,"3448.32","2","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota\nfiscal nº 161 conforme segue:\nr$ 68.966,49 bruto\nr$ 3.310,39 irrf\nr$ 7.111,01 inss\nr$ 3.448,32 issqn\nr$ 55.096,77 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [4645,"7344.00","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratação da empresa b&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresentação da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de itauçu/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$153.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$7.344,00,conforme nfs-e nº 6 - sislog nº 117720.(ipof nº 2025426100285)","b&d eventos e producoes ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400068","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.280.666/0001-90"],
    [4646,"3000.00","2","202400025069790- refere-se ao pagamento do irrf: oficio 047/2026 - 01/2026 - tarifas de arrecadações.","caixa economica federal - cef","2026","16","2026-03-18","março","3","2026296101600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [4647,"5426.54","2","recolhimento do iss do pagamento de nota fiscal nº 841, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/01/2026 á 09/01/2026, conforme planilha referência janeiro/2026 (86165928), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joviânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635423) e relatório 689 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001332,","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-03-03","março","3","2026436201700017","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [4648,"84.13","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes ( 73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1329 e pdf 2025215300321. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$84,13.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4649,"6094.77","1","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público.   requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado janeiro/2026 hemu/hmtj (86868204) resid.medica.........r$ 6.094,77","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4650,"33599.67","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nressarciemnto profº claudio leles.","universidade federal de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100060","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.567.601/0001-43"],
    [4651,"479.96","3","contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: \naraguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500036","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [4652,"274.80","3","regularização contábil referente tarifas bancárias cobradas no mês de janeiro/2026","banco do brasil sa","2026","23","2026-03-02","março","3","2026326202300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [4653,"20000.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 4311, referente ao mês de janeiro/2026.\n\npdf nº 2025336200033\nprocesso n°202100024000454","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2026","7","2026-03-02","março","3","2026336200700013","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [4654,"82076.31","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-03-27","março","3","2026180101400017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4655,"95.00","3","op - trata-se de firmar contrato, nos termos da ata de registro de preços nº 001/2025\nsead, pregão eletrônico srp nº 001/2025, processo administrativo nº 202400005028820 e sislog\n108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de\nintegração, para disponibilização de estagiários de nível superior, em conformidade com a lei nº 11.788,\nde 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual nº 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período\nde 12 meses.\nnatureza de despesa: 3.3.90.39.65\ntaxa de admin.ciee-estagiários - mês fevereiro/2026","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-25","março","3","2026326200600004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","61.600.839/0001-55"],
    [4656,"24528.60","31","pagamento da nota fiscal nº 245 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao relatório quantidades executadas (86486017), para fins de pagamento prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato n°78/25 (79637853) e relatório 985 - inspeção financeira. 202600031001635.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4657,"130.64","3","pdf:\t2026290600065\n.\nobjeto: taxas de anuidade de responsabilidade técnica da gerência de engenharia pela dgpp (pagamento via boleto).\n.\nrrt nº........ref...........valor\n24236656......03/26........130,64\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290600700065","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4658,"40827.37","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n\n\nirrf.......................314.798,40","estado de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600038","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4659,"401.08","1","pagamento do liquido da nf 17677,\nreferente serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.\n.\npdf:\t2024260100023","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.946.442/0001-93"],
    [4660,"960.00","3","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4661,"26188.61","5","pagamento do líquido da nf 58, emitida em 09/03/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026 (valor total da nf r$ 27.566,96). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. lmb.","global ti+rh solutions ltda","2026","32","2026-03-13","março","3","2026400103200040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.325.531/0001-78"],
    [4662,"25001.49","8","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnotas:\n584812\t3.3.90.30.35\t18/03/2026\t18/03/2026\t15.459,33\t15.459,33 \n584813\t3.3.90.30.35\t18/03/2026\t18/03/2026\t9.542,16\t9.542,16","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [4663,"22790.00","3","pagamento do  liquido da nf 4585, referente à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.\n.\npdf 2025260100291","century comercial eireli","2026","45","2026-03-05","março","3","2025260104500035","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","02.885.591/0001-57"],
    [4664,"23920.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\npagamento de diárias aos servidores civis e militares \nque empreenderem viagem a serviço da governadoria ao \ninterior do estado e outras unidades da federação, \nno exercício (2026). civil estado\nvalor: r$ 23.920,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700180","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4665,"57959.69","2","ipof 2026290100139\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - consignações classe........................r$ 57.959,69\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100139","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4666,"20903.90","7",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n613....10.537,79.......goiânia\n614.......691,23....aparecida goiânia\n615.....2.072,07......itumbiara\n616.....1.150,25........goiás\n618.......920,20........jataí\n619.......691,23.......formosa\n620.......691,23......luziânia\n621.......462,51.......catalão\n622.....1.150,25......morrinhos\n623.....1.152,06......porangatu\n624.......694,68.......anápolis\n625.......690,40......rio verde\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [4667,"11045.76","7",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do estado de goiás,  conforme apresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 e\n392.\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [4668,"1079.96","22","pagamento do iss da nota fiscal nº 233 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1- janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , conforme contrato n° 81/2025 - (86860323). relatório nº 866/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001866.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-13","março","3","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4669,"6495.01","6","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4670,"4781.23","47","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das notas fiscais: 12899, 12900, 12901, 12906, 12918,\n12919, 12924 e 12925 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de dez/25 (1 a 12), nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [4671,"10000.00","4","pagamento referente ao prêmio matemática enem (nova solicitação), no âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de 2025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio de sta rede pública estadual na prova de matemática do enem, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diretamente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e nº 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista premiados matemática enem (86598695); solicitação de pagamento através do despacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 52/2026/seduc/geem-12023 (87130542); nova lista em anexo (87132339).\nipof 2025240100711.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","89","2026-03-10","março","3","2025240108900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4672,"673.86","5","pagamento para quitar com contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.\n.\nnfe. 500 - r$ 673,86 - liquido","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026300100600048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [4673,"26086.36","1","pagamento de desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 26.086,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.460,84 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.886,19","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-03-30","março","3","2026300100300016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4674,"9659.81","340","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n2256/454-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t9.659,81\t9.659,81","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4675,"1349.95","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 268, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 1121 - inspeção financeira (87921397). sei 202600031002076.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4676,"1047.23","31","recolhimento do iss da nota fiscal nº 252, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia - go - mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 1016- inspeção financeira. sei 202600031001641","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-23","março","3","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4677,"485.96","5","pagamento do irrf da nfs-e 261, em favor de mps brasil outsourcing\nde impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviç\nos de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes. mês fevereiro/2026. pdf 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [4678,"27574.23","29",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\niss\n.\nnf: 153\n.\nsei (87076113)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-03-09","março","3","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [4679,"446.67","2","pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-03-27","março","3","2026120100600026","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4680,"20741.60","8","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0216\nnf 43663 r$ 9428 (nf 54 jornal de cristalina e entorno );\nnf 43825 r$ 3771,2 (nf 80 folha in );\nnf 43588 r$ 4242,6 (nf 889 site notícia extra );\nnf 43594 r$ 3299,8 (nf 888 site notícia extra ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-27","março","3","2025120101100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4681,"0.00","9","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 68 r$ 683.478,98 – 8ª medição \ninss: r$ 37.591,4 (341.739,98*11%) \nissqn: r$ 34.173,95 (683.478,98*5%)\ni.r. r$ 8.201,75 (683.478,98*1,2%) \nvalor líquido r$ 603.511,88\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.88499/74 \n.\nisabel","pja consorcio","2026","78","2026-03-02","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [4682,"6300.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 97/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","lar espirita francisca de lima","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500482","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.827.989/0001-74"],
    [4683,"2310.00","3","valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","thiago cesar ferreira de resende","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500516","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.442.051-**"],
    [4684,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de de 01/2026.\nrefere-se ao inss\nnf 4213 - r$ 5.702,98","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [4685,"242.72","18","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 443 ref.: janeiro/2026 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss: r$ 121,36\n..\n- nf 562 ref.: fevereiro/2026 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss: r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-06","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4686,"4055.71","3","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21365 (sei 87007269) (parcela 05/27) (item 2) do\nsegundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d\ne produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv\niços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [4687,"64263.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4688,"1106.01","2","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n1189-issqn-liquido \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t1.106,01 \t1.106,01 \n\ntotal a pagar: \t1.106,01\nprocesso : 202619222000329","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [4689,"20555.58","4","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 239 e pdf 2025215300344. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$20.555,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017016948.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-03-23","março","3","2026215300200006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [4690,"74283.89","1","aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de janeiro de 2026 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010012536. rd 11/2026 (86694315). programa faec - transplantes de orgãos, tecidos e células.\n...............................................\nproc.20260001012536,idthec-hgg, ressarcimento processo transplantador figado referência: janeiro 2026. \n.\nvalor pago.............r$ 74.283,89.\n.\n\nprogramas federais:\nfaec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-03-24","março","3","2026285013700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [4691,"444.10","2","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n109-issqn \t3.3.90.39.33 \t12/03/2026 \t09/03/2026 \t444,10 \t444,10","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [4692,"1336658.92","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). 13° salário","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400105","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4693,"3181.58","19","pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de\nengenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015\n/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go\n, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918\n,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel\no gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(\n85760722).\n.\n-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023\n.\ninss r$ 5.338,89\nissqn r$ 5.916,38 / r$ 3.181,58 / r$ 200,00\nirrf r$ 2.231,51\nlíquido r$ 169.090,83\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","118","2026-03-06","março","3","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [4694,"37993.47","4",".\nproc 202300010077646-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\nreferência: n.f. 626/fevereiro/26..........r$ 37.993,47\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [4695,"563.31","6","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1898 e 1934 referente ao mês de janeiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades no vapt vupt. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [4696,"15699.67","1",".\n*pdf nº. 2024170100201*\n.\npagamento líquido da nfs-e 2368 (ref. janeiro de 2026) referente ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos.\n.\n[mfo]\n.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500246","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [4697,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","joao victor melo da rocha","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500532","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.091-**"],
    [4698,"5600.00","1","processo 202600010017613.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo  202600010017613.\n.\ntfd/elizoneide:..................5.600,00 \n.","elizoneide dos santos siqueira pimentel","2026","69","2026-03-16","março","3","2026285006900166","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.523-**"],
    [4699,"3853.72","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1345 e ipof nº 2025215300326. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 3.853,72.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4700,"10130.39","2","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nissqn-3086 prv 01/26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-09","março","3","2026190100400002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [4701,"1618.40","1","pdf:2024295200030\n254-01/26 liq........................1.618,40.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-03-11","março","3","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [4702,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de março/2026.","wilson roberto lopes filho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500461","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.287.501-**"],
    [4703,"268343.80","1","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 7, de \n13/02/2026, no valor de r$ 268.343,80, sendo o valor total \nda nota de r$ 295.000,00.\n.\nprocesso 202500005033268.\nipof 2025110100081.\n.\nms/gpf.","infoplan tecnologia comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-31","março","3","2025110100700004","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","24.120.157/0001-19"],
    [4704,"18106.56","2","dare.\nretenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de kits unifor\nmes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos aluno\ns da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as es\npecificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de refer\nência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 0\n23/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.\n...nota fiscal 31...\n...emissão 24/02/2026...\n...atesto 26/02/2026...\n...valor da nota 1.508.879,97...\n...valor do irrf 18.106,56\n...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","183","2026-03-04","março","3","2026240118300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [4705,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","marco aurelio ferreira dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500194","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.546.041-**"],
    [4706,"27512.02","3","proc 202200010014799\n.\ncontrato de fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem\nsolução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor\nde imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa\ndos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos d\na ses. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.\n.\nipof 2024285003113\n.\nreferência: n.f. 5707/jan/26........r$ 27.512,02","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-03-03","março","3","2026285001400021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [4707,"4608.75","3","pdf: \t2024295000068\n01 - pgto liquido nf 2810-01/2026........r$ 4.608,75\nblm","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-03-02","março","3","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [4708,"18304.70","2",".\nproc. 202500010058065. hls. \n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses. \n.\n2902/jan/2026/ir\t................r$   18.304,70.\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-03-12","março","3","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [4709,"14102.90","1","202600025025055-refere-se ao pagamento do inss patronal dos servidores credenciados relativo ao mês de janeiro (fevereiro contabil).","departamento estadual de transito","2026","24","2026-03-18","março","3","2026296102400006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4710,"994052.63","7","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-17","março","3","2026240124900036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4711,"926444.94","1",".\nproc 202300010024614-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)\n.\nreferência: n.f. 59/jan/26...........r$ 926.444,94\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-03-04","março","3","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [4712,"119.99","2","contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.","technet networks ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500123","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [4713,"45757.83","1","pagamento de psa devido a manoel joao filho, 133.419.441-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda calcario, estrada vicinal não asfaltada coordendas 13º 36'25,09 / 48º 10'30,44, minaçu (go) selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 91,85 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. \n.\nipof 2026215300076","manoel joao filho","2026","26","2026-03-16","março","3","2026215302600053","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.419.441-**"],
    [4714,"6152.40","3","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [4715,"25598.62","5",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623,\n624 e 625.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [4716,"64261.33","2","202400025069790. refere-se ao pagamentp do irrf  of. nº 047/2026 - referente \n01/2026 - r$ 64.261,33","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [4717,"1621.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia alves da conceicao melo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100097","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.542.311-**"],
    [4718,"164514.25","7","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\t\n.\nnota fiscal:  6  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t02/03/2026\nreferência: \tfevereiro  de 2026\natesto: \t05/03/2026\n\nvalor total da nota:  \tr$ 466.175,26\nlíquido:\tr$ 164.514,25\n\t\n.\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-03-12","março","3","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [4719,"1715.23","1","pagamento dos tributos referentes as faturas do consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente ao exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.\n.\nfatura: 520664 - 01/2026 - r$ 1.715,23","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600111","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [4720,"169412.32","1","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-28","março","3","2026170105500267","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4721,"48.95","7",".\nprocesso contrato 202500010036370 - ebd\n.\nprocesso: 202400005002819/ processo contrato 202500010007772\n1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500).\n.\npdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 – ses/gea (78745500).\n.\ndare: 07.16.26069.1074081-8\n.\nnota fiscal: 590fevereiro/26/inss....48,95 \n.\ntotal a pagar: \t48,95","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-03-12","março","3","2025285010200034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [4722,"9659.00","2","contrato de locação de veículos, sendo 8 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom.\nfatura de locação nº219355769 competência mês 02/2026.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026409100700006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [4723,"22647.00","1","pagamento do líquido da nf 3, emitida em 02/03/2026, referente à aquisição de de fornecimento de soluções tecnológicas avançadas compostas por 12 (doze) licenças da plataforma chatgpt teams/business da openai (chatgpt business), relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 22.647,00). processo: 202500005024732 ipof: 2025400100351. lmb.","61.127.612 aline costa de moraes besen","2026","7","2026-03-09","março","3","2026400100700057","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","61.127.612/0001-34"],
    [4724,"98628.87","1","ipof 2026290100127\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 26. ressarcimento à sejsp-ms, do servidor alexandre ferreira da silva, a disposição da ssp de 11/25 a 02/26, processo 202300016034321. secretaria de estado de justiça e segurança pública do estado do mato grosso do sul, cnpj 03.015.475/0001-40.\n banco do brasil \nag-2576-3 \nc.c - 600.009-6 \n01 - valor.........................r$ 98.628,87 .\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100127","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4725,"22219.14","1","pagamento referente a requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, cnpj nº 47.349.199/0001-21. rpv originária de ação judicial de protocolo nº 5510258-45.2023.8.09.0049, proposta por carlos alberto da silva ferreira, cpf sob o nº ***.357.481**, servidor público estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202400066015177. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......................r$ 22.219,14.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-03-26","março","3","2026326103400038","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [4726,"26.14","3","pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 522,71, deduzindo 5 por cento de iss, no valor de r$ 26,14, conforme nfs-e nº 1130. (ipof nº 2024426100170).","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026426100700002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.264.064/0001-01"],
    [4727,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","angela silveira guerra silva","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500583","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.967.381-**"],
    [4728,"12824.43","2","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nverba indenizatoria marcos arriel.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-03-27","março","3","2026316100500021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4729,"63080.64","1","pagamento da nota fiscal 60 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e relatório 721/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-03-03","março","3","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [4730,"1050000.00","2","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 277\n2025 - seduc prorrogação de prazo e acréscimo de 25% - aquisição de kit's de\nmateriais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação,\npor meio das arp nºs 027/2025-a-seduc (82969781), registrada por meio do pre\ngão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, destinado a atender as necessidades de\ntodos os alunos matriculados na rede estadual de ensino vinculados a secreta\nria de estado da educação de goiás - seduc. pdf: 2026240100268 processo nº 2\n02500006137810, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 807815 data de emissão: 02/03/2026\n- referência: kits ens. médio e eja\n- valor total dos produtos r$ 2.811.850,82\n- valor total da nota fiscal r$ 2.474.443,20\n- valor líquido parte r$ 1.050.000,00 \n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\ncódigo fundeb: 22\n..","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-03-09","março","3","2026240109300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [4731,"5611.80","197","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0202\nnf 724 r$ 5611,8 (nf 492 tv serra azul );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4732,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de março/2026.","pedro henrique evangelista duarte","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.081-**"],
    [4733,"283.15","3","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da \"reunião de alinhamento dos dirigentes desta semad\", a ser realizada no dia 09 de fevereiro de 2026, às 15h, na unidade da semad, localizada no parque amazônia, em goiânia/go, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 174 e pdf 2026210100030. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$283,15.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017001148.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026210100600034","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [4734,"81829.24","10","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - ferias abono clt.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100083","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4735,"4157.87","1",".\nproc. 202600010013504. hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.\n.\n158/jan/2026  ......................r$  3.325,00\n159/jan/2026  ......................r$  832,87\n.\ntotal a pagar:\t....................r$  4.157,87\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [4736,"12658.67","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\npasep","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-03-27","março","3","2026316100500026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4737,"4131.63","24","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 175 r$ 82.632,56 – 5ª medição \ninss: r$ 4.544,79 (41.316,28*11%) \nissqn: r$ 4.131,63 (82.632,56*5%)\ni.r. r$ 991,59 (82.632,56*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.964,55\n.\nconforme despacho nº 1144/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.71520/74\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4738,"158.54","5","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< passagens aéreas nacionais >>>\n.\nfatura 7014/2026 - r$ 6.388,86\ntarifa: r$ 5.422,04\n>> irrf: r$ 130,13\ntaxa de embarque: r$ 370,40\n>> irrf: r$ 8,89\ndu: r$ 813,30\n>> irrf: r$ 19,52\nemissão: 23.02.2026\nateste: 02.03.2026\n.\n>> trajeto: anf-chile/gyn  -  gyn/anf-chile  - latam\nperíodo:  03/03/2026  -  05/03/2026\n.\nipof 2024240101912 - processo 201900006055189\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-03-09","março","3","2025240109300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4739,"2863.61","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 11, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de janeiro/2026 - ordem de serviço nº 33/2026 o total de 1.939,33 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 777 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento).","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2025436201000018","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [4740,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","alexandre ferraz herbetta","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.938-**"],
    [4741,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","hanstter hallison alves rezende","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500040","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.771-**"],
    [4742,"680.98","1","pagamento acerca 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão-go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\ncobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026\n.\n>> código fundeb: 25: outros serviços de manutenção das escolas\n.\nfatura janeiro-fevereiro/2026 - r$ 4.721,89\nateste: 27.02.2026\n>> liquido: r$ 680,98 - mod. 363\n.\nipof nº 2026240100104 - processo 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","149","2026-03-06","março","3","2026240114900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [4743,"13508.45","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100096","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [4744,"2262.20","6","-retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal\nda locação percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período \nde 01 a 31/03/2026\nroc 200900006026041\n.pdf 2026240100094\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-03-30","março","3","2026240101100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [4745,"174.12","4","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto de trindade fat 3000521955 ref 02/2026  r$ 174,12 sei 202200025003733","saneamento de goias s a","2026","20","2026-03-24","março","3","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [4746,"6291.01","12","recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf\n534 - fevereiro/2026 - goiás/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n535 - fevereiro/2026 - goiatuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n536 - fevereiro/2026 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n537 - fevereiro/2026 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n538 - fevereiro/2026 - itapaci/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n539 - fevereiro/2026 - itaberai/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n540 - fevereiro/2026 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n541 - fevereiro/2026 - ceres/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n542 - fevereiro/2026 - goianesia/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n543 - fevereiro/2026 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n544 - fevereiro/2026 - novo gama/go......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n545 - fevereiro/2026 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n546 - fevereiro/2026 - palmeiras de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n547 - fevereiro/2026 - pires do rio/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n548 - fevereiro/2026 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 \n549 - fevereiro/2026 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n550 - fevereiro/2026 - itumbiara/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n551 - fevereiro/2026 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n552 - fevereiro/2026 - jatai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n553 - fevereiro/2026 - luziânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n554 - fevereiro/2026 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n555 - fevereiro/2026 - s. m. do araguaia/go. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n556 - fevereiro/2026 - s. l. montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n557 - fevereiro/2026 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n558 - fevereiro/2026 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n559 - fevereiro/2026 - piranhas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n560 - fevereiro/2026 - posse/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n561 - fevereiro/2026 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n562 - fevereiro/2026 - rubiataba/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n563 - fevereiro/2026 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n564 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n565 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n566 - fevereiro/2026 - silvânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n567 - fevereiro/2026 - trindade/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n568 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n569 - fevereiro/2026 - uruaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n570 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n571 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n572 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n573 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n574 - fevereiro/2026 - aguas lindas/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n575 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n576 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n577 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n578 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n579 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n580 - fevereir","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-05","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4747,"2674.85","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.\n.\n- reclamante: marcelino olimpio de souza;\n- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 93;\n- i.d. depósito: 081250000030743556.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-03","março","3","2026240124900033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4748,"65147.96","21","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025068078 nf 12149 r$ 65.147,96.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","41","2026-03-24","março","3","2025296104100001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [4749,"2104.06","1",".\nproc 202600010020234-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nana gabriela siqueira guerra - janeiro/2026.......2.104,06\n.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500267","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.973.965/0001-11"],
    [4750,"1890.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associa o dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500500","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.295.144/0001-00"],
    [4751,"861.42","3","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, referente a despe\nsa com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto co\nm vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por seman\na para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037/\n2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr e demais termos c\nonstantes nos autos. esse pagamento refere a nota fiscal n° 31.\npdf:2024150100054","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-03-05","março","3","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [4752,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","gabhriella pereira dos santos","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500216","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.431-**"],
    [4753,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","abrigo espirita maria madalena","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500212","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.458.222/0001-88"],
    [4754,"1132.19","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-03-23","março","3","2026190100600063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [4755,"170.70","2","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (-4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nvalor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (-4,15%), requisição de despesa 10/2025. (diesel-irpj)\npagamento do irpj da nota fiscal nº 23.273 emitida pela trivale, despacho nº 081/2026-nutrans de 02/03/2026, relativo ao mês janeiro de 2026, atestada pelo gestor em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj gasolina).\ndiesel: 40.599,58........irrf:  97,45........líquido:  38.616,85\netanol: 36.391,99........irrf:  87,27........líquido:  34.692,49\ngasolina: 71.172,79......irrf: 170,70........líquido:  67.845,17\ntotal geral: 148.164,36..irrf: 355,42........líquido: 141.154,51.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-03-09","março","3","2026326101900004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [4756,"1071216.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-03-27","março","3","2026240101000048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4757,"67859.65","6","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf54 r$ 132.492,30\n.\n...ipof 2025240100655\n...processo 202500006116234\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","91","2026-03-02","março","3","2026240109100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [4758,"270683.85","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 (86525018) fundo rescisorio.........................r$ 270.683,85","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [4759,"1761.90","10","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.\n- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.761,90.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4760,"3975.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","lar sao vicente de paulo de niquelandia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500413","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.149.431/0001-99"],
    [4761,"24700.63","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, contrato nº 31/2025 (82775041) correspondente ao período de 15/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 31/2025 - (82775041)  e relatório 759 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001196 (pagamento).","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [4762,"409.07","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 59 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4763,"1314.00","2","empenho ref. a fornec. de bens e mat. e serviços-contratação de mat. gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. vigência é 12 meses, contados imediat. após a divulg. no portal nac. de contrat. púb.(pncp), de 03/12/2025 a 02/12/2026. lote 1: bloco de notas,200un,r$1.400,00; mochila, 200un,r$21.000,00; botton,500un,r$1.500,00; agenda,190un,r$3.743,00; caneta esferográfica,190un,r$1.159,00;  caneca,190un,r$3.420,00; caneta met.,200un,r$1.500,00; garrafa term.,300un, r$12.600,00.\n\nrefere-se a nota fiscal nº 361 - liquido","l a dos santos brindes corporativos ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026316100600026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","38.091.175/0001-24"],
    [4764,"6503.09","7","pagamento pela contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 338 - sei 87438640 e atestado nº 47/2026 - sei 87438730.","experts informatica eireli","2026","8","2026-03-19","março","3","2025406200800355","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [4765,"5600.00","1","processo 202600010015870\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santos. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010015870, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14010/2026/ses (sei 86987719).\n.\nvalor a pagar: r$ 5.600,00","silvaneide isidorio dos santos","2026","69","2026-03-10","março","3","2026285006900154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.512.501-**"],
    [4766,"2040.80","3","despesa com o contrato n° 15/2025(vigência: 19/03/2025 a 19/03/2026), referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (processo: 202500053000606 - aberto p/tramitação termo aditivo) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda) (pregão eletrônico 001/2025).\nnota:\n1949\t3.3.90.30.09\t24/03/2026\t24/03/2026\t2.040,80\t2.040,80","atlantico solucoes e servicos ltda","2026","10","2026-03-31","março","3","2026409301000125","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","54.886.990/0001-36"],
    [4767,"29909.24","1","pdf: 2024290600165\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.\n.\nnº documento........ref.............valor\n10734243............12/25.......15.406,47 \n10804922............01/26.......14.502,77 \ntotal...........................29.909,24\n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700116","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [4768,"65.89","2","pdf:2025295000122\n6126 - ir.............................65,89.","white martins gases industriais ltda","2026","11","2026-03-31","março","3","2026295001100011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [4769,"37652.33","3","pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1015\nnf 741 r$ 27769,85 (nf 53 produtora tubarão );\nnf 742 r$ 9882,48 (nf 52 produtora tubarão );","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-03-17","março","3","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4770,"70705.87","4","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1017\nnf 32986 r$ 5883,07 (nf 65 rádio serra dos cristais );\nnf 32987 r$ 18856 (nf 94 rádio terra fm 104,3 );\nnf 32990 r$ 4714 (nf 62 rádio rural de são joão );\nnf 32989 r$ 18856 (nf 121 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 32993 r$ 4714 (nf 75 rádio rede rural de comunicação );\nnf 32991 r$ 4714 (nf 132 rádio lider fm ltda );\nnf 32997 r$ 5426,4 (nf 45 rádio viva fm posse );\nnf 32995 r$ 7542,4 (nf 10 rádio redentor );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4771,"292.20","1","pagamento do líquido do processo 202617697000097:\nnf ressarcimento r$ 292,2 ref: fevereiro/2026 (ressarcimento de pedágio);","joell lucas gomes de lima silva","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900034","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.826.051-**"],
    [4772,"500.00","1","inss patronal sobre a contratação de fábio oliveira de souza, cpf ***.305.431-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia - eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025.","instituto nacional do seguro social","2026","12","2026-03-17","março","3","2025406201200016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0001-40"],
    [4773,"1029.46","7","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\nservidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67\nprocesso: 202500005027226\n.\nofício informativo - cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-05.2025.8.09.0045\n.\nobs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada ***\n.\n - banco: 341 (itau)\n - agência: 09077 (personnalité go st oeste)\n - conta credito: 10415-7\n - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-03","março","3","2026300100100073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4774,"2906.70","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal 528729137 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a serviço acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 01/01/26 à 20/01/26, conforme contrato nº 24/23 (46372918), e relatório 707/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031001115.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","5","2026-03-04","março","3","2026436200500059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.872.814/0001-30"],
    [4775,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","emanoelle pereira da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500659","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.914.771-**"],
    [4776,"4200.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao de pais do exepcional gota de orgulho","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500346","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.103.904/0001-73"],
    [4777,"64504.56","12","pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2603.000084796 - sei 87035567 e fatura 2603.000079365 - sei 87035683. atestado nº 46/2026 - sei 87385687. referência: março/2026.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [4778,"3240.00","4",".\nproc 202300010053603-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002607700168\n.\nreferência: n.f. 3579/fev/26/ir........r$ 3.240,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [4779,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100232, processo de pagamento sei nº 202000036004557","sostenes de azevedo farias","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.315.321-**"],
    [4780,"79373.54","20","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 172 - r$ 89.890,76 – 8ª medição\ninss: r$ 4.943,99 (44.945,38*11%) \nissqn: r$ 4.494,54 (89.890,76*5%)\ni.r. r$ 1.078,69 (89.890,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 79.373,54\n. \nconforme despacho nº 1141/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4781,"14888.46","18","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 173 r$ 297.769,17 – 6ª medição \ninss: r$ 16.377,30 (148.884,59*11%) \nissqn: r$ 14.888,46 (297.769,17*5%)\ni.r. r$ 3.573,23 (297.769,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 262.930,18\n.\nconforme despacho nº 1157/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4782,"2300.10","4","pdf: 2025160100029 - processo: 202500005031072\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e \ncom substituição de peças e acessórios, novos e originais do \nfabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em \n02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período \nde 12 (doze) meses. sislog: 116819\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1509, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 2.300,10 - líquido.","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [4783,"6095.84","2","pdf:2024186200139\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf. 219353119\nref. a fevereiro/2026\n\n\nvalor.........................6.095,84","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-03-10","março","3","2026186200100002","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","27.595.780/0001-16"],
    [4784,"6494.40","1","04 inscrições para servidores da sedf no evento \"capacitação e atualização de pregoeiros, equipes de apoio e agentes de contratação\", que será realizada nos dias 29 e 30 de janeiro de 2025 em goiânia-go.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","7","2026-03-23","março","3","2026440100700008","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","26.855.539/0001-16"],
    [4785,"10.10","5","processo sei 202300010000041 - ejsa\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológica\ns de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complem\nentar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/20\n22 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. rd n° 2/2024 (6\n6689683).\n.\nipof 2024285005086\n.\ndare nº 12100002607904477\n.\nnota fiscal nº 2308/fev/26 - emissão 25/02/2026\n.\ntotal a pagar: 10,10\n.\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [4786,"3366.32","23","pdf: 2025160100092 - processo:  202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo \n(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado \nentre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, \nentre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para \nser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de \nestado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 116, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, \nvalor: r$ 3.366,32 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-03-12","março","3","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [4787,"6090.86","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal 27004431 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5490.","jose wilson pereira da silva","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000658","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.316.781-**"],
    [4788,"0.00","1",".\n                            pdf n° 2025290100057\n.\npregão eletrônico n° 90023/2024 - arp/trf1 n° 13/2024\npagamento da nota 46254 ...........valor 5.850,94\njppl","torino informatica ltda","2026","40","2026-03-12","março","3","2025290104000004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.619.767/0005-15"],
    [4789,"300000.00","2","proc 202400010010187 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 618\nmunicípio: cezarina\ndeputado: issy quinan\nobjeto da emenda: investimento\n.\npdf 2024285001757. daof 1732/2024. rd 552/2024 (sei 59494776).\n.\npagamento conforme despacho 114 (86695068), despacho 575 (86720150), portari\na numeração automática 440 (86736943) e certificado 87217958.\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de cezarina","2026","188","2026-03-16","março","3","2024285018800135","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.678.243/0001-95"],
    [4790,"53.87","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 3 0/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações d a semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1336 e pdf 2025215300325. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$53,87.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4791,"519792.00","3",".\nordem de pagamento do valor líquido da nf 141 de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","maas servicos ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [4792,"8146.14","3","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.\n.\nfatura...........ref..............valor\n77882............02/26.........8.146,14\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-03-02","março","3","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [4793,"803.00","3","pagamento do liquido da nf 9001,\n relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.\n.\npdf 2025260100298","tropix comercial ltda","2026","45","2026-03-19","março","3","2025260104500040","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","43.539.126/0001-41"],
    [4794,"36.71","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações s da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1329 e pdf 2025215300321. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$36,71.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4795,"572.63","3","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 658272.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-02","março","3","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [4796,"367.96","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 101 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4797,"36973781.75","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\ncontrib prev ...................43.453.142,56","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600035","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4798,"21590.98","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime geral liquido-seq.3-ipof 2026250100117. \n.\n- ferias clt 03/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100064","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4799,"2648.34","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva.\nproc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1.\nvalor...................r$ 2.648,34\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4800,"1163.94","18",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\nproc: 5044645-47.2023.8.09.0178\nconta: 1254 / op: 040 / 01510580-0\n.\nvalor..................r$ 1.163,94\n.\nobs: 202300010051681\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4801,"37289.03","1","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n87876\t3.3.90.34.01\t13/03/2026\t13/03/2026\t37.289,03\t37.289,03","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [4802,"573924.89","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n\nfavor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\ndif exerc ant .............845.276,44","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600032","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4803,"87344.70","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).férias abono","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400107","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4804,"714657.53","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026","fundo previdenciario","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400121","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [4805,"550.00","1","processo sei nº 202600010021937 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wilber ribeiro quintino. processo 202600010021937. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19451 (87838886).\n.\nvalor: r$ 550,00\n.","wilber ribeiro quintino","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900197","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.781-**"],
    [4806,"120438.32","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026\n.\n13º salario\t        3.1.90.11.01\t120.438,32 \ngratificações\t        3.1.90.11.02\t98.740,42 \nferias\t                3.1.90.11.03\t24.304,23 \nfc sist.grat rede\t3.1.90.11.07\t117.850,00 \nvencimentos\t        3.1.90.11.10\t688.569,84 \nquinquenio\t        3.1.90.11.16\t17.356,35 \nabono permanencia\t3.1.90.11.47\t8.224,95 \nferias indenizadas\t3.1.90.11.48\t11.700,13 \nlicença premio indeniz\t3.1.90.11.49\t13.699,03 \nsalario maternidade\t3.1.90.11.50\t1.508,01 \nliq.reg.prop-03/2026\t3.1.90.16.12\t58.500,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100052","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4807,"21.63","37",".\npdf 2025260100107\n.\npagamento do issqn da nf 705,\nrefere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedag\nem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405\n), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da ru\na do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","51","2026-03-19","março","3","2025260105100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4808,"132924.35","5","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-03-27","março","3","2026188000700004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [4809,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a março/2026.","victor jorge cardoso rodrigues","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500167","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.546-**"],
    [4810,"14971.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26891883 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5252","elisnei de souza silva","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000861","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.868.521-**"],
    [4811,"471.14","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149.\n.\n- reclamante: banco bradesco s.a.;\n- processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145;\n- parcelas: 17 de 151;\n- i.d. depósito: 081250000030743149.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4812,"5048.41","8","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100119","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4813,"7541117.41","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n.............................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. março 2026.sol.pag86416859. \n.\nvalor pago............r$ 7.541.117,41.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - heapa (86416859).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [4814,"3678.02","2","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 181548567 e pdf nº 2024215300206. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.678,02.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013038.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4815,"4437.83","2","pagamento de indenização, rpv, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, autos nº 559xxxx-11.2018.8.09.0118, proposta por v.n.f., em face da agehab s/a e outros, conforme despacho nº 43/2026/agehab/gjac (87052719). 202600031001979.","tribunal de justica do estado de goias","2026","24","2026-03-10","março","3","2026436202400001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4816,"0.00","13","pdf 2025260100222\n.\npagamento do iss da nf 56, referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","21","2026-03-05","março","3","2025260102100007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.566.923/0001-01"],
    [4817,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","fabiana ramos dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500035","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.178-**"],
    [4818,"741.93","3","despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp. 1307/2025/metrobus/\nsgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658.\n(ref. abril/2026).","leda maria de oliveira cruz","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000034","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.561.791-**"],
    [4819,"13654.02","4","valor destinado a cobrir despesas do inss da 6ª medição do contrato \nnº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas \npara pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao \nperíodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100119, processo sei nº 202600036002620, nf 1949 e 1950.","matera engenharia ltda","2026","56","2026-03-16","março","3","2026436105600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [4820,"76160.00","4","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto doc. nº 163041 e pdf 2023215300191. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-03-23","março","3","2026215300200002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [4821,"6871.77","7","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.\nnf 257 – no valor de r$ 449,77 (total da nf r$ 479,50) e nf 2156 - no valor de r$ 6.422,00 (total da nf r$ 6.500,00). \nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [4822,"4684199.71","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. março 2026.sol.pag.86540292. \n.\nvalor pago...............r$ 4.684.199,71.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86540292)","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [4823,"159500.00","1","licitação não aplicavel-edital que visa a participação de 33 pontos de cultura do estado de goiás na 6ª teia nacional dos pontos de cultura ? pela justiça climática, que será realizada pelo ministério da cultura (minc) entre os dias 24 e 29 de março de 2026, no município de aracruz, espírito santo.no âmbito do segundo ciclo da política nacional aldir blanc de fomento à cultura (lei nº 14.399/2022). rd 19(87026749) ipof 2026250100103.\n.\n.\npagamento edital nº 01/2026 - bolsas participação presencial na 6º teia \nnacional dos pontos e pontoes de cultura - pnab 2026.\n.\n.\ndespacho nº 305/2026/secult/geac-18253 - sei - 88149973\n.\npagamento proponentes via pix conforme arquivo. sei - 88149838\n.\n.\ncpf\tnome\tvalor\n64402711134\taletheia martins jorge\t           5.500,00\n02387485106\twagner dos santos nascimento\t   5.500,00\n81743394187\tjaira garcia dos santos  \t   5.500,00\n35843640191\tjefferson reges lobato\t           5.500,00\n58593470149\taluisio francisco arruda\t   5.500,00\n13449640879\tjoao almir mendes de sousa\t   5.500,00\n70325908109\tvinicius queiroz dourado aguiar\t   5.500,00\n38408368087\tantonio ricardo eckert\t           5.500,00\n04155116154\tjoabe santos godois\t           5.500,00\n44174829187\tvaldemir de souza\t           5.500,00\n64022200197\talveny da silva leao\t           5.500,00\n01541696174\tedson danilo oliveira dos santos   5.500,00\n87988933949\tfatricia ferraz da cruz\t           5.500,00\n47256800100\tmarcia alves vila nova da silva\t   5.500,00\n30739284134\tmaria alvani lavor rolim\t   5.500,00\n10181830191\tmarcos de oliveira leao  \t   5.500,00\n97010618100\telisangela maria silva\t           5.500,00\n83560963168\taparecida neires pires ferreira    5.500,00\n04094817182\trawston barbosa da veiga\t   5.500,00\n37139800120\tvanderly francisco de oliveira\t   5.500,00\n00950563196\tcleubismar de jesus\t           5.500,00\n02818049741\tlua monica alves barreto\t   5.500,00\n87663490100\thelio martins da mata\t           5.500,00\n00183879180\thugo mauricio de jesus guimaraes   5.500,00\n71333194110\tyasmin vitoria da silva melo\t   5.500,00\n50868250163\tfatima martins eugenio\t           11.000,00\n96191465149\trodrigo dos santos e silva\t   11.000,00\n\n                             totalizando valor r$ 159.500,00","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-03-26","março","3","2026250105600016","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4824,"555.79","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747.\n.\n- reclamante: johnathan wenzel monteiro;\n- processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010;\n- parcelas: 1 de 115;\n- i.d. depósito: 081480000001080081.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-03","março","3","2026240120700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4825,"775.31","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 4311 emitida em 05/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200033. \nsei: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700056","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [4826,"71274.32","9",".\nnº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490\n.\npagamento do valor líquido da nf 1451 em favor da asta mobili moveis ltda referente ao contrato nº 050/2025.\n.\nobjeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta\nlações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat\nrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás.\n.\n[mfo]\n.","asta mobili moveis ltda","2026","29","2026-03-26","março","3","2025170102900001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","47.531.706/0001-43"],
    [4827,"3675.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","centro comunitario frederico ozanan","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500154","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.118.082/0001-36"],
    [4828,"3446.10","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  29  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\n\nvalor total da nota:  \tr$ 169.175,40\nlíquido aditivo:\tr$ 76.695,67\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2025240102240","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [4829,"5250.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","associacao filantropica vida","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500277","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.097.327/0001-47"],
    [4830,"371222.95","7","valor destinado a cobrir despesas da 10º medição, do contrato nº 060/2025– referente á execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf:2025435000018, processo de pagamento sei nº 202600036002326 , nf 328 líquido","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-03-31","março","3","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [4831,"1500.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500062","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.952.375/0001-45"],
    [4832,"0.00","1","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do irrf sobre a fatura nº 664743744 ref. 12/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700077","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [4833,"15642.09","2","serviço de fornecimento de energia referente ao ao mês fevereiro/2026- processo nº 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-26","março","3","2026319000500106","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [4834,"1208.43","20","pagamento liquido   referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof: 2025240101554\n.\nnota fiscal.....16\nvalor bruto: 1.353,22\nirrf:32,48\nissqn:67,66\ninss: 44,66\nliquido: 1.208,43\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-03-18","março","3","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [4835,"1200.00","3","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.08.15 = r$ 1.200,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.46.01 = r$ 108.211,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.49.01 = r$ 378,40 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.93.26 = r$ 1.053,58","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-03-30","março","3","2026300100500020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4836,"4907.85","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200089","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [4837,"4493.73","3","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 105 r$ 89.874,62 – 7ª medição \ninss: r$ 3.460,17 (31.456,12*11%) \nissqn: r$ 4.493,73 (89.874,62*5%)\ni.r. r$ 1.078,50 (89.874,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 80.842,22\n.\nconforme despacho nº769/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-03-05","março","3","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [4838,"3662.14","5","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf179 r$ 305.178,60\n...processo 202500006131395\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4839,"15321.06","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5205861-58.2017.8.09.0006 em favor de cissa ghabriella alves, referente ao pagamento de indenização por danos materiais e materiais devidos.\npdf 2026436100309, processo sei nº 202000036004259","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-03-12","março","3","2026436106900044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4840,"12189.97","1","pagamento referente ao fornecimento de equipamentos para o espaço de saúde, para abastecer e aprimorar o atendimento de saúde oferecido aos servidores da sede - centralizada por meio da modernização e adequação do espaço de saúde da secretaria de estado da educação, para subsidiar procedimentos de primeiros socorros em situações emergenciais dentro do ambiente de trabalho e oferecer o atendimento necessário aos servidores.\n.\nnota fiscal 6 - r$ 12.189,97\nemissão: 02.03.2026\nateste: 03.03.2026\n>> liquido: r$ 12.189,97\n.\nipof nº 2025240102690\nprocesso 202500006128639\n.\nsandra","64370618 dennys shilbert xavier de oliveira","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","64.370.618/0001-26"],
    [4841,"5.92","3","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos - refere-se sobre adesão às atas de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog n.º 108443, processo sei (202400005029703), cujo objeto consiste na aquisição de mochilas e estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026.\n.\nmochila escolar - grande\n.\nnf 811933 - r$ 399,50\nemissão: 18.03.2026\nateste: 19.03.2026\n>> irrf: r$ 5,92\n.\nipof 2025240100443 - processo 202500006044104\n.\nsandra","papelaria tributaria ltda","2026","45","2026-03-26","março","3","2025240104500012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [4842,"16725.00","1","trata-se de pagamento  com anuidade 2026 e com a taxa extraordinária do xiv congresso brasileiro de regulação e expoabar/2025 da associação brasileira das agências de regulação (abar), conforme ata da assembleia geral ordinária de 18/12/2025, que trata sobre a deliberação dos valores de anuidade propostas ao exercício de 2026, e art. 13, § 1º, do estatuto social da abar.  conforme requisição de despesa  n° 1/2026 - agr/dirf-21205. boleto nº 1003273, referente a 1ª anuidade de 2026.\nconforme ipof nº 2026186300102.","assoc bras agencias regulacao","2026","8","2026-03-26","março","3","2026186300800108","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.657.354/0001-00"],
    [4843,"1176.00","3","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. irrf.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n63(ir)...............12/25.........1.176,00\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300042","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [4844,"1621693.61","1","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..................ref................valor\n47..................01/26.......1.621.693,61\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [4845,"2122.74","2","pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100186\n.\nfatura...jan/2026\nvalor bruto mod 361 : r$ 2.382,93\nirrf 4,8%  114,38\nliquido: r$ 2.268,55\n.\nobs: o valor liquido foi dividido em 3 modalidades de ensino, porém a retenção do imposto de renda 4,8% em cima do valor bruto de r$ 5.420,90 referente a soma da fatura nas 3 modalidades  foi feita somente na modalidade 361 diferente do incrito no despacho nº 99/2026/seduc/gtels-05735.\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [4846,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","anna clara ghetruin de almeida jardim","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100141","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.188.941-**"],
    [4847,"19365.08","7","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 105\n.\nsei (87893059)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-03-30","março","3","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [4848,"13951.30","1","valor para pagamento do inss da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra - referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101543, processo sei nº 202600036002917, nf nº 140 inss.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","50","2026-03-16","março","3","2026436105000016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [4849,"575.00","22","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\njunileno luan de araujo goncalves\t210/2026\t r$ 345,00 \njunileno luan de araujo goncalves\t209/2026\t r$ 115,00 \nmarinalva nunes barroso\t202/2026\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-23","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4850,"8743.59","3","valor destinado ao pagamento de iss da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 7 iss.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","11","2026-03-04","março","3","2026438001100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","08.175.735/0001-68"],
    [4851,"384.00","221","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2631/32935-irrveicul \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t384,00 \t384,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4852,"2000.00","3","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 01/2026 ref 01/2026  r$ 2.000,00.","pjr incorporacoes ltda","2026","18","2026-03-02","março","3","2026296101800053","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [4853,"18834.04","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: ipasgo saúde (regime geral) \n• ipof: 2026140100049","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100114","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [4854,"8410.40","2","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 190 - r$ 8.410,40","jrm locadora de veiculos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","44.262.415/0001-09"],
    [4855,"490.68","3","processo: 202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\npdf: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)\n.\nfatura: 154791....490,68 \n.\ntotal a pagar:\t490,68","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-03-26","março","3","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [4856,"7811.19","3","pagamento referente á nota fiscal nº 179612534 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade\nconsumidora nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600018","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [4857,"0.00","1","contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competência mês janeiro e fevereiro/2026 conforme nfs-e nº119.","maycon batista leao 05257639106","2026","8","2026-03-05","março","3","2026409100800018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","41.296.597/0001-40"],
    [4858,"3583.45","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100112","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4859,"15.62","39","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc - celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empresa\nnew line sistemas de segurança ltda,cujo objeto se constitui de contratação\nde prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 2\n4h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas\nde alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências\ndos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc.proces\nso nº 202400006033265 - pdf 2024240102516\n..\n- nf 43  data de emissão: 07/10/2025\n- referência: setembro/2025 - anapolis\n- valor líquido parte r$ 5,24 \n..\n- nf 223  data de emissão: 02/12/2025\n- referência: novembro/2025 - goianesia\n- valor líquido parte r$ 10,38 \n..\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4860,"1263.94","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 52 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/01/26 à 31/01/26, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/24 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório nº 661/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [4861,"28500.36","1","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n1019-liq.-sede-01/26-processo 202619222000550","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-02","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4862,"138981.93","1","pagamento acerca do contrato nº 003/2026/2026/seduc (86594171) celebrado ent\nre a coordenação regional de educação, por intermédio do conselho escolar da\ncoordenação regional de educação de águas lindas, e a empresa suprema const\nrutora e vargista ltda, inscrita no cnpj sob o nº 62.782.595/0001-31, cujo o\nbjeto consiste na reconstrução do muro no colégio estadual da polícia milita\nr de goiás josé elias de azevedo.\n.\n>> código 26 <<\n.\nprocesso 202500006146680\nipof nº 2026240100591\n.\nportaria nº 1830, de 12 de março de 2026\nrex 5042: r$ 138.981,93\n.\nsandra","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","68","2026-03-19","março","3","2026240106800026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [4863,"18798.30","2","pagamento de taxas municipais referentes ao alvará de construção, com vistas à obtenção do habite-se e recebimento definitivo da obra de construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo- case, no município de porangatu/go. taxa n° 1734823.","prefeitura municipal de porangatu","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600057","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.801.612/0001-46"],
    [4864,"4621.50","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 960, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 09/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1107/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei -202600031002257 (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-03-30","março","3","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [4865,"5600.00","1","202600010018326-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010018326, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16238 (87356346).\n.\ntfd/aylla sophia.............5.600,00","sabrina campos da costa","2026","69","2026-03-16","março","3","2026285006900161","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.923.351-**"],
    [4866,"4060.49","4","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 26/2021, prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra., relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf 2025436100651 processo de pagamento sei nº 202600036004385 nf 530, liquido","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [4867,"388.20","6","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000222002202600 ref 02/2026  r$ 388,2 sei 202200025005291","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-03-23","março","3","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [4868,"540.33","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(.....>>>> ploa/2026 <<<<......).","belmiro rezende de oliveira","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.917.301-**"],
    [4869,"150.00","1","processo 202600010018322.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010018322 .\n.\ntfd/joão:..................150,00 \n.","juliana silva fiesca","2026","69","2026-03-16","março","3","2026285006900165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.763.333-**"],
    [4870,"25530.30","2","pagamento referente ao de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44\nateste: 04.03.2026\n>> liquido: r$ 25.530,30 - mod 362\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","97","2026-03-10","março","3","2026240109700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [4871,"90000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 622.1 município niquelandia deputado amauri ribeiro beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda contratação de serviços de locação de gerador e tenda para estrutura dos ensaios das cavalhadas de niquelândia por 30 dias. modalidade: termo de fomento nº 37/2026\nepi 622.1 tf37 mar26","associacao dos amigos da cultura de niquelandia","2026","15","2026-03-18","março","3","2026190101500030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.662.066/0001-06"],
    [4872,"2070.00","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à tamires dos santos vieira, cpf: 707.207.441-48, no valor total de r$ 2.070,00 (dois mil, setenta reais). referente ao falecimento do 2º sargento da reserva rg 00.604 wellington santos moreira.","tamires dos santos vieira","2026","5","2026-03-12","março","3","2026290300500008","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.207.441-**"],
    [4873,"118.56","4","processo sei nº 202500010098297 - mc\n.\naquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nipof: 2025285003456, daof: 3037/2850, tr (245175).\n.\ntermo de julgamento e homologação (296664)\n.\nnota: 27099\nemissão: 03/03/2026\nvalor: r$ 118,56\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-03-12","março","3","2025285017000069","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [4874,"1900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","alexandre camargo de souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500261","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.991-**"],
    [4875,"17711.06","4","pagamento do líquido da nf 942837 referente ao abastecimento de gasolina no mês de fevereiro de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [4876,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","gabriel felipe alencar de araujo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500274","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.871-**"],
    [4877,"42547.32","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês março/2026 - 3.1.90.11.15 - r$ 42.547,32","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [4878,"32068.99","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026150100200006","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [4879,"17993.34","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo de acréscimo de 25% do contrato nº 289/2025 - se\nduc - kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de esta\ndo da educação, por meio das arp nº 027/2025-a-seduc registrada por meio do\npregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob\no nº sei 202500005018479, destinado a atender as necessidades de todos os\nalunos matriculados na rede estadual de ensino vinculados a seduc/go - ipof\n2026240100253 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 812900   data de emissão: 24/03/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 1.499.444,90\n** irrf r$ 17.993,34\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-03-30","março","3","2026240103300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [4880,"795.66","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 366/2026-gear de 16/03/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [4881,"4415.52","2","202500010098769-mas-\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp: 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84314937). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 3/2026/ses/cmac-spj (sei 84562206), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609000984\n.\nnota fiscal.........valor\n306485..............4.415,52","bayer s a","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200175","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [4882,"5241.90","3","pagamento liquido da fatura 25697 de 09/03/2026 (87444869), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacional.","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026335100100009","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [4883,"30783.33","1","folha de pagamento - março/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 30.783,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 12.824,43","agencia brasil central","2026","5","2026-03-27","março","3","2026126100500013","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4884,"127.35","2","processo: 20252850036370- ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. \n.\npdf: 2025285005455. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).\n.\nemissão: 05/03/2026\nnota fiscal: 619/fevereiro/26/ir....127,35 \n.\ntotal a pagar: \t127,35","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-03-13","março","3","2026285008000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [4885,"413.98","2","pagamento a favor da empresa terra forte controle de pragas ltda, referente o 4º termo aditivo ao contrato nº. 011/2021, cujo objeto é a prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas, para o exercício de 2026, no dia 18 de fevereiro de 2026, no valor de r$ 522,71, sendo deduzido de iss o valor de r$ 26,14, irrf de r$ 25,09 e inss de r$ 57,50, restando líquido o valor r$ 413,98,conforme nfs-e nº 1130, (ipof nº 2024426100170).","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026426100700002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.264.064/0001-01"],
    [4886,"3580.20","22","processo: 202300010040051 - ebd\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\npdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\nnota fiscal.......valor r$\n130/fev/26/iss......127,12 \n131/fev/26/iss......944,98\n134/fev/26/iss....2.508,10 \n.\ntotal a pagar:\t3.580,20","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-03-26","março","3","2025285010200002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [4887,"0.00","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26880818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035","fernanda goncalves da costa","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.313.791-**"],
    [4888,"954.00","1","pagamento inss patronal da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-03-17","março","3","2026406200600009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [4889,"1287.94","12","13º salário – referente férias e rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1218/2026/agehab/grsg (87619749), despacho nº 1229/2026/agehab/grsg (87662966). sei 202600031002185/ 202600031002343/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4890,"14883.23","9","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 645, 646, 648, 649, 650, 652, 654, 655, 657, 658, 659, 664, 666, 667, 669, 670, 671, 672, 688, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,686 e 687 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [4891,"2961.43","5","valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament\no do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036015015, nf 5.","delano cavalcanti calixto","2026","97","2026-03-03","março","3","2025436109700021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [4892,"10927.51","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","florenca amorim cunha borges arruda","2026","20","2026-03-09","março","3","2026316102000004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.826-**"],
    [4893,"537966.80","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700166","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4894,"2303.34","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada s na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1310 e pdf nº 2024215300186. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$2.303,34.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4895,"1354512.27","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4896,"2064002.75","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o passe livre estudantil referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda(ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), devido ao aumento da despesa via alteração do decreto. exercíio 2025.","redemob consorcio","2026","49","2026-03-31","março","3","2026300104900005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [4897,"177156.91","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4898,"914.89","1","despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 1.829,79, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel \"a\" por veículo (mês de março  04  veículos).\nnota:\n322/2026\t3.3.90.47.06\t23/03/2026\t23/03/2026\t1.829,79\t1.829,79","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","10","2026-03-25","março","3","2026409301000343","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.787.273/0001-41"],
    [4899,"793.52","9","pagamento inss janeiro/2026 nf: 122494 jarágua planilha sei: 86151985","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [4900,"58487.05","2","pagamento de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa\ntensão segundo a estrutura sazonal - grupo a ---fevereiro/2026.\natestado nº 24/2026 sei: 87848582\nfatura sei: 87848373.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000087","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [4901,"161522.88","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de   março/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026430100200005","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [4902,"6625.06","2","pagamento conforme a fatura nº 18847 do mês de março/2026, referente a\naquisição de passagens aéreas com destino a gramado-rs e florianópolis-sc\npara os eventos: \"21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança\n(gbgpl) nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2026; \"iv encontro da rede propen\"\nnos dias 05 e 06 de março de 2026, conforme o contrato nº 042/2025.\npdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-03-18","março","3","2026180101600072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [4903,"2969.96","2","pagamento referente adicional de férias (celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 2.969,96. ipof nº 2026426100081.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100069","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4904,"422.87","44","pdf:2025295000425\n41495 - liq.......................422,87","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-11","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [4905,"25521.22","3","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nipof 2024285003460\n.\nnota fiscal nº 2464/fev/26 - emissão 10/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t25.521,22\n.\n.\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [4906,"326.00","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3794 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 05.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3798 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3799 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 06.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-03-09","março","3","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [4907,"16116.00","2","202600010003005-mas\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 \"b\" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 19/26 (sei 85713336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609000966\n.\nnota fiscal.........valor\n12233...............16.116,00","sante medica hospitalar ltda","2026","121","2026-03-09","março","3","2026285012100009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [4908,"46.00","1","guia de custas (gru), no valor de r$ 46,00, referente ao processo judicial nº atsum-0001462-41.2025.5.18.0017, ajuizado por sávio henrique rosa em face da metrobus, visando à interposição de recurso ordinário. a referida ação trabalhista, cujos pedidos foram formulados pelo autor, foi julgada parcialmente procedente, tendo a metrobus sido condenada à restituição dos descontos salariais efetuados sob a rubrica de responsabilidade por acidente.-\n-\n-nº documento(77/2026-custas)\tnatureza(3.3.90.91.07)\tdata liquidação(10/03/2026)\tdata atesto(10/03/2026)\tsaldo a pagar(46,00)\tvalor a ser pago(46,00)","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","10","2026-03-12","março","3","2026409301000335","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.395.868/0001-63"],
    [4909,"1650.00","7","pagamento a favor da prefeitura municipal de são luiz de montes belos - empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres,no valor de r$55.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$ 1.650,00, conforme nfs nº 46. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-03-27","março","3","2025426103400061","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [4910,"10531.79","1","pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de fevereiro de 2026, na folha de março de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 2265/2026 - dicor/dipre em 16/03/2026,anexo ao processo nº 202500052000146 - sei, no valor de r$ 10.531,79. ipof.2026426100086.cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a dados bancários: banco:104 // agência: 3080 // op: 003 // conta: 800687-2.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100079","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4911,"1592692.90","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","208","2026-03-27","março","3","2026240120800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4912,"275589.12","8","pdf:2024295000126\n426-02/26 liq........................35.675,03 \n367-02/26 liq.........................2.968,74 \n373-02/26 liq........................36.839,26 \n376-02/26 liq........................14.726,41 \n396-02/26 liq.........................3.874,47 \n421-02/26 liq.........................7.556,07 \n400-02/26 liq.........................3.874,47 \n402-02/26 liq.........................3.874,47 \n404-02/26 liq.........................3.874,47 \n406-02/26 liq.........................7.556,07 \n378-02/26 liq.........................3.874,47 \n380-02/26 liq........................12.146,50 \n382-02/26 liq.........................3.874,47 \n384-02/26 liq.........................3.874,47 \n386-02/26 liq.........................3.874,47 \n388-02/26 liq.........................3.874,47 \n390-02/26 liq.........................3.874,47 \n408-02/26 liq.........................3.874,47 \n412-02/26 liq........................23.191,32 \n429-02/26 liq........................25.458,56 \n417-02/26 liq........................30.935,57 \n419-02/26 liq........................32.041,95 \n410-02/26 liq.........................3.874,47 \n\ntotal a pagar.......................275.589,12","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4913,"115541.61","1","valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição final do contrato nº 24/2025 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2025436101311, processo de pagamento sei nº 202600036002024 nf 65 liquido","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-03-31","março","3","2026436102500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [4914,"720.00","429","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n402-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t720,00 \t720,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4915,"76.09","1","pdf:2023290100360\n529746126-01/26 ir...................14,64 \n530109611-01/26 ir...................61,45 \n\ntotal a pagar........................76,09","algar telecom s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290100700108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [4916,"45345.48","3","pagamento de aquisições de 03 (treis) antena digital direcional e 03 (treis) sistema de distribuição spliter, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas àsemissoras de rádios e tv da agência brasil central  conforme nf 151 emitida em 23/02/2026 devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026126101000002","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [4917,"0.79","3","pagamento irr fatura 3000520534, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.\npdf 2025260100072","saneamento de goias s a","2026","14","2026-03-09","março","3","2026260101400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [4918,"6535.00","2","portaria n° 052, de 19 de março de 2026, altera as cotas de diárias, para o período de 1° de janeiro à 31 de março de 2026. ( acréscimo de diárias )","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","12","2026-03-30","março","3","2026335101200011","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [4919,"90409.90","1","* ipof nº. 2024170100395 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1303 (sei 87850896) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.\n.\nrmvp\n.\n................","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-03-24","março","3","2026170105500082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [4920,"3835.33","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de impressoras e fornecimento de cartões pvc, utilizados nos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira da pessoa com transtorno do espectro do autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência, da seds. valor líquido complementar da nota fiscal nº 9679. 11/2025.","rafael notorio de sousa gomes - me","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600115","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [4921,"452865.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4922,"43.38","4","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 101 - mês de fevereiro/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [4923,"26395.22","1","pagamento do inss da nf 121, referente a contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","14","2026-03-13","março","3","2026260101400002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [4924,"150304.26","3","folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000125","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4925,"0.00","5",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nreferência...............valor\n521963/fev/26.........102.299,87 \n521965/fev/26...........2.582,22 \n.\ntotal a pagar......r$ 104.882,09\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-03-24","março","3","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [4926,"7961.17","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-27","março","3","2026420100100102","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4927,"6200.00","1","processo sei nº 202600010017467 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcillio martins oliveira vilela. processo 202600010017467. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15556 (87223043).\n.\ntotal a pagar:\t6.200,00\n.","cassia carvalho costa","2026","69","2026-03-13","março","3","2026285006900167","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.699.841-**"],
    [4928,"11146.67","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nbolsa estagiários.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-03-27","março","3","2026316100600063","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4929,"6867.12","20","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia emunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 89 r$ 228.904,05\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-02","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4930,"144090.78","5","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n109..............02/26............144.090,78  \n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-03-16","março","3","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [4931,"237.60","30","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 1506 r$ 21,6;\nnf 1508 r$ 216;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900060","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [4932,"2044.79","2","pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, destinados às unidades escolares do município de leopoldo de bulhões/go.\n.\n>> código 25\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 3.810,20\nemissão: 17.03.2026\nateste: 18.03.2026\n>> liquido: r$ 2.044,79 - mod. 361\n.\nipof 2025240102059\nprocesso 202400006045525\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","39","2026-03-24","março","3","2026240103900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [4933,"3783.10","12","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2798737-gasol-02/26 \t3.3.90.30.06 \t13/03/2026 \t06/03/2026 \t3.783,10 \t3.783,10","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [4934,"1165.12","1",".\nprocesso 202400010033863 - vpo\n.\nreajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25.  rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.\n.\ndiferença de ir sobre as notas fiscais nrs 3/dez/25 e 4/jan/2026, visto que ambas foram emitidas em fevereiro/2026 e o como o beneficiário é contribuinte individual, o cálculo considera a soma das liquidações efetuadas no mês. \n.\nportanto, o valor total do ir a ser deduzido é de r$ 16.963,77, conforme despacho 2279/2026 (sei 87588114) e foi deduzido r$ 15.798,66, gerando, portanto, a diferença de r$ 1.165,12.","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000164","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [4935,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","livia madeira triaca","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500112","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.550-**"],
    [4936,"11079.33","14","pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição \ninss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) \nissqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)\ni.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)\nvalor líquido r$ 489.152,28\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.88523/77\n.\nisabel","pja consorcio","2026","78","2026-03-11","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [4937,"10716.10","5",".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\ncnpj: 37.623.485/0001-80\nbanco: 237 bradesco\nag. 00140\nconta: 0258370-4","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-03-24","março","3","2025240100400545","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4938,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","aline soares de sousa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500464","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.099.311-**"],
    [4939,"84000.00","1","solicitação seduc: projeto equipar 2026\n-\naquisição de equipamentos e contratação de serviços necessários ao\natendidmento das demandas coordenações regionais de educação (cres)\n-\nprocesso: 202600006024356\nipof: 2026240100520\nportaria 1540/2026\nrex seq 5022\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","130","2026-03-06","março","3","2026240113000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4940,"3864.92","1","fgts – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-03-18","março","3","2026436200200027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4941,"26828.08","1","processo 202500005019350 - mmrm \n.\naquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek ms/biomérieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. vigência: 12 meses. entrega trimestral. contratação sislog 115003.\n.\nnota: 16378\n.\nemissão: 12/03/2026\n.\nvalor: r$ 26.828,08","quimilab com e representacoes ltda","2026","124","2026-03-19","março","3","2026285012400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [4942,"0.00","63","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição \ninss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) \nissqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)\ni.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) \nvalor líquido r$ 131.889,80\n.\nconforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4943,"5.92","5","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa via  adesão às atas de registro de preço a\n(72439196) e b (72439162), vinculado a contratação sislog n.º 108443, proces\nso sei (202400005029703), cujo objeto consiste na aquisição de mochilas e es\ntojos escolares,destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da se\ncretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026.\nipof-2025240100441 processo nº 202500006044100, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 811931  data de emissão: 18/03/2026\n- referência: 10 unidades mochilas escolares\n- valor total dos produtos r$ 493,21\n** irrf r$ 5,92\n..","papelaria tributaria ltda","2026","31","2026-03-26","março","3","2025240103100012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [4944,"840053.88","13","valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição, do contrato nº 64/2025 - goinfra - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025435000019, processo de pagamento sei nº 202600036000710, nf° 19.","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [4945,"1723.02","3","pdf:2025295000412\n9063-02/26 ir........................696,15 \n9039-01/26 ir........................284,67 \n9053-01/26-ir........................742,20\n\ntotal a pagar......................1.723,02\n\nepn","brasill informatica e produtos ltda","2026","17","2026-03-13","março","3","2025295001700012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.618.435/0001-92"],
    [4946,"9242.57","4","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2026326200020\nsolicitação refere-se a emissão de  ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater iii ? regional  rio dos bois palmeiras de goiás, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-23","março","3","2026326202100026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4947,"135070.06","10","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\ndare nº:07.16.26069.1074081-8\n.\nref. ao inss\n.\nnota fiscal.............emissão..........valor\n1198/jan/26/inss........06/02/2026.......70.712,87 \n1199/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 \n1200/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 \n1201/jan/26/inss........06/02/2026.......5.148,57 \n1202/jan/26/inss........06/02/2026.......7.722,86 \n1203/jan/26/inss........06/02/2026.......5.148,57 \n1204/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 \n1205/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 \n1206/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 \n1207/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 \n1208/jan/26/inss........06/02/2026.......5.148,57 \n1209/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 \n1210/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 \n1211/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 \n1212/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 \n1213/jan/26/inss........06/02/2026.......5.148,57 \n1214/jan/26/inss........06/02/2026.......5.148,57 \n1215/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 \n1216/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 \n\ntotal a pagar:\t135.070,06\n\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [4948,"310.37","1","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12082 e pdf 2024215300089. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$310,37.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4949,"202.01","36","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 124 e pdf 2024215300090. (irrf). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 202,01. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202400017008975. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-03-23","março","3","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [4950,"26461.00","2","pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç\não em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina\nis de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,\nblocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou\ntros.\n.\nipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal....1851\nvalor bruto: 8.917,39\nirrf 1,2%: 107,01\nliquido: 17.650,62\n.\nnota fiscal....1852\nvalor bruto: r$ 17.865,00\nirrf 1,2%: 214,38\nliquido: 17.650,62\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-03-13","março","3","2026240109900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [4951,"3338.92","2","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 3083- processo nº 202300055000245.","pada paes e sabores ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500028","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [4952,"107.80","1","- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici\ntações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás\n, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17721 de 02-03/2026 (87048436).","editora diario do estado eireli - me","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100030","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","24.946.442/0001-93"],
    [4953,"1875.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","abrigo maria abadia costa de cumari","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500218","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.233/0001-05"],
    [4954,"113000.29","6","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-05","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4955,"35908.39","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-03-30","março","3","2026330100500013","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4956,"4017.12","4","202500010046935 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para loca\nção do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso\nde 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esqu\nina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para\ninstalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, co\nntrole e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).\ndod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\nipof 2024285005691\n.\naluguel/fev/26/ir\n.\ndare nº 12100002608400615\n.\ntotal a pagar: 4.017,12\n.\n.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [4957,"7952.77","1","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n2603.000079085\t7.885,00 \n2603.000083358\t67,77 \n*******************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [4958,"1000000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do cepi jayme câmara. demolição da\nunidade de placa e construção de alvenaria, município de\ngoiânia.\n-\nprocesso: 202200006025565\nipof: 2026240100782\nportaria 2154/2026\nrex seq 5110\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-03-27","março","3","2026240107400033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [4959,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","pedro manoel xavier rodrigues","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500685","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.961.831-**"],
    [4960,"813.20","3","pagamento da nota fiscal 735 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de fevereiro/2026, contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026. relatório 825/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-03-16","março","3","2026436200500009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [4961,"3415.31","1","processo 202000010010331 - ejsa\n.\n6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo.\n.\nvigência do contrato 10/12/2025 a 09/12/2028\n.\npdf 2025285002094.  daof 4549.  rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117)\n.\naluguel/dez/25 \n.\ntotal a pagar: 3.415,31\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.010.\n00351 e 2025.2850.010.00197.\n.\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-03-19","março","3","2025285001000740","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [4962,"15476.16","5","recolhimento de irrf (4,8%) sobre o valor da nota fiscal da empresa autorio administradora e construtora ltda, de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo (temtreador),manutenção,limpeza,seguro e quilometragem livre,der as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás ipo 2 n fiscal 985781 valor ir r$ 15.476,16.ref ao mês de fevereiro 2026\nproc 202500006142852\npedro","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [4963,"1449.39","12","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 26 r$ 1.449,39.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-02","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4964,"59402.45","2","pdf:2025295200048\npasep-02/2026................59.402,45.","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","9","2026-03-24","março","3","2026295200900001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [4965,"43603.04","9","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100117","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4966,"47.04","2","processo: 202500010090719 - vvf.\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.  \n.\nnota.........valor(r$)\n23543........47,04\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609001589","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [4967,"19416.33","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - inss - empregado","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-03-18","março","3","2026440100300035","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [4968,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem,\nreferente ao mês de março/2026.","jeizy mikaelly sousa silva","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500229","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.488.983-**"],
    [4969,"617.07","10","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1049: sei (87375158)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [4970,"4083.24","8","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -\nprestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec\nificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac\n- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835\n), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1172.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 4.083,24\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-03-02","março","3","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [4971,"506.75","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.\n.\n- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;\n- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;\n- parcelas: 17 de 20;\n- i.d. depósito: 049500000842602275.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-03","março","3","2026240124700048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4972,"4987.50","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","centro maconico de educacao infantil joao palestino","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500375","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.619.351/0001-50"],
    [4973,"505.83","34","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 020260000001946224","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4974,"18167.67","1","contribuição para o fundo previdenciário (ativo civil / servidor) folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor da contribuição servidor ................. r$ 18.167,67\n\n                                   crg","fundo previdenciario","2026","4","2026-03-06","março","3","2026186200400045","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [4975,"2713.88","2","concorrência nº 2/2024-reajustamento contratual do 1° e 2° aditivo do contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 2(84699772) e despacho 19(85255681).\n.\nirrf\n.\nnf: 156\n.\nsei (87639112)","marsou engenharia ltda","2026","27","2026-03-24","março","3","2026250102700001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [4976,"3.28","3","pagamento contrato 185/2024 quality gráfica e editora (64073140) e seus respectivos aditivos, (1º termo aditivo - quality gráfica (73522631) e 2º termo aditivo quality gráfica (79827242 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa quality grafica e editora ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços, a confecção e entrega de materiais gráficos (cartilhas, revistas e livretos), manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional.\n.\nnota fiscal 1348 - 985.678,02\nemissão: 10.02.2026\nateste: 30.01.2026\n>> liquido: r$ 3,28 parte\n.\nprocesso 202400006013768\n.\nsandra","quality gráfica e editora ltda epp","2026","92","2026-03-04","março","3","2025240109200086","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.011.050/0001-25"],
    [4977,"1124.04","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1313 e ipof 2025215300040 (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.124,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4978,"37703.27","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 93/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101363, processo sei nº 202600036000029, nfs-62, 63, 65 e 66.\ndare: 8580 0000 377-0 0327 0008 210-5 0002 6086 006-9 4930 2530 000-3","engenho projetos e construcoes ltda","2026","85","2026-03-19","março","3","2025436108500076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [4979,"332.64","5","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n73-issqn-02/26\t3.3.90.39.20\t09/03/2026\t04/03/2026\t332,64\t332,64","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [4980,"3391.35","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26876072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5490.","jose wilson pereira da silva","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000658","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.316.781-**"],
    [4981,"466.37","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300106","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [4982,"704.48","38","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\nnf:9092 liquido 138,04 sei 86494040\nnf:9131 liquido 566,44 sei 86494106\n.\nempresa: rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.\ndados bancários:\n\nbanco: 341\nagência: 1145\nconta: 78328-6\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-09","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4983,"1370.00","2",".\nprocesso 202500010086801 - vpo\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo\n.\nnota fiscal 547/fevereiro/2026........................1.370,00","gas e mais comercio ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [4984,"5.99","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2 025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos d e 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão) , referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12128 e pdf 2025215300330. (irrf – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 5,99.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4985,"39.20","2","contrato prestação de serviço s de publicidade de avisos de editais de licit\nações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás\npagamento líquido referente nota fiscal 17533 - 12/2025","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-03-06","março","3","2026326200600028","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.946.442/0001-93"],
    [4986,"225.00","1","solicitação de 1/2 (meia) diária  pois conduzirá os diretores, laís de castro viana, hallan de souza rocha e daniel jesus de paula à brasília para participar de reunião com o diretor igor bueno do departamento do complexo econômico-industrial da saúde (decis), no dia 12 de março de 2026, às 10h, no ministério da saúde, para o alinhamento de possíveis convênios com aquele órgão- processo nº 202600055000139.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500156","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [4987,"5068.80","6","retenção de ir, alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  8  –  \t\ndata de emissão:\t26/02/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t27/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 422.400,00\nirrf:\tr$ 5.068,80\n......\t\n\n......\t\nprocesso 202600006011267\npdf 2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-03-04","março","3","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [4988,"6912.25","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","luciano nunes da silva","2026","16","2026-03-24","março","3","2026316101600026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.651-**"],
    [4989,"6875.58","2","valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 147/2024, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101559, processo de pagamento sei nº 202500036016939, nfs nº 2168 e nº 2169.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-03-04","março","3","2025436104800104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [4990,"1776.42","1","processo: 202500010080451 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n23531........1.776,42","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [4991,"175.79","1","valor destinado a cobrir despesas, 8ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a fevereiro/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036003591, nf 203 líquido","lazaro iury flausino correia","2026","9","2026-03-12","março","3","2026436100900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [4992,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","thamylla rodrigues coelho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500691","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.159.351-**"],
    [4993,"14994.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27177689 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2771.","rafaela campelo de miranda","2026","11","2026-03-27","março","3","2025320101101126","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.003.221-**"],
    [4994,"781.57","10","pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós\nito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor\nequivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 refe\nrencia: mês janeiro 2026- banco itau ag: 4326cc: 08711-3 rayssa silva de mel\n0 cpf: 025.973.161-73.\nsei folha: 202600025045238.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100088","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4995,"15948.61","1","parcela 10/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500148","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [4996,"15715.48","12","pagamento liquido a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo tota\nl previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido\nna ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 1\n02698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de part\nicipação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no pr\nocesso sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coorda\nstec-16768.\n-\ndaof 1639/2401/2025\npdf 202524010101929\n.\nnota fiscal.....864\nvalor bruto: 15.906,36\nirrf: 190,88\nliquido: 15.715,48\n.\nweyder","wd distribuidora ltda","2026","100","2026-03-26","março","3","2025240110000012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.832.151/0001-86"],
    [4997,"4.90","8","retenção issqn complemento à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição \ninss: r$ 857,08 (7.791,68*11%) \nissqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%)\nvalor líquido r$ 6.545,02\n.\nconforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\nobs.: por favor, creditar o valor desta na conta e banco descritos abaixo:\n*agência: 086-8\n*c/c: 14694-3\n*banco do brasil\n.\nisabel","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-03-12","março","3","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [4998,"1810.86","2","202500025100160 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86.","ari silvio fernandes dos santos","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000048","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.497.481-**"],
    [4999,"104.90","3","contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.","eletrocell telecom ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026409100500021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.807.875/0001-16"],
    [5000,"1459.88","6","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040344400022603178","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5001,"3704.11","9","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 17ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/06/2026, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202600036003384 nf 68 iss","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-03-30","março","3","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [5002,"82.84","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - março/2026.","estado de goias","2026","3","2026-03-30","março","3","2026130100300013","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5003,"1118.73","3","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n45 (sei 87111547), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700092","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [5004,"63.30","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos 202400066013476. solicitação 9020575.\npagamento do irpj da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 01/2025, conforme despacho nº 101/2026-nugc, de 04/03/2026 vencimento 30/03/2026,  atestada pelo gestor em 04/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) - valor bruto..................r$ 5.275,40 \nbase de cálculo irrf.........r$ 5.275,40\nretenção de irrf.............r$    63,30\nvalor líquido................r$ 5.212,10.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-09","março","3","2026326101100022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [5005,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","geraldo marcio da silva","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500600","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.307.941-**"],
    [5006,"11550.00","3","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500539","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.917.870/0001-55"],
    [5007,"1639289.60","5","pagamento refere-se aceca da 2ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025/seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, validade: 24 meses.\n.\n>> codigo 21\n.\nnf 7359 -  r$ 1.659.200,00\nemissão: 25.02.2026\nateste: 09.03.2026\n>> liquido: r$ 1.639.289,60\n.\n....sislog nº 11076 \n....ipof nº 2025240102681\n....processo 202500006144950 - 202400005045120\n.\nsandra regina","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-03-12","março","3","2025240111000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [5008,"2555.32","1","202400025080161 - refere-se ao ressarcimento da servidora cedida a esta autarquia pela prefeitura de hidrolandia - angelica ferreira silva - relativo ao 13º salario. r$ 2.555,32.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-03","março","3","2026296101100066","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5009,"383189.11","5","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\nnf 30 r$ 413.364,74 – 19ª medição \nissqn: r$ 10.334,12 (413.364,74*2,5%)\ni.r. r$ 19.841,51 (413.364,74*4,8%)\nvalor líquido r$ 383.189,11\n.\nconforme despacho nº 638/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100457\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","90","2026-03-03","março","3","2026240109000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [5010,"35214.78","1","pagamento complementar do valor integral da fatura nº 219345602, relativo ao\nperíodo de 1 a 28 de fevereiro de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-18","março","3","2026180100600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [5011,"3095.06","2","processo 202600010003032.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2025 \"a\" ? ses. pregão eletrônico nº 042/2025. processo nº 202400005046276 / 111133. vigência da arp 10 de abril de 2025 a 10 de abril de 2026. dod (84973351). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 42/2026/ses/cmac-spc(sei 85972977), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n12472:.....................3.095,06 \n.\ndare:nº 12100002609601537\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026285009000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5012,"5600.00","1","processo 202600010015878 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva. período de 01 a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010015878, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14018/2026/ses (sei 86991529).\n.\nvalor a pagar: r$ 5.600,00","elias nascimento da silva","2026","69","2026-03-10","março","3","2026285006900152","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.713.713-**"],
    [5013,"404.56","5","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\naliny grasielly ribeiro dos santos\t162/2026\t10/02/2026\t202,28\naliny grasielly ribeiro dos santos\t165/2026\t11/03/2026\t202,28","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-11","março","3","2026420100100047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5014,"4620.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","centro espirita cezaro franco ribeiro","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500288","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.106.954/0001-46"],
    [5015,"1984.04","4","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 134 r$ 108.728,03 – 2ª medição \ninss: r$ 4.186,03 \nissqn: r$ 5.436,40 \ni.r. r$ 1.304,74 \nvalor líquido r$ 97.800,86\n.\nconforme despacho nº 498/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 79 /2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [5016,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","adrielly aparecida de oliveira","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500582","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.801-**"],
    [5017,"20719.72","3","pagamento do recibo do mês fevereiro/2026, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto\ndo contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [5018,"15.71","2","contrato nº 49/2025/dgpc (sei nº 81518918), serviços continuado de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. \npagamento da nota fiscal nº 657933 referente ao mês 12/2025, conforme segue:\n.\nr$ 16,50 bruto\nr$  0,79 irrf\nr$  0,00 inss\nr$  0,00 issqn\nr$ 15,71 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-03-04","março","3","2025290401600046","2025","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [5019,"1028.23","9","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025185893 nfag 43474  r$ 26,28 (site www.agenciapress.com  nfvc 4 r$ )\n202500025185893 nfag 43476  r$ 14,4 (programa quézia ramos  nfvc 9 r$ )\n202500025185893 nfag 43477  r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 82 r$ )\n202500025185893 nfag 43478  r$ 56,45 (site jornal universo online  nfvc 169 r$ )\n202500025185893 nfag 43480  r$ 19,73 (site jaraguá notícias  nfvc 106 r$ )\n202500025185893 nfag 43485  r$ 28,22 (jornal diário central  nfvc 36 r$ )\n202500025185893 nfag 43486  r$ 28,8 (site nordeste goiano  nfvc 15 r$ )\n202500025185893 nfag 43488  r$ 21,6 (piri comunicação e marketing ltda.  nfvc 7 r$ )\n202500025185893 nfag 43489  r$ 21,6 (piri comunicação e marketing ltda.  nfvc 6 r$ )\n202500025185893 nfag 43490  r$ 13,68 (site informativo cidades  nfvc 639 r$ )\n202500025185893 nfag 43560  r$ 28,8 (site brasil em folhas  nfvc 226 r$ 153,6)\n202500025185893 nfag 43561  r$ 28,8 (jornal folha metropolitana  nfvc 53 r$ )\n202500025185893 nfag 43562  r$ 7,2 (blog da maysa abrão  nfvc 261 r$ )\n202500025185893 nfag 43564  r$ 28,8 (portal centro norte goiano  nfvc 15 r$ )\n202500025185893 nfag 43565  r$ 50,4 (site go portal  nfvc 27 r$ )\n202500025185893 nfag 43566  r$ 25,2 (site de minuto a minuto  nfvc 19 r$ )\n202500025185893 nfag 43567  r$ 10,09 (site portal zap catalão notícias  nfvc 600 r$ )\n202500025185893 nfag 43487  r$ 5,49 (site mota filho  nfvc 6 r$ )\n202500025185893 nfag 43525  r$ 28,8 (site portal papo aberto  nfvc 8 r$ )\n202500025185893 nfag 43526  r$ 25,92 (site aproveite a cidade  nfvc 33 r$ )\n202500025185893 nfag 43528  r$ 25,92 (site jornal populacional  nfvc 21 r$ )\n202500025185893 nfag 43529  r$ 21,24 (site minacu agora  nfvc 13 r$ )\n202500025185893 nfag 43563  r$ 43,2 (folha no sudoeste  nfvc 77 r$ )\n202500025185893 nfag 43558  r$ 28,8 (produtora cantuária sites  nfvc 1035 r$ )\n202500025185893 nfag 43559  r$ 21,6 (blog da maysa abrão  nfvc 260 r$ )\n202500025185893 nfag 43568  r$ 35,64 (site oeste goiano iporá  nfvc 17291 r$ )\n202500025185893 nfag 43683  r$ 20,08 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 226 r$ 107,09)\n202500025185893 nfag 43684  r$ 17,39 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 277 r$ )\n202500025185893 nfag 43685  r$ 25,81 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 276 r$ )\n202500025185893 nfag 43686  r$ 28,8 (site portal da bola  nfvc 1299 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5020,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","isabela nathaly machado da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500528","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.396.161-**"],
    [5021,"500.00","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e iv\nolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 26 – crixas\ndata de emissão: 06/03/2026\nreferência: fevereiro de 2026\natesto: 12/03/2026\nvalor total da nota: r$ 531.040,49\nlíquido parte: r$ 500,00\n.\nprocesso 202100006076257/202400006076955\npdf 2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [5022,"259.98","3","contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026409100500054","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [5023,"0.55","3","pagamento do irrf do processo 202217697000303 ref. fevereiro/2026:\nnf 532 r$ 0,55 (exames médicos periódicos);","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-17","março","3","2026120100600016","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","30.862.228/0001-51"],
    [5024,"9845.45","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (87926068), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5601581-57.2025.8.09.0051, em favor de vinícius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42, o valor de r$ 9.845,45, relativo a honorários contratuais, conforme despacho nº 297/2026/goinfra/dfi-06103 e autorização- ipof 2026436100388 -processo nº 202500036011906","vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia","2026","68","2026-03-30","março","3","2026436106800047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.284.794/0001-42"],
    [5025,"279421.07","1","202000025012446- refere-se ao pagamento liquido: faturas 486943 e 487291 - 02/2026 - r$ 279.421,07 - serviços postais e malote.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","18","2026-03-19","março","3","2026296101800057","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [5026,"1304.74","2","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 134 r$ 108.728,03 – 2ª medição \ninss: r$ 4.186,03 \nissqn: r$ 5.436,40 \ni.r. r$ 1.304,74 \nvalor líquido r$ 97.800,86\n.\nconforme despacho nº 498/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 79 /2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [5027,"366442.84","1","piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 34º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). processo 202600010017591 fev/26.\n................................\nproc.202600010017591,agir-hecad, piso salarial prof. enfermagem- 34° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago............r$ 366.442,84.\n.\napostila 34º apostilamento / hecad (87910712).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [5028,"1023.12","1","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\nipof 2024285002934\n.\nnota fiscal................valores\n115584/jan/26/coeg\t......\tr$\t695,36 \n115584/jan/26/cremic\t......\tr$\t71,66 \n115584/jan/26/c.opra\t......\tr$\t16,96 \n115584/jan/26/siate\t......\tr$\t239,14 \n.\ntotal a pagar:\t1.023,12\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","67","2026-03-23","março","3","2026285006700033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [5029,"280.80","453","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32437-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t280,80 \t280,80","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5030,"508.08","24","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 36 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii, correspondente ao período de 01/04/2025 a 29/08/2025, contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei. 202500031011485.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de  01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 414/2026 - inspeção financeira preliminar (85996371). sei. 202600031000617 .","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5031,"3399490.30","3","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas c\nom a folha de pessoal do poder judiciário, relativo inativo civil - gratific\nações, referente à folha de março de 2026","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-30","março","3","2026188001100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5032,"38.25","4","pdf: 2025160100027 - processo: 202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 \ncom empresa especializada na prestação de serviço de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem \ncom fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço \nde guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 244057, emissão: 01/03/2026, \natestado:06/03/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 38,25 - ir","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [5033,"2111.25","7","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnota fiscal 658271 = r$ 2.111,25;\nnota fiscal 658272 = r$ 117.297,93.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-02","março","3","2026290201900014","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [5034,"2442.80","4","pdf:2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nnf. 106\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor...............2.442,80","brigth telecom","2026","1","2026-03-12","março","3","2026186200100010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [5035,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","antonio da silva menezes junior","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.479.971-**"],
    [5036,"6200.11","6","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento inss nota fiscal 142.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [5037,"1714.48","49","pdf: 2025160100032 - processo:  202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, \nem seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção \npredial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, \nmateriais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. \ntdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 115, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, \nos: 03.2025, valor: r$ 1.714,48 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-03-12","março","3","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [5038,"60014.51","1","pdf: 2026160100009 - processo: 202500005021640\npagamento referente a acréscimo de aproximadamente \nde 11,91% (onze vírgula noventa e um por cento) ao valor \ndo contrato 35/2025/secami de fornecimento de sistema \nde refrigeração do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento \ne instalação de equipamentos para climatização da academia \nespaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio \npedro ludovico teixeira, com instalação dos aparelhos, \nincluindo todos os materiais necessários, bem como prestação \nde serviço de manutenção preventiva.\n- nf 90, emissão 27/02/26, atesto 27/02/26, ref. 02/2026, \nvalor 60.014,51 - líquido","confortline engenharia termica ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026160100800008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","46.122.440/0001-12"],
    [5039,"144804.40","15","pagamento de gerenciador da caixa dia 19/03/2026. processos sei 202611129001305, 202611129001339, 202611129000275, 202611129001785, 202611129001797 e 202611129002175.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-03-23","março","3","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [5040,"3394.44","4","recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota, referente a aquisiçã\no de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escol\nares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturaçã\no de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria re\ngional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1453\nemissão: 05/03/2026\natesto: 05/03/2026\nvalor total da nota: r$ 282.870,00\nirrf: r$ 3.394,44\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2026240100193","asta mobili moveis ltda","2026","105","2026-03-10","março","3","2026240110500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [5041,"11436.98","2","processo 202600010003428 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 \"c\" ses. pregão nº.  241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 08/26 (sei 85558012), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14155 - ir\n.\nemissão: 03/03/2026\n.\nvalor: r$ 11.436,98\n.\ndare: nº 12100002609001424","rcc distribuidora de medicamentos correlatos produtos médicos e hospitalares ltda","2026","90","2026-03-12","março","3","2026285009000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.358.519/0001-46"],
    [5042,"201.56","2","recolhimento do irrf referente ao recibo de fevereiro/2026, de locação \nda unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota efetiva de 3,64 por cento. pdf: 2021180100007. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500040","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [5043,"23786.76","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de tarciso e reinaldo advogados cpf/cnpj: 47.349.199/0001-21 que é originária de ação judicial promovida por roberto patrocinio de castro, inscrito (a) no cpf nº. ***.273.971-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5401308-96.2024.8.09.0051, processo sei 202500066001946, ipof 2026326100093.\npagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv, para tarciso e reinaldo advogados, no valor de.......r$ 23.786,76","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-03-12","março","3","2026326103400021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [5044,"0.00","8","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\n1020-cca-01/26-irrf","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-04","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5045,"579.14","8",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: alfa incorporadora empreendimentos e consultoria ltda cnpj 03.620.663/0001-05/fernanda daniela fernandes-859.844.851-68\nproc 0033441-06.2006.8.09.0011. conta: 2712.040.01550473-0.\nvalor...................r$ 579,14\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5046,"26931.28","2","pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259  da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor...................r$ 26.931,28.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-03-30","março","3","2026186200800014","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5047,"252.00","11","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n737-irrfnagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t252,00 \t252,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [5048,"10606.80","207","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32944-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t10.606,80 \t10.606,80","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5049,"859.92","2","pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão \ngeral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & \nwhitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king \nair 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da \nsuperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de \nestado da casa militar (secami) do estado de goiás.\nconforme dados á saber:\n- nf 119491, emissão 30/01/26, atesto 05/02/26, ref.12/2025, \nvalor r$ 859,92 - ir","global parts ltda","2026","13","2026-03-30","março","3","2025160101300001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [5050,"1154.76","2","processo sei nº 202600010011624 - mc\n.\naquisição de medicamentos para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 78/2025 \"a\" ? ses , pregão eletrônico nº 38/2024, oriundo do processo (sei202400005019901), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 106349, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010061461). a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609001760\n.\nnota: 336213\nemissão: 04/03/2026\nvalor: r$ 1.154,76\n.","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200199","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [5051,"243454.96","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos\n-\nempréstimos consignados...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300033","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5052,"22.72","7","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700145","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5053,"84216.79","1","valor para pagamento de despesas com gratificação adicional anuênio da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123, como segue: gratificação adicional anuênio\ngratificação adicional tempo serviço............r$   984.932,70\nadicional tempo serviço – professor.............r$       893,61\t\nvale transporte.................................r$\t 180,60\nfunção comissionada – fcpe......................r$   119.700,00\nfunção comissionada/fcpe–isen.irrf/dec.jud. ....r$     2.550,00\nanuênio, triênio e quinquênio...................r$    76.490,90\nquinquênio caixego..............................r$    38.418,02\t\ntotal...........................................r$ 1.223.165,83\ndescontos (-22,69%).............................r$ 1.138.949,04\ntotal líquido...................................r$    84.216,79.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100057","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5054,"3370.02","12","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota\nfiscal nº 164 conforme segue:\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5055,"54.00","208","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32944-issqn agencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t54,00 \t54,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5056,"7100.00","70","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5057,"230.57","75","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5058,"235.45","77","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5059,"25490.00","11","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - horas aula detran.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100085","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5060,"369550.36","1","pagamento de contribuição para rpps patronal da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor....................r$ 369.550,36.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-03-30","março","3","2026186200500005","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [5061,"197.04","4","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2026018774179 ref 02/2026  r$ 197,04 sei 202200025001639\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [5062,"46.71","2","valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026, pdf:2025436101321, processo 202600036002573 nf 2366 irrf","construtora centro leste s a","2026","72","2026-03-26","março","3","2025436107200010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [5063,"3151.15","1","destina-se ao pagamento de contribuições para \nprotege - fundo de combate a pobreza r$ 3151,15. \nno mês de março/2026 ? patronal (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-03-27","março","3","2026160100300005","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5064,"12240.00","5","pagamento para quitar com contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.\n.\nnfe. 14 - r$ 12.240,00 - liquido","rafael notorio de sousa gomes - me","2026","6","2026-03-26","março","3","2026300100600036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [5065,"890968.05","4","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. \n.\nfatura nr. 100000082 - r$ 890.968,05 -liquido","redemob consorcio","2026","43","2026-03-26","março","3","2026300104300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5066,"1808.00","3","contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.","radar wisp ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [5067,"110.00","3","contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom,competencia mês 03/2026 conforme nfs-e nº03904575.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-03-26","março","3","2026409100900005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [5068,"222820.70","7","ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. \n.\npagamento para quitar, fatura nr. 100000081 - r$ 222.820,70 - liquido","redemob consorcio","2026","42","2026-03-13","março","3","2026300104200002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5069,"17633.17","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 192 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/01/26 31/01/26, contrato nº 109/2025 (id. 86200717). relatório nº 751/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001360.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-16","março","3","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5070,"211110.19","4","valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036004198 nf 224 liquido\n\ndare: 8586 0002 111-7 1019 0250 260-8 2542 6090 004-6 1758 3100 000-5","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-03-19","março","3","2026436105100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [5071,"263880.71","3","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n* * recibo 022026-a liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [5072,"14363.33","2","destina-se ao pagamento do \nfardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 14363,33 \nrelativo à folha do mês de março/2026. para a fundação tiradentes \ncnpj: 05.783.472/0001-81.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100053","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [5073,"462.00","2","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2026), referente a aquisição de componentes diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300450).\nnota:\n2261\t3.3.90.30.35\t23/03/2026\t23/03/2026\t462,00\t462,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026409301000243","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [5074,"330.89","4","pagamento do inss da nota fiscal 122.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [5075,"1604.32","12","valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 98/2025, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202600036002644, nf nº 6346.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-03-12","março","3","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [5076,"73.44","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 181548565 e pdf nº 2025215300111. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ..............................… r$ 73,44.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012872.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5077,"10483.89","3","pagamento de recibo do mês de fevereiro/2026, referente a locação\nde imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023.\nwrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [5078,"1600.00","1","processo 202500010084612.crrm\n.\naquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves.sislog 105688\n.\npdf:2025285003409. daof: 3015. termo de julgamento e homologação;pregão eletrônico nº 223/2025.\n.\nitem 001\nequipamentos médicos, balança antropométrica digital 200kg.\n.\n11377:............................1.600,00 \n.","k c r industria e comercio de equipamentos eireli","2026","83","2026-03-04","março","3","2025285008300011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.251.627/0001-90"],
    [5079,"21728.18","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 17/36- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500152","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [5080,"2100.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.478.680/0001-53"],
    [5081,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","danielle sousa vale","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500413","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.121-**"],
    [5082,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","paula bernardes de morais","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500554","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.531-**"],
    [5083,"115.00","7","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa\nbaixo especificada:\ndia 13/03/2026 - pontalina-go, ordem de tráfego evento (87879313)","robson dos santos barbosa","2026","12","2026-03-24","março","3","2026335101200001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [5084,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","gabriela alejandra tapia zamora","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500424","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.111.731-**"],
    [5085,"140000.00","42","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf122 158.713,06\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006131258\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5086,"1575.89","6","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/03/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026.\nnf 1084 – no valor de r$ 178,27 (total geral da nf r$ 3.714,00).\nnf 1085 – no valor de r$ 631,06 (total geral da nf r$ 13.147,00).\nnf 45 – no valor de r$ 766,56 (total geral da nf r$ 15.970,00).\nprocesso: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [5087,"21909.05","5","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. \n.\nfatura nr. 100000082 - r$ 21.909,05 - tributos/irrf","redemob consorcio","2026","43","2026-03-26","março","3","2026300104300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5088,"7354.23","2","pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao reajuste, produto 01 - que se refere a supervisão e apoio técnico de acompanhamento das obras contratadas pela agehab, no município rio quente-go - mód. iii,, correspondente ao período de 13/05/2025 a 06/11/2025., contrato nº 48/2025 (id.86991291). relatório nº 1040/2026 agehab/cooinsp. referência: 202600031001935.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400509","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5089,"0.00","1","pagamento de taxa de anotação de função técnica junto ao conselho regional de química 12ª região, referente aos  anos de 2021 a 2024 - proc 202400055000310.","conselho regional de quimica - 12 regiao","2026","5","2026-03-26","março","3","2026319000500139","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.759.984/0001-51"],
    [5090,"2721.39","22","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 97 r$ 226.782,15\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-04","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5091,"284.54","4","pagamento do issqn retido da nf 168, emitida em 05/03/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. lmb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [5092,"2832.41","4","pagamento do irrf retido da nf 6025 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [5093,"14999.76","1","pagamento referente á nota fiscal nº26925319 e nº 27121871 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6498.","maria jocelma muniz justino","2026","11","2026-03-27","março","3","2025320101101215","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.791.551-**"],
    [5094,"8495518.76","11","pagamento ao credor acima,referente a aquisição de 120.000 kits de uniformes\nescolares, sendo 69.000 kit a e 51.000 kit b, para atender as necessidades\nde vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de\n2026 - ipof: 2025240102635 processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 19 data de emissão: 03/02/2026\n- referência: 24.700 unidades kits\n- valor total r$ 2.442.336,00\n- valor líquido r$ 2.413.027,97\n..\n- nf 21 data de emissão: 04/02/2026\n- referência: 26.760 unidades kits\n- valor total r$ 2.646.028,80\n- valor líquido r$ 2.614.276,45\n..\n- nf 24 data de emissão: 18/02/2026\n- referência: 17.540 unidades kits\n- valor total r$ 1.734.355,20\n- valor líquido r$ 1.713.542,94\n..\n- nf 27 data de emissão: 19/02/2026\n- referência: 44.080 unidades kits\n- valor total r$ 1.775.983,20\n- valor líquido r$ 1.754.671,40\n..\ndados bancários: c6 336 ag 1 c/c: 37637776-3\n..","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-03-10","março","3","2026240109600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [5095,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 201 município americano do brasil deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda destinada para custeio da educação do município de americano do brasil/go para aquisição de uniformes para indicadas no plano de trabalho, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 683/2026/seduc/coordastec\nconvênio n°12/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de americano do brasil","2026","256","2026-03-26","março","3","2026240125600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.007.344/0001-22"],
    [5096,"222.95","4",".\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento do irrf da fatura nº 20260000462516, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [5097,"2967.16","5","processo sei nº 202600010000974 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025. pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202500005005315 / 202500010066441. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84696193). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (84748297), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609001642\n.\nnota: 411301\nemissão: 27/02/2026\nvalor: r$ 2.967,16\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-03-17","março","3","2026285009200132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [5098,"446.30","7","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202600036001101, nf-347.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-03-13","março","3","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [5099,"752.10","213","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n104/32921-irrveiculo \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t752,10 \t752,10","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5100,"41940.23","1","descontos com ipasgo saúde - 30% dependentes \nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300079","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5101,"1586.85","1","descontos com o banco valor\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300091","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.799.277/0001-75"],
    [5102,"2353.32","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: março/2026\n* ipof: 2026145100017","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026145100500065","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [5103,"92.15","5","despacho nº 23. recolhimento de cftas.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-03-27","março","3","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [5104,"0.00","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [5105,"420688.27","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 15, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 29/01/2026 a 01/03/2026, conforme o contrato n° 147/2024 - (81207521) e relatório 947/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001983.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400612","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [5106,"16342.84","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo\nna contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços \ntécnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), \nprestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, \ndocumentação, na forma de serviços continuados presenciais, \ncontemplando a transferência de conhecimento e agregação \ntecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do \nestado de goiás - juceg. \nconforme nota fiscal nº 4558, referente ao mês de fevereiro/2026.\npdf nº 2025336200033\nprocesso n°202100024000454","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700056","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [5107,"8536.91","2","retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 74 r$ 711.408,77 – 9ª medição \ninss: r$ 39.127,48 (355.704,39*11%) \nissqn: r$ 35.570,44 (711.408,77*5%)\ni.r. r$ 8.536,91 (711.408,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 628.173,94\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606 \ncno: 90.023.88523/77\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-03-18","março","3","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [5108,"56364.95","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100117","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5109,"993.15","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100073","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.798.607/0001-24"],
    [5110,"10379.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26907766 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4071","marcia liliane oliveira martins","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001493","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.971.501-**"],
    [5111,"308513.07","10","pagamento parcial da nf 5088-ipameri-go no valor de r$ 308.513,07 a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-03-31","março","3","2025426103400071","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [5112,"9402.00","2","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5113,"3873.36","3","processo: 202500010090719 - vvf.\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n23543........3.873,36","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-17","março","3","2026285009200100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [5114,"1559436.55","3","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-03-28","março","3","2026170105400037","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5115,"149438.02","1","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n590.................02/26........149.438,02\n.\nrmb","g c e s a","2026","20","2026-03-02","março","3","2025290602000013","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [5116,"46192.64","2","pdf:2025295000073\n46-01/26 liq.....................46.192,64.\n\n\nepn","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-03-16","março","3","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [5117,"107.71","6","pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental centralizada, \nmodalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de \ncópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, \njunto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e \ncorretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de \ngerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo \nperíodo de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 296, emissão: 04/03/2026, atestado: 05/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 107,71 - ir","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [5118,"37860.10","4","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 1164 parte.","egetra engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800079","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [5119,"69700.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto recurso destinado a festa da mães de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de ipiranga de goiás/go modalidade: convênio nº 34/2026 - serint/gecei-14659\nprg.goi.conv34 mar","prefeitura municipal de ipiranga de goias","2026","18","2026-03-05","março","3","2026190101800018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.215.377/0001-19"],
    [5120,"6141.15","5","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100113","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5121,"36.00","16","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 245 irrf - ref. retenção de irrf","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [5122,"1506.62","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","fabricio fernando carpaneda silva","2026","4","2026-03-27","março","3","2026409300400032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.811-**"],
    [5123,"505.70","3","processo 202500005010800 - mmrm \n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota:78163 - ir \n.\nemissão: 03/02/2026\n.\nvalor: r$ 505,70\n.\ndare: nº 12100002609001429","eppendorf do brasil ltda","2026","191","2026-03-12","março","3","2025285019100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.010.937/0001-36"],
    [5124,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","milena moraes de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.266.001-**"],
    [5125,"0.00","1","repasse de recurso financeiro para o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da ação civil pública nº 0012080-35.2017.5.18.0014, desp.judicial (86434988), mediante realização de depósito judicial no valor de r$ 34.594,46, a título de indenização por dano moral coletivo, decorrente de condenação solidária imposta ao estado de goiás.rd 02/2026-ses/supec (86933192).ipof: 2026285000807. daof.1166.].\n.................................\nprov. 202600010004969, hever-ressarcimento, cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da ação civil pública nº 0012080-35.2017.5.18.0014.\n.\ntribunal: tribunal regional do trabalho da 18ª região - goiás\ncomarca: goiania\nprocesso: 00120803520175180014\njurisdicionados: mini****** p****** d* t******* / esta** d* g****\nconta: 2555.042.21230486-0\npara enviar ted judicial, utilizar o id: 032555001242602271\nobs: cumprimento de decisão judicial com autorização de pagamento de indenização por dano moral coletivo.","instituto haver","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000219","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.456.372/0001-83"],
    [5126,"24932.64","3","pagamento relativo  distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16 a 15/02/2026 , conforme fatura 26/02/660002279 emitida em 23/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600017","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [5127,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","hewellyn vitoria mourao souza","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100154","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.418.601-**"],
    [5128,"1899.86","6","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026:\nemitidas em 20/02/2026: nf 584, no valor de r$ 105,99 (total geral da nf r$ 2.119,89); nf 585, no valor de r$ 1.501,05 (total geral da nf r$ 30.020,91); nf 586, no valor de r$ 59,41 (total geral da nf r$ 1.188,28).\nemitida em 24/02/2026: nf 587, no valor de r$ 233,41 (total geral da nf r$ 4.668,11).\nprocesso: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-02","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [5129,"106.24","322","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n469/55issqnveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t106,24\t106,24","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5130,"1600.00","3",".\nproc 202500010047954-efc\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.\n.\ndare nº 12100002607905272\n.\nreferência: n.f. 5108/fev/26/ir...............r$ 1.600,00\n.","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [5131,"57150.00","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de\ntigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da\nrede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)\ngarantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2\n025240102660 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 082.910  data de emissão: 23/02/2026\n- referência: 25.000 unidades de tigelas de vidro\n- valor total dos produtos r$ 129.213,75\n- valor líquido parte r$ 57.150,00\n..\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.\ndados bancários: bb ag 4148 c/c: 25855-5\n..","goiamix comercio e distribuicao ltda","2026","99","2026-03-04","março","3","2026240109900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.225.183/0001-35"],
    [5132,"9294.28","2","valor destinado a cobrir despesas da 28ª medição, do contrato nº 097/2023, serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf 2026436100086 processo de pagamento sei nº 202600036001926 nf 1168, irrf","egetra engenharia ltda","2026","66","2026-03-24","março","3","2026436106600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [5133,"32356.74","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 366/2026-gear de 16/03/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [5134,"480.26","4","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12564 e ipof 2024215300087. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 480,26. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-27","março","3","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5135,"283728.72","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, contrato nº 31/2025 (82775041) correspondente ao período de 15/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 31/2025 - (82775041)  e relatório 759 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001196 (pagamento).","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-03-09","março","3","2026436201700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [5136,"145518.47","5",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305).\n.\n474/jan/2026/inss  ......................r$  477,75\n475/jan/2026/inss  ......................r$  978,32\n476/jan/2026/inss  ......................r$  999,76\n477/jan/2026/inss  ......................r$  1.502,41\n478/jan/2026/inss  ......................r$  1.099,86\n479/jan/2026/inss  ......................r$  100.478,92\n486/jan/2026/inss  ......................r$  1.262,27\n487/jan/2026/inss  ......................r$  2.128,16\n488/jan/2026/inss  ......................r$  1.623,36\n489/jan/2026/inss  ......................r$  1.064,08\n490/jan/2026/inss  ......................r$  1.084,32\n491/jan/2026/inss  ......................r$  1.501,9\n492/jan/2026/inss  ......................r$  1.501,9\n493/jan/2026/inss  ......................r$  1.501,9\n494/jan/2026/inss  ......................r$  28.313,56\n.\ntotal a pagar:\t.........................r$  145.518,47.\n.\ndare. 07.16.26069.1074081-8.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [5137,"6131.58","2","aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze0 meses compreendido de 27/02/2026 a 26/02/2027.\n.\nnfe. 305 - r$ 6.131,58 - liquido","liliane aragao ribeiro","2026","6","2026-03-04","março","3","2026300100600054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","52.990.873/0001-92"],
    [5138,"52613.68","3","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1167.........r$ 44.429,80....r$ 2.132,63..r$ 4.887,28.......r$ 37.409,89\n1168.........r$ 64.525,62....r$ 3.097,23..r$ 7.097,82.......r$ 54.330,57\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [5139,"24826.73","9","pagamento da nota fiscal nº 19846 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 757 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031000555.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [5140,"124216.24","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 96.175,20)  e  (dependentes r$ 28.041,04)  (total r$ 124.216,24), competência: 03/2026, referente: contribuições  para ipasgo\nsaúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100108","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [5141,"240.58","2","recolhimento de issqn ref nf 141 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-03-10","março","3","2026320100600003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [5142,"22902471.99","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/26 (86427801) custeio………………………...r$ 22.902.471,99","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [5143,"3657.93","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: rppm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100069","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.798.607/0001-24"],
    [5144,"153.60","400","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n77/291-irrf veiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t153,60 \t153,60 \n\ntotal a pagar: \t153,60","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5145,"3768.25","6","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5146,"4953.29","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total:\n\n- joseliza pereira porfiro oliveira  (viúva) / cpf- 509.679.671-04,  no valor de r$ 4.953,29 (quatro mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  cb 12950 280.047.101-82 manoel de souza oliveira","joseliza pereira porfiro oliveira","2026","5","2026-03-09","março","3","2026290200500031","2026","2902","polícia militar","***.679.671-**"],
    [5147,"484459.83","52","gerenciador financeiro caixa: 16/03/2026.\npagamento de rpv a inativo do rpps (sei 202611129000950 /  sei 202611129000745).\n\nvalor líquido ..................... r$ 484.459,83\n\n                                 crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-17","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5148,"2015.85","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1491 e ipof nº 2024215300176. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5149,"1985.75","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº.7154, referente ao mês de janeiro. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.tcar servicos ltda - epp.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-03-03","março","3","2026186300800035","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [5150,"84096.61","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-03-27","março","3","2026260100500016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5151,"197.27","1","recolhimento de irrf sobre a contratação de empresa para a prestação do\nserviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos\ne equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, \nreferente a serviços de manutenção nos veículos, fevereiro/2026\nnf - sei 87595786. solipa - sei 87175763.","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000099","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [5152,"37224.17","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5153,"993881.69","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a aquisição de combustível para a frota do município de alvorada do norte/go gnd: 3 custeio, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de alvorada do norte/go modalidade:  convênio nº 35/2026\nprog.goias.conv 35","prefeitura municipal de alvorada do norte","2026","18","2026-03-11","março","3","2026190101800019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.367.597/0001-32"],
    [5154,"30522.71","1","contrato de prestação de serviços de manutenção predial - construtora porto\npagamentos do inss referentes às seguintes notas fiscais:\n202600055 inss 08/25\n202600058 inss 08/25\n202600056 inss 09/25\n202600059 inss 09/25\n202600057 inss 10/25\n202600060 inss 10/25","construtora porto s.a.","2026","19","2026-03-17","março","3","2026326201900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","37.243.599/0001-02"],
    [5155,"6384.00","4","pagamento do irrf retido da nf 1078, emitida em 06/03/2026, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de fevereiro/2026, parcela 15/24, no valor r$ 6.384,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700053","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [5156,"1027.20","2","trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n4314 \t3.3.90.30.09 \t18/03/2026 \t16/03/2026 \t1.027,20 \t1.027,20","jr aguas eireli","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100085","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","97.546.623/0001-04"],
    [5157,"10.02","6","recolhimento de irpj da fatura nº 538921, referente ao consumo\nde água e esgoto do mês de março/2026, destinado à unidade vapt\nvupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023.\nipof: 2024180100220 wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [5158,"848.89","11","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.20.21/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5159,"8388.27","3","ipof 2026290100139\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - protege............................r$ 8.388,27\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-03-27","março","3","2026290100300012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5160,"3681.37","12","pdf:2025295000038\n424-02/26 iss.....................565,55 \n370-02/26 iss...................1.540,57 \n372-02/26 iss...................1.575,25 \n\ntotal a pagar...................3.681,37","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5161,"24486.06","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5162,"4571927.76","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5163,"293071.97","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000171, processo sei nº 202600036004196, nf-11508.","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026438001100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [5164,"2492.80","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100072","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5165,"304062.69","4","pagamento referente vencimentos (celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 304.062,69. ipof nº 2026426100081.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100071","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5166,"112524.15","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrecursos para a execução de serviços de reconstituição do terreno e plantio\nde gramas no pátio, do cepmg prudêncio ferreira de faria, município de crixás,\njurisdicionado à cre de itapaci.\n-\nprocesso: 202500006143926\nipof: 2026240100398\nportaria 1087/2026\nrex seq 4969\n-\nhs","conselho esc angelica antunes ferreira","2026","69","2026-03-02","março","3","2026240106900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.841.237/0001-56"],
    [5167,"18456.72","6","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 76 r$ 369.134,48 – 9ª medição \ninss: r$ 20.302,40 (184.567,24*11%) \nissqn: r$ 18.456,72 (369.134,48*5%)\ni.r. r$ 4.429,61 (369.134,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 325.945,75\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606\t\ncno: 90.023.88499/74 \n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-03-18","março","3","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [5168,"104.90","3","contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.","supera informatica ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026409100500060","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.834.319/0001-76"],
    [5169,"10423.07","41","pagamento de i.r. sobre honorários de rpv devidos à dra. deborah christina barbosa stival (sei nº 202611129001928).\n\nvalor da guia de i.r. ................ r$ 10.423,07\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-26","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5170,"54839.05","1","3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente março de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800095","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [5171,"95.84","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nfas militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100085","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [5172,"561.43","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100102","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [5173,"8404.71","5","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 195 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de janeiro/2026, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório nº 1122 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001363.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400354","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5174,"2522.98","7","pdf:2025295000039\n306-01/26 inss...........................523,52 \n309-01/26 inss.........................1.015,50 \n316-01/26 inss...........................491,98 \n355-01/26 inss...........................491,98 \n\ntotal a pagar..........................2.522,98","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5175,"1390.00","1","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n49 (sei 86932133), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700090","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [5176,"25.91","4","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12907 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25\n(13 a 30), na unidade vapt vupt de campos belos - go, conforme o lote 2.\npdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2025180100700272","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [5177,"14593.57","7","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5178,"18498.05","3","pdf:  2025160100175 - processo: 202100015000202\npagamento referente a repactuação referente às ccts 2025, \nconforme detalhado nas planilhas acima, referentes ao contrato \nn. 04/2022 - secami (000027855418), cujo objeto é a prestação \nde serviço de mão de obra para asseio, limpeza, jardinagem, \ncopeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com \nfornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários \nà execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado \nde goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 645, emissão: 13/03/2026, atestado: 24/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 18.498,05 - ir","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700147","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [5179,"44831.22","1","pagamento de psa devido a marconi rocha matos silva, 005.105.431-03, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lagoa santa, fazenda lagoa santa gleba -1, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 89,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300063","marconi rocha matos silva","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.105.431-**"],
    [5180,"6777.54","2","ipof: 2026295000011\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nvigência: 01/01/2026 a 30/01/2026\nprazo: 30 dias\nárea requisitante: ssp/gegat\nresumo objeto: ressarcimento do veículo leiloado, fiat/linea essence 1.8, ano/mod. 2014/2015, placa ong7389/go, chassi nº 9bd1105bdf1566644, conforme ?requisição de despesa n.º 1/2026. (sérgio floriano lemos, cpf 469.585.171-72, banco do brasil - 001, agência: 1126-6, c/c: 7460-8).\nvalor........................6.777,54","sergio floriano lemos","2026","8","2026-03-05","março","3","2026295000800001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.585.171-**"],
    [5181,"974274.09","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700189","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5182,"234167.65","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100123","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [5183,"5758797.39","1","execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado.","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-03-12","março","3","2025436105300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [5184,"4922.64","182","pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0162\nnf 517 r$ 4922,64 (nf 2 rádio serra da mesa ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-03","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5185,"600.00","2","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.3-ipof 2026250100118. seq.5-folha pagamento-outros, ipof 2026250100118: auxilio alimentação e ipasgo saude patrocionio -03/2026.\n.\nauxilio alimentação - r$ 61.016,76\nipasgo saude patrocinio - r$ 600,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-03-30","março","3","2026250100500014","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5186,"29967.89","1","pdf:\t2026290600175\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nipasgo saúde ? patrocínio.\n.\nvalor: r$ 29.967,89\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-03-30","março","3","2026290600300013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5187,"1850522.71","4","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100056","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5188,"1309.55","16","pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra\nto nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos\néc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde\ngoiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.\nnota fiscal complementar das notas 682, 683 e 684\niss r$ 1.309,55\nipof pdf 2025240102382","wesley mattos queiroz eireli","2026","135","2026-03-13","março","3","2025240113500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [5189,"234.78","1","ipof 2026170100106\n.\npagamento referente à ressarcimento à empresa cs brasil frotas ltda., referente ao pagamento de multa de trânsito (infração nº r029567789), aplicada ao veículo placa sea-9d32, ocorrida em 18/08/2025, às 16h49min. tendo em vista a impossibilidade de indicação do condutor, em razão do falecimento do servidor identificado à época do fato.\n.\ndvs\n.","cs brasil frotas ltda","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500232","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.595.780/0007-01"],
    [5190,"5324.06","1","faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.\nipof: 2026400100111 moam.","secretaria-geral de governo","2026","5","2026-03-27","março","3","2026400100500003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5191,"2828.40","186","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0205\nnf 43819 r$ 2828,4 (nf 60 rádio 104 fm niquelândia );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5192,"7735.48","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-03-30","março","3","2026240100700142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [5193,"7928.14","111","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, conforme nota fiscal descrita abaixo e despacho nº 988/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 87748493).\n.\nnf 171 r$ 8.779,78 – 1ª medição seduc-grelhas - contrato 091/2025.\ninss: r$ 482,89\nissqn: r$ 263,39\nirrf r$ 105,36\nvalor líquido r$ 7.928,14\n.\nprocesso:202400006131749 / 202600006020144\npdf: 2025240100070\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-25","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5194,"0.00","2","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n297(ir).............01/26...........9.293,28\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-03-02","março","3","2026290602300007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [5195,"91845.11","5","pagamento líquido das nfs 1119, 1121, 1128, 1129, 1123, 1124, 1125, 1126, 1130, 1131, 1132, 1127, 1133 e 1134 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead.\nfevereiro/2026. despacho 204. liq. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-03-05","março","3","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [5196,"18746.64","4",".\nproc 202500010021379-efc\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.\n.\ndare nº 12100002608400626\n.\nreferência: n.f. 40686/fev/26/ir............r$ 18.746,64\n.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-03-12","março","3","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [5197,"13066.66","1","valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101234, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 166 parte.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","65","2026-03-09","março","3","2026436106500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [5198,"303.83","4","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura 001167 e ipof 2025215300350. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 303,83. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [5199,"7694.65","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-03-30","março","3","2026330100500010","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5200,"6663.05","4","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura 001167 e ipof 2024215300099. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [5201,"126438.02","3",".\nproc 202600010010856-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva\n.\nreferência.............valor\nn.f. 824/fev/26........122.373,32\nn.f. 826/fev/26..........4.064,70\n.\ntotal a pagar.......r$ 126.438,02\n.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [5202,"99942.96","11","processo: 202400010023224 / 202600010010624 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\npdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nparcela mensal: r$ 333.143,20\n.\npagamento conforme despacho nº 73/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (87333091)\n.\nbat/apu/cont/dez/25.............99.942,96\n.","sanatorio espirita batuira","2026","50","2026-03-13","março","3","2025285005000018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [5203,"860.42","5","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 101 - mês de fevereiro/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [5204,"0.00","3","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).\n.\npasep - referente fevereiro/2026","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-03-24","março","3","2026305201300001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [5205,"63.40","2","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão.\npagamento do irrf conforme segue:\n.\nr$ 48,22 ref. 01/2026 fatura 10774552\nr$ 13,13 ref. 01/2026 fatura 10774518\nr$  2,05 ref. 01/2026 fatura 10810580","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [5206,"4.11","6","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n181915618-irrf-sine\t3.3.90.39.04\t09/03/2026\t05/03/2026\t4,11\t4,11","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [5207,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","ana flavia de paula guerra campedelli","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500587","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.901-**"],
    [5208,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26915977 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5221","joao batista roberto da costa","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000641","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.771-**"],
    [5209,"590.15","39","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5210,"14.28","4","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 20941 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-03-05","março","3","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [5211,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","karen cristine pereria dutra","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500499","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.021-**"],
    [5212,"8000.00","1","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026. \nconforme ipof nº 2026186300096.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-03-12","março","3","2026186301000009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5213,"4620.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500378","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.073.319/0001-06"],
    [5214,"6876.10","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 9ª medição com reajustes do contrato 23/2025, referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. período: 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101206. processo sei nº 202500036019337, nf-92.","cbc construtora brasil central ltda","2026","21","2026-03-24","março","3","2025436102100061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5215,"11527.88","2","pdf: 2024290600505\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n30153(ir)...........01/26.........11.527,88\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [5216,"118700.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrecursos para cobrir despesas com desmontagem, transporte, movimentação e\nreparação de terreno, com reparos nas instalações elétricas e estrutura de\n03 salas modulares do colégio estadual ayrton senna da silva-extensão para\no cepi juscelino jubitsheck de oliveira, município de águas lindas.\n-\nprocesso: 202500006127803\nipof: 2026240100391\nportaria 1247/2026\nrex seq 4989\n-\nhs","caixa escolar e e juscelino k de oliveira","2026","69","2026-03-02","março","3","2026240106900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.129.660/0001-65"],
    [5217,"145.93","4","pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo \nperíodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) \nsislog: 111466. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10331, emissão: 27/02/2026, atestado:09/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 145,93 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700107","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [5218,"2918.89","13","contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps (sei nº 202611129000387).\n\ncontribuição previdenciária .............. r$ 2.918,89\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-03-09","março","3","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5219,"19880.79","4",".\nproc 202300010024614-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)\n.\nemissão: 27/02/2026\n.\nreferência: n.f. 59/jan/26/iss...........r$ 19.880,79\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-03-06","março","3","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [5220,"20519.08","2","\"destina-se ao pagamento \nda verba indenizatória  r$ 20519,08 . \nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de março/2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-03-27","março","3","2026160100500008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5221,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 962 município goiania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade ayrton senna (inep 52068749) (01.122.180/0001-47 - conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna), do município de goiânia/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1370, rex 5001.","conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna","2026","259","2026-03-27","março","3","2026240125900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.122.180/0001-47"],
    [5222,"105306.41","1","202500025092165-pagamento liquido: nf 195 - 01/2026 - comunicação de dados.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-03-02","março","3","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [5223,"35908.39","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:\n- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-03-27","março","3","2026290300500009","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5224,"31602.88","24","contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. ata - pregão eletrônico 001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.\nnf 855 - sei - 86559645, solipa - sei 86559645.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-03-05","março","3","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [5225,"247.20","1","valor o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\n.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 008.015 - el shaday norte alimentos ltda.......valor r$ 247,20.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900106","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5226,"0.42","3","pagamento do irrf retido da nf 791 de 12/03/2026, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em fevereiro/2026, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 0,42 (valor total da nf r$ 34,45). processo: 202400005031851 ipof: 2024400100052. gcsb.","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700061","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.862.228/0001-51"],
    [5227,"99.90","3","contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.","l & k informatica ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.624.801/0001-16"],
    [5228,"13.77","7","pdf:\t2024290100203\n1188-03/26 ir\t13,77 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [5229,"8126.27","53","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 83 conforme segue:\n\nr$ 77.469,60 bruto\nr$ 3.718,54 irrf\nr$ 8.126,27 inss\nr$ 2.324,09issqn\nr$ 63.300,70 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5230,"12868.25","6","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 689, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades\nadministrativas da sead, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [5231,"5775.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","centro espirita jeronimo mendonca","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500253","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.672.532/0001-38"],
    [5232,"235663.60","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-17","março","3","2026240120700035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5233,"8893.32","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26891956 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4641","helenice aparecida barbosa de oliveira","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000713","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.500.231-**"],
    [5234,"66934.93","10","pdf:\t2024295000126\n307-01/26 inss..........................4.955,14 \n360-01/26 inss.........................10.167,94 \n308-01/26 inss............................412,33 \n310-01/26 inss..........................9.985,92 \n312-01/26 inss..........................9.921,59 \n314-01/26 inss..........................4.990,54 \n317-01/26 inss..........................1.923,88 \n333-01/26 inss............................506,17 \n335-01/26 inss............................987,14 \n337-01/26 inss............................506,17 \n341-01/26 inss............................506,17 \n343-01/26 inss............................987,14 \n319-01/26 inss............................506,17 \n321-01/26 inss..........................1.586,84 \n323-01/26 inss............................506,17 \n325-01/26 inss............................506,17 \n327-01/26 inss............................506,17 \n329-01/26 inss............................506,17 \n331-01/26 inss............................506,17 \n345-01/26 inss............................506,17 \n347-01/26 inss............................506,17 \n350-01/26 inss..........................3.029,74 \n353-01/26 inss..........................3.535,91 \n356-01/26 inss..........................4.190,78 \n358-01/26 inss..........................4.186,00 \n339-01/26 inss............................506,17 \n\ntotal a pagar...........................66.934,93","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5235,"13649.40","9","retenção de ir, alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  6  –  \t\ndata de emissão:\t26/02/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t27/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 576.810,00\nirrf:\tr$ 6.921,72\n......\t\nnota fiscal:  7  –  \t\ndata de emissão:\t26/02/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t27/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 560.640,00\nirrf:\tr$ 6.727,68\n......\t\nprocesso 202600006011267\npdf 2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-03-04","março","3","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [5236,"48.47","428","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n310-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t48,47 \t48,47","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5237,"2903.87","74","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5238,"653.04","39","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 111 54.420,34\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-19","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5239,"10075.91","3","pagamento conforme a nf 8249 do mês de fevereiro/2026, incluindo\no retroativo do reajuste contratual do período de agosto/2025 a\njaneiro/2026, referente a contratação de serviço telefônico fixo\ncomutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços\n0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado\nda administração-sead. pdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [5240,"1575.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","assoc auxilio a maternidade a infancia e adolescencia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500424","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.993.607/0003-91"],
    [5241,"17854.79","1",".\nproc 202500010098394-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nelizete pereira de azevedo\n.\nsetembro/2025...........................................4.922,91\noutubro/2025............................................5.508,69\nnovembro de 2025 e adiantamento 13º salário de 2025.....7.423,19\n.\ntotal a ressarcir...............r$ 17.854,79\n.","prefeitura municipal de alto horizonte","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500262","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.154.801/0001-28"],
    [5242,"10984.64","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","13","2026-03-27","março","3","2026180101300003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5243,"31943.93","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100229\n.\nfatura......4000000659502202600\nref.fevereiro/2026\nagrupamento: 65953\nvalor liquido: 31.943,93\nbruto: 32.313,48\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-03-09","março","3","2026240118400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5244,"3424.32","2","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid\nas pelo fomentar, em fevereiro/2026.*ivm*","ministerio da fazenda","2026","5","2026-03-23","março","3","2026335000500001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [5245,"10865.38","2","pagamento pela aquisição de materiais de consumo (rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas) para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 5482, emitida em 23.02.2026 - sei 86730417 e atestado nº 11/2026 - sei 86739360.  valor complementar no empenho 2026.4062.010.00119.","agrosal norte ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2025406200800382","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [5246,"21410.59","4","nf 0116 emissão 10/03/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã\no ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat\nivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per\niodo de fevereiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [5247,"14288.57","1","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, expedido pelo juízo da upj dos juizados da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. a requisição decorre da ação judicial nº 5721325-80.2024.8.09.0051, proposta por arlete côrtes barreto de sousa, que teve por objeto a cobrança de progressões salariais. processo sei 202500066006386. ipof 2026326100120.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 18.454,96\nretenção de irrf........................r$  4.166,39\nvalor líquido:..........................r$ 14.288,57.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-26","março","3","2026326103400040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [5248,"1061.77","1","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\n1189-irr-mais empreg \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t1.061,77 \t1.061,77 \nprocesso :202619222000329","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5249,"2358.00","17","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11623","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [5250,"250.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5251,"6.00","3","recolhimento da taxa de expediente da nota fiscal nº 139, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 956 - inspeção financeira conclusivo. sei. 202600031001887 (pagamento) .","prefeitura municipal de santa tereza de goias","2026","5","2026-03-23","março","3","2026436200500096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.073.484/0001-24"],
    [5252,"19041.27","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 6 ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100455, processo sei nº 202600036002985, nf-476 e 477.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-03-11","março","3","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [5253,"78222.67","3","pagamento do líquido da nf 50700, emitida em 10/03/2026, referente à prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, no mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 82.166,66). processo: 202500005017541 ipof: 2025400100178. gcsb.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","32","2026-03-24","março","3","2026400103200029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.593.165/0001-40"],
    [5254,"108.00","338","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n376-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t108,00\t108,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5255,"32493.14","15","recolhimento do inss da nota fiscal nº 09 (85872545) à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à 4ª etapa subetapa 4c (parcela 02) e subetapa 4d (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis-go, conforme contrato nº 104/22 (id. 77915578), com período de 23/11/25 a 23/12/25, relatório 593/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202600031001020.","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-03-18","março","3","2023409403000041","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [5256,"3354.40","1","ipof 2026290100119\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - fas - militar - ativo:...................r$ 3.354,40\nblm","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100110","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [5257,"10290.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 297/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","creche e educandario espirita casa do caminho","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500514","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.014.552/0001-69"],
    [5258,"3196.08","3","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria gm/\nms nº 3069.\n.\naquisição de insumo que serão utilizados no laboratório central de saúde púb\nlica dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27106........3.196,08","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-03-12","março","3","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [5259,"6893.48","2","processo sei nº 202600010001974 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025. pregão eletrônico nº  46/2025. processo nº 202400005042063 / 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (84803266). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 29 (sei 84898851), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609002067\n.\nnota: 818318\nemissão: 06/03/2026\nvalor: r$ 6.893,48\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [5260,"2715.04","1","aquisição de cinto de segurança com talabarte de posicionamento para garantir a segurança dos colaboradores da equipe técnica da goiás telecom, conforme nf-e nº26209.","indusmed","2026","8","2026-03-05","março","3","2026409100800030","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.871.626/0001-50"],
    [5261,"208.94","5","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2026015985255 ref 02/2026  r$ 208,94 sei 202200025000705\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [5262,"16129.18","10","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\n1018-liquidomais emp \t3.3.90.37.01 \t02/03/2026 \t27/02/2026 \t16.129,18 \t16.129,18 \n\n\nprocesso :202619222000551","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5263,"162.30","1","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2026240100519- processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 81905 – itaberaí\ndata de emissão: 03/03/2026\nvalor total da nota: r$ 1.633,48\nissqn: r$ 51,60\n.\nnota fiscal: 81096 – itaberaí\ndata de emissão: 02/01/2026\nvalor total da nota: r$ 1.633,48\nissqn: r$ 49,10\n.\nnota fiscal: 81591 – itaberaí\ndata de emissão: 03/02/2026\nvalor total da nota: r$ 1.633,48\nissqn: r$ 51,60\n\n.\n\nobs: o valor de r$ 10,00 foi retirado da liquidação desp.nº 543/2025/nep, valor autorizado para cobrir juros e multa.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","58","2026-03-06","março","3","2026240105800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5264,"1967.31","7","contrato empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater\npagamento de iss referente à nota fiscal nº 2026000058 iss 08/25","construtora porto s.a.","2026","19","2026-03-23","março","3","2026326201900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","37.243.599/0001-02"],
    [5265,"102739327.11","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\n13° salario .......9.910.249,35\nproventos .........102.739.327,11\npensionistas.......25.382.501,82","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-03-30","março","3","2026188100300014","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [5266,"75.58","4","processo 202300010001118 crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 163427256034. processo nr\n202300010001118.\n.\nfatura.....................emissão.............valor\n3427256034/fev/26/ir.......13/03/2026.........75,58\n.","claro s a","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [5267,"865.65","3","pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 3000521978 e ipof nº 2024215300153. (líquido)\n . \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 865,65. \n. \nprocesso de pagamento 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [5268,"10719.43","3","pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026024462318, da avenida\nuniversitária nº 609, st. universitário, mês de março/2026.\npdf: 2025180100361. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5269,"99.30","45","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda.\nconforme a ft 130 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2024336200075\nprocesso: 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [5270,"828.78","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.\n.\n- reclamante: mariza dos santos lourenço;\n- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;\n- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1254;\n- conta: 15.612-0 - operação 013;\n- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 16 de 47;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5271,"2847.60","17","recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 07 data de emissão: 04/03/2026\n- referência: 60 visitas\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** irrf r$ 2.847,60\n.","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","93","2026-03-16","março","3","2025240109300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [5272,"2400.00","1","pagamento bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv/desenvolvimento \ninstitucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 - apoio - secretaria \nacadêmica t3/ e4, referente ao mês de março/2026, conforme atestado \nnº 21/2026 - sei 88075451.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-27","março","3","2026406202800040","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5273,"21112.26","6","processo: 202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contrataç\não de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a pro\nrrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigênc\nia: 05/07/2025 a 04/07/2026 -\n.\npdf: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ a\nnexo ii (76421449).\n.\ndare: 12100002609002039\n.\nemissão: 12/03/2026\nnota fiscal: 62/fevereiro/26/ir....21.112,26\n.\ntotal a pagar: 21.112,26","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-03-19","março","3","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [5274,"925.07","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-03-30","março","3","2026285000700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5275,"232.34","26","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 857, emitida em 03.03.2026 - sei 86762719 e atestado nº 19/2026 - sei 86762822. solipa - sei 86762950. dare, com vencimento em 20.04.2026 - sei 87189217.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-03-09","março","3","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [5276,"14450.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000060","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5277,"809.97","27","recolhimento do iss da nota fiscal nº 177 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 84/2025 (79496021). relatório 746/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001357.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-05","março","3","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5278,"1832.00","2","despesas com a continuação do 1°termo aditivo ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no valor de r$ 21.984,00, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda).\nnota:\n540\t3.3.90.40.30\t18/03/2026\t18/03/2026\t1.832,00\t1.832,00","superi telecom ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000178","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.455.507/0001-93"],
    [5279,"72224.00","3","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1012\nnf 43678 r$ 72224 (nf 1446 jornal o hoje ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5280,"1174.03","6","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 71730 r$ 1174,03 ref: março/2026 (hospedagem);\nnf 71767 r$ 5344,36 ref: março/2026 (passagem aérea nacional);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900024","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [5281,"25947.28","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900032","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5282,"2025.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","unidade vicentina de ceres","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500141","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.068.767/0001-39"],
    [5283,"4198.32","2","pagamento da nota fiscal num 26867519  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4755","lindinalva maria da conceicao peixoto","2026","11","2026-03-05","março","3","2025320101101266","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.481.171-**"],
    [5284,"1312.50","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500143","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.113.253/0001-83"],
    [5285,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","ana carolina pereira da fonseca","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500466","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.216-**"],
    [5286,"14616.00","1","despesa com o contrato n° 07/2026, referente a aquisição de manta asfáltica auto adesiva com projeção de consumo para 12 meses.\nnota:\n615\t3.3.90.30.35\t18/03/2026\t18/03/2026\t14.616,00\t14.616,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000180","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [5287,"359093.54","2","202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de janeiro de 2026 - r$ 359.093,54.","departamento estadual de transito","2026","41","2026-03-23","março","3","2026296104100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5288,"61992.15","5","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0203\nnf 43505 r$ 25932 (nf 13 revista fala prefeito );\nnf 43664 r$ 26652 (nf 2632 site o popular );\nnf 43777 r$ 1011,46 (nf 68 site g 5 news ltda);\nnf 43790 r$ 8396,69 (nf 93 jornal a redação );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5289,"63965.75","9","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-10","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5290,"40000.00","1","convênio com  município de jaraguá/go, cnpj 01.223.916/0001-73, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento 6ª edição do tour de jaraguá de ciclismo, a ocorrer entre os dias 27 e 29 de março de 2026, naquele município, conforme ofício nº 15/2026 84956177.","prefeitura municipal de jaragua","2026","27","2026-03-30","março","3","2026420102700020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.223.916/0001-73"],
    [5291,"67845.17","1","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (-4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nvalor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (-4,15%), requisição de despesa 10/2025. (diesel-irpj)\npagamento líquido da nota fiscal nº 23.273 emitida pela trivale, despacho nº 081/2026-nutrans de 02/03/2026, relativo ao mês janeiro de 2026, atestada pelo gestor em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líq.gasolina).\ndiesel: 40.599,58........irrf: 97,45.........líquido:  38.616,85\netanol: 36.391,99........irrf: 87,27.........líquido:  34.692,49\ngasolina: 71.172,79......irrf: 170,70........líquido:  67.845,17\ntotal geral: 148.164,36..irrf: 355,42........líquido: 141.154,51.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-03-09","março","3","2026326101900004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [5292,"75.30","3","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo.\npagamento do irrf conforme segue:\n.\nr$ 17,20 nf 02033147, ref. 01/2026\nr$ 41,60 nf 2079749, ref. 02/2026\nr$ 16,50 nf 2125221, ref. 03/2026","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700051","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [5293,"0.00","1","pagamento de auxílio funeral em decorrência do falecimento da servidora maria helena rodrigues pinheiro em cumprimento da lei nº 20.756, de 28/01/2020 art. 2º e art.3º (direito concedido a efetivos e comissionados), art. 112 (auxílio funeral). certidão de óbito registrada em 18 de janeiro de 2026, no cartório antônio do prado - oficial de registro civil - 2º registro civil e tabelionato de notas - goiânia - go. matrícula 024919 01 55 2026 4 00677 144 0135574 06.\nrequisição de despesa 1 - sei 86724300.","lorena teixeira rodrigues pinheiro","2026","41","2026-03-05","março","3","2026406204100001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.687.801-**"],
    [5294,"699.81","16","retenção de irrf 4,8% de 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 1\n69/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de e\nstado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consi\nste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário\n, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vincul\nadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo\ncodigo fundeb 25\n.\npdf-2025240100021\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura.......nov/2025\nvalor bruto: 7.510,03\nbase de calculo irrf: 7.392,03\nirrf 4,8%: 354,81\nliquido: 7.155,22\n.\nfatura......dez/2025\nvalor bruto: 7.486,79\nbase de calculo irrf: 7.187,42\nfaturas: 293504/291621 r$ 3.900,38 + r$ 3.287,04\nvalor irrf 4,8% : 345,00\nvalor liquido: 7.141,79\nirrf 4,8% : 345,00","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","92","2026-03-12","março","3","2025240109200019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [5295,"197348.75","1","pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-18","março","3","2026186300100054","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5296,"0.00","1","proc 202400010010187 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 618 \nmunicípio:  cezarina\ndeputado: issy quinan \nobjeto da emenda: investimento\n.\npdf 2024285001757. daof 1732/2024. rd 552/2024 (sei 59494776).\n.\npagamento conforme despacho 114 (86695068), despacho 575 (86720150), portaria numeração automática 440 (86736943) e certificado 87217958.\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de cezarina","2026","188","2026-03-10","março","3","2024285018800135","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.678.243/0001-95"],
    [5297,"3150.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","obras sociais espirita bittencourt sampaio","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500389","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.453.440/0001-06"],
    [5298,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","larissa de assis lima","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500607","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.581-**"],
    [5299,"3086.28","8",".\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\nnota fiscais.\n1327/fev/2026/ir  ......................r$  2.060,94\n1328/fev/2026/ir  ......................r$  43,79\n1329/fev/2026/ir  ......................r$  38,81\n1330/fev/2026/ir  ......................r$  32,05\n1331/fev/2026/ir  ......................r$  19,94\n1332/fev/2026/ir  ......................r$  9,11\n1333/fev/2026/ir  ......................r$  24,65\n1334/fev/2026/ir  ......................r$  103,99\n1335/fev/2026/ir  ......................r$  229,16\n1336/fev/2026/ir  ......................r$  11,84\n1337/fev/2026/ir  ......................r$  392,27\n1338/fev/2026/ir  ......................r$  119,73\n.\n\ntotal a pagar:\t .......................r$   3.086,28.\n.\ndare. nº 12100002609002538. \n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-03-24","março","3","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [5300,"353852.53","4","valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101178, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 149.","rta engenheiros consultores ltda","2026","59","2026-03-31","março","3","2026436105900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [5301,"2339.85","19","13º salário – referente folha comp/rescisão - competência 02/2026. conforme despacho nº 892/2026/agehab/gagp (86839146), despacho nº 955/2026/agehab/grsg (86941926), despacho nº 971/2026/agehab/gagp (87052915). sei 202600031001580/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-04","março","3","2026436200100045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5302,"477249.76","44","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 119 139.048,80\n...nf 120 395.984,56\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-31","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5303,"7690.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26908937 e 27072470 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3362","vitor sebastiao rodrigues","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000693","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.601.201-**"],
    [5304,"0.00","6","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 14950, 14951, 14952, 14954, 14955,\n14956, 14957, 14958, 14959, 14964, 14965, 14966, 14969, 14970, 14971, \n14972, 14973 e 14974 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades\nvapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [5305,"153.46","5","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 23061\n.\nsei (87141899)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026250100600027","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [5306,"4.32","2","recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº 653 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [5307,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","marco antonio pacheco barros","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500384","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.211-**"],
    [5308,"209.00","1","pagamento referente à nota fiscal nº 3867263, relativo à taxa de administração - ciee, do mês 01/2026, conforme boleto anexo. processo: 202518037010424 ipof: 2024400100144. gcsb.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-03-23","março","3","2026400100700009","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","61.600.839/0001-55"],
    [5309,"2688.76","11","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 2.695,61, deduzindo irrf de r$ 6,85, restando um líquido de r$ 2.688,76, conforme nfs-e nº 942821. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [5310,"1953.82","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26888549 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5490.","jose wilson pereira da silva","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000658","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.316.781-**"],
    [5311,"5063.56","1","descontos com o banco sicoob\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300089","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","10.209.619/0001-64"],
    [5312,"116160.03","9","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal.................valores\n395/fev/26\t.....\tr$\t8.511,68 \n396/fev/26\t.....\tr$\t8.511,68 \n397/fev/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n398/fev/26\t.....\tr$\t8.511,68 \n399/fev/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n400/fev/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n401/fev/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n402/fev/26\t.....\tr$\t7.225,27 \n403/fev/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n404/fev/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n405/fev/26\t.....\tr$\t7.225,27 \n406/fev/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n407/fev/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n408/fev/26\t.....\tr$\t2.309,66 \n409/fev/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n410/fev/26\t.....\tr$\t6.202,02 \n411/fev/26\t.....\tr$\t2.309,66 \n412/fev/26\t.....\tr$\t7.225,27 \n413/fev/26\t.....\tr$\t2.309,66 \n.\ntotal a pagar:\t116.160,03\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [5313,"3014.28","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - inden ipasgo,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436100500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5314,"18849.60","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com inscrições no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, sendo 1 presencial e 3 online.\npdf nº 2025336200150\nprocesso nº 202500005037853\ncontratação sislog nº117518","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2025336200700176","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.498.974/0002-81"],
    [5315,"453659.35","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\ngratificaçoes ......9.166,51\nproventos ..........453.659,35\nvantagens...........103.411,28\n13° salario ........2.084.384,89\nproventos............75.449,68\nvantagens ..........848,26","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400022","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [5316,"12415.09","18","férias abono – referente folha  competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5317,"24366.41","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026336200600013","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5318,"319000.00","1","repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para a aquisição de 1 (um) aparelho de raio x fixo para  substituição do existente, destinado ao hospital estadual de jaraguá sandino de amorim- heja. requisição de despesa n° 10/2026 - ses/gertel. termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, processo pai 202300010063745.\n...............................................\nproc.202500010048442, hmtj-heja,investimento, aquisição de 1 aparelho raio x fixo substituição existente. \n.\nvalor pago...........r$ 319.000,00.\n.\nportaria numeração automática 589 (87816656) e extrato publicação portaria (88138074)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","60","2026-03-30","março","3","2026285006000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [5319,"19.35","4","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, conforme nf 25626 emitida em 16/03/2026 devidamente atestada","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","14","2026-03-23","março","3","2026126101400034","2026","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [5320,"2148.98","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a memória de cálculo relativo ao ressarcimento de novembro de 2025 do servidor cassio gregory a. guimarães.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-03-19","março","3","2026260100100038","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.973.965/0001-11"],
    [5321,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","domingas da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500314","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.503-**"],
    [5322,"73392.94","4","valor para pagamento do líquido da 16ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036001165, nfs nº 27 e nº 28.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [5323,"3.25","23","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda, para o mês de dezembro/2025, no valor de r$ 65,00, deduzindo iss de r$ 3,25, conforme nfs-e nº 203. (ipof nº 2024426100228).","editora azul eireli","2026","6","2026-03-27","março","3","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [5324,"200.00","3","contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.","wigvan rogerio oliveira santana ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026409100500102","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.354.774/0002-09"],
    [5325,"44411.99","4","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.\n.\nnº documento........ref...............valor\n403.................02/26.........44.411,99\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026290600700023","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [5326,"7800.00","3",".ipof 2025295200109\n6-12/25-liq - 7.800,00","grafica e editora alianca ltda","2026","3","2026-03-09","março","3","2025295200300093","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.472.396/0001-03"],
    [5327,"28.21","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.\n.\n- reclamante: walter e zilah ltda;\n- titular da conta: cleiber elias costa;\n- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1839;\n- conta: 001 00022268-5;\n- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;\n- parcelas: 107 de 182;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5328,"11800.00","39","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf108 13.502,33\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006094554\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5329,"54.11","10","pdf:2024290100207\n6163-02/26 liq....................54,11\n\n\nepn","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [5330,"68.35","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a fevereiro/2025, conforme fatura n° 181548568 e pdf 2025215300116. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 68,35.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012684.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700034","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5331,"21435.44","176","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0170\nnf 43428 r$ 14142 (nf 95 site já imaginou isso );\nnf 43599 r$ 7293,44 (nf 46 site portal revista canal da bionergia ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5332,"4681.42","3","202500025099162 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de inhumas r$ 4.681,42","sidney trevisan","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [5333,"433212.85","5","pagamento liquido das notas fiscais n.º 645, 646,  647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 688, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686 e 687 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, fevereiro de 2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [5334,"7039.03","96","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 146 - r$ 127.314,53 – 3ª medição \ninss: r$ 7.002,30\nissqn: r$ 7.039,03\nir: r$ 1.527,78\nvalor líquido: r$ 111.745,42 \n. \nconforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006106933\npdf: 2025240100070\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5335,"0.07","8","retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição \ninss: r$ 5.088,16 \nissqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47\ni.r. r$ 1.850,24\nvalor líquido r$ 144.933,68\n.\nconforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-03-12","março","3","2026240103000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [5336,"902.96","3","pagamento pelos serviços de telecomunicações na forma de instalação,\noperação e manutenção de circuito de acesso determinístico para\nconectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de\npresença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgn\net -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego\n, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de \nfevereiro/2026. nota fiscal 611 - sei 87315070 e atestado nº 45 - sei 87315234. boleto - sei 87315183.","superi telecom ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [5337,"8237135.18","2","pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 145/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com as memórias de cálculo (87493489) (87735850) anexas. vencimento em 16/03/2026, conforme despacho n. 96/2026 gdpr.\n\nobs.: cumprir op via drp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-16","março","3","2026170200500002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [5338,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ana clara rosa abreu","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500186","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.561.001-**"],
    [5339,"131.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 012.725 -  kiar - michels comercio e serviços de refrigeração ltda-me.....valor r$ 131,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900037","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5340,"37.07","5","valor para pagamento de despesas com recolhimento de issqn do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses, declaração daof 246/3261/2025. \npagamento de issqn retido da nota fiscal da eco sistema, nº 1187 emitida em 06/03/2026, despacho nº 32/2026-labvet, de 10/03/2026, atestada em 24/02/26, conforme discriminação abaixo: (issqn) \nvalor dos serviços..............r$ 866,11 \nretenção de issqn (4,19%).......r$  37,07   \nvalor líquido...................r$ 829,04.","eco sistema ambiental eireli","2026","19","2026-03-18","março","3","2026326101900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [5341,"277089.12","3","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n569(liq)...........02/26......277.089,12\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [5342,"15.36","59","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nota fiscal abaixo:\n.\nnf.2003 r$ 15,36 sei 87742959\n.\nempresa: retrato filmes ltda\ncnpj: 31.296.141-0001/27\n.\n\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-24","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5343,"85.37","24","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 081250000030893701","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5344,"2167.00","1","pagamento do liquido da nf 21, referente ao processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel, por um período de 60 meses.","b27 comércio e manutenção de elevadores ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600039","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","31.468.493/0001-12"],
    [5345,"86000.00","1","reforma e ampliação do cepmg maria d'abadia gomes meireles shinohara,\nmunicípio de luziânia.\n-\nprocesso: 202300006033286\nipof: 2026240100639\nportaria 1863/2026\nrex seq 5043\n-\nhs","conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania","2026","130","2026-03-23","março","3","2026240113000014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.853.399/0001-77"],
    [5346,"453492.00","2","pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706\npagamento referente a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio pedro \nludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma \nconstante neste tr (se aplicável). lote - 2 sislog: 114655\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 13776, emissão: 16/02/2026, \natestado: 25/03/2026, valor: r$ 453.492,00 - líquido","core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.","2026","14","2026-03-30","março","3","2025160101400006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","19.827.141/0002-91"],
    [5347,"227.40","20","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 227,40.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol, que se refere ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.\n(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 227,40.\nprocesso sei: nº202100029001534","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","30","2026-03-19","março","3","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [5348,"17.46","5","pagamento do iss das nf´s 148 e 166, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº9/2026; nº12/2026 e nº13/2026. pdf2025430100092.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [5349,"81.60","2","pdf:2024295200030\n254-01/26 ir.......................81,60.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-03-11","março","3","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [5350,"384.00","194","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n29/32922-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t384,00 \t384,00 \n\ntotal a pagar: \t384,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5351,"11598.50","1","ressarcimento - prefeitura de goiânia - salário referente ao mês  de fevereiro/2026 do servidor- leandro h.n. silva- agência - emater.","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100146","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.948.407/0001-57"],
    [5352,"60310.35","1","processo pagamento 202600010017750 - crs\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). referente à parcela de fevereiro de 2026.  programas federais: piso de enfermagem - portaria 10252/\n.\npiso/cerof/fevereiro/26..............60.310,35","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","39","2026-03-30","março","3","2026285003900010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [5353,"1444.18","49","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5354,"1800.00","2","contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 1342 - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026140100600003","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","13.138.891/0001-99"],
    [5355,"793.70","7","processo: 202300010040051 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025.\n.\npdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232).\n.\ndare: nº 12100002609002944\n.\nnota fiscal: 132/fev/26/ir....793,70 \n.\ntotal a pagar:\t793,70","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-03-26","março","3","2025285010200031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [5356,"1402.50","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 5.735 papelaria santa lúcia ltda..........valor r$ 1.402,50.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-05","março","3","2026326100900049","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5357,"313.25","2","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - fardamento.\ndepositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100094","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5358,"649.24","4","pagamento do issqn da nf 61 referente a renovação contratual ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","13","2026-03-17","março","3","2026260101300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [5359,"19733.93","1","parte 2/3 pagamento da nota fiscal 13, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia - go mod iii, no período de 17/01/2026 a 06/02/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951). relatório 993/2026/cooinsp. 202600031001781.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400485","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [5360,"56769.47","20","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 33 guias -vl 56.769,47– exercício anterior - exa 2026.11.1 – cmdf 126 (data 11-03-2026) - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-12","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5361,"429.50","5","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 457.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-03-12","março","3","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [5362,"480.01","4","retenção do irrf do recibo referente ao mês de fevereiro/2026 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [5363,"253.48","9",".\nprocesso:202200010020773 -lrs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e\npragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat\nização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202\n2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0\n2/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nreferência: nf: 1158/fev/2026/iss....................253,48","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-03-17","março","3","2026285006700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [5364,"116700.04","6","pdf:2025186200059\n\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\n\nnf. 749\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor......................116.700,04","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [5365,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","tatiane nunes da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500396","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.137.881-**"],
    [5366,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","willian de arruda souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500307","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.541-**"],
    [5367,"91736.64","13","processo 202000010003385 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. \n.\npdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299).\n.\nnº do documento.........................retorno de glosa........valor\nnars faiad/complemento/setembro/25..... julho/2025...............r$91.736,64\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº62/2026/ses/gmae - conv (87391481), retificado pelo despacho nº79/2026/ses/gmae - conv(87875186) referente a reanálise de metas de julho de 2025.\nressalta-se que a glosa de julho de 2025 foi aplicada no pagamento de setembro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de setembro de 2025.","fundo municipal de saude de catalao","2026","73","2026-03-26","março","3","2025285007300033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [5368,"475781.60","3","pagamento da nf 4, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da 1º etapa subetapa 1b (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus - go, módulo iii,  no período de 23/12/2025 a 13/02/2026, conforme contrato 168/2024 (86691487). relatório 864/26 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001786.","spe agehab bom jesus ltda","2026","23","2026-03-16","março","3","2024436202300224","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [5369,"386.80","34","recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da nota, referente a a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 35 –\ndata de emissão: 09/03/2026\nreferência: fev/26\natesto: 10/03/2026\nvalor total da nota: r$ 16.116,82\nirrf: r$ 386,80\n. \npdf 2025240100499\nprocesso 202500006050561","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","95","2026-03-12","março","3","2025240109500010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [5370,"2643.45","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 05ª medição do contrato nº 130/2025  contrato é execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo de 01/01/2026 a 31/01/2026 pdf nº2025436100040, processo de pagamento 202600036002187, nf:70-irrf\ndare: 8587 0000 026-0 4345 0008 210-3 0002 6086 005-0 0130 2530 000-0","etica construtora ltda","2026","53","2026-03-05","março","3","2025436105300037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [5371,"789.00","1","fundo rotativo -   pagamento do dare da junta comercial do estado-juceg, referente taxa de arquivamento de ata no valor de r$ 789,00, para arquivamento da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, realizada nos dias 11/03/2026. conforme: despacho nº 287/2026/metrobus/sgeral-19682.-\n-\n-nº documento (287/2026-juceg)\tnatureza (3.3.91.47.06)\tdata liquidação\t(12/03/2026) data atesto (12/03/2026)\tsaldo a pagar (789,00)\tvalor a ser pago (789,00).","metrobus transporte coletivo s a","2026","11","2026-03-13","março","3","2026409301100016","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5372,"14369.57","7","pagamento do liquido da nota fiscal 269.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [5373,"5176.47","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26892818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4128","emerson bessa","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001540","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.495.721-**"],
    [5374,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","renato borges pontes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.525.401-**"],
    [5375,"22302.90","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição do pagamento da parcela do contrato 6/2025, referente serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de fevereiro/2026. pdf:  2025436100949. processo sei nº 202600036003029, nf-81521 e 81522.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2026436100800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [5376,"742.16","5","1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.\n.\nnfe. 189 - r$ 742,16 - tributos/irrf","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [5377,"509.62","17","pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia, serviços prestados pe\nla empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4\nº termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço\ns continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do\nze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregãoe\nletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac, referente ao mês\nde dezembro/2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss o valor de\nr$509,62, conforme nfs-e nº 22647. (pdf.2024426100171).","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2025426100600095","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [5378,"1226.55","18","recolhimento do iss da nota fiscal nº 207 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 100/2025 (id. 86534453). relatório nº 808/2026/cooinsp. sei 202600031001685.\n\n----------------------------------------------------------------------\n\nbanco: caixa econômica federal\nagência: 4941\nconta corrente: 575220271-6\noperação: 3703\ncnpj vinculado à conta: 01.105.329/0001-80\ntitularidade: arrecadação hidrolândia – prefeitura municipal de hidrolândia","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-12","março","3","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5379,"0.00","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100082","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5380,"202.29","1","pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). \n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 197. sei - 87860628\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600056","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [5381,"17884.48","5","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 76, emissão: 11/03/2026, atestado: 13/03/2026, \nvalor: r$ 17.884,48 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [5382,"455.68","2","pagamento compl. do recibo de locação fevereiro/2026, conforme\ncontrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel\nlocalizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra\n125,lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. \nipof: 2025180100128 wrn","gyn leste imoveis","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500099","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [5383,"11925.00","9",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 54/26 katia beatriz de resende...................... 2.925,00 \nsolicitação n° 48/26 aubirlan borges vitoi..........................1.575,00 \nsolicitação nº 53/26 daniela cristina de jesus santana............. 2.925,00 \nsolicitação nº 55/26 claudia pimenta figueiredo ......................675,00\nsolicitação nº 52/26 renata lacerda noleto............................225,00\nsolicitação nº 50/26 sidney euzebio mateus......................... 1.575,00\nsolicitação nº 20/26 ediron de campos duarte..........................225,00\nsolicitação nº 56/26 giselle rios monteiro de deus rocha........... 1.575,00\nsolicitação nº 21/26 jose iedo nunes de almeida.......................225,00\n.\ntotal..............................................................11.925,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5384,"26683.11","1","processo: 202500010097531 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n50919........26.683,11","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [5385,"6617.81","28",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\nirrf\n.\nnf: 153\n.\nsei (87076113)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-03-09","março","3","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [5386,"12125.45","21","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 27 r$ 12.125,45.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-18","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [5387,"88.03","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025069950 nf 5329 r$ 88,03\ndepositar na mais negocios\nag - 1626 produto : 4995 nova conta ; 578.197.734 - 8","ns distribuidora ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800062","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.556.376/0001-61"],
    [5388,"4694.25","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002298, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue baixo: \ni.r............................................r$ 4.694,25. \ntotal selecionado:.............................r$ 4.694,25. \nprocesso seii: nº 20240002900116 3.linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-03-09","março","3","2025186302900010","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [5389,"10433.33","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-03-27","março","3","2026240101000046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5390,"1250.00","1","descontos com o banco paraná\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300103","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [5391,"5969.78","1","descontos com o sindisleg\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300107","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [5392,"141576.51","2","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5393,"383418.61","1",".\ndevolução de saldo final da conta nº 18.679-1 (bb/0086), do convênio fnde nº 701596/2011. o valor desta ordem de pagamento se refere ao superávit (fonte 2.500.0100), conforme contabilizado no scg, no valor de r$383.418,61.\n---------------------------------------------------------------------------\ntotal a ser devolvido: r$ 2.333.205,20, conforme extrato bancário sei 87616806.\n---------------------------------------------------------------------------\na : execução orçamentária e financeira: r$ 2.285.570,34, sendo:\na1: r$   383.418,61 fonte 2.500.0100;\na2: r$    62.565,99 fonte 2.501.0100;\na3: r$ 1.839.585,74 fonte 2.700.0280;\n---------------------------------------------------------------------------\nb : dedução de receita / op - extraorçamentária: r$47.634,86, sendo:\nb1: r$     2.396,03 fonte 1.501.0100\nb2: r$    45.238,83 fonte 1.700.0280\n---------------------------------------------------------------------------\nipof 2026310100101.","fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao","2026","65","2026-03-24","março","3","2026310106500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.378.257/0001-81"],
    [5394,"27577.40","14","contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento da nf nº 24 conforme segue:\nr$ 30.847,21 bruto\nr$ 370,17 irrf\nr$ 1.357,28 inss\nr$ 1.542,36 issqn\nr$ 27.577,40 líquido","elo construções ltda – me","2026","11","2026-03-09","março","3","2025290401100001","2025","2904","polícia civil","02.884.918/0001-76"],
    [5395,"1310.46","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato 166/2025,realizada no  período de 25/11/2025 a 30/11/2025, referente  a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. pdf:2025436101226. proc. sei: 202600036000526. nf nº 2228.","lcm construcao e comercio s a","2026","56","2026-03-25","março","3","2026436105600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [5396,"210.52","3","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)05/03/2026 no valor de\n210,52 . trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref janeiro/2026.nf nº 143035 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 210,52.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800019","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [5397,"12745.18","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5398,"8291426.17","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/26 (86427801) custeio………………………...r$ 8.291.426,17","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [5399,"1045.89","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1311 e pdf nº 2025215300317. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-09","março","3","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5400,"2304.97","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada o, material e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 1330 e pdf 2025215300320. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.304,97.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5401,"10054.82","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5402,"595.98","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 63 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado, tipo split, bem como a instalação e desinstalação, correspondente ao período de trimestre novembro/2025 – dezembro/2025 – janeiro/2026, serviço executado em janeiro/2026 (87043122) conforme contrato n° 79/2024 (71162958), vigente até 19/08/2026 e relatório nº 806/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001006.","br mix comercio e servicos ltda me","2026","5","2026-03-09","março","3","2026436200500025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.972.268/0001-08"],
    [5403,"14352.07","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5404,"93019.16","1","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . \n.\nipof--2026240100294\n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura....dezembro/2025\nvalor modalidade 366 :  93.019,16\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","185","2026-03-09","março","3","2026240118500017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [5405,"7957.84","1","ipof 2026290100139\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n funcam - fundo de capacitação - consignações - r$  7.957,84","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-03-27","março","3","2026290100300011","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5406,"184.84","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - março/2026.","estado de goias","2026","3","2026-03-30","março","3","2026130100300017","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5407,"523.07","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 272 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 24/25 (id. 87081774). relatório nº 1100/25 agehab/cooinsp. sei 202600031001987.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-30","março","3","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5408,"2690.00","2","pagamento pela aquisição de luminárias de emergência para a atender demandas\nda unidade universitária de senador canedo, conforme documento auxiliar da\nnota fiscal eletrônica nº 007.646, emitida em 26.11.2025 - sei 83000219 e \natestado nº 27/2025 - sei 83737301.","hls comércio e representações unipessoal limitada","2026","37","2026-03-04","março","3","2025406203700031","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.548.768/0001-62"],
    [5409,"3064.21","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5205861-58.2017.8.09.0006, em favor de danilo lopes baliza sociedade individual de advocacia, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais. pdf 2026436100311, processo sei nº 202000036004259","danilo lopes baliza - sociedade individual de advocacia","2026","69","2026-03-12","março","3","2026436106900046","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.083.494/0001-08"],
    [5410,"44.13","2","processo 202500010093862.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 086/2025 \"b\"  ? ses  , pregão eletrônico nº 111/2025, oriundo do processo (sei202400005045474), vigência é de 10/07/2025 a 10/07/2026.\n.\n27227/ir:........................44,13 \n.\ndare: nº 12100002610011029\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [5411,"225.00","2","devolução integral de diária não utilizada em razão de viagem não realizada - ssd n° 15/2026 - processo sei 202617647000144 - número do dare: 12100002603002506 - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (fora de estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5412,"3675.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 120/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","cons do centro de apoio pedagogico - cap go","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500466","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.335.060/0001-07"],
    [5413,"1725020.56","1","pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr\nodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod\nago, em liquidação, correspondente ao período de março/2026, conforme ofício n. 1876/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","1","2026-03-10","março","3","2026180200100003","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [5414,"96.58","1","pagamento retenção irrf - contrato nº 09/2024 - competência fevereiro/2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","7","2026-03-05","março","3","2026440100700006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [5415,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","giovana alves gomes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500428","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.568-**"],
    [5416,"1849.42","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 375 à empresa m g ferragista ltda, cnpj 39.760.682/0001-76, referente bateria recarregável 1,5 v lr6 (aa), e bateria de lítio 12v, conforme ordem de fornecimento nº 15/2025 (86101009) de 03/01/2026, conforme contrato nº 121/2025 (83490879) e relatório 1254/2026 - inspeção financeira (87800234). sei 202600031001237.","mg ferragista ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500131","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","39.760.682/0001-76"],
    [5417,"0.00","4","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-12","março","3","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5418,"178125.85","25","pagamento à empresa pazini empreendimentos e negocios ltda - referente a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme notas fiscais abaixo:\n\n.\n\nnf 953\nemissão: 13/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 42.223,00\nlíquido: r$ 38.085,15\n\n.\nnf 962\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 45.584,00\nlíquido: r$41.116,77\n\n.\n\nnf 965\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 115.400,00\nlíquido: r$ 14.352,80\n.\n\nnf 966\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 46.100,00\nlíquido: r$ 41.582,20\n.\n\nnf 967\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 7.500,00\nlíquido: r$ 6.990,00\n.\n\nfatura: 42\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da fatura: r$ 37.814,00\nlíquido: r$ 35.998,93\n\n.\nprocesso 202300006073317\npdf 2025240101909","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-03-02","março","3","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [5419,"1932.10","1","pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, informações cadastradas de acordo com planilha gcaa acostada aos autos 202400027000729, para o exercício 2025, no valor de r$1.932,10.ipof. nº 2024426100171.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026426100600039","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [5420,"1114.27","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 042/2021 (sei nº 000021595149).\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: geraldo caetano de amorim\ncpf: 933.757.786-00\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 1.305.00448.0010.0000","municipio de aparecida de goiania","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700121","2026","2904","polícia civil","01.005.727/0001-24"],
    [5421,"4558.18","8","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente ao fornecimento\nde conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) me\nsa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norm\na abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto al\nuno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação\nde laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje\ntada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo p\norta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento\ne encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mont\nados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a\ns salas de aula da rede estadual de ensino.\n.\n>> código 16 <<\n.\nnf 17085 - r$ 379.848,00\nemissão: 05.03.2026\nateste: 16.03.2026\n>> irrf: r$ 4.558,18\n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\nsandra","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-03-19","março","3","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [5422,"31752.35","5","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de 120.000 kits de uniformes escolares, sendo 69.000 kit\na e 51.000  kit b, para atender as necessidades de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026 - ipof: 2025240102635\nprocesso nº 202500006143490, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 21  data de emissão: 04/02/2026\n- referência: 26.760 unidades kits\n- valor total r$ 2.646.028,80\n** irrf r$ 31.752,35\n..","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-03-03","março","3","2026240109600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [5423,"1894497.37","2","valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001873, nf nº 13 líquido.","construtora milao ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2026438000800008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [5424,"18988.50","2","pagamento à empresa poligraph sistemas e representacoes ltda - referente ao\n1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de serviços de moderni\nzação de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria\nem engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como\nserviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a\nsuperintendência de infraestrutura. pdf: 2024240101832 processo nº 2024000\n06033588. conforme nota fiscal a abaixo:\n..\n- nf 258 data de emissão: 16/02/2026\n- referência: suporte técnico em informática - janeiro/2026\n- valor total da nota: r$ 20.707,20\n- valor líquido r$ 18.988,50\n..\ninstrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9\n...","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","18","2026-03-02","março","3","2026240101800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [5425,"9510.10","5","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 9.510,10 (nove mil, quinhentos e dez reais e dez centavos), conforme notas fiscais nº 54.067 (sei 87405839) e nº 54.198 (sei 87469744). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-03-13","março","3","2026295301300014","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [5426,"66.82","3","despesa referente a licença de direito de uso de software jurídico integrado para gerenciamento de processo judiciais (antigo processo empresa datajuri- processo sei nº. 202200053001047)(ato de declaração de dispensa de licitação -  ato declaratório nº: 14/2025 - metrobus/cpl-19680 - 8219616).\nnota:\nirrf/nf/2810\t3.3.90.40.14\t13/03/2026\t13/03/2026\t66,82\t66,82","datajuri tecnologia em software ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000164","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.993.180/0001-85"],
    [5427,"3388.50","3","ordem de pagamento para quitar as despesa com pagamento mensal de prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria - durante o exercício financeiro de 03/2026.\nfatura 183380001 - r$ 3.388,50","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [5428,"2641.26","1","pagamento a favor da prefeitura municipal de goiânia referente a despesas co\nm ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à prefeitura municip\nal de goiânia da servidora lívia cristina dias dos santos referente ao perío\ndo de 01/11/2025 a 31/12/2025. esse pagamento refere ao mês de janeiro de 2026. pdf 2026150100034.","municipio de goiania","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100027","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.612.092/0001-23"],
    [5429,"7062.73","2","pagamento irrf, referente a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás,\n\nplanilha sei: 86728664\ndespacho nº 215/2026 sei: 86728964\ndare sei: 86728857","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-03-02","março","3","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [5430,"10552.28","2","\"destina-se ao pagamento do\nserviço extra remunerado (ac4) civis r$ 10552,28. \nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  março/2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-03-27","março","3","2026160100600008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5431,"3036.00","2","contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.036,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr      0,00 issqn\nr$ 3.036,00 líquido","maria aparecida do nascimento","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700001","2026","2904","polícia civil","***.217.306-**"],
    [5432,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","oslan costa ribeiro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500338","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.085-**"],
    [5433,"11294.28","1","pagamento que se faz para atender despesas com ajuda de custo à titular da semad senhora andréa vulcanis, inscrita no cpf sob o nº ***.216.009-**., para alimentação e locomoção, que destina-se à participação do prêmio green world awards 2026 para melhores práticas ambientais, onde esta secretaria foi selecionada para receber a premiação em cerimônia a ser realizada no castelo de cardiff, em gales, no dia 13 de abril de 2026. viagem a ser realizada no período de 12 à 17 de abril de 2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 11.294,28.\n.\nipof 2026210100031.","andrea vulcanis","2026","6","2026-03-31","março","3","2026210100600038","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.216.009-**"],
    [5434,"759.03","8","pagamento a favor da empresa tim s/a, destinado a contratação de empresa esp\necializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com acesso ai\nnternet e fornecimento de equipamentos em regime de comodato, prazo de 30 me\nses, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), referente\nao pregão eletrônico nº 053/2024, de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, conforme tr , no período de 01/12/2025 a 31/12/2025 0 valor r$ 797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$38,27, restando lìquido o valor de r$ 759,03,conforme fatura nº 5664063101.(ipof nº 2025426100109).","tim s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2025426100600098","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [5435,"1200.28","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 30/04/26 no valor de 1.200,28.\ndescrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado\ncom a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 26066661, referente ao mês de abril de 2026.\ntotal selecionado: r$ 1.200,28.\nprocesso sei: 2022000298003330.\n(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-03-26","março","3","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [5436,"1624718.86","2","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n...................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,março 2026, sol.pag.86424791.\n.\nvalor pago.............r$ 1.624.718,86.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cora (86424791).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26","fundacao pio xii","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [5437,"700.40","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100083","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5438,"1363.18","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 115, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 820 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001763 (pagamento)","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-03-13","março","3","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5439,"1352.30","95","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5440,"34401.66","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nsegunda etapa da obra de reforma e ampliação do instituto\npestalozzi de goiânia, atual caee florescer.\n-\nprocesso: 202600006019419\nipof: 2026240100660\nportaria 1166/2026\nrex seq 4979\ncódigo fundeb: 27\n-\nhs","conselho escolar instuto pestalozzi de goiania","2026","73","2026-03-26","março","3","2026240107300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.678.998/0001-88"],
    [5441,"31.50","3","pagamento a favor da prefeitura municipal de quirinópolis, s/serviços prestados pela empresa jl producoes ltda, no valor de r$ 50.000,00, deduzindo iss de r$ 31,50 (complemento), conforme nfs-e nº 9. (ipof nº 2026426100004).","jl producoes ltda","2026","20","2026-03-18","março","3","2026426102000003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","60.753.828/0001-42"],
    [5442,"32409691.90","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\nipasgo saude....................35.075.569,40","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600033","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5443,"3959.31","1","transferência bancária a conselho escolar\n-\ndespesa com instalação de telas de arame na quadra do c.e.\neducação de campo oziel alves pereira, município de baliza.\n-\nprocesso: 202500006134088\nipof: 2026240100480\nportaria 1315/2026\nrex seq 4993\ncódigo fundeb: 29\n-\nhs","conselho tobias barreto","2026","69","2026-03-05","março","3","2026240106900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.475.699/0001-98"],
    [5444,"956.07","1","202600010001356-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº127/2025 \"c\". pregão eletrônico nº  211/2025. processo nº 202600010001356. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (84945648). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 35/2026 (sei 85011716), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal...........valor\n817308................956,07","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","90","2026-03-18","março","3","2026285009000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [5445,"9000.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","lar sao vicente de paulo-lsvp","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500261","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0001-83"],
    [5446,"2768.00","2","pdf:2024295000176\n360-11/25 liq 2\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","15","2026-03-06","março","3","2024295001500001","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [5447,"7200.00","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços pela empresa soares produção artística, no valor de r$ 150.000,00, deduzindo irrf no valor de r$ 7.200,00, conforme nfs-e nº 496. (ipof nº 2025426100299).","soares producao artistica","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400060","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.158.609/0001-68"],
    [5448,"24203.47","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).\n...........................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, janeiro 2026. sol. pag.86755608. \n.\nvalor pago..............r$ 24.203,47.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds consolidado jan26 (86755608)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [5449,"0.00","2","ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807) , referente mês 02/2026.\ndespacho 186","creche menino jesus de praga","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500064","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.244.112/0001-01"],
    [5450,"1764.54","3","retenções de terceiros (irrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 2- processo nº 202100055000082.","supra comercial ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500088","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","27.218.267/0001-06"],
    [5451,"11700.13","10","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026\n.\n13º salario\t        3.1.90.11.01\t120.438,32 \ngratificações\t        3.1.90.11.02\t98.740,42 \nferias\t                3.1.90.11.03\t24.304,23 \nfc sist.grat rede\t3.1.90.11.07\t117.850,00 \nvencimentos\t        3.1.90.11.10\t688.569,84 \nquinquenio\t        3.1.90.11.16\t17.356,35 \nabono permanencia\t3.1.90.11.47\t8.224,95 \nferias indenizadas\t3.1.90.11.48\t11.700,13 \nlicença premio indeniz\t3.1.90.11.49\t13.699,03 \nsalario maternidade\t3.1.90.11.50\t1.508,01 \nliq.reg.prop-03/2026\t3.1.90.16.12\t58.500,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100061","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5452,"989.00","4","pagamento do irrf da nfsc nº 210, relativo ao contrato nº24/2024.p prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de fevereiro/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-10","março","3","2026430100600029","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [5453,"38023.69","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de  março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100072","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5454,"16455.13","1","destina-se ao pagamento do \nfas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 16455,13. \nrelativo à folha do mês de março/2026. para a fundação tiradentes \ncnpj: 05.783.472/0001-81.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100053","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [5455,"382654.76","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n................................\nhmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.março 2026.fund. rescissorio sol.pag.86416859. \n.\nvalor pago............r$ 382.654,76.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - heapa (86416859).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [5456,"1575.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","pequena obra da divina providencia recanto dom orione","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500065","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.979.993/0001-71"],
    [5457,"4831.51","7","pagamento retenção iss referente fevereiro/2026 prefeitura itapuranga,posse,santa helena, campos belos nf:1365,1362,1379,1380","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-06","março","3","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [5458,"297372.48","1","este pagamento destina-se à cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de software, projetado para o gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador, este serviço inclui, ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 1000624, relativo ao período de janeiro de 2026.\n\npdf nº 2024336200119\nprocesso nº 202400024000602","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2026","1","2026-03-26","março","3","2026336200100001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [5459,"12994.63","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5460,"121055.83","1","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 32 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 17/2026\n- valor total r$ r$ 458.067,58\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 121.055,83\n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancários: cef 104  ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-16","março","3","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [5461,"51286.34","22","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-12","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5462,"1477.04","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento das 04ª e 05ª medições do contrato 90/2025, pela contratação de empresa para prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01, realizada nos períodos de 01/11/2025 a 30/11/2025 e 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101621. processo sei nº 202600036004282, nf-5617 e nf-5618.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","99","2026-03-26","março","3","2025436109900003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [5463,"26900.00","1","pdf:2025295000453\n67-02/26 liq................26.900,00.","18.048.988 marcio kuhn","2026","23","2026-03-24","março","3","2025295002300027","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","18.048.988/0001-24"],
    [5464,"14460.00","5","ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 03/2026.\nnf 315 - r$ 13.800,00\nnf 316 - r$ 660,00","r goumert buffet ltda","2026","6","2026-03-26","março","3","2026300100600056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.052.873/0001-06"],
    [5465,"1350.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme \nnota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026,\n conforme discriminação abaixo:\n nf.- 53 - nathalia miranda souza..........valor r$ 1.350,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900054","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5466,"4226651.80","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5467,"57179.72","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, serviço extraordinário ac4 - dot.","delegacia-geral da policia civil","2026","22","2026-03-30","março","3","2026290402200003","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5468,"34155.20","4",".\n*pdf 2025170100133*\n.\npagamento do valor líquido das faturas de energia elétrica da nova sede da superintendência de tecnologia da informação (sti) - no valor total de r$ 34.155,20 (trinta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), referente ao mês de janeiro, fevereiro e março de 2026, emitida pela empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a.\n.\nnº documento/ref.  data liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\t\n176730360/jan\t     18/03/2026\t         18/03/2026\t  10.427,99\n180448063/fev\t     18/03/2026\t         18/03/2026\t   8.494,02\n183988508/mar\t     18/03/2026\t         18/03/2026\t  15.233,19 \n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: superintendência de tecnologia da informação (sti)\n.\n[mfo]\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500209","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [5469,"15787.32","1","pagamento de psa devido a iranilsa alves de freitas, *** 313 433 -**, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado lote 20 - projeto de assentamento água quente, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 31,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300022","iranilsa alves de freitas","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.313.433-**"],
    [5470,"23036.50","3","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12131 e ipof 2024215300170. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 23.036,50. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5471,"0.00","1","pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de abril/2026 - proc 202600055000004.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-27","março","3","2026319000100086","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5472,"34.49","80","pagamento de art 1020260081387 conforme despacho 259 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-17","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5473,"1133.33","2","pagamento de bolsa e auxílio - estagiários - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-28","março","3","2026170105500265","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5474,"1141.44","4","pagamento de irrf da 11ª (02/2026)parcela do  contrato nº 129/2025/goinfra, referente a nota fiscal de serviços eletrônicas (nfse) nº 973, contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. ipof 2026436100822 - sei de pagamento 202600036003469","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [5475,"1133.64","2","valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração daof 041/3261/2026 e ipof 202432100148.\npagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, no período: 01 a\n28/02/2026, atestada pelo gestor em: 04/03/2026, no valor .....r$ 1.133,64.","ailton raimundo dos santos","2026","13","2026-03-09","março","3","2026326101300003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.721-**"],
    [5476,"103.32","461","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n30/498-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t103,32 \t103,32 \n\ntotal a pagar: \t103,32","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5477,"6453.60","3","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 249399.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-03-12","março","3","2026290201900020","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [5478,"0.00","4","processo sei nº 202600010000974 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025. pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202500005005315 / 202500010066441. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84696193). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (84748297), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609001642\n.\nnota: 411301\nemissão: 27/02/2026\nvalor: r$ 2.967,16\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [5479,"1488.89","1","determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de março/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100096","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [5480,"56803.20","8","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota:\nreferente aquisição de unidades de solução de sala de aula multimídia\npara atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual\nde ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc,\npor meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), c\nonforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência...(s\nislog – 11076)\n.\n.\n...nf 7728 - março/2026 - r$ 1.512.800,00\n...valor do irrf: r$ 18.153,60\n...emissão: 11.03.2026\n...ateste: 23.03.2026\n.\n.\n.\n....nf 7975 - março/2026 - r$ 3.220.800,00\n...valor do irrf: r$ 38.649,60\n...emissão: 18.03.2026\n...ateste: 23.03.2026","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-03-25","março","3","2025240111000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [5481,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","rennan pereira queiroz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500452","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.873.841-**"],
    [5482,"1744.92","13","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11527","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [5483,"4497.80","1","pagamento de diárias fora do estado / recurso estadual para o gabinete do secretario no ano 2026. ipof 2026285000779","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-03-02","março","3","2026285001000212","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5484,"699.10","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200068\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-23","março","3","2026326202100051","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5485,"834.45","5","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/ 2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (660 25269), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 239 e ipof nº 2024215300284. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 834,45.\n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5486,"44545.75","4","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nnf pl jan 26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-06","março","3","2026190101100015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [5487,"2050.34","2","pagamento acerca 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão-go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\ncobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026\n.\n>> código fundeb: 25: outros serviços de manutenção das escolas\n.\nfatura janeiro-fevereiro/2026 - r$ 4.721,89\nateste: 27.02.2026\n>> liquido: r$ 2.050,34 - mod. 361\n.\nipof nº 2026240100104 - processo 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","39","2026-03-06","março","3","2026240103900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [5488,"2853.96","15",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\npaulo segatine junior:\nbeneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans\nferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.\n.\nvalor...................r$ 2.853,96\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5489,"11561.10","12","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5490,"263105.62","9","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n739-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t131.844,30 \t131.844,30 \n761-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t131.261,32 \t131.261,32 \n\ntotal a pagar: \t263.105,62","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [5491,"3889.97","3","pagamento do líquido da fatura 2603.000088084, emitida em 01/03/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. (apropriação de despesas).\n(valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100186. lmb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [5492,"505.68","1","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 81 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5493,"3322.70","1","pagamento liq da nf 956,refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. pdf 2025260100273","jcl pereira me","2026","32","2026-03-05","março","3","2025260103200024","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.618.350/0001-35"],
    [5494,"46076.73","1","ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 01/2026\nnf 5565 - r$ 19.588,28\nnf 5567 - r$ 26.488,45","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.744.134/0001-78"],
    [5495,"2409643.17","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente a março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500239","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [5496,"122740.22","5","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - vant sent jud -\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100064","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5497,"1230.01","1",".\npagamento do auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nmarço/2026.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-03-30","março","3","2026285001000246","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5498,"1038265.30","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, conforme guia anexa gps. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100064. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-17","março","3","2026400100200080","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5499,"66008.28","10","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal 11542","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [5500,"594030.34","5","pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgpar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de energia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades consumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão nº063/2024.\n.\ntítulo do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp\nar\n.\nconveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar\nuniversidade estadual de goiás ueg\n.\nconveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc\n.\nentidades da administração pública futuras conveniadas.\n.\npdf-2025240100665\n.\nvigência\ninício: 10/09/2024\ntérmino: 09/09/2049\n.\ntermo de adesão a convênio nº 063/2024\npartícipe i : companhia celg de participações (celgpar)-cnpj 08.560.444/0001\n-93\n.\npartícipe ii\nsecretaria estadual de educação - (seduc)-cnpj- 01.409.705/0001-20.\n.\nnota de debito.....ref....dezembro/2025\nvalor r$ 594.030,34\n.\nweyder","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","9","2026-03-09","março","3","2025240100900199","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.560.444/0001-93"],
    [5501,"1724.68","39","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda pelos servi\nços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã\no 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simol\nandia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron\nograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68\n- r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss r$ 5.016,00\nissqn r$ 4.560,00\nirrf r$ 1.094,40\nlíquido r$ 80.529,52\n.\n...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202600006002599\npdf: 2025240100094\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-03-11","março","3","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5502,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","lauriana alexandrina neves de souza vieira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500538","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.835-**"],
    [5503,"5897.53","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  15  –  goiás\t\ndata de emissão:\t02/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2025\natesto: \t04/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 13.758,71\nlíquido:\tr$ 5.897,53 \n.\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-03-11","março","3","2026240108700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [5504,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","danyelle oliveira fonte","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500478","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.149.651-**"],
    [5505,"423508.71","4","pagamento referente à 19ª medição da construção do hospital veterinário no\ncampus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024 - sei 5\n6075564.nota fiscal nº 113 - sei 87237746. atestado nº 8/2026 - sei 87237585.\nsolipa - sei 87238748.","primecon construtora ltda - epp","2026","27","2026-03-27","março","3","2025406202700010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [5506,"15058.84","2","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2798766 r$ 15058,84 ref: fevereiro/2026 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [5507,"8262.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26842344 e 27064785 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4674.","carlos abadio santana","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000455","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.286.881-**"],
    [5508,"0.00","7","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 70 r$ 1.000.170,51 – 8ª medição \ninss: r$ 55.009,38 (500.085,26*11%)\n issqn: r$ 50.008,53 (1.000.170,51*5%)\ni.r. r$ 12.002,05 (1.000.170,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 883.150,55\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.89002/73\n.\nisabel","pja consorcio","2026","134","2026-03-02","março","3","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [5509,"100.00","5","ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e\ncomissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof:\n2026400100110. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-03-27","março","3","2026400100600031","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5510,"1575.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao beneficente joao paulo ii","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500498","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.537.030/0001-46"],
    [5511,"18375.00","2","empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500198","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.797.430/0001-49"],
    [5512,"2577.30","1","piso de enfermagem - portaria 10252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 31º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010017618. fev/26.\n.....................................\nproc.202600010017618,imed-hcn, piso salarial prof. enfermagem- 31° apostilamento referência: fevereiro 2026.\n.\nvalor pago...........r$ 2.577,30.\n.\napostila 31ª - piso de enfermagem (87910865).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5513,"478.53","5",".\nproc 202100010021842-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nemissão: 06/02/2026\n.\nreferência: n.f. 324/jan/26/iss...........r$ 478,53\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-03-24","março","3","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [5514,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","lar das criancas andre luiz","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500391","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.983/0001-39"],
    [5515,"1879.98","1","serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 146 -processo nº 202200055000327.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-05","março","3","2026319000600003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [5516,"14275.65","192","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0197\nnf 716 r$ 9353 (nf 134 jornal o regional );\nnf 725 r$ 4922,65 (nf 7 rádio 91 fm );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5517,"1407.90","26",".\nproc 202600010008775-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nreferência: n.f.407.........r$ 1.407,90\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [5518,"4250.00","40","pagamento da ação judicial nº 0000867-52.2016.8.09.0051 para o depósito de valor arbitrado dos honorários periciais em favor de francisco pereira da silva, cpf 144.059.621-20.\n\nvalor...........................r$ 4.250,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-23","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5519,"3353.31","26","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n381..............02/26.............3.353,31 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [5520,"57538.43","5","valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 11461.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-03-03","março","3","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [5521,"0.00","5","valor para pagamento do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\npagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 007/20\n26-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida \nem: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: ( diesel - irrf ) \ndiesel: valor bruto:.........................r$ 47.390,19 \nvalor com desconto:..........................r$ 45.257,81 \nretenção de irrf:............................r$    113,74\nvalor líquido:...............................r$ 25.000,00 \nvalor líquido:...............................r$ 20.144,07.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-03-27","março","3","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [5522,"8769.98","1","trata-se de pagamento relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-03-30","março","3","2026186301100007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5523,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","maria eduarda machado lemes","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500221","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.678.671-**"],
    [5524,"0.00","1","destina-se a cobrir despesas com reembolso de passagens aéreas para a presid\nente do conselho, nayara barros coimbra, para participação no fórum de mobil\nidade - apresentação do projeto cetran/go., de 08 a 11 de março de 2026 no t\notal de r$ 1.272,24 (mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e quatro ce\nntavos) conforme solicitado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - detran/cet\nran-05401(87123814), processo: 202600025009727.","nayara barros coimbra","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800073","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.157.171-**"],
    [5525,"5250.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da ociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao grupo aids apoio vida e esperanca","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500381","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.904.616/0001-85"],
    [5526,"44.67","4","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 771\n.\nsei (87304059)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [5527,"177388.82","13","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 187 r$ 202.025,84 – 4ª medição \ninss: r$ 11.111,42 (101.012,92*11%) \nissqn: r$ 10.101,29 (202.025,84*5%)\ni.r. r$ 2.424,31 (202.025,84*1,2%)\nvalor líquido r$ 178.388,82\n.\nconforme despacho nº 1208/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.79267/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5528,"130.64","3","pagamento do boleto 24268450,\n referente a despesa para pagamento de uma estimativa de aproximadamente 20 rrt's previstas para serem geradas pelas (os) arquitetas (os) lotados na geinfra no ano de 2026.\n.\npdf:\t2026260100115","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026260100600041","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.896.563/0001-14"],
    [5529,"1051.48","27","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n377..............02/26.............1.051,48 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [5530,"43400.98","63","pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/03/2026. processos sei 202511129014036 e 202611129000818.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis.\n\nvalor.....................r$ 43.400,98.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-23","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5531,"47976.64","5","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  24  –  niquelândia\t\ndata de emissão:04/03/2026\nreferência: fevereiro de 2026\natesto: 06/03/2026\nvalor total da nota: r$ 1.199.415,97\nissqn:\tr$ 47.976,64\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-12","março","3","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5532,"950.00","1","processo 202600010017391 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente silma maria de jesus e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17449/2026/ses (sei 87532860).","nicassia maria santos guimaraes","2026","69","2026-03-26","março","3","2026285006900190","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.615.181-**"],
    [5533,"5576.55","84","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 106 - r$ 101.391,75 – 4ª medição \ninss: r$ 5.576,55 (50.695,88*11%) \nissqn: r$ 5.072,49 (101.391,75*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.216,70 (101.391,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 89.526,01\n. \nconforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100070\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5534,"613.55","1","processo 202500010075402.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 492/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004672. daof: 4033\n.\nordem de fornecimento nº 492/2025/ses/cmac-spj-14107\na-baclofeno, 10 mg com, caixa c/ 20 com\n.\n316827:........................613,55 \n.","cientifica medica hospitalar ltda","2026","163","2026-03-16","março","3","2025285016300627","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [5535,"1894.77","1","pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-18","março","3","2026186300100061","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5536,"27900.00","2","despesa com o contrato n° 90/2025, referente a  contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de divisórias internas em gesso acartonado (drywall), para melhorar a acústica das salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas internamente, contratação sislog n° 117401 (pregão eletrônico n° 65/2025) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (processo: 202500005036928).\nnota:\n604\t3.3.90.39.18\t23/03/2026\t23/03/2026\t27.900,00\t27.900,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026409301000060","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [5537,"18002.06","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (88003487), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5720565-97.2025.8.09.0051,  em favor de  vinicius soares oliveira, cpf nº ***.932.751-** o valor de r$ 18.002,06 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº despacho 1497 (88003542) e autorização (88067352). ipof 2026436100382 - sei 202500036014465","vinicius soares oliveira","2026","68","2026-03-30","março","3","2026436106800044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.932.751-**"],
    [5538,"118000.00","1","convênio com o município de hidrolândia - go, cnpj 01.105.329/0001-80, cujo objeto é  o apoio a realização do 5º festival do cordeiro de hidrolândia - go, que irá ocorrer entre os dias 03 e 04 de abril de 2026, conforme descrito na requisição de despesa nº 37/2026 (87904591), e justificativa (87901916).\ntermo de convênio 88189881 celebrado com o município de hidrolândia/go, cnpj 01.105.329/0001-80, cujo objeto é o repasse financeiro para realização do do 5º festival do cordeiro de hidrolândia/go, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, que irá ocorrer entre os dias 03 e 04 de abril de 2025.\n\ncomprovante conta bancária e extrato 87885639 no valor de r$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), conforme ordem de serviço 88291680, nos termos do despacho n° 273/2026/gepac 88292216.","hidrolandia prefeitura","2026","27","2026-03-30","março","3","2026420102700017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.105.329/0001-80"],
    [5539,"89448.21","3","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. \npagamento da nota fiscal nº 42229 (diesel s-10), referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 89.675,12 bruto\nr$    226,90 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$  89.448,21 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-30","março","3","2026290401600007","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [5540,"55.88","355","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n449-irragencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t55,88\t55,88","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5541,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","vinicius alves de souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500576","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.401-**"],
    [5542,"12782.32","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento integral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). fgts\n.\npagamento fgts folha - 02/2026.\n.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026250100100042","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.360.305/0001-04"],
    [5543,"16291.20","4","pdf: 2026160100005 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa \nmilitar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4321, emissão: 23/03/2026, atestado: 24/03/2026, \nvalor: r$ 16.291,20 - líquido.","jr aguas eireli","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","97.546.623/0001-04"],
    [5544,"2118.15","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).demais desp exerc anteriores","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400110","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5545,"10464.00","3","pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706\npagamento referente a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio pedro \nludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma \nconstante neste tr (se aplicável). lote - 2 sislog: 114655\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 13776, emissão: 16/02/2026, \natestado: 25/03/2026, valor: r$ 5.508,00 - ir\n- nota fiscal: 13777, emissão: 16/02/2026, \natestado: 25/03/2026, valor: r$ 4.956,00 - ir\nvalor total ir: r$ 10.464,00","core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.","2026","14","2026-03-30","março","3","2025160101400006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","19.827.141/0002-91"],
    [5546,"30840.60","1","pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)\n• humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 \n     > ressarcimento janeiro/2026 - r$ 17.668,03\n• ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 \n     > ressarcimento janeiro/2026 - r$ 13.172,57\n• ipof: 2026140100047","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100109","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [5547,"14997.06","6","reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal 26832194 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.","larissa dos santos de souza","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001677","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.287.951-**"],
    [5548,"11235.88","3","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n513(ir)..............02/26........11.235,88\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [5549,"5325.05","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100097","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5550,"3410.00","3","valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","azenathe pereira braz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500309","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.701-**"],
    [5551,"12.27","6","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2798739-irrdieselfev \t3.3.90.30.05 \t13/03/2026 \t06/03/2026 \t12,27 \t12,27 \n\ntotal a pagar: \t12,27","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [5552,"460.80","210","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n73/32944-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t460,80 \t460,80","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5553,"0.00","5","202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1078 ref 01/26\nfornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 3.501,84","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-03-30","março","3","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [5554,"1030.33","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26912873 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6481.","carlos mauricio dos santos","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001587","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.222.441-**"],
    [5555,"45565.38","4","202200025009444 refere-se ao pagamento do inss:  nf 848 ref 01/2026  r$ 45.565,38.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-03-16","março","3","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [5556,"45600.00","1","pagamento referente à aquisição de 3.000 (três mil) unidades de caderno/agenda personalizada, conforme nf 220 - sei 86676613, \natestado nº 1 - sei 86681882.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","16","2026-03-02","março","3","2025406201600007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.104.085/0001-90"],
    [5557,"5540.18","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 10806969, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura 179612785 e ipof 2025215300123. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 5.540,18.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011818.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5558,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","gustavo henrique amaral monteiro rocha","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500131","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.791-**"],
    [5559,"16005.60","5","pdf:2024290100393\n3363-ano/2025 liq\njbr","lider taxi aereo s a","2026","9","2026-03-26","março","3","2025290100900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.162.579/0001-91"],
    [5560,"2779.29","4","darf ref retenção de impostos federais conf nf 50440","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2026409100800023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.593.165/0001-40"],
    [5561,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","paulo henrique neves pimenta","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500115","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.631-**"],
    [5562,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","raphael de aquino gomes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500116","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.855.471-**"],
    [5563,"39.60","1","pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1189 e pdf nº 2025210100160.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$39,60.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017017527.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026210100600011","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.263.928/0001-82"],
    [5564,"2856.69","1","-7trata-se de aquisição de tecido ou material destinado à confecção de roupas e uniformes - sport dry fit, 100% pes musgo - uv-35. a despesa refere-se à aquisição de 66 (sessenta e seis) uniformes a serem distribuídos e utilizados pelos instrutores/professores que ministrarão aulas teóricas e prático-profissionais aos alunos do curso de formação de policial penal, referente aos novos servidores aprovados no último concurso público, com início previsto para o dia 03 de março de 2026.","diretoria-geral de policia penal","2026","14","2026-03-13","março","3","2026295101400004","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [5565,"2288.33","3","retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.\nnf 9 r$ 79.704,92 – 2ª medição do 3º termo aditivo\ninss: r$ 2.288,33 (20.802,98*11%) \nissqn: r$ 3.985,25 (79.704,92*5%)\ni.r. r$ 956,46 (79.704,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.474,88\n.\nconforme despacho nº 952/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006103618\npdf: 2025240102086\ncno: 90.017.54636/72 \n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","134","2026-03-16","março","3","2026240113400010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [5566,"194.11","6","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas\nunidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces\nso. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf43 64.708,43\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","31","2026-03-24","março","3","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [5567,"3936.09","2","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a oficio 11874/2025, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 da servidora sandra machado paiva.","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-03-05","março","3","2026260100100034","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.107.525/0001-51"],
    [5568,"47293.84","24","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-13","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5569,"7332.47","4","pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de ação indenizatória, autos nº 514xxxx-97.2021.8.09.0051, ajuizada por e.m.l., em face de agehab e outros, conforme despacho nº 101/2026/agehab/pj (87081912). 202400031007035.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5570,"4956.20","2","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) liliane cristiane vieira damas rocha (cpf: 518.100.691-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) enedina vieira damas (cpf:  699.027.041-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3005/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","liliane cristine vieira damas rocha","2026","246","2026-03-13","março","3","2026240124600073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.100.691-**"],
    [5571,"15169.44","22","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 12/03/2026 data do documento: 12/03/2026\n- valor total nf r$ 15.169,44\n- valor líquido r$ 15.169,44\n.","imprensa nacional","2026","13","2026-03-16","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [5572,"350.00","1","processo 202600010017488 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alice emanuely fernandes feitosa. período de 26 e 27 de fevereiro de 2026, processo 202600010017488, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15541/2026/ses (sei 87221016).\n.\nvalor a pagar: r$ 350,00","leticia feitosa pinto","2026","69","2026-03-18","março","3","2026285006900179","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.224.121-**"],
    [5573,"6064.80","3","202500025154466 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 6.064,80","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [5574,"3990.40","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.990,40 (três mil novecentos e noventa reais e quarenta centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.990,40 (três mil novecentos e noventa reais e quarenta centavos) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º sgt 29.153 451.224.821-87 marcondes rodrigues machado conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500043","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [5575,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","victor yuri da silva moreira","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500626","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.715.201-**"],
    [5576,"3300.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.818.898/0001-00"],
    [5577,"126693.60","3","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go (ensino superior). valor líquido do boleto referente ao mês 04/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","44","2026-03-26","março","3","2026300104400003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [5578,"5714.26","78","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 152 r$ 190.475,21 – 3ª medição \ninss: r$ 10.476,14 (95.237,61*11%) \nissqn: r$ 5.714,26 (190.475,21 *3%)\ni.r. r$ 2.285,70 (190.475,21 *1,2%) \nvalor líquido r$ 170.999,11\n.\nconforme despacho nº 925/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2025240100070\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-11","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5579,"5.48","3","trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.\n\nretenção de i.s.s. sobre a fatura nº 15173 de 18/03/2026 ref. 17/02 a 16/03/2026           ipof 2024186300153      processo 202300029005635\ntotal selecionado r$ 5,48.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-03-26","março","3","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [5580,"3948.35","4","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go (ensino médio). irrf do boleto referente ao mês 04/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","43","2026-03-26","março","3","2026300104300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [5581,"143336.39","5","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n..............................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a março 2026,fund.rescis sol. pag.86503861. \n.\nvalor pago.............r$ 143.336,39.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 (86503861)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5582,"244.92","1","fornecimento de recarga de gás de cozinha (p-13) realizado no mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 539- processo nº 202500055000572.","gas e mais comercio ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500021","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","41.485.159/0001-20"],
    [5583,"1719655.78","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).gratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5584,"118335.29","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, \ncons.emp.fin.març 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600077","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5585,"2171.64","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de março de 2026.  \n1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 \n2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100056","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [5586,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosana franco amaral","2026","4","2026-03-27","março","3","2026409300400037","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.627.677-**"],
    [5587,"459.80","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, \ncont.fund.prot mar26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-03-30","março","3","2026190100800007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5588,"2133.85","7","pagamento para quitar, despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 3/2/2026 a 2/2/2027. \n.\nnfe. 23059 - r$ 2.133,85 - tributos/issqn","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [5589,"18198.46","40","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição \ninss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) \nissqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%)\ni.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) \nvalor líquido r$ 321.384,85\n. \nconforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100094\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-03-11","março","3","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5590,"11231.09","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes\nda contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços de armazenagem, guarda, acondicionamento, \nconservação,preservação, indexação e organização do acervo \ndocumentalarquivístico da junta comercial do estado de \ngoiás – juceg, com a finalidade de garantir a integridade do \nreferido acervo. a contratação contempla, ainda, serviços de\ntranslado, rastreamento por meio de sistema informatizado e\ndisponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos \npreviamente definido. conforme nota fiscal nº 16,refere-se ao\nmês de fevereiro de 2026.\npdf: nº 2025336200088\nprocesso: nº 202500024002947","pa arquivos ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [5591,"923.30","5","pagamento boleto n° 26089521 referente a aquisição de vale-transporte no mês de março/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-30","março","3","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [5592,"1492.47","6","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e\npreditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa\nra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p\nredial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç\não transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul\ntural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/2026, conforme nf 0201 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-03-30","março","3","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [5593,"405.25","3","despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível  nº  5001373-59.\n2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo  a aci-\ndente ocorrido no interior de ônibus  da  companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora,  conforme:  despacho nº   1565 /2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024-metrobus/gjur-19658\ne demais documentos anexo.(período: abril/2026).","eugenia de souza goncalves","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.513.751-**"],
    [5594,"35908.39","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de março de 2023.. relativo  à folha do mês de março de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290200500047","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5595,"322.53","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-descontos, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100109","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5596,"19760.36","4","valor para pagamento do imposto de renda da 32ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036001874, nf nº 434 irrf \n\ndare: 8581 0000 197-4 6036 0008 210-8 0002 6086 006-9 5130 3380 000-0","d s a construtora ltda","2026","45","2026-03-19","março","3","2026436104500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [5597,"1829.81","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26897294 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3249.","nylma jose coimbra dama","2026","11","2026-03-13","março","3","2025320101101198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.840.366-**"],
    [5598,"26785.22","1","trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei n.º 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo da 4ª coordenação regional de polícia penal  , aquisição de insumos destinados à fabricação de mesas de escritório para a unidade de polícia penal regional de calda novas \n\nserão adquiridos materiais para fabricação de mesas, a fim de atender às necessidades da unidade, garantindo melhor organização, funcionalidade e adequa","diretoria-geral de policia penal","2026","14","2026-03-19","março","3","2026295101400002","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [5599,"362.25","3","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. \npagamento do irrf referente ao mês 01/2026.","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [5600,"554.75","1","pagamento de fes da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor...................r$ 554,75.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-03-30","março","3","2026186200800015","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5601,"4131.06","2","valor para pagamento do irrf da 31ª medição do contrato 42/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100760, processo sei nº 202600036002205, nfs nº 24358 e 24360 irrf.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","39","2026-03-02","março","3","2026436103900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [5602,"4940.28","17","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1020-cca-01/26-irrf \t3.3.90.37.01 \t27/02/2026 \t24/02/2026 \t4.940,28 \t4.940,28","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5603,"208555.73","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11 ª medição, do contrato nº 28/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101582, processo sei nº 202600036000447, nf-2078 parte.","coplan construtora planalto ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800103","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [5604,"35089.33","3","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nferias abono març 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600068","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5605,"603.80","40","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 020260000001946054","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5606,"8791538.98","1","pagamento de fundo financeiro rpps - empregador - ref. 03/2026","fundo financeiro do rpps","2026","51","2026-03-28","março","3","2026170105100007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [5607,"47.27","328","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n447-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t47,27\t47,27","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5608,"3.25","2","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/01/2026 a 02/02/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25, conforme nfs-e nº 12374. (pdf 2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [5609,"34611.79","6","ipof:2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - issqn - nf. 269289 emitida em 23/03/2026\n\nref. a fevereiro/2026\n\n\nvalor.........................34.611,79","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-03-26","março","3","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [5610,"12637.92","2","requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. processo nº 5741451-54.2024.8.09.0051. processo sei 202500066004402.\npagamento referente ao (líquido) do rpv,conforme discriminação abaixo: (líq)\nvalor total.............................r$ 16.178,20\nretenção de irrf........................r$ 3.540,28\nvalor líquido:..........................r$ 12.637,92.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-12","março","3","2026326103400024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [5611,"35069.63","3","valor destinado ao pagamento com inss da 25ª medição, do contrato nº \n131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101358, processo sei nº 202600036002176, nfs 24354, 24355, 24356 e 24357.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-03-16","março","3","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [5612,"212.22","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 212,22(duzentos e doze reais e vinte e dois centavos), conforme fatura nº 176802360(sei86494438), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300002.\n\nfatura nº     valor r$      vencimento    referência    unidade consumidora\n176802360     212,22        30/01/2026    01/2026       10040458812\n\nvalor total .....................................................r$ 212,22","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290300700015","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [5613,"1320.00","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-03-23","março","3","2026140100600057","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5614,"7775.20","6","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf da nota fiscal nº 4333. 02/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [5615,"1456.32","1","202500010075065-mas\n.\naquisição de medicamentos (sonda de aspiração traqueal nº 8. - saude - correlatos demandados judicialmente, sonda aspiração traqueal nº8. ), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n42251.................1.456,32","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-03-26","março","3","2025285016300614","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [5616,"464000.00","1","proescola 1ª parcela /2026 - cres\n-\nmanutenção das coordenações regionais de educação\n-\nprocesso: 202600006012542\nipof: 2026240100366\nportaria 1336/2026\nrex seq 4931 - liberada aos 26.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","70","2026-03-02","março","3","2026240107000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5617,"88300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1093.11 município porangatu deputado jamil calife beneficiario : município de porangatu/go objeto da emenda aquisição de veículo hatch para o conselho tutelar no município de porangatu/go modalidade: convênio nº 38/2026\nepi 1093.11 conv 38","prefeitura municipal de porangatu","2026","14","2026-03-18","março","3","2026190101400007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.801.612/0001-46"],
    [5618,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 619 município trindade deputado cristiano galindo beneficiario: associação fazer o bem objeto da emenda -aquisição de 1.024 cestas básicas e contratação de empresa de consultoria. modalidade: termo de fomento nº 42/2026\nepi 619 tf 42 mar 26","associacao fazer o bem","2026","15","2026-03-18","março","3","2026190101500031","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","32.678.540/0001-15"],
    [5619,"218.84","4",".\nproc. 202600010013504. hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.\n.\n158/jan/2026/iss  ......................r$  175,00\n159/jan/2026/iss  ......................r$  43,84\n.\ntotal a pagar:\t......................  r$  218,84\n. \ndata de emissão da nf 12/02/2026.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [5620,"18396.37","3","processo sei nº 202600010000974 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025. pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202500005005315 / 202500010066441. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84696193). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (84748297), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609001641\n.\nnota: 411300\nemissão: 27/02/2026\nvalor: r$ 18.396,37\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [5621,"404.98","34","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 99 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5622,"38078.72","6",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 615242 referente a parcela 13/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. \n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [5623,"20.67","4","pagamento do iss da nfs-e nº 404, em favor da desprag dedetizadora ltda me,\nrelativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço\nde dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.   mês fevereiro/2026.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-03-10","março","3","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [5624,"0.00","14","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição \ninss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)\n issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)\ni.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) \nvalor líquido r$ 248.301,56\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-03-12","março","3","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [5625,"6592.33","1",".\nprocesso 202400010033863-vpo\n.\nserviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. \n.\npdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)\n.\nnotas fiscais 03 e 04 - ambas emitidas em 02/2026 - relativa às competências dezembro/2025 e janeiro/2026\n.\npagamento conforme 2279/2026/ses/cofp (87588114)\n.\ninss patronal................................6.592,33","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-03-18","março","3","2026285001000234","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [5626,"16826.63","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 335/2026-gear de 16/03/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [5627,"4629.40","2","pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2\n025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n\nº 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no\nfornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondicion\nada em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria\nde estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 268/2025/s\neduc/gc-05732, despacho nº 4287/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 163\n4/2025/seduc/gel-05738\n.\npdf-2025240102518\n.\ninformações adicionais galões de água de 20 litros, galão reutilizável conte\nndo 20 litros de água potável, própria para consumo humano, envasada de acor\ndo com as normas sanitárias vigentes, acondicionamento: o acondicionamento d\no galão de 20 litros de água deve obedecer aos seguintes critérios, garantin\ndo a integridade do produto até o consumo final: recipiente (galão) confecci\nonado em material plástico resistente (policarbonato ou pet reutilizável), l\nivre de substâncias tóxicas e aprovado para contato com alimentos, tampa de\nrosca ou pressão com lacre de segurança inviolável, que assegure a vedação e\nimpossibilite a contaminação externa. o galão deve ser retornável, resisten\nte a múltiplos ciclos de higienização e reuso, conforme legislação vigente (\nanvisa e inmetro). nota fiscal nº 4263 de 02/03/2026\n.\npedro","jr aguas eireli","2026","9","2026-03-09","março","3","2025240100900292","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","97.546.623/0001-04"],
    [5628,"1930.00","1","estimativo para fundo rotativo-sic para o exercício 2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-03-09","março","3","2026330100600006","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5629,"800.32","4","despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 9424294 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026\n* * vencimento 18/03/2026\n****** sr. caixa - observação: *******\n* * ted sem cobrança de taxa * *\ncnpj: 07.522.669/0001-92\ncrédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo\nconta corrente: 0000194420-7","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-03-09","março","3","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [5630,"214.68","12","pdf:\t2025295000039\n416-02/26 ir\t214,68 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-27","março","3","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5631,"500.00","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - indenizações - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-03-27","março","3","2026120100500014","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5632,"69342.90","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100229\n.\nfatura......4000000659402202600\nref.fevereiro/2026\nagrupamento: 65946\nvalor liquido: 69.342,90\nbruto: 70.145,10\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-03-09","março","3","2026240114800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5633,"81217.84","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5634,"2000.00","16","vantagem variável da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. mamm.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200146","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5635,"4655.40","2","inss (empregado) - referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-03-18","março","3","2026436200200024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [5636,"18856.00","1","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1011\nnf 32854 r$ 18856 (nf 4 jornal diário do entorno ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [5637,"7.80","15","retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao con\ntrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a emp\nresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e altera\nção em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fin\nais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-i\nmpressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-1599\n1, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2025240102159\n.\nnota fiscal...1832\nvalor bruto: 650,00\nvalor irrf: 7,80\nliquido: r$ 642,20\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-03-06","março","3","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [5638,"14793.54","5","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12644 e pdf 2024215300091 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$14.793,54.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-27","março","3","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5639,"1231296.04","2","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil -irrf -13° salário. ref.: março de 2026.","estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200049","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5640,"171.90","2","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5641,"6388.96","24","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 192 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/01/26 31/01/26, contrato nº 109/2025 (id. 86200717). relatório nº 751/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001360.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400304","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5642,"195520.39","30",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\nnf.153.liq.parcial\n.\nsei (87076113)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-03-09","março","3","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [5643,"22.28","2","pdf:\t2025295200008\n11554307-01/26 ir\t22,28 \nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-27","março","3","2026295200600059","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [5644,"191718.79","1","ipof 2026290100121 \nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - fundo financeiro rppm - empregado.............r$ 191.718,79\nblm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100112","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.798.607/0001-24"],
    [5645,"567203.41","6","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil - consignação empréstimos financeiros .ref.: março de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200047","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5646,"0.00","1","vigilância. ref. a nf 598 - liq 02/26.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-25","março","3","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [5647,"12002.05","6","retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 70 r$ 1.000.170,51 – 8ª medição \ninss: r$ 55.009,38 (500.085,26*11%)\n issqn: r$ 50.008,53 (1.000.170,51*5%)\ni.r. r$ 12.002,05 (1.000.170,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 883.150,55\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.89002/73\n.\nisabel","pja consorcio","2026","134","2026-03-02","março","3","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [5648,"9011.41","6","- pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serv\niço continuado de agenciamento de viagens, passagem nacional.\nnota fiscal 125 fat 25696 - passagem ida e volta (87444969)","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026335100100009","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [5649,"3583.27","7","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3780 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3781 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3782 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 22.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do irrf  da nota fiscal nº 3783 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 27.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3788 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de corumbá de goiás - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3789 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de anápolis - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-03-17","março","3","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [5650,"95.18","475","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n508-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t95,18 \t95,18 \n\ntotal a pagar: \t95,18","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5651,"91.37","477","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n508-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t91,37 \t91,37","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5652,"566089.47","1","valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 147/2024, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101559, processo de pagamento sei nº 202500036016939, nfs nº 2168 e nº 2169.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-03-04","março","3","2025436104800104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [5653,"225.00","348","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n470-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t225,00\t225,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5654,"226.42","3","cobrir tarifa bancária mês março.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","7","2026-03-18","março","3","2026319000700004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5655,"1081243.05","4","valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 11461.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-03-03","março","3","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [5656,"124768.55","1","valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 68/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 01. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436101139, processo de pagamento sei nº 202400036011965, nf nº 104.","rta engenheiros consultores ltda","2026","45","2026-03-09","março","3","2026436104500035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [5657,"1815.39","4","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 196 e pdf nº 2024215300284. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.815,39.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5658,"557.68","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051.\n- depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total .......................... r$ 557,68.","renato gomes imai","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100089","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [5659,"673.33","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 513, referente ao mês de janeiro de 2026, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 673,33.\ntotal selecionado:................................................r$ 673,33. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800024","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [5660,"1161775.91","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5661,"318.00","389","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n394-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t318,00 \t318,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5662,"16518.66","4","resssarcimento a prefeitura municipal - secretaria da educação, relativo aos salários dos meses de janeiro de 2026 e fevereiro de 2026,para o servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos, na folha de pagamento do mês de março de 2026, no valor total de r$16.518,66. ipof nº 2026426100077.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100066","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5663,"43345.01","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5664,"20107.67","2","202500025161779-pagamento liquido: nf 365292 - 02/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas;r$ 20.107,67.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","35","2026-03-24","março","3","2026296103500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [5665,"677.89","13","adicional mérito profissional da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. mamm.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200139","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5666,"23330.80","11","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 37 data de emissão: 18/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 28/2026\n- valor total r$ 466.616,00\n** issqn r$ 23.330,80\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-26","março","3","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [5667,"4665.80","4","pagamento de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa \ntensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b ---fevereiro/2026.\natestado nº 23/2026 sei: 87848439\nfatura sei: 87848315","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000085","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [5668,"27824.43","8","pagamento do valor líquido da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-03-26","março","3","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [5669,"0.00","5","pagamento referente á nota fiscal nº26880818 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035.","fernanda goncalves da costa","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.313.791-**"],
    [5670,"900.00","8","pagamento bolsa de desenvolvimento institucional, referente ao mês de janeiro/2026 (º mês), conforme atestado nº 2/2026 - sei 85828037\n.\n-processo: 202500020003864 - júlia grasieli dos santos prado","universidade estadual de goias - ueg","2026","43","2026-03-05","março","3","2025406204300015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5671,"106263.64","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss parte empregado do mês de fevereiro 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026260100100066","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [5672,"253680.58","1","pagamento do líquido da nf 1004, emitida em 24/02/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês janeiro/2026. (valor total da nf r$ 266.471,20). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. lmb.","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-03-04","março","3","2026400103500007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [5673,"1200000.00","1","pagamento referente a 700 bolsas dos meses de janeiro a março de 2026, do programa bolsa pró-atleta 2026. lei 23.523 de 23 de junho de 2025. regulamentada pelo decreto nº 10.801, de 21 de outubro de 2025, e nos termos do edital nº 1, de 8 de janeiro de 2026. pdf: 2025260100441","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","17","2026-03-13","março","3","2026260101700001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5674,"80906.98","2","pagamento inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. (desconto).","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-03-17","março","3","2026406200400073","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [5675,"20000.00","12","depósito judicial do valor de r$ 20.000,00 (vinte mil reais) vinculado ao p\nrocesso judicial nº 5339417-79.2021.8.09.0051, referentes aos honorários per\niciais. ipof 2026436100083 - sei de pagamento 202100036009001.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-03-25","março","3","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [5676,"686.00","5","- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici\ntações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás\n, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17664 de 03-02-2026 (87047794).","editora diario do estado eireli - me","2026","1","2026-03-10","março","3","2025335100100083","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","24.946.442/0001-93"],
    [5677,"12347.73","1","202500025129601-pagamento nota fiscal nº291, referente a aquisiçao de produt\nos de lavajato vlr. r$12.347,73","gesner comercial ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [5678,"196609.30","1","valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição final do contrato nº 24/2025 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: \t2025436101180, processo de pagamento sei nº 202600036002024 nf 65 liquido","cbc construtora brasil central ltda","2026","89","2026-03-31","março","3","2025436108900024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5679,"74280.84","2","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de fevereiro/2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$74.280,84.\n.\nipof: 2025215300208.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção","fundo estadual do meio ambiente","2026","53","2026-03-23","março","3","2026215305300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [5680,"1695.70","24","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 32 ref 03/2026  r$ 1.695,70.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-23","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [5681,"690.00","13","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\njunileno luan de araujo goncalves\t151/2026\t r$ 575,00 \ncarlos patricio rosa santos\t157/2026\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-04","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5682,"24008.29","18","pagamento da nota fiscal nº 133 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 102/2025 (id. 87104181). relatório nº 939/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002008.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5683,"12.06","3","imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 395- processo nº 202100055000165.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [5684,"3036.22","7","*ipof 2025170100135*\n.\nrecolhimento de irrf das faturas nº 3000521947 e nº 3000521948 referente à fevereiro do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-03-19","março","3","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [5685,"170.88","6","pagamento do irrf retido da nf 13, emitida em 16/03/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de março/2026, no valor r$ 170,88 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.","fidus transportes ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [5686,"4200.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao eterna juventude","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500471","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.043.256/0001-08"],
    [5687,"3100.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","sarah bueno de castro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500298","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.748.561-**"],
    [5688,"14452.90","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1344 e ipof nº 2024215300202. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5689,"1970.72","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 334/2026-gear de 16/03/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700032","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [5690,"7498.40","1","pagamento referente á nota fiscal nº26874116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4639.","murilo pires de oliveira","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001491","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.610.816-**"],
    [5691,"1048865.65","1","pdf:2024290100238\n231-01/26 liq\t107.806,88 \n232-01/26 liq   415.177,63 \n294-02/26 liq\t112.345,37 \n295-02/26 liq\t413.535,77 \njbr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700096","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [5692,"42.61","7","pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)\n, gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato,\nreferente ao mês de fevereiro/2026. fatura 170498013 go - sei 86794804. boleto go - sei 86830180. atestado nº 39/2026 - sei 86830818. solipa - sei 86831487. \ncódigo de barras: 84810000000-8 42610162202-2 60325170498-2 01300016133-2.","claro s a","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [5693,"518.70","24","dare\nrecolhimento de issqn - cerca de contratação de empresa especializa\nda para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.\n.\nnf 792 - r$ 14.820,00\nemissão: 12.03.2026\nateste: 16.03.2026\n>> issqn: r$ 518,70\n.\nipof  2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nsandra regina","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-03-25","março","3","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [5694,"3479.05","17","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 599 – no valor de r$ 1.585,34 (total geral da nf r$ 31.706,71); nf 600 – no valor de r$ 722,83  (total geral da nf r$ 14.456,63) e nf 601 - no valor de r$ 1.170,88 (total geral da nf r$ 23.417,60). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-18","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [5695,"4312.00","2","202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 266075 ref 02/2026  r$ 4.312,00.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [5696,"341.50","1","processo: 202500010036368 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. \n.\npdf: 2025285005453. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).\n.\nemissão: 27/02/2026\nnota fiscal:10/fevereiro/26/ir....341,50 \n.\ntotal a pagar: \t341,50","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-03-10","março","3","2026285008000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [5697,"1060.94","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5698,"1127.80","10","pagamento de iss da nf 596, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\n.\npdf 2025260100245","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","29","2026-03-19","março","3","2025260102900014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5699,"327700.00","2","pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de\ngestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob\njetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos\nprogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente\nà restaurante do bem - investimento tesouro, no mês de fevereiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","11","2026-03-18","março","3","2026180201100001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [5700,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a março/2026","christianne pereira cardoso","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500142","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.091-**"],
    [5701,"7192366.00","1","solicitação de pedido de cartões nº 1 – vale do paranã -programa crédito social - celebração do sétimo termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento,  cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações o programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege nº 10/2025 ( sei 83088935).","agencia de fomento de goias s a","2026","36","2026-03-19","março","3","2026320103600001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.918.382/0001-25"],
    [5702,"18078.98","3",".\nprocesso 202500010060292 - lrs\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secreta\nria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sisl\nog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrat\no na imprensa oficial. ciatox\n.\nnota fiscal 2071 ref. fev/2026.................18.078,98","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [5703,"24572.22","6","subsídio cargo militar referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200160","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5704,"560.90","2","pdf:2025295000068\n12914 - ir.......................560,960","sec power comercial, importadora e exportadora ltda","2026","24","2026-03-10","março","3","2025295002400057","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.938.502/0007-16"],
    [5705,"1583.12","16","pagamento do irrf da nf 497, em favor de construtora rio manso ltda., relativo à 38ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde/go.           pdf 2024436101468.","construtora rio manso ltda","2026","16","2026-03-09","março","3","2024436101600005","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [5706,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","melissa nascimento borges","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500240","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.371-**"],
    [5707,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","rayane campos lopes","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500617","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.951-**"],
    [5708,"35.93","2","pdf:2025290100110\n20-01/26 iss.....................35,93\n\n\nepn","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-03-23","março","3","2026290101400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [5709,"474000.00","1","avaliações em bloco do 1º bimestre 2026.\n-\nprocesso: 202500006060513\nipof: 2026240100596\nportaria 1868/2026\nrex seq 5041\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","164","2026-03-19","março","3","2026240116400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5710,"186343.17","7","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 174 - r$ 204.099,86 – 4ª medição \ninss: r$ 11.225,49 (102.049,93*11%) \nissqn: r$ 4.082,00 (204.099,86*2%)\ni.r. r$ 2.449,2 (204.099,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 186.343,17\n. \nconforme despacho nº 1142/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2026240100658\ncno: 90.027.07188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5711,"2952.00","10","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5712,"12014.24","3","pagamento do líquido do boleto nº 211, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiás telecom referente a contratação de solução de link de internet vi\na satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de fevereiro/2026.\npdf 2025430100200.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-10","março","3","2026430100600033","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [5713,"34366.78","1","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 153/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2024436101616, processo de pagamento sei nº 202600036001836 nf nº 31.","bravia engenharia e arquitetura","2026","89","2026-03-18","março","3","2025436108900020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [5714,"4261.02","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - março/2026","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-27","março","3","2026120100200006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [5715,"477.19","3","pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658258815318-6, 37225658258818453-7, 37225658258818197-0, 37225658258818087-6, 37225658258817974-6, 37225658258817506-6 e 37225658258817265-2). despacho 144. liq. e.p. pdf: 2025180100153","crea-go","2026","3","2026-03-18","março","3","2026180100300003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [5716,"0.00","10","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 47 (87255946)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11617886.......00029410210001096364.......25/03/2026.......170,68\n.\ntotal a pagar:\t170,68\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [5717,"11280.71","52","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 113 - r$ 376.023,85 – 3ª medição \ninss: r$ 20.681,31 (188.011,93*11%) \nissqn: r$ 18.801,19 (376.023,85*5%)\ni.r. r$ 4.512,29 (376.023,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 332.029,06\n. \nconforme despacho nº 693/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2025240100070\ncno: 90.027.07188/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5718,"1066928.10","7","pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  6  –  \t\ndata de emissão:\t26/02/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t27/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 576.810,00\nlíquido:\tr$ 541.047,78\n......\t\nnota fiscal:  7  –  \t\ndata de emissão:\t26/02/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t27/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 560.640,00\nlíquido:\tr$ 525.880,32\n\n......\t\nprocesso 202600006011267\npdf 2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-03-04","março","3","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [5719,"39105.14","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: férias indenizadas (regime geral)\n• ipof: 2026140100046","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100107","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5720,"1290000.00","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro. despacho nº 26 (87783277). referência: 04/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","41","2026-03-19","março","3","2026300104100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [5721,"1081.00","14","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5722,"1874.85","2",".\nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.\n.\nfatura 63412/fev/2026/ir  ................r$  1.874,85.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000203","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [5723,"15000.00","2","realização do festival botecar 2025 ? goiânia, evento de destaque gastronômico, cultural e turístico, previsto para ocorrer entre os dias 18 de novembro e 21 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia (go), com o objetivo de valorizar a culinária regional, promover a cultura local e fomentar o turismo e a economia criativa.\n\nipof: 2025420100308\n\n4-issqn \t3.3.90.39.05 \t04/03/2026 \t03/03/2026 \t15.000,00 \t15.000,00 \nprocesso : 202519222002539","al2 eventos ltda","2026","33","2026-03-09","março","3","2025420103300025","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","19.213.517/0001-97"],
    [5724,"1341.72","1","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12113 e ipof 2025215300331. (líquido – repactuação). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.341,72. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5725,"167120.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.15 - r$ 167.120,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","45","2026-03-30","março","3","2026300104500003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5726,"2509948.84","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de março de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100052","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5727,"2931.60","3","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5728,"80068.14","1","concorrência nº 2/2024-reajustamento contratual do 1° e 2° aditivo do contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 2(84699772) e despacho 19(85255681).\n.\nliquido restante\n.\nnf: 160\n.\nsei (87642414 )","marsou engenharia ltda","2026","27","2026-03-24","março","3","2026250102700001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [5729,"3412.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","creche comecinho de vida","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500112","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.740.366/0001-46"],
    [5730,"992.53","1","trata-se de pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da comarca de buritis alegre - go, expedida nos autos do processo n.º   5311026-11.2024.8.09.0019, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor município de agua limpa, inscrito no cnpj nº 01.173.053/0001-77,  conforme despacho nº 176/2026/agr/procset - 06066.\nconforme ipof nº 2026186300095.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","20","2026-03-12","março","3","2026186302000002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5731,"105058.56","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de março de 2026.\n\nfundo financeiro patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026316100200009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [5732,"206.71","23","pagamento de imposto de renda sobre rpv referente à advogada dra. núbia rossana c. vieira (sei nº 202611129000387).\n\nvalor da guia de i.r. .................. r$ 206,71\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-03","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5733,"4407.21","11","pdf:2022290100356\n8- 10 a 11/25 inss........................4.407,21.","eleve engenharia ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2023290101100002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [5734,"274.04","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços d e natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário , cep 74.605-060, goiânia/go, referente a janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1315 e pdf nº 2025215300315. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$274,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5735,"83251.50","3","pdf:  2024160100043  - processo:  202400005029797\npagamento referente a contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamentode esgoto sanitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), \npalácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço \naéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 \nmeses. conforme dados á saber:\n- fatura: 3000521927, emissão: 13/03/2026, atestado:16/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 83.251,50 líquido.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [5736,"3272.16","2","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-03-30","março","3","2026436200200031","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5737,"1102.15","1","pagamento de despesa com restituição de iptu(imposto predial territorial urbano) pago pela locadora exercício de 2026constante do contrato de locação do imóvel nº 207/2018, cláusula quinto inciso -iv firmado com esta pasta,\npara abrigar as instalações do colégio estadual rita paranhos em catalão goiás, conforme despacho nº 201/2025/seduc - dl - 19566.\npedro","flavia resende","2026","11","2026-03-16","março","3","2026240101100072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [5738,"161079.90","5","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. valor líquido. 02/2026\nnota fiscal nº 262 - r$ 37.485,62;\nnota fiscal nº 263 - r$ 23.024,94;\nnota fiscal nº 264 - r$ 27.952,70;\nnota fiscal nº 265 - r$ 21.802,77;\nnota fiscal nº 266 - r$ 28.434,40;\nnota fiscal nº 267 - r$ 22.379,47.","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5739,"14952.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26850540 e 26850953 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4611.","joana darc alves","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000097","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.299.431-**"],
    [5740,"299.04","13","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025174682 nfag 43691  r$  (jornal folha metropolitana  nfvc 70 r$ 170,88)\n202500025174682 nfag 43698  r$  (programa microfone aberto  nfvc 33 r$ 128,16)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5741,"314.51","6","refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.\n0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886)março 2026 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do bra\nsil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnp\nj:00.901.801/0001-28. sei folha 202600025045238.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100088","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5742,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","gustavo augusto assis faustino","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500436","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.351-**"],
    [5743,"4055.71","1","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21293 (sei 85530886) (parcela 04/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [5744,"126.94","3","pdf:2024186200055\n\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nirpj - nf.101531 emitida em 26/02/26\nref. a fevereiro/2026\n\n\nvalor..................126,94","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-03-03","março","3","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [5745,"9079.19","1",".\nprocesso 202000010023449 - vpo\n.\naditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 - ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). liquído\n.\nfatura 1461/out/2025................................752,80\nfatura 22353/nov/2025.............................8.326,39\n.\ntotal a pagar.....................................9.079,19","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-03-18","março","3","2026285001400034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [5746,"34050.60","1","pagamento de psa devido a maria paulino dos santos, 859.333.761-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda tombador denominada catingueiro rodovia go 241, nº s/n, km 246 a esquerda 22 km mais 29 km ate a sede, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 68,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente\n.\nipof 2026215300059","maria paulino dos santos","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.333.761-**"],
    [5747,"1521.49","1","pdf:\t2026290100105\n2-01a07/25 liq alug.....................1.521,49","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290100700126","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [5748,"1500.00","9","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 02/2026 - decisão judicial\nservidor: olavo bezerra de aguiar\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0710148-44.2025.8.07.0014\nfavorecido: bernardes e reis advocacia\ncnpj:62.446.706/0001-39\nbanco: banco do brasil s.a - 001\nagência 1239-4\nconta corrente: 82.597-2.\nvalor:  1.500,00","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-03","março","3","2026290400100037","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5749,"15253.87","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 15.253,87\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 385,04","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100088","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5750,"951.32","19",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\npaulo segatine junior:\nbeneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72.\ntransferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.\nvalor..............................r$ 951,32\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5751,"10.03","3","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados\nde gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, \npor meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com\npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme\nnota fiscal eletrônica de serviços nº 942845, emitida em 03.03.2026 -\nsei 87364482 e atestado nº 180/2026 - sei 87433993. dare - sei 87588266.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [5752,"8830.87","1","resssarcimento a prefeitura municipal - secretaria da educação, relativo aos\nsalários dos meses de janeiro de 2026 e fevereiro de 2026,para o servidor paulo henrique rodrigues silva, na folha de pagamento do mês de março de 2026, no valor total de r$ 8.830,87. ipof nº 2026426100077.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100066","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5753,"8.06","13","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n.\narla – r$ 0,24\netanol – r$ 17,73\ndiesel – r$ 147,02\ngasolina – r$ 8,06\n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 173,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [5754,"12183.28","3","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/02/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026. \nnf 41 – no valor de r$ 9.653,26 (total geral da nf r$ 482.663,03).\nnf 42 – no valor de r$ 1.444,71 (total geral da nf r$ 72.235,46).\nnf 43 – no valor de r$ 866,22 (total geral da nf r$ 43.310,88).\nnf 44 – no valor de r$ 219,09 (total geral da nf r$ 10.954,36).\nprocesso: 202214304002466 pdf: 2025400100249. lmb.","memora processos inovadores s a","2026","35","2026-03-04","março","3","2026400103500004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0003-95"],
    [5755,"4855.98","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300066 parcela 30/12/2025 no valor de 4.855,98 . descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente janeiro/2026. boleto nº 483909. total selecionado: r$ 4.855,98 .","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800043","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [5756,"196023.37","2",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 158.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [5757,"16225.66","1",".\nproc 202600010009381-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nfevereiro/2026\nariadna costa oliveira................6.483,71\nbrasilino jose da silva...............3.160,95\nricardo dias teixeira.................6.581,00\n.\nvalor total a ressarcir...........r$ 16.225,66\n.","fundo municipal de saude de campos belos","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500207","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [5758,"678168.80","3","pagamento do valor líquido referente a realização de serviços de aplicação da avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de goiás - saego, relativo ao m~es de fevereiro, solicitação de pagamento através do despacho nº 32/2026/seduc/sugear-18296 (87795908) e despacho nº 1059/2026/seduc/coordastec-16768 (87870799). \n*ipof 2025240101437; daof 0139/2401/2026.\n*nota fiscal nº 986, de 13/03/2026 - atestada;\n*valor total: r$1.384.017,97;\n*valor líquido parcial: r$678.168,80.\nterezinha.","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","102","2026-03-23","março","3","2026240110200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [5759,"113946.26","1","pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. \nnf 31 r$ 125.727,15 – 1ª medição \ninss: r$ 3.985,8 (36.234,56*11%) \nissqn: r$ 6.286,36 (125.727,15*5%)\ni.r. r$ 1.508,73 (125.727,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 113.946,26\n.\nconforme despacho nº 955/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 95/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006104423\npdf: 2025240101934\t\ncno: \n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","91","2026-03-30","março","3","2026240109100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [5760,"26536.58","3","* ipof nº. 2023170100062 *\n* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 18 (sei 87124572) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\nrmvp\n.\n*************","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [5761,"1349.95","30","recolhimento do iss  da nota fiscal nº 202, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - janeiro 2026,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório nº 767 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001621 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-13","março","3","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5762,"178.00","5","pagamento do issqn retido da nf 13, emitida em 16/03/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de março/2026, no valor r$ 178,00 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.","fidus transportes ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [5763,"200.00","20","pagamento de complemento de issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(85760722).\n.\n-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023\n.\ninss r$ 5.338,89\nissqn r$ 5.916,38 / r$ 3.181,58 / r$ 200,00\nirrf r$ 2.231,51\nlíquido r$ 169.090,83\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","118","2026-03-06","março","3","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [5764,"38604.51","7","pagamento ao credor acima, referente ao reajuste dos valores contratuais do\ncontrato nº 305/2024, com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2\n025/2026,a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau\nmédio (20% do salário mínimo nacional) aos trabalhadores que executam ativi\ndades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º\nde janeiro de 2025. pdf 2025240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 56 data emissão 02/03/2026\n- referência: fevereiro/20256\n- valor da nota: r$ 102.763,55\n- valor penhora judicial: r$ 38.604,51\n..\ncumprse 0011822-20.2024.5.18.0001\ntribunal regional do trabalho da 18º região\n4º vara do trabalho de goiânia\nid do seu depósito: 032555001792603050\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [5765,"1729.34","12","valor para pagamento do irrf da 8ª medição, do contrato nº 64/2025 goinfra - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros - relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025435000019, processo de pagamento sei nº 202500036019070, nf° 16 irrf.\ndare: 8585 0000 017-7 2934 0008 210-4 0002 6079 009-5 3635 6060 000-0","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-03-05","março","3","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [5766,"1390.00","2","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n51 (sei 87170141), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700083","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [5767,"13.83","4","pagamento do irrf da nf 0942823, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à gasolina no mês de fevereiro/2026.pdf 2025430100182.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [5768,"369020.85","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 972 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02),  subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e  subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 02/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 159/2024 (id. 84246036)  e relatório nº 687/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011811.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","17","2026-03-03","março","3","2026436201700021","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5769,"636.38","6","deposito judicial vinculado ao processo nº 5462702-52.2021.8.09.0167, referente a honorários de perito, conforme despacho nº 1245/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 5462702-52.2021.8.09.0167","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-03-11","março","3","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [5770,"0.00","2","reenvio de pagamento liquido pela aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\ncodigo fundeb 22\nnota fiscal...254\nvalor da nota: 115.847,50\n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\n.\nweyder","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-03-11","março","3","2026240102500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [5771,"5366.84","3","retenções de terceiros (inss) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 123- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [5772,"567.46","2","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 117737579 referente ao mês 12/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700068","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5773,"1222.06","2","pagamento liquido da nfs-e 000.025.597 de 06/03/2026 (87372136), refe\nrente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [5774,"106000.00","1","pagamento do liquido da nf 4575, referente à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.\n.\npdf 2025260100291","century comercial eireli","2026","45","2026-03-03","março","3","2025260104500035","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","02.885.591/0001-57"],
    [5775,"1875.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","desafio jovem resgate de anapolis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500171","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.286.051/0001-94"],
    [5776,"8409.31","70","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 101 r$ 152.896,57 – 2ª medição \ninss: r$ 8.409,31 (76.448,29*11%) \nissqn: r$ 7.644,83 (152.896,57*5%)\ni.r. r$ 1.834,76 (152.896,57*1,2%) \nvalor líquido r$ 135.007,67\n.\nconforme despacho nº 657/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 50/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100070\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-10","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5777,"6825.00","2","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","instituto nasce","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500220","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.450.948/0001-51"],
    [5778,"1041.65","7","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\nirrf alug març 26","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [5779,"7779.10","9","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5780,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","adrielly barros soares","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500196","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.968.443-**"],
    [5781,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","anna paula neri de sousa dutra de miranda","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500408","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.857.901-**"],
    [5782,"1892.00","2","pdf:2025186200114\n\nplataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+\n\nnf. 878081 emitida em 27/02/2026\n\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor....................1.892,00","agencia estado ltda","2026","1","2026-03-10","março","3","2026186200100004","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","62.652.961/0001-38"],
    [5783,"21150.00","10",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do stado.\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5784,"8276.02","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-03-27","março","3","2026240100900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5785,"562959.28","9","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1026\nnf 43743 r$ 5416,8 (nf 28 zero ou dez );\nnf 43782 r$ 4714 (nf 101 site jn estado de goiás online );\nnf 43792 r$ 9428 (nf 18 tv metrópole tv cmn);\nnf 43795 r$ 18856 (nf 23 programa de frente );\nnf 43796 r$ 3771,2 (nf 3 site bomba bomba );\nnf 43797 r$ 36176 (nf 98 site jornal opção );\nnf 43803 r$ 9428 (nf 31 tv ufg );\nnf 43820 r$ 7235,2 (nf 121 televisão tv puc );\nnf 43821 r$ 5656,8 (nf 453 site jornal goiás em destaque );\nnf 43744 r$ 3771,2 (nf 1969 revista planeta água );\nnf 43791 r$ 28284 (nf 16 tv atual record news);\nnf 43805 r$ 27132 (nf 71 televisão fonte tv );\nnf 43826 r$ 13902 (nf 60 site diário tempo real );\nnf 43827 r$ 4714 (nf 150 portal df soberano );\nnf 43828 r$ 6599,6 (nf 121 site portal atos brasília );\nnf 43829 r$ 3771,2 (nf 36 site portal aqui news);\nnf 43831 r$ 4714 (nf 66 giro brasília );\nnf 43832 r$ 4714 (nf 188 site jornal o democrático );\nnf 43833 r$ 14142 (nf 211 site goiás 365 );\nnf 43839 r$ 4714 (nf 949 site portal excelência );\nnf 43841 r$ 5656,8 (nf 642 programa de olho no social );\nnf 43842 r$ 9268 (nf 43 site blog do jbl );\nnf 43845 r$ 3771,2 (nf 131 site informa tudo df );\nnf 43847 r$ 14142 (nf 450 jornal goiás em destaque );\nnf 43849 r$ 10929,6 (nf 80 programa placar esportivo nivaldo carvalho );\nnf 43850 r$ 18536 (nf 44 jornal diário central );\nnf 43853 r$ 9428 (nf 38 programa gente legal );\nnf 43855 r$ 36176 (nf 60 site mais goiás );\nnf 43856 r$ 34023,53 (nf 96 jornal opção );\nnf 43857 r$ 18088 (nf 39 jornal opção entorno );\nnf 43858 r$ 13566 (nf 38 jornal opção entorno );\nnf 43873 r$ 9428 (nf 191 revista stile );\nnf 43874 r$ 3771,2 (nf 123 blog policiamento inteligente );\nnf 43876 r$ 45140 (nf 1610 jornal o hoje );\nnf 43879 r$ 5656,8 (nf 30 site jornal populacional );\nnf 43885 r$ 13774,8 (nf 35 site ciberjonal );\nnf 43784 r$ 45332,15 (nf 352 televisão anhanguera anápolis );\nnf 43793 r$ 13722 (nf 93 programa na marca do penalty);\nnf 43830 r$ 3771,2 (nf 21 site entorno urgênte);\nnf 43848 r$ 4714 (nf 128 site df mobilidade );\nnf 43851 r$ 4714 (nf 82 site acorda df );\nnf 43854 r$ 22210 (nf 2659 site o popular ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5786,"94.29","1","pagamento referente ao ressarcimento em favor do servidor leandro alves dos santos, cpf nº 036.110.641-65, no valor de r$ 94,29 (noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), referente a despesas com abastecimento do veículo funcional tfm6g81,. o abastecimento foi efetuado pelo servidor em razão de três tentativas frustradas de utilização do aplicativo, que se encontrava fora do ar no momento.\ntotal  selecionado: r$ 94,29.","leandro alves dos santos","2026","8","2026-03-24","março","3","2026186300800105","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.110.641-**"],
    [5787,"22894.68","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 150 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 17/11/2025 a 26/01/2026, conforme contrato nº 37/2025 (82973834) e relatório 499/2026 - inspeção financeira (86246262). sei 202600031000750.","egregora arquitetura e engenharia ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [5788,"1261.40","49","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.11522.liquido r$  42,84 87547230\nnf.11523.liquido r$  85,68 87547269\nnf.11524.liquido r$ 114,24 87547155\nnf.11525.liquido r$ 109,48 87547396\nnf.11526.liquido r$ 276,08 87547511\nnf.11527.liquido r$  76,16 87547583\nnf.11528.liquido r$  99,96 87547742\nnf.11529.liquido r$  66,64 87547825\nnf.11530.liquido r$  52,36 87547910\nnf.11531.liquido r$ 337,96 87547978\n.\nempresa:sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda\ncnpj: 33.356.343/0001-42\n.\nbanco: bradesco - 237\nagência: 1382\nc/c: 193484-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-16","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5789,"6592.33","7",".\nproc. 202400010033863 - efc\n.\nrecolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/20\n24 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de\nestado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às ur\ngências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás\n(presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026.\n.\npdf 2025285003078. daof 2678/2850/2025. rd 231/2025 (77007343)\n.\ncompetência 12/2025- inss patronal............r$ 6.592,33\n.","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-03-18","março","3","2025285001000591","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [5790,"242299.04","5",".\nproc  202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nreferência: n.f. 985804/fev/26.........r$ 242.299,04\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [5791,"2662.23","56","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 86 conforme segue:\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5792,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","pedro almeida reis","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500082","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.361-**"],
    [5793,"1407.09","23","processo: 202300010040051 - ebd\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\npdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\ndare: nº 12100002609002945\n.\nnota fiscal.......valor r$\n130/fev/26/ir.......135,66\n131/fev/26/ir.....1.271,43 \n.\ntotal a pagar:\t1.407,09","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-03-26","março","3","2025285010200002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [5794,"58712.21","1","pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es\ntendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin\nais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per\níodo de 26 a 31/12/2025, conforme fatura 26/01/66300226-7 emitida em 21/01/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [5795,"1011.16","3","pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 \n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5130, emissão: 06/03/2026, atestado: 06/03/2026, \nvalor: r$ 1.011,16 - líquido.","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [5796,"189.90","3","contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026409100500012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [5797,"5.54","4","renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina\n* * fatura 2821209 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026140100600031","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [5798,"47583.05","7","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento líquido da nota fiscal 146.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [5799,"204459.28","1","pagamento da 25º medição do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002120, nf nº 4260 e 4261 líquido.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-03-04","março","3","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [5800,"77415.52","4","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0186\nnf 43587 r$ 27804 (nf 17 site poder nacional );\nnf 43437 r$ 13902 (nf 102 jornal gazeta do estado );\nnf 43666 r$ 4634 (nf 29 site portal goias em dia );\nnf 43668 r$ 13566 (nf 2858 jornal o popular );\nnf 43669 r$ 5560,32 (nf 5 blog auvaro maia );\nnf 43438 r$ 4714 (nf 293 site folha do sudoeste jataí  );\nnf 43590 r$ 7235,2 (nf 357 folha de notícias ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5801,"307450.40","4","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1590 r$ 229481,6\nproc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1591 r$ 77968,8","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [5802,"74.55","50","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor\nlíquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas\nfiscais: 22200 e 22201 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [5803,"1760.74","1","pdf:\t2025290100110\n20-01/26 liq\t1.760,74 \nlfb","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-03-12","março","3","2026290101400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [5804,"510975.98","3","pagamento do valor líquido das nf´s 51 e 52 em favor de gdx rental ltda., re\nferente à 8ª medição, no período de 01 a 28/02/2026, do contrato nº16/2025,\nque tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realiza\nda junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios d\ne novo gama e valparaíso de goiás/go.\npdf 2025436100328.","gdx rental ltda","2026","95","2026-03-12","março","3","2025436109500014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.758.021/0001-20"],
    [5805,"209.00","2","pagamento referente à nota fiscal nº 3886278, relativo à taxa de administração - ciee, do mês 12/2025, conforme boleto anexo. processo: 202518037010424 ipof: 2024400100144. gcsb.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-23","março","3","2025400100600409","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","61.600.839/0001-55"],
    [5806,"134291.35","1",".\nproc 202600010011082-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - secretaria da saude de tocantins.\n.\njaneiro/2026:\nana flavia dos reis costa.......................10.742,85\ncleania aires da silva...........................4.212,76\ndaniela crisostomo moura.........................6.274,11\neliana fernandes de carvalho....................20.240,08\nelisa caroline ribeiro..........................11.847,03\nhelisiane fernandes moreira figueiredo..........27.274,90\nlarissa bandeira fontana de moraes...............5.972,82\nmaria salette batista paulino....................5.972,82\nroberta leao mesquita...........................15.124,88\nrogerio fernandes carvalho.......................6.274,11\nsimone de jesus batista..........................6.365,95\ntallita martins santos...........................6.360,40\nvaldete alves de moura...........................7.628,64\n.\ntotal a ressarcir..............................134.291,35\n.","secretaria da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500213","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.053.117/0001-64"],
    [5807,"3500.00","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - ipasgo saude patrocinio.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-03-30","março","3","2026296101500017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5808,"50564.97","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). residência.\n....................................\nrepasse consolidado parcela fevereiro/26, residencia médica, conf. sol. pag.87730035.\n.\nvalor pago.............r$ 50.564,97.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado fevereiro/26 hugol (87730035)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [5809,"513.34","2","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente as notas fiscais n° 672 e 673.\npdf:2025150100098","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026150100600030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [5810,"53510.50","1","valor para pagamento de despesas com férias abono clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123,como segue:\nférias abono clt - liquido\t\nadicional férias clt.........r$ 13.377,62\nférias - clt.................r$\t40.132,88\ntotal líquido................r$ 53.510,50.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100056","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5811,"128.69","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• referência: março/2026\n• ipof: 2026140100048","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-03-30","março","3","2026140100300014","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5812,"62285.09","2","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2026285001223, processo sei nº 202400036012786, nf nº 106","primecon construtora ltda - epp","2026","159","2026-03-30","março","3","2026285015900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [5813,"1324.74","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100058","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100139","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5814,"0.00","6","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n25641..............03/26..........2.379,80\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [5815,"1890.87","2","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nfatura-dezembrocconl \t3.3.90.92.52 \t24/03/2026 \t24/03/2026 \t1.890,87 \t1.890,87","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100094","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [5816,"24008.29","22","pagamento da nota fiscal nº 132 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 20/2025 (id. 87049791). relatório nº 938/2026/cooinsp. 202600031001976.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5817,"301001.56","1","valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026,pdf:2026436100127, processo 202600036002573 nf 13 parte","construtoa carlos oliveira ltda","2026","57","2026-03-26","março","3","2026436105700005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [5818,"5993.29","1",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nreajuste ao contrato nº 79/2024-ses/go (62539828) referente ao período junho/2024 a maio/2025, nos termos da lei federal nº 8.666/1993, especialmente o disposto no art. 65, inciso ii, alínea ?d?, que assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, conforme carta solicitação de reajusta 2025 simpress retificada (81624127). rd 10/2025 (80688580).\n.\nreferência: n.f. 346641/reajuste..............r$ 5.993,29\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-03-03","março","3","2026285001400026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [5819,"545.10","5","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 131 r$ 45.425,34 – 8ª medição \ninss: r$ 1.748,88 (15.898,87*11%) \nissqn: r$ 2.271,27 (45.425,34*5%)\ni.r. r$ 545,10 (4.5425,34*1,2%) \nvalor líquido r$ 40.860,09\n.\nconforme despacho nº1117/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-03-26","março","3","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [5820,"372.40","2","pdf - 2023170100327\n\n\nordem de pagamento conforme nf nº 17724 referente à contratação de serviços\nde publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo\nrnal de grande circulação no estado de goiás, editora d\niário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese\ns, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund\na do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.\nempresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos\nart 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.\n.\njps\n.","editora diario do estado eireli - me","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [5821,"48542.95","36","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 110 278.456,61\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-19","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5822,"134808.11","5","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel\n.\npdf: 2024285002666. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296)\n.\naluguel/fev/parte/26....134.808,11 \n.\ntotal a pagar: \t134.808,11","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-03-05","março","3","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [5823,"47903.88","6","pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, destinado\na contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do be\nm - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, festival\ndo bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos pr\nomovidos pela goiás turismo,sendo r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valo\nr de r$2.096,12, restando líquido o valor de r$47.903,88,conforme nfs-e nº 43- sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100\n281).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-03-02","março","3","2025426103400049","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [5824,"72474.88","4","pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.\nnf 9 r$ 79.704,92 – 2ª medição do 3º termo aditivo\ninss: r$ 2.288,33 (20.802,98*11%) \nissqn: r$ 3.985,25 (79.704,92*5%)\ni.r. r$ 956,46 (79.704,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.474,88\n.\nconforme despacho nº 952/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006103618\npdf: 2025240102086\ncno: 90.017.54636/72 \n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","134","2026-03-16","março","3","2026240113400010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [5825,"13542.00","232","pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0174\nnf 32776 r$ 13542 (nf 206 site o hoje ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [5826,"523.95","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1337 e pdf 2024215300181. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$523,95.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5827,"882.00","4","pagamento liquido de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos.\n\nsolipa sei: 87966369\nnf 3688 sei: 87835921\natestado nº 15/2026 sei: 87966352","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [5828,"1948.63","5","processo 202500005011774 - crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal.....emissão........valor\n61..............10/03/2026.....1.948,63\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-03-16","março","3","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [5829,"10158.68","8","recolhimento de inss ref. à nota fiscal nº 546 e 597 sobre prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [5830,"20000.00","1","pagamento de diarias fora do estado, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan. .\n.\nipof  2026285001071","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-03-19","março","3","2026285001100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5831,"353.70","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.\n.\n- reclamante: gabrielly correia silva;\n- titular da conta: renato lopes da silva;\n- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;\n- banco: 033- santander;\n- agência: 3167;\n- conta: 01004520-1;\n- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;\n- parcelas: 3 de 42;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5832,"248.30","3","contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.","allrede participacoes s a","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500093","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.998.730/0001-69"],
    [5833,"1719.52","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\n.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 428963 -  rr materiais para construção......valor r$ 1.698,88\nnf.- dare   -   irrf ............................valor r$ 20,64\ntotal geral......................................valor r$ 1.719,52.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900067","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5834,"1024.08","17","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 03/03/2026 data do documento: 03/03/2026\n- valor total nf r$ 1.024,08 \n- valor líquido r$ 1.024,08 \n.","imprensa nacional","2026","13","2026-03-06","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [5835,"9281.09","1","pagamento de psa devido a marina ferreira peres, 067.114.626-29, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda assentamento rio bonito, cavalcante (go),selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 18,63 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n. \nipof 2026215300074","marina ferreira peres","2026","26","2026-03-16","março","3","2026215302600051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.114.626-**"],
    [5836,"1061.77","5","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1190-irrf-sine \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t1.061,77 \t1.061,77 \n\n\n\nprocesso :202619222000329","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5837,"7989.20","4","contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater\npagamento iss referente nota fiscal 202600059 - 09/25","construtora porto s.a.","2026","19","2026-03-23","março","3","2026326201900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","37.243.599/0001-02"],
    [5838,"406799.00","1","pagamento do líquido da nf 500, referente a solicitação de ?pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 500 de fevereiro de 2026 (86034842), conforme despacho nº 357/2025/seel/supinfra-17595 (86034845) e requisição de despesas n° 6/2026 - seel/supinfra-17595 (86034844) .","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-03-05","março","3","2026260101300004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [5839,"52914.02","3","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1170.........r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14...r$ 52.914,02 \n.\no valor referente a 0,02 centavos esta liquidado no empenho 2026.2401.00049.0003\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","185","2026-03-02","março","3","2026240118500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [5840,"345.00","6","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700145","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5841,"18671.32","2","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 14/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100525, processo de pagamento sei nº 202600036003721, nf nº 837.","sao bento engenharia ltda","2026","113","2026-03-26","março","3","2025436111300128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [5842,"134745.65","1","ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 01/2026.\nnf 7833 - r$ 134,745,65\niniciativa; ferramentas e serviços de gestão de programas sociais.","cast informatica s a","2026","25","2026-03-06","março","3","2026300102500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [5843,"22.50","202","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32924-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t22,50 \t22,50","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5844,"10017.20","2",".\nordem de pagamento valor líquido nf nº 4210 de 02/02/26, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe.","jr aguas eireli","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500072","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.546.623/0001-04"],
    [5845,"4000.00","3","pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - 2026.","estado de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026130100600021","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5846,"408043.99","1","pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706\npagamento referente a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio pedro \nludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma \nconstante neste tr (se aplicável). lote - 2 sislog: 114655\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 13777, emissão: 16/02/2026, \natestado: 25/03/2026, valor: r$ 408.043,99 - líquido","core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.","2026","14","2026-03-30","março","3","2025160101400006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","19.827.141/0002-91"],
    [5847,"9265676.84","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario .................9.265.676,84\ngratificaçoes...............88.638.656,93\nproventos...................148.806.619,18\nvantagens..................3.326.731,53\n13 salario .................3.937.807,30\npensao civil ................17.402.351,26\nvantagens...................2.781.559,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-03-30","março","3","2026188000500025","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5848,"14998.77","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26906889 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4485","elisval lima alves","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000211","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.091-**"],
    [5849,"2299.74","2","pagamento referente ao de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\n>> código 25\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44\nateste: 04.03.2026\n>> liquido: r$ 2.299,74 - mod 122\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [5850,"1080.67","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........).","daniele de faria valverde","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.090.931-**"],
    [5851,"5838.41","5","valor destinado ao pagamento da  16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 450 irrf.","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-03-12","março","3","2025436104800121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [5852,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 814.2 município posse deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de 1 (um) ônibus para transporte escolar do município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 312/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 649/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 08/2026 assinado e publicado.","municipio de posse","2026","258","2026-03-26","março","3","2026240125800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.743.335/0001-62"],
    [5853,"446.29","7","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202600036001101, nf-1257.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-03-11","março","3","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [5854,"43.20","27","pdf:2024295200035\n928-12/25 ir......................43,20\n\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","3","2026-03-17","março","3","2025295200300055","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [5855,"1912.81","5","pdf:2025295200011\nnf 1547-01/26-inss..............1.912,81","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-03-17","março","3","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [5856,"326420.90","12","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100142","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5857,"484.80","6","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1182-irrf-02/2026 \t3.3.90.37.01 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t484,80 \t484,80","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [5858,"452.02","2","pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).\n\npasep 02/2026.","fundo estadual do trabalho","2026","9","2026-03-23","março","3","2026425000900001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","35.771.001/0001-14"],
    [5859,"0.00","1","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 117737579 referente ao mês 12/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700068","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5860,"150585.00","1","parte 2/2 pagamento da nf 4, à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de morrinhos&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 24/02/2026, de acordo com o contrato 38/2025 (id. 80983268). relatório 935/2026/cooinsp. 202600031002051.","a g mello engenharia ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400651","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.021.440/0001-13"],
    [5861,"2733.58","1","contribuição ipasgo saúde –  referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-03-30","março","3","2026436200200038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [5862,"16324.57","1","pdf:\t2026290600173\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nfes - fundo estadual de saúde - consignações\n.\nvalor: r$ 16.324,57\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-03-30","março","3","2026290600300011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5863,"1590062.92","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026290400200006","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [5864,"34694.04","3","valor para pagamento do irrf da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 236 e 237 irrf.\ndare: 8581 0000 346-2 9404 0008 210-8 0002 6086 006-9 7435 6060 000-1","houer engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800124","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [5865,"6.20","12","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº26825","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [5866,"1325670.92","1","pdf:\t2026290600177\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nfundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)\n.\nvalor: r$ 1.325.670,92\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100093","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [5867,"8996.68","1","valor para pagamento do irrf da 50ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000005, processo de pagamento sei nº 202600036002957, nf nº 8155.","serget mobilidade viaria ltda","2026","11","2026-03-16","março","3","2026438001100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.363.619/0001-96"],
    [5868,"6585.13","4",".\nipof 2025170100082\n.\nirrf da nota fiscal nº 700, de contratação de uma empresa especializada em\nlocação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo\nreal (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-03-17","março","3","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [5869,"27846.69","6","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 03 - \nsei 86822987.\nprocesso judicial: 5388334-27.2024.8.09.0051 - r$ 15.689,99\nprocesso judicial: 5849421-88.2023.8.09.0006 - r$ 1.172,99\nprocesso judicial: 5654722-39.2019.8.09.0006 - r$ 6.082,14\nprocesso judicial: 5371299-03.2022.8.09.0026 - r$ 134,72\nprocesso judicial: 5653627-87.2019.8.09.0130 - r$ 2.973,65\nprocesso judicial: 5371351-96.2022.8.09.0026 - r$ 1.793,20","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-03-02","março","3","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [5870,"9940.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26870577 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5852.","sonia maria de abreu","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000486","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.857.381-**"],
    [5871,"47.78","467","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n510-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t47,78 \t47,78","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5872,"45593.43","1","?pagamento de psa devido a eduardo medeiros de morais, 150.199.771-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  fazenda raiz berço d'água (parte faz. coutinho), fazenda berco d'água - cavalcante go lat: 13°45'54,42\" s long: 47°31'11,6\" o, cavalcante (go) selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 91,52hectares de vegetação nativa.\n.\nipof 2026215300040","eduardo medeiros de morais","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.199.771-**"],
    [5873,"1267.75","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5874,"935740.24","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\nnota fiscal:  31  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 797.932,66\nlíquido:\tr$ 405.735,95\n......\t\nnota fiscal:  30  –  jataí\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\n\nvalor total da nota:  \tr$ 925.830,47\nlíquido:\tr$ 324.563,12 \n......\t\nnota fiscal:  32  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t05/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 468.786,90\nlíquido:\tr$  \t205.441,17\n......\t\n\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-03-19","março","3","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [5875,"52103.03","3","pagamento da nf 0009 emitida em 04/03/2026 prest. de serviços de salão de be\nleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e\nxcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c\nonvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s\nerviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c\nom disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú\nmero d profissionais das emissoras, no periodo fevereiro/2025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [5876,"3.92","5","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 445312 ref 03/2026  r$ 3,92 sei 202300025103227","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-03-23","março","3","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [5877,"7645.06","8","retenção de ir, alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  9  –  \t\ndata de emissão:\t09/03/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t10/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 637.088,00\nirrf:\tr$ 7.645,06\n.\nprocesso 202600006011267\npdf 2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-03-17","março","3","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [5878,"627.92","5","retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. \nnf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição \ninss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) \nissqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)\nvalor líquido r$ 10.218,02\n.\nconforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006134316\npdf: 2025240100592\t\ncno: 90.027.47900/78\ncodigo de pgto: 29\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","85","2026-03-10","março","3","2025240108500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [5879,"19400.00","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratação  da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no  valor de r$ 485.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$19.400,00, conforme nfs nº7. sislog nº 118295.ipof nº 2026426100001","ecxpetaculo producoes ltda","2026","20","2026-03-25","março","3","2026426102000004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.694.286/0001-00"],
    [5880,"215633.87","3","- pagamento do liquido da nf 16114 de 13/02/2026 (86765245), com a prestação\n de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa\nres, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de janeiro do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","4","2026-03-02","março","3","2026335100400001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [5881,"149.90","3","contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026409100500009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [5882,"21701.99","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga nos meses de janeiro e fevereiro/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800115","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.215.474/0001-13"],
    [5883,"130.64","10","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nrrt/16565356 - andressa camargo pereira - cau nº a165422-5\n.\nnúmero do documento 24121023 - vencimento 23/04/2025\n.\ntotal a pagar:\t130,64\n.\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-03-02","março","3","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5884,"31469.73","2","despesas com pagamento em até 20.03.2025 dos termo de rescisão de contrato de trabalho - trct(comissionado), dos empregados(johnathan faria machado r$ 8.842,26 - oficial) e (fgts digital - r$ 229,12) e (neiffy bruno g. fernandes - r$ 22.627,47 - coordenador) (fgts digital - r$ 1.233,07), ref. ao mês de março/2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e comu. nº. 110/2026 - metrobus/grh-19673 e com. nº 111/2026 metrobus/grh-19673.\nnotas:\n110/2026-johnathan\t3.1.90.94.02\t17/03/2026\t17/03/2026\t8.842,26\t8.842,26 \n110/2026-neiffy\t3.1.90.94.02\t17/03/2026\t17/03/2026\t22.627,47\t22.627,47","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-03-18","março","3","2026409300200008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5885,"1021.63","2","pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 097/2022 (sei nº000034110130).\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: glaicon brito freire\ncpf: 451.141.611-72\n\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 1.101.00000.00000.033","prefeitura municipal de formosa","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700123","2026","2904","polícia civil","01.738.780/0001-34"],
    [5886,"185.30","31","pagamento retenção irrf referente aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.\n\ndespacho nº 413/2026 sei: 87926395\ndare sei: 87924544","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-03-27","março","3","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [5887,"26.12","11","pdf:\t2024290100203\n1193-03/26 ir\t26,12 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [5888,"177.84","25","dare\nretenção de imposto de renda - cerca de contratação de empresa especializa\nda para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.\n.\nnf 792 - r$ 14.820,00\nemissão: 12.03.2026\nateste: 16.03.2026\n>> irrf: r$ 177,84\n.\nipof  2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nsandra regina","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-03-25","março","3","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [5889,"84.36","2","202500010092465-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde (hyabak® hialuronato de só\ndio, 1,5 mg/ml sol oft got x 10 ml), que foram concedidos nas apresentações\ne concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituár\nios médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preç\no nº 140/2025 ? ses \"c\" , pregão eletrônico nº 245/2025, oriundo do process\no (sei202500005021818), vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.\nordem de fornecimento: 652 anexo ii (85161670).\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001664\n.\nnota fiscal...........valor\n62415.................84,36","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [5890,"7738.81","1","descontos com a apal\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300081","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [5891,"200.07","226","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32920-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t200,07 \t200,07","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5892,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","leandro bernardes borges","2026","16","2026-03-09","março","3","2026316101600025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.221-**"],
    [5893,"1333800.00","2","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21358-liquido \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21359-liquido \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21360-liquido \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21362-liquido \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21363-liquido \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21361-liquido \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n\ntotal a pagar: \t1.333.800,00\nprocesso : 202519222002496","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-12","março","3","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [5894,"249.88","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 550 - fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa . sislog 110112","gas e mais comercio ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026320100600056","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","41.485.159/0001-20"],
    [5895,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\". valor referente ao irrf da nota fiscal nº 63. 02/2026.","palestino estruturas e eventos ltda","2026","23","2026-03-03","março","3","2026300102300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [5896,"1464.96","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.\n\nação judicial carlos roberto fernandes - 9ª parcela - processo 202410267001462.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100063","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5897,"5145035.94","5","2ª parcela do transporte escolar zona rural\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1922/2026\nrelatório 16029 - 2ª parcela 2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-03-25","março","3","2026240102600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5898,"44808.42","1","pdf:\t2026290600114\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026 - fgts. \n.\nvalor: r$ 44.808,42 (pagamento via gfd)\n.\nrmb","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290600100075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.360.305/0001-04"],
    [5899,"43369.21","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100076","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5900,"35092.24","1","despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme ipof n° 2026110100066 e processo sei nº 202600013000579.\n.\ngpf/jap.","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100105","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [5901,"2097232.04","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100538, processo sei nº 202600036001880, nfs-2357; 2358 e 2360.","construtora centro leste s a","2026","80","2026-03-09","março","3","2025436108000027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [5902,"172586.59","2","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - adic. tempo de serviços.................r$ 172.586,59\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100116","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5903,"3364.12","4","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5904,"391728.17","15","referente a nf 141 (87457636) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 05/03/2026, conforme extrato bancário (87302931). processo sei 202400031011533. conta bancária  4204/1292/576483083-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [5905,"165681.41","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(empregado - r$ 165.681,41). .\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026409300100072","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [5906,"787.28","7","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101370, processo sei nº 202500036020142, nf-12 parte.\ndare: 8580 0000 007-0 8728 0008 210-7 0002 6114 001-9 5030 2530 000-4","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","75","2026-03-24","março","3","2025436107500079","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [5907,"9194.81","4","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:\n#\nnf 940803/fatura 2799039 (sei 87758830 e 87759074) - gasolina - fev/2026. ateste sei 87763125.\nvalor da nf: r$ 9.217,95 // dedução de ir: r$ 23,14 // valor líquido pago: r$ 9.194,81.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [5908,"4197.17","2","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200150","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5909,"9675.00","1","1º termo aditivo ao contrato nº 82/2024(renovação)(data: 06/11/2024)(vigência: 06/11/2025 a 05/11/2026), no valor de r$ 19.350,00 , referente a aquisição de mesas de escritório, necessárias para melhoria da qualidade dos ambientes de trabalho na metrobus. (número do processo - sislog - 109139) (número do processo - sei - 202400005033047) (pregão eletrônico nº. 88/2024) (fornecedor: agrega comercio e servicos ltda) (ipof nº 2025409300790 e 2025409300595)(processo: 202500053000365 - t. aditivo).\n\nnº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago\n68  4.4.90.52.24  24/02/2026  24/02/2026  9.675,00  9.675,00","agrega comercio e servicos ltda","2026","13","2026-03-06","março","3","2026409301300009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","53.681.688/0001-89"],
    [5910,"795283.49","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5911,"5920.22","2","folha de pagamento ref março de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800092","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5912,"280.84","78","pagamento de boletos do crea go- conforme despacho: 85 pj- gerec/ 134 or-gep\nae/249 oc-gepoc/ 147 pj-gecob/ 915 doc/ 247 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-16","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5913,"106516.26","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n..................................\nfunev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a março 2026 fund. rescissorio sol. pag.86541297. \n.\nvalor pago...............r$ 106.516,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - março/2026 - pol. goianésia/funev (86541297)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5914,"345.00","4","#\nretorno de valor ao saldo do empenho, em função de devolução ao tesouro, por servidor, através de dare, de adiantamento de diárias, conforme prestação de contas, uma vez que a viagem programada não aconteceu.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5915,"386488.05","1","ipof 2026290100124\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - irrf pm...............................r$ 386.488,05\nblm","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100114","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [5916,"1183.89","2","valor que se paga referente a contratação de uma pessoa jurídica que possa fornecer consultores ad hocs para avaliarem as propostas a serem apresentadas no programa centelha go iii, com previsão de ser até 3.445 análises, em duas etapas, sendo: na etapa i (ideação)  espera-se avaliar até 2.500 propostas e na etapa ii, espera-se avaliar até 945 (projetos de fomento). o prazo de vigência contratual é de até 12 meses.\n\nreferente ao valor de issqn da nota fiscal nº 177/iss/hub.","hub do cerrado ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026316102700001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","34.119.623/0001-08"],
    [5917,"4619.66","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza contínua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605- 060- goiânia go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1314 e pdf nº 2024215300176. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$4.619,66.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5918,"2782.50","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500206","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.550.083/0001-18"],
    [5919,"8568.74","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12112 e ipof 2024215300087. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.568,74. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5920,"11.61","2","202600010001356-mas-\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº127/2025 \"c\". pregão eletrônico nº  211/2025. processo nº 202600010001356. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (84945648). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 35/2026 (sei 85011716), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001647\n.\nnota fiscal..........valor\n817308...............11,61","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","90","2026-03-18","março","3","2026285009000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [5921,"10517.91","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de março de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100050","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [5922,"91048.70","1","pagamento pelo aquisição de um gerador de nitrogênio líquido, para atender o  centro de biotecnologia em reprodução animal (biotec) da ueg - câmpus oeste - são luís de montes belos.\n-proforma invoice #250224revd \n-contratação direta nº109787/2025 \n-fechamento de câmbio 27.03.2026, sei 88259206","solutions comercio importacao e exportacao de equipamentos eireli","2026","52","2026-03-27","março","3","2025406205200005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.468.363/0001-03"],
    [5923,"2439.84","4","pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp\nias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su\nprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de fevereiro/2026, conforme nf 259 emitida em 03/03/2026 .............devidamente atestado pelo gestor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-03-10","março","3","2026126101600010","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [5924,"28.66","2","retenção irrf 1,2%   de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae, conforme processo 202200006031963.\n.\nipof-2024240102114\n.\nnota fiscal.....3416\nvalor bruto: 2.388,00 \nirrf: 28,66\nliquido: 2.359,34\n.\nweyder","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","43","2026-03-27","março","3","2026240104300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [5925,"400.00","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.\n.\n- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;\n- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;\n- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 191252921;\n- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;\n- parcelas: 2 de 56;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5926,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","daniel santiago vale","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500432","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.594-**"],
    [5927,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","emilly de castro alves bernado","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500271","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.477.681-**"],
    [5928,"2194.56","2",".\n*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 615320 referente a parcela 14/36 do\ncontrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [5929,"4855.20","2","processo: 202000010023449 - ebd\n.\nditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026.\n.\nfatura: 321/janeiro/2026.....4.855,20 \n.\ntotal a pagar:\t4.855,20\n.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","14","2026-03-03","março","3","2026285001400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [5930,"1245.78","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-03-27","março","3","2026210100300009","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5931,"9292.80","3","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n97-irrf \t3.3.90.39.05 \t03/03/2026 \t26/02/2026 \t9.292,80 \t9.292,80 \nprocesso : 202619222000128","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5932,"45100.00","4","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100095","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5933,"1299772.18","1","referente aos proventos\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300073","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [5934,"97726.12","178","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0172\nnf 43087 r$ 3771,2 (nf 105 site www.jornalaguaslindas.com.br );\nnf 43045 r$ 3771,2 (nf 101 site portal federal);\nnf 43604 r$ 2948,35 (nf 2539 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 43605 r$ 6873,44 (nf 2538 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 43606 r$ 4714 (nf 106 site jornal o grito );\nnf 43607 r$ 9428 (nf 1218 jornal informativo trindadense );\nnf 43608 r$ 4714 (nf 2 jornal o despertar );\nnf 43609 r$ 27482,4 (nf 58 site tribuna do planalto );\nnf 43611 r$ 34023,53 (nf 82 jornal opção ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5935,"0.00","1","202600025013121 - refere-se ao pagamento liquido nf 107 - 02/2028 - \nfranquia referente ao veiculo onix placa sdb3h95 cor branca ano 2022-2023\nsinistro 5312026110886\nchassi 9bgeb69h0pg162747\nrenavam 01319001170\ncategoria 03-oficial\ndados bancarios para pagamento\nbanco do brasil\nagencia 4148-3\nconta corrente 23838-4\nsegurado porto seguro cia de seguros gerais","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [5936,"526150.56","2","processo 201200010014715 - ejsa\n.\nrecolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716).\n.\nipof 2026285000357\n.\ndocumento de arrecadação da receita federal darf - pasep - fevereiro/2026 (87548321)\n.\nnúmero do documento: 07.01.26070.8364317-6\n.\ntotal a pagar:\t526.150,56\n.\n.\n.","estado de goias","2026","115","2026-03-16","março","3","2026285011500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [5937,"506140.77","4","processo 202600010000150 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/variavel/fevereiro/26............r$506.140,77\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores variaveis(86724021)","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-03-04","março","3","2026285008800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5938,"2100.00","3","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","associacao das filhas do purissimo coracao de maria","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500382","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.322/0001-01"],
    [5939,"624.25","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.\n.\n- reclamante: ricardo cabral de faria;\n- titular da conta: ricardo cabral de faria;\n- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 15;\n- conta: 015.004.588-3;\n- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 19 de 25;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5940,"49548.50","1",".\nproc 202600010006944-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nservidor..........................fev/26..............mar/26\nana maria mota vargas.............10.828,70.........10.828,70\nfabricia aparecida tegone..........6.866,21..........6.866,21\nmªda conceição oliveira araújo.....4.156,81..........4.156,81\nvilma neves de oliveira............2.922,53..........2.922,53\n.\nvalor total a ressarcir..........................r$ 49.548,50\n.","fundo municipal de saude de posse","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500205","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [5941,"15703.67","2","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200156","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5942,"76.74","1","processo 202000010010331 - ejsa\n.\nlocação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. \n.\nreajuste, de acordo com resultado da correção pelo ipca (69163687), referente ao acumulado entre os meses de 12/2023 à 11/2024, até o fim da vigência do contrato conforme despacho nº (69166706).\n.\npdf 2025285000872.  daof 1133.  rd nº 2/2025 ses/rsen (70310944)\n.\naluguel/dez/25 - reajuste \n.\ntotal a pagar:\t76,74\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.010.00740 e 2025.2850.010.00197.\n.\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-03-19","março","3","2025285001000351","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [5943,"767.89","1","pagamento complementar referente ao inss - empregador do mês de fevereiro/2026, correspondente a folha dos servidores ativos desta pasta.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026430100100060","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [5944,"491.86","10","pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda\n,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,\ntendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi\nços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son\ndagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d\ne engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo\nde aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/\nseduc/coordastec-16768.\n.\nnf 16 r$ 15.871,56 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - itumbiara-go\ninss: r$ 1.745,87\nissqn: r$ 491,86\nvalor líquido r$ 13.132,11 / r$ 200,00(complemento issqn - nf: 2 e 3 - compe\ntência: janeiro/2021).\n***********************************************\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-03-19","março","3","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [5945,"112409.99","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100065","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100147","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [5946,"513.60","2","processo 202500010012662 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\n.\ndare nº 12100002606911975\n.\nnota fiscal..........emissão..........valor\n395/ir...............12/02/2026......513,60\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [5947,"289.94","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [5948,"200.17","4","recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº 774060 relativo ao período de 01 a 28 de fevereiro/2026, conforme contrato n°041/2021. ipo","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-03-12","março","3","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [5949,"6812.00","4",".\nproc 202600010008528-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nreferência: n.f. 36.................r$ 6.812,00\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [5950,"6175.99","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100125. como segue:\nressarcimento à prefeitura municipal de formoso do servidor gilmar jorge marques à disposição na agrodefesa, em atenção ao despacho nº 4004/2026/sead/ gepag einstruções no processo 202500066016157. no valor de......r$ 6.175,99.","prefeitura municipal de formoso","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100065","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.395.812/0001-09"],
    [5951,"1032.20","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;\n- parcelas: 12 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5952,"3470.69","2","destina-se ao pagamento do \nfardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3.470,69 \npara a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de março/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [5953,"482.40","358","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n441-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t482,40\t482,40","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5954,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","renato rodrigues de lyra","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100181","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.677.037-**"],
    [5955,"56000.00","1","projeto equipar 2026\n-\naquisição de equipamentos e contratação de serviços necessários ao\natendidmento das demandas coordenações regionais de educação (cres)\n-\nprocesso: 202600006024356\nipof: 2026240100520\nportaria 1540/2026\nrex seq 5022\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-03-06","março","3","2026240106800023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5956,"883.46","1","pagamento do valor líquido referente ao dia 28 de fevereiro de 2026,conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº.14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia -go. ipo.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [5957,"29.85","78","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. 35010 - sei 88095525\n.\nempresa warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\ndados bancários: \n.\nbanco:341 agência:0183 conta:34736-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5958,"614.11","3","pagamento de iss da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 iss.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800130","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [5959,"12824.43","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.3-ipof 2026250100116.-verba indeniz.lei 22.258 e verba indeniz lei 22.259 - 03/2026\n.\nv.ind.22258/59-3/26\t3.3.90.93.21\t12.824,43 \nv.ind.22258/59-3/26\t3.3.90.93.22\t7.694,65\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-03-30","março","3","2026250100500011","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5960,"2652000.00","1","a presente parceria, celebrada no âmbito do programa 1007 - defesa da sociedade, tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto cidadania na sua casa, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 1/2026 - serint\nfomento e parcerias","instituto albino boaventura","2026","3","2026-03-11","março","3","2026190100300001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.376.373/0001-50"],
    [5961,"253926.23","1","valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 1285 e nf 1286 liquido","modera engenharia ltda","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [5962,"300.00","2","processo nº 202500028000544\ndespacho nº 78/2026/abc/psetabc-05921 - processamento de 1 (uma) guia de custas judiciais no valor de r$ 300,00 (trezentos reais), conforme requerido pela procuradoria trabalhista - pge/prot, através da diligência nº 84 nos autos da ação trabalhista nº 0000633-84.2025.5.18.0009.\n\ndespacho devidamente atestado anexo nos autos do processo em epígrafe.","agencia brasil central","2026","20","2026-03-31","março","3","2026126102000001","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5963,"20519.07","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-03-27","março","3","2026240101000045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5964,"3568.96","3","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 170 r$ 297.413,05 – 4ª medição \ninss: r$ 16.357,72 (148.706,53*11%) \nissqn: r$ 14.870,65 (297.413,05*5%)\ni.r. r$ 3.568,96 (297.413,05*1,2%)\n valor líquido r$ 262.615,72\n.\nconforme despacho nº 966/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 89/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.79382/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-26","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5965,"46167.93","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-03-30","março","3","2026285000900023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5966,"12931.69","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 398 e nf 399 irrf","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [5967,"35609.72","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1312 e ipof 2025215300040 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-03-09","março","3","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5968,"33466.40","5","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse parcela jan/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2026 - hgg/idtech (86545869) custeio………….r$ 33.466,40","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [5969,"1215.10","2","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 374 - janeiro/2026","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [5970,"33929.00","6","processo nº 202600010005572 - crs \n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. complemento anestesia\n.\npdf 2025285002426. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\npagamento despacho 550 (87472141).\n.\ncerof/anestesia/dezembro/25............33.929,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","50","2026-03-26","março","3","2025285005000023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [5971,"34513.59","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)\n• ipof: 2026140100048","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100112","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5972,"13652.78","1","valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68, através do processo nº 5298915-93.2024.8.09.0051 e processo sei 202500066011751. \npagamento líquido para o advogado acima conforme discriminação abaixo:\nvalor total.......................r$ 17.578,00 \nretenção de irrf..................r$  3.925,22 \nvalor líquido:....................r$ 13.652,78.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-03-18","março","3","2026326103400027","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [5973,"41.41","18",".\nproc 202600010011321-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\ndare nº 12100002608400638\n.\nreferência: n.f. 410/ir.............r$ 41,41\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [5974,"89851.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\ncontrib prev ................96.087,94","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-03-30","março","3","2026188001600026","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5975,"863.76","4","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locaçãodo mês de\nfevereiro/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de\n4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [5976,"26521.44","1","pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 28/02/26 no valor de 26.521,44.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de fevereiro/26. nf. nº 7232.\ntotal selecionado: r$ 26.521,44.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800095","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [5977,"18648.77","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.11.18 inss - empregado r$ 57.650,88\n3.1.90.04.18 inss - empregado r$ 18.648,77 (contratos temporários)\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026310100100066","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [5978,"4208.12","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100125","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [5979,"21600.00","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa israel e rodolffo produções artísticas ltda, destinado a contratação (inegibilidade de licitação), para apresentação da dupla israel & rodolffo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117668, no valor de r$450.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$21.600,00, conforme nfs-e nº 33. (ipof nº 2025426100284)","israel e rodolfo producoes artisticas ltda - me","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400058","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","19.179.536/0001-44"],
    [5980,"216545.52","9","pdf:2024295000126\n423-02/26 liq........................73.820,87 \n428-02/26 liq........................71.289,20 \n371-02/26 liq........................71.435,45 \n\ntotal a pagar.......................216.545,52","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5981,"16.37","4","recolhimento de irpj da fatura nº 10868165, com vencimento em\n20/03/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de\nfevereiro/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,\nconforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [5982,"74987.65","1",">>pagamento de retenção de issqn pela reforma e ampliação do colégio estadua\nl senador onofre quinan, no município de goiânia - go,conforme planilhas,rel atório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da\ndespesa/supinfra e despacho nº 699/2026/seduc/coordastec-16768 (86895828). referente à fevereiro 2026,conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronogramas físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\nnota fiscal: 14 – r$ 82.767,82 - 1ª medição do contrato nº 270/2025\ndata de emissão: 04/02/2026\nreferência: fev/26\natesto: 02/02/2026\ninss: r$ 3.641,78\nissqn: r$ 4.138,39\nlíquido: r$ 74.987,65\n......\nprocesso principal: 202500006095770\nprocesso de pagamento: 202500006139241\ncno:90.027.29226/74\nipof: 2025240102423\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-03-04","março","3","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [5983,"41.64","7","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2798740-irrffev \t3.3.90.30.05 \t12/03/2026 \t06/03/2026 \t41,64 \t41,64 \n\ntotal a pagar: \t41,64\n\n\ndébito:","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [5984,"11917.98","6","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços 0136  emitida em 02/03/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-03-04","março","3","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [5985,"18610.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias geral dentro do estado, conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 processo sei 202600025002469","departamento estadual de transito","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800080","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5986,"91432.33","6","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025171538 nfag 43556  r$ 9044 (jornal daqui  nfvc 1949 r$ 7616)\n202500025185893 nfag 43563  r$ 5656,8 (folha no sudoeste  nfvc 77 r$ 4800)\n202500025185893 nfag 43558  r$ 3771,2 (produtora cantuária sites  nfvc 1035 r$ 3200)\n202500025185893 nfag 43559  r$ 2828,44 (blog da maysa abrão  nfvc 260 r$ 2400,03)\n202500025185893 nfag 43568  r$ 4666,86 (site oeste goiano iporá  nfvc 17291 r$ 3960)\n202500025185893 nfag 43683  r$ 2522,19 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 226 r$ 2123,95)\n202500025185893 nfag 43684  r$ 2276,86 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 277 r$ 1932)\n202500025185893 nfag 43685  r$ 3379,94 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 276 r$ 2868)\n202500025185893 nfag 43686  r$ 3771,2 (site portal da bola  nfvc 1299 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-13","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5987,"29830.12","5","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc.\n.\nnota fiscal 33 - r$ 2.485.843,20\nemissão: 02.03.2026\nateste: 10.03.2026\n>> irrf: r$ 29.830,12\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-03-13","março","3","2026240103600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [5988,"25500.00","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nrecurso emergencial para aquisição de nova caixa d'água para o\ncolégio.\n-\nprocesso: 202500006041075\nipof: 2026240100479\nportaria 1368/2026\nrex seq 5003\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","colegio estadual carolina vaz da costa","2026","73","2026-03-04","março","3","2026240107300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.661.997/0001-20"],
    [5989,"163.64","3","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/20 24, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) mese s, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/ 03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de fevereiro/20265, conforme boleto doc nº 163606 e pdf 202 6215300003. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$163,64.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-03-23","março","3","2026215300200013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [5990,"515.20","3","pagamento do imposto de renda das notas fiscais:\n- 45 - r$ 257,60\n- 44 - r$ 257,60\n\ncontratação de empresa especializada na organização e execução de intercâmbio estudantil, em janeiro de 2026, em sydney na austrália, para proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo.  pregão eletrônico nº 144/2025. \n\naditivo ao contrato nº 15/2025- secti para realização de visita técnica de acompanhamento in loco. sislog do contrato mãe -  116166. processo sead do contrato mãe - 202500005026891.\n\npdf 2025310100450.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","22","2026-03-03","março","3","2025310102200012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [5991,"39650.09","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\nipasgo saude .......41.513,85","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-03-30","março","3","2026188001600024","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5992,"103.47","72","solicitamos o pagamento dos boletos de arts dos seguintes despachos:\ndespacho nº 131/2026/goinfra/ma-geproj-projet-20268\ndespacho nº 224/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608\ndespacho nº 474/2026/goinfra/ma-gemru-20170\npdf: 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-09","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5993,"293071.97","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000172, processo sei nº 202600036004196, nf-23208.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-03-24","março","3","2026438001100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [5994,"19720.00","7","deposito judicial vinculado ao processo judicial nº 5010522-16.2023.8.09.0051 -honorários do perito - despacho nº 236/2026/goinfra/dfi- - ipof 2026436100083 - sei 202300036000380","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-03-11","março","3","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [5995,"13308.33","6","valor para pagamento de despesas com o issqn do contrato nº 16/2025 entre a presta serviços técnicos ltda-epp e a agrodefesa, realizado através da contratação sislog 115072; modalidade pregão eletrônico (lei 14.133/2021, art.28, i), para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, período de 12 meses e demais instrução. daof 153/3261/2026 e ipof 20253261001116.\npagamento do issqn retido da nota fiscal nº 2020 emitida em 18/03/2026, despacho nº 134/2026-geals-18/03/2026, mês referência fevereiro/2026, atestada pela gestora em 18/03/2026, de acordo com a informação financeira elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2020........................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss...........................r$ 228.935,35\nretenção do inss (11%).........................r$  25.182,89\nretenção de irpj (4,8%)........................r$  12.775,99\nretenção de issqn (5%).........................r$  13.308,33\nvalor líquido a pagar..........................r$ 214.899,30.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-23","março","3","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [5996,"77309.20","1","pdf: 2026290600079\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.\n.\nnº documento............ref................valor\n520527..................01/26..........70.783,84 \n520528..................01/26...........6.525,36 \ntotal..................................77.309,20\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700111","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [5997,"3877.26","3","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nirrf nf 38 aura02-26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [5998,"27.77","2","recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 27,77(vinte e sete reais e setenta e sete centavos), conforme faturas nº 2126596(sei87956688) e 2126669 (sei87956688) do mês de março/26, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento    referência     unidade consumidora\n2126596      26,73       02/04/2026    03/2026        15.505.023-15\n2126669      1,04        02/04/2026    03/2026        15.780.023-69\n\nvalor total.......................................................r$ 27,77","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-24","março","3","2026290300700013","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [5999,"161.37","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6000,"956.90","12","pagamento iss nf 475, refrente a locaçao de veiculos conforme ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer. pdf 2025260100492","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-09","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [6001,"307510.26","4","folha março/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t68.647,14\t68.647,14 \nfolha março/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha março/26\t3.1.90.11.06\t26/03/2026\t26/03/2026\t5.918,69\t5.918,69 \nfolha março/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t307.510,26\t307.510,26 \nfolha março/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t333.140,57\t333.140,57 \nfolha março/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t165.880,44\t165.880,44 \nfolha março/26\t3.1.90.11.17\t26/03/2026\t26/03/2026\t127.708,20\t127.708,20 \nfolha março/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t13.651,24\t13.651,24 \nfolha março/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t3.040,64\t3.040,64","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100074","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6002,"1695.40","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202600036001101, nf-32 parte.","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-03-09","março","3","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [6003,"196.80","4","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota fiscal - referente ao aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500kg  para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação pelo periodo de 12 meses.\n.\nnota fiscal nº 270 - março/2026 - r$ 4.100,00\nemissão: 06.03.2026\nateste: 06.03.2026\n>> irrf: r$ 196,80\n.\nprocesso sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563\n.\nsandra","somos empilhadeiras ltda","2026","11","2026-03-12","março","3","2026240101100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [6004,"828.00","2","pagamento à empresa acima, referente a nf 4272, emitida em 04/03/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 828,00). processo: 202500005029392 ipof: 2025400100370. lmb.","jr aguas eireli","2026","7","2026-03-10","março","3","2026400100700030","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","97.546.623/0001-04"],
    [6005,"272.47","4","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. fevereiro/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [6006,"777.25","1","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12126 e pdf 2024215300082 . (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,26.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6007,"1566.89","4","empenho referente à pdf nº 2024316100933 parcela(s) 01/09/2025 no valor de 669.043,83.\ndescrição da despesa: despesa com a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf, adesão à ata de registro de preços nº 010/2024 (77262104), proveniente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, processo nº 23147.006909/2024-98, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - solicitação nº 9018885\ntotal selecionado: r$669.043,83\n\nreferente a nota fiscal nº 760 - imposto de renda - dezembro 2025","x- office servi ltda","2026","8","2026-03-23","março","3","2025316100800004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","15.362.598/0001-36"],
    [6008,"10500.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","obras sociais espirita caminheiros de jesus","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500491","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.625.000/0001-26"],
    [6009,"9334.57","2","pagamento iss da contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo \n\nduam sei: 87618182\ndespacho nº 364/2026/ sei: 87618403\nsoliá sei: 87238748","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-03-19","março","3","2025406203000012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [6010,"105.00","1",".\nordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesas com transporte, referente à viagem institucional da servidora giselle rios monteiro de deus rocha à cidade de maceió - al para participação na 67ª reunião ordinária da cogef, nos dias 11 a 13 de março de 2026. as despesas referem-se aos custos de deslocamento entre aeroporto e hotel.","giselle rios monteiro de deus rocha","2026","55","2026-03-24","março","3","2026170105500256","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.352.531-**"],
    [6011,"70372.00","7","programa auxílio gás\n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1424/2026\nrex seq 4996 - repasse coordenação apaes\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","70","2026-03-02","março","3","2026240107000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6012,"2439.47","2","imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 123- processo nº 202100055000165.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [6013,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","helena goulart de almeida","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500199","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.211-**"],
    [6014,"2700.00","2","ordem de pagamento para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","movimento de reintegra o do hanceniano","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500263","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.688.746/0001-00"],
    [6015,"7875.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","escola nossa senhora auxiliadora","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500379","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.799.786/0010-45"],
    [6016,"14643.26","2","processo 202600010003143.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 \"b\". pregão eletrônico nº  266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/2026 até 12/01/2027. dod (85002444). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  53/2026/ses/cmac-spj (sei 85303990), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n314355/ir:...................14.643,26 \n.\ndare:nº 12100002609002203","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200121","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [6017,"961.21","4",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n568/fev/2026/iss\t.........................r$. 115,01 \n569/fev/2026/iss\t.........................r$. 664,22 \n571/fev/2026/iss\t.........................r$. 181,98 \n\ntotal a pagar:\t\t.........................r$. 961,21\n\ndata de emissão das nf..03/03/2026.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6018,"10739.25","4","pagamento de irrf da 11ª medição, com reajuste, do contrato nº 155/2024-goinfra, correspondente aos períodos de fevereiro de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação (nfcom) nº 223, com sua respectiva dare nº 12100002610010774. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go.\nipof 2025436100710 sei 202600036004689","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-03-30","março","3","2026436100700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [6019,"1952.58","1","trata-se de pagamento referente à taxa de limpeza pública ? tlp (exercício de 2026), de responsabilidade da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos ? agr, conforme despacho nº 168/2026/agr/gec-18143 e autorização do conselheiro-presidente, por meio do despacho nº 261/2026/gab.\nconforme ipof nº 2026186300145.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","8","2026-03-30","março","3","2026186300800110","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.414.465/0001-51"],
    [6020,"5093.44","2","pagamento ao credor acima referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 223\n2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem\ncomo objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a rea\nlização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período\nintegral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. processo nº 2024000\n06076489  pdf 2025240102120, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 08  data de emissão: 26/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 33/2025\n- vl. total dos serviços r$ 5.361,52\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 5.093,44\n..\noptante pelo simples nacional\ndados bancários: cef ag 1575 op 1292 op: 00005790526647\n..","nilza aparecida azevedo me","2026","138","2026-03-04","março","3","2025240113800014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [6021,"530913.12","14","referente a nf 108 (86222163) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/02/2026, conforme extrato bancário (86017986). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-04","março","3","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [6022,"5738.12","15","recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente aos serviços de vigilância estendida (meses 4 e 5), no período de 16/11/2025 a 15/01/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 495/2026 inspeção financeira (86237808). sei 202600031000656.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [6023,"3900.00","1","valor que se paga eferente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","luiz gustavo de almeida mattos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500666","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.281-**"],
    [6024,"2327.73","260","descrição para ordem de pagamento do irrf\n202500025173286 nfag 32470  r$ 54 (site folha z  nfvc 47 r$ )\n202500025173286 nfag 32471  r$ 54 (site portal 6 anápolis  nfvc 1907 r$ 288)\n202500025173286 nfag 32473  r$ 54 (site curta mais  nfvc 86 r$ )\n202500025173286 nfag 32476  r$ 28,8 (franco comunicação eireli -me   nfvc 29 r$ )\n202500025173286 nfag 32477  r$ 28,8 (site enquanto isso em goiás  nfvc 33 r$ )\n202500025173286 nfag 32487  r$ 17,28 (site revista viver goiás  nfvc 12 r$ )\n202500025173286 nfag 32474  r$ 28,8 (revista zelo  nfvc 74 r$ )\n202500025173286 nfag 32489  r$ 108 (site jornal opção  nfvc 65 r$ 576)\n202500025173286 nfag 32475  r$ 28,8 (magna comunicação  nfvc 35 r$ )\n202500025173286 nfag 32491  r$ 90 (site poder goiás  nfvc 32 r$ )\n202500025173286 nfag 32479  r$ 28,8 (site goiás 365  nfvc 205 r$ )\n202500025173286 nfag 32478  r$ 28,8 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 47 r$ )\n202500025173286 nfag 32483  r$ 54 (site diario de goias  nfvc 54 r$ )\n202500025173286 nfag 32482  r$ 21,6 (site viva anápolis  nfvc 396 r$ )\n202500025173286 nfag 32481  r$ 21,6 (site anápolis notícias  nfvc 422 r$ )\n202500025173286 nfag 32485  r$ 71,08 (site g1 goiás  nfvc 320 r$ 379,08)\n202500025173286 nfag 32518  r$ 28,8 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 48 r$ )\n202500025173286 nfag 32516  r$ 28,8 (magna comunicação  nfvc 37 r$ )\n202500025173286 nfag 32517  r$ 28,8 (site goiás 365  nfvc 208 r$ )\n202500025173286 nfag 32514  r$ 28,8 (site enquanto isso em goiás  nfvc 32 r$ )\n202500025173286 nfag 32486  r$ 28,28 (site o popular  nfvc 2570 r$ 150,81)\n202500025173286 nfag 32492  r$ 21,6 (site rota policial anápolis  nfvc 49 r$ )\n202500025173286 nfag 32532  r$ 21,6 (site rota policial anápolis  nfvc 50 r$ )\n202500025171652 nfag 32790  r$ 28,8 (site jornal espaço online  nfvc 434 r$ mais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-11","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6025,"7875.00","3","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500371","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.804/0001-86"],
    [6026,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","joao pedro de souza cunha","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500603","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.471-**"],
    [6027,"5220.80","4","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\ninss\n.\nnf: 89\n.\nsei (86536779 )","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [6028,"108.12","2","pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. -ipof irrfpj \n.\nirrf\n.\nfatura.sei 86268139","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600033","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [6029,"677.75","4","pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (querosene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da \nsecretaria de estado da casa militar do estado de goiás, \npor um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 678400, emissão: 03/03/2026, atestado: 09/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026,valor: r$ 677,75 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [6030,"3322.33","2","recolhimento do iss da nota fiscal 60, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 01 a 31 de janeiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório 627 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [6031,"156.80","1","valor solicitado para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração  daof nº 00167/3261/2024.\npagamento referente a nota fiscal nº 17.727, do dia: 03/13/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 119/2026-geals - 11/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/03/2026,no\nvalor de:............r$ 156,80.","editora diario do estado eireli - me","2026","9","2026-03-18","março","3","2026326100900172","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.946.442/0001-93"],
    [6032,"72964.55","25","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 175 r$ 82.632,56 – 5ª medição \ninss: r$ 4.544,79 (41.316,28*11%) \nissqn: r$ 4.131,63 (82.632,56*5%)\ni.r. r$ 991,59 (82.632,56*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.964,55\n.\nconforme despacho nº 1144/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.71520/74\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6033,"36128.77","8","pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0199\nnf 729 r$ 36128,77 (nf 687 painel eletrônico led midia brasil );","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6034,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) claúdia cristina cardoso alves (cpf: 424.720.751-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) dirce alves cardoso (cpf:  000.076.881-21). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2474/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","claudia cristina cardoso","2026","246","2026-03-16","março","3","2026240124600080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.720.751-**"],
    [6035,"935006.49","1","pagamento da nota fiscal 10, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição primeira etapa, 2ª etapa - subetapa 2a (parcela 02) de pagamento,o, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de) jataí - go (módulo ii, no período de 04/02/2026 a 14/02/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196). relatório 815 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001717 (pagamento).","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-03-12","março","3","2026436201700047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [6036,"4397.63","3","pagamento à empresa ita empresa de transportes ltda - referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 3577\nemissão: 03/03/2026\nreferência: fevereiro/2026\natesto: 04/03/2026\nvalor total da nota: r$ 4.841,12\nlíquido: r$ 4.397,63\n.\nprocesso 202400006093653\npdf 2024240101485\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-03-16","março","3","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [6037,"3800.00","3","valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, no período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. \npagamento do aluguel referente ao período de 01 a 28/02/2026, de acordo com demonstrativo atestado pelo gestor em 03/03/2026, no valor......r$ 3.800,00.","gaspar lemos pires","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [6038,"826000.00","1","processo 202600010002232 dmr\n.\nrepasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa quali?ca - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).\n.\npagamento aps/março/2026...........r$826.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº203/2026/ses/gerap (87474085) e planilha de pagamento - municípios homologados março 2026(sei 87475452).","fundo estadual de saude - fes","2026","27","2026-03-30","março","3","2026285002700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6039,"1686.52","66","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6040,"17172.39","2","pagamento do líquido da nf 122, referente ao termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","14","2026-03-19","março","3","2026260101400003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [6041,"308.82","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100078","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6042,"4959.36","1",".\nproc 202600010010743-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nana paula franca da silveira - fev/26........r$ 4.959,36\n.","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500175","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.163.055/0001-12"],
    [6043,"13088.45","24","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100086","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6044,"86.40","211","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32944-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t86,40 \t86,40","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6045,"18239.30","2","ordem de pagamento para quita a despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 02/2026.\nfatura 182958634 - r4 18.239,30","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [6046,"40500.00","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200081","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6047,"20.67","3","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n942843..............02/26...........20,67  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [6048,"14967.81","5","valor para pagamento do irrf da 16ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202600036001165, nfs nº 276, nº 277, nº 278, nº 279, nº 280 e nº 281.","strata engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [6049,"1713.94","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6050,"212466.74","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, prevcom – patronal.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100066","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [6051,"11504.63","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","leonardo lopes saad","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100165","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.082.856-**"],
    [6052,"5872.92","4","ordem de pagamento para quitar o contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 1169 - r$ 5.872,92","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [6053,"10002.80","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 26874048,nº 26996900, e nº27025206 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4960.","keila goncalves belizario","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001253","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.689.031-**"],
    [6054,"2865.12","16","prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.\n.\nnfe. 1154 - r$ 2.865,12 - tributos/irrf","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-03-30","março","3","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [6055,"180.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 6109 -  politecnica refrigeração ltda......valor r$ 180,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900145","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6056,"265.20","166","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32647-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t265,20 \t265,20 \nprocesso : 202517697000530","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6057,"59.16","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1340 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$59,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6058,"8158.73","3","202500025142627 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 8.158,73.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [6059,"9.86","1","pagamento para quitar, 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 26887 - r$ 9,86 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600129","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [6060,"4039.20","28","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 25/03/2026 data do documento: 25/03/2026\n- valor total nf r$ 448,80 \n- valor líquido r$ 448,80 \n.\n- fatura 25/03/2026 data do documento: 25/03/2026\n- valor total nf r$ 1.122,00 \n- valor líquido r$ 1.122,00 \n..\n- fatura 25/03/2026 data do documento: 25/03/2026\n- valor total nf r$ 2.468,40 \n- valor líquido r$ 2.468,40 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-03-26","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [6061,"239.58","14",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n215.......239,58......cristalina\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [6062,"37969.05","2","valor destinado a cobrir despesas com aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. luiz carlos garcia, tendo em vista procedimento administrativo relativo a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, a partir de 14/02/2026, conforme termo de rescisão do contrato de trabalho trct, do demonstrativo financeiro. pdf 2026436100276, processo sei nº 202600036000621","luiz carlos garcia","2026","1","2026-03-06","março","3","2026436100100059","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.956.811-**"],
    [6063,"6203.68","16","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129002175. parcelas:\n- r$ 2.135,58;\n- r$ 2.126,88;\n- r$ 1.152,13;\n- r$ 789,09.\n\nvalor.........................r$ 6.203,68.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-03-16","março","3","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6064,"2407861.02","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.\n..................................................\nproc.201900010008114,funev-heana, rep ref. ao 7° ta, ref. a março 2026, sol. pag.86428290.\n.\nvalor pago..............r$ 2.407.861,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heana (86428290).\n.","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6065,"464.75","4","pagamento do irrf retido da nf 3594, emitida em 04/03/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. lmb.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [6066,"969.69","1","reembolso ref. a locação de veículo e pagamento de uber, em virtude da viagem à cidade de ibiuna-sp  (deslocamento entre o aeroporto e a cidade de destino) - proc 202600055000122.","laurindo damas da silva junior","2026","5","2026-03-05","março","3","2026319000500143","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.094.351-**"],
    [6067,"19454.63","11","ordem de pagamento para quitar despesa coam a prestação de serviços de manut\nenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades ope\nracionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\nreferente issqn. referência 01/2026.\nnf - 570. r$ 11.777,33\nnf - 571. r$ 83,72\nnf - 581. r$ 264,63\nnf - 572. r$ 451,27\nnf - 580. r$ 102,03\nnf - 579. r$ 344,87\nnf - 578. r$ 96,10\nnf - 574. r$ 2.097,77\nnf - 577. r$ 571,13\nnf - 575. r$ 198,38\nnf - 576. r$ 48,08\nnf - 573. r$ 2.668,90","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-05","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [6068,"3412.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500252","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.783.713/0001-67"],
    [6069,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","karielly de castro borges","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500536","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.806.641-**"],
    [6070,"548520.79","5","valor destinado a cobrir despesa da 32ª medição do contrato nº 68/2023 - goinfra referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202600036003737 nf 73 liquido","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","85","2026-03-31","março","3","2025436108500067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [6071,"1135.40","2","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 219446247 e ipof 2025215300352. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40. \n. \nprocesso de pagamento 202400017021526\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6072,"2186.88","2","retenção ir à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 17 - r$ 182.239,73 – 2ª medição \ninss: r$ 6.585,23 (59.865,75*11%) \nissqn: r$ 9.111,99 (182.239,73*5%)\ni.r. r$ 2.186,88 (182.239,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 164.355,63\n. \nconforme despacho nº 1118/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-03-26","março","3","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [6073,"25681.76","2","pagamento iss nf 500,referente a solicitação de ?pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 500 de fevereiro de 2026 (86034842), conforme despacho nº 357/2025/seel/supinfra-17595 (86034845) e requisição de despesas n° 6/2026 - seel/supinfra-17595 (86034844) pdf 2026260100103","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-03-05","março","3","2026260101300004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [6074,"561.92","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.\n.\n- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;\n- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;\n- parcelas: 6 de 12;\n- i.d. depósito: 081250000030742584.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6075,"2594.35","33","pdf:2024295200040\n10306-12/25 liq 1.................2.594,35","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","3","2026-03-11","março","3","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [6076,"0.00","1",".\nproc. 202600010013504. hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - peças.\n.\nnf. 348  ......................r$ 14.454,50.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000225","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [6077,"1448922.44","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100064","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026140100200005","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [6078,"10500.91","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26981488 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3272","yara xavier de sousa","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000396","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.186.991-**"],
    [6079,"80.77","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf da fatura nº 172103908. 12/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2025300100700007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [6080,"385.00","18","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do inss do mês 02/2026.\nnf 593 - r$ 385,00","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-12","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [6081,"1349.95","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 276, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 59/2025 (id. 87297218). relatório 1130/2026/cooinsp. 202600031002126.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-30","março","3","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6082,"13351.00","2","recolhimento do iss de nota fiscal nº 956, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, no período de 09/02/2026 a 28/02/2026, conforme planilha referência fevereiro/2026 (87357542), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii.,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório inspeção financeira conclusivo, nº 1095/2026 (87804354) referência: processo nº 202600031002175.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-03-30","março","3","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6083,"9481.92","3","pagamento para quitar prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, pelo período de 01/03/2025 a 25/06/2027. \n.\nnfe. 219404480 - r$ 9.481,92 - liquido\n\n* ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-03-12","março","3","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [6084,"750.00","1","proc. 202600010015566 - lcs\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente laura emanuelly ribeiro prata. período de 23 a 26  de fevereiro de 2026, processo 202600010015566, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 13751 (86933526).\n.\nconforme ofício 13751 (86933526)\ntotal a pagar:\t750,00","daiane ribeiro ferreira","2026","69","2026-03-11","março","3","2026285006900141","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.772.611-**"],
    [6085,"18174.77","8","pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de diesel, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 18.174,77 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700034","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [6086,"23742.17","11","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100114","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6087,"12766.58","2",".\nproc 202300010051636-efc\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) manutenção\n.\nreferência: n.f.202/fev/26...........r$ 12.766,58\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [6088,"7907.82","3","pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, \ndestinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos \nde acordo com as demandas da secretaria de estado da casa \nmilitar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 564, emissão: 10/03/2026, atestado: 16/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 7.907,82 - líquido.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [6089,"8.41","17","retenção de irrf 0,24%  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof: 2025240101556\n.\nfatura.....2809473\nvalor bruto: 3.344,36\nirrf: 8,41\nliquido:  3.335,95\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [6090,"5610.51","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26866705 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4518.","maria da conceicao nunes dos santos","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001391","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.962.771-**"],
    [6091,"174.78","1","descontos com o banco brb\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300102","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [6092,"1000.00","96","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos ag: 0001  conta: 256579180-4 em nome de: daniela nascimento sociedade individual de advocacia cnpj: 61.620.921/0001-41","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6093,"1304.62","3","retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [6094,"5784.71","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100097","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6095,"1984.40","4","pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nsislog 115894 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10333, emissão: 27/02/2026, atestado:09/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 1.984,40 - ir.","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [6096,"851.10","4","folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000105","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6097,"758072.31","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats principal                                  742.953,50\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats indenização                                  9.983,06\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats juros                                        5.135,75","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400054","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [6098,"5703.35","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 161 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 162 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 163 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 164 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6099,"9067.21","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27211130 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5695","joana d arc da silva","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000848","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.558.231-**"],
    [6100,"37226.67","3","pagamento da nota de cobrança nº 44 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima quarta mensalidade do aluguel no período 18/02/2026 a 17/03/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 1195/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031001631\n------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco caixa econômica federal\nagência: 0996 \nc/c n. 45-1\noperação 003\ntitular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda\ncnpj/mf n. 02.266.468/0001-58","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [6101,"2250.00","1","diária para assessor jurídico/supervisor de contratos participar do seminário nacional \"as contratações das estatais em foco\"  no período de 24/02/2026 (terça-feira) a 28/02/2026 (sábado) em são paulo.","iury ferreira de morais","2026","4","2026-03-17","março","3","2026409100400023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [6102,"70000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 959 município quirinópolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás - cepmg pedro ludovico (inep 52067874) (00.671.171/0001-42 - caixa escolar dr pedro ludovico) do município de quirinópolis/go para aquisição de equipamentos e/ou mobiliários, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1563, rex 5024.","caixa escolar dr pedro ludovico","2026","259","2026-03-27","março","3","2026240125900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.171/0001-42"],
    [6103,"40502.73","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [6104,"3460.84","3","pagamento de desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 26.086,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.460,84 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.886,19","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-03-30","março","3","2026300100300018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6105,"5129.91","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","naiane patricia lopes soares","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100174","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.924.621-**"],
    [6106,"2744.00","3",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ).  complexo regulador.\n.\nnf. 113/fev/2026  ....................r$  2.744,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000161","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [6107,"15.86","5","pagamento liquido nf/3000520534,refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer, mês janeiro/2026.","saneamento de goias s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026260101400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [6108,"500.00","12","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020003283","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6109,"15701.28","3","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\ninss/nf/207\t3.3.90.34.01\t13/03/2026\t13/03/2026\t15.701,28\t15.701,28","globo administracao eireli","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [6110,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","kellen dos santos rodrigues","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500254","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.418-**"],
    [6111,"5600.00","1","processo 202600010018319 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente nicollas santos teixeira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16231/2026/ses (sei 87350644).","jordanna santos oliveira","2026","69","2026-03-26","março","3","2026285006900192","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.375.791-**"],
    [6112,"53351.72","1","pagamento da fatura ft25694\n#\n[passagem internacional ]contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo.","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600008","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [6113,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","gerley adriano miranda cruz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500277","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.021.551-**"],
    [6114,"78.53","6","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\nfatura 2603.000089544 - r$ 78,53 - tributos/irrf","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [6115,"349.29","4","* ipof 2025170100111 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura nº.  694 (ref. fevereiro/2026) refere-se ao\nsegundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa\nqualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de\nrepresentação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veí\nculo usado para locomoção do secretário.\n.\nvigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027\n.\nrmvp\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-03-16","março","3","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [6116,"58.18","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 376/2026-gear de 16/03/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [6117,"1189.98","34","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa proveniente da\narp nº 22/2024 - a, o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de es\ntado da educação, na necessidade de disponibilização, conforme condições,\nquantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de\ncamisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta -\npdf 2025240100437 processo nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003476 data emissão: 23/02/2026\n- referência: 43 unids camisetas gola polo\n- valor total r$ 1.204,43\n- valor líquido r$ 1.189,98\n..\ndados bancários: cef: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025240100900157","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [6118,"3500.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) fernando alves ferreira (cpf: 862.649.661-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) alan alves ferreira (cpf:  911.120.871-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2784/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","fernando alves ferreira","2026","10","2026-03-09","março","3","2026240101000037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.649.661-**"],
    [6119,"310124.24","1","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio outros - rpps\n\n\tfundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregador 26,5%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911315\t r$ 310.124,24 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026126100200005","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [6120,"3829.46","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","206","2026-03-27","março","3","2026240120600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6121,"18395.51","10","retenção de irpj referente ao mês de fevereiro/2026, conforme notas fiscais n° 1959 a 2004, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6122,"5.85","2","taxa de expediente do iss da nota fiscal nº 127 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694). relatório nº 932/2026/cooinsp. sei 202600031001962.","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","5","2026-03-18","março","3","2026436200500105","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.391.654/0001-19"],
    [6123,"170482.00","5","líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6124,"103.86","1","202500025124824 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento conta  de água exercício 12/2025  imóvel ciretran amorinopolis recibo ressarcimento agua ref 12/2025  r$ 103,86.","marcelino pereira da silva","2026","20","2026-03-18","março","3","2026296102000091","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [6125,"1322.07","17","pdf:\t2024295000126\n412-02/26 ir\t1.322,07 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-27","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6126,"0.00","3","contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª\ndp-aparecida de goiânia.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.180,77 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 3.180,77 líquido","maria de lourdes ribeiro","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700044","2026","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [6127,"17857.92","3","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial para manutenção, reparos e conservação\nde bens imóveis.\nnf. nº30124, emitida aos 27.02.2026, atestada aos 11.03.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006020953\nprocesso estimativo: 202600006005266\nipof: 2026240100067\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-17","março","3","2026240101100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6128,"1660.34","2","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n30005149201025 \t3.3.90.92.52 \t19/03/2026 \t19/03/2026 \t1.660,34 \t1.660,34 \n\n\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100089","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [6129,"355.00","4","processo 201900010045528 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. adm\n.\ndare nº:07.16.26069.1074081-8\n.\nref. ao inss\n.\nnota fiscal........emissão..........valor\n53/inss............26/02/2026......355,00\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000174","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6130,"6906.22","1","despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100081.\n.\nras/gpf.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100141","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [6131,"434.74","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","248","2026-03-27","março","3","2026240124800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [6132,"170881.37","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nimposto de renda.","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.409.580/0001-38"],
    [6133,"247.22","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101580, processo sei nº 202600036000527, nf-32 parte.\ndare: 8580 0000 002-0 4722 0008 210-0 0002 6114 001-9 5730 2530 000-5","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","50","2026-03-25","março","3","2025436105000104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [6134,"294.00","1","ipof 2026290100143\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. desconto da remun. do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cpf: 999.855.511-68, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, por determinação do 11º juizado especial cível da comarca de goiânia, proc. 5654865-82.2022.8.09.0051. \ncef \nagencia: 1394 \noperação: 001 \nconta: 30.514-0 \n01 - valor:............................r$ 294,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100143","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6135,"5760.00","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratação da empresa leko eventos ltda, por inexigibilidade de licitação da artista anna julia, no valor de r$ 60.000,00, cada show, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de itauçu/go, totalizando o valor de r$ 120.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$5.760,00, conforme nfs nº 411 (r$2.880,00) nfs nº 412 (r$2.880,00). sislog nº 117748.(ipof nº 2025426100289).","leko eventos ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400066","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.509.553/0001-14"],
    [6136,"607.04","6","pdf:2025290100393\n04-02/26 ir.......................607,04.","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-03-24","março","3","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [6137,"292.92","13","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 013","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-03-27","março","3","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [6138,"5850.00","1",".ipof 2025295200110\n52-12/25 liq..........................5.850,00\n.","castros eventos ltda me","2026","3","2026-03-11","março","3","2025295200300095","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","23.376.753/0001-00"],
    [6139,"18250.39","3",".\n*pdf 2025170100212*\n.\npagamento do valor líquido da nf 32777 em favor da valid soluções s.a do exercício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste\nma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia\nmento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.\n.\n[mfo]\n.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500198","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.113.309/0001-47"],
    [6140,"506140.77","5","processo 202600010000150 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/variavel/março/26............r$506.140,77\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores variaveis março (87222263).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-03-10","março","3","2026285008800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6141,"12447.47","7","pagamento para quitar, prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 03/02/2026 a  02/02/2027.\n.\nnfe. 23058 - r$ 12.447,47 - tributos/irrf","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [6142,"130080.00","10","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100062","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6143,"24024520.31","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6144,"74.83","2","pagamento do iss da nota fiscal 99.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-03-03","março","3","2026310101600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [6145,"56600.11","3","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds. valor líquido da nota fiscal nº 1084. 02/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-03-12","março","3","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [6146,"4625.63","13","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6147,"402.86","469","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n405-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t402,86 \t402,86","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6148,"83689.36","3","férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200157","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6149,"3914.55","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo\nna contratação de empresa especializada na prestação de serviços de \nanálise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados,\nna forma de serviços continuados presenciais, contemplando a \ntransferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme \ntermo de referência, para atender as necessidades da junta comercial \ndo estado de goiás - juceg. \nconforme nota fiscal nº 704, referente ao mês de fevereiro/2026.\npdf nº 2025336200029\nprocesso nº 202100024000454","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700014","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [6150,"20002.50","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500349","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.240.688/0001-40"],
    [6151,"271436.86","1","ipof: 2026188000136\n\npagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\ncomp gyn prev fev 2026/...............271.436,86","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","17","2026-03-19","março","3","2026188001700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.948.407/0001-57"],
    [6152,"535068.00","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, pensão alimentícia.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100057","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6153,"43.42","2","processo 202500010083832.crrm\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 147/2025 \"d\" ? ses  , pregão eletrônico nº 232/2025, oriundo do processo (sei 202500005020754), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 115203, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010081218).\n.\n24195/ir:...................43,42 \n.\ndare:nº 12100002610010979\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [6154,"5128.20","2","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf244 102.564,06\n...processo 202400006109311\n...ipof.....2025240102483\n...código fundeb 26\n.\naurélio","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","90","2026-03-19","março","3","2026240109000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [6155,"31076.57","3","empenho referente à pdf nº 2024316100933 parcela(s) 01/09/2025 no valor de 669.043,83.\ndescrição da despesa: despesa com a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf, adesão à ata de registro de preços nº 010/2024 (77262104), proveniente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, processo nº 23147.006909/2024-98, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - solicitação nº 9018885\ntotal selecionado: r$669.043,83\n\nreferente a nota fiscal nº 760 - liquido - dezembro de 2025","x- office servi ltda","2026","8","2026-03-23","março","3","2025316100800004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","15.362.598/0001-36"],
    [6156,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","katherine souza guimaraes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500193","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.828.491-**"],
    [6157,"5380.99","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100045","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6158,"1644.99","8","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t53.816,81\t53.816,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.03\t26/03/2026\t26/03/2026\t43.815,81\t43.815,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t75.364,94\t75.364,94 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t355.525,46\t355.525,46 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t225.663,30\t225.663,30 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.47\t26/03/2026\t26/03/2026\t1.644,99\t1.644,99 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t17.585,03\t17.585,03 \nfolha mar/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t79.362,25\t79.362,25","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100095","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6159,"23722.09","3","pagamento da nota fiscal nº 182, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 715 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001446 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6160,"97051.88","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100074","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6161,"6890.50","11","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 012","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-03-24","março","3","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [6162,"2127.40","1","pdf:\t2026290600186\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de março/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.127,40\n.\nrmb","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100102","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.005.917/0001-41"],
    [6163,"195.18","9","processo: 202000010023449 - ebd\n.\nimposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000834. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). \n.\nparte dare: 12100002608600595\n.\nfatura: 2602.71641/parte/jan26/ir... 195,18 \n.\ntotal a pagar: \t195,18","oi s a - em recuperacao judicial","2026","17","2026-03-13","março","3","2025285001700027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [6164,"10331.62","12","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnf 689216 = r$ 1.022,54;\nnf 689218 = r$ 10.331,62;\nnf 689218 = r$ 92.105,36","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-26","março","3","2026290201900012","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [6165,"1007914.75","3","pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2) e 3º etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 26/02/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596), e relatório nº 943/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001940.","firminopolis park gois spe ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2025436201800091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [6166,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem.\nreferente ao mês de março/2026.","joisy kelly sousa silva","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500230","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.731-**"],
    [6167,"54229.27","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: inss empregado.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-03-18","março","3","2026320100100053","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6168,"911.38","7","pagamento da fatura nº 2026016553179, uc 10863163, referente a fevereiro/2026, vencimento: 28/03/2026, a favor da empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato \nnº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado \nna rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, \ngoiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6169,"170360.32","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n..............................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. março 2026.sol.pag86416859.\n.\nvalor pago...............r$ 170.360,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - heapa (86416859).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [6170,"21222.90","4","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\n\nnota fiscal:  12  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t24/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 643.118,21\ninss:\tr$ 21.222,90\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-10","março","3","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [6171,"588.82","1","fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.\nipof: 2026400100120 moam.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200125","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6172,"751.40","3","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 38051, \nde 07/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de \nr$ 751,40, sendo o valor total da nota de r$ 753,29.\n.\nprocesso 202100013000048.\nipof 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026110100600024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [6173,"61644.43","74","gerenciador financeiro caixa: 24/03/2026.\npagamento de rpv a inativos civis -rpps (sei nº 202611129001988).\n\nvalor líquido .................... r$ 61.644,43\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-30","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6174,"24531.06","1","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\napostilamento ao contrato nº 23/2022. prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).  \n.\n1411/fevereiro/2026................24.531,06\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [6175,"4889.96","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmarço de 2026:\n- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 4.889,96","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026290300200003","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [6176,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 205 município padre bernardo deputado andré do premium beneficiário: prefeitura municipal de padre bernardo objeto da emenda custeio de show artístico para o aniversário da cidade  modalidade: convênio \nepi 205 con 33 fev","prefeitura municipal de padre bernardo","2026","16","2026-03-03","março","3","2026190101600017","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.170.331/0001-32"],
    [6177,"190.88","11","retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.\n-\ndaof 1639/2401/2025\npdf 202524010101929\n.\nnota fiscal.....864\nvalor bruto: 15.906,36\nirrf: 190,88\nliquido: 15.715,48\n.\nweyder","wd distribuidora ltda","2026","100","2026-03-26","março","3","2025240110000012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.832.151/0001-86"],
    [6178,"151.73","1","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira.\npagamento referente ao reajuste do mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 151,73 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 151,73 líquido","rony carlos da silva","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700105","2026","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [6179,"808.75","3","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 231 e ipof 2024215300058. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021647. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","19","2026-03-12","março","3","2026215301900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [6180,"899727.15","1","24º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. referente à parcela de fevereiro de 2026. programas federais: piso de enfermagem - portaria 10252/2026.\n..........................\nproc.202600010017736,agir-hugol, piso salarial prof. enfermagem-24° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago.............r$ 899.727,15.\n.\napostila - 24º apostilamento / hugol (87952046).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [6181,"4309.44","1","202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de orizona nf 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 4.309,44.","dennise caldeira de moura","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000096","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [6182,"18830.29","5","valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101179, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 23210.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","59","2026-03-31","março","3","2026436105900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [6183,"8795.25","3","pagamento do líquido da nf 3594, emitida em 04/03/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. lmb.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [6184,"90.00","214","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32932-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t90,00 \t90,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6185,"2500.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 9.501 oeste goiano jornalismo serviços ltda.........valor r$ 2.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-05","março","3","2026326100900052","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6186,"6574.53","1","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, destinado ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à  27/12/2026,empresa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$59.768,48,sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.574,53, , conforme nfs-e nº 5772.(ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [6187,"225.00","16","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n760-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t225,00 \t225,00 \n\ntotal a pagar: \t225,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-23","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6188,"6495.36","4","202500025161842 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 12 irrf 102/2026 r$ 6.495,36  pagamento on line","ags comercio e servicos ltda","2026","29","2026-03-31","março","3","2026296102900015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.867.848/0001-48"],
    [6189,"132100.00","1",".\npagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-03-30","março","3","2026285006300008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6190,"542.14","2","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam ref\nerente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigat\noriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 02/2024/dgpc (sei nº\n61257838).\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: rony carlos da silva\ncpf: 532.760.001-72\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 1.046.000.110.000.700","prefeitura municipal de goianira","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290400700109","2026","2904","polícia civil","01.291.707/0001-67"],
    [6191,"1158.49","1","contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• referência: março/2026\n• ipof: 2026140100058","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-03-30","março","3","2026140100300018","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6192,"330758.83","5","pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta)  unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 86128011) e relatório nº 769/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001296.","spe agehab bonfinopolis ltda","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400100","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.988/0001-09"],
    [6193,"632752.12","3","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de juros, referente à parcela nº 133/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest, conforme despacho n. 100/2026-gdpr.\n\nobs: quitar documento anexado.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","11","2026-03-13","março","3","2026170201100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [6194,"150000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 04/2026 (sgi)\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\noperação: 006\nconta: 55-8","sara costa dutra","2026","16","2026-03-23","março","3","2026290401600024","2026","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [6195,"13526.63","3","destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não usufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988).","wilson adriano pereira de paula","2026","1","2026-03-30","março","3","2025290400100253","2025","2904","polícia civil","***.066.261-**"],
    [6196,"520.48","83","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6197,"14.60","84","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf sobre as notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 11923 r$ 8,16\nnf. 12442 r$ 5,76\nnf. 12500 r$ 0,68\n.\nempresa: sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda\ncnpj: 33.356.343/0001-42\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6198,"0.00","1","processo 202600010019751 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente jaíne aparecida arruda oliveira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17594/2026/ses (sei 17594).","jaine aparecida arruda oliveira","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.341.591-**"],
    [6199,"37036.74","2","recolhimento do inss do pagamento  da nota fiscal nº 10 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 2 da subetapa 1b e parcela 2 da subetapa 2a de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de jandaia-go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 09/01/2026, conforme contrato nº 157/2024 (id. 84759457) e relatório nº 760/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000184.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700019","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [6200,"139042.94","3","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n696-liquidoagencia \t3.3.90.92.60 \t13/03/2026 \t12/03/2026 \t69.521,47 \t69.521,47 \n697-liquidoagencia \t3.3.90.92.60 \t13/03/2026 \t12/03/2026 \t69.521,47 \t69.521,47 \n\ntotal a pagar: \t139.042,94","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026420100600005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6201,"747781.48","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 93/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101363, processo sei nº 202600036000029, nfs-62, 63, 65 e 66.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","85","2026-03-19","março","3","2025436108500076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [6202,"14360.99","2","processo: 201700010020471 - ebd\n.\ncondomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\nfaturas...............valor r$\ncond/pav 01/fev/26....9.613,38\ncond/mezani/fev/26....4.747,61 \n.\ntotal a pagar:\t14.360,99","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [6203,"4500.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500184","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.214.867/0001-38"],
    [6204,"10681.07","1",".\nproc 202600010009173-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nana paula faria elias tavares - fev/26.........r$ 10.681,07\n.","prefeitura municipal de silvania","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.068.030/0001-00"],
    [6205,"413.77","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 335/2026-gear de 16/03/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [6206,"60.85","4","pagamento de irrf da 47ª medição com referência de fevereiro de 2026 do contrato nº 08/2022-goinfra, conforme a fatura nº 3000521982, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. ipof 2025436100646 - sei 202600036004688","saneamento de goias s a","2026","32","2026-03-24","março","3","2026436103200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [6207,"1800.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500190","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0002-04"],
    [6208,"243669.55","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.\ninss folha fev.2026","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-03-18","março","3","2026190100600055","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [6209,"3750.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","casa de apoio sao luiz","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500351","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.508.684/0001-25"],
    [6210,"101368.00","203","pagamento do líquido do processo 202517697000470 - lote: 2026/0073\nnf 43589 r$ 9428 (nf 421 site anápolis notícias );\nnf 43502 r$ 9428 (nf 8 portal piri);\nnf 43504 r$ 36176 (nf 524 site alo tv web );\nnf 43665 r$ 46336 (nf 2 neo comunicação );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6211,"1575.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","clube de maes de petrolina de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500025","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.027.714/0001-93"],
    [6212,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","marcos bruno silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500335","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.941-**"],
    [6213,"2877.09","5","202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1074 ref 03/2026  r$ 2.877,09.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-03-13","março","3","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [6214,"98579.77","1","pagamento 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. \n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56\nateste: 23.02.2026\nliquido: r$ 98.579,77 mod 366\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2026","185","2026-03-02","março","3","2026240118500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [6215,"227988.20","4","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n95-liquido \t3.3.90.39.05 \t02/03/2026 \t26/02/2026 \t227.988,20 \t227.988,20 \n\nprocesso:202619222000028","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6216,"802599.62","4","pdf:2025295000120\n11-02/26 liq.....................802.599,62\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-03-17","março","3","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [6217,"55545.64","2","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000520573 ref. 01/2026, conforme segue:\n.\nr$ 58.279,54 bruto\nr$  2.733,90 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 55.545,64 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-04","março","3","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [6218,"419.17","2","pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, destinados às unidades escolares do município de leopoldo de bulhões/go.\n.\n>> código 25\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 3.810,20\nemissão: 17.03.2026\nateste: 18.03.2026\n>> liquido: r$ 419,17 - mod. 363\n.\nipof 2025240102059\nprocesso 202400006045525\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","185","2026-03-24","março","3","2026240118500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [6219,"360000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de livors e jogos no idioma francês para o cepi\nbilíngue lyceu de goiânia.\n-\nprocesso: 202500006145753\nipof: 2026240100708\nportaria 1974/2026\nrex seq 5052\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-03-26","março","3","2026240107400029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [6220,"500000.00","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do cepi polivalente doutor menezes júnior,\nmunicípio de itumbiara.\n-\nprocesso: 202300006034343\nipof: 2026240100564\nportaria 1742/2026\nrex seq 5033\n-\nhs","conselho regional da subsecretaria regional de educacao de itumbiara","2026","130","2026-03-13","março","3","2026240113000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.895.137/0001-75"],
    [6221,"1638.82","3","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n..\n- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: fevereiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.759\n- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20\n..\n** modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- valor parcial:  r$ 68.284,20\n** irrf r$ 1.638,82\n..","redemob consorcio","2026","244","2026-03-04","março","3","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [6222,"3741.20","184","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0164\nnf 669 r$ 3741,2 (nf 7344 site portal catalão ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-03","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6223,"19259.11","1","pdf:\t2026290600174\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nprotege - fundo de combate a pobreza - consignações\n.\nvalor: r$ 19.259,11\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-03-30","março","3","2026290600300012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6224,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","laura vilela rodrigues","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.036.001-**"],
    [6225,"750000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos para  fins de pagamento do auxilio financeiro concedido  às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos. despacho nº 33 (87051336). referência: 03/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","10","2026-03-03","março","3","2026300101000002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [6226,"39786.97","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) , reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme oficio nº 16/2026 - adasa/sgp. \n. \nipof 2026210100075.\n. \n*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n____________________________________________________________________________ \n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n.\n *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente : 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do di strito federal adasa. \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor da ordem de pagamento: r$ 39.786,97 \n- referência: 02/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100071","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [6227,"1997.55","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26905403 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3202","elza helena lopes","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000818","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.841.991-**"],
    [6228,"0.00","7","pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as característic\nas mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a m\nanutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de fevereiro/2026, co\nnforme nf 65 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [6229,"6506.36","3","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 271 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 58/25 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6230,"12824.43","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória lei 22258 do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-03-27","março","3","2026260100500015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6231,"0.00","2","pdf:2024290100210\n961-01/26 liq.................2.394,41","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290100700095","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [6232,"132436.92","1","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n99-liquido- \t3.3.90.39.05 \t02/03/2026 \t26/02/2026 \t132.436,92 \t132.436,92 \nprocesso :202519222002778","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6233,"6613.06","9","pagamento para quitar, com4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 26889 \ndiesel comum.......r$ 281,83\ndiesel s10.........r$ 6.331,23\ngasolina comum.....r$ 15.721,57","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026305200600100","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [6234,"3189.24","5","retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 161 r$ 265.769,87 – 20ª medição \ninss: r$ 7.580,55 (68.914,13*11%) \nissqn: r$ 13.288,49 (265.769,87*5%)\ni.r. r$ 3.189,24 (265.769,87*1,2%) \nvalor líquido r$ 241.711,59\n.\nconforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [6235,"7644.22","9","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). salario maternidade","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400101","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6236,"301.57","4","processo 202500010029019 - ejsa\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura 10874975/fevereiro/2026.\n.\ntotal a pagar:\t301,57\n.\n.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [6237,"340878.65","7","pagamento referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 1.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do  núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 a - seduc.\n..\n>> código 15\n.\nnota fiscal 50 - r$ 365.749,62\nemissão: 12.03.2026\nateste: 12.03.2026\n>> liquido: r$ 340.878,65\n.\nprocesso nº 202500006086658\nipof 2025240101617\n..\nsandra","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-03-17","março","3","2025240109200104","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [6238,"3106.37","1","pagamento pela aquisição de materiais de consumo (rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas) para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 5482, emitida em 23.02.2026 - sei 86730417 e atestado nº 11/2026 - sei 86739360.  valor complementar no empenho 2025.4062.008.00382.","agrosal norte ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2026406201000120","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [6239,"2862660.04","5","valor destinado a cobrir despesas 08ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à  prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência  goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de fevereiro /2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº, nf nº202600036005086, nf: 17037 liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-03-31","março","3","2026436100800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [6240,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","joao abrao batista gundim","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500496","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.161-**"],
    [6241,"1942.43","4","pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 176\n.\nsei (87057505)","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-03-09","março","3","2026255001600001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [6242,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","jassia lopes fernandes","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100100","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.886.931-**"],
    [6243,"5540.64","1","pagamento líq. compl. do do mês de fevereiro/2026 referente ao\ncontrato n°01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt\nde santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás,\nquadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60\n(sessenta)meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. \npdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500104","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [6244,"117362.59","19","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -\nprestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec\nificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac\n- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835\n), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido\n1448.....r$ 217.389,60...........r$ 10.434,70...r$ 23.912,86..r$ 183.042,04\n1445.....r$ 86.955,84............r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-23","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [6245,"67.50","172","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32934-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t06/03/2026\t67,50\t67,50","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-11","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6246,"20005.52","1","pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-31","março","3","2026180100800112","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6247,"4500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao meu lar","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500473","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.472.356/0001-53"],
    [6248,"115645.49","2","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 115.645,49 (cento e quinze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 942825(sei87301728), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. fevereiro/26. pdf nº 2025295300040.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-12","março","3","2026295301300005","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [6249,"596.45","3","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.\nneoenergia-02/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [6250,"368000.00","17","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 90 r$ 328.125,98\n...nf 91 r$ 86.915,91\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-02","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6251,"598.51","2","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao contrato nº 118/2023 de fornecim\nento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trint\na) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesã\no a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe\n.\n.\n>> código 38\n.\nfatura nº 30 - janeiro/2026\nemissão: 19.02.2026\nateste: 04.03.2026\n** irrf: r$ 598,51\n.\nprocesso 202200006090995\n.\nsandra","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","60","2026-03-10","março","3","2026240106000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [6252,"0.00","1","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.\n.\nnota fiscal.......ref..............valor\n3.................03/26.........3.696,06\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-03-11","março","3","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [6253,"6.97","2","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária 2026\nirrf neoener 02/26","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [6254,"32319.67","1","portaria 10252/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr.valdemiro cruz (hugo) . processo: 202600010017560. pns/fev/26. rd 74/2026 ? ses/gemod (87231917). ipof: 2026285001019.\n..........................................\nproc.202600010017560,einstein-hugo, piso salarial prof. enfermagem- 21° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago.............r$ 32.319,67.\n.\napostila - 21º apostilamento / hugo (87785132).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [6255,"399726.17","1","* ipof nº. 2025170100038 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 7855 (sei 87655486)refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.\n................","cast informatica s a","2026","34","2026-03-23","março","3","2026170103400005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [6256,"5430.62","14","pagamento complementar pela prestação de serviços de telecomunicações para\ntráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, \nvideoconferência e acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. \nfatura 4100000009156 complementar - sei 87667031. \natestado nº 48/2026 - sei 87667088. \nsolipa - sei 87667237.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [6257,"957.00","3","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\n\nnota fiscal:  157  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t09/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 29.000,11\ninss:\tr$ 957,00\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-03-10","março","3","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [6258,"1354.22","2","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/02/2025 a 14/02/2026) . conforme previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do aluguel do catalão referente ao período do dia: 01 a 14/02/2026 atestada pelo gestor em: 02/03/2026, no valor total de......r$ 1.354,22.","denise rosa boaventura de jesus","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.282.541-**"],
    [6259,"30383.67","1","pagamento de guia do fgts - folha de pessoal (celetistas) do mês de fevereiro de 2026, enviado pela gerência de obrigações acessórias.(ipof nº 2026426100037)","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026426100100039","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.360.305/0001-04"],
    [6260,"157.50","402","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n361-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t157,50 \t157,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6261,"6783.82","9","férias abono-clt – referente férias e rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1218/2026/agehab/grsg (87619749), despacho nº 1229/2026/agehab/grsg (87662966). sei 202600031002185/ 202600031002343/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6262,"807.01","4","pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. \nnf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição \ninss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) \nissqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)\ni.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 71.258,25\n.\nconforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\t\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-03-10","março","3","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [6263,"189450.12","1","portaria 10.252/2026 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). 23º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de fevereiro de 2026. rd 98/2026 (87313382). programa federal: piso de enfermagem. processo solicitação 202600010017635.\n..................................\nproc.202600010017635,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem- 23° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago.............r$ 189.450,12.\n.\napostila - 23º apostilamento - piso de enfermagem (87920067).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [6264,"32988.40","5","valor para pagamento do irrf da 35ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 messes lote 12 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036003729, nf nº 136 irrf.\ndare: 8586 0000 329-1 8840 0008 210-6 0002 6100 107-8 6230 2530 000-5","rs engenharia ltda","2026","8","2026-03-31","março","3","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [6265,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100231, processo de pagamento sei nº 202000036004557","fernanda cristina de carvalho","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.934.821-**"],
    [6266,"626.60","4","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12579, 12580, 12582, 12589, 12591,\n12596, 12597, 12608, 12610, 12611 e 12612 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\nfevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 4. pdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6267,"384.48","2","processo sei nº 202600010013827 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  081/2025 . pregão eletrônico nº 086/2025. processo sislog nº 112432. vigência da arp 21/07/25 a 20/07/2026. dod (86672470). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 113 (86682102), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609002965\n.\nnota: 64123\nemissão: 12/03/2026\nvalor: r$ 384,48\n.","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200210","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [6268,"460.00","1","diárias realizaram atividades externas relacionadas à visita técnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em palestina, são jão d'aliança e teresina.","andre brito de oliveira","2026","4","2026-03-09","março","3","2026409100400017","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [6269,"2189.60","29","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000270; ref: novembro/2025; nd 053/2025 nf 1462 r$ 2189,6 (nf 2259754 bytedance brasil tecnologia ltda);","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900060","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [6270,"0.00","2","pagamento 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. \n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56\nateste: 23.02.2026\nliquido: r$ 65.719,84 mod 122\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2026","11","2026-03-02","março","3","2026240101100056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [6271,"3709.94","1","pagamento do valor líquido da nf 130, em favor de academia brasileira de licitacoes e contratos ltda, referente à aquisição de uma inscrição para participação da servidora desta secretaria, tatiana marcelli faria, no curso \"pregoeiros summit 2026\", realizado de 25/02/2026 a 27/02/2026, na cidade de florianopólis/sc. pdf 2026430100037.","academia brasileira de licitacoes e contratos ltda.","2026","6","2026-03-12","março","3","2026430100600050","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","63.605.730/0001-36"],
    [6272,"1159661.57","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - folha liquida geral.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100081","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6273,"572.34","7",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira\nproc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3\n.\nvalor.............r$ 572,34\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6274,"123.40","1","trata-se de aquisição de gás de cozinha p-13 (glp – gás liquefeito de petróleo), a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n496 \t3.3.90.30.51 \t12/03/2026 \t06/03/2026 \t123,40 \t123,40","gas e mais comercio ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100081","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.485.159/0001-20"],
    [6275,"216988.01","1","pagamento da contribuição de representação institucional das secretarias de educação dos estados e do distrito federal, referente ao exercício financeiro de 2026, estabelecendo que o pagamento deverá ser realizado em parcela única até o dia 31 de maio de 2026.\n.\nofício circular 005/2026- diretoria executiva-consed\n.\nr$ 216.988,01\n>> vencimento: 31 de maio/2026\n.\ndados bancários: banco: 001 – banco do brasil s/a - agência: 1.607-1 – governo - c/corrente: 402.477-x\n.\nipof nº 2026240100600\nprocesso 202600006032257\n.\nsandra","conselho nacional de secretarios de educacao","2026","12","2026-03-19","março","3","2026240101200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.705.176/0001-74"],
    [6276,"629068.77","3","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n65(liq)...............02/26.........629.068,77  \n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [6277,"1482282.25","3","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..................ref................valor\n49..................02/26.......1.482.282,25\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [6278,"589.75","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: desconto vale transporte (regime geral)\n• ipof: 2026140100048","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100110","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6279,"305.02","46","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 10311, 10312, 10313, 10314, 10315,\n10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 12896, 12898, 12912, 12916 e 12920\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de dez/25 (1 a 12), nas unidades vapt vupt de goiânia e\ndo interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [6280,"55.82","2","retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2603000082803 de 22/02/2026 ref. per. 18/01 a 17/02/2026\nprocesso nº 202300029003368    pdf 2025186300167\nvalor selecionado r$ 55,82   \"oi s.a. em recuperação judicial\"","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800074","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [6281,"67.23","4","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2823638, emissão: 13/03/2026, atestado: 19/03/2026, \nvencimento: 12/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 67,23 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [6282,"3345.00","11","processo nº 202600028000046\ndespacho nº 159/2026/abc/dtio-05914 - ref. a pagamento das taxas de serviços auxiliar de radiodifusão, contribuição para o fomento da radiodifusão pública (cfrp).\n\ndespacho devidamente atestado.","agencia brasil central","2026","6","2026-03-26","março","3","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6283,"11226.26","1","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 114049 017/2025-economia *\n* processo de aquisição/contratação sislog 202500005014421 *\n* processo do contrato 202500004109415 *\n* ipof 2025170100485 *\n.\npagamento da nfs-e 8 (sei 87436194) refere-se ao contrato nº. 060/2025/economia de licenças de uso de softwares voltados à criação de materiais gráficos, edição de vídeos institucionais e gerenciamento de tarefas, com o objetivo de aprimorar a comunicação institucional, padronizar a identidade visual, otimizar processos internos e promover maior eficiência nas atividades desenvolvidas no âmbito da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme descrito abaixo:\n.\nitem 2 - código 670 - licença para uso de software, para design gráfico.\nlicença para uso de software - capcut pro\nperíodo (meses)\t36\nquantidade\t1\nvalor unitário\tr$ 1.703,69\nvalor total\tr$ 1.703,69\n.\nitem 3 - código 670 - licença para uso de software, para gerenciamento de projetos e rastreamento de problemas.\nlicença para uso de software - trello premium\nperíodo (meses)\t36\nquantidade\t12\nvalor unitário\tr$ 2.664,59\nvalor total\tr$ 31.975,08\n.\nvalor total (item 2 + item 3) = r$ 33.678,77\n.\n* proposta comercial (código 301489), termo de julgamento e homologação do pregão (código 301425), termo de referência (código 276744) *\n.\nrmvp\n.\n***************","solugov comercio e servicos ltda","2026","30","2026-03-17","março","3","2025170103000055","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","51.487.626/0001-05"],
    [6284,"497843.83","1","valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato 101/2024, referente a serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003793, nf nº 2286 líquido.","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-03-12","março","3","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [6285,"750.00","1","processo sei nº 202600010013627 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente kauan alves de morais. processo 202600010013627. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11984 (86641679).\n.\nvalor: r$ 750,00\n.","janaina alves mariano","2026","69","2026-03-03","março","3","2026285006900130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.464.281-**"],
    [6286,"1071.17","39","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.\n.\n- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;\n- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;\n- parcelas: 6 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000030744102.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6287,"58.20","363","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n449/issqnagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6288,"12019.10","3","valor para pagamento do inss da 40ª medição, do contrato nº 116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036002800, nf nº 16175.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-03-16","março","3","2026436101200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [6289,"57268.61","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100054","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6290,"333605.41","16","pagamento do líquido do processo 202417697000363:\nnf 1440 r$ 333605,41 ref: dezembro/2025 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025120100900033","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [6291,"4956.20","1","pagamento referente ao auxilio funeral em favor do senhor josé frança de sousa junior, inscrito no cpf nº 833.268.711-04, filho do ex-servidor josé frança de sousa, inscrito no cpf nº 047.064.981-04, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - pcr - 17.098, aposentado por esta secretaria de estado de esporte e lazer.","jose franca de sousa junior","2026","5","2026-03-05","março","3","2026260100500011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.268.711-**"],
    [6292,"4582.39","2","ipof 2024170100312\n.\npagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2026..........r$ 4.582,39\n.\ndvs\n.","associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500090","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","11.197.765/0001-80"],
    [6293,"18754.99","2","valor para pagamento do irrf da 17ª medição do contrato 89/2024 - goinfra - referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101308, processo sei nº 202600036001908, nfs 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 irrf.\ndare: 8580 0000 380-0 0418 0008 210-6 0002 6096 015-2 7437 2770 000-4","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-03-26","março","3","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [6294,"3635.96","3","pagamento de diárias no estado de goiás no mês de março de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-03-16","março","3","2026130100600038","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6295,"3546.21","1",".\nproc 202300010051636-efc\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) manutenção\n.\nreferência: n.f. 202/fev/2026..........r$ 3.546,21\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000224","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [6296,"112.29","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional. irrf da fatura nº 295572. 12/2025.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-03-06","março","3","2026300103600016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [6297,"0.00","1","pagamento liquido  de - 2º ciclo de capacitação in company de obras públicas, objetivando a capacitação dos servidores da secretaria de estado da educação - seduc quanto aos procedimentos trazidos pela nova lei de licitações e contratos administrativos, lei n. 14.133/2021, especialmente quanto aos novos procedimentos nas modalidades de licitação, participação de consórcio nas licitações, sistema de registro de preços, contratação direta, prazos contratuais.\n.\nnúmero do ipof 2026240100482\n.\nnota fiscal....240\nbalor bruto: r$ 144.000,00\nirrf: 6.912,00\nissqn:  7.200,00\nliquido: 129.888,00\n.\ndados bancarios\nbanco do brasil\nagencia 1.452-4\nconta corrente: 65.612-7\ncnpj: 26.855.539/0001-16\nexcelencia educacao e ensino ltda\n.\nweyder","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","11","2026-03-26","março","3","2026240101100067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.855.539/0001-16"],
    [6298,"17103.76","1",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nreferência..................valor\n348237/jan/26............11.301,99 \n348315/jan/26.............5.801,77 \n.\ntotal a pagar: \t17.103,76","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-03-03","março","3","2026285001400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [6299,"3703.83","9","retenção de issqn das nfs 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315 e 1316 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. março/2026. despacho 265. issqn. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-03-26","março","3","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [6300,"346.97","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj do 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298.\nrecolhimento do irpj retido da nota fiscal nº 1441 de 05/03/2026, fatura nº 00154458 emitida em 04/03/2026, despacho nº 386/2026-dgpf, 09/03/2026 atestada pelo gestor em: 09/03/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: líquido - cia. aérea gol linhas aéreas s.a (passagens) cnpj nº 07.575.651/0001-59.\nvalor bruto:............... r$ 8.546,76\nirrf: (2,4%)............... r$   205,1222 \nlíquido:................... r$ 8.341,6378\nlatam airlines brasil (passagens) - cnpj nº 02.012.862/0001-60 - \nvalor bruto:............... r$  5.624,61\nirrf: (2,4%)............... r$    134,9906\nlíquido:................... r$  5.489,6194\nconcessionárias (taxa de embarque) fornecedor:\nconcessionaria do bloco central s.a cnpj 42.206.269/0001-79   \nvalor bruto................ r$  144,90\nirrf (2,4%)................ r$    3,4776\nlíquido.................... r$  141,4224\nconcessionária do bloco sul s.a. cnpj 42.130.537/0001-16  \nvalor bruto................ r$  141,06\nirrf (2,4%)................ r$    3,3854\nlíquido.................... r$  137,6746.\nresumo da fatura- valor.... r$ 14.457,33\nirrf (4,8%)................ r$    346,97\nvalor líquido a pagar:..... r$ 14.110,36.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","19","2026-03-18","março","3","2026326101900003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [6301,"6448.18","3","pagamento de issqn da empresa tradição engenharia ltda,pelos serviços de inter\nvenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo prin\ncipal: 202500006014429, conforme planilhas e cronograma físico financeiro ap\nresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 747/2026/seduc/coord\nastec-16768(86969952).\nnf: 10 (r$ 128.963,59) – 1ª medição do contrato nº 257/2025.\ninss: r$ 7.093,00\nissqn: r$ 6.448,18\ni.r. r$ 1.547,56\nvalor líquido r$ 113.874,85\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso pagamento: 202500006134917\npdf: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-03-04","março","3","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [6302,"5923.44","3","retenção ir à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.\nnf 121 r$ 493.619,76 – 2ª medição \ninss: r$ 13.780,88 (125.280,70*11%) \nissqn: r$ 24.680,99 (493.619,76*5%)\ni.r. r$ 5.923,44 (493.619,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 449.234,45\n.\nconforme despacho nº 957/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006135684\npdf: 2026240100574\t\ncno: 90.027.09114/74\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-03-16","março","3","2026240113400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [6303,"100000.00","3","pagamento de diárias aos servidores da sih/dgpc, para deslocamentos ao interior do estado de goiás, nos programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 03/2026","delegacia-geral da policia civil","2026","20","2026-03-06","março","3","2026290402000001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6304,"8386.24","4","retenção de ir sobre a fatura paga em março de 2026: 5683423960_ir\n****************************************************************************\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [6305,"1299543.56","1","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto\npara o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos \nserviços prestados nos meses de outubro e novembro de 2025, relativos à\nexecução da obra de pavimentação da go-147, no trecho: bela vista de goiás\n/ entr.go-010 (silvânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de \nconcreto armado (oae) sobre o rio dos bois com extensão de 50 m, conforme contrato n° 08/2025 - ifag e construtora central do brasil s.a (79724990) \ne do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 87382169) pdf: 2025435000138, processo sei 202500036014192.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","23","2026-03-11","março","3","2025435002300003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [6306,"2625.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento298/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","grupo de mulheres negras dandara no cerrado","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500455","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.045.462/0001-49"],
    [6307,"1429270.36","10","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio.\n.\nrepasse diferença parcela fev/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968) custeio………………………...r$ 1.429.270,36","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-04","março","3","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [6308,"15.08","22","retenção de irrf 4,8%  refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go.  \n.\n<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\npdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840\n.\nfatura......dez/2025\nvalor bruto: 314,20\nvalor irrf: 15,08\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","92","2026-03-11","março","3","2025240109200047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [6309,"1824.00","2","pdf: 2025290600230\n.\nbeneficiário: ms eventos ltda\nobjeto: prestação de serviço de eventos para a dgpp. liquido.\n.\nnº documento.......ref.............valor\n124(liq)...........03/26........1.824,00\n.\nrmb","ms eventos ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700056","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","23.684.531/0001-46"],
    [6310,"2548.28","5","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento líquido da fatura ft00067359.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [6311,"806.55","160","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n155/32652-irrfveicul \t3.3.90.39.42 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t806,55 \t806,55 \n\nprocesso: 202517697000530","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6312,"507976.46","1",".\npagamento do líquido - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente a março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026280100100011","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [6313,"1134.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100086","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6314,"865.20","18","pagamento do issqn da nf 466, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-03-17","março","3","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [6315,"0.00","1","processo: 202600010005349 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n2902.........14.957.766,72","csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200221","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","62.969.589/0014-02"],
    [6316,"418.00","7","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2\n836/2022/goiasprev.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor: 418,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-31","março","3","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6317,"67926.58","3","pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 1082, emissão: 10/03/2026, atestado: 10/03/2026, \nvalor: r$ 67.926,58 - líquido.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [6318,"2048.50","6","pagamento para quitar, despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 3/2/2026 a 2/2/2027. \n.\nnfe. 23059 - r$ 2.048,50 - tributos/irrf","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [6319,"60224.00","12","pagamento no valor de r$ a titulo de devolução de iss da nf 5239 plea  celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-30","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [6320,"1515.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26873121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5448.","eunice de lourdes tostes tavares","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000140","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.454.751-**"],
    [6321,"150.86","9","pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 150,86 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700036","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [6322,"28220.34","5","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processos sei: 202600003003068, 202600003002981, 202600003002964, 202600003003715, 20260003003721 e 202600003003075. obs: quitar guias judiciais nº 120682000082603163, 120682000092603165, 120566000022603160, 120682000112603166, 120682000122603167 e 120682000132603161.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-03-19","março","3","2026170401700001","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [6323,"60971.68","46","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-30","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6324,"90.30","6","ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 01/2026.\nnf 1236 - r$ 90,30","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [6325,"629.22","1","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 629,22 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 796,73 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 130.475,75 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.62 - r$ 2.767,10","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100103","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6326,"159289.72","4","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 263 líquido e 264 parte.","houer engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800124","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [6327,"2057.32","5","pagamento do irrf da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-03-17","março","3","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [6328,"3300.00","2","valor destinado ao pagamento da nf-53, referente ao período de fevereiro de 2026, do contrato nº 45/2025 - relativo à locação, instalação e manutenção de gerador, período de 12 meses, para atender às necessidades do policiamento rodoviário - cpr, pdf 2024436101539, processo sei nº 202600036003912.","sprinter comercio e servicos ltda","2026","52","2026-03-12","março","3","2026436105200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.321.160/0001-81"],
    [6329,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","carolina arantes de moraes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500431","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.531-**"],
    [6330,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","kamila silva mendes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500441","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.499.541-**"],
    [6331,"430.79","3","processo 202500010091598 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 093/2025 \"\nb\". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548 202500010050\n153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (82962919). entregar nota\nde empenho com a ordem de fornecimento nº 640/2026 (sei 82978514), em que es\ntão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratan\nte, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referent\nes ao objeto.\n.\nnota: 336125 - ir\n.\nemissão: 09/03/2026\n.\nvalor: r$ 430,79\n.\ndare: nº 12100002610009067","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-25","março","3","2026285009200155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [6332,"240.00","2","contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.","roldao e leles telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500029","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.977.338/0001-00"],
    [6333,"36.00","304","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n406-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t36,00\t36,00 \n\ntotal a pagar:\t36,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6334,"66.57","29","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 (84545020). relatório 416/2026 - inspeção financeira (86006473). sei 202600031000733.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6335,"85314.77","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100095","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6336,"92000.00","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf244 102.564,06\n...processo 202400006109311\n...ipof.....2025240102483\n...código fundeb 26\n.\naurélio","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","90","2026-03-19","março","3","2026240109000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [6337,"1053.72","13","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n761-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t1.053,72 \t1.053,72","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-23","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6338,"134.98","2","pagamento da nota fiscal nº 802 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398)  e relatório nº 651/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6339,"52617.85","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido, do contrato nº 54/2021, refere\nnte à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação par\na suprir as demandas de infraestrutura e serviços de t.i. e comunicação da g\noinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100400, proc\nesso sei nº 202600036002905, nfs-293 e 294.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [6340,"138002.70","2","pdf: 2023160100125 - processo: 202300015001045\npagamento referente a contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \n(blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 219414286, emissão: 04/03/2026, atestado: 10/03/2026, \neferência: 02/2026, valor: r$ 138.002,70 - líquido.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700056","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [6341,"129.90","2","contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.","marvel telecom ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026409100500107","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.955.543/0001-47"],
    [6342,"172.80","15","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171538 nfag 43702 r$ 43,2\n202500025171538 nfag 43703  r$ 57,6 (jornal hora extra  nfvc 19 r$ )\n202500025171538 nfag 43687  r$ 43,2 (revista stile  nfvc 180 r$ )\n202500025171538 nfag 43756  r$ 28,8 (jornal realidade news  nfvc 1452 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-31","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6343,"684.50","25","pagamento de imposto de renda sobre rpv referente a melo e camargos advogados (sei nº 202611129000387).\n\nvalor da guia de i.r. .................. r$ 684,50\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-03","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6344,"15256.37","32","pagamento liquido referente aquisição e instalação de persianas para a\ntender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universit\nárias da universidade estadual de goiás.\n\nnf 865 sei: 87290043\natestado nº 22/2026 sei: 87290142","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-03-27","março","3","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [6345,"4921.01","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6346,"28.22","12","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 265 (sei 87665846). emitida em 12/03/2026\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [6347,"5545.00","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\naquisição e/ou distribuição de equipamentos de cozinha e\nrefeitório aos alunos no agrocolégio estadual maguito vilela.\n-\nprocesso: 202500006146573\nipof: 2026240100652\nportaria 1928/2026\nrex seq 5050\n-\nhs","conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia","2026","124","2026-03-24","março","3","2026240112400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.888.853/0001-25"],
    [6348,"29371.99","3","pagamento à empresa acima referente à fatura 2765411, emitida em 01/02/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 89.240,49.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-03","março","3","2026400100700034","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [6349,"176.35","4",".\nproc 202500010042437-efc\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\ndare nº 12100002607905290\n.\nreferência: n.f.3775/fev/26/ir...........r$ 176,35\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [6350,"2361.20","1","sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 -agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.pagamento da abc, referente ao despacho nº 374/2025-geals do dia: 09/12/2025, da nota fiscal nº 60.583, emitida em: 02/02/2026, com vencimento: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 10/02/2026, no valor de:..................r$ 2.361,20.","agencia brasil central","2026","12","2026-03-05","março","3","2026326101200003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [6351,"1216.26","8","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1177.........r$ 10.869,48....r$ 521,74......r$ 1.195,64......r$ 1.216,26\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [6352,"1568.78","25","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de  01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 414/2026 - inspeção financeira preliminar (85996371). sei. 202600031000617 .","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6353,"21196.35","2","valor para pagamento do irrf da 56ª medição do contrato 46/2020 - goinfra - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436101504, processo sei nº 202600036002855, nf nº 505 e 507 irrf.\ndare: 8589 0000 211-8 9635 0008 210-9 0002 6090 024-9 0836 6000 000-0","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-03-25","março","3","2026436105000019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [6354,"288000.00","1","pagamento referente a transferência de recurso no valor total de r$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) para o conselho escolar da escola estadual gracinda de lourdes para custear a locação de um imóvel sendo o valor mensal de r$ 12.000,00 (doze mil reais), mensal por um período de 24 (vinte e quatro ) meses onde abrigará os alunos  da escola estadual gracinda de lourdes no município de goiânia.\n.pedro","caixa escolar gracinda de lourdes","2026","69","2026-03-03","março","3","2026240106900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.673.164/0001-80"],
    [6355,"4000.00","436","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n13/433-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t4.000,00 \t4.000,00 \n\ntotal a pagar: \t4.000,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6356,"3396.20","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: prevcom empregador","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100072","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [6357,"3867.11","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março 2026 - irrf","estado de goias","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800106","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [6358,"4397.63","3","- pagamento liquido da nf 3583 de 03/03/2026 (87187180), com a prestação de\nserviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen\nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manu\ntenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, competência: fevereiro/26.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [6359,"293071.97","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000170, processo sei nº 202600036004196, nf-146.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026438001100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [6360,"39424.42","2","* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n* pdf nº. 2026170100081 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 7585 (ref. 2/11 a 1º/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\nrmvp\n*************","cast informatica s a","2026","20","2026-03-03","março","3","2026170102000008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [6361,"344.59","5","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal \n(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de fevereiro/2026. \nfatura 170497631 go - sei 86794615. boleto go - sei 86830110. \natestado nº 39/2026 - sei 86830818\nsolipa - sei 86831487. dare - sei 86892076.","claro s a","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [6362,"0.00","1","boleto (87435528), referente ao pagamento da tarifa extraordinária de reanálise, conforme desp.1182/2026/agehab/grsg(87529370) e autorização desp. 1317/2026/agehab/grsg (87899572). sei 202100031000298.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-03-25","março","3","2026436200500129","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [6363,"602.70","4","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação d e serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às nec essidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 101702 e ipof 2023215300126. (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 602,70. \n.\n\nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n.\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900052","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [6364,"0.00","2","requisição de pequeno valor em favor de renato martello amaral vieira cpf: 003.437.161-35, sucessor de luciano silva vieira inscrito (a) no cpf sob o nº ***.410.951-**; que promoveu ação judicial em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5079634-31.2023.8.09.0000, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202400066004181.processo sei 202400066004181. daof 179/3261/2026 e ipof 2026326100089.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: renato martello amaral , no valor de:...........r$ 2.809,45.","renato martello amaral vieira","2026","32","2026-03-09","março","3","2026326103200008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.437.161-**"],
    [6365,"25944.71","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700169","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6366,"280583.16","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 812, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 12/01/2026 a 19/02/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 1030 - inspeção financeira. sei 202600031002117 (pagamento).","patrimonial construtora e incorporadora","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700034","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [6367,"108.39","4","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nart/1020260052962 - reivanderson  cpf: 819.367.291-72 - \n.\nnúmero do documento 28320690126056292 - vencimento 11/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-03-02","março","3","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6368,"286310.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700182","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6369,"315000.00","1","valor destinado ao pagamento de parte da 21ª medição do contrato nº 22/2024,\nreferente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio\nnal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime\nnto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat\nivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024436100214, processo sei 2\n02400036007189, nf 11500.","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-03-25","março","3","2026436104400003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [6370,"199.80","3","contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.","turbo max telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500063","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.312.481/0001-82"],
    [6371,"8760.00","1","despesa com o 1º termo aditivo ao (contrato  nº 47/2024), vigente a partir de10/09/2026, referente a aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, (processo nº. 202400005023135) (processo aditivo  nº 202500053000239)  (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas).\nnº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar\tvalor a ser pago\n54685  3.3.90.30.35  25/02/2026\t  25/02/2026  8.760,00\t 8.760,00","america tintas ltda","2026","10","2026-03-06","março","3","2026409301000215","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [6372,"20178.74","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026:\n- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 20.178,74","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-03-27","março","3","2026290300300009","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6373,"108999.74","7","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - quinquenio.............................r$ 108.999,74\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100120","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6374,"28470.50","1","fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo previdenciario","2026","3","2026-03-27","março","3","2026400100300005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [6375,"0.00","2","pagamento líquido referente ao fornecimento sob demanda de passagens \naéreas, terrestres, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação \ne cancelamentos, para atender as demandas desta universidade.\n- nota fiscal n° 471(87417434)\n- atestado 26/2026 (87417524)\n- solicitação de liquidação e pagamento (87417585).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [6376,"119741.53","1","pagamento de despesas com fgts referente a folha de 02/2026.","caixa economica federal - cef","2026","50","2026-03-18","março","3","2026170105000093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [6377,"16.84","3","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses  \nnf-27 dpla fev 2026 --16,84  ++  nf-27 dpla fev 2026  143,71","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-03-09","março","3","2026190101100020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [6378,"1500.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\n2026300100103","casa de recuperacao projeto emanuel - carepe","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500409","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.477.868/0001-66"],
    [6379,"129.60","62","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.11745  20,64 sei 87595127\nnf.11746  12,96 sei 87595167\nnf.11747   5,52 sei 87595187\nnf.11748   7,44 sei 87595234\nnf.11749   5,76 sei 87595271\nnf.11750   2,16 sei 87595318\nnf.11751  15,36 sei 87595338\nnf.11752  20,64 sei 87595368\nnf.11753   1,68 sei 87595378\nnf.11755   2,64 sei 87595418\nnf.11756  34,80 sei 87595444\n.\nempresa: sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda\ncnpj: 33.356.343/0001-42\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-24","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6380,"271351.55","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n\nfavor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\ndif exerc ant .............845.276,44","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600031","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6381,"9000.00","2","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6382,"1057.82","11","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n595.................02/26..........1.057,82\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-05","março","3","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [6383,"24600.34","1","valor para pagamento com outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100136. como segue:\nfundo previdenciário rpps/empregador cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de.......r$ 24.600,34.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026326100200013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [6384,"744.95","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.\n.\n- reclamante: nelson willians & advogados associados;\n- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;\n- parcelas: 13 de 22;\n- i.d. depósito: 081250000030743840.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6385,"207.00","30","pagamento iss, nf 124,referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6386,"4288.43","1","adesão a ata de registro de preços nº ata de registro de preços nº 52/2024 nº 82119975 do objeto : trator agrícola 75 cv; tração por pneus 4x4; motor 3 cilindros a diesel; potência mínima de 75 cv; cabine fechada com ar-condicionado;\nacionamento eletrohidráulico ou mecânico de tração; transmissão com 12 marchas à frente 12 marchas à ré; bloqueio de diferencial\ncom acionamento mecânico; direção assis?da; embreagem dupla; freios de serviço a disco\nirrf comazi trat compra*  de 2 tratores","comazi tratores e maquinas ltda","2026","13","2026-03-12","março","3","2025190101300011","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.075.363/0001-50"],
    [6387,"4589.43","4","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo  referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 99603- processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500034","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [6388,"18599.44","1","202400025104804 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor cle\nber dias gonçalves cedida pela policia rodoviária federal(87232785) referent\ne ao mês de fevereiro/2026","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6389,"3987.00","2","pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.","cleuber batista da silva","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.022.511-**"],
    [6390,"1458.90","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500240","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6391,"14999.81","1","pagamento de nota fiscal nº26924740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6476","lucio rogerio leuze","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000968","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.291.121-**"],
    [6392,"580.98","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.\n.\n- reclamante: moval móveis arapongas ltda;\n- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;\n- parcelas: 8 de 99;\n- i.d. depósito: 081250000030743882.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6393,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 597 município aracu deputado clécio alves beneficiario: município de araçu/go objeto da emenda- aquisição de ônibus usado destinado ao transporte de garis. modalidade: convênio nº 46/2026\nepi 597 con40 mar 26","prefeitura municipal de aracu","2026","14","2026-03-30","março","3","2026190101400009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.318.898/0001-03"],
    [6394,"1989.28","5","pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. esse pagamento refere-se ao boleto n° 11258515. pdf:2025150100025.","redemob consorcio","2026","3","2026-03-19","março","3","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [6395,"29301.69","1","processo: 202500010083849 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n1849565......29.301,69","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [6396,"5160282.55","1","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas \ncom a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil-\ncontribuição para o fundo de previdência estadual - 13° salário.\nref.: março de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200050","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6397,"313096.64","1","pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de março de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100080","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.580/0001-38"],
    [6398,"2796.00","13",".\npdf 2024260100429\n.\npagamento do liquido da nf 94,\n refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2025260100600054","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [6399,"997.34","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1339 e pdf 2024215300189. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$997,34.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6400,"1252.58","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26874850 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827","jose marciano neto","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001171","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.134.611-**"],
    [6401,"331.26","2","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. \nreferente ao valor do irrf.\n* * fatura 655302202600 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026140100600023","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [6402,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de março/2026.","jose antonio tietzmann e silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.578.401-**"],
    [6403,"4434.89","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(......>>> ploa/2026 <<<.....).","ana zelia dos santos melo","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.544.591-**"],
    [6404,"759.00","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.\n.\n- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;\n- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;\n- parcelas: 2 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030747675.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-03","março","3","2026240120700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6405,"86306.81","1","pagamento liquido   refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.\n.\n.\nipof nº: 2025240100603\n.\nnota fiscal.....51\nvalor bruto: 49.998,78\nissqn: 1.974,95 \n.\nnota fiscal.....52\nvalor bruto: 39.857,35\nissqn: 1.574,37 \n.\nweyder","jdl comercial ltda","2026","104","2026-03-26","março","3","2025240110400019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.426.311/0001-90"],
    [6406,"4725.00","7",". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\n\nsolicitação nº 025/26 bruno póvoa leal                     valor 1.575,00\nsolicitação nº 046/26 glaucus moreira nascimento e silva   valor 1.575,00 \nsolicitação nº 047/26 daniela hinhug vilarino              valor 1.575,00 \n\n\n\ntotal.......................................................4.725,00\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6407,"0.00","3","retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. \nnf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição \ninss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) \nissqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)\nvalor líquido r$ 10.218,02\n.\nconforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006134316\npdf: 2025240100592\t\ncno: 90.027.47900/78\ncodigo de pgto: 29\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","85","2026-03-10","março","3","2025240108500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [6408,"240.00","185","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n57/32927-issqnveicul \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t240,00 \t240,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6409,"11.95","4","pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de fevereiro/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 224 e ipof 202521 5300045. (issqn). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 11,95. \n.\n\nprocesso de pagamento 202500017008331. \n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","17.596.391/0001-51"],
    [6410,"117017.10","1","portaria 10252/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. programa federal: piso de enfermagem. ref: fevereiro/2026. proc sei 202600010018252.\n...............................................\nproc.202600010018252,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem- 11° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago.........r$ 117.017,10.\n.\napostila 11º - piso de enfermagem (87925245).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6411,"54273.85","5","pdf:2025295000120\n9-01/26 inss..........................54.273,85","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-03-17","março","3","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [6412,"689.14","14","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor\ncjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi\ncado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve\nis escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação\nde laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje\ntada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo\nporta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento\ne encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon\ntados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar\nas salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi\nções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 202\n5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo:\n\nnf 00008272 data da emissão:04/02/2026 \nreferencia  unidades conjunto do professor\nvalor total r$ 17.946,70\nirrf: r$ 215,36\n\nnf 00008280 data da emissão: 05/02/2026\nreferência : unidades conjunto professor\nvalor total r$ 39.482,00\nirrf  r$# 473,78","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [6413,"9346.50","2","despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 -  ipof 2025409300563).  \nnota:\nfevereiro/2026\t3.3.90.39.01\t27/02/2026\t27/02/2026\t9.346,50\t9.346,50","saneamento de goias s a","2026","10","2026-03-18","março","3","2026409301000126","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [6414,"15788.62","2","pagamento de ressarcimento referente mês fevereiro/2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.","secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.951.344/0001-40"],
    [6415,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27195538 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4780.","ivonete marques da silva","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000057","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.757.199-**"],
    [6416,"184.81","1","contribuições para fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados) - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-03-27","março","3","2026440100500009","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6417,"5564.71","2","- pagamento da fatura 25374 de 24/02/2025 (86734363), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem (hotéis localizados em território nacional e internacional), e traslados (nacional e internacional). passagem nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335100100009","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [6418,"291029.98","1",".\nprocesso 202400010065253- vpo\n.\ncontratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.\n.\nnota fiscal 1503/janeiro/26/liquido (parcial).............291.029,98","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-03-12","março","3","2026285005100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [6419,"2684.91","55","pagamento de gerenciador da caixa do dia 17/03/2026. processo sei 202511129013515.\n\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor........................r$ 2.684,91.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-17","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6420,"20.41","1","processo nº 202300028000387 despacho nº 57/2026/abc/psetabc-05921 - por oportuno,\nem atenção a planilha de cálculos, realizada pela central única de contadores informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 20,41 (vinte reais e quarenta e um centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2026","23","2026-03-16","março","3","2026126102300004","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [6421,"1750.00","1","processo sei nº 202600010022594 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ysaak gabriel alexandre martins. processo 202600010022594. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20094 (87926755).\n.\nvalor: r$ 1.750,00\n.","bonfim alexandre nunes","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.851.061-**"],
    [6422,"92000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março 2026. superintendencia de gestão integrada/sgi. ipof 2026285001104.","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-03-23","março","3","2026285001100008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6423,"1573.28","183","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32928-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t1.573,28 \t1.573,28","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6424,"43752.73","6","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal.............valores\n414/fev/ceesmi\t.....\tr$\t2.536,31 \n415/fev/cara\t.....\tr$\t7.443,29 \n416/fev/coeg\t.....\tr$\t7.443,29 \n417/fev/cremic\t.....\tr$\t16.114,64 \n418/fev/paili\t.....\tr$\t2.771,91 \n419/fev/siate\t.....\tr$\t7.443,29 \n.\ntotal a pagar:\t43.752,73\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-03-10","março","3","2026285006700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [6425,"13577.94","4","recolhimento do inss da nota fiscal 11, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 01/08/2025 a 16/01/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 595 - inspeção financeira conclusiva. 202600031000438 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400067","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [6426,"153.80","1","* ipof nº. 2025170100193 *\n* processo 1 t a contrato nº. 202500004042864 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura nº. 164517106032 / nota fiscal nº. 001622696/022026 (sei 87103095) (período de uso: 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$  r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\nrmvp\n.","claro s a","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [6427,"945.19","7","pdf: 2025295100040\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construção do muro de itumbiara. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n12..................02/26...........945,19  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","35","2026-03-09","março","3","2025295103500001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [6428,"6224.74","5","pdf:  2024160100185  - processo:  202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023\n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a \nreferente à aquisição de solução de telefonia voip, com a \nfinalidade de atender as necessidades de expansão e \nmodernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados\na saber:\n- fatura: 2603.000088094, emissão: 01/03/2026, \natestado: 17/03/2026, vencimento: 20/03/2026, \nvalor: r$ 6.224,74 líquido","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [6429,"7087.97","57","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota\nfiscal nº 85\nconforme segue:\nr$ 68.757,01 bruto\nr$ 3.300,34 irrf\nr$ 7.087,97 inss\nr$ 3.437,85issqn\nr$ 54.930,85 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6430,"7395.53","25","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n392..............02/26.............7.395,53 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [6431,"180880.00","180","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0188\nnf 43603 r$ 180880 (nf 433 televisão record );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6432,"1059.90","2","despesas com pagamento de ipasgo - regime geral - ref. 03/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000147","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [6433,"170000.00","15","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, emitidas em 13/03/2026. \nnf 108, no valor total da nf r$ 50.000,00;\nnf 109, no valor total da nf r$ 120.000,00.\nprocesso: 202400005045618 ipof: 2025400100017. gcsb.","rgtech inovacoes tecnologicas ltda","2026","28","2026-03-18","março","3","2025400102800002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.917.554/0001-01"],
    [6434,"42.53","6","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025171639 nf -1078 r$ 47,72, mes 01/26\ndepositar\nem:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-03-30","março","3","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [6435,"12450.25","5","pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com\nesta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbos\nano município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 31/03/2026.\n.pdf 2024240101923\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-03-26","março","3","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [6436,"0.00","31","recolhimento do iss da nota fiscal nº 255, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório 1041/26/cooinsp. 202600031001643. (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6437,"4272010.60","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6438,"1102.69","5","nf 0116 emissão 10/03/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de fevereiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [6439,"200000.00","2","programa reformar goiás para cre's\n-\nmanutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das\ncoordenações regionais de educação públicas estaduais e\nedicações administrativas.\n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2026240100351\nportaria 1206/2026\nrex seq 4982\nreenvio de pagamento.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","234","2026-03-02","março","3","2026240123400007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6440,"37.67","6","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\n* * nota fiscal 69 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [6441,"138539.80","240","pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0222\nnf 32946 r$ 138539,8 (nf 1275 ilha crossmídia ltda).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6442,"1508.89","2","pdf:2023290100360\n529746126-01/26 liq................290,18 \n530109611-01/26 liq..............1.218,71 \n\ntotal a pagar....................1.508,89","algar telecom s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290100700108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [6443,"1870.07","9","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf das notas emitidas no mês 01 e 02/2026.\nnf 588 - r$ 254,38\nnf 589 - r$ 655,14\nnf 590 - r$ 46,17\nnf 591 - r$ 412,67\nnf 592 - r$ 22,29\nnf 699 - r$ 479,72","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-04","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [6444,"9712.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","instituto de assistencia a menores de rio verde","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500155","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.276/0001-00"],
    [6445,"1565.37","5","pdf n° 2025290100014\npagamento da nf 09 parcial ....valor 1.565,37 \nconvenio 880055\njppl","eleve engenharia ltda","2026","19","2026-03-03","março","3","2025290101900001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [6446,"9777.69","5","7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.\n.\nnfe. 610 - r$ 9.777,69 - liquido","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [6447,"1500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","abja - associacao beneficente jesus e amor","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500400","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.794.588/0001-28"],
    [6448,"4819.69","11","pagamento líquido os n° 1/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo\nda instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254.","denise vieira da silva taquary","2026","2","2026-03-05","março","3","2025180100200022","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [6449,"2.76","4","processo 202600010011593.crrm\n.\nportaria 682/2020\n.\n\n aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024.rd n° 23/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom.ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\npdf: 2025285004277. daof: 3683.programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. rd n° 23/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\nordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\nitem: 1,2,3,4,5.\n.\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n42035/ir:.....................2,76 \n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","170","2026-03-12","março","3","2025285017000063","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [6450,"50.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200005\nsolicitação refere-se ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-23","março","3","2026326202700008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6451,"315480.46","2","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários, inss individual 02/2026.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-03-19","março","3","2026195000100003","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [6452,"21.55","230","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33146/irragencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t21,55 \t21,55 \n\ntotal a pagar: \t21,55","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-31","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6453,"264.11","2","processo: 202500010036369 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) da construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. \n.\npdf: 2025285005454.requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196)\n.\nemissão: 04/03/2026\nnota fiscal: 615/fevereiro/26/ir....264,11 \n.\ntotal a pagar: \t264,11","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-03-13","março","3","2026285008000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [6454,"29429.16","1","pagamento de desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 29.429,16 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 865.039,30","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100128","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6455,"89526.01","15","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 106 - r$ 101.391,75 – 4ª medição \ninss: r$ 5.576,55 (50.695,88*11%) \nissqn: r$ 5.072,49 (101.391,75*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.216,70 (101.391,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 89.526,01\n. \nconforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100070\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-03","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6456,"4725.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao santa terezinha do menino jesus","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500352","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.923.500/0001-02"],
    [6457,"64002.45","2","202500025066860","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-03-11","março","3","2026296102000011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [6458,"19526.55","1","pagamento de contribuição para o fundo previdenciário servidor  da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor.......................r$ 19.526,55.\n\naco","fundo previdenciario","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400070","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [6459,"21123.81","4","refere-se ao pagamento do iss:  nf 266074 ref 02/2026  r$ 21123,81","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [6460,"151.20","164","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32652-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t151,20 \t151,20 \n\nprocesso : 202517697000530","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6461,"357.79","2","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.\n.\nirrf\n.\nfatura.sei 87415045","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600062","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [6462,"768.00","4","retenção do irrf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás, do mês de fevereiro/2026, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. lvc","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [6463,"502.50","337","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n441-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t502,50\t502,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6464,"1117779.50","10","pagamento do liquido da nf 5241, pela celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-12","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [6465,"152281.78","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 07ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação  exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036003148, nf nº 16185 irrf","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-03-04","março","3","2026436100800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [6466,"360070.15","1","aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa -\nnf 378 bus mar26","busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli","2026","13","2026-03-05","março","3","2025190101300012","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.592.941/0001-05"],
    [6467,"8818.42","2","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 2 82.218,19\n...nf 3 7.509,96\n...nf 4 86.640,22\n...ipof.....2026240100245\n...processo 202200006064332\n.\naída","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-03-16","março","3","2026240113400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [6468,"1420.80","8","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\n..\nnota fiscal:  81588  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t03/02/2026\nreferência: \tjaneiro\natesto: \t03/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nissqn:\tr$ 710,40\n.\n\nnota fiscal:  81913  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t03/03/2026\nreferência: \tfevereiro\natesto: \t03/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nissqn:\tr$ 710,40\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-06","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [6469,"1073397.15","2","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de fevereiro/2026. fonte 1.761.0156.","ministerio da fazenda","2026","37","2026-03-23","março","3","2026170203700001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [6470,"2000.00","1","pagamento bolsa para coordenador de curso - apoio à docência e gestão em\nprojeto de curso eventual (bape - d2) referente ao mês de março/2026, \nconforme atestado nº 24/2026 - sei 88087042.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-27","março","3","2026406202800041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6471,"372.86","7",".processo 202500010057117 - lrs\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e\ncorretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético m\niseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento\n003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual\nde saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109\n547.\n.\nnf:6315/fev/26/ir............................................372,86\n.\ndare: 12100002609601711","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-03-31","março","3","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [6472,"10175.20","3","aditivo de prorrogação ao contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 23/02/2025 a 22/02/2026.\n.\nnfe. 246 - r$ 10.175,20 - liquido (parcial)","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [6473,"9465.90","6","pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato\ndelocação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da\nducação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual\nricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 31/03/2026 (parte)\n.pdf 2025240101538\n.proc 201800006005220\n.pe","flavia resende","2026","39","2026-03-26","março","3","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [6474,"11965.33","9","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6475,"44.84","167","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32654-issqnagencia\nprocesso : 202517697000530","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6476,"345.00","7",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 59/26 rodrigo da silva xavier... valor 3455,00 \n.\ntotal.................................................345,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6477,"51.44","26","pagamento de imposto de renda sobre rpv referente a dra. núbia rossana cardoso vieira (sei nº 202611129000946).\n\nvalor da guia de i.r. .................. r$ 51,44\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-03","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6478,"1422.38","8","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 13ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 27 de fevereiro/2026 em chapadão do céu - go. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005143 nf 985 irrf \n\ndare: 8581 0000 014-5 2238 0008 210-0 0002 6100 118-3 5930 2950 000-3","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [6479,"165450.31","1","despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100071.\n.\nras/gpf.","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100128","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [6480,"660.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6481,"0.00","7","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 41 (87113470)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11608937.......00029410210001092191.......23/03/2026.......170,68\n.\ntotal a pagar:\t170,68\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [6482,"42309.99","3","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia\nmóvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:\n.\nfatura nº 137709537, período de uso: 02/01/2026 a 01/02/2026 (sei nº 8681218\n3);\n.\nr$ 44.443,26 bruto\nr$ 2.133,27 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 42.309,99 líquido","claro s a","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [6483,"4074.96","7","retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\npagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição \ninss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) \nissqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) \nvalor líquido r$ 307.535,48\n.\nconforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101256 e 2025240101257\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-03-04","março","3","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [6484,"126.16","4","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nirrf nf 220 fev 2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-03-24","março","3","2026190101200002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [6485,"2475.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0001-11"],
    [6486,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500426","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.236.028/0001-09"],
    [6487,"48.28","2","retenção de ir sobre as faturas pagas em março de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n429150_ir\t28,37 \n428183_ir\t18,00 \n445537_ir\t1,91 \n***************************************************************\ndespesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.\n\nsislog 114269, sei 202500005015335","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290200700011","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [6488,"16399.94","4","recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0\n001-37, no valor de r$ 16.399,94 (dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 111 (sei 86456371). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-03-11","março","3","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [6489,"3000.00","2","ordem de pagamento para quitar  despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 02/2026\ndespacho 186","dispensario espirita adolpho bezerra de meneses","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500081","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.654.879/0001-10"],
    [6490,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","mithielly barbosa de araujo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500550","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.628.181-**"],
    [6491,"91.16","17","processo sei 202000010037875\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.\n.\npdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\nnota fiscal nº 4958/out/25 - emissão 23/01/2026\n.\ntotal líquido a pagar:\t91,16\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","135","2026-03-10","março","3","2025285013500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [6492,"123229.07","2","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 33 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 18/2026\n- valor total r$ r$ 137.994,48\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 123.229,07\n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-16","março","3","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [6493,"1080.90","3","valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.\npagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 28/02/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 02/03/2026,no valor de.....................r$ 1.080,90.","eliane nogueira de souza","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [6494,"8.16","2","pagamento irrf refere-se a empresa panificadora mirim ltda, nota fiscal nº 175. aquisição de gêneros alimentícios (40 pacotes de açúcar com 5kg) para atender as demandas da cge conforme dispensa nº 001/2026 do sislog nº 118289, conforme tr e demais termos constantes nos autos.","panificadora mirim ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026150100600036","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","53.157.941/0001-08"],
    [6495,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","fabricio rodrigues dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500420","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.892.261-**"],
    [6496,"309.87","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 12057 e  pdf nº 2024215300175. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 309,87.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-06","março","3","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6497,"3196572.83","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11 ª medição, do contrato nº 28/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101582, processo sei nº 202600036000447, nf-2078 parte.","coplan construtora planalto ltda","2026","62","2026-03-18","março","3","2026436106200014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [6498,"133.00","2","prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. ipof:2024310100176\n#\npagamento da nf 03887358 (87163872). conforme despacho nº 140 (87164824). competencia: 02/2026","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600044","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","61.600.839/0001-55"],
    [6499,"12015.21","3","pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo \nperíodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) \nsislog: 111466. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10331, emissão: 27/02/2026, atestado:09/03/2026,\nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 12.015,21 - líquido.","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700107","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [6500,"8317.30","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26862338 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3498.","edvaldo manoel pereira","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.381.371-**"],
    [6501,"683.04","5","* ipof nº. 2024170100340 *\n* proesso contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\nrecolhimento do issqn da:\n- nfs-e 59 (sei 87445828) (item 2: 64,135 horas ref. fevereiro/2026);\n- nfs-e 62 (sei 87480672) (item 1: 4.740,969 créditos ref. fevereiro/2026);\n.\nreferem-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-03-12","março","3","2026170101800005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [6502,"98486.10","3","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 277\n2025 - seduc prorrogação de prazo e acréscimo de 25% - aquisição de kit's de\nmateriais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação,\npor meio das arp nºs 027/2025-a-seduc (82969781), registrada por meio do pre\ngão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, destinado a atender as necessidades de\ntodos os alunos matriculados na rede estadual de ensino vinculados a secreta\nria de estado da educação de goiás - seduc. pdf: 2026240100268 processo nº 2\n02500006137810, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 807815 data de emissão: 02/03/2026\n- referência: kits ens. médio e eja\n- valor total dos produtos r$ 2.811.850,82\n- valor total da nota fiscal r$ 2.474.443,20\n- valor líquido parte r$ 98.486,10\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\ncódigo fundeb: 22\n..","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-03-12","março","3","2026240109300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [6503,"671.84","1","pagamento a favor da empresa panificadora mirim ltda. aquisição de gêneros alimentícios (40 pacotes de açúcar com 5kg) para atender as demandas da cge conforme dispensa nº 001/2026 do sislog nº 118289, conforme tr e demais termos constantes nos autos. nota fiscal nº 175. pdf 2026150100068.","panificadora mirim ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026150100600036","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","53.157.941/0001-08"],
    [6504,"76815.29","6","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1021\nnf 32958 r$ 3771,2 (nf 34 site jornal populacional );\nnf 32957 r$ 3702,72 (nf 24 jornal hora extra );\nnf 33080 r$ 5656,8 (nf 457 site jornal goiás em destaque );\nnf 33064 r$ 9428 (nf 458 jornal goiás em destaque );\nnf 32999 r$ 18536 (nf 51 jornal diário central );\nnf 33062 r$ 34023,53 (nf 105 jornal opção );\nnf 32969 r$ 1697,04 (nf 108 portal da noticia);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6505,"439.45","2","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21304 (sei 85530812) (parcela 04/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [6506,"398.12","2","refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)\ndo fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t\nendo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de fevereiro/26 conforme fatura 1000672159571 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-03-12","março","3","2026126101400029","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [6507,"5518.00","4","programa auxílio gás\n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1424/2026\nrex seq 4997 - efas coordenação\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","70","2026-03-02","março","3","2026240107000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6508,"232.37","4","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a prestaç\não de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equi\npamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),\nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, confor\nme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por i\nntermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de tra\nnsportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 3577\nemissão: 03/03/2026\nreferência: fevereiro/2026\natesto: 04/03/2026\nvalor total da nota: r$ 4.841,12\nirrf: r$ 232,37\n.\nprocesso 202400006093653\npdf 2024240101485","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-03-16","março","3","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [6509,"77.05","4","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12084 e pdf 2025215300328. (líquido – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 77,05.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6510,"1639.00","23","fatura 130348984071/liq emitida em 10/03/2026 trata-se pagamento de serviços\nde prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de\n20 a 31/12/2025 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","11","2026-03-12","março","3","2025126101100058","2025","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [6511,"12502.26","4","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº \n78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na \nprestação de serviços de agenciamento de viagens para atender \nàs demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 154860, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, \natestado: 23/04/2026, valor: r$ 12.502,26 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700071","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [6512,"2865456.73","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario ..........18.865.376,46\ngratificaçoes........5.079.410,50\nproventos............10.826.551,95\nvantagens............2.865.456,73\n13 salario ..........754.955,36\npensao civil ..........33.120.391,31\nvantagens.............1.027.479,14\n\nvalor..................72.532.621,45","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600042","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6513,"2625.00","1",".\npagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais de insalubridade - risco à vida / saúde.\n.\nmarço/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500233","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6514,"26466.26","3","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2026, con-\nforme o  relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-03-27","março","3","2026188000700012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6515,"359.23","3","reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúd\ne da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- referente ao mês de dezembro/2025 - processo nº 202000055000570.","rosilene quirino borges","2026","5","2026-03-19","março","3","2025319000500528","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.760.171-**"],
    [6516,"5333.60","12",".\npdf 2024260100429\n.\npagamento do liquido da nf 96,\n refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2025260100600054","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [6517,"74169.14","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• ipof: 2026140100051","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100116","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [6518,"37954.08","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100085","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6519,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","icaro lenin maia malveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500321","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.640.383-**"],
    [6520,"2148.32","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 28/02/26 no valor de 2.148,32.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado\ncom a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de fevereiro de 2026.\nnf. nº 7232.\ntotal selecionado: r$ 2.148,32.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800070","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [6521,"3814.66","1","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100129. como segue:\nprotege - fundo de combate a pobreza, no valor de......r$ 3.814,66.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-03-30","março","3","2026326100500008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6522,"12633.34","1",".\npagamento da bolsa estagiário - líquido dos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nmarço/2026","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-03-30","março","3","2026285001000245","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6523,"121756.74","1","valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123, como segue: vencimentos e salários\t\t\nvencimento.......................r$ 612.096,26\ncompl. piso nac.sal.min. ........r$  20.329,30\ncomplemento ipasgo...............r$\t829,23\ntotal............................r$ 633.254,79\ndescontos (-10,19%)..............r$ 511.498,05\ntotal líquido....................r$ 121.756,74.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100059","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6524,"430.01","78","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6525,"11.23","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.\nnº 26885, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 11,23.\ntotal selecionado:.................................................r$ 11,23.\nprocesso sei: nº202100029001534.\ntrivale instituicao de pagamento ltda.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800029","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [6526,"1438.33","90","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6527,"828.00","25","pagamento iss,nf 125, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6528,"0.00","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da parcela única do contrato sislog 113131, referente o fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização, referente ao período: 01/2026 e 02/2026. pdf:2025436101598. processo sei nº 202500036018088, nf-90773.","pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli","2026","6","2026-03-12","março","3","2025436100600190","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.450.604/0001-19"],
    [6529,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 84 município rio quente deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na área da educação do município de rio quente/go para aquisição de ônibus rural escolar, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 339/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 679/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 02/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de rio quente","2026","258","2026-03-26","março","3","2026240125800007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [6530,"0.00","50","regularização fundo rotativo 2026 - ações:58118008220248090051(202400025130800) valter cardoso e 57561373720248090088(202400025156475)marcos barbosa de sá filho","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-26","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6531,"43.42","2",".\npdf 2024170100115\n.\npagamento do valor líquido da nota fiscal 654 referente à contratação de\nempresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos\nperiódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde\nocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de\n24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico\nsrp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de\nadministração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei\n000031188398), conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na\nrequisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead -\ntermo de liberação (sei 000031070463).\n.\njps\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500224","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.862.228/0001-51"],
    [6532,"48756.46","3","pdf: 2024290600166\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n294................12/25........48.756,46\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-03-23","março","3","2026290602300033","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [6533,"94.52","170","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32652-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t94,52 \t94,52 \nprocesso : 202517697000530","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6534,"105.36","113","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, conforme nota fiscal descrita abaixo e despacho nº 988/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 87748493).\n.\nnf 171 r$ 8.779,78 – 1ª medição seduc-grelhas - contrato 091/2025.\ninss: r$ 482,89\nissqn: r$ 263,39\nirrf r$ 105,36\nvalor líquido r$ 7.928,14\n.\nprocesso:202400006131749 / 202600006020144\npdf: 2025240100070\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-25","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6535,"156.18","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100100","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6536,"21203.36","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036002180 nf 197 inss","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","11","2026-03-16","março","3","2026436101100012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [6537,"321548.93","4","valor destinado ao pagamento referente à liberação de valor anteriormente retido, conforme despacho decisório nº 34/2026/goinfra/pr controle (se\ni nº 86445609) e despacho nº 400/2026/goinfra/ma-gemer(sei nº 87861361), correspondente à parte da 32ª medição do contrato nº 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 04, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100525, processo sei 202500036018751, nf 804.","sao bento engenharia ltda","2026","35","2026-03-19","março","3","2025436103500094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [6538,"4956.20","2","processo 202611129002082.\n.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente margareth rocha peixoto giglio. rd n° 22/2026 - ses/cofp-05073\n.\naux.funeral/geralda:...................4.956,20","margareth rocha peixoto giglio","2026","118","2026-03-13","março","3","2026285011800013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.915.191-**"],
    [6539,"11.16","3","processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção d\ne campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr -\ntermo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses\n - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota\nde empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/20\n19\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001479\n.\nnota fiscal...........valor\n3505..................11,16","afa industria comercio e servicos ltda","2026","174","2026-03-13","março","3","2025285017400042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [6540,"5400.00","1","pdf:2026290100103\ndiarias-c.p.sii liq....................5.400,00\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290100700120","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6541,"8162043.14","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n.....................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.março 2026. sol. pag.86522287. \n.\nvalor pago.............r$ 8.162.043,14.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hdt (86522287).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [6542,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","carlos eduardo bento barbosa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500062","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.671-**"],
    [6543,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","rafael assuncao carvalho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500137","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.193-**"],
    [6544,"4956.20","1","proc. 202600010007507 - lcs\n.\npagamento de auxílio-funeral realizado por pedro welington lesse bezerra referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora itacy ferreira costa, c.p.f nº 472.xxx. 291-xx, ex-servidora aposentada desta secretaria. requisição de despesa 14 (85752390).\n.\ntotal a pagar:\t4.956,20","pedro wellington lesse bezerra","2026","118","2026-03-09","março","3","2026285011800010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.626.271-**"],
    [6545,"589121.36","1","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . \n.\nipof--2026240100294\n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura....dezembro/2025\nvalor modalidade 361 :  589.121,36\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","39","2026-03-09","março","3","2026240103900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [6546,"2500.00","2","despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis/go, referente ao exercício anterior ( 2025)\n.\nrestituição referente ao exercício orçamentário de 2025\nconforme despacho nº 50/2026/seds/caser anápolis-14582","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600111","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [6547,"855053.35","3","pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 134/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com as memórias de cálculo (87494641) (87736779) anexas. vencimento em 16/03/2026.conforme despacho n. 97/2026 gdpr.\nobs.: cumprir op via drp","caixa economica federal - cef","2026","9","2026-03-16","março","3","2026170200900001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [6548,"713.50","4","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12506, 12508, 12511, 12513, 12514,\n12516, 12517, 12528, 12532, 12533, 12535, 12538 e 12539 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6549,"244.63","7","retenção issqn à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de goianésia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição \ninss: r$ 538,18 (4.892,52*11%) \nissqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%)\nvalor líquido r$ 4.109,71\n.\nconforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\ncno: \n.\nisabel","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-03-05","março","3","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [6550,"4481.57","1","processo sei nº 202600010013737 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025. pregão eletrônico nº 113/2025. processo sislog nº 110809. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (86658624). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 111 (86663254), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 12497\nemissão: 16/03/2026\nvalor: r$ 4.481,57\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200209","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6551,"3261.84","3","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 134 r$ 108.728,03 – 2ª medição \ninss: r$ 4.186,03 \nissqn: r$ 5.436,40 \ni.r. r$ 1.304,74 \nvalor líquido r$ 97.800,86\n.\nconforme despacho nº 498/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 79 /2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [6552,"10470.90","2","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  faturas 2602000077170 ref 02/2026  r$ 7.447,66 e 2602000068798 ref 02/2026  r$ 3.023,24 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi.\nobs banco 104 ag 4204 c/c 574174843-7.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [6553,"24900.00","2","pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 219474086 e ipof nº 2024215300100. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021526. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6554,"426371.78","14","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131\n2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en\ntre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e\nempresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em\npresa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco\nlares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500\n006062326 pdf 2025240100496\n..\n- nf 49  data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ii congresso internacional de educação especial e i congresso\nde atendimento psicossocial de goiás, a realizar-se nos dias 02 a 05 de mar\nço de 2026.\n- vl. total dos serviços r$ 457.480,45\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 426.371,78\n..\ncódigo: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu\nada).\ndados bancários: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-03-17","março","3","2025240109200093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [6555,"1987.20","28","pagamento irr nf 125, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6556,"200000.00","21","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 97 r$ 226.782,15\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-04","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6557,"70800.24","1","pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão \ngeral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & \nwhitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king \nair 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da \nsuperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de \nestado da casa militar (secami) do estado de goiás.\nconforme dados á saber:\n- nf 119491, emissão 30/01/26, atesto 05/02/26, ref.12/2025, \nvalor r$ 70.800,24 - líquido","global parts ltda","2026","13","2026-03-30","março","3","2025160101300001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [6558,"11546.50","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a fevereiro/2026.\nnf 2150 – no valor de r$ 10.374,00 (total da nf r$ 10.500,00) e nf 252 - no valor de r$ 1.172,50 (total da nf r$ 1.250,00).\nprocesso: 202500005035449 ipof: 2026400100010. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700068","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [6559,"15494.92","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: anuênios.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100124","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6560,"16310.05","3","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100101","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6561,"7888.41","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26920805 e 27192820 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4711","valdair teixeira de moraes","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001305","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.348.080-**"],
    [6562,"341747.29","6","pdf:2025295000038\n424-02/26.........................8.958,32 \n370-02/26 liq....................24.402,63 \n372-02/26 liq....................24.951,92 \n374-02/26 liq....................12.791,02 \n377-02/26 liq....................13.263,59 \n397-02/26 liq....................13.263,59 \n399-02/26 liq....................13.263,59 \n401-02/26 liq....................13.263,59 \n403-02/26 liq....................13.263,59 \n405-02/26 liq....................13.263,59 \n407-02/26 liq....................13.263,59 \n379-02/26 liq....................13.263,59 \n381-02/26 liq....................13.263,59 \n383-02/26 liq....................13.263,59 \n385-02/26 liq....................13.263,59 \n387-02/26 liq....................13.263,59 \n389-02/26 liq....................13.263,59 \n391-02/26 liq....................13.263,59 \n409-02/26 liq....................13.263,59 \n411-02/36 liq....................13.263,59 \n415-02/26 liq....................12.475,97 \n418-02/26 liq....................12.791,02 \n413-02/26 liq....................13.263,59 \n420-02/26 liq....................19.895,38 \n\ntotal a pagar....................341.747,29","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6563,"9804.62","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 2, à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001- 48, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4d (parcela 02) e quinta etapa, parcela única + liberação de retenção 100% de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id. 86460138). relatório nº 918/2026 agehab/cooinsp-20050. 202600031001614.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400656","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [6564,"71.16","3","*ipof 2026170100062*\n.\npagamento do valor líquido referente a fatura de fevereiro do contrato nº 020/2022-economia.  \n.\nobjeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.\n.\n[mfo]","servico autonomo de agua e esgoto","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500221","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.316.487/0001-41"],
    [6565,"350265.71","27","pagamento de iss da 10ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202500036009109, nf nº 64 iss.","porto belo engenharia e comercio ltda","2026","63","2026-03-11","março","3","2025260106300002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.701.380/0001-80"],
    [6566,"6953.16","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100125","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [6567,"6476.52","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de março de 2026. parte empregado civis.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100061","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [6568,"325.17","16","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 261 - mês de março/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [6569,"22484.34","1","* ipof nº. 2024170100417 *\n* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21129 (sei 84554496) (item 3) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina)\n(contratação sislog 108078)\n(processo sei 202400005027908)\n.\nrmvp\n.\n****************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500245","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [6570,"30500.00","1","solicitação seduc - pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025.bolsas de março/2026, desp nº 1090/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso - 202400006009097\nipof - 2026240100661\narquivo - 16026\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","146","2026-03-23","março","3","2026240114600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6571,"255.22","1","processo: 20200010023449 - ebd\n.\nimposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026.\n.\npdf: 2025285000834. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).\n.\nrestante dare: 12100002608600595\n.\nfatura:2602.71641/restante/jan26/ir....255,22 \n.\ntotal a pagar: \t255,22","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [6572,"8538.60","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26892145 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5207.","leni vieira de barros","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000009","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.170.151-**"],
    [6573,"100.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho","telecocal ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500099","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.078.705/0001-27"],
    [6574,"5605.46","3","pagamento de recibo do mês de fevereiro/2026, referente à locação\nde imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme\ncontrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [6575,"108.39","11","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente à art nº 1020260091563.","crea-go","2026","6","2026-03-30","março","3","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [6576,"699.98","53","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6577,"50417.97","1","valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament\no do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036015015, nf 5 e 6.","delano cavalcanti calixto","2026","62","2026-03-16","março","3","2026436106200067","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [6578,"170.68","12","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para reali\nzação de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos d\ne dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato\n de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no di\nário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987\n).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 41 (87113470)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11608937.......00029410210001092191.......23/03/2026.......170,68\n.\ntotal a pagar: 170,68\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-11","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [6579,"750.00","1","processo 202600010018321 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniella dilurdes de jesus e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16233/2026/ses (sei 87353158).","daniella dilurdes de jesus","2026","69","2026-03-13","março","3","2026285006900172","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.418.151-**"],
    [6580,"7999.20","7","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1182-liq02/2026 \t3.3.90.37.01 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t7.999,20 \t7.999,20","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [6581,"4614.50","1","pagamento da nota fiscal nº 936, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente ao fornecimento de material de copa e cozinha relativo ao lote ii - no dia 12 de março de 2026, nas quantidades especificadas na nota fiscal 936, de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229). relatório nº 1171/ 2026/ agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500116","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.765.359/0001-00"],
    [6582,"45492.98","46","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-03-10","março","3","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6583,"27462.60","3","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 153.","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-03-19","março","3","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [6584,"568980.48","5","pagamento liquido  de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\nipof: 2026240100209\n.\nnota fiscal....1438\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: r$ 34.483,66\nissqn: r$ 35.920,48\ninss: r$ 79.025,06\nliquido: r$ 568.620,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [6585,"9376.98","4","pagamento do valor líquido da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [6586,"105.00","3","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-03-23","março","3","2026140100600053","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6587,"1261.88","2","pagamento líquido - contratação sislog 106863 - café - competência março/2026.","57.871.175 christian dantas silva","2026","7","2026-03-13","março","3","2026440100700020","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [6588,"192371.41","106","pagamento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda refe\nrente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colég\nio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de val\nparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.\n.\nnf 111 r$ 213.035,89 – 5ª medição do contrato 091/2025 - cepmg fernando pess\noa - valparaiso de goiás.\n.\ninss: r$ 11.716,97(106.517,95*11%)\nissqn: r$ 6.391,08(127.821,53*5%)\nirrf r$ 2.556,43(213.035,89*1,2%)\nvalor líquido r$ 192.371,41\n.\nconforme despacho nº 655/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006057799\npdf: 2025240100070\ncno: 90.025.05809/78\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6589,"99702.65","1","despesas com pagamento de ipasgo - regime geral - ref. 03/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000146","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [6590,"14044.50","4",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 03/2026\n  . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.suzilene aparecida vinhal - pref. de rubiataba\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000153","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6591,"4125.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","associacao comunitaria lapidando tesouros","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.842.520/0001-93"],
    [6592,"29482.45","5","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 12576, 12577, 12581, 12583, 12584, 12585,\n12586, 12587, 12588, 12590, 12592, 12593, 12594, 12603, 12605, 12606,\n12607, 12613 e 12621 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6593,"19110.18","1","pagamento de psa devido a silvany de sousa brito moreira,029.283.111-06, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 22 - projeto de assentamento mucambao, saindo de minaçu pela go-241, apos o povoado de cana brava \"filo\" seguir pela go -132 sentido assentamento mucambão por aproximadamente 32km a direita. -13.2664980, -48.4621770., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 38,36 hectares.\n.\nipof 2026215300028","silvany de sousa brito","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.283.111-**"],
    [6594,"11147.80","1","pagamento pela aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 716, emitida em 19.02.2026 - sei 86829976 e atestado nº 38/2026 - sei 86830179.","gesner comercial ltda","2026","25","2026-03-12","março","3","2025406202500047","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [6595,"144950.70","1","pagamento ao credor acima,referente ao 1º termo aditivo de acréscimo de 25%\ndo contrato nº 289/2025 - seduc - kit's de materiais escolares, registrados\npor esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 027/2025-a\nseduc registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, prove\nniente de licitação aberta sob o nº sei 202500005018479, destinado a aten\nder as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de en\nsino vinculados a seduc/go - ipof 2026240100253 pdf 2025240102516, confor\nme nota fiscal:\n..\n- nf 812900   data de emissão: 24/03/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 1.499.444,90\n- valor da nota fiscal r$ 1.319.521,80\n- valor líquido parte r$ 144.950,70\n..\nfundeb: 22: aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","181","2026-03-30","março","3","2026240118100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [6596,"1302.86","16","202400025062649 rpv  elizete stanisci, cpf sob o nº 766.142.558-00 açao 5315206-12.2024.8.09.0006 r$ 1.302,86.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-16","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6597,"12571.20","1","aditivo de 25% (vinte e cinco por cento)? ao contrato 06/2025 -  pregão eletrônico nº 020/2024- clc/pge - aquisição de veículo utilitário (suv 1.3 flex) veículo 0 km, com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal. marca/modelo: fiat pulse drive 1.3 mt flex. irrf - nf 580, 581, 582,583, 584,585, 586, 587 e 588.","mor comercio de maquinas e veiculos ltda","2026","13","2026-03-05","março","3","2025190101300009","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.889.808/0001-53"],
    [6598,"18088.89","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds,.\n\nnf - 82. valor inss. referência 01/2026.","engix construcoes e servicos ltda","2026","38","2026-03-12","março","3","2026300103800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [6599,"43.75","326","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n292-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t43,75\t43,75","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6600,"443065.87","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - inss/empgdos- competência de fevereiro/2026 - agência-emater.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026326200100068","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [6601,"26112.22","2","pagamento da nota fiscal nº133 à dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente a regularização fundiária no município de turvânia-go, núcleo conjunto palmares, quadra 02 e 04, área 40.421,39 m² conforme ordem de serviço nº 03 (86775267), boletim de medição nº 01 - os 03 (86775269), termo de recebimento definitivo - trd nº 1/2026 - os 03 (86775270), correspondendo ao período de dezembro de 25, conforme contrato nº139/25 (83635750) e relatório 724/26-inspeção financeira conclusivo.202500031010510.","dmc geoprocessamento ltda","2026","14","2026-03-09","março","3","2025436201400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.342.588/0001-03"],
    [6602,"640.77","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1347 e ipof  2025215300324. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 640,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6603,"59.16","2","retenções de terceiros (irrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 250- processo nº 202100055000082.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500135","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [6604,"6.86","4","- pagamento do irrj da fatura 2820457 de 02/03/2026 (87036942), com o gerenc\niamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de\n 01 a 28/02/2026 (álcool) = 575,74lts","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [6605,"238096.24","12","referente a nf 123 (86419264) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 06/02/2026, conforme extrato bancário  (86317113). processo sei 202400031011533. conta bancária  4204/1292/576483083-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [6606,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","flavio junior bonfim falcao","2026","16","2026-03-09","março","3","2026316101600022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.501-**"],
    [6607,"524964.91","1","irrf - pessoal civil - referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100058","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [6608,"1115509.91","7","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.termo de colaboração nº 6/2025 - ses\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - pc goiás (86422546) custeio…………r$ 1.115.509,91","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6609,"1552.35","2","retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição \ninss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) \nissqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)\ni.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) \nvalor líquido r$ 117.330,50\n.\nconforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2025240100465\t\ncno: 90.024.83821/73\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-03-03","março","3","2026240109000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [6610,"560000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do cepi são tomaz de aquino, município\nde ceres.\n-\nprocesso: 202100006068272\nipof: 2026240100680\nportaria 2051/2026\nrex seq 5068\n-\nhs","conselho regional de educacao cultura e esporte de ceres","2026","74","2026-03-25","março","3","2026240107400027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.748.324/0001-21"],
    [6611,"2036.40","3","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guia judicial nº 040253500522603020","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-03","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6612,"1145.95","3","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800096","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6613,"875.07","2","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200123","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6614,"21383.35","1","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.\nipof: 2026400100120. moam","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200128","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6615,"339.87","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 18ª parcela do contrato 103/2022, referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra, relativo ao mês de fevereiro/2026. pdf: 2025436100675. processo sei nº 202600036004780, nf-797.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-25","março","3","2026436100600047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [6616,"55029.73","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100058","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6617,"1200.72","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1337 e pdf 2024215300181. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.200,72.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6618,"80572.78","1","pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de março de 2026, desta autarquia, sendo  fundo financeiro do rpps (empregador), no valor de r$ 80.572,78. ipof nº 2026426100076.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026426100200005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [6619,"143.63","75","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf122 158.713,06\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006131258\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-11","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6620,"0.00","1","parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 47/60 -processo nº 202100055000430.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-03-26","março","3","2026319000500163","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6621,"154431.49","2","pdf:\t2026290100006\n61754-02/26 liq\t154.431,49 \nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290100700097","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [6622,"51951.87","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n - modalidade de ensino - ensino fundamental\t\n\t\nnota fiscal:  6  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t02/03/2026\nreferência: \tfevereiro  de 2026\natesto: \t05/03/2026\n\nvalor total da nota:  \tr$ 466.175,26\nlíquido aditivo:\tr$ 51.951,87\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240102487","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-03-12","março","3","2026240102700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [6623,"86.40","228","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32926-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t86,40 \t86,40","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6624,"1366.94","3","nf 1744 líquido, referente a serviço de cópias e impressões no mês de fevereiro de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-03-09","março","3","2026130100600003","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [6625,"95397.48","7","pagamento da nota fiscal nº 18, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a terceira etapa, subetapa 3d (parcela 2) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 03/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (85962784) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 703/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001120.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400324","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [6626,"165.39","4","pagamento de iss da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 iss.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800129","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [6627,"814.42","18","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 023/2026 - 202600020004085","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6628,"89.58","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº\n25921339, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo: \ni.r............................................................r$ 89,58.\ntotal selecionado:.............................................r$ 89,58. processosei : nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários).","redemob consorcio","2026","7","2026-03-03","março","3","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [6629,"1886.40","19","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11635","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [6630,"56.80","1","solicitação de reembolso relativos ao  pagamento de pedágios em viagens para participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de crixás e posse- goiás- processo nº 202600055000113.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-03-09","março","3","2026319000500146","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [6631,"2083.33","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-03-27","março","3","2026400100600027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6632,"23011.77","3","férias indenizadas - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300052","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6633,"171.00","2","processo: 202500010008911 - ebd\n.\ncontratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior.\n.\npdf: 2025285000868. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).\n\nemissão: 01/03/2026.\nnota fiscal: 3887086/fev/26......171,00 \n\ntotal a pagar:\t171,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","10","2026-03-18","março","3","2026285001000152","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.600.839/0001-55"],
    [6634,"714.51","11","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 39 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [6635,"61.95","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.fas - fard. 02/26","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-03-17","março","3","2026190100600058","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [6636,"7252.00","3","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6637,"799897.48","7","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794), e relatório nº 801/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001792.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-03-12","março","3","2025436202400126","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [6638,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","karine rodrigues de carvalho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500178","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.541-**"],
    [6639,"2399.00","1","pagamento que se faz à empresa patricia carla mendes para atender despesas com aquisição de 1 (uma) bomba de captação, submersa, para uso em poço artesiano, sendo a descrição do produto “altri bomba 4at2-1 2.00 cv mono 2f 220v” realizado no parque estadual da mata atlântica – pema, de acordo com o contrato 45/2025/semad (82915611), ordem de serviço 47/2025 (82891037), conforme danfe documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (nf-e) nº 1 e ipof 2025215300345.\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 2.399,00\n.\nprocesso de pagamento 202500017017807\n.\nprojeto / operação:  aft – ações finalísticas","29.266.193 patricia carla mendes","2026","18","2026-03-11","março","3","2025215301800001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.266.193/0001-09"],
    [6640,"119117.27","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.\n......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100118","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [6641,"925.13","4","retenção de irrf referente ao recibo do mês de fevereiro/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 \ne alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [6642,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","leticia martins lima","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500503","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.419.681-**"],
    [6643,"16029.92","1","valor destinado ao pagamento de iss da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 23125 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-03-11","março","3","2026438001100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [6644,"120931.20","1","processo 202600010003428 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº.  161/2025 \"f' ? ses. pregão nº.  241/2025. processo nº  202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/27. dod (),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 09/26 (sei 85559075), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 23697\n.\nemissão: 27/02/2026\n.\nvalor: r$ 120.931,20","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-03-18","março","3","2026285009000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [6645,"130.22","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 141,77\ncontribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil\n3.1.90.11.52 r$ 168,77\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 130,22","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100120","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6646,"27678.11","2","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505. pasep-dativos 02/26","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","2","2026-03-23","março","3","2026195000200001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [6647,"28532.84","6","valor destinado pagamento da 9ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000018  , processo de pagamento sei nº 202600036002325, 288 irrf.","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-03-12","março","3","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [6648,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de março/2026.","ronan de souza negreiros","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500453","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.073.582-**"],
    [6649,"24747.90","4","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 1488\n.\nsei (87726222)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [6650,"19001.64","8","pdf:2025295200011\n1585-02/26 liq................19.001,64.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-03-24","março","3","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [6651,"28.81","388","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n487-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t28,81 \t28,81 \n\ntotal a pagar: \t28,81","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6652,"281603.97","5","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1008\nnf 43657 r$ 14000 (nf 1393 produtora sergio fouad kharlakian );\nnf 43659 r$ 18641,46 (nf 50 policor );\nnf 43660 r$ 18856 (nf 2 jornal diário do entorno );\nnf 43661 r$ 28284 (nf 319 jornal diário de aparecida );\nnf 43676 r$ 14142 (nf 762 site portal notícias goiás );\nnf 43681 r$ 26169,14 (nf 31 jornal mais goiás );\nnf 43682 r$ 18856 (nf 449 jornal goiás em destaque );\nnf 43735 r$ 28236,32 (nf 2298 gráfica cgh comunicação );\nnf 43736 r$ 27804 (nf 42 jornal diário central );\nnf 43737 r$ 27132 (nf 818 televisão tv serra dourada );\nnf 43739 r$ 39023,05 (nf 265 televisão anhanguera rio verde );\nnf 43740 r$ 3707,2 (nf 26 portal gazeta culturismo );\nnf 43741 r$ 3707,2 (nf 18 site goiás notícia );\nnf 43742 r$ 3617,6 (nf 800 jornal sol nascente );\nnf 43746 r$ 9428 (nf 28 tv pai eterno ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6653,"0.00","1","acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial, parcela 17/25 - proc 202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-03-26","março","3","2026319000500150","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [6654,"92720.04","9","pagamento para quitar, com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.\n.\nnfe. 1083 - r$ 92.720,04","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-03-13","março","3","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [6655,"24646.86","7","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de serviços \nde apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de \nobra, sem emprego de material, para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 267707, emissão: 13/03/2026, atestado:16/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 24.646,86 inss","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [6656,"1090.87","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 126 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório nº 929/2026/cooinsp. sei 202600031001178.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6657,"1102784.47","13","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-17","março","3","2026240100700083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6658,"26133.34","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - indenizações - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-03-27","março","3","2026120100500011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6659,"23072.12","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 23.072,12 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700176","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [6660,"1900.00","7","despesa referente à orientação de cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, a cada processo, a título de honorários periciais. ugopoci e adpego","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-26","março","3","2026170401100002","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6661,"40.24","4","pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 3000521978 e ipof nº 2024215300153. (irrf)\n .\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 40,24.\n. \nprocesso de pagamento 202500017001563. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [6662,"86212.62","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6663,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","dima leonel lemus araya","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500415","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.267.901-**"],
    [6664,"74000.00","1","despesa com a contratação do curso \"negociação e gestão de conflitos\" ofertado pelo instituto de ensino e pesquisa (insper) objetivando a capacitação de procuradores de estado e servidores, que deverá ocorrer nos dias 29 de janeiro de 2026 a 30 de janeiro de 2026 nesta procuradoria-geral do estado de goiás.  \n* * contratação direta por inexigibilidade nº 15/2025 - número da contratação: 116609. \n* * ipof 2025145100062.\n* * nota fiscal 01013914","insper - instituto de ensino e pesquisa","2026","5","2026-03-19","março","3","2026145100500001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.070.152/0001-47"],
    [6665,"209466.62","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100053","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6666,"4829.12","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26920670, 26978059 e 27051684 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5620","airton jose batista ferreira","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000276","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.874.761-**"],
    [6667,"68974.81","43","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-30","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6668,"5853.34","2","repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \n* * nota fiscal 430 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-03-09","março","3","2026140100600028","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [6669,"1469.25","7","pagamento a favor da empresa sonda procwork, referente ao aditamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse ´pagamento refere-se a fatura n° 4072. pdf:2024150100060","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [6670,"74.94","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - descontos diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100070","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6671,"2520.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500033","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.943.326/0001-52"],
    [6672,"160368.54","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300095","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6673,"28.86","346","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n300-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t28,86\t28,86","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6674,"500000.00","1","transferência de recursos, cujo objeto é a demolição de unidade de placa e construção de alvenaria do colégio estadual joão bennio, no município de goiânia - go. \n.\n...portaria.2084\n...rex......5084\n...ipof.....2026240100719\n...processo 202200006024379\n.\naurélio","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-03-26","março","3","2026240107400028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [6675,"93.60","2","pagamento do irrf retido da nf 2301, emitida em 26/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100115. lmb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","32","2026-03-04","março","3","2026400103200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [6676,"525.50","4","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31\n.\nnf 3519 - r$ 43.792,00\nemissão: 09.03.2026\nateste: 11.03.2026\n>> irrf: r$ 525,50\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-03-13","março","3","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [6677,"1298.65","29","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 030015000172603177","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6678,"98640.83","1","gratificação exercício de função - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300050","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6679,"62993.45","1","parcela 22/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref. parte principal - processo nº 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-09","março","3","2026319000100076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6680,"1540.29","2","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, janeiro/2026 nf: sei: 85879772 solipa sei 85890954","carletto gestao de servicos ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025406200900005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [6681,"216.00","5","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n760-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t216,00 \t216,00 \n\ntotal a pagar: \t216,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6682,"17159.38","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a vigilância pós obra (mês 01 a 05) medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de novo gama-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº  57/2024 - (86640316) e relatório nº 810/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001753.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400280","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [6683,"13500.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 110/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500518","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.269.083/0001-81"],
    [6684,"1092.44","2","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 7937 referente ao mês 01/2026","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700040","2026","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [6685,"1327299.60","8","pagamento do liquido da nf 5238, pela celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-12","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [6686,"216466.96","8","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal nº 394/fev/26\n.\ntotal a pagar:\t216.466,96\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00108.\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [6687,"2202.08","1","202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formosa recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 2.202,08.","jose sebastiao gomes","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000097","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.717.701-**"],
    [6688,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ana clara alves costa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500184","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.347.591-**"],
    [6689,"0.00","1","pdf:\t2025290600146\n.\nobjeto: diárias para servidores da dgpp 2026. civil dentro e fora do estado - ref. 03/2026.\n.\nvalor: r$ 9.900,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-03-13","março","3","2026290600700126","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6690,"296.75","5","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº \n78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na \nprestação de serviços de agenciamento de viagens para atender \nàs demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 154860, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, \natestado: 23/04/2026, valor: r$ 296,75 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700071","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [6691,"7200.00","2","pagamento de bolsas  do  programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\n.\narquivo 16021\ncpf_cnpj.............beneficiario.................valor\n71155660110.....flávia cristiane pires e silva............r$ 1.200,00 \n70117656119.....loys leynne alves silva...................r$ 1.200,00 \n49904590168.....maria cecília barbosa ferreira............r$ 1.200,00 \n77803043100.....rosemeire francisca alves silva...........r$ 1.200,00  \n04576333100.....rafael arcanjo teixeira...................r$ 1.200,00 \n92408575168.....diogo lopes dias..........................r$ 1.200,00 \n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-03-09","março","3","2026240101000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6692,"24127.28","77","gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.\npagamento de rpv a pensionista civil - rpps (sei nº 202611129002168).\n\nvalor líquido .................. r$ 24.127,28\n\n                                 crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-30","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6693,"72770.03","1","valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de fevereiro/2026, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº202600036003095   fatura nº 92640liquido","ararauna turismo ecologico ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2026436100800011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.932.853/0001-09"],
    [6694,"231005.02","5","processo pagto 202600010000634 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. contrapartida tesouro estadual\n.\npdf 2025285002425. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\npagamento despacho 481 (87095775)\n.\ncerof/cont/nov/25...................231.005,02\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","50","2026-03-12","março","3","2025285005000024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [6695,"5960.40","1","pdf 2025260100398\n.\npagamento do liquido da nf 900,\nreferente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.","tropix comercial ltda","2026","51","2026-03-17","março","3","2025260105100028","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","43.539.126/0001-41"],
    [6696,"1371.80","4","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6697,"403.27","4","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\nfavor creditar no banco 104 ag:0589  c/c 575216903-4 cnpj:14.756.807/0001-63 foz do iguaçu\nvalor ..............403,27","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-03-02","março","3","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6698,"2500.51","2","recolhimento de irrf sobre o fornecimento de energia elétrica em\nalta/baixa tensão segundo a estrutura de sazonal - modalidade verde - \ngrupo a - referente a fevereiro/2026 - fatura sei: 87848373.\natestado nº 24/2026 sei: 87848582\ndespacho nº 398/2026 sei: 87862059\ndare sei: 87861882","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000086","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [6699,"5775.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500362","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.341.457/0001-37"],
    [6700,"1718.73","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6701,"5829.63","3",".\nproc. 202400010004696. hls. \n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\ndata de emissão           nota fiscal.                           valor. \n. \n03/03/2026............  598/fev/2026/iss  .................r$   575,05 \n03/03/2026............  599/fev/2026/iss  .................r$   3.321,09 \n03/03/2026............  600/fev/2026/iss  .................r$   640,23 \n03/03/2026............  601/fev/2026/iss  .................r$   909,90 \n03/03/2026............  602/fev/2026/iss  .................r$   191,68 \n03/03/2026............  604/fev/2026/iss  .................r$   191,68 \n.\ntotal a pagar:\t...........................................r$   5.829,63.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6702,"1414.43","163","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n209/32647-irrveiculo\nprocesso: 202517697000530","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6703,"11396.66","1","pdf:\t2026290600170\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nsalario maternidade - rgps\n.\nvalor: r$ 11.396,66\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100092","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6704,"1309.40","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 25/02/26 no valor de 1.309,40.\ndescrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmadocom\na empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002\n/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores te\nmporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salári\nos mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pe\nlos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 25920944, referente ao mês de março de 2026.total selecionado: r$1.309,40 processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-03-03","março","3","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [6705,"17000.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material educacional e cultural (livro manual de redação). nf 000.009.847. processo n° 202600013000328.\n.\ngpf/jap","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-03-17","março","3","2026110100600047","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6706,"200.05","3","pagamento pela indenização de transporte conforme atestado nº 5/2026 sei: 87577297, &#8203;requisição de despesa n° 15/2026 sei: 87577278.\n\nbeneficiário: gláucia paulo meireles - cpf: 029.322.991-07\n\ndados bancários: banco: caixa econômica federal      agência: 0804   conta corrente: 596849807-9","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6707,"50000.00","3","emenda parlamentar impositiva número 862 município goiânia deputado julio pina objeto destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. termo de fomento nº 407/2025 - serint","instituto sonhar vidas","2026","15","2026-03-10","março","3","2025190101500258","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.538.699/0001-73"],
    [6708,"264666.24","12","pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, \nconservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,\nequipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epis e epcs nas dependências\ninternas, externas e instalações do edifício - sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus câmpus e unidades universitárias, espalhados pelo estado de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra. \nplanilha 1 - sei 87360064 \nsolipa - sei 87398912\nfevereiro/2026.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [6709,"6.14","37","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf da nota:\n.\nnf.1675.irrf 6,14 sei - 86631858\n.\nempresa retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-09","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6710,"2523.90","2","202600010003005-mas\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 \"e\" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593), prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 18/26 (sei 85712784), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº  12100002609001651\n.\nnota fiscal........valor\n87948..............2.523,90","chiesi farmaceutica ltda","2026","121","2026-03-13","março","3","2026285012100008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.363.032/0015-41"],
    [6711,"38699.69","45","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 25 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-03-03","março","3","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6712,"4146.64","1","processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.......valor\n3504..............4.146,64","afa industria comercio e servicos ltda","2026","174","2026-03-12","março","3","2025285017400041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [6713,"406367.69","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100065","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [6714,"600.00","1","pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor......................r$ 600,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-03-30","março","3","2026186200800016","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6715,"12669.43","1","op-ressarcimento - prefeitura de acreúna - salário referente ao mês  de fevereiro/2026 da servidora renata alves da costa mendonça-agência - emater.","fundo municipalde educacao basina- fmbe","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100144","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.780.129/0001-20"],
    [6716,"157.51","1","pagamento de duam ref. poda de arvore sei duam(87616198)\n#\nserviço de poda e extirpação, junto à agência municipal do meio ambiente (amma), relativa à nova sede do programa sukatech, a fim de possibilitar a análise técnica, vistoria e emissão da autorização ambiental necessária à realização das intervenções arbóreas no local","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","6","2026-03-17","março","3","2026310100600059","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.414.465/0001-51"],
    [6717,"378.07","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 24/02/206 valor de 378,07. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 531124358. liquido. referente ao período de 11/01/2026 a 10/02/2026. total selecionado: r$ 378,07. processo sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [6718,"36.58","8","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923146-4, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996473-8, em 02/2026. 202600031000279.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-03-26","março","3","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [6719,"4000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 22.074 -  dare imposto de renda ............valor r$ 48,00\nnf.- 22.074 -  mj passos supermercado ltda ......valor r$ 3.952,00\ntotal geral......................................valor r$ 4.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900073","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6720,"3319.68","1","processo sei nº 202500010095034 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 173/2025 . pregão nº 290/2025 vigência da arp: 05/12/2025 a 04/12/2026. processo nº 202500005025581.\n.\nautorização (83683713).\n.\nnota: 2408\nemissão: 23/02/2026\nvalor: r$ 3.319,68\n.","link home distribuidora ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [6721,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","marco tulio martins","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.169.946-**"],
    [6722,"2832.00","2","pagamento do irrf da nfe 343\n#\ncontratação de empresa especializada de engenharia e arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos, executivos, complementares e suplementares de paisagismo de solo, irrigação, arquitetura e suporte para vegetação trepadeira para a escola do futuro de valparaíso, conforme requisição de despesa 11 (77032506). pdf 2025310100277","pavilion arquitetura e engenharia ltda","2026","51","2026-03-24","março","3","2025310105100002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.375.119/0001-19"],
    [6723,"117143.42","4","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n942841..............02/26........117.143,42 \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [6724,"1007.60","7","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\n3000520683-liqcca \t3.3.90.39.01 \t03/03/2026 \t24/02/2026 \t1.007,60 \t1.007,60 \nprocesso: 202619222000323","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [6725,"6294.88","1","ordem de pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003. valor líquido da fatura nº 664743797. 12/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600127","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [6726,"644.81","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 22 de 202;\n- i.d. depósito: 081250000030743408.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6727,"526.16","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento\n.\nprocesso:  5582250-95.2023.8.09.0007 /conta:   0014/ 040/ 01544708-7                   .\nvalor..................r$ 526,16\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500234","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6728,"222.24","3","pagamento do irrf da nf 3595,\nreferente contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.\n.\npff 2024260100578","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [6729,"11654.44","3","pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimos\nsexto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado com\nesta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretariade estado da \neducação, no município de goiânia no período 01 a 31/03/2026\n.pdf:2026.240100095\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-03-30","março","3","2026240101100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [6730,"12243.81","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200078","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6731,"770.40","2","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 25595- processo nº 202200055000424.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500027","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.961.053/0001-79"],
    [6732,"8325.00","2","pagamento a favor da empresa cs brasil s.a. com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento referente a fatura n° 219295734.\npdf:2024150100056","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-10","março","3","2026150100600020","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.595.780/0001-16"],
    [6733,"16458.92","5","férias indenizadas – referente rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1274/2026/agehab/gagp (87738803), despacho nº 1276/2026/agehab/grsg (87754548). sei 202600031002448/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100087","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6734,"364615.67","5","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7717..............02/26.........364.615,67\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-03-11","março","3","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [6735,"6300.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 94/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500481","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.653.450/0001-46"],
    [6736,"106.46","1","locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de \nsuprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais \nseleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos\ne externos da universidade estadual de goiás.\n- despacho 365/2026 (87635570)\n- dare irrf fat 27 metdata (87635446).","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000103","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [6737,"10183.43","10","3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nirrf\n.\nnf: 1472\n.\nsei (87726098)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [6738,"41.28","57","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.33181 r$  1,94 sei 87784493\nnf.33183 r$ 24,00 sei 87784595\nnf.33184 r$ 15,34 sei 87784665\n.\n\n.\n.\nvitrine filmes ltda\ncnpj 11.620.976/0001-83\n **","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-24","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6739,"72788.81","14","gerenciador financeiro caixa: 12/03/2026.\npagamento de rpv a inativos militares (sei nº 202611129000946).\n\nvalor líquido ................. r$ 72.788,81\n\n                       crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-03-12","março","3","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [6740,"33.39","5","pdf:\t2025295200008\n11554265-01/26 ir\t33,39 \n\nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-27","março","3","2026295200600059","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [6741,"12075.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente a0 mês 02/2026\ndespacho 186","apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500311","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.548.228/0001-34"],
    [6742,"335746.96","23","pagamento do valor líquido da nf 128, em favor de funcional construções ltda,\nreferente à 8ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281.","funcional construcoes ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [6743,"3316.79","5","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto \nsanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de \nmarço/2026, conforme fatura 538975 - sei 87275926 e atestado nº 8/2026 - \nsei 87275939.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [6744,"1500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500249","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.999.096/0001-02"],
    [6745,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","rodrigo de sousa gomide","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500673","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.871-**"],
    [6746,"133257.28","10","processo: 202400010023224 / 202600010010624 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\npdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nparcela mensal: r$ 333.143,20\n.\npagamento conforme despacho nº 73/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (87333091)\n.\nbat/apu/cont/dez/25............. 133.257,28\n.","sanatorio espirita batuira","2026","50","2026-03-13","março","3","2025285005000018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [6747,"63647.59","27","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serv\niços executados no ce jardim europa, no muncípio de goiânia-go no período 14\n/02/2026 a 13/03/2026 - contrato nº 091/2025, através do despacho nº 1151/20\n26/seduc/coordastec-16768 (88114377), informação nº 94/2026/\nseduc/dofi-19007 (88225863)e planilhas, relatórios e cronograma físico finan\nceiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\nnf 177 r$ 70.484,60 – 5ª medição: ce jardim europa - período 14/02/2026 a 13\n/03/2026 - contrato nº 091/2025.\ninss: r$ 3.876,65\nissqn: r$ 2.114,54\nirrf r$ 845,82\nvalor líquido r$ 63.647,59\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100658\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6748,"79719.07","5",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\nnota fiscais.\n1144/jan/2026/f    ......................r$  0,01\n1328/fev/2026      ......................r$  3.404,57\n1329/fev/2026      ......................r$  3.017,54\n1330/fev/2026      ......................r$  2.491,51\n1331/fev/2026      ......................r$  1.550,13\n1332/fev/2026      ......................r$  708,15\n1333/fev/2026      ......................r$  1.916,4\n1334/fev/2026      ......................r$  8.085,26\n1335/fev/2026      ......................r$  17.816,86\n1336/fev/2026      ......................r$  920,39\n1337/fev/2026      ......................r$  30.499,21\n1338/fev/2026      ......................r$  9.309,04\n.\ntotal a pagar:\t   ......................r$  79.719,07.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [6749,"17.58","4","pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme\nnota fiscal n° 31.\npdf:2024150100054","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-03-05","março","3","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [6750,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem.\nreferente ao mês de março/2026.","hayla layanne rodrigues dutra","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500228","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.991-**"],
    [6751,"125.79","13","pagamento de guia de locomoção 109/02815986-9. processo judicial: 5554309-72.2022.8.09.0051. ação de ressarcimento para indenização de dano causado ao erário. pdf 2026436100083. processo sei 202200036013652","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-03-04","março","3","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [6752,"28379.09","1","valor para pagamento de despesas com o líquido, por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. daof nº 0109/3261/2026 e ipof 2026326100051.\npagamento líquido, da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 01/2026, despacho nº 102/2026-nugc, data 04/03/2026 vencimento 30/03/2026, atestada pelo gestor em 04/03/2026, conforme descrição abaixo: (líquido)  valor bruto..........................r$ 28.969,57\nbase de cálculo irrf.................r$ 28.955,69\nretenção de irrf.....................r$    590,48\nvalor líquido........................r$ 28.379,09.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-09","março","3","2026326101100016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [6753,"1082.82","3","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [6754,"15645.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","acao social diocesana de ipameri","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500519","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.269.041/0001-03"],
    [6755,"449.76","1","pdf:2026290100008\n457-12/25 iss 2\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290100700082","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [6756,"2768.89","7","pagamento liquido referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução\nfevereiro/2026\nnf 052 sei: 87503141\natestado nº 3/2026 sei: 86997786\nsolipa sei: 87025258","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000104","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [6757,"3242.75","7",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n570/fev/2026\t.........................r$    2.028,25 \n572/fev/2026\t.........................r$    607,25 \n573/fev/2026\t.........................r$    607,25 \n.\ntotal a pagar:\t.........................r$    3.242,75.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-03-10","março","3","2026285006700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6758,"20.28","8","recolhimento do irrf do  pagamento da nota fiscal 19765 a empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj 38.894.804/0001-54, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período 23/05/2025 a 31/07/2025 , de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130). relatório 364/2026 - inspeção financeira (85843058). referência: sei 202500031011449 (pagamento).","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400141","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [6759,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","veronise francisca dos santos lima reboucas","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500088","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.489.661-**"],
    [6760,"9.07","6","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n**************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 244020 link card; prestador fernando douglas nota fiscal 17.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-03-12","março","3","2026290201900019","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [6761,"394.54","4","recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt goianira, ref. fevereiro/2026. base de cálculo \nr$ 6.000,00 e alíquota de 6,57 por cento por cento.\npdf.: 2025180100040. wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [6762,"24414.51","1","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n202300016009216\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","11","2026-03-12","março","3","2026170401100009","2026","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [6763,"4441.09","13","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição \ninss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) \nissqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)\ni.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 133.158,61\n.\nconforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nobs.: creditar o valor na c/c: 19505-7, agência: 086- 8, banco do brasil.\n\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","86","2026-03-23","março","3","2025240108600049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [6764,"473791.62","58","pagamento gerenciador da caixa do dia 19/03/2026. processos sei 202511129013515, 202511129012822, 202511129014036 e 202611129000275.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor......................r$ 473.791,62.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-23","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6765,"1100.94","2","pdf:2025295000039\n306-01/26 ir\t228,45 \n309-01/26 ir\t443,13 \n316-01/26 ir\t214,68 \n355-01/26 ir\t214,68 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-04","março","3","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6766,"7257.33","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 08, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 19/11/2025 a 19/02/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 775 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001810.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400469","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [6767,"33258.02","7","retenção de inss conforme notas fiscais n° 1884 a 1934, referente ao mês de\njaneiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem\npara atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6768,"51.84","7","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\n1021-cca-diáriasirr \t3.3.90.37.01 \t27/02/2026 \t24/02/2026 \t51,84 \t51,84","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-04","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [6769,"6252.91","3","valor destinado a cobrir despesa com 9ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de fevereiro/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036004188 nf 221 liquido  \n\ndare: 8588 0000 062-8 5291 0250 260-9 2542 6090 004-6 1458 3100 000-3","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-03-18","março","3","2026436100700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [6770,"128.76","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - março/2026.","estado de goias","2026","3","2026-03-30","março","3","2026130100300014","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6771,"18834.07","1",".\nproc 202600010011389-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nref. fevereiro/2026:\n.\nmarilia portilho gomes...............7.941,68\nrenato de oliveira alves............10.892,39\n.\ntotal a ressarcir................r$ 18.834,07\n.","prefeitura municipal de uruacu","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.219.807/0001-82"],
    [6772,"65333.66","1",".\nproc 202600010009846-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nfevereiro/2026:\nana vitoria rosa........................12.015,23\netyene barbosa bento.....................9.882,21\nfabiano tanuri franca...................10.831,21\nrenata moreira ferreira.................11.092,49\nthais dos santos ferreira torres........12.094,77\nthais kato de sousa......................9.417,75\n.\ntotal a ressarcir....................r$ 65.333,66\n.","fundo de saude do distrito federal","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500211","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [6773,"800.00","86","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6774,"485.59","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/01/26 no valor de 485,59.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº \n001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demanda s da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. conforme solicitação sislog nº 107261. referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 858371.\ntotal selecionado: r$ 485,59.\nprocesso sei: 202500029004986.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800036","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.683.111/0001-07"],
    [6775,"5200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","antonio cesar baleeiro alves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500091","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.497.401-**"],
    [6776,"1556.25","2","pagamento de liquido da nf 4201, referente a aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo período de 12 meses.","jr aguas eireli","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","97.546.623/0001-04"],
    [6777,"7523.11","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100113","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6778,"3549.32","2","retenção de issqn 3,95%  refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.\n.\n.\nipof nº: 2025240100603\n.\nnota fiscal.....51\nvalor bruto: 49.998,78\nissqn: 1.974,95 \n.\nnota fiscal.....52\nvalor bruto: 39.857,35\nissqn: 1.574,37 \n.\nweyder","jdl comercial ltda","2026","104","2026-03-26","março","3","2025240110400019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.426.311/0001-90"],
    [6779,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","jose alberto gobbes cararo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500073","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.220.501-**"],
    [6780,"135.00","5","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. outros serviços técnicos especializados de tecnologia da informação, nf 173(processo: 202618037001092).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700096","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6781,"7375.78","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","lilian lima arantes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100166","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.695.991-**"],
    [6782,"17755.92","4",".\npdf 2025170100081\n.\nirrf da nota fiscal nº 6899, de contratação de uma empresa especializada em\nlocamil-locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo\nreal (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\njer\n.","locamil servicos eireli","2026","55","2026-03-17","março","3","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [6783,"297516.39","7","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968)fundo rescisorio......r$ 297.516,39","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-04","março","3","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [6784,"131194.28","12",".\nportaria 6532/2025 \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n. \nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 d e março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 .\n .\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . \n.\npdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal  \n.\nreempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040 \n.\nreferência: dezembro/2025 \n.\ninmceb/leito psiquiátrico complemento/nov/2025 …..131.194,28\n.\ntotal à pagar: r$ 131.194,28\n.\nobs.:\nproc.202500010001474 - ebd- pagato compl. leito psiquiátrico - dez/25/desp. nº 38/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (86319242).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","52","2026-03-04","março","3","2025285005200047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [6785,"1486.62","1","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a le i de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932 ) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26484 e ipof nº 2024215300225. (líquido)\n.\n(materiais e peças equipamentos). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 1.486,62. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745.\n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [6786,"6498.27","1","processo: 202500010070931 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n699998.......6.498,27","mcw produtos medicos e hospitalares ltda","2026","163","2026-03-27","março","3","2025285016300600","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","94.389.400/0001-84"],
    [6787,"3840.00","3","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retencao de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto doc. nº 163041 e pdf 2023215300191. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$3.840,00.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-03-23","março","3","2026215300200002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [6788,"3801.23","2","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 86 ref 01/2026  r$ 3.801,23.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6789,"148983.88","4","pagamento no valor de r$ 148.983,88 referente a nf 15 destinado a empresa nyom comercio e servicos ltda, 21.569.426/0001-30, de  acordo com a concorrência - nº 1/2025 para realização de obras e serviços de engenharia e sinalização a construção remanescente de obra a um ponto de apoio no caminho de cora coralina e a estruturação da rampa de voo livre na serra de jaraguá, conforme termo de ref.(doc50473) contrato de repasse nº 899269 /2020 /mtur /caixa e termo aditivo, sendo este empenho no valor de r$ 610.571,21 referente ao repasse  do contrato caixa econômica federal.  convênio do valor total de r$ 684.976,00. (sislog 107126) (sei 202400005024139) (pdf 2025426100042)","nyom comercio e servicos ltda","2026","58","2026-03-12","março","3","2025426105800002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","21.569.426/0001-30"],
    [6790,"11881.11","2","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nreajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.\n.\npdf: 2025285001675. requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320)\n.\naluguel/fev/26/reajuste....11.881,11 \n.\ntotal a pagar: \t11.881,11","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [6791,"399.85","8","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.\n\n\n\npagamento do (irrf) da saneago conforme despacho nº 129/026-nugc, de 16/03/2026, fatura nº 3000521933, vencimento dia 30/03/2026 de serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, atestada pela gestora em: 16/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da fatura.................r$ 8.476,80\nbase de cálculo irrf..................r$ 8.330,36\nretenção de irrf......................r$ 399,85\nvalor líquido.........................r$ 8.076,95.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-03-23","março","3","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [6792,"45.30","1","retenção de ir sobre a fatura paga em março de 2026.\n**************************************************************\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290200700060","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [6793,"26294.04","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (86706815), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5588605-18.2025.8.09.0051, em favor de dione jose nogueira , cpf nº ***.469.271-**, o valor de r$ 26.294,04, referente a conversão em pecúnia de período aquisitivo de licença prêmio premio, conforme despacho nº 948/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(86706928) e autorização pr-06101 (86731020). ipof 2026436106800019b- sei 202500036011594 (deposito judicial)","dione jose nogueira","2026","68","2026-03-02","março","3","2026436106800019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.469.271-**"],
    [6794,"13697.09","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor -rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, inscrito no cpf sob o nº xxx.722.161-xx. processo nº 5794721-90.2024.8.09.0051. processo sei 202500066011740. daof 0208/3261/2026e ipof 2026326100115.\npagamento líquido para o advogado conforme discriminação abaixo:\nvalor total................r$ 17.639,12 \nretenção de irrf...........r$  3.942,03 \nvalor líquido da rpv.......r$ 13.697,09.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-03-23","março","3","2026326103400037","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [6795,"1050.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","assistencia cultural filantropica evangelica betesda","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500406","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.504.302/0001-22"],
    [6796,"26177.14","12","valor destinado a cobrir despesas do liquído do pagamento da 14ª parcela do contrato 129/2025, referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 28 de fevereiro de 2026 no município de anápolis. pdf: 2025436100822. processo sei nº 202600036005146, nf-986.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [6797,"2042.64","2","202500025096868 recibo 01/02 a 28/01/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64.","maria batista borges","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.646.501-**"],
    [6798,"345.95","15","pagamento do inss retido da nf 583, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 14.159,25). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-16","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [6799,"1864.27","16","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1174.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79......r$ 1.864,27\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-03","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [6800,"122.77","5","pagamento do irrf retido da nf 23060 emitida em 02/03/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf:2024400100192. lmb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [6801,"65702.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de \n01 (um) gerador, à diesel, potência mínima de 55 kva, trifásico(a),\n380 vca. - complemento tr: gerador de energia a diesel 55 kva \nsilenciado - trifásico 220v - partida elétrica - 55 kva ou superior,\npara fornecer energia elétrica de de forma autônoma e segura, como \nreserva energética (backup) em caso de falhas, quedas, oscilações ou\ninterrupções na rede elétrica convencional.\nconforme nota fiscal nº 139533 - março/2026.\npdf nº 2025336200148\nprocesso sei nº2025336200148","silmaquinas e equipamentos ltda","2026","8","2026-03-26","março","3","2025336200800007","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.035.925/0001-36"],
    [6802,"10579.24","8","ordem de pagamento para quitar despesas com tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás. irrf da fatura nº 521975. 02/2026.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-03-26","março","3","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [6803,"10737.53","1","202300025017070 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas  2601.000056978 ref 01/2026 r$ 7.635,12 e fat 2601.000045708 ref 01/2026 prest. de serv telefônico fixo com. stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 3.102,41.\nobs banco 104 ag 4204 c/c 574174843-7.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000078","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [6804,"127.89","6","pagamento do issqn retido da nf 23060 emitida em 02/03/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf:2024400100192. lmb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [6805,"38346.78","1",".\n*ipof 2025170100037*\n.\npagamento do valor líquido da nf nº 3745 do exercício 2026 do 3º termo\naditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte\ntécnico e atualização de versão das licenças de software sap business objec\nts enterprise instalado e em uso na secretaria.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]\n.","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-03-03","março","3","2026170101800002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [6806,"66885.65","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100091","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6807,"2052.80","3","adic. variáveis -pessoal civil – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-03-30","março","3","2026436200200034","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6808,"481.25","3","serviço de hospedagem na cidade de posse/go- fatura nº 61998- processo nº 202600055000071.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [6809,"5469403.69","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, fundo financeiro - empregado.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100064","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [6810,"15237.04","9","202600025005110- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidor jose luiz batista dos reis  pela comurg de goiania - dezembro de 2025 - janeiro e fevereiro de 2026.\ndepositar na conta :\ncompanhia de urbanização de goiânia – comurg\ncnpj: 00.418.160/0001-55\nbanco: itaú\nagência: 9338\nconta corrente: 33.574-9.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6811,"0.00","2",".\nproc 202300010024614-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)\n.\nemissão: 27/02/2026\n.\nreferência: n.f. 59/jan/26/iss...........r$ 19.880,79\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-03-04","março","3","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [6812,"2475.78","4","etenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa grafica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç\não em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina\nis de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,\nblocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou\ntros.\n.\nipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal....1851\nvalor bruto: 8.917,39\nirrf 1,2%: 107,01\nliquido: 17.650,62\n.\nnota fiscal....1852\nvalor bruto: r$ 17.865,00\nirrf 1,2%: 214,38\nliquido: 17.650,62\n.\nnota fiscal....1853\nvalor bruto: r$ 179.532,93\nirrf 1,2%: r$ 2.154,39\nliquido: 177.378,54\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-03-13","março","3","2026240109900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [6813,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","maria eduarda lima de brito","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500305","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.598.341-**"],
    [6814,"1523.05","4","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\npagamento por determinação judicial do processo nº 0000986-26.2010.5.10.0801\n, relativo ao servidor aledino luiz jacinto montes, do mês de fevereiro 2026","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-26","março","3","2026260100100061","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6815,"693.99","1","pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 10\n1/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a\n. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/20\n26/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100186\n.\nfatura...jan/2026\nvalor bruto mod 363 : r$ 693,99\nirrf 4,8% 33,31\nliquido: r$ 660,68\n.\nobs: o valor liquido foi dividido em 3 modalidades de ensino, porém a retenç\não do imposto de renda 4,8% em cima do valor bruto de r$ 5.420,90 referente\na soma da fatura nas 3 modalidades foi feita somente na modalidade 361 difer\nente do incrito no despacho nº 99/2026/seduc/gtels-05735.\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","149","2026-03-02","março","3","2026240114900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [6816,"874.57","8","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria \ngm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27089........874,57\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002188","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-03-19","março","3","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [6817,"0.00","1","darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 59/60 - proc 202100055000150.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-26","março","3","2026319000100083","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6818,"240.00","5","refere-se ao pagamento do iss:\n202600025016257 nfag 43809  r$  (programa politheia  nfvc 74 r$ 240)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-26","março","3","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6819,"1333.55","15","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 100424.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2025290200700056","2025","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [6820,"58663.46","10",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,\n512 e 513.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [6821,"37745.36","1","op- ressarcimento - celgpar - salários referentes ao mês  de fevereiro/2026 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinícius rodrigues ferreira- agência - emater.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100147","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.560.444/0001-93"],
    [6822,"825.02","4","pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 1082, emissão: 10/03/2026, atestado: 10/03/2026, \nvalor: r$ 825,02 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [6823,"3943.99","3","consumo de energia elétrica para a sede da goiás telecom, competencia mês 02/2026 conforme fatura 181178893.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-03-05","março","3","2026409100800002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.543.032/0001-04"],
    [6824,"163612.80","1","processo: 202500010097899 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n306457.......163.612,80","bayer s a","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200176","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [6825,"10014.83","1","funcam - fundo de capacitação - faltas - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","53","2026-03-28","março","3","2026170105300004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6826,"0.00","2","processo: 202500010095809 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n815611........9.236,72\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000683","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [6827,"333.74","28","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 032555001452603177","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6828,"115.26","13","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 013","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-03-05","março","3","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6829,"669.04","31","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 032555001462603170","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6830,"832.04","2","dare\nretenção de imposto de renda  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44\nemissão: 03.03.2026\nateste: 04.03.2026\n>> irrf: r$ 832,04\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [6831,"1201.31","2","u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 172.","plana projetos e servicos ltda","2026","20","2026-03-02","março","3","2025290202000005","2025","2902","polícia militar","10.315.413/0001-19"],
    [6832,"100263.04","3",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\nreferência: n.f. 942828/fev/26...........r$ 100.263,04\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [6833,"4065.06","1","descontos com o banco paraná\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300086","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [6834,"1061.45","3","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\nprocesso : 202619222000368\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n217-issqn-02/26\t3.3.90.39.20\t06/03/2026\t04/03/2026\t1.061,45\t1.061,45","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [6835,"1592.88","2","processo: 201700010020471 - ebd\n.\n6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003492. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421).\n.\nreferência: fevereiro/26\n.\naluguel/fev/26/reajuste.....1.592,88 \n.\ntotal a pagar:\t1.592,88","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-03-05","março","3","2026285001000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [6836,"20.08","2","processo 202500005016990 - mmrm \n.\naquisição de reagentes químicos e pipetas utilizadas nas análises em amostras de água para hemodiálise durante os monitoramentos de qualidade e análises de medicamentos, cosméticos e saneantes realizados em atendimento ao sistema de vigilância sanitária (anvisa, suvisa e visas municipais), aquisição também de reagentes e pipetas destinadas ao lacen. dod (213254), \n.\nprogramas federais:incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria. 128/2022.\n.\nipof 2025285003509 daof 3087/2850/2025 tr (213279).\n.\nnota: 27100 - ir \n.\nemissão:006/03/2026\n.\nvalor: r$ 20,08\n.\ndare: nº 12100002609001419","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-03-12","março","3","2025285017000068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [6837,"7472.78","1","pagamento referente á nota fiscal nº26865883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3541.","cleumar bento tavares","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000681","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.141.581-**"],
    [6838,"32068.99","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100071","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [6839,"14949.52","6","valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\npagamento de (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, co\nnforme memorando nº 005/2026-nutrans, do dia: 04/03/2026. da nota fiscal n\n26428, emitida em: 04/03/2026, referente mês 02/2026 e despacho\nnº 082/2026-nutran- 04/03/2026 e atestada pelo gestor do contrato\nem: 04/03/2026, conforme discriminação abaixo: peças- (líquido)\nvalor das peças..............................r$ 18.101,35\nvalor total a pagar bruto....................r$ 14.949,52\nretenção de irrf.............................r$ 0,00\nvalor líquido................................r$ 14.949,52.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-03-09","março","3","2026326101800002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [6840,"1379.10","6","pdf:\t2025295200005\n76-02/26 ir\t1.379,10 \nlfb","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-03-27","março","3","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [6841,"33128.06","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6842,"18304.70","4",".\nproc. 202500010058065. hls.\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses.\n. \nnf. 4009/fev/2026/ir.\n.\ndare. nº 12100002608600593.\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-03-13","março","3","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [6843,"5034.37","6","pagamento à empresa poligraph sistemas e representacoes ltda - referente ao\n1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de serviços de moderni\nzação de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria\nem engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como\nserviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a\nsuperintendência de infraestrutura. pdf: 2024240101832 processo nº 2024000\n06033588. conforme nota fiscal a abaixo:\n..\n- nf 257  data de emissão: 13/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total da nota: r$ 17.914,90\n- valor líquido parte r$ 5.034,37\n..\ninstrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9\n...","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","18","2026-03-02","março","3","2025240101800005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [6844,"27.75","478","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n311-issqnagecnai \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t27,75 \t27,75 \n\ntotal a pagar: \t27,75","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6845,"15030.84","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 179 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 118/2024 (id. 85218794) e relatório nº 739/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000535.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-09","março","3","2026436201700010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6846,"190.96","4","valor para pagamento do iss da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101185, processo sei nº 202500036018740, nf nº 196 iss.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","85","2026-03-19","março","3","2025436108500073","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [6847,"47446.25","1","pagamento referente 13ª férias (estatutários), liquidos, folha de pessoal do mês de março de 2026, no valor de r$ 47.446,25. ipof nº 2026426100071.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100056","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6848,"750.00","1","processo 202500010096948 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcos willian da silva souza. exercício anterior. processo 202500010096948. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 92979/2025/ses (sei 83927331).\n.\nvalor a pagar: r$ 750,00","cristiane ferreira da silva","2026","69","2026-03-02","março","3","2026285006900129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.211.381-**"],
    [6849,"22.17","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº\n530809540, referente ao período de 11/01 a 10/02/2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................r$ 22,17.\ntotal selecionado:..............................r$ 22,17.\nprocessosei: 202200029006617. algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [6850,"11.60","1","pdf:2026290100094\nissnq-12/12 liq 1.................11,60","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290100700127","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6851,"1010075.00","2","pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de\ngestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob\njetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos\nprogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente\nà restaurante do bem - manutenção tesouro, no mês de fevereiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","9","2026-03-18","março","3","2026180200900001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [6852,"37.87","386","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n490-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t37,87 \t37,87 \n\ntotal a pagar: \t37,87","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6853,"5790.54","2","pagamento do irrf da 52ª medição do mês de janeiro/2026 do contrato nº105/2021-goinfra,  consiste em serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, conforme pregão eletrônico n°. 56/2021-goinfra, nfs nº. 00011475 pdf nº 2024436101387. proc. sei: 202100036012787.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-03-11","março","3","2026436104100011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [6854,"40060.16","13","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.\n.\nnfe. 1144 - r$ 40.060,16 - liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-03-26","março","3","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [6855,"6206.18","4","pagamento do irrf das nf´s 51 e 52 em favor de gdx rental ltda., re\nferente à 8ª medição, no período de 01 a 28/02/2026, do contrato nº16/2025,\nque tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realiza\nda junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios d\ne novo gama e valparaíso de goiás/go.\npdf 2025436100328.","gdx rental ltda","2026","95","2026-03-12","março","3","2025436109500014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.758.021/0001-20"],
    [6856,"282952.96","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: inss(contribuição patronal -\nr$ 282.952,96).\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026409300100082","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [6857,"1650587.54","3","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 42097 (gasolina).","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-03-24","março","3","2026290201900011","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [6858,"6.21","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia 8ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a fevereiro/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036003591, nf 203-iss","lazaro iury flausino correia","2026","9","2026-03-19","março","3","2026436100900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [6859,"1241.02","5",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf. 886/jan/2026/inss  ...............r$  1.241,02\n.\ndare. 07.16.26069.1074081-8","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [6860,"26319.40","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","plano goias seguro","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200106","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [6861,"8507.70","17","pagamento liq nf 124,referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, colocaçao e retirada de faixas estadio olimpico staff. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6862,"53709.67","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  84  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t10/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 146.041,50\nlíquido:\tr$ 53.709,67\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-03-25","março","3","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [6863,"305.00","1","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). \npagamento do irrf sobre a fatura nº 116392756 referente ao mês 12/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700056","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [6864,"39620.12","2","pdf:2023295200048\n219348412-02/26 liq.....................39.620,12\n\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026295200600039","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [6865,"3826.63","2","pagamento da fatura nº 486001 - fevereiro/2026, referente ao contrato\nnº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:\ntelegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas\nnacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),\ncontemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades\nadministrativas da secretaria de estado da administração - sead.\npdf: 2025180100231. jj","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","34.028.316/0013-47"],
    [6866,"820987.19","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100078","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6867,"104882.09","6",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento\nde esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a\n 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unida\ndes administrativas.\n.\nreferência...............valor\n521963/fev/26.........102.299,87\n521965/fev/26...........2.582,22\n.\ntotal a pagar......r$ 104.882,09\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-03-25","março","3","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [6868,"17040.00","8","pagamento a favor da secretaria de estado da economia,empresa s4 produções a\nrtísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para reali\nzação do festival do bem pocket, sendo: edição alto paraíso/go, que ocorrerá\nnos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 17.040,00,conforme nfs-e nº 762 - sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283).","s4 - producoes artisticas ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400048","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.047.906/0001-73"],
    [6869,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de março/2026.","stefane alves sampaio","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500457","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.091-**"],
    [6870,"310.84","5","contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater\npagamento iss referente nota fiscal 2026000055 08/2025","construtora porto s.a.","2026","19","2026-03-23","março","3","2026326201900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","37.243.599/0001-02"],
    [6871,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","liliane ferreira goncalves","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500220","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.501-**"],
    [6872,"213.60","307","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n35-issqnveiculo\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t213,60\t213,60","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6873,"50000.00","3","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.\nprocesso: 202618037000049 \nipof: 2026400100008.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-05","março","3","2026400100700145","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6874,"202.61","30","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6875,"155.53","1","trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.\npagtº nota fiscal nº 12489 de 19/02/2026 ref. 17/01 a 16/02/2026\nprocesso nº 202300029005635      fdf 2024186300153\nvalor selecionado r$155,53","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [6876,"53544.72","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 28/02/26 valor de 53.544,72.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado\ncom a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação d\nos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de c\nopeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios\nocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e \nequipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 443.\nprocesso nº 202100029001522.\ntotal selecionado: r$ 53.544,72.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [6877,"34.90","1","retenção de irrf 4,8% de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026\n .\nipof-2026240100128\n.\nfatura......janeiro/2025\nvalor bruto: r$ 727,12\nvalor liquido: 692,22\nvalor irrf 4,8%: 34,90\n.\ninformamos que foi realizada a soma do valor  referente a desconto de irrf 4,8%  de todas as modalidades de ensino e feito apenas no empenho 2026.0039.0014.\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","39","2026-03-10","março","3","2026240103900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [6878,"477.79","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 1 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001080090.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-03","março","3","2026240124200029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6879,"14.50","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [6880,"195.50","5","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n2456\t3.3.90.30.06\t18/03/2026\t18/03/2026\t195,50\t195,50","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000062","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [6881,"1358.01","12","7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.\n.\nnfe. 499 - r$ 1.358,01 - tributos/inss","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [6882,"20849.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6883,"4451.25","2","pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 21/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 49.332,74\n* liquido: r$ 4.451,25 - mod 366\n.\nipof nº 2026240100118\nprocesso 202000006048020\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-03-12","março","3","2026240118500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [6884,"15235.65","189","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0215\nnf 43674 r$ 4706,46 (nf 26 rádio rio fm 92,1 );\nnf 43583 r$ 2986,79 (nf 4150 rádio itajá fm );\nnf 43887 r$ 3771,2 (nf 45 rádio regional 91,1 fm );\nnf 43888 r$ 3771,2 (nf 10 rádio valente fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6885,"241789.80","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil -  referente ao mês de janeiro de 2026.\nirrf folha março 26","estado de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600082","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.409.580/0001-38"],
    [6886,"549328.00","2","pdf: 2024290600314\n.\nnome beneficiário: axxo industria materiais & defesa ltda\nobjeto: aquisição de 1.600 coletes de proteção balística. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n01328(liq)..........02/26.......549.328,00  \n.\nrmb","axxo industria materiais & defesa ltda","2026","15","2026-03-19","março","3","2025290601500007","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","37.838.764/0001-60"],
    [6887,"327788.26","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100075","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6888,"734.40","3","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. \n* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. \n* * ipof 2025140100045\n* * nota fiscal 624 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [6889,"4407.76","3","ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês02/2026\nnf 3582 - r$ 4.407,76","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [6890,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","henrique moreira oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500490","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.960.911-**"],
    [6891,"28769.22","5","valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 46.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-03-03","março","3","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [6892,"686.36","2","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 7.154,41 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 487,79 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 686,36","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-03-30","março","3","2026300100300014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6893,"6813.86","1","valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.\npagamento (irrf) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47\nbase de cálculo inss..................................r$ 126.542,50\nretenção do inss (11 por cento).......................r$ 13.919,68\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 6.813,86\nretenção de issqn (5 por cento).......................r$ 7.097,77\nvalor líquido a pagar.................................r$ 114.124,16.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-23","março","3","2025326101100120","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [6894,"1750.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026140100500013","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6895,"8754.72","8","pagamento do iss da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de\nprojetos e orçamentos de obras civis.","ufc engenharia s a","2026","93","2026-03-17","março","3","2025436109300018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [6896,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","suzana lopes de albuquerque","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.927.081-**"],
    [6897,"396.39","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 87 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 419/2026 - inspeção financeira (86018669). sei 202600031000495.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6898,"772.97","1","pagamento irrf destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 pelaprestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.\n-pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único.\n-vigência 21/12/2024 até 21/06/2026.\n-contrato nº 024/2022\n- nota fiscal locação e serviço janeiro (86898237)\n- atestado 40 (86898237)\n- solicitação de liquidação e pagamento (86904643)\n- dare sei:87007277\n- despacho nº 266/2026 sei: 87007364","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000090","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [6899,"12950.70","17","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6900,"1378.35","6","pagamento do issqn retido da nf 58, emitida em 09/03/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026 (valor total da nf r$ 27.566,96). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. lmb.","global ti+rh solutions ltda","2026","32","2026-03-13","março","3","2026400103200040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.325.531/0001-78"],
    [6901,"15266.58","1","destina-se ao pagamento à empresa pejota pet saúde animal ltda, cnpj: 19.933.130/0001-05, no valor de r$ 15.266,58 (quinze mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 4.886 (sei 87961460). referente ao fornecimento de alimento para os cães do cbmgo (1º bbm), empregado nas atividades fim de busca, resgate e salvamento - bresc. pdf nº 2025295300011.","pejota pet saude animal ltda","2026","2","2026-03-30","março","3","2026295300200007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","19.933.130/0001-05"],
    [6902,"16644.74","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6903,"79268.71","5","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con\ntrato nº 099/2021. pdf 2025240102218 - processo 202000006044788/20240000602\n0587, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1731 data de emisão: 12/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total r$ 79.268,71\n- valor líquido r$ 79.268,71\n..\ndados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","17","2026-03-03","março","3","2025240101700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [6904,"333705.04","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de leonardo rodrigues leal, proprietário de uma gleba de terras com área de 05 (cinco) alqueires e 15 (quinze) litros, registrada na matrícula sob o nº 1.596, denominada como fazenda macaúba, no município de petrolina de goiás - goiás, conforme parecer  jurídico 259 (80945830), laudo de avaliação (77912016), notificação extrajudicial (79923930) e autorização -06101 (81045568). pdf 2026436100206, processo de pagamento sei nº 201800036006823 \n\nobs: favor depositar para leonardo rodrigues leal - cpf: 597.181.701-97 - banco bradesco - 237 - agência: 1093-6 - conta corrente: 0117979-9.","leonardo rodrigues leal","2026","62","2026-03-26","março","3","2026436106200073","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.181.701-**"],
    [6905,"183433.66","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento integral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). inss patronal.\n.\npagamento inss patronal da folha - 02/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-17","março","3","2026250100100041","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6906,"0.00","1","processo: 202500010087161 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n480258.......683.763,18","genesio a mendes e cia ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.873.068/0008-16"],
    [6907,"2492.92","4","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação domês de\nfevereiro/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de\n19,21 por cento. wrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [6908,"77900.00","4","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\ngrat.pess.civil març","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600069","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6909,"10742.02","1","pdf:\t2026290600201\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de fevereiro de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 10.742,02 (pagamento via duam)\n.\nrmb","prefeitura municipal de catalao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100109","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.505.643/0001-50"],
    [6910,"1258.38","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis , nf 1091(processo: 202618037002139).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100089.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700164","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6911,"0.00","3","pagamento do líquido da nf 476, referente a despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [6912,"155.04","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313. irrf das faturas nº 176116830 - r$ 77,72 e nº 179612766 - r$ 77,32.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600098","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [6913,"121.36","15","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\n- nf 329 ref.: dezembro/2025 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [6914,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). \nreferente ao mês de março/2026.","helton saulo bezerra dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500108","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.191-**"],
    [6915,"208396.86","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda, da  17ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024- referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436100021, processo sei nº 202600036001891 , nf-nº's 80, 81, 83, e 84-irrf\ndare: 8586 0002 083-8 9686 0008 210-1 0002 6110 013-0 3830 2530 000-0","engenho projetos e construcoes ltda","2026","45","2026-03-31","março","3","2026436104500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [6916,"21448.80","1","aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342\nirrf manupa21189 mar, irrf manupa21193 mar. irrf manupa21194 mar, irrf manupa21195 mar, irrf manupa21196 mar, irrf manupa21198 mar","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","13","2026-03-09","março","3","2025190101300013","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [6917,"3033.19","1","pagamento referente à taxa de anuidade da anprotec 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - secti/sit-14380 (84872229).  ipof nº 2026310100063.","anprotec","2026","22","2026-03-03","março","3","2026310102200001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.636.750/0001-42"],
    [6918,"5478.00","4","recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra\ntação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá\nrio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati\nzação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in\nternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten\ndências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses\npdf: 2026240100207 processo 202300006086819\n..\n- nf 323 data de emissão 04/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- vl. total dos serviços r$ 49.800,00 \n** inss r$ 5.478,00\n..","mata pragas controle de pragas ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [6919,"1190.00","2","202500025142615 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de mossâmedes r$ 1.190,00.","cleusa aparecida batista","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000047","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.465.611-**"],
    [6920,"22231.15","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n\n\nproventos.......................22.231,15","goias previdencia - goiasprev","2026","28","2026-03-30","março","3","2026188002800001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6921,"8510.00","1",".\ndiarias dentro do estada - recurso federal - rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, para superintendencia de gestão integrada/sgi.\n.\nipof 2026285001055","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-03-19","março","3","2026285001100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6922,"14988.97","1","pagamento referente á nota fiscal nº26730152 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2743.","adriana gualberto de brito","2026","11","2026-03-27","março","3","2025320101101137","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.115.231-**"],
    [6923,"389594.64","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6924,"1790.33","2","pagamento de regularização de despesas, conforme despacho decisório nº 1286/2025-dgpc (sei nº 83800695) e requisição de despesa n° 3/2025-dgpc/supgi/gas/dtel (sei nº 83959860). pagamento do irrf, conforme segue:\n.\nboleto (sei nº 81605477), período de uso: 15/09/2025 a 01/10/2025);\nboleto (sei nº 82824667), período de uso: 02/10/2025 a 01/11/2025);\n.\nr$ 37.298,48 bruto\nr$ 1.790,33 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 35.508,15 líquido","claro s a","2026","7","2026-03-04","março","3","2025290400700295","2025","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [6925,"3237.41","1","pagamento do valor líquido da nf nf/930606/26, dos serviços prestados de abastecimento de combustíveis etanol, no mês de janeiro/2026. pdf  2024260100121.vpf.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [6926,"431130.39","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf                                                 431.130,39","estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400059","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6927,"8190.00","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.190,00 (oito mil cento e noventa reais)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- erika de oliveira nunes  (filha)/ cpf- 026.783.671-69,  no valor de  r$ 8.190,00 (oito mil cento e noventa reais) ;\n\n \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sub ten pm rr rg *2.24* geraldo nunes de oliveira, cpf ***.275261-** conforme documentação anexa.","erika de oliveira nunes","2026","5","2026-03-02","março","3","2026290200500028","2026","2902","polícia militar","***.783.671-**"],
    [6928,"5230.40","1","aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.\n..........................................\nproc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. janeiro 2026 sol. pag.86524134 .\n.\nvalor pago.............r$ 5.230,40.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidada - janeiro/2026 - heapa (86524134)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [6929,"8000.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","robson cardoso vieira","2026","23","2026-03-24","março","3","2026316102300005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.191.421-**"],
    [6930,"0.00","1",".\ndevolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500257","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6931,"7444.56","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf, do contrato nº 54/2021, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de t.i. e comunicação da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100400, processo sei nº 202600036002905, nfs-292, 293 e 294.\ndare: 8582 0000 074-0 4456 0008 210-0 0002 6086 005-0 1838 1440 000-0","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [6932,"691.83","2","processo sei nº 202600010000934 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 184/2025. pregão eletrônico nº 311/2025. processo nº 202500005032482. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (84701401). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 14 (84731676), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609000749\n.\nnota: 26299\nemissão: 25/02/2026\nvalor: r$ 691,83\n.","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [6933,"161.45","2","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 161,45(cento e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme fatura nº 181808769(sei \n87948636), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora\n181808769    161,45       28/03/2026     02/2026       10024822874\n\nvalor total .....................................................r$ 161,45","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026290300700009","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [6934,"8259.65","5","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 75 r$ 330.386,15 – 9ª medição \ninss: r$ 18.171,24 (165.193,07*11%) \nissqn: r$ 16.519,31 (330.386,15*5%)\ni.r. r$ 3.964,63 (330.386,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 291.730,97\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606  \t\ncno: 90.023.89002/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-03-18","março","3","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [6935,"233.09","15","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240102035\n..\n- nf 127 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 28/2026\n- vl. total dos serviços r$ 9.323,60\n** irrf r$ 233,09\n..","castros eventos ltda me","2026","92","2026-03-17","março","3","2025240109200091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [6936,"233.67","2","valor da repactuação do quarto termo de apostilamento ao contrato nº 02/2023 ? retomada (sei nº 45490067), celebrado com a empresa office segurança eireli - em recuperação judicial,  que visa promover a alteração de dotação orçamentária para acobertar as despesas de 2026, repactuação dos preços em decorrência do reajuste salarial da categoria profissional, conforme a convenção coletiva de trabalho, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n634-issq-repactuação\t3.3.90.39.08\t09/03/2026\t02/03/2026\t233,67\t233,67 \n\nprocesso: 202619222000414","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100060","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [6937,"1621.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<.........).","joao botelho campos junior","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.450.121-**"],
    [6938,"3131.04","99",">>pagamento inss da empresa engix construcoes e servicos ltda- referente contrato nº 091/2025 (85739243) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa engix construções e serviços ltda, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. - ce jardim europa - os 20/2025, processo principal: 202400006131749(projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 615/2026/seduc/coordastec-16768 (86726290) e despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (86934618).\n.\nnota fiscal: 104 – r$ 56.927,92- 4ª medição do contrato nº 091/2025 - ce jardim europa\ndata de emissão: 13/02/2026\nreferência: fev/26\natesto: 13/02/2026\ninss: r$ 3.131,04\nissqn: r$ 1.707,84\nirrf: r$ 683,14\nlíquido: r$ 51.405,90\n...... \nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202500006121084\nipof: 20252240100070\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6939,"4298086.92","3","principal da parcela nº 081/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 106/2026-gdpr de 19/03/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-03-19","março","3","2026170201800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [6940,"44181.82","1","procedimentos do mac - portaria 10.146/2026\n.\n202500010046935 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\nipof 2024285005691\n.\naluguel/fev/26\n.\ntotal a pagar:\t44.181,82\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122.\n.\n.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","11","2026-03-12","março","3","2026285001100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [6941,"594676.32","2","processo 202500010023616 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. vigência: maio/2025 a abril/2026. rd 110/2025 (sei 74036541)\n.\npagamento celia camara/fevereiro/26.............r$594.676,32\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$2.000,00 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº99/2026/ses/cades(86836419), processo 202600010009880.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-03-24","março","3","2026285007600021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [6942,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100243, processo de pagamento sei nº 202000036004557","maria do carmo cardoso","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.033.181-**"],
    [6943,"3018.00","1","pagamento pela aquisição de itens de informática para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 603, emitida em 28.01.2026 - sei 85661622 e atestado nº 21/2026 - sei 85661761. solipa - sei 85806967.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2025406200800553","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","45.282.447/0001-39"],
    [6944,"1896414.67","2","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\njudiciais, conforme ofício 061/2026 ag. governo do estado de goiás/go, aut\norizado pelo despacho n. 257/2026-ste.\n\nmemória de cálculo 27/02/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-26","março","3","2026170401100007","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6945,"3353.60","3",".\nproc 202600010014159-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nreferência: n.f. 41...............r$ 3.353,60\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-03-05","março","3","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [6946,"505.62","1",".\npagamento da pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente a março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026280100100015","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [6947,"2760.00","305","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n135/444-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t2.760,00\t2.760,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6948,"9159.94","1","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - ca4 geai..........................r$ 9.159,94\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","30","2026-03-27","março","3","2026290103000003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6949,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","mariana pereira de sousa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500547","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.070.421-**"],
    [6950,"17019.09","2","pagamento do líquido da nf 182, emitida em 03/03/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a fevereiro/2026, no valor de r$ 17.019,09 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037 ipof: 2025400100193. gcsb.","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-23","março","3","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [6951,"10979.04","4","202500025087561 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks nf 770 ref 02/2026  r$ 10.979,04.","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-03-16","março","3","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [6952,"14767.43","3","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 195 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de janeiro/2026, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório nº 1122 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001363.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6953,"52250.00","1","pagamento de diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do  ao censo escolar  educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ...  consta dos autos: plano de trabalho,  desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec.\n.\nprocesso - 202600006013887\nipof - 2025240101640\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","42","2026-03-02","março","3","2026240104200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6954,"888.94","3","valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 22 iss","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-03-05","março","3","2025436104800115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [6955,"125331.80","3","pagamento referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço em eventos, hospedagem, fornecimento de alimentação, material pedagógico e serviços gráficos, em atendimento na formação dos professores ingressantes na rede estadual de educação (estágio probatório) que acontecerá em quatro encontros formativos. \n..\n>> código 14\n.\nnf 138 - r$ 128.545,44\nemissão: 16.03.2026\nateste: 17.03.2026\n>> liquido: r$ 125.331,80\n.\nprocesso nº 202500006018535\nipof 2025240100326\n.\nsandra","castros eventos ltda me","2026","93","2026-03-24","março","3","2025240109300011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [6956,"41955.89","10","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -\nprestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec\nificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac\n- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835\n), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido\n1441.....r$ 10.754,2.............r$ 516,20...r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10\n1452.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1449.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43.r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67\n1448.....r$ 217.389,60...........r$ 10.434,70...r$ 23.912,86..r$ 183.042,04\n1446.....r$ 55.537,25............r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36\n1450.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76\n1453.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-03-23","março","3","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [6957,"4901.39","5","202500025087685-refere-se ao pagamento do valor líquido:\nprestação de serviço processamento de dados e notificação eletrônica  de trãnsito nf 55 ref 02/2026  r$ 4901,39","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-03-11","março","3","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [6958,"6546.92","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. exercício anterior.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100067","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6959,"3580.51","1","processo 202500010099538 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026.. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 20/2026 (sei 84777687), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 12265\n.\nemissão: 27/02/2026\n.\nvalor: r$ 3.580,51","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6960,"133165.91","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: inss(empregado - r$ 133.165,91).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026409300100083","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [6961,"40860.09","7","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 131 r$ 45.425,34 – 8ª medição \ninss: r$ 1.748,88 (15.898,87*11%) \nissqn: r$ 2.271,27 (45.425,34*5%)\ni.r. r$ 545,10 (4.5425,34*1,2%) \nvalor líquido r$ 40.860,09\n.\nconforme despacho nº1117/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-03-26","março","3","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [6962,"206.94","79","pagamento de boletos art conforme despacho: 938 doc/ 937 doc/ 1243 or-fisc/ 255 oc-gepoc/ 550 ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-16","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6963,"1850.00","4",".\npagamento março/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100016.","alan silva das virgens","2026","6","2026-03-24","março","3","2026310100600012","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.435.475-**"],
    [6964,"71.74","159","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32654-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t71,74 \t71,74 \n\n\nprocesso : 202517697000530","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6965,"945.02","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1336 e ipof 2025215300325. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 945,02. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6966,"3.54","6","pagamento do irrf retido da fatura 332568, emitida em 16/03/2026, no mês 03/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 73,80). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","12","2026-03-24","março","3","2026400101200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [6967,"1670.08","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835.\n.\n- reclamante: maurício coelho madureira;\n- processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001;\n- parcelas: 8 de 10;\n- i.d. depósito: 020260000001405711.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6968,"864360.72","2","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze\nmil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina\ndos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da\nutilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre\ntaria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman\ndados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen\ntos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa\nção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para\no ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061\n38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 808074   data de emissão: 03/03/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 2.607.740,00\n- valor da nota fiscal r$ 2.294.824,50\n- valor líquido parte r$ 864.360,72\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","32","2026-03-06","março","3","2025240103200010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [6969,"15819.71","1",".\nproc 202600010019061-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nlara mônica da silva - janeiro/2026........r$ 15.819,71\n.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500225","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [6970,"16335245.12","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\n\ncontrib prev ..................19.974.491,99","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400027","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [6971,"27074.20","9","valor para pagamento do iss da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 23213 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-03-30","março","3","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [6972,"1686.69","2","pdf:2024290100230\n23902-01/26 ir........................1.686,69.","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-03-24","março","3","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [6973,"3791.19","1","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino médio\t\n.\t\nnota fiscal:  157  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t09/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 29.000,11\nlíquido:\tr$ 3.791,19\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-03-03","março","3","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [6974,"8373.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r\nelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.\nreferente ao inss - parte patronal do período de fevereiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-03-18","março","3","2026180101000007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [6975,"33677.60","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente as medições dos serviços aferidos pós data base, relativo aos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 29/05/2024 á 16/07/2025, conforme  contrato n° 99/2022 (84758850) e relatório 710 - inspeção financeira conclusivo. processo sei 202600031000657 (pagamento).","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400529","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [6976,"149.63","3","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12039 e pdf 2025215300356 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$149,63.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6977,"46999.28","3","inss empregado da folha de pagamento dos servidores do rgps\nda secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de \nfevereiro de 2026, ipof n° 2026110100046 e processo sei n° \n202600013000388, conforme guia anexa.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-17","março","3","2026110100100081","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6978,"39184.04","2","pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1010\nnf 694 r$ 39184,04 (nf 2297 gráfica cgh comunicação ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-03-12","março","3","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6979,"89147.56","4","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609802202600 ref 02/2026  r$ 89147,56 sei 202200025005291","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-03-23","março","3","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [6980,"23340.87","6","pdf:2025295000084\n510-12/25 liq\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-03-04","março","3","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [6981,"60.67","2","pdf: 2024160100229 - processo:  202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718). conforme dados á saber:\n- fatura: 182138570, em: 28/02/2026, venc: 13/03/2026\n, at: 03/03/2026, uc: 10078472, ref: 02/2026, \nvalor: r$ 32,08 - ir\n- fatura: 182138572, em: 28/02/2026, venc: 13/03/2026\n, at: 03/03/2026, uc: 10013603513, ref: 02/2026, \nvalor: r$ 28,59 ir\nvalor total ir: r$ 60,67","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700165","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [6982,"8638.65","1","pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100075","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6983,"48.00","268","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025173286 nfag 32578  r$  (site orla noticicias.com  nfvc 3 r$ 48)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6984,"3150.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 02/2026\ndespacho 186","associacao viver para servir","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500538","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.428.425/0001-15"],
    [6985,"3150.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedad\ne civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial,\ncom o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em si\ntuação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros púb\nlicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (000025227807) , referente\nao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","lar do idoso de goianesia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500297","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.252/0001-98"],
    [6986,"5625.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","lar sao vicente de paulo de goianesia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500306","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.422.156/0001-96"],
    [6987,"5070.09","4","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n2455\t3.3.90.30.04\t18/03/2026\t18/03/2026\t5.070,09\t5.070,09","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000061","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [6988,"1163.85","2","proc 201900010045528 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serviços unidades. administrativa. vigência 08/12/2025 à 07/12/2026\n.\nipof:2025285004377. daof:3771/2850. rd 23 - alfa (80101787).\n.\n53/dezembro/2025....................1.163,85\nemissão:26/02/2026\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-02","março","3","2025285001000696","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6989,"4350.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500102","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.001.883/0001-54"],
    [6990,"3097.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","projeto vida nova","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.512.471/0001-41"],
    [6991,"6888.69","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com gêneros alimentícios\nnf nº55, emitida aos 06.03.2026, atestada aos 11.03.2026\n-\nprocesso ordinário: 202600006027904\nprocesso estimativo: 202600006005139\nipof: 2026240100050; 2026240100526\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-19","março","3","2026240101100066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6992,"362316.56","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 311  r$ 62390 (top outdoor  nfvc 8935 r$ 62390)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 306  r$ 249500 (dom produtora  nfvc 50 r$ 249500)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 308  r$ 50426,56 (ei mídias  nfvc 55 r$ 50426,56)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-03-11","março","3","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6993,"600.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","centro espirita fabiano de cristo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500209","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.960/0001-42"],
    [6994,"1358.78","10","retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição \ninss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) \nissqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)\ni.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 102.269,23\n.\nconforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","86","2026-03-04","março","3","2025240108600036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [6995,"69.00","2","tarifa bancária do mês fevereiro.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-04","março","3","2026319000700005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6996,"338.62","2","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026\n .\nipof-2026240100128\n.\nfatura......janeiro/2025\nvalor bruto: 373,52- modalidade 361\nvalor liquido: 338,62\nvalor irrf 4,8%: 34,90\n.\ninformamos que foi realizada a soma do valor  referente a desconto de irrf 4,8%  de todas as modalidades de ensino e feito apenas no empenho 2026.0039.0014.\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","39","2026-03-10","março","3","2026240103900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [6997,"74.88","175","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n32947-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t11/03/2026\t06/03/2026\t74,88\t74,88 \n\ntotal a pagar:\t74,88","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6998,"2136800.95","9","processo 202600010003021.crrm\n.\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n242766:.......................2.136.800,95 \n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026285009000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [6999,"3459.69","1","trata-se de valor estimado para pagamento de restituição de passagem aérea ida e volta para participar do evento 21º congresso brasileiro de pregoeiros que ocorrerá na cidade de foz do iguaçu.","adriana rosa savite","2026","6","2026-03-23","março","3","2026440100600005","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","***.050.511-**"],
    [7000,"3269.92","13","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n...nf22 r$ 163.495,71\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-03-24","março","3","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [7001,"18054.78","1","piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos. processo 202600010017540 ? fev/26.\n..........................................\nproc.202600010017540,funev-pol.s.l.m.belos, piso salarial prof. enfermagem- 13° apostilamento referência: fevereiro 2026.\n.\nvalor pago.........r$ 18.054,78.\n.\napostila - 13º apostilamento - piso de enfermagem (87919578).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7002,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100235, processo de pagamento sei nº 202000036004557","arnaldo coelho","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.740.701-**"],
    [7003,"115.00","1","diária para visita técnica na unidade de atendimento ao contrato junto a secti em valparaiso de goiás/goiânia","hualas lopes souza brandao","2026","4","2026-03-09","março","3","2026409100400015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [7004,"3.18","1","pdf:2025186200034\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina\n\nirpj - 942836\t\nref. a fevereiro/2026\n\n\ngasolina......................3,18","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-10","março","3","2026186200100018","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [7005,"27559.88","3","prorrogação do contrato contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara, para o período 25/02/2026 a 24/02/2027. \n.\nnfe. 1589 - r$ 27.559,88 - liquido/ref mês fevereiro/2026","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-03-10","março","3","2026305200600014","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [7006,"68.98","37","sei 202600031002605, art nº - 1020260084227, boleto nº 28320690126083300, referente a  fiscalizacao edificio residencial em itaguaru-go. conforme despacho n°  1236/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002605, art nº - 1020260084261, boleto nº 28320690126083333, referente a  fiscalizacao edificio residencial em itapaci-go. conforme despacho n°  1236/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [7007,"2304052.36","1","processo: 202500010088965 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n317631.......2.304.052,36","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [7008,"139.00","3","contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go","infinity go telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026409100500067","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [7009,"5600.00","1","processo sei nº 202600010016447 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony silva neves. processo 202600010016447. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14494 (87064153).\n.\nvalor: r$ 5.600,00\n.","denner neves carvalho","2026","69","2026-03-12","março","3","2026285006900159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.913.981-**"],
    [7010,"8786.41","2","pagamento do líquido da fatura 2603000088993, emitida em 06/03/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de fevereiro/2026, para atender a sti, no valor total de r$ 8.786,41 (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 ipof: 2024400100178. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","32","2026-03-23","março","3","2026400103200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [7011,"900.36","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100022, processo sei nº 202600036000036, nf-35.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-03-30","março","3","2026436104500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [7012,"5832.97","1","valor para pagamento com outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100138. como segue:\nfundação prev. complementar prevcom/empregador cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de.......r$ 5.832,97.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100077","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [7013,"3672.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26902264, 26989378 e 27085837 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5404.","joao vieira dos santos","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001524","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.891.961-**"],
    [7014,"4837.66","1","recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100055","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100122","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.798.607/0001-24"],
    [7015,"743.55","1","- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref\nerente a o mês de março/2026 - funcam - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300038","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7016,"86575.06","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\nfavor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.\n\nfaz bomb militar.................86.575,06","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400022","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [7017,"1192933.08","1","processo 202600010012213.crrm\n.\nregularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual (restante do ano de 2025), para aquisição de medicamentos e tratamentos médico hospitalares\n.\nseq.judcute/tratamento:.....................1.192.933,08 \n.","fundo estadual de saude - fes","2026","90","2026-03-19","março","3","2026285009000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7018,"11891.14","1","pagamento referente às notas fiscais nº 26971599,nº 26876133, nº26930974 e        nº 27175504 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4645.","maria izabel monteiro","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000091","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.751.681-**"],
    [7019,"0.04","23",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\ndiferença no recolhimento de inss em virtude de arredondamento de valor.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 173, 176, 181 e 189.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-17","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [7020,"897.60","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489.\n.\n- reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa;\n- titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa;\n- cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 4130;\n- conta: 4036-3;\n- processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026;\n- parcelas: 20 de 57;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7021,"89.00","1","pagamento liquido de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozin\nha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação\ndo estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de aliment\nação escolar - pnae, conforme processo 202200006031963.\n.\nipof-2024240102114\n.\nnota fiscal.....3416\nvalor bruto: 2.388,00\nirrf: 28,66\nliquido: 2.359,34\n.\nweyder","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","43","2026-03-27","março","3","2026240104300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [7022,"6866042.92","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, consignações – empréstimos financeiros.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100059","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7023,"2323.31","20","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de usucapião extraordinário, autos nº 587xxxx-39.2023.8.09.0126, proposta v. g.g., em face da agehab s/a, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido da parte exequente, condenando a empresa estatal ao pagamento das custas judiciais (evento 76), conforme despacho nº 67/2026/agehab/pj (87949617). 202600031002643.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-23","março","3","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7024,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","gabrielly bernardes rodrigues damaceno","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500130","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.961-**"],
    [7025,"2437.59","1","202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu nf 13/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 2.437,59.","welya alves flores novais","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000069","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [7026,"73478.78","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9 ª medição, do contrato nº 153/2024 -  referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101616, processo sei nº 202600036002805, nf-36.","bravia engenharia e arquitetura","2026","89","2026-03-19","março","3","2025436108900020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [7027,"26360.67","2","pagamento  da nf 1278 emissão: 03/03/2026 pagamento referenteá pres\ntação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas\nde climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos noperíodo\nde fevereiro/2026 devidamente atestada pelo gestor.","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2026","14","2026-03-10","março","3","2026126101400013","2026","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [7028,"1872.97","4","pagamento da retenção de irrf da nf 0009 emitida em 04/03/2026 prest. de serviços de salão de be leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo fevereiro/2025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [7029,"0.00","32","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 113 - r$ 376.023,85 – 3ª medição \ninss: r$ 20.681,31 (188.011,93*11%) \nissqn: r$ 18.801,19 (376.023,85*5%)\ni.r. r$ 4.512,29 (376.023,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 332.029,06\n. \nconforme despacho nº 693/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2025240100070\ncno: 90.027.07188/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7030,"42941.86","8","pagamento do líquido da nf 43, emitida em 27/02/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 45.107,00). processo: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [7031,"30590.38","19","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 32 ref 03/2026  r$ 30.590,38.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-16","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [7032,"217.49","5","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a fevereiro/2026.\nnf 228 – no valor de r$ 5,44 (total da nf r$ 453,10) \nnf 2125 - no valor de r$ 48,93 (total da nf r$ 4.077,90). \nnf 233 - no valor de r$ 16,31 (total da nf r$ 1.359,00). \nnf 2128 - no valor de r$ 146,81 (total da nf r$ 12.234,00). \nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [7033,"8.98","3","processo sei nº 202600010009577 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  139/2025. pregão eletrônico nº 210/2025. processo sislog nº 115128. vigência da arp 15/10/25 a 14/10/26. dod (86002308). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 85 (86020079), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609001655\n.\nnota: 8006\nemissão: 02/03/2026\nvalor: r$ 8,98\n.","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-03-17","março","3","2026285009200186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [7034,"6655863.82","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 53/2017 - referente à serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101231, processo sei nº 202500036016520, nf-17 parte.","construtora sao cristovao ltda","2026","48","2026-03-12","março","3","2025436104800116","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [7035,"3230.95","3","ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento da nota do mês 02/2026.\nnf 554 - r$ 3.230,95","art car veiculos ltda","2026","4","2026-03-05","março","3","2026305100400002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [7036,"43986.00","1","pagamento de liquido da fatura 218921683, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.595.780/0001-16"],
    [7037,"48415.71","23","pdf:2023295000177\n226-10/25 liq\t\t16.355,38 \n360-11/25 liq \t        32.060,33 \njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","40","2026-03-06","março","3","2024295004000004","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [7038,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","edmar goncalves pereira filho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500480","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.072.651-**"],
    [7039,"922332.20","9","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06 ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000013, processo sei nº 202500036019708, nf-110 parte.","etica construtora ltda","2026","13","2026-03-31","março","3","2025435001300003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [7040,"18830.29","5","valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101178, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 149.","rta engenheiros consultores ltda","2026","59","2026-03-31","março","3","2026436105900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [7041,"390.57","5","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção\npredial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de \ntrabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, \nno mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 5944 (sei 86278041) e atestado nº 3/2026 - sei 87537468. solipa - sei 87734844. \ndespacho nº 372/2026 - sei 87680171. duam - sei 87679665.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000107","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [7042,"5846.63","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 42ª medição medição do contrato 70/2022, referente à a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado, realizada no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025435000011. processo sei nº 202500036019916, nf-948. dare: 12100002612000503.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-03-31","março","3","2025435001900010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [7043,"18539.14","4","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf................ref................valor\n14(ir)............02/26..........18.539,14\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-26","março","3","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [7044,"2063.62","2","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - funcam consignações.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-03-30","março","3","2026296101300011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7045,"125300.01","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref: março/2026\n.","fundo previdenciario","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500255","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [7046,"12824.43","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123. como segue:\nverba indenizatória/50% - lei 22.258, no valor de.......r$ 12.824,43.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-03-30","março","3","2026326100800010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7047,"1150.00","6","despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069).\nnota:\n3015\t3.3.90.30.42\t17/03/2026\t17/03/2026\t1.155,00\t1.150,00","frugatte e troia confeccoes ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2025409301100914","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.460.635/0001-25"],
    [7048,"52399.90","8","pagamento da nota fiscal nº 3802, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: posse data: 24/02/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [7049,"11198.78","10","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 37 data de emissão: 18/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 28/2026\n- valor total r$ 466.616,00\n** irrf r$ 11.198,78\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-26","março","3","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [7050,"0.00","1","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo.\npagamento do irrf conforme segue:\n.\nr$ 17,20 nf 02033147, ref. 01/2026\nr$ 41,60 nf  2079749, ref. 02/2026\nr$ 16,50 nf  2125221, ref. 03/2026","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700051","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [7051,"172.14","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, consig - ass. classes (sindgestor).","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100060","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7052,"62600.00","4","refere-se aquisição de camaras de vídeo, postas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme nf 15048 emitida em 20/02/2026 devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026126101000002","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [7053,"106545.74","2","pagamento da fatura 4000000616902202600.\n**************************************************************************\nversam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.\n***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***\n01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290200700046","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [7054,"79.19","28","pdf:2024295000259\n6981-02/26 ir\njbr","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-03-03","março","3","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [7055,"354.79","1","processo sei nº 202500010085684 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 159/2025. pregão nº 264/2025 vigência da arp: 03/11/2025 a 02/11/2026. processo nº 202500005024234. dod (81955287).\n.\nautorização 82055555\n.\nnota: 197103\nemissão: 09/03/2026\nvalor: r$ 354,79\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-18","março","3","2026285009200016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [7056,"9020.00","9","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020003283","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7057,"482.88","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo. irrf do boleto nº 229. 02/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-30","março","3","2026300100600006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [7058,"4164.97","4","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n02/2026-liquido \t3.3.90.36.05 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t4.164,97 \t4.164,97 \n\ntotal a pagar: \t4.164,97","larisse andrade moraes","2026","7","2026-03-30","março","3","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [7059,"1.00","4","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº884667-68","allrede telecom ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500113","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [7060,"169469.98","1","pagamento de previcom empregado - regime proprio - ref. 03/2026","plano goias seguro","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000148","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [7061,"1176410.58","2","pagamento à empresa papelaria tributaria ltda - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº027/2025 - a - seduc/go (82949612), registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202500006063079, para contratação das empresas papelaria tributária ltda, cnpj 00.905.760/0003-00 e a goiáspaper distribuidora ltda, cnpj 13.712.784/0001-22, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino, e também, do programa alfamais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 807120\nemissão: 26/02/2026\natesto: 26/02/2026\nvalor total dos produtos: r$ 2.661.785,39(base de cálculo ir)\nvalor total da nota: r$ 2.342.384,70\nlíquido: r$ 2.310.443,28\n.\nprocesso 202500006137960\npdf 2026240100275","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-03-04","março","3","2026240103300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [7062,"2290.63","1","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 2.296,66, deduzindo irrf de r$ 6,03, restando um líquido de r$ 2.290,63, conforme nfs-e nº 932454. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [7063,"689.40","1","pagamento líquido parcial do recibo do mês de fevereiro/2026, referente\nà locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do \ncontrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100142. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500060","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [7064,"891.09","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: gratificação judicial.\n.\n-->>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100126","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7065,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia jube da mota","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100091","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.934.601-**"],
    [7066,"6927.58","3","* ipof 2025170100111 *\n.\npagamento líquido da fatura nº.  694 (ref. fevereiro/2026) refere-se ao\nsegundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa\nqualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de\nrepresentação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veí\nculo usado para locomoção do secretário.\n.\nvigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027\n.\nrmvp\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-03-16","março","3","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [7067,"208.00","4","processo: 202200010043996 - ebd (85933679)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal)\n.\npdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n154225 – r$ 208,00\n.\ntotal a pagar:\t208,00","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-03-05","março","3","2026285006900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [7068,"28190.48","3","valor destinado ao pagamento de iss da 14ª medição do contrato 101/2024, referente a serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003793, nf nº 2286 iss.","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-03-13","março","3","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [7069,"1118.07","5","pagamento do irrf da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 05.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-03-17","março","3","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [7070,"5800.22","2","contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. \npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 6.329,07 bruto\nr$   528,85 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.800,22 líquido","helder pereira barbosa","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700061","2026","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [7071,"526.75","10","valor para pagamento do irrf da 05ª medição do contrato nº117/2025 -goinfra  - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026,pdf nº2025436101049, processo sei nº 202600036003840, nf nº137- irrf.\ndare: 8581 0000 005-6 2675 0008 210-7 0002 6090 017-6 2830 3460 000-6","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-03-19","março","3","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [7072,"800000.00","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\n3ª medição da obra de reforma e ampliação do cepi\njoão xavier ferreira, município de crixás.\n-\nprocesso: 202500006127475\nipof: 2026240100509\nportaria 1447/2026\nrex seq 5012\n-\nhs","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","74","2026-03-05","março","3","2026240107400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [7073,"5148.70","12","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000119","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7074,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1046.3 município iporá ? go deputado dr. george morais beneficiario: seara de luz objeto da emenda custeio de 3 (três) folhas mensais de pagamento dos servidores da entidade para manutenção dos serviços sociais modalidade: termo de fomento nº 46/2026\nepi 1046.3 tf46 mar","seara de luz","2026","15","2026-03-18","março","3","2026190101500033","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.322.713/0001-22"],
    [7075,"6314.74","2","pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.\n.\n26887\tetanol - r$ 1.483,94 \n26887\tgasolina - r$ 6.314,74 \n26887\tlubrificantes - r$ 23,76","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600074","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [7076,"2160.00","6","pagamento de irrf a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda conforme nota fiscal nº 33. ipof 2025150100111.","inspect inteligencia e tecnologia ltda","2026","9","2026-03-19","março","3","2025150100900021","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","42.224.229/0001-50"],
    [7077,"1852.65","40","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n380..............02/26.............1.852,65\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [7078,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500358","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.467.361-**"],
    [7079,"5203.04","2","pagamento liquido parcial da prestação de serviços de solução continuada de\nimpressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instal\nação de equipamentos de impressoras e multifuncionais.\nnota fiscal 142290 sei: 86143258\natestado nº 5/2026 sei: 86143557\nsolipa sei: 86143620\ndezembro/2025","sonda procwork informatica ltda","2026","11","2026-03-12","março","3","2026406201100003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [7080,"48852.92","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\nnota fiscal:  81  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 36.007,70\nlíquido:\tr$ 16.992,03\n......\t\nnota fiscal:  82  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 67.516,20\nlíquido:\tr$ 31.860,89\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240100359","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [7081,"3452.13","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental \n.\nnota fiscal:  76  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 20.179,18\nlíquido aditivo:\tr$ 970,62\n......\t\nnota fiscal:  77  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/02/2025\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.590,57\nlíquido aditivo:\tr$ \t2.481,51 \n.\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240102488","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026240102700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [7082,"6672.00","1","pdf: 2024290600314\n.\nnome beneficiário: axxo industria materiais & defesa ltda\nobjeto: aquisição de 1.600 coletes de proteção balística. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n01328(ir)...........02/26.........6.672,00\n.\nrmb","axxo industria materiais & defesa ltda","2026","15","2026-03-19","março","3","2025290601500007","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","37.838.764/0001-60"],
    [7083,"253046.14","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 18, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100309, processo sei nº 202600036001905, nf-21.","al almeida engenharia ltda","2026","85","2026-03-04","março","3","2025436108500070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [7084,"5830.00","2","relativo ao pagamento parcial da fatura n° 219389258, \nde 03/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de \nr$ 5.830,00, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\nipof 2025110100015.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026110100600010","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [7085,"373.03","1","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 98, \nde 24/02/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de \nr$ 373,03, sendo o valor total da nota de r$ 380,64.\n.\nprocesso 202500005008515.\nipof 2025110100047.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026110100600007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [7086,"17646.50","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 83 ref 01/2026  r$ 17.646,50.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7087,"10927.51","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","florenca amorim cunha borges arruda","2026","16","2026-03-24","março","3","2026316101600023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.826-**"],
    [7088,"2796.24","3","pagamento do liquido da nota fiscal 99.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-03-03","março","3","2026310101600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [7089,"7070.45","1","pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através do  ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 496/2026/seduc/gepi-16078.\n- despacho nº 496/2026/seduc/gepi-16078;\n- data: 24/02/2026;\n- valor total: r$ 7.173,92;\n- ipof  2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-03-02","março","3","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [7090,"54031.44","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7091,"89766.27","3","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000110","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7092,"216.00","353","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n470-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t216,00\t216,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7093,"5742.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26868149 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3299","glaucia ventura de jesus silva","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001031","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.561-**"],
    [7094,"6552.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 230120001- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3278","gaspar idalino da silva","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000368","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.063.801-**"],
    [7095,"30292.18","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo\nna contratação de empresa especializada na prestação de serviços de\nanálise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados,\nna forma de serviços continuados presenciais, contemplando a\ntransferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme\ntermo de referência, para atender as necessidades da junta comercial\ndo estado de goiás - juceg.\nconforme nota fiscal nº 704, referente ao mês de fevereiro/2026.\npdf nº 2025336200029\nprocesso nº 202100024000454","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700057","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [7096,"154781.63","27","pagamento da nota fiscal nº 955, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório nº 1087/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031002174.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7097,"5620.49","1","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\n\n177430038-01/26-ir \t3.3.90.39.04 \t27/02/2026 \t26/02/2026 \t5.620,49 \t5.620,49 processo 202619222000191","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-04","março","3","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [7098,"205164.68","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de março  2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026260100200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [7099,"5452155.83","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.452.155,83.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100083","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7100,"400.00","7","202600010012606\n.\nregularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do\nano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).\n.\npagamento conforme despacho 151 (87632267)\n.\ntotal a pagar:r$ 400,00","fundo estadual de saude - fes","2026","90","2026-03-25","março","3","2026285009000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7101,"7488.00","177","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n283/32947-irrfveicul\t3.3.90.39.42\t11/03/2026\t06/03/2026\t7.488,00\t7.488,00 \n\ntotal a pagar:\t7.488,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7102,"2095.07","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","206","2026-03-27","março","3","2026240120600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7103,"52971.22","2","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas\ncom a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil -juros sobre \ndiferenças salariais. ref.: março de 2026.\nsendo:- juros sobre diferenças..r$  52.971,22.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200054","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7104,"2160.00","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-03-27","março","3","2026430100500013","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7105,"0.00","1","pdf:\t2025290100043\n504\t519,20 \n514\t649,00 \n525\t519,20 \n524\t389,40 \nlfb","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700064","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [7106,"5163.36","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 091/2026.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100080","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.215.474/0001-13"],
    [7107,"8858226.25","6","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649)termo de colaboração nº 008/2024 - ses.\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal parcial março/26 (86594831) custeio………………….r$ 8.858.226,25","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [7108,"1707.84","34",">>pagamento issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda- referente contrato nº 091/2025 (85739243) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa engix construções e serviços ltda, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. - ce jardim europa - os 20/2025, processo principal:202400006131749(projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria e cronogr\nama físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho\nnº 615/2026/seduc/coordastec-16768 (86726290) e despacho nº 732/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (86934618).\n.\nnota fiscal: 104 – r$ 56.927,92- 4ª medição do contrato nº 091/2025 - ce jardim europa\ndata de emissão: 13/02/2026\nreferência: fev/26\natesto: 13/02/2026\ninss: r$ 3.131,04\nissqn: r$ 1.707,84\nirrf: r$ 683,14\nlíquido: r$ 51.405,90\n......\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202500006121084\nipof: 20252240100070\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7109,"818.15","19","recolhimento do iss da nota fiscal nº 129 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 contrato nº 19/2025 (id.85982470). relatório nº 933/2026 /cooinsp. sei 202600031001133.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7110,"2651902.27","4","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200138","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7111,"7264.59","2","pagamento líquido das faturas abaixo, emitidas em 16/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de março/2026. (apropriação de despesas). fatura 2026026118816 no valor de r$ 314,37 (valor total da fatura: r$ 317,85); fatura 2026026118811 no valor de r$ 1.036,10 (valor total da fatura: r$ 1.048,34) e fatura 2026026118802 no valor de r$ 5.914,12 (valor total da fatura: r$ 5.948,66). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100168. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-25","março","3","2026400100700017","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [7112,"91065.21","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7113,"11389.50","6","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2026:\n- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100070","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7114,"3945.17","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de nova crixas","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800113","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.236.968/0001-11"],
    [7115,"0.00","4","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota\nfiscal nº 163 conforme segue:\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [7116,"531.73","13","recolhimento de imposto de renda referente à 5ª medição dos serviços de \nadequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia \nda unidade universitária de inhumas. \nnota fiscal de serviços nº 113 -  sei 87623875.\natestado nº 6/2026 - sei 87623949. \ndare - sei 87879265.","s g barros engenharia","2026","30","2026-03-27","março","3","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [7117,"1084.12","4","pagamento do issqn da nf 122, referente ao termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","14","2026-03-19","março","3","2026260101400003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [7118,"1649.47","3","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos, ipof 2026250100120: -decisão judicial, pensão alimenticia, consignações-03/2026.\n.\ndecisão judicial-r$ 1.649,47\n.\nboleto judicial- serv. carmem lucia lombardi noleto - \nprocesso sei 202400004100859\nparcela 19 referência março/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100068","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7119,"30051.34","6","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de março/2026, conforme despacho nº 62/-geconte de 24/03/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-03-25","março","3","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7120,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","susana dainara terto de oliveira","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500625","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.483-**"],
    [7121,"110916.64","1","despesa com repasse referente à celebração do convênio entre a faculdade de direito da universidade federal de goiás (ufg) e o estado de goiás, por meio do centro de estudos jurídicos desta pge , para a promoção de desenvolvimento de pesquisas e formação científico-profissional em nível de mestrado e doutorado profissional no âmbito do programa de pós-graduação em direito e políticas públicas da ufg. \nconvênio nº 297/2025-pge. \nplano de trabalho 84314498. \nipof 2025145100105.\n* *  taxa de patrocínio / parceria - educacional - 1ªparcela","universidade federal de goias","2026","13","2026-03-05","março","3","2026145101300001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.567.601/0001-43"],
    [7122,"4204.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","braslei lopes souza brandao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100143","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [7123,"780.80","1","202500025090565-pagamento conforme nota fiscal nº1371 em anexo. aquisição de\nguardanapos vlr.r$780,00","lbm industria e comercio ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","58.686.636/0001-19"],
    [7124,"94759.67","5","1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii\nplansul nf 9502- fev /2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2025190100600106","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [7125,"5590.09","1","contribuições para o fundo de previdência estadual - empregado  - competência março/26","fundo previdenciario","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300054","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [7126,"2199.94","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico á guas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 hor as e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1332 e pdf 2024215300190 . (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.199,94.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7127,"5943.60","9","pagamento do iss ref. fevereiro/2026:\nnf 521 (nf 42 r$ 702);\nnf 524 r$ 600 (nf 51 r$ 2790,4);\nnf 550 r$ 150 (nf 100 r$ 651,2);\nnf 571 r$ 150 (nf 164);\nnf 636 r$ 150 (nf 3);\nnf 659 r$ 750 (nf 2290);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7128,"38.08","63","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 119929 sei 87730140\n.\ndiamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj/cpf 17.095.184/0001-13\n.\nitau unibanco\nagencia 0445\nconta 95022-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-24","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7129,"14294.21","2","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.\n.\nnº documento........ref.............valor\n10870442............01/26.......14.294,21  \n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [7130,"5079410.50","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario ..........18.865.376,46\ngratificaçoes........5.079.410,50\nproventos............10.826.551,95\nvantagens............2.865.456,73\n13 salario ..........754.955,36\npensao civil ..........33.120.391,31\nvantagens.............1.027.479,14\n\nvalor..................72.532.621,45","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600040","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7131,"3141.43","2","ipof 2025170100509\n.\npagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 – nova vila– goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes.\n.\nfevereiro/2026 - r$ 3.141,43\n.\ndvs\n.","leticia veiga batista bentes","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.145.761-**"],
    [7132,"15000.00","1","202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de fevereiro 2026 da associação naciona detrans.","associa o brasileira dos depart de transito - abdetran","2026","17","2026-03-12","março","3","2026296101700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.762.730/0001-77"],
    [7133,"191932.11","1","pagamento que se faz à tsaleach - limpeza, conservacao e servicos ambientais ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada em instalação de cercamento nas áreas florestadas remanescentes dos bairros vitória, são carlos, boa vista, são domingos e floresta, em goiânia, visando à proteção e conservação dos remanescentes de vegetação nativa processo judicial 0010078-16.1996.8.09.0051, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 55/2026 e pdf nº 2025210100118. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$191.932,11.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017013703.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","tsaleach - limpeza, conservacao e servicos ambientais ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026210100600046","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","47.764.133/0001-06"],
    [7134,"4432.46","6","pagamento para quitar, prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.\n.\nnfe. 23057 - r$ 4.432,46 - tributos/issqn","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [7135,"117670.15","5","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds. valor líquido da nota fiscal nº 261. 02/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-31","março","3","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [7136,"121.99","2","ref. a combustível. nf 21718 ir 01/26.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-23","março","3","2026326200800005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [7137,"15721.57","10","pagamento para quitar, com4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 26889 \ndiesel comum.......r$ 281,83\ndiesel s10.........r$ 6.331,23\ngasolina comum.....r$ 15.721,57","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026305200600101","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [7138,"1219.48","6",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n562/fev/2026/ir\t................................r$  34,75 \n564/fev/2026/ir\t................................r$  72,71 \n565/fev/2026/ir\t................................r$  109,27 \n566/fev/2026/ir\t................................r$  79,99 \n568/fev/2026/ir\t................................r$  110,41 \n569/fev/2026/ir\t................................r$  637,65 \n571/fev/2026/ir\t................................r$  174,70 \n\ntotal a pagar:\t................................r$  1.219,48\n\ndare. nº 12100002607700146.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7139,"2869311.58","1","valor para pagamento do líquido da 34ª medição, do contrato nº 17/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000034, processo de pagamento sei nº 202600036001886, nf nº 2589.","cel engenharia ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2026438000800023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [7140,"1831.09","4","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12572 e ipof  nº 2025215300353. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.831,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-27","março","3","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7141,"882.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26909287 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5529.","maria aparecida carlos de mello","2026","11","2026-03-19","março","3","2025320101101298","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.948.909-**"],
    [7142,"8996.88","3","recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota, referente a aquisiçã\no de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escol\nares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturaçã\no de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria re\ngional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1449\nemissão: 27/02/2026\natesto: 05/03/2026\nvalor total da nota: r$ 749.740,00\nirrf: r$ 8.996,88\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2026240100193","asta mobili moveis ltda","2026","44","2026-03-10","março","3","2026240104400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [7143,"141361.26","7",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnota fiscal nº.: 170.\n.\njcp\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [7144,"107.16","1","processo 202500010027685 crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).\n.\nfatura.................valor\n2092455/fev/2026.......107,16\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [7145,"1534.12","18","pagamento liquido pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais conforme:\n\natestado nº 2/2026/ueg sei:  87233581\nseolipa sei: 87235972\nfatura 002/26 sei:  (87232522)","mbm seguradora sa","2026","20","2026-03-12","março","3","2025406202000003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [7146,"4353388.19","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7147,"184010.29","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700172","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7148,"158626.86","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 07ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação  exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036003148, nf nº 16185 iss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2026436100800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [7149,"1373383.58","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/02/2026 do contrato nº 43/2025 (86942451) e errata (86942454), relatório nº 1110/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001917.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700031","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [7150,"56301.77","1","202600010008865-mas-\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26.. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 77/2026 (sei 85921341), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n468766.................56.301,77","genesio a mendes e cia ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.873.068/0008-16"],
    [7151,"28493.06","29","recolhimento de issqn aliquita de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc\ncontratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob\njeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser\nviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par\nticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com\nveículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de\nobra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás,pdf\n2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 34   data emissão 09/03/2026\n- referência: periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026\n- valor da nota r$ 569.861,16\n** iss r$ 28.493,06\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","57","2026-03-13","março","3","2025240105700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [7152,"5903554.83","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7153,"21122.38","2","destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724\n/0001-17, no valor total de r$ 21.122,38 (vinte e um mil, cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos). referente a arrecadação do mês de fevereiro de 2026. pdf nº 2026295300002.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","17","2026-03-19","março","3","2026295301700002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [7154,"0.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26880818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035.","fernanda goncalves da costa","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.313.791-**"],
    [7155,"0.00","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p\nela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, send\no ofício pr nº 009/2026 em 10/03/2026 e nota de débito nº002/2026, relativo\nao mês de fevereiro de 2026, efetuado na folha do mês de março de 2026, con\nforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 25.537,64.companhia celg\nde participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: banc\no:104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387.4.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100080","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7156,"514.90","1","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 12.947,49, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 4.680,95), no valor de r$ 514,90, conforme nfs-e nº 100. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [7157,"7748.18","4","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 457.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-03-12","março","3","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [7158,"2740.60","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 80 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 927 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).","n r basso","2026","5","2026-03-18","março","3","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [7159,"1536.00","381","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n13470/480-irrfveicul \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t1.536,00 \t1.536,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7160,"0.00","7","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021\n2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização\nde 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín\ngua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada\npelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação –\ncepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis\ncal:\n..\n- nf 27 data de emissão: 01/12/2025\n- referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes\nescolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos\nprofessores realizada em 05 de dezembro de 2025\n- vl. total dos serviços r$ 2.573,25\n** iss r$ 51,46\n.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","93","2026-03-05","março","3","2025240109300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [7161,"22856.00","6","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: janeiro/2026; nd 062/2026 nf 1549 r$ 22856 (nf 353 vira click ltda);","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [7162,"9358.83","5","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf11 r$ 170.160,55\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","134","2026-03-11","março","3","2026240113400008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [7163,"202464.51","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-03-26","março","3","2026188000400009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7164,"217.54","2","pdf:2025295000363\n146675341-01/26 ir........................108,77\n46675341-02/26 ir.........................108,77\ntotal.....................................217,54","claro s a","2026","4","2026-03-17","março","3","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [7165,"106778.46","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de março de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-03-30","março","3","2026290200300008","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7166,"25630.38","31","201800025023692 rpv miller de figueiredo assunção & cia ltda, cnpj sob o nº 07.460.385/0001-19,açao 5238340-90.2022.8.09.0051 r$25.630,38.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7167,"12581.88","11","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1968, 1969, 1972, 1973, 1978, 1979, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 e 2004, referente ao mês de fevereiro/2026 relativo a prestação de serviços de\nlimpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no\ninterior do estado. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7168,"91.60","42","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 11975 e 12086 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/2025,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [7169,"2874.59","3","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n731-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t05/03/2026\t2.874,59\t2.874,59 \nprocesso: 202617697000058","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [7170,"3340.61","7","destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 3.340,61(três mil trezentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 244080(sei86436164), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. iss. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-03-09","março","3","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [7171,"125568.00","4","reenvio de pagamento de transporte escolar rural 1ª parcela\n-\nrelatório arquivo 16013, itapaci, cnpj: 01.134.808/0001-24\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportariaa 1164/2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-03-04","março","3","2026240102600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7172,"27.50","4","ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, referente ao pagamento do irrf da nota emitida no mês 02/2026.\nnf 499 irrf - r$ 27,50","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-03-02","março","3","2026300100600048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [7173,"485.00","1","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-12","março","3","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7174,"284852.82","4","despesa relativa a gratificações por exercício do cargo da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100099","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7175,"224.91","1","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 119.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.","primecon construtora ltda - epp","2026","41","2026-03-24","março","3","2026310104100001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [7176,"5250.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","centro promocional todos os santos do bairro capuava","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500477","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.418.715/0001-69"],
    [7177,"4956.20","1","pagamento do liquido referente ao auxilio funeral em favor da senhora erika careli rassi inscrito no cpf nº 001.765.111-56, filha da ex-servidora marília careli, ocupante do cargo de instrutor de técnica esportiva, aposentada por esta secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf:\t2026260100118","erika careli rassi","2026","5","2026-03-19","março","3","2026260100500013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.765.111-**"],
    [7178,"6279.09","46","ipof 2025295000425 \n41565 - liq.............................6.279,09.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-11","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [7179,"754.99","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.\n.\n- reclamante: avandeir de souza de pina;\n- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;\n- parcelas: 9 de 10;\n- i.d. depósito: 033596000122602272.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7180,"289179.67","2","valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 23125 líquido.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-03-12","março","3","2026438001100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [7181,"188592.59","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de março/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100057","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","50.565.317/0001-43"],
    [7182,"365.75","13","valor que se  paga empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 251 - mês de fevereiro/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [7183,"3150.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.400.995/0001-06"],
    [7184,"4842.07","22",".\nproc 202600010003014-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nreferência: n.f. 401..........r$ 4.842,07\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7185,"2121156.48","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. férias.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100051","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7186,"7778.91","1","pagamento de custas judiciais, trata-se de ação de usucapião urbano, autos nº 524xxxx-28.2022.8.09.0126, em face de agehab, conforme despacho nº 51/2026/agehab/gjac (87396515). 202600031002215.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-12","março","3","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7187,"0.00","1","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.\n...........................\nproc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a janeiro 2025 sol. pag.86879541 .\n.\nvalor pago...............r$ 7.657,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado janeiro/2026 - heana (86879541)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7188,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","yara jessie alves ferreira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500580","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.631-**"],
    [7189,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","iara pereira de queiros","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500071","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.367.621-**"],
    [7190,"1274.62","15","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 001xxxx-82.2007.8.09.0051, proposto pelo município de goiânia em face da agehab s/a, conforme despacho nº 91/2026/agehab/pj (86801902). 202600031000857.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7191,"521.64","16","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente aos serviços de vigilância estendida (meses 4 e 5), no período de 16/11/2025 a 15/01/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 495/2026 inspeção financeira (86237808). sei 202600031000656.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [7192,"516.54","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 182, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 715 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001446 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7193,"1318.64","5","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).\n.\npasep - ref 02/2026","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-03-25","março","3","2026305201300001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [7194,"1211439.57","3","processo 202600010002669 dmr\n.\ncontrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).\n.\npagamento raps/março/26.........r$1.211.439,57\n.\nobs: pagamento conforme planilha contrapartida raps (sei nº85003478).","fundo estadual de saude - fes","2026","28","2026-03-04","março","3","2026285002800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7195,"149.30","4","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. \n.\npdf: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.\n.\nemissão: 02/03/26\nnota fiscal: 65/fevereiro/26/issqn...149,30 \n.\ntotal a pagar:\t149,30","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-03-19","março","3","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [7196,"2800.00","1","processo 202600010019892.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo .202600010019892\n.\ntfd/leonilda:.....................2.800,00 \n.","daniela martins viana","2026","69","2026-03-24","março","3","2026285006900182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.928.481-**"],
    [7197,"975.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à aquisição de placas de homenagem, conforme requisição de despesa 4 (87607352), processo nº 202610319001889.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-03-13","março","3","2026300100600136","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7198,"12579.05","1","pagamento de psa devido a maria lidia de oliveira queiroz, 756.987.225-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda oliveira partindo de alvorada do norte, siga pela go-236 no sentido de flores de goiás. após aproximadamente 40 km, converta à direita e percorra mais 20 km., alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,25 hectares de vegetação nativa.\n.\nipof 2026215300037","maria lidia de oliveira queiroz","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.987.225-**"],
    [7199,"10779.16","1",".\nproc 202500010025016/202600010012615 - efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nservidora: maria oneide ferreira dos santos e souza\n.\ndezembro de 2025 e 13º salário de 2025..........5.389,58\njan e fev/2026..................................5.389,58\n.\ntotal.............r$ 10.779,16\n.","prefeitura municipal de nazario","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500188","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.373.620/0001-39"],
    [7200,"9943.25","1","pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de fevereiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-03-18","março","3","2026180100800080","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [7201,"11668.12","5","pagamento destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela\nprestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitaliz\nação (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impre\nssoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.\n-pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único.\n-vigência 21/12/2024 até 21/06/2026.\n-contrato nº 024/2022\n- nota fiscal locação e serviço janeiro (86898237)\n- atestado 40 (86898237)\n- solicitação de liquidação e pagamento (86904643)","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2025406200800543","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [7202,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a março/2026.","jordana emannuelly ferreira matias","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500157","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.341.661-**"],
    [7203,"0.00","2","202200025080929- refere -se ao pagamento liquido nf:96360 - 02/2026 - oleos e lubrificantes. r$ 1.875,52.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [7204,"482.61","5","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7205,"1064.29","161","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n160/32645-irrfveicul \t3.3.90.39.42 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t1.064,29 \t1.064,29 \nprocesso : 202517697000530","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7206,"61144.61","17","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processos judiciais: 52579423220248090137, 56597114920208090137, 51744109720238090137 e 57702675020228090137.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7207,"2391.38","1","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana alvina de oliveira gonçalves, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 606.451.561-91. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial no intento de receber adicional de insalubridade, promovido por giovani bastos de miranda, protocolada sob o nº 5002547-79.2019.8.09.0051. processo sei 202300066011576. ipof 2026326100122.\nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040- conta judicial: nº 02142916-6, no valor de..........r$ 2.391,38.","ana alvina de oliveira goncalves","2026","34","2026-03-26","março","3","2026326103400042","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.451.561-**"],
    [7208,"642.20","18","pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2025240102159\n.\nnota fiscal....1832\nvalor bruto|:  r$ 650,00\nirrf: r$ 7,80\nliquido: 642,20\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-03-06","março","3","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [7209,"510.70","37","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2024215300084. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 510,70 \n. \nprocesso de pagamento 202400017008982. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-03-13","março","3","2025215306100001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [7210,"19600.95","1",".\nproc 202600010012328-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nservidor.............................jan/26............fev/26\nalessandra crhystina r.reboucas......7.648,24..........3.916,82\nlorrainy garcia ferreira.............4.305,33..........3.730,56\n.\ntotal a ressarcir...............r$ 19.600,95\n.","fundo municipal de saude de jussara","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500223","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.514.375/0001-23"],
    [7211,"1371.43","4","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 02/2026 - decisão judicial\nservidor: reginaldo antonio dias\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5465203-02.2022.8.09.0051\nid: 081250000030729391\nfavorecido:  alessandra cristina ramos dias\nvalor:   1.371,43","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-02","março","3","2026290400100037","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7212,"5250.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","centro beneficente de educacao infantil uriel","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500157","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.201.858/0001-38"],
    [7213,"10875.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao aldeia da paz","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.459/0001-61"],
    [7214,"172923.76","1","pagamento para quitar com do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de fevereiro de 2026\n.\ninss - empregado - referente mês fevereiro/2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026300100100089","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7215,"99684.95","2","reenvio de pagamento liquido pela aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\ncodigo fundeb 22\nnota fiscal...253\nvalor da nota: 99.684,95\n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\n.\nweyder","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","85","2026-03-11","março","3","2026240108500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [7216,"16162.55","2","reenvio de pagamento liquido pela aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\nnota fiscal...252\nvalor da nota: 16.162,55\n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\n.\nweyde","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","211","2026-03-11","março","3","2026240121100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [7217,"65016.46","2","ordem de pagamento para quitar as faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao pagamento liquido da fatura do mês 02/2026.\nfatura 672150894 - r$ 65.016,46","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-24","março","3","2026305200600042","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [7218,"14643.75","2","pagamento à empresa acima da fatura de locação 219330074, emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75 (valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032. lmb.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [7219,"355540.86","1","valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás:  anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036003097, nf nº 31.","primor engenharia ltda","2026","56","2026-03-03","março","3","2026436105600013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [7220,"15041.80","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7221,"1877.28","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de  honorários sucumbenciais complementar, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária, pdf: 2026436100246, processo de pagamento sei nº 202000036004557","ariosvaldo de oliveira chaves","2026","68","2026-03-03","março","3","2026436106800040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.028.781-**"],
    [7222,"552.28","7","pagamento de diárias dentro do estado de goiás no mês de março de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-03-03","março","3","2026130100600007","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7223,"0.00","10","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição \ninss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) \nissqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)\ni.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)\nvalor líquido r$ 489.152,28\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.88523/77\n.\nisabel","pja consorcio","2026","78","2026-03-02","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [7224,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária, pdf: 2026436100244, processo de pagamento sei nº 202000036004557","evania gomes da silva azevedo","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.271.831-**"],
    [7225,"74877.08","3","recolhimento do inss da nota fiscal 10, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição primeira etapa, 2ª etapa - subetapa 2a (parcela 02) de pagamento,o, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de) jataí - go (módulo ii, no período de 04/02/2026 a 14/02/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196). relatório 815 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001717 (pagamento).\n\nrecolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 09, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição  2ª etapa - subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 16/01/2026 a 03/02/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196) e  relatório 811 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001291 (pagamento).","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [7226,"2980.00","1","202600010008705-mas\n.\naquisição de camisetas para campanha publicitária.sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (323851), que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.\n.\nnota fiscal.......valor\n896...............2.980,00","atc comercio e serviços ltda","2026","120","2026-03-11","março","3","2026285012000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.323.823/0001-35"],
    [7227,"1409.73","1","pagamento da nota fiscal nº 26867305 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476","raliane lima nascimento","2026","11","2026-03-05","março","3","2025320101101382","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.909.641-**"],
    [7228,"30.03","442","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n487-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t30,03 \t30,03 \n\ntotal a pagar: \t30,03\n\n\ndébito:","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7229,"525.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","assoc benef santinha campos","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500224","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.473.131/0001-10"],
    [7230,"2362.50","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","obras sociais da associacao espirita regeneracao","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500353","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.668.783/0001-04"],
    [7231,"118748.49","1","concorrência nº 2/2024-reequilíbrio financeiro em razão do aumento tributário(iss)-contrato  nº 15/2024-empresa marsou engenharia eireli-serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go. vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 5(86656495).\n.\n.\npagamento do liquido parcial do nota fiscal nº 156. sei - 87639112\n+\n.\n.","marsou engenharia ltda","2026","27","2026-03-24","março","3","2026250102700003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [7232,"1382.74","7","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, decisão judicial.\nservidor: leonardo santos canejo\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5498266-52\nid: 081250000030729146\nfavorecido: mapfre seguros gerais sa","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-02","março","3","2026290400100037","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7233,"3573.23","19","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 173 r$ 297.769,17 – 6ª medição \ninss: r$ 16.377,30 (148.884,59*11%) \nissqn: r$ 14.888,46 (297.769,17*5%)\ni.r. r$ 3.573,23 (297.769,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 262.930,18\n.\nconforme despacho nº 1157/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7234,"181597.60","2","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43717  r$ 28284 (tv atual record news  nfvc 17 r$ 24000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43718  r$ 4522 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 229 r$ 3808)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43719  r$ 5426,4 (rádio brahma fm  nfvc 46 r$ 4569,6)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43720  r$ 3771,2 (rádio transaraguaia  nfvc 105 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43721  r$ 9044 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 886 r$ 7616)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43722  r$ 3771,2 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 112 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43724  r$ 3771,2 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 7 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43725  r$ 3771,2 (rádio clube fm  nfvc 15 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43727  r$ 47140 (tv sucesso band goias  nfvc 542 r$ 40000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43729  r$ 5656,8 (rede sucesso  nfvc 77 r$ 4800)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43731  r$ 3771,2 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 42 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43732  r$ 14142 (rádio aliança am  nfvc 60 r$ 12000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43723  r$ 14142 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 113 r$ 12000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43730  r$ 5426,4 (rádio brahma fm  nfvc 43 r$ 4569,6)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43733  r$ 3771,2 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 44 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43758  r$ 4714 (rádio caraíba fm  nfvc 30 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43770  r$ 6330,8 (programa jadir gomes  nfvc 7 r$ 5331,2)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-24","março","3","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7235,"0.00","5","retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição \ninss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) \nissqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)\ni.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) \nvalor líquido r$ 117.330,50\n.\nconforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2025240100465\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-03-05","março","3","2026240109000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [7236,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","amanda de sousa veloso","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500585","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.383.938-**"],
    [7237,"5000.00","2","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026. conforme ipof nº 2026186300096.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-03-18","março","3","2026186301000009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7238,"22286.85","5","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\ninss-3086 prov 01/26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-18","março","3","2026190100400002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [7239,"53.31","47","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 119168. sei - 87391249\n.\n.\nempresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.\ndados bancários:\nbanco : 341\nagencia : 0445\nconta : 95022-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-16","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7240,"14144.91","14","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1048\n.\nsei (87375011)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [7241,"55813.76","9","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33014  r$ 55813,76 (blessed comunicação e publicidade  nfvc 189 r$ 47360)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-03-30","março","3","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7242,"5952.00","271","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171652 nfag 32836 (televisão anhanguera s/a  nfvc 189 r$ 5952)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7243,"1570.92","6","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de açúcar cristal para uni\ndade centralizada da seduc. pdf: 2025240102126 processo nº 202500006103274\n..\n- nf 000.000.771 data de emissão: 13/03/2026\n- referência: 300 unidades de pcte açucar\n- valor total r$ 1.590,00\n- valor líquido r$ 1.570,92\n..\ndados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577514249-3\n..","gesner comercial ltda","2026","9","2026-03-19","março","3","2025240100900275","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [7244,"1590.60","2","202500010095415-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 05/2025 \"b\" ? ses , pregão eletrônico nº 117/2024, oriundo do processo (sei202400005011088). vigência é de 12/02/2025 até 12/02/2026.\nordem de fornecimento: nº 679/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85171864).\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001495\n.\nnota fiscal..........valor\n145735...............1.590,60","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-03-12","março","3","2026285009200045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [7245,"3414.41","2","pagamento do valor líquido da nfs-e n°287, em favor da empresa brange media\nltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar\ninformações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de fevereiro/\n2026.","brange media ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026430100600017","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [7246,"141100.00","2","pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição \ninss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) \nissqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) \nvalor líquido r$ 307.535,48\n.\nconforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101256 e 2025240101257\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","168","2026-03-04","março","3","2026240116800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [7247,"28032.42","482","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n360-agencia liquido \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t5.788,30 \t5.788,30 \n393-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t4.751,34 \t4.751,34 \n529-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t4.021,79 \t4.021,79 \n471-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t7.438,31 \t7.438,31 \n530-liquidagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t6.032,68 \t6.032,68 \n\ntotal a pagar: \t28.032,42","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7248,"1266.75","3","pagamento da retenção de issqn proveniente ao termo aditivo contratação de empresa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 017 emitida em 10/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","engenharia ltda-me","2026","14","2026-03-12","março","3","2026126101400059","2026","1261","agência brasil central - abc","22.010.137/0001-60"],
    [7249,"10.63","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. \nconforme a nf 2120 emitida em 12/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200052. \nsei: 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [7250,"61.25","2","pdf:2025290100165\n17722-02/26 liq 2...................61,25","editora diario do estado eireli - me","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290100700024","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","24.946.442/0001-93"],
    [7251,"3925.22","2","valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68, através do processo nº 5298915-93.2024.8.09.0051 e processo sei 202500066011751. \nrecolhimento do irrf retido do valor para o advogado acima conforme discriminação abaixo:\nvalor total.......................r$ 17.578,00 \nretenção de irrf..................r$  3.925,22 \nvalor líquido:....................r$ 13.652,78.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-03-18","março","3","2026326103400027","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [7252,"288.55","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026336200400014","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7253,"23461.06","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)\n• ipof: 2026140100046","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100105","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7254,"6455.97","1","processo:\t202400010059159 - crs\n.\nregularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go). referente  01 a 28 de fevereiro 2026 (6.455,97). rd 5 rs nordeste ii (86901744).\n.\naluguel/fev/2026...................6.455,97\n.","maragato-indus comer e costr ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000236","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.871.945/0001-26"],
    [7255,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","giovanna nascimento de mello e silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500318","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.296.991-**"],
    [7256,"493917.85","1","despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).\nnota:\n88104\t3.3.90.34.01\t13/03/2026\t13/03/2026\t493.917,85\t493.917,85","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000307","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [7257,"438.23","2","processo 202000010010331 - ejsa\n.\n6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo.\n.\naluguel \n.\nvigência do contrato 10/12/2025 a 09/12/2028\n.\npdf 2025285002094.  daof 4549.  rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117)\n.\naluguel/dez/25/ir\n.\ntotal a pagar:\t438,23\n.\n.\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-03-19","março","3","2025285001000740","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [7258,"200.00","82","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7259,"35876.00","12","pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0213\nnf 789 r$ 35876 (nf 14049 painel eletrônico led wave ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-03-27","março","3","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7260,"3296.22","22","pagamento liquido nf 126, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7261,"1260000.00","1","processo 202500005022572.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1325 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio\n.\nipof 2025285005676. daof 4955/2850/2025. rd 1247/2025 (84498008)\n.\nempenho emitido em conformidade com o despacho 4303/2025/ses/cep (84499764)\n.\nemenda/aparecidadego:.....................1.260.000,00 \n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","215","2026-03-27","março","3","2025285021500586","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [7262,"24528.60","32","pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, contrato nº 73/25 (84545020) e relatório 994-inspeção financeira. sei 202600031001639.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7263,"6000.00","3","agamento do iss da nf nfs-e nº2, pela contratação inexigibilidade nº 9018011de cota de patrocínio prata, através da empresa sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania, inscrita no cnpj 00.757.930/0001-94, para realização do evento circuito bares 2025, a realizar-se nos dias 28 de agosto a 15 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia/go, conforme requisição de despesa n° 25\n2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 17/20\n25, no valor de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sei 202500027000268\npdf 2025426100100.","sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400019","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.757.930/0001-94"],
    [7264,"2600.00","2","202500025142598 recib0 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretra campo alegre de goiás r$ 2.600,00.","osvaldo favarin","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [7265,"547467.66","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100109","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7266,"882.00","11","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7267,"547152.55","2","pdf:2026295000040\n45-02/26 liq 2 parc.....................232.497,87 \n46-02/26 liq............................314.654,68 \ntotal a pagar...........................547.152,55\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [7268,"15022.66","21","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 55945173420228090137","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7269,"1347.17","5","valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales - transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses. ipof 2024326100229.\npagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 009/2026-gegp, do dia: 24/03/2026, boleto nº 11384126, com vencimento dia: 23/04/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de abril de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:..........................................r$ 1.380,30\nretenção de irrf......................................r$    33,13\nvalor líquido:........................................r$ 1.347,17.","redemob consorcio","2026","7","2026-03-26","março","3","2026326100700001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [7270,"7520.48","51","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 113 - r$ 376.023,85 – 3ª medição \ninss: r$ 20.681,31 (188.011,93*11%) \nissqn: r$ 18.801,19 (376.023,85*5%)\ni.r. r$ 4.512,29 (376.023,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 332.029,06\n. \nconforme despacho nº 693/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2025240100070\ncno: 90.027.07188/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7271,"184.60","2","renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027. \n.\nnfe. 246 - r$ 184,60 - tributos/irrf","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [7272,"6533.92","8","pagamento complemento de issqn (nf 57 e 58) da empresa lars locacoes e engen\nharia ltda, conforme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construçã\no de escola padrão século xxi do colégio estadual morada nova, no município\nde alexânia-go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado\npelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/\ncoordastec-16768 (83594476)e informação nº 156/2025/seduc/dofi-19007\n(83614842).\n.\n.nf 57 r$ 169.911,02 – 16ª medição do contrato nº 10/2023\nissqn: r$ 2.390,65 / r$ 6.533,92\nirrf: r$ 2.038,93\ninss r$ 5.259,43\nvalor líquido 1: r$ 133.594,49\nvalor líquido 2: r$ 26.627,52\n.\nnf 58 r$ 9.925,01 – 2ª medição - 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2023\nissqn: r$ 139,65 / r$ 384,42\nirrf: r$ 119,10\ninss r$ 307,22\nvalor líquido: r$ 9.359,04\n.\nprocesso principal: 202100006077332\nprocesso de pagamento: 202300006020654\npdf:2025240100276\n.\ndalcy","lars locacoes e engenharia ltda","2026","118","2026-03-13","março","3","2025240111800020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [7273,"4097.09","2","pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.\n.\nnfe. 26887 diesel s10 - r$ 4.097,09","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026300100600129","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [7274,"23100.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500266","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.686.501/0001-27"],
    [7275,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500667","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [7276,"513.53","32","pagamento gerenciador caixa do dia 03/03/2026. processo sei 202511129014140.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor........................r$ 513,53.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-03","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7277,"586.76","1","contrato de elaboração de projetos técnicos arquitetônicos e agroindústrias modulares\npagamento de iss referente nota fiscal 163","solumetal soluções metálicas ltda","2026","16","2026-03-23","março","3","2025326201600002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","37.044.560/0001-58"],
    [7278,"400.25","41","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.\n.\n- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;\n- parcelas: 6 de 18;\n- i.d. depósito: 020260000001405169.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7279,"107.37","5","pagamento do issqn retido da fatura 2603.000088084, emitida em 01/03/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. \n(valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. lmb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [7280,"850.52","79","retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição \ninss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) \nissqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)\ni.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 134.510,12\n.\nconforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100383\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-11","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7281,"63739.50","5","processo: 202100010040051 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025.\n.\npdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232).\n.\nnota fiscal: 132/fev/26....63.739,50 \n.\ntotal a pagar:\t63.739,50","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-03-26","março","3","2025285010200031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [7282,"775.96","1","202100025130634 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 775,96.","ari candido lopes","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.388.101-**"],
    [7283,"153.63","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100133","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7284,"292.46","2","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n101264-irrfjan/26 \t3.3.90.39.34 \t13/03/2026 \t12/03/2026 \t292,46 \t292,46 \n\ntotal a pagar: \t292,46","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [7285,"13840.50","1","op-ressarcimento - prefeitura de são domingos - salário referente ao mês  de janeiro e fevereiro/2026 da servidora karina valente de rezende fraga -agência - emater.","prefeitura municipal de sao domingos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100145","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.068.014/0001-00"],
    [7286,"8109.88","6","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694). relatório nº 932/2026/cooinsp. sei 202600031001962.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7287,"5600.00","1","pagamento da fatura nº 153 à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/01/26 à 31/01/26, conforme contrato n° 112/25 (77251257), cuja vigência é de 23/07/25 a 22/07/27. relatório 664/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031007662.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.268.439/0001-53"],
    [7288,"720.00","1","pagamento liquido da nfe 5523\n#\nfornecimento de bens e materiais de forma parcelada, sob demanda, conforme necessidade do órgão - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de brindes personalizados a fim de atender as demandas da secti. - dia das mães, pais, servidor, mulher, kit boas-vindas  (ex: cadernetas, agendas, necessaires, etc). sei: 202514304001720. agenda/bloco/ecobag/garrafa termica/garrafa alumimio e caneta metal","goias copos & brindes ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026310100600050","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","26.633.106/0001-16"],
    [7289,"192528.70","5","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. valor total da nota fiscal nº 8297. 02/2026.","kadu comercio e servicos ltda-me","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600008","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [7290,"536.06","9","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 55 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2026","6","2026-03-17","março","3","2025436200600262","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [7291,"4597.01","1",".\nproc 202600010000776-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de bonópolis.\n.\nadryano gonçalves siqueira - fev/26......r$ 4.597,01\n.","prefeitura municipal de bonopolis","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500216","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.634.272/0001-06"],
    [7292,"5723.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","luana souza borges","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100168","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.909.621-**"],
    [7293,"303.70","15","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-03-17","março","3","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [7294,"205314.44","2","valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament\no do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101428, processo sei nº 202500036015015, nf 7 e 8.","ona sa engenharia comercio e industria","2026","62","2026-03-05","março","3","2026436106200049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [7295,"21010.41","4","pagamento do valor líquido da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 05.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-03-17","março","3","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [7296,"1443.39","6","destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.443,39(mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 244080(sei86436164), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. iss. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-03-05","março","3","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [7297,"9465.90","1","despesa referente ao contrato de locação de imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado de educação e a locadora flavia rezende, este despesa se refere ao reajuste do (ipca) que ficou  pendente neste  período de 06/09/204 a 05/09/2025. ipof   2026240100498 \npedro","flavia resende","2026","39","2026-03-12","março","3","2026240103900033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [7298,"875.37","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação \nde empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por \nmeio da ata de registro de preços nº 21/2023– tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. \nconforme nota fiscal nº 2.120 referente ao período de\nfevereiro/2026.\npdf nº 2025336200052\nprocesso sei nº 202500024001722","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [7299,"9053.18","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo dependentes                                     9.053,18","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400052","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [7300,"471.55","27","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 142 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório nº 452/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000935.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7301,"165.09","5","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref...............valor\n78360.............02/26.............54,87 \n78361.............02/26.............59,87 \n78359.............02/26.............50,35 \ntotal..............................165,09\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [7302,"79708.10","4","pagamento da nota fiscal nº 3792 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis-go, no período de 02.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.\n\npagamento da nota fiscal nº 3793 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás- go, no período de 04.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/ 26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.\n\npagamento da nota fiscal nº 3794 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 05.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.\n\npagamento da nota fiscal nº 3796 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itajá - go, no período de 06.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [7303,"990.98","35","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7304,"0.00","4","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 629,22 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 796,73 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 130.475,75 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.62 - r$ 2.767,10","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100106","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7305,"21.60","2","pagamento do valor liquido da nf 1192, referente ao contrato nº46/2025,que tem por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos\nde editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, no mês de fevereiro/2026, conforme ordens de serviço nº 02; 03 e 04/2026.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600035","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.263.928/0001-82"],
    [7306,"5856.66","15","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1017-irrf-01/2026\t3.3.90.37.01\t09/03/2026\t24/02/2026\t5.856,66\t5.856,66 \nprocesso : 202619222000553","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [7307,"112.69","4","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 irrf.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","48","2026-03-18","março","3","2025436104800089","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [7308,"1030.02","9","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.processo sei 202611129000275, parcelas:\n\n- osires norberto: r$ 30,51;\n- manoel batista: r$ 154,49;\n- jurandir leão: r$ 120,36;\n- julio da costa: r$ 468,84;\n- josé soares: r$ 120,36;\n- elias geraldo: r$ 135,46.\n\nvalor total........................r$ 1.030,02.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-03-12","março","3","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7309,"922.49","4","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 irrf.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","75","2026-03-18","março","3","2025436107500158","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [7310,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ricardo lenard alves","2026","6","2026-03-23","março","3","2026310100600037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.920.151-**"],
    [7311,"2880.28","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 3000520523  - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [7312,"0.00","3","pagamento para quitar, com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 26889 - r$ 281,83 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600100","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [7313,"238618.61","15","referente a nf 125 (86896274) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 20/02/2026, conforme extrato bancário (86681379). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-12","março","3","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [7314,"58951.52","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794), e relatório nº 801/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001792.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400649","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [7315,"637464.63","9","pagamento restante do valor líquido da nf 496, em favor de construtora rio manso ltda, relativo à 50ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go, no período de 01 a 30/11/2025.pdf 2024436101408.","construtora rio manso ltda","2026","16","2026-03-09","março","3","2024436101600004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [7316,"302.18","2",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nreajuste ao contrato nº 79/2024-ses/go (62539828) referente ao período junho/2024 a maio/2025, nos termos da lei federal nº 8.666/1993, especialmente o disposto no art. 65, inciso ii, alínea ?d?, que assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, conforme carta solicitação de reajusta 2025 simpress retificada (81624127). rd 10/2025 (80688580).\n.\ndare n°12100002606911824\n.\nreferência: n.f. 346641/reajuste/ir..............r$ 302,18\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-03-03","março","3","2026285001400026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [7317,"33747.13","2","pagamento de inss empregado/empregador referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.\n\nvalor das guias de inss ............... r$ 112.790,18\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-17","março","3","2026186200400040","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7318,"0.00","2","valor que se paga empenha referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 1084 - mês de fevereiro/2026.","terra forte controle de pragas ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026316100600015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.264.064/0001-01"],
    [7319,"2325.60","3","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - referente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\nnf 17051 - r$ 193.800,00\nemissão: 27.02.2026\nateste: 03.03.2026\n>> irrf: r$ 2.325,60\n.\nsandra","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-03-09","março","3","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [7320,"752875.89","8","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:\n- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 752.875,89.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100072","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7321,"661316.83","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7322,"250.00","3","contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.","cyber internet ltda - me","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.237.857/0001-79"],
    [7323,"857.00","2",".\nprocesso 202500010086801- vpo\n.\nfornecimento de bens e materiais  - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial\n.\nnota fiscal 546/fev/2026...........................857,00","gas e mais comercio ltda","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [7324,"44679.52","2","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cresm (86428148) custeio………………………...r$ 44.679,52","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [7325,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","flavio junior bonfim falcao","2026","20","2026-03-09","março","3","2026316102000003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.501-**"],
    [7326,"182130.43","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","252","2026-03-27","março","3","2026240125200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7327,"1618.40","3","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11279, \nde 02/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de \nr$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [7328,"85612.76","2","pagamento para quitar com execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. parcial.\n.\nnfe. 527 - r$ 85.612,76 - liquido","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026300100600087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [7329,"257.18","2",".\npdf 2024260100237\n.\npagamento do issqn da nf 297,\n refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às demandas do projeto arena goiás social 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","45","2026-03-27","março","3","2025260104500011","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [7330,"940.00","10","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7331,"710.13","3","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12057 e ipof nº 2024215300175. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 710,13. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7332,"12189.54","1","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn consolidado janeiro/26 (86595209)  resid.medica.........r$ 12.189,54","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7333,"335.68","6","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde fat 2132840 ref 03/2026  r$ 335,68 sei 202200025002291","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-03-26","março","3","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [7334,"2.00","2","recolhimento da taxa de expediente da guia de iss  da nota fiscal nº 271 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia , correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 58/2025 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219.","municipio de adelandia","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500037","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.108.291/0001-67"],
    [7335,"2880.21","3","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-12","março","3","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7336,"0.00","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nreparos no telhado do c.e.hermíniom rodrigues leão, município de\nsanto antônio da barra/go.\n-\nprocesso: 202500006141136\nipof: 2026240100601\nportaria 1845/2026\nrex seq 5045\n-\nhs","conselho escolar c e herminio rodrigues leao","2026","68","2026-03-19","março","3","2026240106800028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.686.092/0001-05"],
    [7337,"18980.00","6","pdf: 2026260100125\npagamento do issqn da nf 5331,\ndespesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026260100600045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [7338,"60000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.19 município aparecida de goiânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás mansões paraíso - aparecida de goiânia (inep 52031357) (18.879.770/0001-11 - conselho escolar colegio da policia militar mansoes paraiso) do município de aparecida de goiânia/go para reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1442, rex 5009.","conselho escolar colegio da policia militar mansoes paraiso","2026","259","2026-03-27","março","3","2026240125900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.879.770/0001-11"],
    [7339,"24.82","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/12/25 no valor de 24,82.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2\n025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - s\nerpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através p\nlataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes em\npresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demanda\ns da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públic\nos - agr. conforme solicitação sislog nº 107261. referente ao mês de \ndezembro de 2025. nf. nº 825597. (restante).\ntotal selecionado: r$ 24,82.\nprocesso sei: 202500029004986.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","30","2026-03-09","março","3","2025186303000043","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.683.111/0001-07"],
    [7340,"8129.97","2","pagamento ref. mar/2026 - pessoal municipal - 20242092000621","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300064","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7341,"28470.50","1","fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200105","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [7342,"12090060.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","82","2026-03-27","março","3","2026240108200005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7343,"974700.49","7","2ªparcela do transporte escolar zona rural\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1922/2026\nrelatório 16028\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-03-25","março","3","2026240102600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7344,"40.94","6","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< passagens aéreas nacionais >>>\n.\nfatura 7017/2026 - r$ 762,93 - gol\ntarifa: r$ 669,53\n>> irrf: r$ 16,07\ntaxa de embarque: r$ 62,14\n>> irrf: r$ 1,49\ndu: r$ 58,04\n>> irrf: r$ 1,39\nemissão: 23.02.2026\nateste: 02.03.2026\n.\n>> trajeto: cgh/gyn - gol\nperíodo: 03/03/2026\n.\nfatura 7017/2026 - r$ 884,30 - latam\ntarifa: r$ 798,71\n>> irrf: r$ 19,17\ntaxa de embarque: r$ 48,30\n>> irrf: r$ 1,16\ndu: r$ 69,24\n>> irrf: r$ 1,66\nemissão: 23.02.2026\nateste: 02.03.2026\n.\n>> trajeto: gyn/cgh - latam\nperíodo: 03/03/2026\n.\n\n\nipof 2024240101912 - processo 201900006055189\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-03-09","março","3","2025240109300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7345,"13342.72","1","despesas com  a  folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100131","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7346,"262528.66","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101370, processo sei nº 202500036020142, nfs-10 e 12.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800118","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [7347,"67.69","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 12622, referente ao mês de fevereiro 2026. como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 67,69.\ntotal selecionado:.................................................r$ 67,69.\nprocesso sei: nº 2024186300189.\ncentro oeste sistemas de seguranca ltda.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800063","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [7348,"28133.17","2","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de a brigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 1000672152180 e ipof nº2025215300051. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 28.133,17. \n. \nprocesso de pagamento 202500017008891. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026215300100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7349,"928249.28","2","valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036001543 nf 2069 liquido","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-03-12","março","3","2025436105300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [7350,"713749.49","3","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n...........................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a março 2026, sol. pag.86503861. \n.\nvalor pago...........r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 (86503861).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7351,"1608.00","5","retenção de irrf 4,8% é acerca aditivo - da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.\n.\n....processo nº 202300006052434 - 202500006086155\n....ipof nº 2025240102673\n.\nnota fiscal...24....emissão 16/01/2026\nvalor bruto: r$ 33.500,00 \nvalor issqn: r$ 1.675,00\nvalor irrf: 1.608,00\nliquido correto : : r$ 30.217,00\nirrf pago como liquido: r$ 1.608,00\n.\nobs: verificamos que a empresa deixou de ser optante pelo simples nacional na data de 31/12/2025, e deste modo as notas fiscais de nº 24 e 25 que  foram emitidas em 16/01/2026 foram pagas sem a devida retenção de 4,8%, e deste modo o valor correspondente a r$ 1.608,00 da nota fiscal 24 e r$ 5.982,24 da nota fiscal  25.deste modo  será descontado no valor liquido a receber pela empresa da nota fiscal nº 29.\n.\nweyder","gsm construcoes e comercio ltda","2026","9","2026-03-06","março","3","2025240100900304","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [7352,"2195.60","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - funcam,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","4","2026-03-30","março","3","2026436100400004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7353,"381.27","4","pdf:\t2025295000111\n2820460-02/26 ir\t  4,03 \n2020464-02/26 ir\t167,32 \n2820462-02/26 ir\t163,65 \n2820463-02/26 ir\t 45,86 \n2820461-02/26 ir\t  0,41 \nlfb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [7354,"429773.67","37","gerenciador financeiro caixa: 06/03/2026.\npagamento de rpv a inativos do rpps (sei nº 202611129000091 / sei nº 202611129000374 / sei nº 202611129000648).\n\nvalor líquido ...................... r$ 429.773,67\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-09","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7355,"86.47","2","pagamento de irrf, referente a empresa brasluso turismo ltda. fatura nº ft00179318. ipof 2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [7356,"61729.80","1","recursos a título de investimento para aquisição de 10 (dez) bebedouros purificadores de pressão com 2 torneiras, e 40 (quarenta) filtros de bancada com refrigeração para o  hugo, organização social responsável pelo gerenciamento e operacionalização da citada unidade de saúde, nos termos do termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go . processo: 202300010023416. rd n° 1/2026 - ses/gertel (84618642). ipof:2026285000664.\n..................................\ninvestimento aquisição 10 bebedouros purificadores pressão 2 torneiras, 40 filtros bancada refrigeração.\n.\nvalor pago...............r$ 61.729,80.\n.\nportaria numeração automática 456 (86800370) e extrato publicação portaria (87005409).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-03-03","março","3","2026285006000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7357,"0.00","2","pagamento do irrf retido da nf 219, emitida em 19/03/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 9.691,79 (valor total da nf: 201.912,29), relativo ao retroativo do reajuste do primeiro termo de apostilamento. processo: 202418037004948 ipof: 2026400100051. gcsb.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","34","2026-03-25","março","3","2026400103400004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [7358,"6200.00","1","processo pgto 202500010098419 - mmrm \n.\naquisição de balança antropométrica digital; esfigmomanômetro; trena antropométrica ; termômetro infravermelho com mira laser e termohigrômetro digital, para acompanhamento e monitoramento de pacientes  incluidos no protocolo estadual de obesidade, atendidos na farmácia clínica. contratação sislog 115425,pregão eletrônico nº 283/2025.\n.\nipof 2025285005117 daof 3738/2850/2025 tr - termo de referência (260621).\n.\nnota: 11462\n.\nemissão: 03/02/2026\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.\ndados bancarios no documento: aceite de proposta comercial (sei 81939777).","k c r industria e comercio de equipamentos eireli","2026","13","2026-03-16","março","3","2025285001300021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.251.627/0001-90"],
    [7359,"9467.32","4","- pagamento da previdência social da nota fiscal 16114 de 13/02/2026 (86765245), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de janeiro do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","4","2026-03-06","março","3","2026335100400001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [7360,"6195.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","associacao de pais e atletas da natacao e diversos","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500272","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.561.185/0001-50"],
    [7361,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 257 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: lar do ancião ?o caminho? objeto da emenda- aquisição de bens permanentes destinados à melhoria da infraestrutura física, operacional e administrativa do lar do ancião ?o caminho?, instituição de longa permanência para idosos ? ilpi, visando qualificar o atendimento assistencial prestado às pessoas idosas acolhidas. modalidade: termo de fomento nº 60/2026\nepi 257 tf60 mar 26","lar do anciao o caminho","2026","17","2026-03-30","março","3","2026190101700013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.526.358/0001-88"],
    [7362,"36.59","416","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n380-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t36,59 \t36,59","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7363,"151.27","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.\n.\n- reclamante: escola arco iris;\n- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;\n- parcelas: 36 de 68;\n- i.d. depósito: 081250000030744374.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-03","março","3","2026240124700048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7364,"169369.16","3","despesa com o contrato n° 86/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 01 - item 01 - reforma). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090).\nnota:\n10\t3.3.90.39.18\t17/03/2026\t17/03/2026\t169.369,16\t169.369,16","construarte engenharia ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2025409301100974","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [7365,"4594.84","1",".\nproc 202600010010234-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncarlos henrique dourado da silva - fev/26.......r$ 4.594,84\n.","prefeitura municipal de campinorte","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.215.747/0001-92"],
    [7366,"33.98","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100072","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7367,"3619.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor:\n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.619,00 (três mil seiscentos e dezenove reais) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  cel pm rg 4.632 cpf- 067.610.971-34 marcílio noronha neto.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500036","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [7368,"3025.00","2","valor  para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 016.334 - bruch - laboratorios bruch ltda......valor r$ 3.025,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900035","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7369,"49395.97","14","contrato prestação de serviços rurais\npagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 77, 78, 79, 80 - dezembro/2025.","maxclean facilities ltda","2026","48","2026-03-09","março","3","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [7370,"8310.13","2","despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022- 28/04/2022, vigência a partir de 27/04/2025 à 27/04/2026, no valor global de r$ 611.733,00, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n32444\t        3.3.90.39.21\t27/02/2026\t27/02/2026\t8.310,13\t8.310,13","renove recauchutagem de pneus ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026409301000201","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.749.514/0001-56"],
    [7371,"610532.33","1","pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão \ngeral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & \nwhitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king \nair 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da \nsuperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de \nestado da casa militar (secami) do estado de goiás.\nconforme dados á saber:\n- nf 514, emissão 30/01/26, atesto 05/02/26, ref. 12/2025, \nvalor r$ 610.532,33 - líquido.","global parts ltda","2026","13","2026-03-30","março","3","2025160101300002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [7372,"3227.00","18","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 2160 - mês de março/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [7373,"0.00","4","pagamento para quitar, com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 26889 - r$ 15.721,57 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600101","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [7374,"822.45","6","valor para pagamento do iss da 16ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036001165, nf nº 27.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [7375,"848.26","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\ngratificaçoes ......9.166,51\nproventos ..........453.659,35\nvantagens...........103.411,28\n13° salario ........2.084.384,89\nproventos............75.449,68\nvantagens ..........848,26","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400026","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [7376,"1427498.98","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses, termo de colaboração nº 4/2025 - ses  - sei nº 71842378\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - poli slmb (86414779) custeio………………………...r$ 1.427.498,98","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7377,"4115.09","4","pdf:2024295200040\n14945-02/26 liq.......................4.115,09.\n\n\nepn","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026295200600032","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [7378,"42887.59","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [7379,"151148.01","266","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32537  r$ 15799 (site mais conteúdo  nfvc 49 r$ 13300)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32533  r$ 2828,4 (site anápolis notícias  nfvc 425 r$ 2400)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32528  r$ 4714 (site portal notícias goiás  nfvc 753 r$ 4000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32520  r$ 6799,2 (site curta mais  nfvc 100 r$ 5728,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32519  r$ 3673,92 (franco comunicação eireli -me   nfvc 31 r$ 3102,72)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32523  r$ 6906,6 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 17 r$ 5835,6)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32522  r$ 6858,6 (site diario de goias  nfvc 55 r$ 5787,6)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32521  r$ 6903,6 (site folha z  nfvc 51 r$ 5832,6)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32525  r$ 4609,2 (site ponto +  nfvc 16 r$ 3895,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32526  r$ 4714 (site jornal diário do estado  nfvc 17647 r$ 4000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32531  r$ 4558,4 (brasil24horasnet unipessoal ltda  nfvc 31 r$ 3844,4)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32524  r$ 6783 (site portal 6 anápolis  nfvc 1916 r$ 5712)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32536  r$ 11585 (site poder goiás  nfvc 36 r$ 9800)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32535  r$ 11585 (site revista bula  nfvc 24 r$ 9800)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32563  r$ 5189,63 (site revista viver goiás  nfvc 13 r$ 4389,95)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32562  r$ 1853,6 (gazeta culturismo  nfvc 23 r$ 1568)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32564  r$ 1885,6 (rádio serra azul  nfvc 163 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32614  r$ 1808,8 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 18 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32592  r$ 1885,6 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 136 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32484  r$ 9044 (jornal opção  nfvc 34 r$ 7616)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32826  r$ 1885,6 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 507 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32862  r$ 3478,26 (rádio vale da serra am  nfvc 195 r$ 2951,42)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33004  r$ 1885,6 (rádio fênix  nfvc 102 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32566  r$ 7414,4 (programa capital esportes  nfvc 11 r$ 6272)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33043  r$ 1885,6 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 22 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33044  r$ 1885,6 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 848 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33042  r$ 1885,6 (rádio vale fm  nfvc 96 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33023  r$ 2357 (rádio aliança  nfvc 15 r$ 2000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33050  r$ 4714 (programa coração de pescador  nfvc 1488 r$ 4000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33022  r$ 1885,6 (radio inter 101 fm  nfvc 12 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33053  r$ 1885,6 (rádio maracá fm  nfvc 55 r$ 1600)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-16","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7380,"124.87","15","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n593.................02/26..........124,87\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-02","março","3","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7381,"846798.04","4","valor destinado ao pagamento da 33ª medição do contrato nº 42/2023-goinfra referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100760, processo 202600036004295 nf 24643 liq 24643 liq 24644 liq 24645 liq 24646 liq 24647 liq","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","39","2026-03-30","março","3","2026436103900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7382,"65071.88","6","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-17","março","3","2026240125100028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7383,"697844.53","1","20260002502055-refere-se ao pagamento do inss patronal relativo ao mes de fevereiro de 2026.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-18","março","3","2026296101100048","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7384,"5091.64","1","202000025074413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas nf 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 5.091,64.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [7385,"31620.41","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7386,"12.24","12","pdf:\t2024290100203\n1189-03/26 ir   12,24 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [7387,"49.87","1","despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100074.\n.\nras/gpf.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100136","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.783.472/0001-81"],
    [7388,"120239.68","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 28/02/26 valor de 120.239,68.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto aprestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funcionamento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicoscom o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência.\nnf. 45. referente ao período de 24/01/2026 a 25/02/2026.\ntotal selecionado: r$ 120.239,68.\nprocesso sei: 202500029003994.","fcr construtora ltda","2026","13","2026-03-04","março","3","2026186301300002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [7389,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","elton vivot dias","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500482","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.278-**"],
    [7390,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","giovana de pina siqueira afiune","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500359","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.261-**"],
    [7391,"227.73","14","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf4 r$ 125.328,95\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-03-11","março","3","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [7392,"38549.85","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100075","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7393,"2625.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","fundacao espirita antero da costa carvalho","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500120","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.071.300/0001-36"],
    [7394,"52685.20","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor - rpv principal em nome de israel mendes ivo, inscrito no cpf nº. 024.624.911-04, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5292841-57.2023.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202400066012551 e processo sei 202400066012551.\npagamento relativo ao líquido da rpv para israel mendes ivo, favor creditar nos dados bancários abaixo: \n\nbanco: 104\nagência: 2535 - operação: 040 conta: 02139217-3 em favor do requerente acima, no valor de......r$ 52.685,20.","israel mendes ivo","2026","32","2026-03-18","março","3","2026326103200010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.624.911-**"],
    [7395,"4956.20","1","pdf:2026290100115\naux.funeral - francisco antonio de oliveira..........4.956,20.","francisco antonio de oliveira","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290100500008","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.236.581-**"],
    [7396,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","najla helen graff de araujo santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500552","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.057.171-**"],
    [7397,"11424.00","3","pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 28 de fevereiro de 2026, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [7398,"300.00","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.\n.\n- reclamante: aprov ltda me;\n- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);\n- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 5004;\n- conta: 1055959-0;\n- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;\n- parcelas: 32 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7399,"21795.73","18","pagamento da nota fiscal nº 269 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 106/25 (id. 85696491). relatório 1051 - inspeção financeira. 202600031002044.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7400,"408.95","21","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 86  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório nº 425/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000613.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7401,"4971.30","3",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\ndata da nota fiscal 25/02/2026.\n.\n1135/jan/2026/ir  .........................r$  4.054,81 \n1136/jan/2026/ir  .........................r$  15,65 \n1137/jan/2026/ir  .........................r$  12,57 \n1138/jan/2026/ir  .........................r$  142,63 \n1139/jan/2026/ir  .........................r$  73,87 \n1140/jan/2026/ir  .........................r$  79,05 \n1141/jan/2026/ir  .........................r$  27,93 \n1142/jan/2026/ir  .........................r$  103,44 \n1143/jan/2026/ir  .........................r$  35,09 \n1144/jan/2026/ir  .........................r$  10,51 \n1146/jan/2026/ir  .........................r$  293,87 \n1147/jan/2026/ir  .........................r$  91,55 \n1145/jan/2026/ir. .........................r$  30,33 \n\ntotal a pagar:\t  .........................r$  4.971,30","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [7402,"3874268.88","1","ipof 2026290100138\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \nfundo financeiro rpps - empregador (28,5%)........r$ 3.874.268,88\nblm","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026290100200006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [7403,"14545.72","1","pdf:2024295200041\n69-12/25 liq 3...............14.545,72.\n\nepn","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026295200600037","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [7404,"1823.66","9","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800090","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7405,"66833.68","4","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43454 r$ 28284 (tv atual record news nfvc 7 r$ 24000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43445 r$ 9044 (a voz do sudeste nfvc 5 r$ 7616)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43469 r$ 7542,4 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 62 r$ 6400)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43537 r$ 2713,2 (rádio fogaréu fm nf vc 39 r$ 2284,8)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43538 r$ 7235,2 (rádio fogaréu fm nf vc 10 r$ 6092,8)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43551 r$ 2894,08 (cbn goiânia 97,1 nfvc 229 r$ 2437,12)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43552 r$ 3617,6 (rádio riviera am 540 khz nfvc 20 r$ 3046,4)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43553 r$ 1885,6 (rádio serra dos cristais nfvc 39 r$ 1600)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43554 r$ 3617,6 (rádio 105 fm nf vc 20 r$ 3046,4)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-13","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7406,"134234.08","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal  da  metrobus(funcionários  na metrobus), competência: 03/2026, referente: adicional noturno(r$ 12.895,69)\ne adicionais diversos(r$ 121.338,39).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100122","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7407,"184050.00","12","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - gratificação apoio operações de fiscaliações e educação de transito.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100078","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7408,"6356.11","1","pagamento de inss da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar ser\nviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, \nsondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnicade engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/\nseduc/coordastec-16768.\n.\n1)nf 13 r$ 13.641,36 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - formosa-go\ninss: r$ 1.500,54\nissqn: r$ 682,07\nvalor líquido r$ 11.458,75\n***********************************\n2)nf 14 r$ 15.932,72– 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - luziânia-go\ninss: r$ 1.752,60\nissqn: r$ 796,64\nvalor líquido r$ 13.383,48\n***********************************\n3)nf 15 r$ 12.337,24 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - minaçu-go\ninss: r$ 1.357,10\nissqn: r$ 616,86\nvalor líquido r$ 10.363,28\n************************************************\n4)nf 16 r$ 15.871,56 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - itumbiara-go\ninss: r$ 1.745,87\nissqn: r$ 793,58\nvalor líquido r$ 13.132,11 / r$ 200,00(complemento issqn - nf: 2 e 3 - compe\ntência: janeiro/2021).\n***********************************************\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-03-12","março","3","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [7409,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100237, processo de pagamento sei nº 202000036004557","iliany batista de oliveira","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.814.821-**"],
    [7410,"950.00","2","202500025142620 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 950,00.","lucio jose da silveira","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.938.481-**"],
    [7411,"1573.68","14","pdf:2025295000470\n36-01/26 inss............................1.573,68.","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-03-17","março","3","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [7412,"24258.61","23","pagamento da nota fiscal nº 233 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1- janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , conforme contrato n° 81/2025 - (86860323). relatório nº 866/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001866.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7413,"6739.95","6","processo pagamento 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 1411. processo nr\n202200010011494.\n.\ndare nº 12100002608400619\n.\nnota fiscal.............emissão...........valor\n1411/fev/2026/ir.......05/03/2026.........6.739,95 \n\ntotal a pagar:\t6.739,95\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [7414,"119561.73","1","valor destinado ao pagamento de parte da 21ª medição do contrato nº 22/2024,\nreferente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio\nnal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime\nnto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat\nivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024438000082, processo sei 2\n02400036007189, nf 523.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","5","2026-03-25","março","3","2026438000500004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","48.316.449/0001-90"],
    [7415,"2179.31","2","202500025096881 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de itaberaí r$ 2.179,31.","benedito marinho dos reis","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.099.821-**"],
    [7416,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","regiane paulo borges","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500564","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.551-**"],
    [7417,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","thiago fernandes borges","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500397","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.241-**"],
    [7418,"1730.20","24","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços de vigilânci\na armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimoniall\ntda, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022, com repactuação de val\nores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82 por cento e prorrogar a vig\nência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026,para o mês de dezembro/2025,no\nvalor de r$36.045,86, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.730,20, conform\ne nfs-e nº1029. (pdf.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2025426100600094","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [7419,"101.17","4","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - descontos diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100057","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7420,"1164.50","2","valor  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 22018 -  mj passos supermercado.....valor r$ 1.150,53\nnf.- 22018 -  dare irrf .................valor r$ 13,97\ntotal geral..............................valor r$ 1.164,50.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900089","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7421,"1078.50","4","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 105 r$ 89.874,62 – 7ª medição \ninss: r$ 3.460,17 (31.456,12*11%) \nissqn: r$ 4.493,73 (89.874,62*5%)\ni.r. r$ 1.078,50 (89.874,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 80.842,22\n.\nconforme despacho nº769/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-03-05","março","3","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [7422,"976837.16","7","valor para pagamento da parte líquida da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 11512.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-03-24","março","3","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [7423,"12600.00","7","pagamento bolsa para o processo seletivo do programa de pós-graduação stricto sensu – nível mestrado profissional em ensino de ciências, edital nº 01/2023, referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 3/2026 - sei 87562327.","universidade estadual de goias - ueg","2026","14","2026-03-19","março","3","2025406201400005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7424,"1327.35","6","pagamento da nota fiscal nº 145, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período da medição: 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 86/2025. relatório 1019 - inspeção financeira.  202600031002122 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400531","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7425,"7233.07","13","13º salário – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 1342/2026/agehab/grsg (88012565), despacho nº 1340/2026/agehab/grsg (88011134). sei 202600031002650/202600031002525/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-25","março","3","2026436200100077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7426,"1047.78","2","portaria gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024\n.\n202500010081358 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048). programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde, portaria 3069/2024.\n.\nipof 2025285001327\n.\nnota fiscal nº 16348/ir - emissão 23/02/2025\n.\ndare nº 12100002608600483\n.\ntotal a pagar:\t1.047,78\n.\n.\n.","quimilab com e representacoes ltda","2026","124","2026-03-02","março","3","2026285012400005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [7427,"254.80","7","pagamento da duam-iss nf 6","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","20","2026-03-24","março","3","2026426102000014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7428,"11950.00","2","destinado pagamento parcial dos boletos ecad  26/09022884082-0, no valor de r$ 11.950,00, referente à licença ecad uruaçu-go, entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","20","2026-03-04","março","3","2026426102000002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [7429,"4820.81","1","pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 10\n1/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a\n. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/20\n26/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100186\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura novembro/2025 - r$ 12.344,20\nvalor da fatura:r$ r$ 12.344,20\nvalor irrf: r$ 592,51\nvalor liquido: 11.751,69\nvalor liquido parte: r$ 4.820,81\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [7430,"1577.50","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 274 contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)","viacel serviços e telecomunicaçoes ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600053","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","11.676.056/0001-87"],
    [7431,"0.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao amigos da casa verde","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500314","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.344.107/0001-15"],
    [7432,"2467.17","1","descontos com o banco alfa\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300105","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [7433,"1440.46","8","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000521953 ref 02/2026  r$ 1440,46 sei 202200025003733","saneamento de goias s a","2026","20","2026-03-24","março","3","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [7434,"64.95","4","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura ft00067349.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [7435,"21723.26","10","pdf:2025295000370\n4280-12/25 ir.......................21.723,26.","helisul táxi aéreo ltda","2026","4","2026-03-16","março","3","2025295000400043","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [7436,"14306.24","1","valor para pagamento de despesas referente a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, realizado pelo pregão eletrônico nº 20/2025 mediante contratação nº 115546 e processo sei nº 202500005022437, homologado para a empresa gesner comercial ltda, para atender às necessidades das unidades desta agência e para reposição do estoque no almoxarifado desta agência. ipof 2025326100141. pagamento referente a nota fiscal nº 0785-1, do dia: 24/03/2026, conforme despacho nº 001/2026-nuclal - 24/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto................................r$ 14.480,00\nbase de cálculo............................r$ 14.480,00\nretenção de irrf...........................r$    173,76\nvalor líquido..............................r$ 14.306,24.","gesner comercial ltda","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900181","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [7437,"55533.34","1","1ª parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês março/2026 - processo nº 202600055000005.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100081","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7438,"133.00","1","pagamento à favor da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente a nota fiscal n° 03887085.\npdf:2025150100050","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-10","março","3","2026150100600001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","61.600.839/0001-55"],
    [7439,"4676.50","201","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0209\nnf 790 r$ 2974,25 (nf 4 rádio interativa jatai 100,7 fm );\nnf 791 r$ 1702,25 (nf 5 rádio interativa jatai 100,7 fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7440,"13968.53","7","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.\"\t\n.\nnota fiscal\t81910 - aparecida de goiânia\nvalor bruto\tr$ 51.876,55\nir\tr$ 2.490,07\n.\t\nnota fiscal\t81909 - cidade ocidental\nvalor bruto\tr$ 7.093,02\nir\tr$ 340,46\n.\n\t\nnota fiscal\t81908 - bonfinópolis\nvalor bruto\tr$ 2.192,58\nir\tr$ 105,24\n.\n\t\nnota fiscal\t81907 - alto paraíso\nvalor bruto\tr$ 2.740,73\nir\tr$ 131,56\n.\n\t\nnota fiscal\t81906 - aguas lindas\nvalor bruto\tr$ 14.734,17\nir\tr$ 707,24\n.\n\t\nnota fiscal\t81905 - itaberaí\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nir\tr$ 78,41\n.\n\nnota fiscal\t81904 - agua fria\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nir\tr$ 78,41\n.\n\t\nnota fiscal\t81933 - aparecida de goiânia\nvalor bruto\tr$ 8.189,30\nir\tr$ 393,09\n.\n\t\nnota fiscal\t81932 - aguas lindas\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nir\tr$ 78,41\n.\n\t\nnota fiscal\t81931 - senador canedo\nvalor bruto\tr$ 1.644,44\nir\tr$ 78,93\n.\n\t\nnota fiscal\t81930 - anápolis\nvalor bruto\tr$ 2.740,73\nir\tr$ 131,56\n.\n\t\nnota fiscal\t81929 - goiânia\nvalor bruto\tr$ 22.386,28\nir\tr$ 1.074,54\n.\n\t\nnota fiscal\t81928 - mozarlândia\nvalor bruto\tr$ 2.181,62\nir\tr$ 104,72\n.\n\t\nnota fiscal\t81927 - trindade\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nir\tr$ 78,41\n.\n\t\nnota fiscal\t81926 - luziânia\nvalor bruto\tr$ 10.414,77\nir\tr$ 499,91\n.\n\t\nnota fiscal\t81925 - mineiros\nvalor bruto\tr$ 2.729,77\nir\tr$ 131,03\n.\n\n\t\nnota fiscal\t81924 - sanclerlândia\nvalor bruto\tr$ 2.181,62\nir\tr$ 104,72\n.\n\t\nnota fiscal\t81923 - bela vista de goiás\nvalor bruto\tr$ 2.192,58\nir\tr$ 105,24\n.\n\t\nnota fiscal\t81922 - valparaíso\nvalor bruto\tr$ 17.452,97\nir\tr$ 837,74\n.\nnota fiscal\t81921 - vila boa\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\n\nir\tr$ 78,41\n.\n\t\nnota fiscal\t81920 - são joão dáliança\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\n\nir\tr$ 78,41\n.\n\t\nnota fiscal\t81919 - senador canedo\nvalor bruto\tr$ 9.274,63\nir\tr$ 445,18\n.\n\t\nnota fiscal\t81918 - novo gama\nvalor bruto\tr$ 15.271,35\nir\tr$ 733,02\n.\n\t\nnota fiscal\t81917 - santo antônio do descoberto\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nir\tr$ 78,41\n.\n\t\nnota fiscal\t81916 - luziânia\nvalor bruto\tr$ 37.690,53\nir\tr$ 1.809,15\n.\n\t\nnota fiscal\t81915 - planaltina\nvalor bruto\tr$ 17.463,94\nir\tr$ 838,27\n.\n\t\nnota fiscal\t81914 - formosa\nvalor bruto\tr$ 20.182,75\nir\tr$ 968,77\n.\n\t\nnota fiscal\t81913 - cristalina\nvalor bruto\tr$ 14.207,95\nir\tr$ 681,98\n.\nnota fiscal\t81912 - goianira\nvalor bruto\tr$ 9.822,78\nir\tr$ 471,49\n.\n\t\nnota fiscal\t81911 - bela vista de goiás\nvalor bruto\tr$ 4.911,39\nir\tr$ 235,75","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-05","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [7441,"407.75","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº 037.243.141-08, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566.\n.\n- reclamante: beatriz pereira rocha;\n- titular da conta:  isa pereira da silva borges;\n- cpf/cnpj titular da conta: 043.837.401-03;\n- banco: 104- cef;\n- agência: 4658;\n- conta: 780308041-4;\n- processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006;\n- parcelas: 3 de 5;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7442,"22000.00","1",".\npagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha\nde pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","43","2026-03-30","março","3","2026285004300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7443,"9382.56","191","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0223\nnf 43824 r$ 9382,56 (nf 17740 site jornal diário do estado ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7444,"0.00","1","processo: 202500005013361 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 768 \nentidade maternidade dr adalberto pereira da silva\ndeputado vivian naves \nobjeto da emenda a definir - custeio\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 612/2025 \n(sei 78643694), ratificado pelo despacho nº 1226/2025/ses/cconv (sei 83861159).","maternidade dr adalberto pereira da silva","2026","213","2026-03-19","março","3","2025285021300062","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.049.618/0001-09"],
    [7445,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","fernanda marques pacheco","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500598","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.431-**"],
    [7446,"0.00","4","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).\n.\nreferente mês fevereiro/2026","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-03-24","março","3","2026305201300001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [7447,"2516620.39","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7448,"7916.54","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7449,"6405.00","5","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7450,"79.47","2","despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).\nfatura 487394 - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-03-09","março","3","2026140100600025","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","34.028.316/0013-47"],
    [7451,"4200.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento85/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","lar de jesus","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500470","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.262.799/0001-57"],
    [7452,"7542.40","204","pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0182\nnf 43499 r$ 7542,4 (nf 31 rádio alpha fm goiânia );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7453,"17.28","21","pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. fevereiro/2026:\nnf 142213 r$ 17,28 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2025120100600013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [7454,"28268.05","1","pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100074","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7455,"2700.00","8","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\n\nipof: 2025420100257\n\n21314-irrf \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00 \nprocesso:202519222002496","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-12","março","3","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [7456,"36588.02","6","pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição \ninss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) \nissqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)\ni.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 102.269,23\n.\nconforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","85","2026-03-04","março","3","2025240108500016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [7457,"100000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 04/2026 cpj/dgpc.\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 39-6\noperação: 006","luciana serra dourada de souza","2026","16","2026-03-30","março","3","2026290401600028","2026","2904","polícia civil","***.672.261-**"],
    [7458,"7035.00","3","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500339","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.812.043/0001-05"],
    [7459,"572.22","1","processo 202500010055638 - mmrm \n.\naquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 \"a\" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.\n.\nprogramas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.\n.\nipof 2025285003924 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)\n.\nnota: 42046\n.\nemissão: 26/02/2026\n.\nvalor: r$ 572,22","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","81","2026-03-24","março","3","2025285008100022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [7460,"353852.52","4","valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101176, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 11507.","dynatest engenharia ltda","2026","59","2026-03-31","março","3","2026436105900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [7461,"2538.01","1","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -\n.\nvigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura......janeiro/2026\nvalor da fatura:  940,17\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor da fatura: 1.597,84\n.\nobs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","149","2026-03-18","março","3","2026240114900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [7462,"1841.31","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 165 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 13/11/25 a 30/11/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 166 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 01/12/25 a 31/12/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7463,"163382.67","3","pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nsislog 115894 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10333, emissão: 27/02/2026, atestado:09/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 163.382,67 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [7464,"0.00","1","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 658272 (materiais).","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-02","março","3","2026290201900012","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [7465,"33577.41","18","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n590.................02/26.........33.577,41\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-02","março","3","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7466,"133136.81","5","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf14 143.420,02\n.\n...ipof...............2025240100486\n...processo pagamento 202500006103793\n.\naurélio","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-03-04","março","3","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [7467,"196.52","5",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n570/fev/2026/ir\t...............................r$    122,92 \n572/fev/2026/ir\t...............................r$    36,80 \n573/fev/2026/ir\t...............................r$    36,80 \n.\ntotal a pagar:\t...............................r$    196,52\n\n. \ndare. nº 12100002607700147.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-03-10","março","3","2026285006700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7468,"488.11","3","fgts – referente rescisão - competência 02/2026. conforme despacho nº 825/2026/agehab/gagp (86636383), despacho nº 886/2026/agehab/grsg (86755877). sei 202600031001752/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-04","março","3","2026436200100070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7469,"3.78","11","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06\n10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió\ndicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú\nblicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424\n..\n- nf 768 data de emissão: 06/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- valor total da nf r$ 315,00\n** irrf r$ 3,78\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-03-16","março","3","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [7470,"230.00","3","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002608400659. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-03-19","março","3","2026180101600004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7471,"20828.85","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026330100100031","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [7472,"2700.00","13","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\n\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21313/irrf \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-17","março","3","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [7473,"1911.08","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101370, processo sei nº 202500036020142, nf-10.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","48","2026-03-30","março","3","2025436104800118","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [7474,"86285.34","3","* ipof nº. 2024170100395 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1358 (sei 88010440) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.\n.\nrmvp\n.\n................","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [7475,"111961.90","3","vale alimentação do mês abril/2026- nota fiscal nº 7304267- processo nº 202300055000286.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-03-17","março","3","2026319000400002","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","69.034.668/0001-56"],
    [7476,"136069.21","1","pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de fevereiro/2026. (via pix).","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-03-19","março","3","2026180100800069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.360.305/0001-04"],
    [7477,"11122.88","1","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 664768, referência 01/2026 conforme segue:\nr$ 11.149,64 bruto\nr$ 26,76 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 11.122,88 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-03-17","março","3","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [7478,"7991.11","5","pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do\nedifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de\neducação, período desta despesa de 01 a 31/03/2026, conforme despacho nº\n33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2026240100226\n.pedro","condominio do edificio moacir teles","2026","11","2026-03-30","março","3","2026240101100034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.638.503/0001-46"],
    [7479,"490.14","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101379, processo sei nº 202600036000527, nf-3.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-03-30","março","3","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [7480,"400.00","3","pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - 2026.","estado de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026130100600020","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7481,"182.05","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100060","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100144","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [7482,"848.98","4","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12470 e ipof nº 2024215300174. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 848,98. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-23","março","3","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7483,"16.69","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030743688.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7484,"128020.34","10","pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual maria da consolação silva, no município de nova glória - go - contrato 091/2025.despacho nº 1211/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 185 r$ 144.983,40 – 1ª medição: escola estadual presidente costa e silva\n- nova glória - contrato 091/2025.\ninss: r$ 7.974,09\nissqn: r$ 7.249,17\nirrf r$ 1.739,80\nvalor líquido r$ 128.020,34\n.\nprocesso:202400006131749 / 202600006001556\nipof: 2026240100658\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7485,"10504.11","314","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. \nnf 538 r$ 210.082,24 – 2ª medição \ninss: r$ 11.554,52 (105.041,12*11%) \nissqn: r$ 10.504,11 (210.082,24*5%)\ni.r. r$ 2.520,99 (210.082,24*1,2%) \nvalor líquido r$ 185.502,62\n.\nconforme despacho nº 4624/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.026.16826/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-03-06","março","3","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7486,"23.98","9","pagamento do issqn retido da nf 257, emitida em 06/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026. (total da nf r$ 479,50).\nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [7487,"1159.82","4","valor para pagamento do inss da 17ª parcela do contrato nº 103/2022 - goinfra – referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra - relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100675, processo de pagamento sei nº 202600036002221, nf nº 596 inss.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-16","março","3","2026436100600047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [7488,"3250.00","3","pagamento a favor da secretaria de finanças de ipameri-go, destinado a contratação da empresa duettos produções ltda, para apresentação do artista eduardo melo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo , conforme tr e dod, anexos no sislog nº117726, no valor de r$65.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$3.250,00, conforme nfs e nº 34.(ipof nº 2025426100297).","duettos producoes ltda","2026","34","2026-03-30","março","3","2025426103400067","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","44.409.711/0001-90"],
    [7489,"607.04","5","pdf:2025290100393\n03-01/26 ir...................607,04\n\n\nepn","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [7490,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","brunno santos de freitas silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.938-**"],
    [7491,"1850.00","3",".\npagamento março/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100017.","alexandra cristina de moura","2026","6","2026-03-24","março","3","2026310100600013","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.008.266-**"],
    [7492,"810.50","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(.............>>> ploa/2026) <<<.........).","julia alves de araujo","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.855.471-**"],
    [7493,"10336.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27055682 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3421.","maciel goncalves da silva","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001025","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.702.031-**"],
    [7494,"42722.77","5","pagamento da nota fiscal 74, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veiculos de passeio, no mês de (01 a 28 de fevereiro de 2026.), conforme contrato nº 47/2021 (86280260) e relatório 1170 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001461.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [7495,"259.77","4","retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 162 r$ 21.030,32– 7ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 617,46 (5.613,27*11%)\n issqn: r$ 1.082,39 (21.647,78*5%) \ni.r. r$ 259,77 (21.647,78*1,2%) \nvalor líquido r$ 19.688,16\n.\nconforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [7496,"29235.00","3","pagamento da nf 107 a favor da empresa 3tb produções artísticas ltda, inscrita no cnpj nº 46.149.398/0001-23, contratação por inexigibilidade de licitação da dupla thalia & thaleia, por meio da detentora da exclusividade de representação, para a realização de show artístico durante o festival do bem turístico, promovido pela goiás turismo, na cidade de caldas novas/go, dia 17 de outubro de 2025, no valor de r$ 30.000,00 .(sislog nº 117052 e  ipof.2025426100226.","3tb produções artisticas ltda","2026","34","2026-03-05","março","3","2025426103400030","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","46.149.398/0001-23"],
    [7497,"26967.00","6","pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0165\nnf 670 r$ 26967 (nf 75 apude publicidade ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-03-03","março","3","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7498,"33431.71","6","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183.  pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: \n( etanol - líquido ) \n\netanol:   valor bruto:.........................r$ 35.073,19\n          valor com desconto:................. r$ 33.515,89\n          retenção de irrf:................... r$     84,18\n          valor líquido:.......................r$ 33.431,71.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026326101600003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [7499,"239.95","5","pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 230 e pdf 2024215300041. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$239,95.\n.\nprocesso de pagamento 202400017016941.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-03-23","março","3","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [7500,"9712.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500257","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0044-08"],
    [7501,"15232.82","8","pagamento do gasolina nf 38872, contrato nº 177/2021-goinfra,(sei nº 000025635402), decorrente do pregão eletrônico srp n.º 009/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível dos veículos utilizados pelo cpr. pdf 2025436101203. ref fevereiro/26. processo sei 202600036005039.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-03-31","março","3","2026436101000003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [7502,"7800.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","ong salve a si","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.208.669/0001-90"],
    [7503,"511.20","2","refere-se ao pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026.\n.\nnfe. 205 - r$ 511,20 - tributos/irrf","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026305100700003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [7504,"11300.00","5","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo\n.\n- pdf nº 2025240101406\n- referência: fevereiro/2026\n..\n* arquivo valores nº 16017 - categoria ii - regional r$ 1.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4494)\n..\n* arquivo valores nº 16018 - categoria ii - regional r$ 4.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4493)\n..\n* arquivo valores nº 16019 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4492)\n..\n* arquivo valores nº 16020 - categoria iii - municipal r$ 4.800,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4490 / 4491)\n..","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-03-16","março","3","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7505,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de março/2026.","huelinton cassiano riva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.088-**"],
    [7506,"1036.99","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7507,"12308.41","2","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nirrf.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n479(ir)..............01/26.........12.308,41\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300032","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [7508,"9916.94","7","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 68 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [7509,"160566.15","3","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go (ensino médio). valor líquido do boleto referente ao mês 04/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","43","2026-03-26","março","3","2026300104300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [7510,"184388.77","11","cobrança da penalidade de multa contratual, dare, nota fiscal nº 5 à empresa edificar construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, no montante de 3% (trê s por cento) sobre o valor do contrato homologado pelo 5º termo ad itivo ao contrato,conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031007670, quanto ao descumprimento das cláusula sexta, cláusula sétima e cláusula nona do contrato nº 021/2022 (processo sei do contrato 202200031001055), em razão do não fiel cum primento do prazo de execução de obra. relatório nº 1037/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000897.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","18","2026-03-26","março","3","2022319401800026","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [7511,"8100.00","1","diarias fora do estado - recurso estadual orgão 2850 / 1º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis.\nipof 2026285000798.","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000214","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7512,"108211.99","2","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.08.15 = r$ 1.200,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.46.01 = r$ 108.211,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.49.01 = r$ 378,40 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.93.26 = r$ 1.053,58","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-03-30","março","3","2026300100500019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7513,"141760.90","26","adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100084","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7514,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 112 município serranopolis deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo na área da educação do município de serranópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 539/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 758/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 017/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de serranopolis","2026","258","2026-03-31","março","3","2026240125800011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.343.086/0001-18"],
    [7515,"4494.49","4","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 34ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100673, processo de pagamento sei nº 202600036001894 nf 8 irrf \n\ndare: 8584 0000 044-2 9449 0008 210-0 0002 6100 107-8 1131 1540 000-0","construtora norte brasil ltda","2026","45","2026-03-30","março","3","2026436104500030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [7516,"2406482.51","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400116","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [7517,"0.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100080","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7518,"3444.87","1","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100022, processo sei nº 202500036018740, nf nº 33.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","85","2026-03-19","março","3","2025436108500072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [7519,"0.00","5","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000521948 referente à fevereiro do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [7520,"64872.00","1","264\t3.3.90.30.27\t64.872,00 \npdf:\t2025295000410\nacs","a m m correa","2026","7","2026-03-11","março","3","2025295000700017","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","53.169.506/0001-95"],
    [7521,"466821.85","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3609 e nf-3747.","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","12","2026-03-19","março","3","2026436101200014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.963.184/0001-83"],
    [7522,"261644.10","1","pagamento de diárias dentro do estado, portaria 3229/2022 promoção da saúde prevenção e controle de riscos e danos agravo e doenças/suvisa. \n.\nipof 2026285001078","fundo estadual de saude - fes","2026","120","2026-03-19","março","3","2026285012000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7523,"5311.24","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26864557 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3213","jose de macedo e silva","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001392","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.615.661-**"],
    [7524,"7271.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","jessica lomazzi guimaraes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100159","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [7525,"3924.49","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil referente ao mês de janeiro de 2026.\nprevicom março 26","plano goias seguro","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600075","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [7526,"2300.00","23","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nana flavia santos de sousa\t218/2026\t r$ 690,00 \ndaniela de arruda figueiredo\t212/2026\t r$ 1.035,00 \nlucielle alves xavier\t217/2026\t r$ 115,00 \nlucielle alves xavier\t216/2026\t r$ 115,00 \nsalvador de souza morais\t221/2026\t r$ 345,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7527,"168898.31","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de\ntigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da\nrede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)\ngarantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2\n026240100057 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.145.646 data de emissão: 23/02/2026\n- referência: 75.000 unidades de tigelas de vidro\n- valor total dos produtos r$ 387.640,61\n- valor total da nota fiscal r$ 345.000,000\n- valor líquido parte r$ 168.898,31\n..\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.\ndados bancários: bb ag 4148 c/c: 19136-1\n..","lumens distribuidora ltda","2026","39","2026-03-04","março","3","2026240103900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.568.348/0001-30"],
    [7528,"8993.40","2","pagamento da nota fiscal nº 140 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo-go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1, correspondente ao período de dezembro/25, do contrato nº 117/25 (87072722) e relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400356","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7529,"8089.59","2","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. \npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 9.674,32 bruto\nr$ 1.584,73 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 8.089,59 líquido","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700059","2026","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [7530,"42754.43","8","pdf:2025295000038\n305-01/26 inss\t........................1.244,23 \n311-01/26 inss..........................3.389,25 \n313-01/26 inss..........................3.465,55 \n315-01/26 inss..........................1.732,77 \n318-01/26 ..............................1.732,77 \n334-01/26 inss..........................1.732,77 \n336-01/26 inss..........................1.732,77 \n338-01/26 inss..........................1.732,77 \n340-01/26 inss..........................1.732,77 \n342-01/26 inss..........................1.732,77 \n344-01/26 inss..........................1.732,77 \n320-01/26 inss..........................1.732,77 \n322-01/26 inss..........................1.732,77 \n324-01/26 inss..........................1.732,77 \n326-01/26 inss..........................1.732,77 \n328-01/26 inss..........................1.732,77 \n330-01/26 inss..........................1.732,77 \n332-01/26 inss..........................1.732,77 \n346-01/26 inss..........................1.732,77 \n349-01/26 inss..........................1.732,77 \n354-01/26 inss..........................1.732,77 \n357-01/26 inss..........................1.732,77 \n351-01/26 inss..........................1.732,77 \n\ntotal a pagar..........................42.754,43","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7531,"592.18","2","pdf: 2024290600166\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n294................12/25...........592,18\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300033","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [7532,"60.45","2","pagamento para quitar com aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. conforme especificados neste termo de referencia.\n3.3.90.32.01 - (referente ao item 1,2,3,4,5,6,14,15,16,19,20,23) valor 90.353,00\n.\nnfe. 743 - r$ 60,45 - tributos/irrf\n3.3.90.30.51 (referente ao item 7,8,18) valor 23.020,00\n3.3.90.30.16 (referente ao item 9,10,17,21,22) valor 25.400,00\n3.3.90.30.21 (referente ao item 11,12,13)  valor 9.227,00","gesner comercial ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026305200600013","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [7533,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.\nrefere-se ao mês de marco/2026.","gabriel claudino duarte","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500376","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.353.041-**"],
    [7534,"5209.16","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   rra - ats                                       5.209,16","estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400065","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7535,"779.39","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela: 29\n .\n .\n .\n .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it\naú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l\nemos - cpf 057.310.706-87, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0\n 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb","davi teixeira da silva","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000133","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.841-**"],
    [7536,"328269.78","5","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-03-28","março","3","2026170105400039","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7537,"38.00","2","valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre a agrodefesa e centro de integração empresa escola/ciee, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00193/3261/2025.\npagamento dos serviços prestados no mês de fevereiro/2026, despacho nº 760/2026-gegp de 06/03/26, nota fiscal nº 3887382 emitida em 01/03/2026, boleto com vencimento em 20/03/2026, no valor de:......r$ 38,00.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","11","2026-03-12","março","3","2026326101100006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","61.600.839/0001-55"],
    [7538,"3720.00","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  224 -\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t23/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 310.000,00\nirrf:\tr$ 3.720,00\n......\t\nprocesso 202500006135076\npdf 2026240100364","m & c comercio de moveis ltda -me","2026","106","2026-03-25","março","3","2026240110600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [7539,"1801080.96","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                  1.391.260,58\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 10%                           203.009,03\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 5%                            154.072,54\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão de incentivo funcional                   52.726,57\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  12,24","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400047","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [7540,"9.23","5","retenção do irrf da fatura nº 2026024474432, uc 14580780, referente a \nmarço/2026, vencimento 20/03/2026, conforme portaria n.º 261, de 18 de \njulho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-19","março","3","2026180101600003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7541,"11541.98","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 2.450,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 11.541,98\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 7.694,65","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-03-30","março","3","2026310100500019","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7542,"97.71","17","pagamento de inss da nf 476, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-13","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [7543,"7061.03","1","pagamento de encargos de fgts referente a janeiro de 2026","caixa economica federal - cef","2026","50","2026-03-19","março","3","2026170105000037","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [7544,"28292.54","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 28/02/2026 valor de 28.292,54.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a \nempresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais,respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr, pelo período de 06 meses. \nnota fiscal nº 15735. referente ao período de 08/12/2025 a 30/12/2025.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). \ntotal selecionado: r$ 28.292,54.\nsei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","28","2026-03-04","março","3","2025186302800034","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [7545,"390218.07","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  24  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.199.415,97\nlíquido:\tr$ 390.218,07\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-03-12","março","3","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [7546,"1698.16","3","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças.\n.\nnota fiscal nº 283/fev/26 - emissão 03/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.698,16\n.\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [7547,"5200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","jullena santos de alencar normando","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500286","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.814.641-**"],
    [7548,"4214.78","7","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1177.........r$ 10.869,48....r$ 521,74......r$ 1.195,64......r$ 4.214,78","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [7549,"82.49","27","pdf:2024295000259\n6970-02/26 iss.\njbr","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-03-03","março","3","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [7550,"890.56","1",".\nproc 202300010051636-efc\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) manutenção\n.\nemissão: 26/02/2026\n.\nreferência: n.f.202/fev/26/iss...........r$ 890,56\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [7551,"5152.35","9",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\n1327/fev/2026/iss  .........................r$  5.152,35.\n.\ndata de emissao da nt. 16/03/2026.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-03-25","março","3","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [7552,"90.78","4","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n420-issqn-02/2026\t3.3.90.39.15\t09/03/2026\t04/03/2026\t90,78\t90,78","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [7553,"1621.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).","pedro nicodemos soares fassa","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000039","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.082.151-**"],
    [7554,"4601.00","1","pagamento que se faz a patricia carla mendes  para atender despesas com a contratação de empresa especializada em serviços de retirada e substituição de bomba submersa em poço tubular profundo, incluindo deslocamento da equipe até o local, fornecimento de mão de obra especializada, uso de equipamentos próprios ( guinchos, ferramentas  elétricas e instrumentos de medição), inspeção do conjunto hidráulico, reinstalação, testes de funcionamento, ajustes operacionais, bem como despesas de alimentação e lojistas. serviços realizados no parque estadual da mata atlântica- pema, lote 06- item 12.  ordem de serviço (385245463), conforme termo de referência (179420), relativo ao mês de fevereiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 20  e ipof 2025215300345. (líquido) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$4.601,00. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017017807. \n.\n\nplano interno (pi) 173 - ações finalísticas.","29.266.193 patricia carla mendes","2026","17","2026-03-11","março","3","2025215301700053","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.266.193/0001-09"],
    [7555,"323.09","479","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32/279-issqnveciculo \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t323,09 \t323,09","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7556,"36277.23","1","valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte carrier refrigeração brasil ltda, cpf/cnpj: 03.646.086/0008-99, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202517604004263. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go.","carrier refrigeracao brasil ltda","2026","10","2026-03-24","março","3","2026170401000003","2026","1704","encargos especiais","03.646.086/0008-99"],
    [7557,"597.80","4","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60- líquido: r$ 24.796,38\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [7558,"978.53","1","despesa relativa a gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100123","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7559,"1017.92","3","valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100619, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 166 parte.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","54","2026-03-04","março","3","2025436105400039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [7560,"77.86","472","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n279-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t77,86 \t77,86 \n\ntotal a pagar: \t77,86\n\n\ndébito:","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7561,"9854.76","27","pagamento à empresa poligraph sistemas e representacoes ltda - referente a\nprestação de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de\nobras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da edu\ncação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e supor\nte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme\ncontrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por in\ntermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo:\n..\n- nf 257  data de emissão: 13/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total da nota: r$ 17.914,90\n- valor líquido parte r$ 9.854,76\n..\ninstrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9\nfundeb: 38 - locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológico de\nuso na educação básica\n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","16","2026-03-02","março","3","2025240101600011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [7562,"13000.00","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900031","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7563,"691.16","4","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor adeilton dos reis do mês de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800096","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7564,"1088.98","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de março/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.798.607/0001-24"],
    [7565,"36774.13","5","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\n23062-liquido-02/26 \t3.3.90.37.02 \t06/03/2026 \t03/03/2026 \t36.774,13 \t36.774,13","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-03-12","março","3","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [7566,"121775.56","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7567,"251460.64","5","fgts – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7568,"578.50","3","auxilio transporte - ref.04/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 04/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 1438/2026/agehab/gagp (88108212), despacho nº 253/2026/ai (88137096), despacho nº 1498/2026/grsg (88152796) sei 202300031010273.","redemob consorcio","2026","4","2026-03-27","março","3","2026436200400002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.636.142/0001-01"],
    [7569,"224237.44","7","pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800088","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7570,"350508.52","20","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nlíquido da nf nº 834, ordem de serviço nº 2 86359602, veículo: band, nf nº 1387.","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-27","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [7571,"1767670.80","10","2ªparcela do transporte escolar zona rural\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1922/2026\nrelatório 16028\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","86","2026-03-25","março","3","2026240108600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7572,"53519.04","1","serviço de representação comercial- nota fiscal nº 2- processo nº 202300055000550.","supra comercial ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026319000500088","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","27.218.267/0001-06"],
    [7573,"117.58","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat nº 4067, referente ao mês de janeiro de 2026 - locação. como segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 117,58.\ntotal selecionado:.........................................r$ 117,58.\nprocesso sei 202200029006857.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800019","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [7574,"1090.97","11","pdf n° 2024295200004\n10522-04/25\n\njbr","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","3","2026-03-09","março","3","2025295200300004","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [7575,"8368.27","14","recolhimento do inss da nota fiscal nº 39 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 14  dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 29/01/2026, conforme contrato nº 72/2024 (85212361) e  relatório 504/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000529.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-03-17","março","3","2025436201700002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [7576,"385.10","3","202500025161842 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 5452irrf 102/2026 r$ 6.4\n95,36 \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","ags comercio e servicos ltda","2026","29","2026-03-31","março","3","2026296102900015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.867.848/0001-48"],
    [7577,"36.43","383","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n473-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t36,43 \t36,43","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7578,"3840.00","438","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n13/433-irrfnveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t3.840,00 \t3.840,00 \n\ntotal a pagar: \t3.840,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7579,"114.97","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, relativo a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12083 e pdf 2025215300104. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$114,97.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7580,"823.92","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1344 e ipof nº 2024215300202. (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7581,"24230.96","22","pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 85987469) e relatório nº 743/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001142.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7582,"631.69","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados) do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-03-27","março","3","2026260100300008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7583,"33742.21","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal re\nferente ao 1º termo aditivo do contrato nº 277/2025 - seduc prorrogação de\nprazo e acréscimo de 25% - aquisição de kit's de materiais escolares, regis\ntrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nºs 027\n2025-a-seduc (82969781), registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/20\n25-seduc/go, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matricu\nlados na rede estadual de ensino vinculados a secretaria de estado da educa\nção de goiás - seduc. pdf: 2026240100268 processo nº 202500006137810,confor\nme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 807815 data de emissão: 02/03/2026\n- referência: kits ens. médio e eja\n- valor total dos produtos r$ 2.811.850,82\n** irrf r$ 33.742,21\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-03-09","março","3","2026240103300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [7584,"1508.03","2","pdf: 2024290600165\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n10734243............12/25..........776,80 \n10804922............01/26..........731,23 \ntotal............................1.508,03\n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700116","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [7585,"11.73","5","pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período d e 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12114 e pdf 2025215300331. (inss – reajuste de insumos)\n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$11,73.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7586,"885.84","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 1 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001080090.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-03","março","3","2026240124200035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7587,"416.42","21","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 081250000030893760","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7588,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  aristóteles ribeiro neves (cpf: 397.154.001-59), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria do carmo ribeiro (cpf:  500.368.661-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3559/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","aristoteles ribeiro neves","2026","246","2026-03-19","março","3","2026240124600084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.154.001-**"],
    [7589,"108.00","203","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32934-irrf agencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t108,00 \t108,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7590,"34220.98","1","inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes fevereiro/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-03-18","março","3","2026409100100130","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [7591,"698.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 272 -  bonner desentupidora e dedetizadora ltda......valor r$ 698,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900184","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7592,"1202.11","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.\n.\n- reclamante: fabiana ramos da silva;\n- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;\n- parcelas: 3 de 5;\n- i.d. depósito: 030780000022602272.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-03","março","3","2026240120700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7593,"0.43","4","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2821208, emissão: 04/03/2026, atestado: 19/03/2026, \nvencimento: 03/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 0,43 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [7594,"13644.60","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 254 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato n° 108/2025 - (86200514). relatório nº 1038/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001359.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7595,"3405.66","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26996475 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2665.","ana lourdes silva moraes","2026","11","2026-03-13","março","3","2025320101101156","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.133-**"],
    [7596,"7367.76","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100101","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7597,"120.00","3","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7598,"47.25","463","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n498-issqagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t47,25 \t47,25 \n\ntotal a pagar: \t47,25","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7599,"2.15","6","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal \n(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de fevereiro/2026. \nfatura 170498013 go - sei 86794804. boleto go - sei 86830180. \natestado nº 39/2026 - sei 86830818\nsolipa - sei 86831487. dare - sei 86891905.","claro s a","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [7600,"9160.36","1","pagamento líquido - contrato nº 04/2025 - complemento sesi lab, rota dos embaixadores cristalina, festival tordesilhas e cepa.","portinari transportes","2026","7","2026-03-23","março","3","2026440100700040","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","26.564.086/0001-79"],
    [7601,"587.94","4","serviço de dedetização, desratização e controle de formigas realizado no mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 395- processo nº 202500055000804.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [7602,"9894.29","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. \n\nreferência 01/2026. valor inss.\nnf - 102. r$ 2.321,86 \nnf - 103. r$ 1.561,38  \nnf - 104. r$ 1.441,75 \nnf - 105. r$ 1.491,53 \nnf - 106. r$ 1.621,22 \nnf - 107. r$ 1.456,55","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [7603,"2805.85","33","pagamento de imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência de rpv. processo sei 202611129001797.\n\nvalor..........................r$ 2.805,85.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-12","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7604,"80453.56","11","recolhimento de issqn aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a\ntendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com\no objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci\nal aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão\nessencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi\nnante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a\nformação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço\nprivilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021\n37, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 02 data de emissão: 09/02/2026\n- referência: janeiro/2026 -  projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 1.609.071,14\n** iss r$ 80.453,56\n..","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","92","2026-03-03","março","3","2025240109200125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [7605,"2100.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","apae de posse bruno borges da conceicao","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500084","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.769.217/0001-75"],
    [7606,"90351.41","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de março de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","28","2026-03-30","março","3","2026290202800003","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7607,"320.35","37","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7608,"2625.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","obras sociais da diocese de uruacu","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500295","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.357.507/0001-22"],
    [7609,"510.45","2","darf ref retenção de impostos federais ref nf 15","infoco-rh ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2026409100800020","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","44.825.501/0001-82"],
    [7610,"0.00","3","pagamento ref. à pdf nº 2026186300092 parcela 11/03/2026 no valor 500,00.\ndescrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan d\ne sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com\neventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento\n- agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 1/2026 agr/ggi-06060 e port\naria agr 44/2026 - agr. processo: 202600029000546.total selecionado: r$ 500,\n00.","dorivan de sousa lima","2026","8","2026-03-16","março","3","2026186300800099","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.480.571-**"],
    [7611,"313.10","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 328 (processo: 202618037001780).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100057.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700152","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7612,"43685.92","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   rra - ats                                      43.685,92","estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400055","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7613,"91083.63","1","pagamento da nota fiscal nº 44, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 01 de pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 03/02/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório nº 736/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001761.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400558","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [7614,"57.60","1","recolhimento de irrf referente a aquisição de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias \nda ueg.\n- nota fiscal n° 1373 sei: 86788191\n- atestado nº 02/2026 sei: 86788220\n- solicitação de liquidação e pagamento sei: 86827343","j c da silva & cia ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2025406200800466","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.673.569/0002-52"],
    [7615,"39234.22","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de março/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026160100200005","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [7616,"33937.23","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100073","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7617,"250.48","4","pagamento do irrf das nf´s 141; 142 e 143, relativo ao contrato nº0\n01/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à pas\nsagem aérea, conforme ordens de serviço nº4/2026; nº6/2026 e nº07/2026. pdf\n2025430100092.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [7618,"29004.79","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100022, processo sei nº 202600036000036, nfs-35 e 37.\ndare: 8586 0000 290-2 0479 0008 210-7 0002 6114 006-0 3830 2530 000-0","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-03-27","março","3","2026436104500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [7619,"323.07","2","- pagamento (irrj) da nfs-e 00074 de 25/02/2026 (86826843), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência janeiro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [7620,"8516.45","1",".\nproc 202600010011335-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ngerusa cristhiny da paixão roncato - fev/206.......r$ 8.516,45\n.","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500179","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.305/0001-83"],
    [7621,"3900.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","morganny dutra alves de almeida","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500695","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.317.971-**"],
    [7622,"423.49","31","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n385..............02/26...............423,49 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [7623,"98740.42","2","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026\n.\n13º salario\t        3.1.90.11.01\t120.438,32 \ngratificações\t        3.1.90.11.02\t98.740,42 \nferias\t                3.1.90.11.03\t24.304,23 \nfc sist.grat rede\t3.1.90.11.07\t117.850,00 \nvencimentos\t        3.1.90.11.10\t688.569,84 \nquinquenio\t        3.1.90.11.16\t17.356,35 \nabono permanencia\t3.1.90.11.47\t8.224,95 \nferias indenizadas\t3.1.90.11.48\t11.700,13 \nlicença premio indeniz\t3.1.90.11.49\t13.699,03 \nsalario maternidade\t3.1.90.11.50\t1.508,01 \nliq.reg.prop-03/2026\t3.1.90.16.12\t58.500,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100053","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7624,"408400.15","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). gratificação exerc. cargo","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7625,"17.11","17","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 261 - mês de março/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [7626,"159.86","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde. irrf da fatura de 02/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [7627,"11821.95","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.\n\nfundo previdenciario patronal.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-27","março","3","2026316100200008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [7628,"7651.25","72","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf114 - 139.113,59\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006094554\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-11","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7629,"43.73","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73 338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1338 e pdf 202521 5300319. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$43,73.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7630,"356.24","7","pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executado\ns da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valpa\nraíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese\nntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordaste\nc-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354)..nf 1\n45 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023\n\nnota 145 e 145 complementar r$ 356,24\n\n2026240100072","rcp construtora ltda","2026","31","2026-03-13","março","3","2026240103100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [7631,"219.46","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","4","2026-03-30","março","3","2026330100400003","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7632,"2046.00","1","estimativo para fundo rotativo-sic para o exercício 2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-03-09","março","3","2026330100600011","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7633,"85.57","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 24 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº  74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400532","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7634,"4422.63","1",".\nproc 202600010009337-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\ngabriel ferreira morato melo - fev/2026..........r$ 4.422,63\n.","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500199","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.321.115/0001-03"],
    [7635,"14628.01","5","pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervi\nsionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônic\nas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computad\nores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e et\nc) no per. de fevereiro/2026, conforme nf 202 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-03-30","março","3","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [7636,"310.37","4","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12495  e ipof 2024215300089. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 310,37. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-27","março","3","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7637,"2082.04","3","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 84 ref 01/2026  r$ 2.082,04.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7638,"29371.19","1","pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100070","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7639,"24950.00","2","pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 219405823 e ipof 2025215300030. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 24.950,00. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014475. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [7640,"2499.13","1","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às notas fiscais n° 16177 e 16977.\npdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2026150101100001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [7641,"2512.43","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7642,"401.12","2","retenção de ir sobre as faturas pagas em março de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n2603.000079085_ir\t397,71 \n2603.000083358_ir\t3,41 \n**********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [7643,"135339.24","1","portaria 10252/2026\n.\nprocesso 202400010013949-efc\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. proc sei 202600010017758. competência:  fevereiro/2026.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem.\n.\nreferência: piso/vila/fev/26..............r$ 135.339,24\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","39","2026-03-30","março","3","2026285003900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [7644,"76.00","2","pagamento do líquido do processo 202517697000059:\nnf 3887081 r$ 76 ref: fevereiro/2026 (taxa de administração do programa de estágio);","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-12","março","3","2026120100600004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0001-55"],
    [7645,"2559.60","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7646,"1149.57","14","dare - retenção de imposto de renda - referente ao 2º termo de apostilamento\nalusivo ao contrato n° 101/2023 - 48478267, no que tange ao fornecimento de\nágua tratada e coleta de esgoto no município de ipameri/go.\n.\n>> código: 41\n.\nfatura novembro/2025 - r$ 12.344,20\nirrf: r$ 592,51\n.\nfatura dezembro/2025 - r$ 11.605,40\nirrf: r$ 557,06\n.\nipof 2025240100035 - processo 202300006021602\n.\ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nsandra","aguas de ipameri spe sa","2026","92","2026-03-02","março","3","2025240109200018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [7647,"268.50","1","pagamento da nota fiscal n° 4268 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 19 a 28 de fevereiro de 2026. aquisição de 30(trinta) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipo","jr aguas eireli","2026","15","2026-03-10","março","3","2026180101500005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.546.623/0001-04"],
    [7648,"309303.46","1","pdf:\t2026290600184\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \npensao alimentícia \n.\nvalor: r$ 309.303,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100099","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7649,"66.31","1","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 66,31 (sessenta e seis reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal nº 941804 (sei 87619477). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-24","março","3","2026295301300010","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [7650,"3230.95","1","ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 01/2026.bloco g suas.\nnf 4410 - r4 3.230,95","art car veiculos ltda","2026","4","2026-03-04","março","3","2026305100400002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [7651,"1349.95","32","recolhimento do iss da nota fiscal nº 204, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 59/2025 (id. 77746017). relatório 770/2026/cooinsp. 202600031001567.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-13","março","3","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7652,"617243.92","5","valor para pagamento do líquido da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202600036003723, nf nº 2372, nº 2373, nº 2374, nº 2375, nº 2376, nº 2377 e nº 2378.","construtora centro leste s a","2026","80","2026-03-31","março","3","2025436108000027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [7653,"1114.66","7","pagamento do irrf retido da nf 6027 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7654,"6227.57","1","processo 202600010006960 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 027/2025 \"i\". pregão eletrônico nº  112/2024. processo nº 202400005007881 , 202500010016228. vigência da arp 22/09/25 até 21/09/26. dod (85602336). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 85603253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 197561\n.\nemissão: 13/03/2026\n.\nvalor: r$ 6.227,57","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [7655,"217245.13","1","valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100131, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 1169 e nº 1170.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-03-31","março","3","2026436106200022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [7656,"362188.43","5","pagamento do diesel s-10, nf 38872, contrato nº 177/2021-goinfra,(sei nº 000025635402), decorrente do pregão eletrônico srp n.º 009/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível dos veículos utilizados pelo cpr. pdf 2025436101203. ref fevereiro/26. processo sei 202600036005039.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-03-31","março","3","2026436101000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [7657,"61164.14","2","aquisição de materiais permanentes em geral (cadeiras, mesas, divisórias) para atender a procuradoria-geral do estado de goiás, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 768/2025 (sei nº 77367595) da agência de modernização da gestão de processos (amgesp/al), resultante do pregão eletrônico srp nº 90047/2025.\n* * nota fiscal 3724 liq - ref. valor liquido","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026145100700001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.963.184/0001-83"],
    [7658,"227.24","3","processo 202600010011593.crrm\n.\nportaria 682/2020\n.\n\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024.rd n° 23/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom.ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\npdf: 2025285004277. daof: 3683.programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. rd n° 23/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\nordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\nitem: 1,2,3,4,5.\n.\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n42035:....................227,24 \n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","170","2026-03-12","março","3","2025285017000063","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [7659,"91.60","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 38 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste dos serviços executados relativos produto 2 serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go. janeiro/2026. contrato nº  52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 39 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, reajuste dos serviços executados produto 1 - relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475.","rta engenheiros consultores ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2025436201800081","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7660,"20163.84","3","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 12575, 12579, 12580, 12582, 12589, 12591,\n12596, 12597, 12602, 12608, 12610, 12611 e 12612 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 4. pdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [7661,"550.96","1","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n429150\t470,01 \n428183\t43,17 \n445537\t37,78 \n-----------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.\n\nsislog 114269, sei 202500005015335","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290200700011","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [7662,"4134.21","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26901970 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2967","cidea galvao da silva","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001089","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.241-**"],
    [7663,"37065.73","1","pagamento de contribuições para ipasgo saúde da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor....................r$ 37.065,73.\n\naco","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400073","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [7664,"1307.14","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - março/2026.","estado de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026130100500014","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7665,"2850.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","seara de luz","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500457","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.322.713/0001-22"],
    [7666,"1130.99","2","valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a,\nnº 586, setor central, no período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026. \npagamento relativo ao aluguel de abadiânia referente ao período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em 02/03/2026, no valor de.......r$ 1.130,99.","wimar nogueira borges","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.559.571-**"],
    [7667,"0.00","8","pagamento ao credor acima,referente a aquisição de 120.000 kits de uniformes\nescolares, sendo 69.000 kit a e 51.000  kit b, para atender as necessidades\nde vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de\n2026 - ipof: 2025240102635 processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 24 data de emissão: 18/02/2026\n- referência: 17.540 unidades kits\n- valor total r$ 1.734.355,20\n- valor líquido r$ 1.713.542,94\n..\ndados bancários: c6 33 ag 1 c/c: 37637776-3\n..","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-03-03","março","3","2026240109600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [7668,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.2 município campinorte deputado wagner neto beneficiario: associação desportiva ajax campinortense objeto da emenda aquisição de materiais esportivos e contratação de 01 profissional (instrutor de educação física) para a associação desportiva ajax campinortense. modalidade: termo de fomento nº 78/2026\nepi 1024.2 tf78 mar","associacao desportiva ajax campinortense","2026","15","2026-03-30","março","3","2026190101500049","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","23.863.424/0001-85"],
    [7669,"204.49","2","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21293 (sei 85530886) (parcela 04/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [7670,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.8 município aparecida de goiania deputado cristóvão vaz tormin beneficiario:  município de aparecida de goiânia/go objeto da emenda apoio à realização da\ncorrida de rua ?circuito das mulheres aparecida 2026?, com percursos de 5 km e 10 km, a ser realizada no dia 15 de março de 2026, em comemoração ao mês da mulher. modalidade: convênio nº 40/2026\nepi 710 conv 40","municipio de aparecida de goiania","2026","16","2026-03-12","março","3","2026190101600018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.005.727/0001-24"],
    [7671,"1092.57","38","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.\n.\n- reclamante: joão paulo borges ala;\n- titular da conta: david maycon kevinn cabral;\n- cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 3568563-3;\n- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 11;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7672,"1292.60","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, \ndem.descont. març 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600076","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7673,"4115.58","2","pagamento referente à pdf nº 2025186300175 parcela(s) 05/05/2026 no valor de\n4.115,58. descrição da despesa: trata-se de contratação de serviço de locaçã\no de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, util\nitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas pord\nia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do esp\naço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregã\no eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. nf nº 00017 ref. fevereiro/2026. total selecionado r$ 4.115,58. processo sei202500029004480.prime solucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800076","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [7674,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","thais cristina sousa de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500086","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.324.121-**"],
    [7675,"3619.99","3","pagamento para quitar, com renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 109 - r$ 3.619,99 - tributos/irrf","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [7676,"38393.15","2","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100624, processo de pagamento sei nº 2026000360007881, nf 1158.","egetra engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800123","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [7677,"22701.01","3","valor destinado ao pagamento de inss da 46ª medição do contrato nº 186/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 03, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001883, nf nº 4444 inss.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-03-16","março","3","2026438000100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [7678,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","jammila chaves costa","2026","16","2026-03-09","março","3","2026316101600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.967-**"],
    [7679,"29.93","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 96, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 29,93.\ntotal selecionado:.................................................r$ 29,93.\nprocesso sei: nº 202500029003683.\natria solucoes integradas ltda.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [7680,"82.84","401","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n377-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t82,84 \t82,84","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7681,"1577602.82","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7682,"656457.57","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: 13º salario (regime próprio)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100123","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7683,"11124.41","1",".\nproc 202600010001376-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\naureliana gomes pires - fev/2026..........11.124,41\n.","prefeitura municipal de catalao","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.505.643/0001-50"],
    [7684,"1574.93","21","processo 202000010010331 - ejsa\n.\n5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. \n.\nvigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel\n.\npdf 2024285003084.  daof 535.  rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946)\n.\naluguel/dez/25\n.\ntotal a pagar:\t1.574,93\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.010.\n00740 e 2025.2850.010.00351.\n.\n.\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-03-19","março","3","2025285001000197","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [7685,"7413.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054  secretaria de estado da saúde de tocantins","secretaria da saude","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.053.117/0001-64"],
    [7686,"5059.45","7","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 36 data de emissão: 13/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 26/2026\n- valor total r$ 210.810,26\n** irrf r$ 5.059,45\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-19","março","3","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [7687,"2271.27","6","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 131 r$ 45.425,34 – 8ª medição \ninss: r$ 1.748,88 (15.898,87*11%) \nissqn: r$ 2.271,27 (45.425,34*5%)\ni.r. r$ 545,10 (4.5425,34*1,2%) \nvalor líquido r$ 40.860,09\n.\nconforme despacho nº1117/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-03-26","março","3","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [7688,"363.19","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;\n- parcelas: 16 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000030741804.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7689,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a março/2026.","janaina maria silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500155","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.633.511-**"],
    [7690,"0.00","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 323 - mercado pago;\n- agência: 0001;\n- conta: 4943715146-6;\n- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;\n- parcelas: 17 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7691,"3540.06","5","pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - pensionistas da \nfolha de pessoal do mês de janeiro de 2026. \ntribunal:goias -comarca: goiania jurisdicionado: walmir carlos clariano / \nzita aguiar siqueira \nconta: 2535.040.01927596-3  para enviar ted judicial, utilizar \no id:040253503122603036 \n- processo: 04172349120138090051 \nfolha: 01/2026 \ncódigo de barras:10498392757300010004717915936227114020000354006\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-03-06","março","3","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [7692,"19.54","2","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.\n* * fatura 392 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2026140100600040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [7693,"4176.55","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência janeiro/2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). requisição de despesa nº 12/2026-secti/gegp (87008177).\n#\nduam - parc 1 (sei 86791913) - janeiro/2026: r$ 4.176,55.","municipio de goiania","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100076","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [7694,"11354.86","1",".\nproc 202600010021282-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nwadma raquel ferreira da silva........fev/26........r$ 11.354,86\n.","fundo municipal de saude de sitio dabadia","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500224","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.422.700/0001-90"],
    [7695,"3448.75","5","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n568(ir)............02/26.........3.448,75\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [7696,"37597.07","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131\n2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en\ntre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e \nempresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em\npresa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco\nlares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500\n006062326 pdf 2025240102035\n..\n- nf 47  data de emissão: 26/02/2026\n- referência: ii congresso internacional de educação especial e i congresso\nde atendimento psicossocial de goiás, a realizar-se nos dias 02 a 05 de mar\nço de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 40.340,20\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 37.597,07\n..\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-03-05","março","3","2025240109200115","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [7697,"8821.80","2",".\nportaria 6527/2025\n.\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nprograma federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025\n.\nreferência..................valor\n366415/fev/26..............2.720,55 \n366416/fev/26..............6.101,25 \n.\ntotal a pagar: \t8.821,80\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","120","2026-03-31","março","3","2026285012000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [7698,"587871.95","2","valor para pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento deveículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra relativo ao mês de fevereiro/2026. pdf : 2025436100715, proc. sei: 202600036004098. fatura nº 219301852 .","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-03-10","março","3","2026436101000007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [7699,"569.30","4","pagamento do irrf da nf 420,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.\n.\npdf:\t2026260100053","doranice distribuidora ltda","2026","30","2026-03-27","março","3","2026260103000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [7700,"6570984.76","25","pagamento da 10ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202500036009109, nf nº 64 líquido.","porto belo engenharia e comercio ltda","2026","63","2026-03-10","março","3","2025260106300002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.701.380/0001-80"],
    [7701,"2210142.36","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7702,"17250.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","hospital s o pio x","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500137","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.381.151/0001-08"],
    [7703,"93.31","8","refere-se ao pagamento do irrf:  nf 27437 ref 02/2026  r$ 93,31\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-03-11","março","3","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [7704,"976.80","262","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025174682 nfag 43449  r$  (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 99 r$ 976,8)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-03-11","março","3","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7705,"2625.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento299/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","grupo espirito luz lar caminho de maria","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500454","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.132.953/0001-52"],
    [7706,"1087.23","6","valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.\nreferente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 89/2026-gt,\n13/03/2026, dos serviços de locação e impressão, e atestada pelo gestor em: 13/03/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf)\n\nnota fiscal locação: 361865\nvalor bruto ...........................................r$ 20.122,06\nretenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 965,86\nvalor líquido..........................................r$ 19.156,20.\n\nnota fiscal impressão: 361862\nvalor bruto ...........................................r$ 2.528,50\nretenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 121,37\nvalor líquido..........................................r$ 2.407,13.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-03-18","março","3","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [7707,"4842.85","1","pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 20.378,08\nateste: 26.02.2026\n>> liquido: r$ 4.842,85 - mod 362\n.\nipof nº 2026240100116 - processo 202000006048020\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-03-05","março","3","2026240109900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [7708,"14700.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao pestalozzi de goiania","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500399","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.287.416/0001-03"],
    [7709,"2800.00","2","pagamento ao coordenador geral rosivaldo pereira de almeida, referente \nao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 07/2026 - \nsei 87359570.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-03-19","março","3","2026406204600003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7710,"6352.50","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","lar da crian a marcondes dias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500347","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.103/0001-99"],
    [7711,"0.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","assistencia social ebenezer","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500428","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.410.421/0001-16"],
    [7712,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","joao pedro hungria de jesus","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500530","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.811-**"],
    [7713,"69166.01","3",".\nincentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.\n.\nprocesso pagamento 202400010070419 - ejsa\n.\n5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.\n.\nipof 2025285004857\n.\nnota fiscal nº 1216/fev/26/líquido - emissão 18/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t69.166,01\n.\n.\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","120","2026-03-24","março","3","2026285012000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [7714,"37.71","405","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n491-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t37,71 \t37,71 \n\ntotal a pagar: \t37,71","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7715,"59.13","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de março/2026.","fundacao tiradentes","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800119","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.783.472/0001-81"],
    [7716,"49888.90","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basi co do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salar ial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido d os encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme oficio nº 15/2026 – adasa/sgp.\n. \nipof 2026210100076.\n . \n**** \n- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n. \n________________________________________________________________ \n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n.\n *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n. \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente: 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor da ordem de pagamento: r$ 49.888,90 \n- referência: 02/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100072","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [7717,"18968.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7718,"0.68","4","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de 189.000 unidades de mochilas em tecido maquinetado,\ngramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zí\nper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual, tendo como\nobjetivo garantir a continuidade do programa de distribuição de materiais es\ncolares do governo do estado de goiás. pdf 2025240100012 processo nº 2024000\n06134471, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 811932   data de emissão: 18/03/2026\n- referência: 01 unidade de mochila e 01 unidade de estojo\n- valor total dos produtos r$ 56,66\n- valor total da nota r$ 45,90\n** irrf r$ 0,68\n..","papelaria tributaria ltda","2026","45","2026-03-30","março","3","2025240104500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [7719,"17018.35","4","recolhimento do inss da nota fiscal 6 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02),  subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa subetapa 3b ( 02), de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 06/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.85346693) e relatório nº 527/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000610.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400617","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [7720,"1065.26","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento socia. valor líquido da nota fiscal nº 3459. 02/2026.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-02","março","3","2026300100600109","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.935.788/0001-96"],
    [7721,"116682.61","13","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 07ª medição do contrato 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado, realizada no período de 01/0/2026 a 28/02/2026. pdf: 2025435000023. processo sei nº 202600036003413, nf-19.","construtora milao ltda","2026","10","2026-03-31","março","3","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [7722,"272.43","4","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de pirenópolis, referência - fevereiro/2026.\nbase de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 4,77 por cento.\npdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [7723,"266.15","2","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 244/2024 prorrogação da vigência\naquisição dos serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de so\nlo e de cabides/suportes),manutenção preventiva e corretiva de extintores de\nincêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição\nde peças defeituosas quando necessário, para atender as demandas da gerência\nde patrimônio subordinada superintendência de gestão administrativa desta se\nduc. pdf: 2026240100183 processo nº 202400006065030, confome nota fiscal:\n..\n- nf 138  data de emissão: 11/12/2025\n- referência: manutenção extintor\n- vl. total dos serviços  r$ 5.323,00\n** iss  r$ 266,15\n..","extil comercial de extintores ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2026240101100070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.778.850/0001-40"],
    [7724,"20556.80","5","processo nº 202600010005572 - crs \n.\nfaec\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. \n.\nprograma federal: faec - tratamento de doença macular\n.\npdf 2025285002417. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)\n.\ndespacho 550 (87472141)\n.\ncerof/faec/dez/2025..........20.556,80\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","52","2026-03-26","março","3","2025285005200049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [7725,"33961.61","238","pagamento do iss ref. fevereiro/2026:\nnf 31533 (nf 17 r$ 112);\nnf 31549 (nf 2 r$ 480);\nnf 31619 (nf 889 r$ 1200);\nnf 31628 (nf 25 r$ 320);\nnf 31725 (nf 20 r$ 240);\nnf 31729 (nf 14 r$ 144);\nnf 31747 (nf 13 r$ 314,24);\nnf 31749 (nf 16 r$ 128,64);\nnf 31754 (nf 13 r$ 149,52);\nnf 31762 (nf 16 r$ 80);\nnf 31753 (nf 38 r$ 2418,42);\nnf 31783 (nf 70 r$ 800);\nnf 31761 (nf 44 r$ 303,81);\nnf 31760 (nf 33 r$ 96);\nnf 31788 (nf 1013 r$ 1216,8);\nnf 31756 (nf 51 r$ 128);\nnf 31873 (nf 60 r$ 192);\nnf 31869 (nf 182 r$ 978,5);\nnf 31908 (nf 24 r$ 1248);\nnf 31906 (nf 87 r$ 4000);\nnf 31943 (nf 11 r$ 96,48);\nnf 31910 (nf 50 r$ 128,16);\nnf 31940 (nf 30 r$ 240);\nnf 31950 (nf 13 r$ 96,48);\nnf 31976 (nf 19 r$ 174,4);\nnf 31979 (nf 28 r$ 16100);\nnf 32237 (nf 34 r$ 96);\nnf 32236 (nf 85 r$ 128);\nnf 32231 (nf 1 r$ 160,8);\nnf 32403 (nf 31 r$ 320);\nnf 32444 (nf 50 r$ 640);\nnf 32443 (nf 17 r$ 160);\nnf 32469 (nf 20 r$ 112);\nnf 32509 (nf 30 r$ 660);\nnf 32549 (nf 56 r$ 64);\nnf 32555 (nf 27 r$ 98,4);\nnf 32553 (nf 15 r$ 136,96);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7726,"0.00","3","processo sei 202300010000041 - ejsa\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. rd n° 2/2024 (66689683).\n.\nipof 2024285005086\n.\ndare nº 12100002607904477\n.\nnota fiscal nº 2308/fev/26 - emissão 25/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t10,10\n.\n.\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-03-10","março","3","2026285006700034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [7727,"1942546.32","3","processo 202600010003021.crrm\n.\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n242763:........................1.942.546,32 \n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026285009000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [7728,"2506.30","5","contrato de prestação de serviços de fornecimento de internet\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 238 - 02/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-03-30","março","3","2026326200900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [7729,"122.55","68","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf108 13.502,33\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006094554\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-10","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7730,"742.63","69","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf108 13.502,33\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006094554\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-10","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7731,"4569.60","3","pagamento do valor líquido referente ao mês de fevereiro/2026 em favor\nde fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo\nao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a \nunidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129 wrn","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [7732,"1607.23","12","pdf:\t2024295000126\n429-02/26 iss ana....................1.607,23","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7733,"9859.18","3","- pagamento do liquido da fatura 2820458 de 02/03/2026 (87037411),  com a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forne\ncimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado,\nem rede de postos credenciados, competência: fevereiro do corrente ano\n(gasolia)= 1.577,15 litros.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [7734,"130.64","15","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\nipof 2026285000211\n.\nnº do documento 24338872\n.\nvencimento 01/05/2026\n.\nrrt nº 16693996, monna lisa amorim da rocha - cau nº a274121-0\n.\ntotal a pagar: 130,64\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-03-30","março","3","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7735,"2256.25","3","pagamento do valor líquido nf n° 174, em favor de s. nolli comércio e serviç\no eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação\nde serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicio\nnado, referente ao mês de março/2026.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-03-30","março","3","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [7736,"7484.38","37","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n393..............02/26.............7.484,38 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [7737,"6282.26","4","valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf nº 2026285001223, processo sei nº 202400036012786, nf nº 128 irrf.\ndare: 8584 0000 062-0 8226 0008 210-7 0002 6100 105-1 2930 2530 000-0","primecon construtora ltda - epp","2026","159","2026-03-30","março","3","2026285015900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [7738,"900.00","11",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado cono segue:\n\nprestação de contas nº 610/25 elder souto silva pinto      valor 225,00\nsolicitação nº 82/26 francisco servulo freire nogueira     valor 675,00\n\n\n\n\ntotal.........................................................900,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7739,"442870.03","6","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  26  –  crixas\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 531.040,49\nlíquido:\tr$ 245.541,68\n......\t\nnota fiscal:  29  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 169.175,40\nlíquido:\tr$ 76.695,67\n......\t\nnota fiscal:  27  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 254.649,74\nlíquido:\tr$ 120.632,68\n......\t\n\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [7740,"2733.58","2","serviços de logística: serviços de transporte rodoviário, sob demanda, de  produtos para saúde (correlatos)- fatura nº 212652916475384.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-03-19","março","3","2026319000500114","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [7741,"623.72","5","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 240 e ipof nº 2025215300343. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 623,72. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [7742,"122.54","2","retenção do irpj da fatura 2026024462320, referente a março/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 10006305740 de fornecimento de energia elétrica para\nvv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2,\ns/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário.\npdf nº 2025180100281 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500065","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7743,"7370.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27147390 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº76074623). proposta id 2704.","ilda inacio de alvino","2026","11","2026-03-27","março","3","2025320101101176","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.920.681-**"],
    [7744,"55034.18","15","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.\n.\nnfe. 1154 - r$ 55.034,18 - liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-03-30","março","3","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [7745,"5201.80","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-descontos-f.previdenciário-empgdos, competência de março/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100126","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [7746,"27198.81","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, funcam - consignações.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-03-30","março","3","2026290400300007","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7747,"1.98","2","recolhimento da taxa de expediente da guia de iss  da nota fiscal nº 268, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 1121 - inspeção financeira (87921397). sei 202600031002076.","prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500044","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.862.864/0001-80"],
    [7748,"18383.98","6","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor irrf.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7717..............02/26..........18.383,98  \n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [7749,"600000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nexecução da obra de reforma e ampliação destinada ao cepi\nprofessor josé pascoal da silva, município de silvânia.\n-\nprocesso: 202200006062394\nipof: 2026240100674\nportaria 1984/2026\nrex seq 5054\ncódigo fundeb: 27\n-\nhs","conselho regional da sre de silvania","2026","237","2026-03-26","março","3","2026240123700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.899.328/0001-05"],
    [7750,"717.84","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.\n.\n- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;\n- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;\n- parcelas: 19 de 45;\n- i.d. depósito: 081250000030744390.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-03","março","3","2026240124700048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7751,"13095.00","1","pdf:2025295000338\nnf 139\njbr","21.808.305 erika cristina de oliveira","2026","24","2026-03-25","março","3","2025295002400055","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","21.808.305/0001-02"],
    [7752,"17696.40","5","valor destinado ao pagamento de irrf da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 1163 e 1164 irrf.","egetra engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800123","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [7753,"2002.15","4","*ipof 2024170100071*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 101742.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\nsuprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-03-17","março","3","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [7754,"1627.50","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.925.979/0001-34"],
    [7755,"3799.29","2","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 71480 r$ 2220,42 ref: janeiro/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71513 r$ 107,36 ref: janeiro/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71580 r$ 1362,1 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71535 r$ 3799,29 ref: fevereiro/2026 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2026120100900024","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [7756,"392.66","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 98 emitida em 06/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [7757,"151699.82","7","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43453  r$ 9428 (tv capital  nfvc 39 r$ 8000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43455  r$ 9044 (televisão fonte tv  nfvc 36 r$ 7616)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43456  r$ 4714 (fundação cultural serra azul  nfvc 490 r$ 4000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43457  r$ 5426,4 (rádio vinha  nfvc 131 r$ 4569,6)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43460  r$ 2828,4 (rádio legal fm ceres  nfvc 99 r$ 2400)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43461  r$ 5426,4 (rádio paz fm 89,5  nfvc 145 r$ 4569,6)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43462  r$ 3067,73 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 91 r$ 2583,35)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43463  r$ 9518,81 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 211 r$ 8015,84)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43464  r$ 9399,43 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 197 r$ 7915,31)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43465  r$ 4714 (rádio 96 fm  nfvc 137 r$ 4000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43689  r$ 6311,81 (televisão anhanguera catalão  nfvc 115 r$ 5315,21)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43690  r$ 9428 (jornal informativo trandadense  nfvc 1217 r$ 8000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43691  r$ 7371,52 (jornal folha metropolitana  nfvc 70 r$ 6229,12)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43692  r$ 3771,2 (rádio 91 fm  nfvc 6 r$ 3200)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43694  r$ 6693,88 (inova comunicacao  nfvc 29 r$ 5680)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43695  r$ 7542,4 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 36 r$ 6400)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43696  r$ 4522 (rádio ouro branco  nfvc 948 r$ 3808)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43697  r$ 5426,4 (rádio brahma fm  nfvc 42 r$ 4569,6)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43698  r$ 5528,64 (programa microfone aberto  nfvc 33 r$ 4671,84)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43699  r$ 27765,6 (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 50 r$ 23481,6)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43700  r$ 3771,2 (site portal catalão  nfvc 7381 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-16","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7758,"206.78","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 206,78(duzentos e seis reais e setenta e oito centavos), conforme faturas nº 176492507(sei87053107) e 180243675(sei87053176), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência     unidade consumidora\n176492507    106,22      27/01/2026     01/2026        10027754977\n180243675    100,56      23/02/2026     02/2026        10027754977\n\nvalor total .....................................................r$ 206,78","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290300700010","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [7759,"19803.17","8","pdf:2024295000133\n45-02/26 ir....................19.803,17\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-23","março","3","2026295001400005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [7760,"397.14","40","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.\n.\n- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;\n- titular da conta: danilo de oliveira mendes;\n- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;\n- banco: 077 - inter;\n- agência: 0001;\n- conta: 1237826-7;\n- processo judicial: 0;\n- parcelas: 4 de 34;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7761,"126.13","10","pdf:2024290100393\n8027-ano/2025 ir\njbr","lider taxi aereo s a","2026","9","2026-03-26","março","3","2025290100900005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.162.579/0001-91"],
    [7762,"186.78","4","execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.\n.\nnfe. 4416 - r$ 186,78 - tributos/irrf","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [7763,"733.12","2","202500025099548 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.","armelinda maria de moraes","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.334.131-**"],
    [7764,"4672.50","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","creche nossa senhora de nazare","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500475","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.108.143/0001-42"],
    [7765,"994.73","67","solicitamos o pagamento do boletos de arts dos seguintes despachos:\ndespacho nº 103/2026/goinfra/or-gepae-20201\ndespacho nº 179/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 948/2026/goinfra/or-fisc-13297\ndespacho nº 67/2026/goinfra/pl-gecoc-20197\npdf: 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-02","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7766,"2625.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500251","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0006-86"],
    [7767,"228.24","1","202100025060061-liquidação nota fiscal nº27738 mês\n01/26-disel s-10 prestação de serviço gerenciamento eletrônico. r$ 228,24.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-03-11","março","3","2026296101800067","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [7768,"5486.80","3","ipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 5 (sei 85962367) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.\n.\na edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das\nsalas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétrica\ns e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. \n.\no prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. \n.\nconsiderando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. .\na presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato.\nos valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:\ndescrição do item 001código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1unidade unidade local de entrega: \nsecretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 26.082,23 \nvalor totalr$ 1.564.933,80 \ndescrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais built to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. \nlocal de entrega: secretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 88.226,20 \nvalor total r$ 352.904,82 \npreço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito re\nais e sessenta e dois centavos).\n.\nas especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.\n.\n- referência: fevereiro/2026 \nvalor total: r$ 114.308,43\nvalor líquido: r$ 100.821,01\nvalor irrf: r$ 5.486,80\n.\ndvs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [7769,"34649.97","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131\n2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en\ntre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e\nempresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em\npresa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco\nlares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500\n006062326 pdf 2025240100493\n..\n- nf 03801  data de emissão: 09/03/2026\n- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 52/2026\n- vl. total dos serviços r$ 43.749,97\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 34.649,97\n..\ncódigo: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu\nada).\ndados bancários: banco cef (104) agencia 3037 op 1292  c/c 5789077028\n..","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-03-17","março","3","2025240109200090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [7770,"22386.49","8","pagamento para quitar com renovação contratual de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\" pelo período de 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa 2 (85412649).\n.\nnfe. 65 - r$ 22.386,49 - tributos/irrf","palestino estruturas e eventos ltda","2026","23","2026-03-26","março","3","2026300102300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [7771,"341666.66","1","acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- referente parcela 20/60- processo nº 202300055000314.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-03-16","março","3","2026319000500161","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [7772,"2700.00","1","diárias pela participação no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, realizado de 22 a 26 de março de 2026, em foz do iguaçu/pr.","victor da silva melo","2026","4","2026-03-26","março","3","2026409100400026","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [7773,"42.00","2","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme nota fiscal nº 941805 (sei 87618805). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-24","março","3","2026295301300009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [7774,"1721.28","1",".\nprocesso 202300010060080- vpo\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). \n.\nnota fiscal 418/janeiro/2026...................685,72\nnota fiscal 420/janeiro/2026...................615,74\nntoa fiscal 437/janeiro/2026...................419,82\n.\ntotal a pagar................................1.721,28","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [7775,"926.03","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 17ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/06/2026, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036003384 nf 453 iss","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-03-30","março","3","2025436104800121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [7776,"0.00","2","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 7.900,78 bruto\nr$ 1.097,01 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 6.803,77 líquido","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [7777,"43256.27","4","* ipof n. 2024170100076 *\n.\npagamento líquido da nota fiscal 3722 (sei 88011779) e nota fiscal 1357 (sei\n 88011853) (ref. fevereiro/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n...............","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [7778,"3259.97","6","pagamento do issqn retido da nf 6026 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7779,"1956.94","4","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\n\n23062-irrf-02/26 \t3.3.90.37.02 \t06/03/2026 \t03/03/2026 \t1.956,94 \t1.956,94","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-03-12","março","3","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [7780,"64903.06","8","pagamento do irrf retido da nf 1346, emitida em 19/03/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 1.352.147,17). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-03-30","março","3","2026400103500007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [7781,"93370.64","1","pagamento do líquido da nf 1979, emitida em 03/03/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 93.370,64 (valor total da nf: 98.078,40). processo: 202418037006918 ipof: 2024400100205. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","32","2026-03-30","março","3","2026400103200055","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [7782,"0.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300092 parcela 11/03/2026 no valor 2.500,00.\ndescrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 1/2026 agr/ggi-06060 e portaria agr 44/2026 - agr. processo: 202600029000546.total selecionado: r$ 2.500,00.","dorivan de sousa lima","2026","8","2026-03-12","março","3","2026186300800100","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.480.571-**"],
    [7783,"691461.40","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf:2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3673 e 3607.","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","145","2026-03-19","março","3","2025436114500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.963.184/0001-83"],
    [7784,"338.29","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-descontos, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100111","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7785,"1904260.97","2","processo 202000010003385 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do plano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622).\n.\npagamento nasr-faiad/março/26...........r$1.904.260,97\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-03-04","março","3","2026285007600031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [7786,"282.00","1","processo nº 202300028000387 despacho nº 57/2026/abc/psetabc-05921 - processamento\nde 01 (uma) guia de honorários sucumbenciais no valor de r$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) conforme decisão\nanexa (sei nº 87604506), nos autos do processo judicial de nº 5518059-11.2020.8.09.0051. a ordem diz respeito à\nadvogado/escritório credor - originário: pedro romao sociedade individual de advocacia, cnpj:\n50.867.454/0001-32.\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","pedro romao sociedade individual de advocacia","2026","22","2026-03-17","março","3","2026126102200006","2026","1261","agência brasil central - abc","50.867.454/0001-32"],
    [7787,"16.49","8","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nf 244020 link card; prestador fernando douglas nf 20.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-03-12","março","3","2026290201900019","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [7788,"52339.91","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps -desc.-f. financeiro-empgdos - competência de março/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100120","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [7789,"2335.92","10","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf8 r$ 109.537,03\n.\n...ipof...............2026240100331\n...processo pagamento 202400006017455\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-03-11","março","3","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [7790,"0.00","2","pagamento  cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento.\n\n\nnota fiscal 8277 sei: 88049949 fevereiro/2026\natestado nº 51/2026 sei: 88050558\nsolipa sei: 88051667","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [7791,"33.95","2","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia\n* * fatura 2602.000073289 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-10","março","3","2026140100600043","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [7792,"4000.00","1","processo 202600010018323.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010018323.\n.\ntfd/manuela:...................4.000,00 \n.","ana clara santos pereira","2026","69","2026-03-16","março","3","2026285006900164","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.814.151-**"],
    [7793,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","monica figueiredo do amaral","2026","4","2026-03-27","março","3","2026409300400035","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.714.557-**"],
    [7794,"14986.25","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26913113 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4560","gilmar rodrigues moreira","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000801","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.901.671-**"],
    [7795,"36786.56","1","pagamento referente a transferência de recursos financeiros no valor total de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para o conselho escolar do colégio estadual professor josé abdalla  para cobrir despesas com locação do imóvel onde abrigará os  alunos do colégio estadual  professor josé abdalla em anápolis.","conselho escolar professor jose abdalla","2026","125","2026-03-05","março","3","2026240112500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.699.615/0001-58"],
    [7796,"108242.40","3","pagamento do líquido da nf 254, emitida em 06/03/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 113.700,00). processo: 202400005045637 ipof: 2024400100226. lmb.","gsc tool consultoria empresarial ltda","2026","21","2026-03-12","março","3","2026400102100003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.430.146/0001-38"],
    [7797,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","paulo henrique santos da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500294","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.771-**"],
    [7798,"37286.12","2","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1165.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 37.286,12\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-03-02","março","3","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [7799,"30.16","309","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn nf nº 386\t3.3.90.39.42\t26/02/2026\t20/02/2026\t30,16\t30,16","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7800,"17520.98","5","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\n\t\nnota fiscal:  20  –  crixas\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t12/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 286.282,27\ninss:\tr$ 10.019,88\n......\t\nnota fiscal:  24  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t20/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 77.171,30\ninss:\tr$ 2.701,00\n......\t\nnota fiscal:  21  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 137.145,67\ninss:\tr$ 4.800,10\n......\t\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-10","março","3","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [7801,"2900.00","5","cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor a cada processo, a título de honorários periciais. obs: quitar guias judiciais nº 040253502642603091, 040253502672603090, 040253502702603092, 040253502732603090, 040253502772603091, 040253502862603090, e 040253502872603093.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-10","março","3","2026170401100002","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7802,"243.34","6",".\nprocesso:202200010020773 -lrs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\ndare 12100002608600589\n.\nreferência: nf: 1158/fev/2026/ir....................243,34\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-03-13","março","3","2026285006700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [7803,"1765951.20","2","aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342\nmanupa nf 21189 mar, manupa nf 21193 mar,manupa nf 21194 mar, manupa nf 21195 mar, manupa nf 21196 mar,manupa nf 21198 mar","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","13","2026-03-09","março","3","2025190101300013","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [7804,"25475.51","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - inss - empregado.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-18","março","3","2026150100100041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7805,"6175.31","7","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto\npara atender a ueg, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura - \nsei 87851340 e atestado nº 25/2026 - sei 87851340.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [7806,"6604.58","98","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição \ninss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) \nissqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%)\ni.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) \nvalor líquido r$ 106.033,60\n.\nconforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.71520/74\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7807,"3003.20","2","pagamento da nota fiscal nº 1682 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período fevereiro/2026, conforme o contrato n° 122/2025 (79955585); relatório nº 1032/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [7808,"3647.13","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 44, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 01 de pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 03/02/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório nº 736/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001761.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400558","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [7809,"75364.94","4","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t53.816,81\t53.816,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.03\t26/03/2026\t26/03/2026\t43.815,81\t43.815,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t75.364,94\t75.364,94 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t355.525,46\t355.525,46 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t225.663,30\t225.663,30 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.47\t26/03/2026\t26/03/2026\t1.644,99\t1.644,99 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t17.585,03\t17.585,03 \nfolha mar/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t79.362,25\t79.362,25","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100091","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7810,"56168.00","1","pagamento liquido da nfe 343\n#\ncontratação de empresa especializada de engenharia e arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos, executivos, complementares e suplementares de paisagismo de solo, irrigação, arquitetura e suporte para vegetação trepadeira para a escola do futuro de valparaíso, conforme requisição de despesa 11 (77032506). pdf 2025310100277","pavilion arquitetura e engenharia ltda","2026","51","2026-03-24","março","3","2025310105100002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.375.119/0001-19"],
    [7811,"161728.37","25","pagamento da nota fiscal nº 804, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (86096742) e relatório nº 697/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031001252.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7812,"2680.07","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo previdenciário - ativo civil do mês de março 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100084","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [7813,"448.37","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7814,"289179.67","2","valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 52 líquido.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-03-04","março","3","2026438001100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [7815,"39286.01","2","ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 11274-34.2016.5.18.00143, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 92/2026-gdpr de 26/02/2026, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 10/2026 de 30/01/2026. processo sei 202500004068740.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-03-25","março","3","2026175200300001","2026","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","01.543.032/0001-04"],
    [7816,"23322.27","5","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  6  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t02/03/2026\nreferência: \tfevereiro  de 2026\natesto: \t05/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 466.175,26\nissqn:\tr$ 23.322,27\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-03-12","março","3","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [7817,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","sandro dutra e silva","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900068","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.273.621-**"],
    [7818,"2606.59","5","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11 /2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 / 2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12647 e pdf 2025215300346. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$2.606,59.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008930.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-27","março","3","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7819,"1431.55","8","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca ), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12590 e ipof 2025215300331. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.431,55\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-27","março","3","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7820,"2276.75","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmarço de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100082","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7821,"18428.48","2","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nmodalidade de ensino - ensino médio\n.\nnota fiscal:  20  –  crixas\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t12/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 286.282,27\nissqn:\tr$ 14.314,11\n......\t\nnota fiscal:  24  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t20/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 77.171,30\nissqn:\tr$ 2.315,14\n......\t\nnota fiscal:  21  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 137.145,67\nissqn:\tr$ 4.114,37\n\t\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-02","março","3","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [7822,"30000.00","1","valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.","mp agro business ltda","2026","9","2026-03-09","março","3","2026316100900024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","59.695.805/0001-40"],
    [7823,"5.12","3","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12114 e ipof 2025215300331. (irrf – reajuste de insumos). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 5,12. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-09","março","3","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7824,"2461.67","2","* ipof 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 15290 (sei 86095413) (ref. janeiro/2026) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\naquisição de licenças perpétuas (itens 1 e 2) - investimento - parcela única.\nserviços especializados de manutenção  (itens 3 e 4 ) e jump  start (item 17) - custeio - parcela única.\ntreinamentos e eap - sob demanda - parcelado.\n.\nrmvp\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-03-03","março","3","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [7825,"69560.41","1","despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100076.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100138","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [7826,"2776.52","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100078","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7827,"68647.14","1","folha março/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t68.647,14\t68.647,14 \nfolha março/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha março/26\t3.1.90.11.06\t26/03/2026\t26/03/2026\t5.918,69\t5.918,69 \nfolha março/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t307.510,26\t307.510,26 \nfolha março/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t333.140,57\t333.140,57 \nfolha março/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t165.880,44\t165.880,44 \nfolha março/26\t3.1.90.11.17\t26/03/2026\t26/03/2026\t127.708,20\t127.708,20 \nfolha março/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t13.651,24\t13.651,24 \nfolha março/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t3.040,64\t3.040,64","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100071","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7828,"604541.21","1",".\npagamento do inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: fevereiro/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-17","março","3","2026285000500122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7829,"15083082.66","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7830,"2190.18","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/12/25 no valor de 2.190,18.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de  serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. conforme solicitação sislog nº 107261. referente ao mês de  dezembro de 2025. nf. nº 825597.\ntotal selecionado: r$ 2.190,18.\nprocesso sei: 202500029004986.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","30","2026-03-03","março","3","2025186303000043","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.683.111/0001-07"],
    [7831,"533.79","2","pdf:2024290100276\n22026001-02/26 liq\njbr","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700073","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.675.468/0001-86"],
    [7832,"31481.63","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100073","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.560.444/0001-93"],
    [7833,"45.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 400, referente ao mês de fevereirode 2026. como segue abaixo:\ni.s.s.................................................r$ 45,00. \ntotal selecionado:....................................r$ 45,00. \nprocessosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [7834,"5983.14","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/01/26 no valor de 5.983,14.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de janeiro/2026. nf.nº 7154.\ntotal selecionado: r$ 5.983,14.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-03-03","março","3","2026186300800035","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [7835,"429.51","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 374/2026-gear de 16/03/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [7836,"60216.24","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7837,"78.26","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 05.783.472/0001-81\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundacao tiradentes","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [7838,"15887030.37","6","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - março/26 - parcial (86205209) custeio………………………...r$ 15.887.030,37","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7839,"1630544.72","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n.............................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a março 2026.sol.pag.86416994. \n.\nvalor pago................r$ 1.630.544,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - hugo (86416994).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7840,"700.00","1","folha de pagamento - março/2026 - outros\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909326\tordinario outros\t\tipasgo patrocinio\t r$ 700,00","agencia brasil central","2026","5","2026-03-27","março","3","2026126100500015","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7841,"45.22","367","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n387-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t04/03/2026 \t27/02/2026 \t45,22 \t45,22","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7842,"541682.62","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7843,"1700.00","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de  março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-03-27","março","3","2026430100500016","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7844,"0.00","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - março/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300064","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7845,"2657110.22","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-17","março","3","2026240124700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7846,"1110.00","4","ordem de pagamento para a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.\nnf 311 - r$ 1.110,00","r goumert buffet ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026300100600056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.052.873/0001-06"],
    [7847,"8929.27","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-03-27","março","3","2026240100900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7848,"327.31","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dayane de fatima dos santos","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100099","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.439.841-**"],
    [7849,"36.36","380","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n490-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t36,36 \t36,36","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7850,"5091.64","1","202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 5.091,64.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000085","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [7851,"62948.83","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nfornecimento e instalação de assentos para arquibancadas\nvisando promover adequações estruturais nos espaços esportivos\ne de conveniência das unidades escolares cepi lyceu de goiâs e\ncepi do esporte.\n-\nprocesso: 202500006127398\nipof: 2026240100512\nportaria 1249/206\nrex seq 4988\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","69","2026-03-09","março","3","2026240106900027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [7852,"632135.00","1","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 225\n2024, prorrogação da vigência, alusivo à licença de acesso a conteúdo educa\ncional digital e conteúdo áudio visual construído em acordo com a bnnc e o\ndc-go ampliado),para reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de\nensino e promover fortalecimento do processo ensinaprendizagem, promovendo\ncom qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental\nanos iniciais no programa alfamais,5º ao 9º ano do ensino funda mental e 2ª\nsérie do ensino médio processo nº 202400005014045 - ipof 2025240102053\n..\n- nf 16/2026 data de emissão: 26/01/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total r$ 1.225.390,00\n- valor líquido parte r$ 632.135,00 \n..\ndados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3\n.","fundacao sagres","2026","60","2026-03-03","março","3","2026240106000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [7853,"7607.84","2","ipof 2026290100139\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - fes....................................r$ 7.607,84\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-03-27","março","3","2026290100300013","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7854,"0.35","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. \nconforme a nf 025592 emitida em 06/03/2026, referente a fevereiro de 2026. \npdf nº 2025336200028.\nprocesso sei nº 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700026","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [7855,"5.57","4","retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 209, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de fevereiro/26. pdf:2025180100089. fc","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [7856,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de março/2026.","thiago silva dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500460","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.727.172-**"],
    [7857,"73087.80","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7858,"2646.00","3","nf 28 líquido, referente a estacionamento no mês de fevereiro de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-03-06","março","3","2026130100600004","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [7859,"86.81","375","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n375-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t86,81 \t86,81","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7860,"215881.87","11","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n93-liquido \t3.3.90.39.05 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t215.881,87 \t215.881,87 \n\ntotal a pagar: \t215.881,87\nprocesso : 202619222000407","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7861,"597.80","5","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60- líquido: r$ 24.796,38\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [7862,"5363.51","5","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa\npara fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial \ndo estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao período março de 2026.\n\nsei: 202400024005326\npdf: 2025336200096","redemob consorcio","2026","6","2026-03-24","março","3","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [7863,"45159.27","1","processo sei nº 202600010004766 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 121/2025. pregão eletrônico nº 157/2025. processo nº 202500005011578 , 202500010066077. vigência da arp 17/09/25 até 16/09/2026. dod (85270803). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 63 (85418207), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 31357\nemissão: 19/02/2026\nvalor: r$ 45.159,27\n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [7864,"507306.17","5","pagamento da nota fiscal nº 31, à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 19/11/2025 a 01/03/2026, conforme contrato nº 33/2024 - jataí (87223236). relatório 1036 - inspeção financeira. referência: 202600031002078 (pagamento).","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400045","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [7865,"130.73","1","pagamento de fas da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor........................r$ 130,73.\n\naco","fundacao tiradentes","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400061","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [7866,"7271.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","caio pedra prata","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100144","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.913.731-**"],
    [7867,"5761.53","2","ipof 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500073","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [7868,"0.00","3","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n568(ir)............02/26.........3.448,75\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [7869,"1621592.54","2","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026.- pensões \n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300041","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7870,"600.00","4","pagamento para quitar com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses\n.\nnfe. 24 - r$ 600,00","são miguel comercial ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026300100600108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.953.672/0001-06"],
    [7871,"2937.34","8","destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.937,34(dois mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 244080 (sei86436164), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. iss. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-03-09","março","3","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [7872,"763.24","1","contrato telefonia móvel\npagamento imposto de renda referente fatura 5683421816 - janeiro/2026","tim s a","2026","6","2026-03-06","março","3","2026326200600008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [7873,"3021.04","2","processo: 202600010001749 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n31412........3.021,04\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609001412","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-03-12","março","3","2026285009200165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [7874,"137.96","86","valores para pagamento de boletos de art, vinculado ao despacho: 143 pj-gecon /333 oc-gepoc/242 gemvi-fiscal/324 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-30","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7875,"5514.86","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais 26902646 e 27062400 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3479","atani jose de andrade","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000143","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.488.581-**"],
    [7876,"4725.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","fundacao espirita nova vida","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.811.085/0001-56"],
    [7877,"3.78","2","pagamento da nf 785 ir, referente aos exames medicos realizados no mês de fevereiro de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-16","março","3","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [7878,"5656.04","2","renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 358 - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026140100600037","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.329.217/0001-75"],
    [7879,"96634.43","13","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1017-liqu-ccon\t3.3.90.37.01\t09/03/2026\t24/02/2026\t96.634,43\t96.634,43 \nprocesso :202619222000553","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [7880,"0.00","14","valor para pagamento do irrf da 9ª medição, do contrato nº 64/2025 - goinfra - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025435000019, processo de pagamento sei nº 202600036000710, nf° 19 irrf.\ndare: 8588 0000 102-0 0308 0008 210-0 0002 6079 083-4 4235 6060 000-8","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [7881,"199.15","2","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< passagens aéreas nacionais >>>\n.\nfatura 7011/2026 - r$ 7.996,26\ntarifa: r$ 7.534,00\n>> irrf - tarifa: r$ 180,82\ntaxa de embarque: r$ 110,44\n>> irrf: r$ 2,65\ndu: r$ 653,18\n>> irrf: r$ 15,68\nemissão: 23.02.2026\nateste: 02.03.2026\n.\n>> trajeto: gyn/cgh - gol\nperíodo: 12/02/2026\n.\ntrajeto: cgh/gyn - gol\nperíodo: 12/02/2026\n.\nipof 2024240101912 - processo 201900006055189\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-03-09","março","3","2025240109300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7882,"2960.72","10","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição \ninss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) \nissqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)\ni.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 133.158,61\n.\nconforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","86","2026-03-06","março","3","2025240108600049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [7883,"1.80","10","processo sei nº 202500010064247 - mc\n.\naquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - \"a\",  pregão nº nº154/2025.  vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. \n.\npdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609002980\n.\nnota: 27201\nemissão: 19/03/2026\nvalor: r$ 1,80\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-03-30","março","3","2025285017000049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [7884,"1475.60","11","pagamento liquido  trata-se de  1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162.\n.\npdf- 2025240101901\n.\nperiodo de cobertura do empenho 11 de julho de 2025 a 31/12/2025\n.\nfatura........000701961\nvalor bruto: 1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido:   1.475,60\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","9","2026-03-19","março","3","2025240100900212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [7885,"3161.75","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.\ncont.prev.compl mar","plano goias seguro","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600074","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [7886,"1546.05","21","pagamento do inss da nf 499, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-13","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [7887,"1286.78","4","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nipof 2024285003460\n.\ndare nº 12100002608600586\n.\nnota fiscal nº 2464/fev/26/ir - emissão 10/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.286,78\n.\n.\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [7888,"59345.91","3","valor destinado a cobrir despesas com a contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf: 2025436100437, processo de pagamento sei nº\n202600036003759; fatura 1000672151772 - líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-10","março","3","2026436100600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [7889,"9694.81","44","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 10311, 10312, 10313, 10314, 10315, 10316,\n10317, 10318, 10319, 10320, 10322, 12892, 12894, 12896, 12898, 12902, 12911,\n12912, 12914, 12916, 12920 e 12921 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25 (1 a 12), nas\nunidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [7890,"1638.25","3","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 17025. pdf:2024150100035","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026150101000002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [7891,"4464.45","31","pdf:2024295000259\n6970-02/26 liq\t3.3.90.39.05\t27/02/2026\t26/02/2026\t1.488,15\t\n6981-02/26 liq\t3.3.90.39.05\t27/02/2026\t26/02/2026\t1.488,15\t\n6999-02/26 liq\t3.3.90.39.05\t27/02/2026\t26/02/2026\t1.488,15\njbr","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-03-04","março","3","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [7892,"0.24","5","retenção issqn complemento à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 11 r$ 199.101,31 – 4ª medição \ninss: r$ 10.950,57 (99.550,65*11%) \nissqn: r$ 9.960,56 (199.101,31*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente\n i.r. r$ 2.389,22 (199.101,31*1,2%) \nvalor líquido r$ 175.800,96\n.\nconforme despacho nº 605/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","90","2026-03-16","março","3","2026240109000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [7893,"810511.66","19","202500025068078 nf 12149 ref 11/2025 serviço técnic\no na áre de tecnologia da informação e comunicação r$ 810.511,66.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","41","2026-03-16","março","3","2025296104100001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [7894,"227293.07","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), 2c (parcelas 01 e 02) e 2d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 172/2024 - (86396260) e relatório nº 774/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001558.","firminopolis park gois spe ltda","2026","18","2026-03-10","março","3","2025436201800091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [7895,"7214.38","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação\ne prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a \ncontratação de empresa especializada em locação de sistema de \nsegurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento \natravés de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por\ndetector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da \njuceg. conforme a nota fiscal nº 23056, referente a fevereiro/2026.\npdf 2025336200032\nprocesso 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [7896,"7020.93","15","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/ 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e ipof nº 2024215300165. (líquido - etanol).\n . \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 7.020,93\n . \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-03-24","março","3","2026215305900007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [7897,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26832193 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4826","ezilda dos santos de souza","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001449","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.856.351-**"],
    [7898,"65.14","15","pagamento de inss da nf 500, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-13","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [7899,"1721.69","14","pagamento de custas judiciais finais ao tribunal de justiça do estado de goiás, guia nº 109/02815050-4 referente a ação de execução fiscal, autos nº 724675*-**.2011.8.09.0138, proposta pelo município de rio verde em face da agência, conforme despacho nº 30/26/pj (86438893). sei 202600031001595.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7900,"32264.47","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100062","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7901,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","maria eduarda leite pereira","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500203","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.813.531-**"],
    [7902,"59.27","398","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n468-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t59,27 \t59,27 \n\ntotal a pagar: \t59,27\n\n\ndébito:","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7903,"2296.91","21","retenção de irrf 2,4%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof: 2025240101554\n.\nnota fiscal....373\nvalor bruto: 94.351,08\nirrf: 2.264,43\ninss: 3.113,59\nliqudo: 88.973,07\n.\nnota fiscal.....16\nvalor bruto: 1.353,22\nirrf:32,48\nissqn:67,66\ninss: 44,66\nliquido: 1.208,43\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-03-18","março","3","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [7904,"13632.80","3","pagamento ao credor acima referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 223\n2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem\ncomo objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a rea\nlização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período\nintegral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. processo nº 2024000\n06076489 pdf 2025240102120, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 07 data de emissão: 26/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 33/2025\n- vl. total dos serviços r$ 14.350,32\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 13.632,80\n..\noptante pelo simples nacional\ndados bancários: cef ag 1575 op 1292 op: 00005790526647\ncódigo fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação\ncontinuada\n.","nilza aparecida azevedo me","2026","92","2026-03-11","março","3","2025240109200119","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [7905,"1150.00","17","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\npedro marinho de oliveira filho\t173/2026\tde 05 a 09/03\t1035\nveronica martins apis bigoloti\t161/2026\t11/03/2026\t115","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7906,"1267.75","22","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 86  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório nº 425/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000613.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7907,"167875.63","2","pagamento liquido da nf nº101749 processo sei 202400025050257.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","34","2026-03-24","março","3","2026296103400001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [7908,"1720.78","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7909,"45.57","362","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n292-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t45,57\t45,57","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7910,"463.53","3","recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, referente\nao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre\no estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação\ne a empresa redemob consórcio,cujo objeto consiste na aquisição do va\nle transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração\ninferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios inte\ngrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 proces\nso 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n..\n- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: fevereiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.759\n- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20\n..\n** modalidade de ensino: 366 - eja\n- valor parcial:  r$ 19.313,55\n** irrf r$ 463,53\n..","redemob consorcio","2026","209","2026-03-04","março","3","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [7911,"7029.46","1","valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-18","março","3","2026140100100099","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7912,"28773.21","198","pagamento do iss ref. fevereiro/2026:\nnf 317 r$ 30 (nf 1);\nnf 372 r$ 14,52 (nf 4);\nnf 431 r$ 236,84 (nf 97);\nnf 430 r$ 191,86 (nf 71);\nnf 388 r$ 21 (nf 33);\nnf 398 r$ 45 (nf 1156);\nnf 399 r$ 30 (nf 1241);\nnf 400 r$ 30 (nf 75);\nnf 401 r$ 45 (nf 12 r$ 105,6);\nnf 402 r$ 30 (nf 10);\nnf 403 r$ 112,5 (nf 532);\nnf 404 r$ 20,9 (nf 90);\nnf 405 r$ 30 (nf 31);\nnf 406 r$ 37,5 (nf 58);\nnf 407 r$ 30 (nf 66);\nnf 408 r$ 30 (nf 100);\nnf 409 r$ 37,5 (nf 130);\nnf 410 r$ 37,5 (nf 144);\nnf 411 r$ 30 (nf 114);\nnf 412 r$ 15,78 (nf 112);\nnf 416 r$ 263,14 (nf 112);\nnf 417 r$ 22,5 (nf 356);\nnf 418 r$ 30 (nf 1);\nnf 422 r$ 30 (nf 121);\nnf 423 r$ 16,58 (nf 24);\nnf 424 r$ 13,2 (nf 65);\nnf 425 r$ 30 (nf 85);\nnf 426 r$ 37,5 (nf 104);\nnf 427 r$ 30 (nf 16 r$ 64);\nnf 429 r$ 24,3 (nf 69);\nnf 438 r$ 150 (nf 450);\nnf 443 r$ 30 (nf 123);\nnf 453 r$ 37,5 (nf 71);\nnf 459 r$ 52,5 (nf 163);\nnf 466 r$ 52,5 (nf 112);\nnf 467 r$ 237,66 (nf 150);\nnf 468 r$ 52,5 (nf 198);\nnf 469 r$ 52,5 (nf 218);\nnf 470 r$ 167,52 (nf 95);\nnf 471 r$ 150 (nf 3 r$ 320);\nnf 473 r$ 22,5 (nf 5);\nnf 475 r$ 27 (nf 6);\nnf 476 r$ 60 (nf 25 r$ 181,76);\nnf 477 r$ 90 (nf 40);\nnf 480 r$ 150 (nf 61);\nnf 481 r$ 45 (nf 164);\nnf 482 r$ 97,5 (nf 72);\nnf 483 r$ 37,5 (nf 130);\nnf 484 r$ 75 (nf 201);\nnf 486 r$ 45 (nf 442);\nnf 487 r$ 443,06 (nf 489);\nnf 488 r$ 75 (nf 746);\nnf 489 r$ 75 (nf 1465);\nnf 492 r$ 37,5 (nf 503);\nnf 493 r$ 45 (nf 267);\nnf 494 r$ 183,43 (nf 143);\nnf 495 r$ 75 (nf 83);\nnf 496 r$ 28,5 (nf 2);\nnf 497 r$ 45 (nf 36 r$ 96);\nnf 498 r$ 37,5 (nf 120);\nnf 499 r$ 60 (nf 17);\nnf 500 r$ 75 (nf 23 r$ 174,4);\nnf 501 r$ 75 (nf 20 r$ 174,4);\nnf 502 r$ 37,5 (nf 117);\nnf 503 r$ 30 (nf 1732);\nnf 504 r$ 30 (nf 325);\nnf 505 r$ 43,29 (nf 51);\nnf 506 r$ 150 (nf 34 r$ 320);\nnf 507 r$ 112,5 (nf 56 r$ 400,8);\nnf 508 r$ 30 (nf 9);\nnf 509 r$ 45 (nf 119);\nnf 510 r$ 30 (nf 201);\nnf 519 r$ 19 (nf 2);\nnf 522 (nf 34 r$ 2100);\nnf 528 r$ 45 (nf 2);\nnf 529 r$ 37,5 (nf 3);\nnf 530 r$ 75 (nf 14 r$ 209,6);\nnf 511 r$ 273,08 (nf 165);\nnf 512 r$ 43,29 (nf 565);\nnf 513 r$ 60 (nf 1540);\nnf 514 r$ 90 (nf 84);\nnf 515 r$ 60 (nf 1);\nnf 516 r$ 43,29 (nf 568);\nnf 518 r$ 10,2 (nf 15);\nnf 520 r$ 112,5 (nf 49 r$ 334,8);\nnf 531 r$ 30 (nf 38);\nnf 532 r$ 37,5 (nf 42);\nnf 533 r$ 43,29 (nf 44);\nnf 534 r$ 60 (nf 45 r$ 248,96);\nnf 535 r$ 81,06 (nf 73);\nnf 536 r$ 30 (nf 86);\nnf 537 r$ 39,47 (nf 1);\nnf 538 r$ 30,48 (nf 2);\nnf 539 r$ 47,37 (nf 2);\nnf 540 r$ 60 (nf 6 r$ 128);\nnf 541 r$ 39,47 (nf 5);\nnf 542 r$ 90 (nf 7);\nnf 543 r$ 55,26 (nf 10);\nnf 544 r$ 90 (nf 24 r$ 256,32);\nnf 545 r$ 60 (nf 30 r$ 128);\nnf 546 r$ 37,5 (nf 51);\nnf 547 r$ 37,5 (nf 52);\nnf 548 r$ 37,5 (nf 53);\nnf 549 r$ 60 (nf 98);\nnf 551 r$ 30 (nf 107);\nnf 552 r$ 42,75 (nf 152);\nnf 553 r$ 30 (nf 259);\nnf 554 r$ 43,29 (nf 566);\nnf 555 r$ 43,29 (nf 567);\nnf 556 r$ 8,1 (nf 2);\nnf 558 r$ 112,5 (nf 1906);\nnf 557 r$ 60 (nf 42 r$ 216,32);\nnf 560 r$ 37,5 (nf 183);\nnf 561 r$ 89,43 (nf 123);\nnf 562 r$ 502,5 (nf 10963471);\nnf 564 r$ 150 (nf 16);\nnf 565 r$ 112,5 (nf 29);\nnf 597 r$ 150 (nf 8 r$ 320);\nnf 566 r$ 75 (nf 397);\nnf 567 r$ 37,5 (nf 912);\nnf 568 r$ 30 (nf 141);\nnf 569 r$ 112,5 (nf 99);\nnf 570 r$ 37,5 (nf 278);\nnf 572 r$ 45 (nf 8);\nnf 574 r$ 150 (nf 59);\nnf 575 r$ 150 (nf 7 r$ 320);\nnf 583 r$ 37,5 (nf 499);\nnf 576 r$ 112,5 (nf 152);\nnf 577 r$ 187,5 (nf 298);\nnf 578 r$ 47,37 (nf 13);\nnf 579 r$ 43,29 (nf 15);\nnf 580 r$ 57,54 (nf 33);\nnf 581 r$ 112,5 (nf 231);\nnf 582 r$ 41,68 (nf 230);\nnf 584 r$ 21,9 (nf 1);\nnf 585 r$ 30 (nf 148);\nnf 586 r$ 112,5 (nf 79);\nnf 587 r$ 13,92 (nf 798);\nnf 588 r$ 10,8 (nf 16);\nnf 589 r$ 87,42 (nf 356);\nnf 590 r$ 55,26 (nf 20);\nnf 591 r$ 43,29 (nf 108);\nnf 592 r$ 30 (nf 6);\nnf 593 r$ 42,75 (nf 7);\nnf 594 r$ 71,25 (nf 145);\nnf 595 r$ 30 (nf 3 r$ 64);\nnf 596 r$ 23,76 (nf 4);\nnf 598 r$ 37,5 (nf 46);\nnf 599 r$ 75 (nf 13);\nnf 600 r$ 60 (nf 865);\nnf 602 r$ 43,29 (nf 25);\nnf 603 r$ 37,5 (nf 63);\nnf 604 r$ 47,97 (nf 19);\nnf 605","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7913,"71624.00","7","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0195\nnf 478 r$ 6547,1 (nf 54 site lupa política ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7914,"0.07","8","retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo \ninss: r$ 748,44\nissqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87\ni.r. r$ 272,16\nvalor líquido: r$ 21.317,41\n.\nconforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-03-12","março","3","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [7915,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de março/2026.","ricardo luiz de assis","2026","6","2026-03-23","março","3","2026310100600057","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.594.221-**"],
    [7916,"1780214.95","1","chamamento público nº05/2025-termo de colaboração com organização da socieda\nde civil (osc)sem fins lucrativos, objetivo aprimorar a operacionalização do\ns trâmites internos e externos de execução da lei de fomento à cultura, da p\nolítica nacional aldir blanc ? pnab 2025, 2º ciclo, durante o período 2025/2\n029. os repasses ocorrerão anualmente, formalizados por meio de termo aditiv\no, em parcela única, conforme cronograma pactuado entre as partes. rd 16(817\n13394).\n.\npagamento conforme solicitado no despacho nº 213/2026/secult/geac-18253(8697\n2064)\n\ndados bancários:\n\nbanco 104 - caixa econômica federal, \nagência: 0012;\nconta corrente: 00571616353-6.","instituto meta e verso","2026","57","2026-03-02","março","3","2026250105700001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","20.321.853/0001-32"],
    [7917,"10903.00","1","pdf: 2025160100234 - processo: 202500005028000\npagamento referente a aquisição de um conjunto de \nferramentas elétricas e equipamentos especializados \nde alta performance para o aprimoramento e a \nmanutenção contínua das atividades operacionais e \nde infraestrutura do palácio pedro ludovico teixeira \n- pplt. sislog: 116339. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 7, emissão: 03/02/2026, \natestado: 02/03/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 10.903,00 líquido","60.268.434 henrique de medeiros garcez","2026","8","2026-03-10","março","3","2026160100800004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","60.268.434/0001-07"],
    [7918,"2057448.49","1","pagamento referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.\n.\n>> código 18\n.\nnota fiscal n 38 - r$ 2.221.866,62\nemissão: 24.03.2026\nateste: 24.03.2026\n>> liquido: r$ 2.057.448,49\n.\nipof nº 2026240100572 - processo 202600006030639\n.\nsandra","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","145","2026-03-26","março","3","2026240114500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [7919,"971.01","1","202500010082555-mas-\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 137/2025 ? ses \"c\" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei202500005012020). vigência é de 15/10/2025 a 14/10/2026.\nordem de fornecimento: nº 614/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85157163)\n.\npagaento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n67456.................971,01","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-18","março","3","2026285009200024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [7920,"35.51","4",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\ndare nº 12100002608400624\n.\nreferência: n.f.942829/fev/26/ir...........35,51\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [7921,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a março/2026.","gabriel silva leite","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500147","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.341-**"],
    [7922,"911.92","1","determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de março/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100097","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [7923,"1325.41","28","recolhimento do iss da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº  94/2025 - (82191900).  relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-05","março","3","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7924,"745154.04","11","pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de \nvigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, \nno mês de fevereiro/2026, conforme planilha p2 - sei 87430889.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [7925,"0.00","2","processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº12100002609001485\n.\nnota fiscal.........valor\n3504................50,36","afa industria comercio e servicos ltda","2026","174","2026-03-12","março","3","2025285017400041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [7926,"3040.64","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nfevereiro de 2026:\n- inss empregado ...................... r$ 3.040,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-17","março","3","2026290300100050","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7927,"299431.40","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - rpps financeiro - contribuição servidor.","fundo financeiro do rpps","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100075","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [7928,"70693.18","50","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação\nde empresa especializada para realização, reforma da sede \nda juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, \ndemolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, \nequipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida \nem planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo \nsistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção \ncivil - sinapi. contratação via ata de registro de preços \ndo crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nota fiscal nº 129, referente a dezembro/2025.\npdf 2024336200075\nprocesso 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-03-30","março","3","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [7929,"17.73","11","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n.\narla – r$ 0,24\netanol – r$ 17,73\ndiesel – r$ 147,02\ngasolina – r$ 8,06\n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 173,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [7930,"30201.36","15","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 28 ref\n02/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 30.201,36.\nordem de servico n 29 contrato 58/2024.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-13","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [7931,"7432.84","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 26880927,nº 26920107, nº26959886, nº26999403, nº27032136, e nº 27134497 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6078.","aparecido joao ferreira yokoy","2026","11","2026-03-27","março","3","2025320101101243","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.274.801-**"],
    [7932,"56.97","5","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  \n* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. \n* * ipof 2026140100001\n* * fatura 11191986 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-03-10","março","3","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [7933,"972.60","1","pagamento referente pensão alimentação(estatutários) descontos, folha de\npessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 972,60. ipof. nº 2026426100072.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100061","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7934,"4395769.49","1","pagamento de fundo financeiro - empregado - regime próprio - ref> 03/2026","fundo financeiro do rpps","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [7935,"108.57","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 13 de 46;\n- i.d. depósito: 081250000030743815.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7936,"352780.42","3","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 352.780,42 (trezentos e cinquenta e dois mil setecentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 942817(sei87288502), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. fevereiro/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-12","março","3","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [7937,"0.06","6","pagamento para quitar, 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 26887 - r$ 0,06 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600075","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [7938,"3345.68","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de 120.000 kits de uniformes escolares, sendo 69.000 kit\na e 51.000  kit b, para atender as necessidades de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026 - ipof: 2025240102635\nprocesso nº 202500006143490, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 18  data de emissão: 30/01/2026\n- referência: 6.920 unidades kits\n- valor total r$ 278.806,80\n** irrf r$ 3.345,68\n..","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-03-03","março","3","2026240109600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [7939,"60701.44","12","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 24\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1173.........r$ 217.389,60...r$ 10.434,70...r$ 23.912,86.....r$ 183.042,04\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [7940,"724461.22","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100063","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100146","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [7941,"62104.16","2","pdf: 2025160100224 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação pelo período de 4 (quatro) \nmeses com concessão de reajuste em sentido estrito referente \nao ipca no contrato nº 21/2022 firmado entre a secretaria de \nestado da casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a, \ncujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 219474474, emissão: 12/03/2026, atestado: 17/03/2026, \nrefereência: 02/2026, valor: r$ 62.104,16 - líquido.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700150","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [7942,"7791.36","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf326 r$ 453.353,37\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100035\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","134","2026-03-10","março","3","2026240113400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [7943,"2100.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","instituicao vovo firmo de velasco","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500166","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.111.637/0001-55"],
    [7944,"7148.29","1","pagamento líquido complementar do recibo de locação referente ao mês \nde fevereiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, \nconforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-03-05","março","3","2026180100500056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [7945,"630.00","1","pagamento do liquido da nf 4039, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100274","ljs comércio e indústria ltda","2026","32","2026-03-05","março","3","2025260103200025","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","48.348.052/0001-80"],
    [7946,"13425.33","182","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n360/32928-irrveiculo \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t13.425,33 \t13.425,33","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7947,"713749.49","2","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n...............................\nproc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a março 2026 sol.86509821. \n.\nvalor pago..............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86509821).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7948,"1844.30","9","pagamento ao credor acima,referente a despesas com buffet para evento de for\nmação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser\nrealizado no exercício de 2025, que tem por objetivo qualificar a atuação\ndos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas,indígenas\npopulação do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen\nto de projetos intersetoriais por meio da formação continuada, garantindo a\nmelhoria da prática pedagógica a permanência com sucesso dos estudantes, pro\nmovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 2025240100495\nprocesso nº 202500006062326, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 000.011.757 data de emissão: 26/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 27/2026 -  encontro pedagógico para forma\nção de professores de aee sobre altas habilidades e superdotação\n- vl. total dos serviços r$ 1.844,30\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 1.844,30\n..\ncódigo: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu\nada).\ndados bancários: banco do brasil ag. 3388-x c/c 5557-3","digital papelaria e informatica ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2025240109200092","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [7949,"6912.25","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","luciano nunes da silva","2026","16","2026-03-09","março","3","2026316101600026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.651-**"],
    [7950,"6561.90","18","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 64 (sei 88158403) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 05/2026 e os nº. 17/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-03-30","março","3","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [7951,"969.13","17","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor\ncjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi\ncado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve\nis escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação\nde laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje\ntada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo\nporta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento\ne encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon\ntados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar\nas salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi\nções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 202\n5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo:\nnf 00008221 data da emissão:12/01/2026\nreferencia unidades conjunto do professor\nvalor total r$ 80.760,60\nirrf: r$ 969,13\nnf 00008280 data da emissão: 12/01/2026\nreferência : unidades conjunto professor","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [7952,"8000.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","mariana cristina de morais","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500670","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.077.211-**"],
    [7953,"1326884.00","5","202600010003005-mas\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 \"b\" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 19/26 (sei 85713336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal..............valor\n12233....................1.326.884,00","sante medica hospitalar ltda","2026","121","2026-03-10","março","3","2026285012100009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [7954,"97000.00","1","celebração de convênio com município de ipiranga de goiás/go, cnpj 04.215.377/0001-19, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização do cavalgada raiz de ipiranga de goiás, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 87869418.\n\nrepasse do convênio nº 18/2026/retomada 88099842 com município de ipiranga de goiás/go, cnpj 04.215.377/0001-19, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento cavalgada raízes de ipiranga de goiás - go – 2ª edição, a ser realizado nos dias 04 e 05 de abril de 2026, no município de ipiranga - go, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 022/2026 85953117 e plano de trabalho 87829761.","prefeitura municipal de ipiranga de goias","2026","27","2026-03-30","março","3","2026420102700015","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.215.377/0001-19"],
    [7955,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","yasmin tavares da silva","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500226","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.865.011-**"],
    [7956,"652.28","8","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa\nbaixo especificada:\ndia 18/03/2026 - brasilia-df,  ordem de tráfego evento (87879822)","robson dos santos barbosa","2026","12","2026-03-24","março","3","2026335101200002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [7957,"3555.78","3","valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 152 iss","strata engenharia ltda","2026","48","2026-03-05","março","3","2025436104800113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [7958,"4679.11","1","pdf:\t2026290600199\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de fevereiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.679,11\n.\nrmb","prefeitura municipal de santa helena de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100107","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.711/0001-03"],
    [7959,"423.33","3","* pdf 2025170100158\n.\npagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de março/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 17.638,60...líquido: r$ 17.215,27...ir: r$ 423,33 \n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2026","54","2026-03-03","março","3","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [7960,"887.88","3","pagamento do iss da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ\no à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d\ne serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges\ntão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura\n  seinfra.\nreferente ao produto 05.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-03-02","março","3","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [7961,"5.81","3","recolhimento da taxa de expediente da guia de iss da nota fiscal nº 266, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/01/2026 a 31/01/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1043 - inspeção financeira. sei 202600031001633 (pagamento).","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.520/0001-96"],
    [7962,"3715.16","4","- pagamento da previdência social da nota fiscal 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335100100017","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [7963,"478591.00","2","solicitação de cartões extras do curso de turismo rural. despacho nº 125/2026/seapa/gepia (sei 88175082). programa crédito social - celebração do sétimo termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento,  cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações o programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege nº 10/2025 ( sei 83088935).","agencia de fomento de goias s a","2026","36","2026-03-30","março","3","2026320103600001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.918.382/0001-25"],
    [7964,"196.03","6","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nirrf oi fev 2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [7965,"150.00","2","pdf:2025295200110\n52-12/25 iss........................150,00.","castros eventos ltda me","2026","3","2026-03-11","março","3","2025295200300095","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","23.376.753/0001-00"],
    [7966,"1053.65","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês março/2026- processo nº 202500055000782.","amanda lalleska dos santos souza figueiredo","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100091","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.033.441-**"],
    [7967,"14123.46","23","pagamento cerca de contratação de empresa especializa da para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.\n.\nnf 792 - r$ 14.820,00\nemissão: 12.03.2026\nateste: 16.03.2026\n>> liquido: r$ 14.123,46\n.\nipof  2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nsandra regina","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-03-25","março","3","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [7968,"3032.33","4",".\nincentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.\n.\nprocesso pagamento 202400010070419 - ejsa\n.\n5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseti\ncidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de\nembalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centr\nais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo d\ne vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/0\n1/2026 a 18/01/2027.\n.\nipof 2025285004857\n.\nnota fiscal nº 1216/fev/26/iss- emissão 18/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t3.032,33\n.\n.\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","120","2026-03-24","março","3","2026285012000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [7969,"158872.37","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n**************************************************************************\npagamento líquido das notas fiscias:\nnota fiscal 661441 = r$ 2.280,59;\nnota fiscal 678694 = r$ 156.591,78.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-26","março","3","2026290201900001","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [7970,"50.80","8","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\n3000520683-irrfcca \t3.3.90.39.01 \t03/03/2026 \t24/02/2026 \t50,80 \t50,80","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [7971,"705.10","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26909429 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4162.","janete bitencourtt de souza","2026","11","2026-03-19","março","3","2025320101101297","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.646.671-**"],
    [7972,"217107.84","1",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/limite.ma/dez/25.............r$ 217.107,84\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-03-19","março","3","2026285003500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [7973,"2220.00","279","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025171652 nfag 31779  r$  (dpa comunicacao ltda  nfvc 69 r$ 1020)\n202500025173286 nfag 31789  r$  (site jornal o hoje  nfvc 1043 r$ 1200)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-31","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7974,"8848.39","7","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1193-inss-01/26 \t3.3.90.39.08 \t09/02/2026 \t06/02/2026 \t8.848,39 \t8.848,39 \n\ntotal a pagar: \t8.848,39","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [7975,"240.97","4","regularização contábil referente tarifas bancárias cobradas no mês de fevereiro/2026","banco do brasil sa","2026","23","2026-03-27","março","3","2026326202300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [7976,"2595.00","3","202500025010612 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 548 fornecimento de gas de cozinha glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg r$ 2.595,00 mes/03/26","gas e mais comercio ltda","2026","18","2026-03-30","março","3","2026296101800013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.485.159/0001-20"],
    [7977,"5200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","samantha salomao caramori","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500173","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.329.461-**"],
    [7978,"17827.56","1","ajuda de custo ao sr. erik alencar de figueiredo - diretor executivo do imb, no período de 09/05 a 16/05/26, na forma da lei nº 19.043/2015, para participação no evento brazil week - market insights: navigating business opportunities in a new geopolitical landscape, promovido pela blackrock, em nova york, estados unidos, com ida em 09/05 e retorno em 16/05/2026, conforme despacho n. 166/2026. processo: 202618037002846 ipof: 2026400100099. gcsb.","erik alencar de figueiredo","2026","7","2026-03-26","março","3","2026400100700170","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.952.584-**"],
    [7979,"675.12","40","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf108 13.502,33\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006094554\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7980,"8613.45","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- maria alice de alencar escórcio  (viúva)/ cpf- 096.283.801-25,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt  02.303  pm  043.664.681-15  magdone madalena escórcio conforme documentação anexa.","maria alice de alencar escorcio","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500033","2026","2902","polícia militar","***.283.801-**"],
    [7981,"1028.09","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7982,"341900.00","1",".\npagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados\nna folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-03-30","março","3","2026285012800008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7983,"529.02","14","pagamento referente a retenção de iss, fevereiro/2026, conforme\ndespacho planilha sei: planilha p1 (87360064), iss sanclerlandia","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7984,"2570.40","65","licitação não aplicável - destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.11745.liquido 409,36 sei 87595127\nnf.11746.liquido 257,04 sei 87595167\nnf.11747.liquido 109,48 sei 87595187\nnf.11748.liquido 147,56 sei 87595234\nnf.11749.liquido 114,24 sei 87595271\nnf.11750.liquido  42,84 sei 87595318\nnf.11751.liquido 304,64 sei 87595338\nnf.11752.liquido 409,36 sei 87595368\nnf.11753.liquido  33,32 sei 87595378\nnf.11755.liquido  52,36 sei 87595418\nnf.11756.liquido 690,20 sei 87595444\n\nempresa: sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda\ncnpj: 33.356.343/0001-42\n.\nbanco: bradesco - 237\nagência: 1382\nc/c: 193484-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-24","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7985,"3942.03","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf sob o nº xxx.722.161-xx. processo nº 5794721-90.2024.8.09.0051. processo sei 202500066011740. daof 0208/3261/2026e ipof 2026326100115.\nrecolhimento do irrf retido do valor para o advogado, conforme discriminação abaixo:\nvalor total................r$ 17.639,12 \nretenção de irrf...........r$  3.942,03 \nvalor líquido da rpv.......r$ 13.697,09.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-03-23","março","3","2026326103400037","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [7986,"70225.19","2","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido.\n.\nnota fiscal.......ref...............valor\n3.................03/26.........70.225,19\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-03-11","março","3","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [7987,"0.00","52","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 87 conforme segue:\n\nr$ 3.942,28 bruto\nr$ 189,23 irrf\nr$ 408,94 inss\nr$ 118,27 issqn\nr$ 3.225,84 líquido\n\nr$ 117,11 2026.2904.007.00089","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [7988,"2100.21","84","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais n° 1324, 1325, 1326, 1329, 1332, 1334, 1337, 1338, 1352 e 1360 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de outubro/25. pdf:2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-03-18","março","3","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7989,"0.00","4","202500025173084 - pagamento liquido: 1964 - 02/2026 - perfil de arquiteto e desenvolvedor - plataforma wso2;","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-03-02","março","3","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [7990,"6300.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500345","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.466.440/0001-00"],
    [7991,"14017.50","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","instituicao filantropica assisten","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500185","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.857.625/0001-32"],
    [7992,"16200.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500204","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.971/0001-00"],
    [7993,"86.16","2",".\nproc. 201200010017637. hls.\n.\nsolicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)\n.\nreaj./01/26/alug/ir     .....................r$ 43,08.\nreaj./02/26/alug/ir     .....................r$ 43,08.\n.\ntotal a pagar:\t        ..................... r$ 86,16.\n.\ndare. nº 12100002609002545.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [7994,"178859.76","2","202300010023677 - ejsa.\n.\n1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. rd 3/2025 (72156378).\n.\nipof 2025285001021\n.\nnota fiscal nº 230/liquido - emissão 25/02/2026\n.\ntotal a pagar:\t178.859,76\n.\n.\n.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000222","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.104.085/0001-90"],
    [7995,"1615.68","20","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 10/03/2026 data do documento: 10/03/2026\n- valor total nf r$ 1.122,00 \n- valor líquido r$ 1.122,00 \n..\n- fatura 10/03/2026 data do documento: 10/03/2026\n- valor total nf r$ 493,68 \n- valor líquido r$ 493,68 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-03-13","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [7996,"5425.00","1","pdf:2025295000122\n6126 - liq....................5.425,00.","white martins gases industriais ltda","2026","11","2026-03-31","março","3","2026295001100011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [7997,"0.00","1","processo 202611129002082.crrm\n.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente margareth rocha peixoto giglio. rd n° 22/2026 - ses/cofp-05073\n.\naux.funeral/geralda:...................4.956,20","margareth rocha peixoto giglio","2026","118","2026-03-10","março","3","2026285011800013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.915.191-**"],
    [7998,"40480.29","1","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -\n.\nvigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura......janeiro/2026\nvalor da fatura:  14.995,36\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor da fatura: 25.484,93\n.\nobs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","39","2026-03-18","março","3","2026240103900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [7999,"6125.29","9","honorários de perito - deposito judicial referente ao processo judicial nº 5398922-30.2022.8.09.0127, despacho nº 1235/2026/goinfra/pr-proset-gepra, e despacho nº 234/2026/goinfra/dfi-06103 - ipof 2026436100083 - processo 202200036000248","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-03-11","março","3","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [8000,"3389.20","5","recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/00\n01-01, no valor de r$ 3.389,20 (três mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), conforme nota fiscal n° 89 (sei 86127178). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.","autech construtora ltda","2026","123","2026-03-11","março","3","2025436112300006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [8001,"993.52","2","ordem de pagamento para quitar os impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620.refere-se ao irrf da fatura do mês 02/2026.\nfatura 672150894 - r$ 993,52","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-24","março","3","2026305200600108","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [8002,"11550.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","escola creche sao francisco de assis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.887.815/0001-22"],
    [8003,"2518.28","3","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços \nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento do inss sobre a nf 11, conforme segue:\n\nr$ 48.441,48 bruto\nr$ 581,30 irrf\nr$ 2.518,28 inss\nr$ 2.422,07 issqn\nr$ 42.919,83 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-03-18","março","3","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [8004,"1.61","2","pagamento do iss do processo 202217697000303 ref. fevereiro/2026:\nnf 532 r$ 1,61 (exames médicos periódicos);","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-17","março","3","2026120100600016","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","30.862.228/0001-51"],
    [8005,"3886.55","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 31 ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101360, processo sei nº 202600036002441, nfs-909 e 910.\ndare: 8589 0000 038-7 8655 0008 210-9 0002 6086 005-0 6635 6060 000-0","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-03-18","março","3","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [8006,"14280.00","2","pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e supo\nrte, conforme contrato nº 04/2025 emater.\ntrata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n 202600041 - 02/2026","sigma sistemas de informática ltda","2026","8","2026-03-30","março","3","2026326200800008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [8007,"36827.09","3","parcela nº 152/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 102/2026-gdpr de 25/03/2026.\n— processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.939,14;\n— processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.130,38;\n— processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.490,08;\n— processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 14.001,60;\n— processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.163,29;\n— processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.102,60.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","5","2026-03-27","março","3","2026170400500001","2026","1704","encargos especiais","00.394.460/0232-73"],
    [8008,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100239, processo de pagamento sei nº 202000036004557","sebastiao antonio rodrigues duarte","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.047.971-**"],
    [8009,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","antonia acucena silva novais","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500409","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.750.511-**"],
    [8010,"57109.38","1","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 02,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026436100374, nf-817","sao bento engenharia ltda","2026","22","2026-03-31","março","3","2026436102200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [8011,"34509.14","1","irrf - prestação de serviços de operacionalização dos fluxos financeiros decorrentes da utilização de parcela dos depósitos judiciais custodiados pela contratada, bem como de administração do fundo de reserva, correspondente a 30% do saldo escritural desses depósitos, conforme disciplinado na lei estadual nº 20.557, de 11 de setembro de 2019, atualizada pela lei nº 21.821, de 22 de março de 2023. mês de janeiro/2026\n\nquitar dare 12100002609001098","banco do brasil sa","2026","7","2026-03-10","março","3","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [8012,"130.64","4","pagamento do boleto 24256016,\n referente a despesa para pagamento de uma estimativa de aproximadamente 20 rrt's previstas para serem geradas pelas (os) arquitetas (os) lotados na geinfra no ano de 2026.\n.\npdf:\t2026260100115","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026260100600041","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.896.563/0001-14"],
    [8013,"8505.50","6","recolhimento do inss da nota fiscal 10, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia mod iii, no período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951) e relatório 588 - inspeção financeira conclusivo. referência:  202600031000439 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400065","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [8014,"58502.35","2","pagamento liquido de fatura do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura.............4000000622202202600\nagrupamento: 62224\nref:fevereiro/2026\nvalor bruto: r$ 60.144,83\nliquido: 58.502,35\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-03-10","março","3","2026240118400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [8015,"4966.67","5","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l\níquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d\na sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir\no a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-03-30","março","3","2026150100600014","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8016,"896.40","269","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32855  r$ 18 (site goiás em cena  nfvc 11 r$ )\n202500025173286 nfag 32828  r$ 108 (metropoles producoes  nfvc 439 r$ 576)\n202500025173286 nfag 32678  r$ 108 (metropoles producoes  nfvc 404 r$ )\n202500025173286 nfag 32778  r$ 72 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 35 r$ )\n202500025173286 nfag 32811  r$ 14,4 (rádio maracá fm  nfvc 35 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8017,"1255.45","27","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 93 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 89/2025 (id. 84612914). relatório nº 284/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000075.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8018,"3441.75","4","pdf:2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos -3068\nissqn - nf. 3068\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor.....................3.441,75","g9 facilities ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [8019,"27933.79","2","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\ncsll/nf/87673\t3.3.90.34.01\t13/03/2026\t13/03/2026\t27.933,79\t27.933,79","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","8","2026-03-17","março","3","2026409300800012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [8020,"119.90","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-g","zevo fibra e servicos ltdazevo fibra","2026","5","2026-03-12","março","3","2026409100500098","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.144.143/0001-87"],
    [8021,"54835.31","1","pagamento conforme a nf 1059 do mês de janeiro/2026, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [8022,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","aparecida macedo larindo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500354","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.421-**"],
    [8023,"21363.86","1","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< passagens aéreas nacionais >>>\n.\nfatura 7011/2026 - r$ 7.996,26 - gol\n>> liquido: r$ 7.797,11\n.\nfatura 7012/2026 - r$ 4.118,50 - azul\n>> liquido: r$\n.\nfatura 7013/2026 - r$ 1.757,86 - latam\n>> liquido: r$ 4.015,97\n.\nfatura 7014/2026 - r$ 6.388,86 - latam\n>> liquido: r$ 6.230,32\n.\nfatura 7017/2026 - r$ 762,93 - gol\n>> liquido: r$ 743,98\n.\nfatura 7017/2026 - r$ 884,30 - latam\n>> liquido: r$ 862,31\n.\nipof 2024240101912 - processo 201900006055189\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-03-09","março","3","2025240109300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8024,"17023.31","206","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 42936 r$ 144 (nf 64 r$ 768);\nnf 42948 r$ 288 (nf 227 r$ 1536);\nnf 42971 r$ 36 (nf 35);\nnf 42995 r$ 180 (nf 449 r$ 960);\nnf 42996 r$ 36 (nf 34);\nnf 42997 r$ 57,6 (nf 498 r$ 307,2);\nnf 43009 r$ 72 (nf 124);\nnf 43014 r$ 36 (nf 45);\nnf 43015 r$ 57,6 (nf 171 r$ 307,2);\nnf 43016 r$ 36 (nf 13 r$ 192);\nnf 43017 r$ 36 (nf 23 r$ 192);\nnf 43018 r$ 36 (nf 50);\nnf 43050 r$ 28,8 (nf 998);\nnf 43051 r$ 43,2 (nf 35);\nnf 43055 r$ 28,8 (nf 5);\nnf 43056 r$ 72 (nf 203);\nnf 43063 r$ 43,2 (nf 1094);\nnf 43073 r$ 57,6 (nf 58);\nnf 43077 r$ 288 (nf 1041 r$ 1536);\nnf 43078 r$ 216 (nf 276 r$ 1152);\nnf 43079 r$ 108 (nf 64);\nnf 43080 r$ 36 (nf 171 r$ 192);\nnf 43082 r$ 36 (nf 132 r$ 192);\nnf 43083 r$ 57,6 (nf 84);\nnf 43170 r$ 72 (nf 289);\nnf 43171 r$ 144 (nf 104);\nnf 43172 r$ 216 (nf 290);\nnf 43182 r$ 28,8 (nf 785 r$ 153,6);\nnf 43173 r$ 15,45 (nf 151 r$ 82,41);\nnf 43174 r$ 5,46 (nf 76 r$ 29,11);\nnf 43175 r$ 154,83 (nf 205 r$ 825,75);\nnf 43176 r$ 72 (nf 72 r$ 384);\nnf 43177 r$ 18,33 (nf 204 r$ 97,77);\nnf 43178 r$ 11,04 (nf 146 r$ 58,91);\nnf 43179 r$ 9,48 (nf 168 r$ 50,53);\nnf 43181 r$ 108 (nf 17606);\nnf 43184 r$ 118,8 (nf 23);\nnf 43185 r$ 43,2 (nf 1212);\nnf 43186 r$ 5,31 (nf 128 r$ 28,34);\nnf 43187 r$ 10,32 (nf 98 r$ 55,07);\nnf 43188 r$ 108 (nf 440);\nnf 43183 r$ 72 (nf 43);\nnf 43345 r$ 216 (nf 17603);\nnf 43347 r$ 28,8 (nf 2);\nnf 43352 r$ 144 (nf 76);\nnf 43355 r$ 108 (nf 31);\nnf 43349 r$ 504 (nf 43);\nnf 43350 r$ 144 (nf 166);\nnf 43351 r$ 72 (nf 46);\nnf 43353 r$ 57,6 (nf 17192);\nnf 43356 r$ 36 (nf 532);\nnf 43394 r$ 144 (nf 9);\nnf 43348 r$ 57,6 (nf 18);\nnf 43081 r$ 36 (nf 107 r$ 192);\nnf 43439 r$ 72 (nf 1073 r$ 384);\nnf 43440 r$ 72 (nf 35);\nnf 43441 r$ 108 (nf 32);\nnf 43346 r$ 108 (nf 52);\nnf 43500 r$ 36 (nf 14);\nnf 43503 r$ 36 (nf 9);\nnf 43550 r$ 72 (nf 50);\nnf 43595 r$ 324 (nf 2093 r$ 1728);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8025,"19193.75","11","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guias judiciais nº 040253500272603053, 040346500012603059 e 040253500322603051.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-10","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8026,"322518.11","2","pagamento contrato 185/2024 quality gráfica e editora (64073140) e seus respectivos aditivos, (1º termo aditivo - quality gráfica (73522631) e 2º termo aditivo quality gráfica (79827242 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa quality grafica e editora ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços, a confecção e entrega de materiais gráficos (cartilhas, revistas e livretos), manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional.\n.\nnota fiscal 1348 - 985.678,02\nemissão: 10.02.2026\nateste: 30.01.2026\n>> liquido: r$ 322.518,11 - mod 361\n.\nprocesso 202400006013768\n.\nsandra","quality gráfica e editora ltda epp","2026","41","2026-03-04","março","3","2026240104100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.011.050/0001-25"],
    [8027,"0.01","8","pagamento líquido parte à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição \ninss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) \nissqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)\ni.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) \nvalor líquido r$ 117.330,50\n.\nconforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2025240100465\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026240109000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [8028,"14375.82","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfgts folha 2026","caixa economica federal - cef","2026","6","2026-03-18","março","3","2026190100600053","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.360.305/0001-04"],
    [8029,"11.23","14","processo nº 202600028000046\ndespacho nº 168/2026/abc/dtio-05914 - pagamento da taxa de preço público pelo direito de uso de radiofrequência (ppdur), referente à estação no município de catalão.\n\ndespacho devidamente atestado nos autos do processo em epígrafe.","agencia brasil central","2026","6","2026-03-31","março","3","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8030,"47713.90","3",".\nproc 202300010024614-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)\n.\ndare nº 12100002607200579\n.\nreferência: n.f. 59/jan/26/ir...........r$ 47.713,90\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-03-04","março","3","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [8031,"2970.66","6","pdf:\t2025290100211\n6144-03/26 liq\t2.970,66 \nlfb","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-03-12","março","3","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [8032,"214879.76","1",".\nproc 202600010012656-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\njaneiro/2026:\n.\nelizane francisco souza..........................6.429,68\nivanilson pessoa guerra..........................4.470,45\njoice kellen silva santos nogueira dorneles......5.009,91\njosé nogueira da silva júnior....................6.218,76\nkátia martins soares............................25.040,37\nlaura branquinho do nascimento..................16.735,63\nleandro nascimento da silva.....................10.138,91\nlorena peres de castro..........................11.476,77\nluciano de moura carvalho........................9.872,63\nluis carlos de oliveira santos...................9.393,32\nmárcio wanderley de carvalho.....................8.651,45\nmarco aurelio albernaz..........................11.745,83\nneli alves de almeida...........................12.839,63\npatricia pereira de oliveira borges..............4.072,18\nrosemar macedo sousa rahal......................16.582,32\nsimone resende de carvalho......................13.822,81\nstefania carla pereira gomes londe..............13.032,73\nstefania cristina de souza nolasco...............9.152,65\nticiane peixoto nakae da silva...................8.702,97\nweslane souza de almeida santos.................11.490,76\n.\ntotal a ressarcir...........................r$ 214.879,76\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500226","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8033,"8970.00","1","port.3836/2024 - programa fed.: hepatites virais.\n.\nproc. 202600010008705 - lcs.\n.\naquisição de camisetas para campanha publicitária. sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (323847), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.\n.\nnotas fiscais.................valor\n144........................6.900,00\n145........................2.070,00\n.\ntotal a pagar:\t8.970,00","50.478.977 esther gedalia suez calderon","2026","120","2026-03-25","março","3","2026285012000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.478.977/0001-97"],
    [8034,"1040.75","3","pagamento do irrf da nf 122, referente ao termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","14","2026-03-19","março","3","2026260101400003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [8035,"71.30","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 68,10\ncontribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil\n3.1.90.11.52 r$ 73,10\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 71,30","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100117","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8036,"1272.75","41","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guia judicial nº 040095400022603256","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-27","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8037,"9.84","4","pagamento do irrf da nf 942848,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.\n.\npdf:\t2024260100121","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026260100600013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [8038,"5591.31","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de anápolis-go, competências fevereiro/2026 (incluindo 13º salário), referente à cessão do servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 14/2026 secti/gegp (sei 87211840).\n#\nduam (sei 87211604) - fevereiro/2026 (incluindo 13º salário): r$ 5.591,31","municipio de anapolis","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100081","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.067.479/0001-46"],
    [8039,"27367.00","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, protege.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-03-30","março","3","2026290400300008","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8040,"2494.90","1","pdf:2024295000137\n5746 - liq........................2.494,90.","white martins gases industriais ltda","2026","8","2026-03-31","março","3","2025295000800049","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [8041,"790.08","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035.\n.\n- reclamante: valdivino dos reis moreira;\n- titular da conta: valdivino dos reis moreira;\n- cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4343;\n- conta: 02242-4;\n- processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024;\n- parcelas: 1 de 6;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8042,"100.62","1","pagamento rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5037356-53.2018.8.09.0044, em favor de  savio garcês de oliveira, o valor de r$ 100,62 para pagamento de honorários de sucumbência. pdf 2026436100367. processo sei 201800036002724.","savio garcez de oliveira","2026","69","2026-03-26","março","3","2026436106900056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.777.571-**"],
    [8043,"75913.53","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 09, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição  2ª etapa - subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 16/01/2026 a 03/02/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196) e  relatório 811 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001291 (pagamento).","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-03-16","março","3","2026436201700047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [8044,"58.78","16","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026 (irrf), conforme relação baixo:\n.\nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.\n.\n- unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 179954902 no valor de r$ 5,02;\n.\n- unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 180650104 no valor de r$ 0,33;\n.\n- unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 179298590 no valor de r$ 19,42;\n.\n- unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 180650106 no valor de r$ 3,54;\n.\n- unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 181858054 no valor de r$ 6,37;\n.\n- unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 181889361 no valor de r$ 3,33;\n.\n- unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, aragua/go, conforme fatura 181768880 no valor de r$ 0,55;\n.\n- unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, água limpa/go, conforme fatura 182072696 no valor de r$ 2,68;\n.\n- unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 181364379 no valor de r$ 0,33;\n.\n- unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 181889358 no valor de r$ 1,10;\n.\n- unidade consumidora 70120020, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 181771117 no valor de r$ 0,45;\n.\n- unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 181816021 no valor de r$ 4,82;\n.\n- unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 179298584 no valor de r$ 9,65;\n.\nunidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 180650334 no valor de r$ 0,86;\n.\n- unidade consumidora 4390002534, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 181816026 no valor de r$ 0,33;\n.\nvalor da ordem de pagamento ………………………… r$ 58,78\n.\npdf 2025215300022.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8045,"122.56","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a ft 13499 emitida em 24/10/2025, referente a outubro de 2025.\npdf: nº 2025336200135.\nprocesso: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026336200700046","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [8046,"4934.00","8","ipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- fevereiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [8047,"4597.83","2","pagamento à empresa  qfrotas sistemas ltda - referente a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, processo principal nº 202300006088889. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 4018 – manutenção\ndata de emissão: 04/03/2026\nreferência: fev/26\natesto: 06/03/2026\nvalor total da nota: r$ 4.597,83\nlíquido: r$ 4.597,83\n......\n\n.\nprocesso 202400006024818\npdf 2025240102219\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","11","2026-03-13","março","3","2026240101100049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [8048,"460.00","1","pdf:2026290100103\ndiarias c.e.liq.sii....................460,00.\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290100700119","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8049,"194.83","1","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 84 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [8050,"101730.00","3","202600025008044 - pagamento ajuda de custo dos servidores credenciados referente ao mes de fevereiro de 2026 - 87679374 e 87679406.\nadelia maria aparecida moraes\tr$ 390,00\nadriana dos santos\tr$ 6.380,00\nadriano bernardes da silveira\tr$ 4.010,50\nagnaldo jose de souza\tr$ 2.777,00\nalan cruz fonte barros\tr$ 6.380,00\naleandro muniz\tr$ 4.098,50\namanda costa nascimento\tr$ 2.080,00\nana paula caetano\tr$ 4.134,00\nandre luiz capuzo de souza\tr$ 2.925,00\nangela maria garcia de jesus\tr$ 754,00\nangelita camilo de souza\tr$ 1.729,00\nantonio marcos dos santos\tr$ 3.887,00\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 4.525,00\nariel fernandes veloso\tr$ 988,00\narilson jose de alvarenga\tr$ 1.904,50\nbenicio rodrigues batista junior\tr$ 2.073,50\nbruna areba simao\tr$ 3.003,00\ncarita bessa de sousa cruvinel\tr$ 4.028,50\ncarlo alves de alencar peixoto\tr$ 1.977,00\ncarlos antonio da silva\tr$ 1.469,00\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 3.330,00\nclaudia fernandes de araujo\tr$ 6.380,00\nclaudio teles\tr$ 3.965,00\nclayton ruben de menezes\tr$ 2.743,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 2.457,00\ndaniel garces de brito\tr$ 1.521,00\ndarla franco de carvalho\tr$ 3.848,00\ndiogo machado dos reis\tr$ 2.580,50\neliane maria severo\tr$ 1.352,00\neliel marques borges\tr$ 3.313,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal\tr$ 4.121,00\nfabiana lago de oliveira\tr$ 2.925,00\nflaviany mesquita de oliveira\tr$ 2.314,00\nflavio goncalves\tr$ 4.322,50\ngilson de souza carvalho\tr$ 6.264,50\ngislane guimaraes marques\tr$ 1.118,00\nglaucia martins da paz\tr$ 4.576,00\nglauter ribeiro vaz\tr$ 6.380,00\ngleice kelly lacerda de jesus\tr$ 3.224,00\ngleidson cordeiro fernandes\tr$ 1.445,00\nherica alves siqueira\tr$ 3.984,50\nherly sousa campos melo\tr$ 2.253,00\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 5.141,50\nioledy teodoro de souza ribeiro\tr$ 5.448,00\njakerson xavier dos santos\tr$ 1.508,00\njoao marcos parreira rocha\tr$ 4.725,50\njoao victor souza de jesus\tr$ 1.748,50\njonatas santos souza\tr$ 3.458,00\njose augusto lustoza reis\tr$ 1.534,00\njose marcio lopes flor\tr$ 3.055,00\njuliana silva guimaraes\tr$ 650,00\nkalita morgana barbosa da silva\tr$ 3.536,00\nlaionel aparecido ferreira de brito\tr$ 6.043,00\nlais amaral de castro\tr$ 3.510,00\nlivia assis pereira do prado\tr$ 2.487,00\nlucas paulo da silva amorim\tr$ 4.130,50\nludmilla de jesus pereira\tr$ 2.262,00\nluzinete de souza farias\tr$ 1.469,00\nmairon cezar divino satiro\tr$ 3.302,00\nmarcelo araujo serpa lemes\tr$ 169,00\nmarcelo barros da silva\tr$ 3.569,50\nmarco tulio santos silva\tr$ 2.522,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 3.704,00\nmarcos vinicius silva freitas\tr$ 13,00\nmardem lopes da silva\tr$ 6.380,00\nnayara goncalves barbosa assuncao\tr$ 2.652,00\npaulo pedro gomes\tr$ 5.781,00\npolyanna lacerda da silva barbosa\tr$ 3.724,50\nrenan diogenes vieira do prado\tr$ 890,50\nrennata morgana correia da silva\tr$ 1.989,00\nricardo augusto de sousa fonseca\tr$ 624,00\nrodrigo goncalves silva\tr$ 2.938,00\nromulo rocha caldeira\tr$ 1.369,50\nrosemeire ferreira\tr$ 267,00\nsoraia cristina medeiros\tr$ 1.911,00\ntaina silva ferreira\tr$ 1.934,50\ntatiane duraes loiola\tr$ 2.236,00\nuiles francisco da costa\tr$ 6.380,00\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 3.237,00\nwalisson rodrigues de souza\tr$ 2.961,00\nwallace souza matos da silva\tr$ 2.717,00\nweuller filho de moraes\tr$ 1.740,00\nwliane jose da silva\tr$ 4.279,50\nzima nunes bandeira junior\tr$ 2.548,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-03-23","março","3","2026296102400007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8051,"11652.77","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de veículos, vinculada ao contrato nº 12/2021, cuja execução ocorreu no exercício de 2023, conforme nota fiscal nº 208993233, emitida em 05/05/2023 e devidamente atestada em 08/05/2023, caracterizando-se como despesa do exercício anterior - dea. valor líquido.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-31","março","3","2026300100600145","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [8052,"631.55","16","pagamento do inss da nf 475, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-13","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8053,"7935.65","44","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf122 158.713,06\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006131258\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8054,"24061011.19","2","pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 100/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d, de acordo com as memórias de cálculo (87493239) (87736278) anexas. vencimento em 16/03/2026, conforme despacho n. 97/2026 gdpr.\n\nobs.: cumprir op via drp","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-03-16","março","3","2026170200800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [8055,"536.78","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 1 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001080090.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-03","março","3","2026240120700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8056,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","gabrielly vieira de souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500487","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.011-**"],
    [8057,"20782.79","2","refere-se ao pagamento do irrf: nf 2957 ref 01/2026  r$ 20.782,79.","niva tecnologia da informacao ltda - me","2026","28","2026-03-11","março","3","2025296102800018","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [8058,"1547.56","2","pagamento de irrf da empresa tradição engenharia ltda,pelos serviços de intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 747/2026/seduc/coordastec-16768(86969952).\nnf: 10 (r$ 128.963,59) – 1ª medição do contrato nº 257/2025.\ninss: r$ 7.093,00\nissqn: r$ 6.448,18\ni.r. r$ 1.547,56\nvalor líquido r$ 113.874,85\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso pagamento: 202500006134917\npdf: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-03-04","março","3","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [8059,"0.00","1","2025290100205\npagamento da nota fiscal 409 da s. gatto dos santos ltda\nvalor...................66.550,00 \nconvenio 881823/2018","s. gatto dos santos ltda","2026","39","2026-03-17","março","3","2026290103900001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","51.834.454/0001-07"],
    [8060,"91700.52","7","pagamento do valor líquido da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário\ne temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-03-26","março","3","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [8061,"200.93","2","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 22332 (diesel s-10), referente ao mês 01/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026290401600007","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [8062,"550.00","2","despesa com o contrato nº 06/2025, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos da frota operacional (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ) (pdf nº 2024409300985) (declaração 1054).-\n-\n-nº documento(125)\tnatureza(3.3.90.30.35)\tdata liquidação(10/03/2026)\ndata atesto(10/03/2026)\tsaldo a pagar(550,00)\tvalor a ser pago(550,00)","fba comercio ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2025409300900061","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [8063,"1106.01","6","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n1190-issqn-sine \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t1.106,01 \t1.106,01 \nprocesso 202619222000329","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [8064,"14.11","7","valor destinado a cobrir despesas do iss do pagamento da 18ª parcela do contrato 103/2022, referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra, relativo ao mês de fevereiro/2026. pdf: 2025436100675. processo sei nº 202600036004780, nf-797.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-30","março","3","2026436100600047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [8065,"2205.72","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 967 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás-go m.ii, correspondente ao período de 21/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-03-30","março","3","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8066,"46068.43","7","pagamento do valor líquido da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário\ne temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 05.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-03-26","março","3","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [8067,"24583.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-03-30","março","3","2026330100500011","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8068,"5897.00","8","202400025144357 pagamento ressarcimento referente a cessão da servidor domin\ngos agnaldo do prado pela prefeitura de goiania - janeiro e fevereiro de 2026 - 87175092 - 87175170.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8069,"21667.08","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de março de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100062","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.671/0001-73"],
    [8070,"29.91","2",".\n*pdf 2025170100112*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 885769 através do boleto ref. fev 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb\n.\n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500143","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [8071,"0.00","3","pagamento liquido da nota fiscal  a empresa acima, referente ao\n5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est\nado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c\nonstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç\não em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina\nis de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,\nblocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou\ntros.\n.\nipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal....1853\nvalor bruto: r$ 179.532,93\nirrf 1,2%: r$ 2.154,39\nliquido: 177.378,54\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-03-13","março","3","2026240109900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [8072,"1874.74","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - março/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100089","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [8073,"2459.67","3","adic.variáveis-pessoal civil – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 982/2026/agehab/grsg (87062936), despacho nº 1074/2026/agehab/grsg (87305337). sei 202600031001716/202600031001985/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-11","março","3","2026436200100084","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8074,"961789.54","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 06 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01),  para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 24/01/2026 a 20/02/2026. contrato nº 144/2024 (85615941). relatório nº 772 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001769.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400610","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [8075,"24790.81","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, fes.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-03-30","março","3","2026290400300009","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8076,"87553.18","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil empréstimo \t19.579,57\nbanco itau \t5.412,60\nsicoob juriscred \t3.586,37\ncaixa economica federal emprestimo\t32.731,62\nalfa emprestimo \t10.114,30\nbradesco \t16.128,72","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400063","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [8077,"5000.00","13","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000120","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8078,"412.32","6","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 457.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-03-12","março","3","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [8079,"18.37","2","processo: 202500010098239 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n42090........18,37\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609001590","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [8080,"114.05","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 256 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 01, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de maio/junho/julho/25, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório 1134 - inspeção financeira. sei 202600031000637.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-30","março","3","2025436202400418","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8081,"1042.22","10","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000522094+emplqfev \t3.3.90.39.01 \t23/03/2026 \t18/03/2026 \t1.042,22 \t1.042,22","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8082,"33350.07","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.350,07\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 23.981,67\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-03-30","março","3","2026310100500014","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8083,"246000.00","35","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 110 278.456,61\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-19","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [8084,"1621.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<........).","leandro alves da costa","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.435.751-**"],
    [8085,"83310.62","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de março/2026, militares e civis.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8086,"10118.98","5","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8087,"18.27","2","recolhimento do irrf das faturas nº 18188814 , 181888391 , 181908792 , 179785392 e 179785489 sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - b , por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600032","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [8088,"7694.65","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026150100500010","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8089,"100.00","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026150100500012","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8090,"265455.23","3","valor para pagamento da parte líquida da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101539, processo sei nº 202600036002917, nf nº 12566.","perkons s a","2026","50","2026-03-16","março","3","2026436105000015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [8091,"1591329.69","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial março/2026 (86418964) custeio………………………...r$ 1.591.329,69","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8092,"6663.05","3","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 1166 (87460422). ateste (87461077). locação de veículos. ref: 02/2026.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [8093,"5116.32","3","pagamento referente á nota fiscal nº26997240 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2655.","meure thauana da silva bandeira","2026","11","2026-03-27","março","3","2025320101101195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.333.411-**"],
    [8094,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","vitor ferreira miola","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500398","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.071-**"],
    [8095,"79791.47","18","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci\nmento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma)\nmesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a\nnorma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo\nem plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior\ndotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre\nestrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei\nra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou\nem compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço,\npara atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de\nensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre\ngão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061\n44005, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000008221 data de emissão: 12/01/2026\n- referência: unidades conjunto professor\n- valor total r$ 80.760,60\n- valor líquido r$ 79.791,47\ncódigo fundeb 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\ndados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-03-11","março","3","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [8096,"11833394.05","1","pdf:2025290100023\n114068-01/26 liq................11.833.394,05\n\n\nepn","helicopteros do brasil s a","2026","12","2026-03-13","março","3","2026290101200001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","20.367.629/0001-81"],
    [8097,"30864.38","7",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 615320 referente a parcela 14/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. \n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [8098,"8.10","3",".\nprocesso 202200010016322-vpo\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\nnota fiscal 898/janeiro/2026/ir......................8,10\n.\ndare 12100002607800332","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [8099,"14845.56","16","pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. \n.\n>> código 25 <<\nfatura julho/2025 - r$ 49.371,03\n* liquido: r$ 2.369,81\n.\nfatura agosto/2025 - r$ 55.751,35\n* liquido: r$ 2.676,06\n.\nfatura setembro/2025 - r$ 65.654,92\n* liquido:  r$ 3.151,44\n.\nfatura outubro/2025 - r$ 55.498,08\n* liquido: r$ 2.663,90\n.\nfatura novembro/2025 - r$ 44.628,78\n* liquido: r$ 2.142,19\n.\nfatura dezembro/2025 - r$ 38.378,70\n* liquido: r$ 1.842,16\n.\nipof nº 2025240100023 - processo 202100006006537\n.\nsandra","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","92","2026-03-10","março","3","2025240109200033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [8100,"445.80","5","pagamento de issqn conforme a nf 14975, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de fevereiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-03-12","março","3","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8101,"301.79","23","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº\n202400006033265:\n..\nnf 425 ref.: janeiro/2026 - goianesia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 19,22 \n..\nnf 451 ref.: janeiro/2026 - campos belos\nvl total r$ 2.427,18 líquido r$ 0,93 \n..\nnf 453 ref.: janeiro/2026 - são miguel araguaia\nvl total r$ 2.427,18 líquido r$ 48,54 \n..\nnf 541 ref.: fevereiro/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 0,01\n.\nnf 542 ref.: fevereiro/2026 - goianesia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 48,54 \n.\nnf 543 ref.: fevereiro/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 48,54 \n..\nnf 547 ref.: fevereiro/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 48,54 \n..\nnf 559 ref.: fevereiro/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 38,93 \n.\nnf 560 ref.: fevereiro/2026 - posse\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 48,54 \n..\ncod. fundeb: 24 serviço de vigilância das escolas da educação básica\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-17","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [8102,"252000.00","1","pagamento da nota fiscal n.º 310 a favor da empresa instituto brasileiro de administração pública - ibap referente a ordem de serviço 89/2025- 70% do produto 1: análise vocacional, imobiliária, com avaliação de potencial de mercado e de monetização, conforme contrato n° 320/2025. pdf 2025180100377. ipo","ibap - instituto brasileiro de administracao publica","2026","5","2026-03-26","março","3","2025180100500015","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.447.268/0001-60"],
    [8103,"442.36","2","pagamento do irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go. referente aos dias 24/02/2026 a 28/02/2026.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [8104,"897.04","5","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 430 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [8105,"3507.14","3","- pagamento liquido da fatura 00025698 de 09/03/2026 (87444735), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, serviço de hospedagem em hotel nacional.","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026335100100012","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [8106,"78.76","3","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - descontos diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100056","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8107,"313420.18","11","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(inativos) do mês de março  de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-03-27","março","3","2026188000900001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [8108,"94.94","14","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/ 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (líquido - arla).\n. \nvalor da ordem de pagamento ....................  r$ 94,94\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-03-24","março","3","2026215305900006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [8109,"6598.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26884178- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3333","jucelia cordeiro da silva","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001103","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.876.451-**"],
    [8110,"77.05","20","pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 18/05 a 17/06/2025 , conf. fatura 2507.018232504 emitida em 02/07/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-03-24","março","3","2025126101200007","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [8111,"12492.48","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12571 e ipof nº 2024215300177. (líquido) . \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,48. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-27","março","3","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8112,"43.20","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 400, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo: i.r...................................................r$ 43,20. \ntotal selecionado:....................................r$ 43,20. \nprocessosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [8113,"156775.92","5","pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa construtora e incorporadora atlas, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 2b de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 08/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 176/2024 (id. 86285968) e relatório nº 756/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001463.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400576","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [8114,"2548.99","3","pagamento ref. irrf - contrato nº 02/2025 - competência fev/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [8115,"1939.95","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - março/2026","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100079","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [8116,"81183.38","2","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-12","março","3","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8117,"3942.16","13","retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição \ninss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) \nissqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)\ni.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 102.269,23\n.\nconforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","86","2026-03-12","março","3","2025240108600036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [8118,"7762.48","1","- pagamento de auxílio funeral, sendo: \n\n \n\n- danielle de souza pinto (viúva)/ cpf- 013.550.601-84,  no valor de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  ;\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 10611 198.444.331-34 joão eurípedes de farias  conforme documentação anexa.","danielle de souza pinto","2026","5","2026-03-09","março","3","2026290200500010","2026","2902","polícia militar","***.550.601-**"],
    [8119,"217484.97","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: irrf pessoal civil","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100074","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [8120,"12931.71","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 1285 e nf 1286 irrf","modera engenharia ltda","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [8121,"28548.33","3","pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda  , prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, iss o valor de r$1.802,29, restando líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº 1320. ipof nº 2024426100159.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [8122,"49654.92","4","pagamento líquido - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 28/02/2026.","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-03-09","março","3","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [8123,"12675.18","18","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 28 data de emissão: 03/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 7/2026\n- valor total r$ r$ 384.097,20\n** inss r$ 12.675,21\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-03-10","março","3","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [8124,"1878.42","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 840, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. i, catalão - mod. ii, ceres,  flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, novo planalto - mod. ii,  palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii,  santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barra, são domingos - mod. ii. período:  01/01/2026 á 09/01/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794) e relatório 686 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001343 (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400645","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8125,"4316.60","3","pagamento para quitar com execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. parcial.\n.\nnfe. 527 - r$ 4.316,60 - tributos/irrf","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026300100600087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [8126,"38565.52","3","pagamento do líquido da fatura 702, emitida em 02/03/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de fevereiro/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 40.510,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. lmb.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [8127,"246295.64","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8128,"189045.54","2","folha de pagamento ref março de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800082","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8129,"1335.48","4","pagamento da  prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/01 a 17/02/2026 conforme fatura 2603.0000806,72 emitida em 22/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-17","março","3","2026126100600016","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [8130,"1385.27","5","pagamento de inss da 12ª medição do contrato 107/2024, cujo objeto consiste na construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, processo sei 202600036001265, nf nº 1600 e 1601 inss.","lagotela ltda","2026","27","2026-03-17","março","3","2025436102700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [8131,"0.00","1","assinatura anual de licença de uso multiusuários de 202 (duzentos e dois) acessos à plataforma \"jusbrasil\" no plano avançado, especializada na difusão de conteúdo jurídico e informações referentes à legislação e ao judiciário. \n* * contratação direta por inexigibilidade nº 01/2026 - número da contratação: 117247. \n* * ipof 2025145100033\n* * nota fiscal 39207963 liq - ref. o valor líquido","goshme solucoes para internet ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026145100500006","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","07.112.529/0001-46"],
    [8132,"3771.19","1","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nipof 2024285002937\n.\nnota fiscal nº 115584/jan/26/liquido - emissão 02/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t3.771,19\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-03-23","março","3","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [8133,"4838.92","22","pdf: 2025160100092 - processo:  202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo \n(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado \nentre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, \nentre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para \nser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de \nestado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 116, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, \nvalor: r$ 4.838,92 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-03-12","março","3","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [8134,"5753.61","2","assinatura anual de licença de uso multiusuários de 202 (duzentos e dois) acessos à plataforma \"jusbrasil\" no plano avançado, especializada na difusão de conteúdo jurídico e informações referentes à legislação e ao judiciário. * * contratação direta por inexigibilidade nº 01/2026 - número da contratação: 117247. \n* * ipof 2025145100033\n* * nota fiscal 39207963 irrf - ref. retenção de irrf","goshme solucoes para internet ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026145100500006","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","07.112.529/0001-46"],
    [8135,"131557.66","1",".\nconsignação -  funcam - rgps/rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-03-30","março","3","2026285000800005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8136,"5003528.40","1","aquisição de 17 (dezessete) vans para atender as demandas de municípios do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa.manupa nf 21398 mar\nmanupa nf 21337 mar\nmanupa nf 21338 mar\nmanupa nf 21339 mar\nmanupa nf 21340 mar\nmanupa nf 21341 mar\nmanupa nf 21327 mar\nmanupa nf 21328 mar\nmanupa nf 21329 mar\nmanupa nf 21330 mar\nmanupa nf 21331 mar\nmanupa nf 21312 mar\nmanupa nf 21311 mar\nmanupa nf 21310 mar\nmanupa nf 21307 mar\nmanupa nf 21244 mar\nmanupa nf 21243 mar","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026190100500004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [8137,"7310.00","2","pagamento a favor da empresa liga soluções ltda referente a despesas com curso on line in-company \"agilidade em auditoria\" para capacitação dos servidores públicos da controladoria-geral do estado que atuam no controle interno e na auditoria interna, conforme inexigibilidade nº 044/2025 do sislog nº 117549, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 4.\nipof: 2025150100124.","liga solucoes ltda","2026","9","2026-03-31","março","3","2025150100900023","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","63.346.235/0001-50"],
    [8138,"58650.00","1","despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","policia militar","2026","7","2026-03-03","março","3","2026290200700069","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8139,"8224.95","9","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026\n.\n13º salario\t        3.1.90.11.01\t120.438,32 \ngratificações\t        3.1.90.11.02\t98.740,42 \nferias\t                3.1.90.11.03\t24.304,23 \nfc sist.grat rede\t3.1.90.11.07\t117.850,00 \nvencimentos\t        3.1.90.11.10\t688.569,84 \nquinquenio\t        3.1.90.11.16\t17.356,35 \nabono permanencia\t3.1.90.11.47\t8.224,95 \nferias indenizadas\t3.1.90.11.48\t11.700,13 \nlicença premio indeniz\t3.1.90.11.49\t13.699,03 \nsalario maternidade\t3.1.90.11.50\t1.508,01 \nliq.reg.prop-03/2026\t3.1.90.16.12\t58.500,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8140,"21203.76","1","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59. processo 5790152-46.2024.8.09.0051 e processo sei 202500066005342. daof nº 0194/3261/2026 e ipof 2026326100104.\npagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv para thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor total de......r$ 21.203,76","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-03-18","março","3","2026326103400029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [8141,"121531.89","4",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n567/fev/2026\t..........................r$\t121.531,89\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [8142,"108.39","9","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, para pagamento de taxa de art nº 1020260083026, do engenheiro thiago alves. despacho 73.","crea-go","2026","6","2026-03-23","março","3","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [8143,"65093.40","3","refere-se a pagamento de issqn da nf nº 848 processo sei 202200025009444","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-03-13","março","3","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [8144,"9117.69","2","contrato de locação de galpão para depósito de móveis da emater\npagamento líquido referente à nota fiscal nº 05 - janeiro/2026","neptune administracao e servicos ltda","2026","7","2026-03-05","março","3","2026326200700004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [8145,"9311.90","1","202600010008895-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. pregão eletrônico nº 85/2025. processo nº 202500005021464 , 202500010074886. vigência da arp: 14/10/25 a 13/10/26. dod (85911666). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 79/2026/ses/cmac-spj (sei 85943200), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. .\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valr\n994939................9.311,90","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [8146,"133726.53","2","pdf: 2025290600101\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura.............ref.................valor\n347(rest)..........03/26...........27.427,36\n348................03/26..........106.299,17\ntotal.............................133.726,53\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290600700054","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [8147,"56548.29","14","recolhimento do inss da nota fiscal nº 137 à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3ª, 4ª e 5ª etapas de pagamento, referente aos serviços de execução da infraestrutura externa - como contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, para construção de 192 unidades habitacionais no residencial villa romana, município de aparecida de goiânia-go, sei convenio 202400031011533 correspondente ao período de 03/12/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 008/2025 (83455266) e relatório gestão nº 197 (86229445) e relatório 702 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202600031001410.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8148,"805.84","33","recolhimento de iss de 5% sobre o valor total da nota, referente a a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 35 –\ndata de emissão: 09/03/2026\nreferência: fev/26\natesto: 10/03/2026\nvalor total da nota: r$ 16.116,82\nissqn: r$ 805,84\n. \npdf 2025240100499\nprocesso 202500006050561","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","95","2026-03-12","março","3","2025240109500010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [8149,"0.00","2","202600025013121-pagamento do issqn nf nº 107 np vlr. r$160,00\ndepositar na conta mais negocios ltda\ncnpj -09.456.840/0001-38\ncef ag. 1626\nproduto ; 4995\nc/578.197,734 -8","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","18","2026-03-26","março","3","2026296101800051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [8150,"47560.25","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100124","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8151,"179.52","4","pagamento do líquido da fatura nº 00029410210001099374 sobre  prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.","imprensa nacional","2026","6","2026-03-19","março","3","2026320100600012","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.196.645/0001-00"],
    [8152,"75000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 431 município faina deputado virmondes cruvinel filho beneficiario:   prefeitura municipal de faina objeto da emenda -aquisição de combustível para a frota municipal do município de faina - go para continuidade das atividades administrativas.  modalidade: convênio nº 45/2026\nepi 431 con 45 mar26","prefeitura municipal de faina","2026","16","2026-03-30","março","3","2026190101600022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.141.318/0001-13"],
    [8153,"130000.00","1","pagamento à empresa acima, referente aaquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  224 - parte\t\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 310.000,00\nlíquido:\tr$ 130.000,00\n......\t\nprocesso 202500006135076\npdf 2026240100364","m & c comercio de moveis ltda -me","2026","45","2026-03-25","março","3","2026240104500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [8154,"2786.31","1","pdf:\t2026290600196\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de fevereiro/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.786,31\n.\nrmb","prefeitura municipal de diorama","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100106","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.335.363/0001-40"],
    [8155,"65463.54","1","piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ? ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. processo 202600010017552. fev/26.\n.....................................\nproc.202600010017552,hmtj-hemnsl, piso salarial prof. enfermagem- 8° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\napostila 8ª - piso de enfermagem. (87922453).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [8156,"1716.21","1","processo pagamento 201800010024534 - crs\n.\napostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297).\n.\naluguel/jan/2026............1.716,21","rca rosique ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [8157,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) calixto júnior de souza (cpf: 014.313.331-40), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) brunna dias cardoso (cpf:  038.697.291-55). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3075/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","calixto junior de souza","2026","10","2026-03-11","março","3","2026240101000038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.313.331-**"],
    [8158,"32.20","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº\n25920944 , referente ao mês de março de 2025. como segue abaixo: \ni.r.......................................................r$ 32,20.\ntotal selecionado:........................................r$ 32,20. \nprocessosei : nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-03-03","março","3","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [8159,"100.00","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.","konectiva provedor de internet ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.708.092/0001-85"],
    [8160,"11751.83","2","licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).\n.\n.\npagamento do taxa de condominio fevereiro. sei - 87105936\n.\n.","condominio do edificio parthenon center","2026","6","2026-03-09","março","3","2026250100600059","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","24.850.489/0001-59"],
    [8161,"1875.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao casa da esperanca","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500127","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.582.333/0001-80"],
    [8162,"0.00","6","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 32 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 17/2026\n- valor total r$ r$ 458.067,58\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 57.535,62\n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancários: cef 104  ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","25","2026-03-16","março","3","2026240102500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [8163,"711.60","7","imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 71- processo nº 202100055000165.","alm gente e gestao ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2025319000500324","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","29.607.478/0001-66"],
    [8164,"2400.00","1","pagamento de auxílio funeral:\n\n milton jose da rocha filho (filho) cpf-702.314.311-47  no valor de r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) ; \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 11.185  pm  183.049.071-00  milton josé da rocha","milton jose da rocha filho","2026","5","2026-03-02","março","3","2026290200500030","2026","2902","polícia militar","***.314.311-**"],
    [8165,"1320.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor :\n\n-amélia andiare rodrigues de souza morais cpf-905.103.301-00 no valor de r$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).\n\ndevido ao falecimento do policial militar sgt 12.463 cpf- 211.284.641-87 douglas rodrigues de souza.","amelia andiare rodrigues de souza morais","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500044","2026","2902","polícia militar","***.103.301-**"],
    [8166,"12601.82","1",".\npdf 2024260100237\n.\npagamento do liquido da nf 297,\n refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às demandas do projeto arena goiás social 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","45","2026-03-27","março","3","2025260104500011","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [8167,"3045.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500177","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.853.154/0001-85"],
    [8168,"12836.39","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26877688 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4552","solange antonia da silva","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001252","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.115.951-**"],
    [8169,"1575.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao atletas de jesus","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500324","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.689.205/0001-41"],
    [8170,"2389.54","2","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento parcial da fatura do mês 01/2026.\nfatura 78148 - r$ 1.078,56\nfatura 78149 - r$934,51\nfatura 78357 - r$ 376,47","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-04","março","3","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [8171,"1322303.83","6","valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 157 líquido.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-03-31","março","3","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [8172,"8700.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com manutençao, conservação e instalação de outros tipos de\nmáquinas, equipamentos e demais bens móveis.\nnf nº9, emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006005793\nprocesso estimativo: 202600006005359\nipof: 2026240100064\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-02","março","3","2026240101100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8173,"329.70","3","contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.","olv brasil comercio e servicos ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.735.196/0001-65"],
    [8174,"1749106.41","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8175,"11004.55","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\t\n\t\n.\t\nnota fiscal:  82  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 89.767,00\nlíquido aditivo:\tr$ 11.004,55\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2025240100760","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026240102700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [8176,"413.95","3","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8177,"107.01","457","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n18/389-issqnveiculo\t3.3.90.39.42","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-11","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8178,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","juliana ramalho barros","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.459.271-**"],
    [8179,"2116.42","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 2 82.218,19\n...nf 3 7.509,96\n...nf 4 86.640,22\n...ipof.....2026240100245\n...processo 202200006064332\n.\naída","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-03-16","março","3","2026240113400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [8180,"135.79","17","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 342 ref.: janeiro/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 135,79\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-03-13","março","3","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [8181,"3213.64","4","dare\nrecolhimento de issqn - referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço em eventos, hospedagem, fornecimento de alimentação, material pedagógico e serviços gráficos, em atendimento na formação dos professores ingressantes na rede estadual de educação (estágio probatório) que acontecerá em quatro encontros formativos. \n..\n>> código 14\n.\nnf 138 - r$ 128.545,44\nemissão: 16.03.2026\nateste: 17.03.2026\n>> issqn: r$ 3.213,64\n.\nprocesso nº 202500006018535\nipof 2025240100326\n.\nsandra","castros eventos ltda me","2026","93","2026-03-24","março","3","2025240109300011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [8182,"15388.72","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 11472 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-03-04","março","3","2026438001100014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [8183,"190.52","1","retenção issqn complemento à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição \ninss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) \nissqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)\ni.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 133.158,61\n.\nconforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [8184,"11170553.63","1","valor referente ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente àexecução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000008, processo de pagamento sei nº 202600036001976, nfs 2355 parte","construtora centro leste s a","2026","12","2026-03-03","março","3","2026438001200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [8185,"4175.73","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","prefeitura municipal de itapuranga","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700123","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.146.604/0001-03"],
    [8186,"726.94","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35\n.\n...ipof...............2025240101251\n...processo pagamento 202500006010127\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","85","2026-03-04","março","3","2025240108500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [8187,"1074.45","6","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8188,"1010.00","9","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.7/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8189,"4797.76","1","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às notas fiscais n° 16178 e 17025.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","9","2026-03-19","março","3","2026150100900001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [8190,"1410.40","3","pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de prazo e valor  ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à fatura n° 2603.000083124.\npdf:2025150100119","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-03","março","3","2026150100600005","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [8191,"0.00","15","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 431 ref.: janeiro/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 iss: r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-05","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [8192,"315482.89","4","202400025189138 liq. nf 6 03/2026 [20/02/2026 a 19/03/2026].","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [8193,"4245.63","3","pagamento do líquido da nf 12578 de 02/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, fevereiro/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. lmb.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [8194,"1520.38","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036003165, nf-2548.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-03-04","março","3","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [8195,"255.86","4",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\ndare nº 12100002608400621\n.\nreferência: n.f. 942828/fev/26/ir...........r$ 255,86\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [8196,"3766572.26","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8197,"1616.19","3","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12127 e pdf 2025215300330. (líquido – repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.616,19. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8198,"182141.00","2","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de fevereiro/2026. fonte 1.761.0155.","ministerio da fazenda","2026","36","2026-03-23","março","3","2026170203600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [8199,"1817.28","2","pagamento de diárias no estado de goiás no mês de março de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-03-23","março","3","2026130100600040","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8200,"1494.00","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 328 (processo: 202618037001780).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700100","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8201,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","geovanna gomes de jesus","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500378","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.481-**"],
    [8202,"0.00","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-03-27","março","3","2026436200500061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [8203,"859.13","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosangela daparte de castro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100101","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.331-**"],
    [8204,"845.52","27","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 032555001442603174","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8205,"508.36","4",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\ndare nº 12100002608400636\n.\nreferência: aluguel/fev/26/ir...........r$ 508,36\n.","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [8206,"63550.15","1",".\nproc. 201900010028887. hls.\n.\nmanutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). peças de reposição\n.\nnf. 74  ...................r$\t63.550,15 \n.","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [8207,"240479.20","1","pdf:2025295000141\n43725-02/26 liq.........................82.893,20 \n43628-02/26 liq........................157.586,00 \n\ntotal a pagar..........................240.479,20\n\n\nepn","univen healthcare s.a.","2026","23","2026-03-27","março","3","2025295002300022","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.420.486/0001-91"],
    [8208,"41.42","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 133 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de janeiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 513/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-03-17","março","3","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [8209,"2609.94","1","cheque 900093 e cheque 900094 - aquisição através de fundo rotativo, ?requisição de despesa n° 11/2026 (86419702), de passagens aéreas e hospedagens para são paulo ? sp, no período de 09 a 13 de março de 2026 a convite da empresa esg tech consultoria. o secretário da seapa, pedro leonardo de paula rezende, liderará a delegação do governo do estado de goiás, juntamente com parceiros institucionais envolvidos na construção do plano de desenvolvimento do setor florestal do estado de goiás. proc 202617647000642.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-24","março","3","2026320100600047","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8210,"31046.40","1","20250002510578-refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços de assistentes administrativos e auxiliares de educação infantil nível médio nf 266075 ref 02/2026  r$ 31046,4","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-03-13","março","3","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [8211,"4980.65","1","guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 176/180- processo nº 202100055000175.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-26","março","3","2026319000100099","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8212,"1483.94","1","pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.\n.\n26887\tetanol - r$ 1.483,94 \n26887\tgasolina - r$ 6.314,74 \n26887\tlubrificantes - r$ 23,76","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [8213,"303.78","3","pdf: 2025290600090\n.\npagamento de fornecedor: telefonica brasil s a\nobjeto: serviço de telefonia. valor líquido parcial.\n.\nfatura..............ref................valor\n145279..............02/26.............303,78\n.\nrmb","telefonica brasil s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700032","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.558.157/0001-62"],
    [8214,"349.16","1","pagamento de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45k\ng) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de março/2026, conforme nf 18080 emitida em 10/03/2026- devidamente atestada","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","14","2026-03-23","março","3","2026126101400016","2026","1261","agência brasil central - abc","25.208.930/0001-66"],
    [8215,"18600.00","2","pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto \nsensu (ap2/biss), (doutorado), conforme atestado nº 11/2026 - sei 86630439, referente ao mês de fevereiro/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-02","março","3","2026406202800008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8216,"59047.06","25","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-13","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8217,"1002.25","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .\n\nreferência 01/2026.\nnf  392 inss. valor r$ 860,30\nnf  393 inss. valor r$ 141,95","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [8218,"4515.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500494","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.730.220/0001-33"],
    [8219,"186.34","2","destina-se ao pagamento do pis/pasep sobres as receitas do fesacoc ref. 02/2026.","fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas","2026","6","2026-03-23","março","3","2026295500600002","2026","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","31.334.415/0001-25"],
    [8220,"156482.67","2",".\nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativas\n.\nfatura 63412/fev/2026................r$  156.482,67\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [8221,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de março/2026.","adriana silva damiao","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.901-**"],
    [8222,"227.28","4","pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci\na de turismo ltda conforme fatura 00154200. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-03-26","março","3","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [8223,"4253.85","29","pagamento nf 134, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8224,"208016.56","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100104","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8225,"1265.00","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\ncassia de barros victoi veiga jardim\t19/2026\t r$ 1.265,00","secretaria de estado da retomada","2026","16","2026-03-02","março","3","2026420101600004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8226,"2098.44","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-03-27","março","3","2026240100900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8227,"14986.25","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26880790 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6189.","rhayanne dias costa","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000454","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.325.351-**"],
    [8228,"404.98","29","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 71, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 90/2025 (id.84596630).  relatório nº 270/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000064.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8229,"1765951.20","2","aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026190100500001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [8230,"194.40","6","pdf:2024290100393\n3363-ano/2025 ir\njbr","lider taxi aereo s a","2026","9","2026-03-26","março","3","2025290100900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.162.579/0001-91"],
    [8231,"1380.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 007167 -  secretaria de agricultura e abastecimento - instituto biológico.....valor r$ 1.380,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900035","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8232,"13780.88","2","retenção inss à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.\nnf 121 r$ 493.619,76 – 2ª medição \ninss: r$ 13.780,88 (125.280,70*11%) \nissqn: r$ 24.680,99 (493.619,76*5%)\ni.r. r$ 5.923,44 (493.619,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 449.234,45\n.\nconforme despacho nº 957/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006135684\npdf: 2026240100574\t\ncno: 90.027.09114/74\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-03-16","março","3","2026240113400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [8233,"117.45","3","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200020\nsolicitação refere-se a a ordem de pagamento para quitação da  guia dare referente    imposto de renda retido na fonte do fundo rotativo emater iii ? regional  rio dos bois palmeiras de goiás, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-23","março","3","2026326202100026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8234,"999.60","3","destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos, cnpj: 28.414.317/00\n01-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5165 (sei 87952606). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-03-24","março","3","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [8235,"1279.68","2","pagamento irrf retido da fatura 2026024670467, emitida em 11/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 1.279,68 (valor total da fatura r$ 86.478,38). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100165. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","32","2026-03-24","março","3","2026400103200024","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [8236,"15367.82","1","pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: março/2026\n* ipof: 2026145100017","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026145100500063","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [8237,"1867.53","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026. (rpps r$ 661,84  e  rgps r$ 1.205,69).","junta comercial do estado de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026336200500004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8238,"801.07","6","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), r eferente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 239 e ipof nº 2024215300284. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 801,07.\n . \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [8239,"1036.42","3","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (starlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de fevereiro/2026 , conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 239 e pdf 2025215300344. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$1.036,42.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017016948.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-03-23","março","3","2026215300200006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [8240,"186332.49","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c: 573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\ndif exerc ant............186.332,49","fundo financeiro dos militares","2026","3","2026-03-30","março","3","2026188100300016","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [8241,"8.55","2","202500010087865-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 158/2025 ? ses  , pregão eletrônico nº 260/2025, oriundo do processo (sei 202500005024248), vigência é de 07/11/2025 a 06/11/2026.\nordem de fornecimento: nº 622/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85156187).\n.\npagmento ref a ir atraves de dare nº 12100002609002072\n.\nnota fiscal...........valor\n23801.................8,55","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [8242,"16245.67","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000170, processo sei nº 202600036004196, nf-146.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-03-30","março","3","2026438001100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [8243,"3706.38","1","contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef - lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998. referência fevereiro/26.\n\nobs.: quitar darf anexado 07.01.26065.1514759-3","ministerio da fazenda","2026","31","2026-03-23","março","3","2026170203100010","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [8244,"99896.85","1","valor que se paga referente à chamada wallonie-bruxelles / fapeg-confap 2024, que tem por objetivo apoiar projetos conjuntos de pesquisa e inovação no âmbito do memorando de entendimento assinado pelo confap e pela wbi (wallonie-bruxelles international) sobre cooperação acadêmica e científica entre valônia-bruxelas e brasil.\nrefere-se a 2ª parcela","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-03-17","março","3","2026316100900080","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8245,"2625.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obras sociais doce lar","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.616.002/0001-21"],
    [8246,"0.00","1","pagamento do líquido da nf 219, emitida em 19/03/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 192.220,50 (valor total da nf: 201.912,29), relativo ao retroativo do reajuste do primeiro termo de apostilamento. processo: 202418037004948 ipof: 2026400100051. gcsb.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","34","2026-03-25","março","3","2026400103400004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [8247,"487.89","4","retenções de terceiros (irrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 123- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [8248,"9191.28","2","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  nfs 88 ref 01/2026  r$ 4.602,53 e 89 ref 01/2026  r$ 4.588,75 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-02","março","3","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8249,"9450.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500385","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.642.537/0001-18"],
    [8250,"25.06","2","processo 202500010066410 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026.\n.\nipof 2025285003996 daof 3446/2850/2025 dod (79028478).\n.\nnota: 42036 - ir\n.\nemissão: 25/02/2026\n.\nvalor: r$ 25,06\n.\ndare: nº 12100002608600544","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-03-10","março","3","2025285016300529","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [8251,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100245, processo de pagamento sei nº 202000036004557","roberta romano campos","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.315.851-**"],
    [8252,"39735.34","2",".\nproc. 202400010004696. hls..\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n598/fev/2026\t.......................................r$  9.108,75 \n600/fev/2026\t.......................................r$  10.141,22 \n601/fev/2026\t.......................................r$  14.412,87 \n602/fev/2026\t.......................................r$  3.036,25 \n604/fev/2026\t.......................................r$  3.036,25 \n.\ntotal a pagar:\t.......................................r$  39.735,34\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-03-10","março","3","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [8253,"8332.09","2","retenção de issqn 5% referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições.\n.\nipof: 2025240101529\n.\nnota fiscal....162\nvalor bruto: 84.106,59\nissqn 5% : 4.205,33\nliquido: 79.901,26\n.\nnota fiscal...163\nvalor bruto: r$ 82.535,16\nissqn 5%: r$ 4.126,76\nliquido: r$ 78.408,40\n.\nweyder","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [8254,"46.72","101","pagamento de issqn complemento da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente a os serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronogram a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 09 1/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paral isadas na rede pública estadual de educação,atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. \n.\nnf: 546 - r$ 18.688,92 - contrato nº 091/2025. \n.inss r$ 1.027,89 \n.issqn r$ 934,45 \n.irrf r$ 224,27\n.líquido r$ 16.502,31 \n.processo: 202400006131749 \n.pdf: 2025240100383\n. \ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-13","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8255,"94095.47","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido, do contrato nº 54/2021, refere\nnte à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação par\na suprir as demandas de infraestrutura e serviços de t.i. e comunicação da g\noinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100400, proc\nesso sei nº 202600036002905, nf-292.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [8256,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","dionisia souza marques","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500592","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.232-**"],
    [8257,"3847.74","4","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,\nreferente ao mês de fevereiro/2026. base de cálculo r$ 31.895,20 e\nalíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [8258,"6000.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","nosso lar casa de apoio de jatai","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500350","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.633.896/0001-10"],
    [8259,"57716.11","1","valor que se paga referente a contratação de uma pessoa jurídica que possa fornecer consultores ad hocs para avaliarem as propostas a serem apresentadas no programa centelha go iii, com previsão de ser até 3.445 análises, em duas etapas, sendo: na etapa i (ideação)  espera-se avaliar até 2.500 propostas e na etapa ii, espera-se avaliar até 945 (projetos de fomento). o prazo de vigência contratual é de até 12 meses.\n\nreferente ao valor líquido da nota fiscal nº177/liquido/hub.","hub do cerrado ltda","2026","27","2026-03-02","março","3","2026316102700001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","34.119.623/0001-08"],
    [8260,"171206.04","1","piso de enfermagem - portaria 10252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010017558. fev/26.\n..............................\nproc.202600010017558,funev-h.e.s.l.m.belos, piso salarial prof. enfermagem- 11° apostilamento referência:fevereiro 2026 .\n.\nvalor pago............r$ 171.206,04.\n.\napostila - 11º apostilamento - piso de enfermagem (87951571).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026.","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8261,"198060.83","233","pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0192\nnf 32949 r$ 144448 (nf 39 mub busdoor );\nnf 32909 r$ 53612,83 (nf 1881 jornal o popular );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8262,"317.68","1","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026\n .\nipof-2026240100128\n.\nfatura......janeiro/2025\nvalro bruto: 317,68 - modalidade 362\nvalor liquido: 302,43\nvalor irrf 4,8%: 15,25\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","99","2026-03-10","março","3","2026240109900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [8263,"212293.62","5","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: janeiro/2026; nf 1560 r$ 212293,62","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [8264,"2599.25","4","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de\nlocação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local da agência no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação 9018655 e ipof 2026326100045.\npagamento líquido do aluguel no período: 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total...............................r$ 2.730,30 \nretenção de irpj..........................r$   131,05\nvalor líquido.............................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [8265,"993.44","4","refere-se ao pagamento do irrf:202500025154466 recibo 01/02 a 28/02/2026 r$ 993,44. \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-03-18","março","3","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [8266,"1439.78","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-03-27","março","3","2026210100300007","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8267,"636.01","15","* ipof 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 61 (sei 87635440) (ref. fevereiro/2026 os nº. 06/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n.\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-03-24","março","3","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [8268,"1333.25","445","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1972/439-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t1.333,25 \t1.333,25","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8269,"0.00","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 20/2025/dgpc (sei nº 75496703).\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: achim de azeredo verissimo\ncpf: 196.917.501-04\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 413.083.0242.0000","municipio de goiania","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700124","2026","2904","polícia civil","01.612.092/0001-23"],
    [8270,"7.45","2","processo 202500010075402.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 492/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004672. daof: 4033\n.\nordem de fornecimento nº 492/2025/ses/cmac-spj-14107\na-baclofeno, 10 mg com, caixa c/ 20 com\n.\n316827/ir:.....................7,45 \n.","cientifica medica hospitalar ltda","2026","163","2026-03-16","março","3","2025285016300627","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [8271,"1312.49","22","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nem eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do progra\nma alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim\nde que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, consideran\ndo o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos - pdf-20242401020\n56 processo nº 202400006079266, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 03791 data de emissão: 09/02/2026\n- referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747\n- valor total r$ 4.605,26\n- valor líquido r$ 1.312,49\n.\nprocesso 202400006079266\n.\n>> obs: tendo em vista que na nota fiscal nº 3891 foi realizada retenção com alíquota de 2%, e não de 5%, foi apurada uma diferença no valor de r$ 1.312,49. o referido valor está sendo encaminhado à empresa como valor líquido, considerando o ajuste da retenção aplicada.\n.\nsandra","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","104","2026-03-16","março","3","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [8272,"6265.60","49","pagamento  destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal 486 referente novembro de 2025\n\npdf 2024336200075","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-03-30","março","3","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [8273,"355329.66","1","processo 202600010011593.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 07/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 313/2025. processo nº 202500005030505 , 202600010003810. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (86329975). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 100/2026/ses/cmac-spj(sei 86330002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n705:.......................355.329,66 \n.","ptc farmaceutica do brasil ltda","2026","92","2026-03-12","março","3","2026285009200191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.210.463/0003-70"],
    [8274,"10985.77","9","retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição \ninss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) \nissqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) \nvalor líquido r$ 307.535,48\n.\nconforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101256 e 2025240101257\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-03-12","março","3","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [8275,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","bianca ferreira goncalves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500356","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.582.881-**"],
    [8276,"6373.82","15","pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 10\n1/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a\n. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/20\n26/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100186\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura novembro/2025 - \nvalor da fatura:r$ r$ 7.523,39\nvalor irrf: r$ 361,12 \nvalor liquido: 6.373,82\n.\ninformamos que o valor correspondente ao irrf 4,8% de 361,12 foi pago na ordem de pagamento cujo valor é de r$ 1.149,57. sendo :\n\n.\nfatura novembro/2025 - r$ 4.820,81\nirrf: r$ 231,39\n.\nfatura novembro/2025 - r$ 7.523,39\nirrf: r$ 361,12 \n.\nfatura dezembro/2025- r$ 11.605,40\nirrf: r$ 557,06\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","92","2026-03-10","março","3","2025240109200018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [8277,"624338.52","1","pagamento 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. \n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56\nateste: 23.02.2026\nliquido: r$ 624.338,52 mod 361\n.\nprocesso 202000006048561\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [8278,"6.05","2","valor para pagamento de despesas referente a imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, para a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos 201400066007585.\nrecolhimento irpj retido da fatura nº 2113541 emissão em 10/03/2026 despacho nº 14/2026-nugc de 05/03/26, unidade consumidora nº 600102309, referência fevereiro/2026, vencimento 27/03/26, atestada pela gestora em 05/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)\nvalor bruto:.........................r$ 565,96\nbase de cálculo irrf.................r$ 504,41\nretenção de irrf.....................r$   6,05\nvalor líquido a pagar................r$ 559,91.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-03-18","março","3","2026326101100021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [8279,"155.37","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 12.947,49, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 155,37, conforme nfs-e nº 100. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [8280,"13932.58","8","pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição \ninss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) \nissqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)\ni.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)\nvalor líquido r$ 489.152,28\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.88523/77\n.\nisabel","pja consorcio","2026","134","2026-03-02","março","3","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [8281,"2010.56","1","pagamento liquido de 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 1\n69/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de e\nstado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consi\nste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário\n, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vincul\nadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/s\neduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100120\n.\nfatura..n.º..janeiro/2026\nvalor liquido: r$ 2.010,56\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","99","2026-03-16","março","3","2026240109900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [8282,"676.46","9","pagamento iss nf 3,empenho referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.","castros eventos ltda me","2026","67","2026-03-12","março","3","2025260106700005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [8283,"8620.70","4","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: março\n/2\n026.parcela: 07..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da cu\nnha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1\n49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t\notal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaqu\nina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019.\n8.09.0160 ...smm\n **\n *","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300033","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8284,"165.01","4","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-10","março","3","2026400100700145","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8285,"48901.96","7","pagamento parte do líquido da empresa comercio e serviços lev ltda pelos ser\nviçosde cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor\nbrazsimões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relató\nrios,cronograma-físico financeiro e despacho nº 921/2026/seduc/coordastec-16\n768 (87488689).\n..\nprocesso principal: 202100006029422\nprocesso de pagamento: 202400006036097\ncno: 90.022.97200/71\npdf: 2023240101933\n.....\n.nf 13(r$ 98.698,03) - 2ª medição do contrato nº 048/2024\n.líquido...r$ 48.901,96 / r$ 42.687,64\n.inss......r$ 2.173,53\n.issqn.....r$ 4.934,90\n.............................................\n.dalcy.","comercio e servicos lev ltda","2026","86","2026-03-23","março","3","2025240108600012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [8286,"13466.69","12","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio.\n...................................\nrepasse consolidado parcela fevereiro/26, custeio, conf. sol. pag.87786918.\n.\nvalor pago................r$ 13.466,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - fevereiro/2026 - hgg/idtech (87786918).","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8287,"522.24","2","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1442 (sei 87665683) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n................","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [8288,"60000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 754 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás arlindo costa (inep 52020851) (cnpj 00.685.555/0001-14 - conselho escolar arlindo costa) do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1393, rex 5007.","conselho escolar arlindo costa","2026","260","2026-03-27","março","3","2026240126000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.685.555/0001-14"],
    [8289,"200000.00","1","transferência a conselho escolar\n-\ntransferência de recursos para fins de reforma e ampliação\ndo c.e. dona genoveva rezende carneiro, município de itaguari.\n-\nprocesso: 202500006052535\nipof: 2026240100546\nportaria 1486/2026\nrex seq 5017\n-\nhs","conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias","2026","74","2026-03-10","março","3","2026240107400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.529.908/0001-79"],
    [8290,"25.91","2","pagamento do irrf da nf 930609 da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [8291,"39087.57","1","op- ressarcimentos  dos salários referentes à fevereiro/2026 dos servidores  da ruraltins- cedidos  a esta agência-emater.\n\n01-aline p. o. evaristo = r$ 6.961,27\n02-gabriela g. lopes = r$5.972,82\n03-kin carlos gomes= r$ 26.153,48","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100143","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [8292,"1789.43","2","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na\n prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres,  relativo ao período de fevereiro/2026, pdf nº 2025436100404, processo de paga-mento sei nº202600036003095   fatura nº 92640 irrf","ararauna turismo ecologico ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2026436100800011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.932.853/0001-09"],
    [8293,"339.85","19","pagamento de irrf da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe\nrente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi\n-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo\nprincipal n° (202200006029105)conforme relatório, planilhas e cronograma \nfísico-financeiro e  despacho nº 1016/2026/seduc/coordastec-16768(87800920)\n.\n1.nf 2800 - r$ 15.869,00 - 7ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 153/2025\n.inss r$ 872,80\n.issqn r$ 793,45\n.irrf r$ 190,43\n.líquido r$ 14.012,32\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n2.nf 2801 - r$ 12.451,51 - 7ª medição - 2ª periodicidade do contrato nº 153/2025\n.inss r$ 684,83\n.issqn r$ 622,58 / r$ 632,70 (complemento/issqn nf 2791)\n.irrf r$ 149,42\n.líquido r$ 10.361,98\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\nprocesso: 202200006029105 / 202500006094199\nipof: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-03-23","março","3","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [8294,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 826 município acreuna deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na área da educação do município de acreúna/go para aquisição de 01 (um) veículo, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 681/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°011/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de acreuna","2026","258","2026-03-26","março","3","2026240125800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.218.683/0001-83"],
    [8295,"1532.76","4","pagamento do inss da nf 43, locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","12","2026-03-05","março","3","2025190101200002","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.858.912/0001-15"],
    [8296,"1814.00","1","pagamento liquido nf 4251, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.\npdf 2025260100388","x1 comercial ltda","2026","66","2026-03-10","março","3","2025260106600010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.915.485/0001-19"],
    [8297,"50251.04","17","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-10","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8298,"11519.68","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, bolsa valor líquido e auxílio transporte-estagiários-ciee e sead- competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-03-30","março","3","2026326200600055","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8299,"392.40","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.\n.\n- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;\n- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;\n- parcelas: 9 de 13;\n- i.d. depósito: 081250000030743319.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-03","março","3","2026240124900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8300,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","jessica santoro goncalves pena","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500109","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.441-**"],
    [8301,"4311.30","1","pdf:2025290100372\nnf 42143\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","14","2026-03-26","março","3","2026290101400004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.724.729/0001-61"],
    [8302,"5000.00","4","contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 15492.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2026409100800015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [8303,"38955.84","2","pagamento liqudido referente a aquisição de 12.000 formulários de papel moeda a serem utilizados na impressão dos diplomas de graduação e de pósgraduação (lato sensu e stricto sensu) dos cursos ofertados pela ueg.\nnf 59900 - sei 87565568.\natestado nº 2/2026 - sei 87765231","thomas greg & sons grafica e servicos industria e comercio importacao e exportacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.514.896/0001-15"],
    [8304,"3652172.83","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de março de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","31","2026-03-30","março","3","2026290203100003","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8305,"1535.79","92","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 43 - r$ 127.982,31 – 2ª medição \ninss: r$ 7.620,45\nissqn: r$ 7.039,03\nir: r$ 1.535,79\nvalor líquido: r$ 111.787,04\n. \nconforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006106933\npdf: 2025240100070\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8306,"460.00","1","pdf:2026290100103\ndiarias m.e.sii liq................460,00.\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290100700121","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8307,"300000.00","1","repasse financeiro\n-\nintervenção: reforma e apliação di c.e. professora analícia cecília\nbarbosa da silva, município de amorinópolis.\n-\nprocesso: 202200006067422\nipof: 2026240100613\nportaria 1879/2026\nrex seq 5046\ncódigo fundeb: 27\n-\nhs","conselho regional da subsecretaria de educacao de ipora","2026","237","2026-03-23","março","3","2026240123700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.895.291/0001-47"],
    [8308,"300.41","9","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\n..\nnota fiscal: 81912 – goianira\ndata de emissão: 03/03/2026\nreferência: fev/26\natesto: 03/03/2026\nvalor total da nota: r$ 9.822,78\nissqn: r$ 300,41","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-06","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [8309,"0.00","1","pagamento que se faz para atender despesa com a renovação da filiação à regions4, entidade internacional de direito privado, sem fins lucrativos, que objetiva empoderar governos subnacionais em ações de conservação da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas, referente à anuidade do período agosto de 2025 à agosto de 2026 (86744325). \n.\nvalor da ordem de pagamento............... r$ 62.000,00\n. \nipof 2025215300270","fundo estadual do meio ambiente","2026","24","2026-03-26","março","3","2026215302400002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [8310,"4580.49","2","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 84 ref 01/2026  r$ 4.580,49.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8311,"112142.82","5","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n.................................\nimed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. março 2026 fund. rescissorio sol. pag.86509821. \n.\nvalor pago............r$ 112.142,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86509821)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8312,"1043.35","6","202400025176556 rpv  ailton rodrigues moreira junior, cpf 964.147.741-20, açao 6041154-71.2024.8.09.0051 r$ 1.043,35.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-11","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8313,"6300.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500435","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.118.381/0001-57"],
    [8314,"1534504.85","2","pdf: 2026290600079\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.\n.\nnº documento............ref...................valor\n520527..................01/26..........1.404.601,37  \n520528..................01/26............129.903,48  \ntotal..................................1.534.504,85\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700111","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [8315,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","fellipe kennedy alves cantareli","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500597","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.818.301-**"],
    [8316,"11065.11","2","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100131, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 1169 e nº 1170.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-03-31","março","3","2026436106200022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [8317,"9953.83","4","retenção de ir sobre as faturas pagas em março de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000521924_ir\t9.410,75 \n3000521925_ir\t540,44 \n3000521926_ir\t2,64 \n********************************************************************\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [8318,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","raphael pinheiro rodrigues valente","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500562","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.801-**"],
    [8319,"114.57","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.\n.\n- reclamante: fabiana ramos da silva;\n- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;\n- parcelas: 3 de 5;\n- i.d. depósito: 030780000022602272.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-02","março","3","2026240125100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8320,"18455.20","277","202500025173286 nfag 33051  r$ 13741,2 (jornal tribuna do planalto  nfvc 49 r$ 11599,2)\n202500025173286 nfag 33084  r$ 1885,6 (rádio clube 101,9 fm rio verde  nfvc 50 r$ 1600)\n202500025173286 nfag 33049  r$ 2828,4 (radio inter 101 fm  nfvc 13 r$ 2400)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-24","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8321,"205164.54","1","pagamento da nota fiscal 61, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de janeiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 620 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [8322,"11605.40","2","pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 10\n1/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a\n. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/20\n26/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100186\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura......ref. dez/2025\nvalor da fatura:r$ 11.605,40\nvalor irrf: r$  r$ 557,06\nvalor liquido: 11.048,34\n\n.\no valor do imposto de renda 4,8% r$ 557,06 foi retirado no empenho 2025.92.00018 e esta junto na ordem de pagamento no valor de r$ 1.149,57\nvalor liquido parte: r$ 11.605,40\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [8323,"315.27","4","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de fevereiro/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036004188 nf 221 irrf \n\ndare: 8580 0000 003-8 1527 0008 210-6 0002 6086 005-0 7430 2530 000-6","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-03-18","março","3","2026436100700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [8324,"1030.34","3","valor destinado a cobrir despesa com iss da 09ª medição e seu reajustament\no do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036015015, nf 13.","latitude engenharia e tecnologia ltda","2026","62","2026-03-11","março","3","2026436106200050","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [8325,"158.10","1","auxílio creche – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 982/2026/agehab/grsg (87062936), despacho nº 1074/2026/agehab/grsg (87305337). sei 202600031001716/202600031001985/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","4","2026-03-11","março","3","2026436200400005","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8326,"100000.00","1","pagamento de diárias fora do estado - portaria 6527/2025 piso fixo de vigilância em saúde/suvisa.\n.\nipof 2026285001076","fundo estadual de saude - fes","2026","120","2026-03-19","março","3","2026285012000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8327,"1566.40","10","pagamento parte do líquido da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/\nsupinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).\n.\n.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024\n.inss: r$ 15.899,40\n.issqn r$ 12.045,00\n.irrf r$ 2.890,80\n.valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / r$\n1.566,40.\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2026240100577\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","86","2026-03-16","março","3","2025240108600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [8328,"1294.14","10","taxas abert referente á março/2026 das faturas abaixo relacionadas:\nabert tv 3790186\nabert am 3789816\nabert fm 3790531\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-03-05","março","3","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8329,"26455.26","5","202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a\nsessão do servidor leonardo alves de oliveira - fevereiro/2026 (87166061)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8330,"676.00","13","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 50, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de dezembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 253 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-03-17","março","3","2025436200600236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [8331,"600.40","2","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026, conforme despacho nº 138/2026/seds/geptr-20246 (86624491).\n.\nnfe. 1750 - r$ 600,40 - liquido.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-03-24","março","3","2026300100600119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.819.752/0001-35"],
    [8332,"1102.50","12","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n739-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t1.102,50 \t1.102,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-23","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8333,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","vanilda maria campos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500299","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.846.806-**"],
    [8334,"164462.93","1","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). \nnota:\n2\t3.3.90.39.04\t13/03/2026\t13/03/2026\t164.462,93\t164.462,93","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000326","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [8335,"28.80","204","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32923-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t28,80 \t28,80","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8336,"1880.31","3","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducados. valor irrf.\n.\nnf..................ref................valor\n44..................12/25...........1.880,31\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300044","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [8337,"11203.12","8","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de serviços \nde apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de \nobra, sem emprego de material, para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 267707, emissão: 13/03/2026, atestado:16/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 11.203,12 issqn","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [8338,"185155.32","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 33 ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202600036000030, nf-24.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","35","2026-03-05","março","3","2025436103500095","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [8339,"114324.99","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\n3ª medição da obra de reforma e ampliação do cepi\njoão xavier ferreira, município de crixás.\n-\nprocesso: 202500006127475\nipof: 2026240100509\nportaria 1447/2026\nrex seq 5012\ncódigo fundeb: 27\n-\nhs","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","130","2026-03-05","março","3","2026240113000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [8340,"1741.82","1","valor para pagamento de despesas com o líquido do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, para 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada\nem transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para\ntransporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, e instruções nos autos. declaração 00173/3261/2026. solicitação 9016088 e ipof 2024326100210. \npagamento líquido das notas fiscais nº 86610 e 87492, despacho nº 24/20256 labvet-de 18/02/2026, ref. 01/2026, atestadas pelo gestor em: 18/02/2026, vencimento 16/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total nf 86610:.............r$ 881,49 \nretenção de irpj..................r$  10,58\nlíquido a pagar...................r$ 870,91\ntotal da nf. 87492................r$   881,49  \nretenção de irpj..................r$    10,58 \nlíquido a pagar...................r$   870,91 \nvalor bruto notas fiscais.........r$ 1.762,98\ntotal de irpj.....................r$    21,16 \ntotal líquido à pagar:............r$ 1.741,82.","radar logistica e servicos ltda","2026","19","2026-03-12","março","3","2026326101900005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [8341,"1268.13","21","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 34, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8342,"875976.99","5","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100096","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8343,"5040.00","4","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8344,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","douglas rosa da paixao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100146","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.837.921-**"],
    [8345,"6934.22","2","pagamento iss nf 155798primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período janeiro/2026.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-03-13","março","3","2026260101400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [8346,"1621.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<........).","elci bispo d'abadia guimaraes","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.355.431-**"],
    [8347,"3717.00","4","pagamento de taxas referente a licença municipal de instalação (lmi) eta/ete de uruaçu(go): \ndespacho nº 212/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 218/2026/goinfra/pj-geamb-21764\npdf: 2026436100019, processo sei nº 202600036000088","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","11","2026-03-16","março","3","2026436101100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8348,"205.70","14","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-03-17","março","3","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [8349,"6196.61","5","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000158","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8350,"1290.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 13.198 jr comercio atacadista ltda..........valor r$ 1.290,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-05","março","3","2026326100900050","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8351,"4956.20","1","pdf:\t2026290600151\n.\nobjeto: requerimento administrativo em que rogério naves de lima júnior, cpf nº ***.019.641-**, solicita o pagamento de auxílio-funeral em decorrência do óbito de seu genitor rogério naves de lima, cpf: xxx.438.411-xx.\n\ndais bancarios: \nnome beneficiário:\trogerio naves de lima junior\ncpf beneficiário:\t074.019.641-39\nagência 0001, \nconta corrente 21693079-0 (banco inter).\n.\nvalor: r$ 4.956,20\n.\nrmb","rogerio naves de lima junior","2026","5","2026-03-19","março","3","2026290600500014","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.019.641-**"],
    [8352,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","centro espirit a luz e caridade","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.132/0001-17"],
    [8353,"92.00","1","valor destinado a cobrir despesas, 8ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a fevereiro/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036003591, nf 223 líquido","lazaro iury flausino correia","2026","9","2026-03-12","março","3","2026436100900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [8354,"3202.68","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26868137 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4786","leticia bezerra arruda da silva","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001740","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.281-**"],
    [8355,"66680.53","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100066","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.565.317/0001-43"],
    [8356,"2304052.36","2","processo: 202500010088965 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n317633.......2.304.052,36","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [8357,"65229.63","35","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-24","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8358,"14201.53","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/12/2025 valor de 14.201,53.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a \nempresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr, pelo período de 06 meses. nota fiscal nº 15735. referente ao período de 08/12/2025 a 30/12/2025.(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). (restante).\ntotal selecionado: r$ 14.201,53.\nsei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","30","2026-03-09","março","3","2025186303000056","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [8359,"809.97","33","recolhimento do iss da nota fiscal nº 238 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026 - supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 79/2025 (87107014). relatório 946/2026 - inspeção financeira (87517702). sei 202600031002010.\n\n----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ninformações para pagamento:\n\ncaixa econômica federal\nag: 0953\nc/c: 000575244528-7\ncnpj: 00.044.834/0001-07\nprefeitura municipal de vicentinópolis","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8360,"44568.85","26","processo: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250\n.\ndare: 07.16.26069.1074091-8\n.\nnota fiscal: 23/janeiro/26/inss.....44.568,85 \n.\ntotal a pagar: \t44.568,85","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-03-12","março","3","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [8361,"14625.17","3","parcela nº 163/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 103/2026-gdpr de 25/03/2026.\n- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.224,87;\n- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.184,55;\n- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.215,75.\n\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-03-27","março","3","2026170203100006","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0232-73"],
    [8362,"110273.50","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período março de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-03-27","março","3","2026420100900007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [8363,"424.30","2","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de \natendimento de pista, hangaragem de aeronaves e \nfornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes \nà frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos \nsituados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) \nmeses. silog 10227, conforme dados á saber:\n- nf 737, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, \nvalor 72,80 - ir\n- nf 3301, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, \nvalor 18,95 - ir\n- nf 3302, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, \nvalor 72,80 - ir\n- nf 3303, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, \nvalor 206,54 - ir\n-  nf 3304, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, \nvalor 53,21 - ir\nvalor total ir: r$ 424,30","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [8364,"15.12","2","pagamento do irrf da nf 547, em favor de popmed medicina e saude - eireli, relativo ao contrato nº 026/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, do laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, do laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso. pdf 2025430100247.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-12","março","3","2026430100600040","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [8365,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","gustavo henrique petean","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.759.939-**"],
    [8366,"0.00","1","pagamento referente ás notas fiscais nº26861799 e nº26861779 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6337.","jair teles dos santos","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001091","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.372.971-**"],
    [8367,"25579.56","1","pdf:2023290100124\n528665534-02/26 liq.............2.606,18 \n530020858-01/26 liq.............8.196,86 \n530050041-01/26 liq............10.355,52 \n530183056-01/26 liq...............868,34 \n532588355-01/26 liq2..............685,84 \n529688853-01/26 liq................866,82 \n\ntotal a pagar...................25.579,56","algar multimidia s a","2026","14","2026-03-12","março","3","2026290101400015","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.622.116/0001-13"],
    [8368,"294784.00","2","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1009\nnf 43662 r$ 56568 (nf 315 jornal diário de aparecida );\nnf 43679 r$ 54264 (nf 1466 jornal diário da manhã );\nnf 43738 r$ 108528 (nf 890 televisão tv serra dourada );\nnf 43745 r$ 75424 (nf 534 tv sucesso band goiás ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8369,"698951.35","3","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.\n\nvencimentos e salários.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8370,"26500.00","4","gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300048","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8371,"5922.02","3","pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de fevereiro/2026. conforme despacho nº 525/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026436200700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [8372,"600.00","2","folha março/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t68.647,14\t68.647,14 \nfolha março/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha março/26\t3.1.90.11.06\t26/03/2026\t26/03/2026\t5.918,69\t5.918,69 \nfolha março/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t307.510,26\t307.510,26 \nfolha março/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t333.140,57\t333.140,57 \nfolha março/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t165.880,44\t165.880,44 \nfolha março/26\t3.1.90.11.17\t26/03/2026\t26/03/2026\t127.708,20\t127.708,20 \nfolha março/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t13.651,24\t13.651,24 \nfolha março/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t3.040,64\t3.040,64","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100072","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8373,"720.00","417","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32433-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t720,00 \t720,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8374,"0.00","1","pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição \ninss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) \nissqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) \nvalor líquido r$ 316.237,67\n.\nconforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101256 e 2025240101257\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","168","2026-03-03","março","3","2026240116800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [8375,"1539.60","10","pagamento pelo fornecimento e entrega gás de cozinha glp (gás liquefeito d\ne petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da ed\nucação. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente\napós a publicação do contrato ou instrumento equivalente no portal nacional\nde contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da l\nei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. conforme termo de referência -\n,\n.\npdf-2025240100287\ncontratação sislog nº 111029\nprocesso sei nº 202400005046088\nmediante dispensa eletrônica\ngás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 13 kg\nvalor unitário r$ 128,30\nvalor total r$ 1.539,60\n.\nnota fiscal....542\nvalor da nota: 1.139,60","gas e mais comercio ltda","2026","9","2026-03-09","março","3","2025240100900144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.485.159/0001-20"],
    [8376,"1841.27","4","refere-se ao pagamento do irrf:202500025142627 recibo 01/02 a 28/02/2026 r$ 1.841,27.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-03-18","março","3","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [8377,"2884.92","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa ivone de sous\na rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento\nde viagens com passagens nacional, serviços de hospedagens, translado / tr\nansfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respec\ntivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-\ngoiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546\nno valor de r$ 120.206,13, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.884,92, conforme fatura nº 9770.(ipof nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-03-24","março","3","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [8378,"219.69","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1345 e ipof nº 2025215300326. (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69. \n. \n\nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8379,"1069.28","3","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11959 e pdf 2024215300086. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.069,28.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8380,"18.36","13","pdf:\t2024290100203\n1194-03/26 ir\t18,36 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [8381,"5905.87","1","despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100082.\n.\nras/gpf.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100142","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [8382,"7730.00","8","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100065","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8383,"50238.29","2","transferência de recursos financeiros  com a finalidade de cobrir despesas com a reforma de um espaço localizado nas dependências do colégio estadual dona elba ferreira garcia na cidade de castelândia ? goiás,   com o objetivo de adequá-lo para funcionamento de um laboratório de química e biologia., conforme: portaria nº 0839, rex nº 4956,  despacho nº 130/2026/seduc/dofi-19007 .  autorizo da despesa:  despacho nº 271/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100252. código fundeb nº 29.","conselho escolar dom miguel pedro mundo","2026","125","2026-03-03","março","3","2026240112500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.116/0001-52"],
    [8384,"50686.41","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700139","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [8385,"0.00","4","retenção issqn complemento à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição \ninss: r$ 857,08 (7.791,68*11%) \nissqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%)\nvalor líquido r$ 6.545,02\n.\nconforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\ncno: \n.\nisabel","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-03-12","março","3","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [8386,"25591.86","1","processo: 202500010092389 - vvf.\n.\nportaria 3493/2024\n.\naquisição de insumos i necessário para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg, permitindo assim a continuidade dos serviços e suporte ao atendimento ambulatorial dos pacientes.\n.\nprogramas federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024.","amp hospitalar eireli - me","2026","168","2026-03-13","março","3","2025285016800010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.698.619/0001-51"],
    [8387,"226000.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação da jurídica agropecuária b&c aprazível ltda, cnpj: 32.493.484/0001-44, relativo ao imóvel rural situada nas fazendas anexas jacuba - parte do lote 02, 2ª etapa ribeirão grande e são domingos, lugar denominado \"fazenda esperança\", registrado sob a matrícula nº 22.724, no 1ª tabelionato de notas e registro de imóveis, comarca de mineiros - goiás. pdf: 2025436101641, processo de pagamento sei nº 202500036011150.\n\nobs: favor depositar para agropecuaria b&c aprazivel ltda - cnpj: 32.493.484/0001-44 - banco do brasil - 001 - agência: 0145-7 - conta corrente: 19.500-6.","agropecuaria b&c aprazivel ltda","2026","62","2026-03-17","março","3","2026436106200071","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.493.484/0001-44"],
    [8388,"16909.97","3","pagamento do liquido da nota fiscal 119.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.","primecon construtora ltda - epp","2026","41","2026-03-24","março","3","2026310104100001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8389,"1201.74","1","pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237002919758, em anexo descontado na folha de março/2026. (33º parcela)\n.\nvalor total .................................. r$ 1.201,74","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100068","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8390,"0.00","2","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesa com a renovação da filiação à regions4, entidade internacional de direito privado, sem fins lucrativos, que objetiva empoderar governos subnacionais em ações de conservação da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas, referente à anuidade do período agosto de 2025 à agosto de 2026 (86744325).\n.\nvalor da ordem de pagamento............... r$ 62.000,00\n.\nipof 2025215300270","fundo estadual do meio ambiente","2026","24","2026-03-27","março","3","2026215302400002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [8391,"18.00","1","pagamento complementar referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de dezembro/2025, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira\nribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-02","março","3","2026430100100059","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8392,"27199.99","1","despesa relativa ao auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-03-27","março","3","2026110100500013","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8393,"3380.35","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 443, referente ao mês de fevereiro 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 3.380,35.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.380,35.\nprocesso sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [8394,"14422.30","1","pagamento referente ao ressarcimento à autarquia serviço de limpeza urbana do distrito federal, relativo ao mês de janeiro de 2026, em decorrência da cessão do servidor júlio césar camargo à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme despacho do secretário executivo de gestão administrativa em 21/02/2025, publicado no dodf nº38/2025. ofício 2/2026 -  slu//presi/diafi/codep/gepag.","serv de ajardinamento e limp urbana do df-belacap","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100081","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.567.525/0001-76"],
    [8395,"5183.33","1","auxílio alimentação - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-03-27","março","3","2026440100600007","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8396,"40981.62","2","pagamento a folha de pessoal, sendo consignações (bancos)no valor e r$ 39.567,26 e consignações sindicatos (sindgestor e sindpúblico)no valor de r$ 1.414,36, (estatutários) do mês de março de 2026, sendo descontos, totalizando o valor de r$ 40.981,62. ipof.2026426100072.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100062","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8397,"1733.79","14","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.\n- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú .......... - 341.\n* agência .................. - 9077.\n* conta corrente ........... - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.733,79.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8398,"782.12","4","retenção do irrf referente ao recibo de fevereiro/2026, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, \nalíquota efetiva 11,25 por cento. pdf: 2022180100013. lvc","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [8399,"80142.68","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 334/2026-gear de 16/03/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700032","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [8400,"12643.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","243","2026-03-27","março","3","2026240124300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [8401,"177378.54","5","reenvio de pagamento liquido da nota fiscal a empresa acima, referente ao\n5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est\nado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c\nonstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç\não em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina\nis de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,\nblocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou\ntros.\n.\nipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal....1853\nvalor bruto: r$ 179.532,93\nirrf 1,2%: r$ 2.154,39\nliquido: 177.378,54\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-03-17","março","3","2026240109900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [8402,"5736.45","27","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 91\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-11","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [8403,"466.80","188","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n37/32934-issqnveicul \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t466,80 \t466,80 \n\ntotal a pagar: \t466,80","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8404,"14688.49","1","requisições de pequeno valor - rpv referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. processo nº 5633904-52.2024.8.09.0051 decorrentes de progressões funcionais concedidas em favor de luiz antônio moraes. processo sei 202500066006582.\npagamento referente ao (líquido) do rpv ,conforme discriminação abaixo: \nvalor total.............................r$ 19.006,57\nretenção de irrf........................r$ 4.318,08\nvalor líquido:..........................r$ 14.688,49.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-18","março","3","2026326103400031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [8405,"3107.58","1","pagamento do reembolso relativo ao pagamento proporcional de imposto predial e territorial urbano - iptu no ano de 2026 (01º/01/2026 a 08/04/2026), conforme contrato de locação nº 008/2024/seinfra, das salas  2301 e 2302, do edifício the prime tamandaré office.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600059","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [8406,"1142.40","2","pagamento liquido de licença de software anual da plataforma digital hobolink para os planos de dados da estação climatológica hobo rx3000, instalada na unidade universitária de itapuranga, pelo período de 12 (doze) meses, \n\nnf 1373 sei: 86788191\natestado nº 2/2026/ueg/itapuranga  sei: 86788220","j c da silva & cia ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2025406200800466","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.673.569/0002-52"],
    [8407,"3301627.39","1","pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16  (dezesseis) itinerários para  326 (trezentas e vinte e seis)   turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de  período parcial. em conformidade com a nota fiscal 2047/2026. contrato 019/2025. sislog  110267 - senai. solicitação de pagamento através do despacho nº 80/2026/seduc/geep-16424 e despacho nº 1787/2026/seduc/spf-00417. \nprocesso pagamento 202400006111325. ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.\nterezinha.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2026","145","2026-03-03","março","3","2026240114500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [8408,"157.90","6","pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dado\ns das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e\nacesso à internet, no per. de 01/01 a 25/01/2026 conforme fatura 2602.000076625 emitida em 01/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-23","março","3","2026126100600016","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [8409,"132.65","3","pagamento da nota fiscal nº 265 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao reajuste - produto 02 - que se refere aos serviços de topografia, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 13/05/2025 a 06/11/2025.contrato nº 48/2025 (id.86691291). relatório nº 1040/2026/cooinsp. 202600031001935.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400509","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8410,"392.30","27","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 123 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório 426/2026 inspeção financeira (86049676). 202600031000573 .","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8411,"1928.66","5","processo: 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094).\n.\ndare nº 12100002608600582\n.\npagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de\nunidade da ses - 02/2026. processo nr 200600010001014.\n.\naluguel/fev/2026/ir...............1.928,66\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [8412,"91.64","3","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de fevereiro/2026, conforme boleto 11161449 emitido em 03/03/2026 - devidamente atestada","redemob consorcio","2026","5","2026-03-13","março","3","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [8413,"512.39","3","pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 31/03/2026.. \n.pdf 2026240100154\n.processo 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-03-26","março","3","2026240109900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [8414,"238242.24","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-03-25","março","3","2026436104100016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8415,"1161.10","6","pagamento do issqn retido da nf 6027 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [8416,"2702.40","1","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016257 nfag 43716  r$ 108 (televisão tv puc  nfvc 130 r$ )\n202600025016257 nfag 43717  r$ 216 (tv atual record news  nfvc 17 r$ )\n202600025016257 nfag 43718  r$ 36 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 229 r$ 192)\n202600025016257 nfag 43719  r$ 43,2 (rádio brahma fm  nfvc 46 r$ 230,4)\n202600025016257 nfag 43720  r$ 28,8 (rádio transaraguaia  nfvc 105 r$ )\n202600025016257 nfag 43721  r$ 72 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 886 r$ 384)\n202600025016257 nfag 43722  r$ 28,8 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 112 r$ )\n202600025016257 nfag 43724  r$ 28,8 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 7 r$ )\n202600025016257 nfag 43725  r$ 28,8 (rádio clube fm  nfvc 15 r$ )\n202600025016257 nfag 43727  r$ 360 (tv sucesso band goias  nfvc 542 r$ )\n202600025016257 nfag 43729  r$ 43,2 (rede sucesso  nfvc 77 r$ )\n202600025016257 nfag 43731  r$ 28,8 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 42 r$ )\n202600025016257 nfag 43732  r$ 108 (rádio aliança am  nfvc 60 r$ )\n202600025016257 nfag 43723  r$ 108 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 113 r$ )\n202600025016257 nfag 43730  r$ 43,2 (rádio brahma fm  nfvc 43 r$ 230,4)\n202600025016257 nfag 43733  r$ 28,8 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 44 r$ )\n202600025016257 nfag 43758  r$ 36 (rádio caraíba fm  nfvc 30 r$ )\n202600025016257 nfag 43770  r$ 50,4 (programa jadir gomes  nfvc 7 r$ 268,8)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [8417,"18846.10","4","valor destinado ao pagamento de inss da 48ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001881, nf nº 817 inss.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-03-16","março","3","2026438000100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [8418,"1305.11","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente ao pagamento de custas de cartório de protesto, conforme requisição de despesa 5 (87521197), processo nº 202610319001846.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-03-13","março","3","2026300100600135","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8419,"0.00","50","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 88 conforme segue:\n\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [8420,"47662.92","1","aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de dezembro de 2025. 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024. processo solicitação 202600010012595. rd 9/2026 (86692925) prog. fed. faec - transplantes orgaos, tecidos e celulas.\n................................................\nproc.202600010012595, einstein-hugo, ressarcimento processo de doação de orgãos, ref. a dezembro 2025. \n.\nvalor pago..............r$ 47.662,92.\n.\nprogramas federais:\nfaec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","137","2026-03-24","março","3","2026285013700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [8421,"42.84","4","pagamento irff referente a empresa brasluso turismo ltda, fatura nº ft00179312. ipof 2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [8422,"117080.40","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de  março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100069","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8423,"124841.01","4","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido\n.\nfatura..............referência...........valor\n67255/1.............02/26............22.834,61  \n67257/1.............02/26...........102.006,40  \ntotal...............................124.841,01\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-03-11","março","3","2026290600700119","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [8424,"524625.40","1","parcela 23/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. parte principal- processo nº 20230005500051.","caq casa da quimica ind e comercio ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500158","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","61.451.290/0001-84"],
    [8425,"916.70","1","ação de indenização por danos morais sob nº 5513253-54.2025.8.09.0051, movida por samara felix, em desfavor desta estatal. no referido processo, a parte autora relatou que, em 26/05/2025, sofreu uma queda durante o desembarque de um ônibus coletivo. destaca-se  que o pagamento da quantia indenizatório, qual seja de r$ r$ 5.500,00 se dará em parcela única, via transferência bancária sendo, r$ r$ 4.583,30  para a autora e r$ 916,70 de verba sucumbencial.\nnota:\n66/2026-honorário\t3.3.90.91.06\t27/02/2026\t27/02/2026\t916,70\t916,70","wiviane cristina da silva","2026","10","2026-03-06","março","3","2026409301000311","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.526.501-**"],
    [8426,"8251.32","7","pdf:2024295000133\n45-02/26 iss..........................8.251,32","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-23","março","3","2026295001400005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [8427,"607540.01","3","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento da nota fiscal nº 42227 (etanol comum), referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 609.073,81 bruto\nr$   1.533,80 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 607.540,01 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-30","março","3","2026290401600006","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [8428,"87595.73","9","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n1191-liquido-pirenóp \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \n1188-liquido-cerart \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t35.038,31 \t35.038,31 \n1190-liquido-sine \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \n1189-liq-01-maisemp \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \nprocesso  : 202619222000329","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [8429,"75266.32","4","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas do  estado de  goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2026, conforme o relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-03-30","março","3","2026188000700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8430,"29544.96","1","ipof 2026170100074\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500216","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [8431,"102275.66","1","vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de março/2026.","vr beneficios e servicos de processamento ltda","2026","3","2026-03-27","março","3","2026409100300005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.535.864/0001-33"],
    [8432,"328391.82","15","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf nº 102 liquido \t3.3.90.39.05 \t26/03/2026 \t25/03/2026 \t328.391,82 \t328.391,82","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-30","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8433,"3639246.87","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\n\ncontrib prev ..................19.974.491,99","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400028","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [8434,"134293.97","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). vencimento salário ativo","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400097","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8435,"386433.06","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-26","março","3","2026326200100045","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [8436,"3009.72","24","processo: 202300010040051 - ebd\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\npdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\ndare: nº 12100002609002943\n.\nnota fiscal: 134/fev/26/ir....3.009,72 \n.\ntotal a pagar:\t3.009,72","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-03-26","março","3","2025285010200002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [8437,"117.94","2","prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 20/02/2026 a 19/02/2027. \n.\nnfe. 4411 - r$ 117,94 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [8438,"1224.00","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - indenizações - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-03-27","março","3","2026120100500015","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8439,"4157.78","5","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n\nprocesso : 202619222000191-\nirrf referente fatura fevereiro -ccon\n taxa grupo a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [8440,"1287244.11","7","pagamento do líquido da nf 1346, emitida em 19/03/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 1.352.147,17). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-03-30","março","3","2026400103500007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [8441,"1152000.00","1","avaliações em bloco do 1º bimestre 2026.\n-\nprocesso: 202500006060513\nipof: 2026240100596\nportaria 1868/2026\nrex seq 5041\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","124","2026-03-19","março","3","2026240112400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8442,"387.71","1","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.\n* * fatura 393 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2026140100600040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [8443,"342.84","3","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n942840..............02/26..........342,84\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8444,"1.51","85","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf sobre a nf. abaixo:\n.\nnf. 35010 r$ 1,51 - sei 88095525\n.\nempresa: warner bros. (south) inc\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8445,"762.03","2",".\nproc 202600010019055-efc\n.\naquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013ses/go. rd 26/2026 (sei 87780399).\n.\ndare nº 12100002609601708\n.\nreferência: vale tran/mar/26/ir.............r$ 762,03\n.","redemob consorcio","2026","9","2026-03-30","março","3","2026285000900026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [8446,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","pablo rafael bento barbosa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500292","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.411-**"],
    [8447,"19478.83","1",".\nportaria 10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\nlizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) -\n.\nrecurso federal \n.\nportaria 10.146/26\n.\npdf: 2024285002305 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616\n).. integrasus\n.\nreferência: fevereiro/2026\n.\ninmceb/integrasus/fev/26.....19.478,83\n.\ntotal a pagar: 19.478,83","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-03-09","março","3","2026285003700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [8448,"47700.00","2","pagamento à empresa acima da fatura de locação 219330074, emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00 (valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214. lmb.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700012","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [8449,"18734.56","1","valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 23103 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","59","2026-03-03","março","3","2026436105900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [8450,"13.32","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº\n534853150, referente ao período de 11/02 a 10/03/2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................r$ 13,32.\ntotal selecionado:..............................r$ 13,32.\nprocessosei: 202200029006617. algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-03-24","março","3","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [8451,"1500.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","associacao solar das acacias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500348","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.606/0001-69"],
    [8452,"423.00","1","despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\nnota:\n54940\t3.3.90.30.35\t18/03/2026\t18/03/2026\t423,00\t423,00","america tintas ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000169","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [8453,"20.27","9","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados \nde gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com \npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), \npara o atendimento da frota da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme \nnota fiscal eletrônica de serviços nº 942844, emitida em 03.03.2026 - \nsei 87364364 e atestado nº 180/2026 - sei 87433993. dare - sei 87588217.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2025406200800486","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [8454,"8302.80","24","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 17/03/2026 data do documento: 17/03/2026\n- valor total nf r$ 8.302,80 \n- valor líquido r$ 8.302,80 \n.","imprensa nacional","2026","13","2026-03-23","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [8455,"15600.00","7","contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297\n\nreferente a 1º parcela do cache da apresentação musical do artista léo santana i.r.r.f.","sofa da sogra editora e servicos ltda","2026","28","2026-03-02","março","3","2026420102800003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.159.427/0001-62"],
    [8456,"1037.78","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1340 e ipof nº 2025215300322. (líquido - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.037,78. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-09","março","3","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8457,"1107.28","3","pagamento do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. \nfatura nº 2603000082803 de 22/02/2026 ref. 18/01 a 17/02/2026\nprocesso nº 202300029003368            pdf  2025186300167\ntotal selecionado r$1.107,28.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-03-26","março","3","2026186300800074","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [8458,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100233, processo de pagamento sei nº 202000036004557","eidsonia aparecida da silveira dias","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.287.311-**"],
    [8459,"46612.40","9","202300004075901: efetuar a equiparação dos proventos do exequente aos vencimentos pagos aos servidores em atividade, ação para recebimento de diferenças sobre proventos de inativos (0000943.05.1981.8.09.0051).\n202600003003299: 5387591-83.2018.8.09.0000, cumprimento de sentença contra a fazenda pública visando a repetição de indébito de icms sobre energia elétrica.\n202600003003944: 0258879-59.2014.8.09.0176. ação civil pública voltadas à pavimentação, conservação e sinalização de trechos rodoviários, bem como à adequação de pontes, em razão de alegadas irregularidades e riscos à coletividade.\n202600003003996: 5054137-20.2026.8.09.0029. ação civil pública de natureza ambiental.\n202300004069477: 0000943.05.1981.8.09.0051, equiparação salarial.\n202600003003577: 5901785-59.2024.8.09.0149, ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c indébitos redibitórios. obs: quitar guias judiciais id nº 040253501792603161, 040253501892603163, 040464100012603160, 040056400102603160, 040253502042603163 e 040124100062603165.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-19","março","3","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8460,"16751.53","30","contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas\npara atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades \nuniversitárias da universidade estadual de goiás. ata - pregão eletrônico \n001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.\nnf 859 - sei - 87039831, solipa - sei 87040304.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-03-19","março","3","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [8461,"31968.86","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100132","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8462,"6131.20","1","pagamento parc. do recibo de locação fevereiro/2026, conforme contrato\nnº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na\navenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19, jardim\nnovo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn","gyn leste imoveis","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500079","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [8463,"758.65","4","processo 202500010078362.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 522/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004668. daof: 4029.\n.\nordem de fornecimento nº 522/2025/ses/cmac-spj-14107\na-isosource 1.5® tetra pack 1000ml - fórmula nutrição, fórmula líquida nutricionalmente completa, hipercalórica(1,5 cal/ml) com mix de fibras.\n.\ndare:nº 12100002607901012\nemissão: 27/02/2026\n.\n140764/ir:.........................758,65 \n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","163","2026-03-04","março","3","2025285016300625","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [8464,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","hemily barbuda de jesus ramos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500279","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.821-**"],
    [8465,"485.58","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 485,58(quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme faturas nº 179435151 (sei84905812) e 175447953(sei86242865), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009.\n\nfatura nº     valor r$      vencimento     referência   unidade consumidora\n179435151     222,74        28/01/2065     01/2026      11499771\n175447953     262,84        28/02/2026     02/2026      11499771\n\nvalor total .....................................................r$ 485,58","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-10","março","3","2026290300700007","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [8466,"475233.31","2","pagamento de irrf,  relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo software as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, para atendimento aos profissionais da educação, aos estudantes do ensino médio da rede pública estadual de ensino de goiás - goiás english - contrato 25/2025. consta dos autos: primeiro aditivo (86367847), ordem de fornecimento 1 (86745823); ateste de nota fiscal 87991379; solicitação de pagamento através do despacho nº 33/2026/seduc/cofsa-21106 e despacho nº 1130/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240101586, daof 0219/2401/2026; processo: 202400006121460.\n*nota fiscal nº 4774, de 25/02/2026;\n*valor total: r$9.900.694,00;\n*valor líquido parcial: r$5.086.256,69;\n*valor irrf 4,8%: r$475.233,31.\nterezinha.\n.\nfundeb 38.","ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda","2026","59","2026-03-26","março","3","2026240105900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.609.588/0001-03"],
    [8467,"972.92","4","202200025080929 refere-se ao pagamento do iss:  nf 96362 ref 02/2026  r$ 972,92.\nmais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38\nbanco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626  produto 4995","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [8468,"22026.43","13","202500025093926 rpv joão paulo de araujo, cpf 180.444.091-49 açao 5458032-86.2025.8.09.0051 r$ 22.026,43 [direfença]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-11","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8469,"248269.79","4","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 49 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-03-17","março","3","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [8470,"135007.67","10","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 101 r$ 152.896,57 – 2ª medição \ninss: r$ 8.409,31 (76.448,29*11%) \nissqn: r$ 7.644,83 (152.896,57*5%)\ni.r. r$ 1.834,76 (152.896,57*1,2%) \nvalor líquido r$ 135.007,67\n.\nconforme despacho nº 657/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 50/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100070\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-02","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8471,"1461961.85","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\n\nipasgo saude ...........10.552.351,11","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400030","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [8472,"36847.90","5","pagamento de vale – transporte, boleto nº 10728202 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 233 servidores, no mês de março/2026. pdf: 2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-03-26","março","3","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [8473,"15595.85","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000173, processo sei nº 202600036004196, nf-57.\ndare: 8588 0000 155-1 9585 0008 210-2 0002 6114 001-9 6635 6060 000-0","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026438001100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [8474,"226668.13","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nnota fiscal:  12  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t24/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 643.118,21\nlíquido:\tr$ 226.668,13\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-04","março","3","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [8475,"7106.12","1",".\nproc 202600010008583-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bela vista de goias.\n.\nsarah bueno araújo garcez ramos - fev/26..........r$ 7.106,12\n.","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500178","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.917/0001-41"],
    [8476,"505.69","8","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnotas:\ncsll/nf/223\t3.3.90.30.35\t13/03/2026\t13/03/2026\t312,39\t312,39 \ncsll/nf/236\t3.3.90.30.35\t13/03/2026\t13/03/2026\t193,30\t193,30","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000177","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [8477,"285.59","6","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente as art nº 1020260069338, da engenheira camila padovan da silva. despacho 126.","crea-go","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [8478,"75661.86","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8479,"746.12","3","valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do\n3° termo de apostilamento ao contrato 25/2022, mediante ato inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia\nelétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. \npagamento do irrf da fatura da equatorial vila yate, mês: 12/2025, despacho nº033/2026-nugc, data: 02/02/2026 com vencimento: 28/02/2026, atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto...........................r$ 33.154,07 \nbase de cálculo irrf..................r$ 33.141,09 \nretenção de irrf......................r$    746,12 \nvalor líquido.........................r$ 32.407,95","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-06","março","3","2026326101100018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [8480,"1743.98","5","refere-se ao pagamento do iss:\n   202600025017200 nfag 32901  r$  (jornal gazeta do estado  nfvc 100 r$ 240)\n   202600025017200 nfag 32899  r$  (site mais goias  nfvc 36 r$ 643,74)\n   202600025017200 nfag 32903  r$  (jornal diário central  nfvc 45 r$ 320)\n   202600025017200 nfag 32904  r$  (jornal tribuna do planalto  nfvc 63 r$ 411,6)\n   202600025017200 nfag 32902  r$  (site revista viver goiás  nfvc 17 r$ 128,64)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8481,"848.49","3","pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo\nsição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab\nc, no período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal 2026000000053 emitida em 10/03/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-03-17","março","3","2026126101400014","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [8482,"6885.21","3","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [8483,"370046.03","3","valor destinado a cobrir despesa da 34ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100673, processo de pagamento sei nº 202600036001894 nf 8 liquido","construtora norte brasil ltda","2026","45","2026-03-26","março","3","2026436104500030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [8484,"57.50","5",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 44/26 alexandre freitas da silva... valor 57,50 \n.\ntotal....................................................57,50\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8485,"323.00","2","licitação não aplicável - destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. \n.\n.\nrecomposição do fundo rotativo. \n.\npagamento da nota fiscal nº 491.\n.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600035","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8486,"24540.35","1","?pagamento de psa devido a  nelson francisco de jesus alves, 037.674.516-97, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio bom jesus saindo de minaçu, vire a direita no trevo que da acesso ao povoado do filo (povoado de cana brava) segue por 45 quilometros, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?.o pagamento decorre da conservação de 49,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas.\n.\nipof 2026215300051","nelson francisco de jesus","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600033","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.674.516-**"],
    [8487,"317769.46","1","darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de março/2026 - proc nº 202600055000010.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100104","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8488,"4000.00","452","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n78/402-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t4.000,00 \t4.000,00 \n\ntotal a pagar: \t4.000,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8489,"4550.00","1","pdf:2026295200001\n214-fr - liq...........................4.550,00\n\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-03-23","março","3","2026295200600051","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [8490,"408.00","6","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-2.............03/26...........408,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-03-09","março","3","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [8491,"86049.87","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 86.049,87 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-03-30","março","3","2026300100500022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8492,"7973.44","1",".\nproc 202600010011413-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de vianopolis.\n.\njuliana carrijo pessoa - fev/26...........r$ 7.973,44\n.","prefeitura municipal de vianopolis","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.299.692/0001-83"],
    [8493,"125664.00","1","* ipof nº. 2025170100320 *\n* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *\n.\npagamento líquido da nfse 494 (sei 86966149) refere-se ao item 2:\n.\nserviço especializado de implantação e configuração inicial da solução, abrangendo parametrização do ambiente, integração com a infraestrutura existente, validação técnica e entrega de documentação de configuração.\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 132.000,00 - vl. total: r$ 132.000,00\n.\ndo contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.\n.\nrmvp\n.\n***************","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","18","2026-03-06","março","3","2026170101800004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","31.862.002/0001-13"],
    [8494,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","pedro luiz ribeiro de vasconcelos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500558","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.254-**"],
    [8495,"0.00","2","pagamento da fatura nº 3000521977 à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 1108/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001594.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [8496,"16729.68","9","retenção de irrf 4,8%  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.\n.\n\npdf 2025240101618 \n.\nnota fiscal... 48\nvalor bruto: r$ 348.534,95\nirrf: 16.729,68\nissqn: 6.970,70\nliquido : 324.834,57\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-03-09","março","3","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [8497,"0.00","1","processo: 202500010009506 - ebd\n.\n2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. \n.\nemissão: 26/02/2026\nnota fiscal: 281......1.582,64 \n.\ntotal a pagar:\t1.582,64\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [8498,"6666667.00","4","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento – tesouro, do mês de fevereiro/2026. ofício nº 142/2026 - ovg. pdf 2025180200005. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-03-06","março","3","2026180200500001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [8499,"449234.45","1","pagamento líquido à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.\nnf 121 r$ 493.619,76 – 2ª medição \ninss: r$ 13.780,88 (125.280,70*11%) \nissqn: r$ 24.680,99 (493.619,76*5%)\ni.r. r$ 5.923,44 (493.619,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 449.234,45\n.\nconforme despacho nº 957/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006135684\npdf: 2026240100574\t\ncno: 90.027.09114/74\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-03-16","março","3","2026240113400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [8500,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","amanda lopes ferreira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500125","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.321-**"],
    [8501,"207.54","15",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n211.......143,75......aragarças\n234.......15,87.......jussara\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [8502,"11800.00","13","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7.8.9/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8503,"8796.78","5","processo: 202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\npdf: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\nemissão: 12/032026\nnota fiscal:62/fevereiro/26/issqn...8.796,78 \n.\ntotal a pagar:\t8.796,78","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-03-19","março","3","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [8504,"5813.83","1","processo nº 202600003004444\ndespacho nº 62/2026/abc/psetabc-05921\n**pagamento parcial**\nprocessamento de 01 (uma) guia de depósito recursal no valor de  r$13.813,83 (treze mil, oitocentos e treze reais e oitenta e três centavos) conforme requerido pelo procurador do estado no ofício n. 4568 nos autos da ação trabalhista nº 0001461-74.2025.5.18.0011.\n\ndevidamente atestado despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","20","2026-03-23","março","3","2026126102000004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8505,"614.36","3","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1524 (sei 87175314) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\n(mão de obra tic - manutenção)\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8506,"62444.74","3","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (gasolina - líquido) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: \n( gasolina - líquido ) \n\ngasolina: valor bruto:.........................r$ 65.534,39\n          valor com desconto:................. r$ 62.602,02\n          retenção de irrf:................... r$    157,28\n          valor líquido:.......................r$ 62.444,74.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-03-26","março","3","2026326101900004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [8507,"311636.34","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200079","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8508,"0.84","2","pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de março/2026, conforme nf 18080 emitida em 10/03/2026- devidamente atestada","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","14","2026-03-23","março","3","2026126101400016","2026","1261","agência brasil central - abc","25.208.930/0001-66"],
    [8509,"12615.87","7","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n494-inss-01/2026 \t3.3.90.39.08 \t10/02/2026 \t09/02/2026 \t11.615,87 \t11.615,87 \n494-inssjan/26comple \t3.3.90.39.08 \t19/02/2026 \t09/02/2026 \t1.000,00 \t1.000,00 \n\ntotal a pagar: \t12.615,87","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [8510,"7296.58","6","202600025015169 - refere-se ao pagamento irrf: nf 885183 - 03/2026 - sis\ntema de notificação eletronica - r$ 7.296,58.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-03-31","março","3","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [8511,"5467.04","3","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 101585 referente ao mês 01/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700090","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [8512,"374.94","6","recolhimento de irrf sobre a prestação de serviços continuados, de \nmanutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e \ninstrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade \nestadual de goiás, no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 5944\n(sei 86278041) e atestado nº 3/2026 - sei 87537468. solipa - sei 87734844. \ndespacho nº 372/2026 - sei 87680171. dare - sei 87679821.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000107","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [8513,"0.00","2","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).\n.\npasep - referente fevereiro/2026","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-03-24","março","3","2026305201300001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [8514,"7266.26","7","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 179 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 118/2024 (id. 85218794) e relatório nº 739/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000535.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400583","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8515,"60.36","430","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n282-issqnaagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t60,36 \t60,36","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8516,"42368.76","3","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1572 r$ 42368,76","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [8517,"7875.00","4","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","associacao resgatar","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500343","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.256.827/0001-54"],
    [8518,"2.04","4","recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 23 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 2, que se refere a topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400518","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8519,"32.82","1","pagamento do líquido da nf 791 de 12/03/2026, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em fevereiro/2026, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 32,82 (valor total da nf r$ 34,45). processo: 202400005031851 ipof: 2024400100052. gcsb.","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-03-23","março","3","2026400100700061","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.862.228/0001-51"],
    [8520,"1265.00","1","pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia)\n\n\nprocesso sei: 202610319001320\nportarias: 29, 30 e 31.\ndepositar nas contas abaixo:\n\nnome: pedro sirtoli\ncpf: 253.890.689-04\nbanco: caixa\nagência: 1240\nc/c: 754302545-1\nvalor: 575,00\n_____________________________________________\nnome: maria joaquina de jesus\ncpf: 289.864.071-91\nbanco: caixa\nagência: 1240\nc/c: 584124781-2\nvalor: 575,00\n\n____________________________________\nnome: maria yvelônia santos a. barbosa\ncpf: 896.174.441-00\nbanco: brb\nagência: 0141\nc/c: 1410164435\nvalor: 115,00","fundo estadual de assistencia social","2026","7","2026-03-03","março","3","2026305100700007","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8521,"1300.00","1","pagamento líquido de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp).\n-bolsa assessor técnico - saulo henrique vilanova costa\n- atestado 08/2026 - fevereiro/2026 (sei 87578096).","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-03-19","março","3","2026406204600002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8522,"1528617.58","10","pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa\ncontratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú\nblica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da\nsaúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos\nambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro\ncesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim\ncomo a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco\nnhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº\n202500006141244 pdf: 2025240102137, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 02 data de emissão: 09/02/2026\n- referência: janeiro/2026 - projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 1.609.071,14\n- valor líquido r$ 1.528.617,58\n..\ndados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7\n..","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","92","2026-03-03","março","3","2025240109200125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [8523,"28955.73","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) thelma gomes cedido da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência nov/25 e dez/25.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","municipio de aparecida de goiania","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [8524,"4170.00","1","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n50 (sei 86964933), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700085","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [8525,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 572.8 município cachoeira de goias deputado charles bento beneficiario: charles bento objeto da emenda apoio à contratação de apresentações artísticas para os dias 10 e 11 de abril de 2026 durante a realização do 2º encontro de carreiros de cachoeira de goiás/go. modalidade: convênio nº 43/2026\nepi 572.8 conv43 mar","prefeitura municipal de cachoeira de goias","2026","16","2026-03-24","março","3","2026190101600019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.164.820/0001-44"],
    [8526,"10391.74","22","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 109 - r$ 207.834,89 – 7ª medição\ninss: r$ 11.430,92 (103.917,44*11%) \nissqn: r$ 10.391,74 (207.834,89*5%)\ni.r. r$ 2.494,02 (207.834,89*1,2%) \nvalor líquido r$ 183.518,21\n. \nconforme despacho nº 587/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100094\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8527,"61802.58","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\npagamento de dec jud nexxxera fev 2026\n\ndec jud  .................... 61.802,58","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-03-04","março","3","2026188000600026","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8528,"17090.17","4","pagamento do líquido da nf 475, em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-09","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8529,"10800.57","2","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-03-17","março","3","2026240125300028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8530,"15161.21","53","gerenciador financeiro caixa: 16/03/2026.\npagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei 202611129000745).\n\nvalor líquido ................ r$ 15.161,21\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-17","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8531,"10887.84","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de  março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100073","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8532,"22000.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com maerial para manutenção, reparos e conservação\nde bens móveis.\nnf nº24, emitida aos 04.02.2026, atestada aos 11.02.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006011393\nprocesso estimativo: 202600006005300\nipof: 2026240100069\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-04","março","3","2026240101100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8533,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv(86261215) expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100240, processo de pagamento sei nº 202000036004557","luzalva gomes marinho matos","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.839.991-**"],
    [8534,"3422.89","11","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 00002298, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue baixo: \ni.n.s.s........................................r$ 3.422,89. total selecionado:.............................r$ 3.422,89. processo seii: nº 20240002900116. linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-03-18","março","3","2025186302900010","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [8535,"500000.00","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do cepi polivalente doutor menezes júnior,\nmunicípio de itumbiara.\n-\nprocesso: 202300006034343\nipof: 2026240100564\nportaria 1742/2026\nrex seq 5033\n-\nhs","conselho regional da subsecretaria regional de educacao de itumbiara","2026","74","2026-03-13","março","3","2026240107400019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.895.137/0001-75"],
    [8536,"293556.80","1","descontos com ipasgo saúde\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300078","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8537,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","althieris de souza saraiva","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.773.821-**"],
    [8538,"3073.43","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34 ª medição, do\ncontrato nº 32/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária\nestadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e\nalambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 18, relativo ao\nperíodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100310, processo sei\nnº202600036001905, nf-450.","c. s. a. construtora ltda","2026","85","2026-03-04","março","3","2025436108500069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [8539,"7728.54","191","pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0196\nnf 715 r$ 4922,64 (nf 17 rádio 91 fm );\nnf 722 r$ 2805,9 (nf 1 rádio sol fm 87,9 );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8540,"206.36","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 153 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85913622), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base , do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 536/2026 - inspeção financeira (86367958). sei 202600031001071.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8541,"3454.23","28","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n390..............02/26.............3.454,23 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [8542,"793.13","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 21 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente aos serviços de vigilância estendida (2 meses e 4 dias) + entrega final da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 04/12/25, conforme contrato n° 32/24 (80030891) e relatório 560/2026 - inspeção financeira conclusivo (86410487). sei 202600031000996.","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400326","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [8543,"3788.03","2","pdf:2025186200127\ncontratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos\n\nfatura 487289\n\nvalor........................3.788,03","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-03-10","março","3","2026186200100014","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [8544,"5874.66","4","valor para pagamento de despesas com o inss do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento e manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.\nrecolhimento do inss retido da nota fiscal nº 2299 emitida em 23/02/2026 pela empresa, despacho nº 72/2026-gt de 24/02/26, mês de fevereiro 2026, atestada em 24/02/26, através da discriminação abaixo: (inss) \nvalor bruto da nf.2299.....................r$ 167.847,54   \nretenção de inss (3,5%)....................r$   5.874,66\nretenção de irrf (4,8%)....................r$   8.056,68\nvalor líquido a pagar......................r$ 153.916,12.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-03-12","março","3","2026326102900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [8545,"8042.20","4","pagamento conforme a nf 14975, referente aos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades\nadministrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,\nanexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial\n1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de\nfevereiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-03-12","março","3","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8546,"559.91","2","valor para pagamento de despesas referente ao líquido através de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, na ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, solicitação 9015715 e demais instruções nos autos 201400066007585.\npagamento líquido da fatura nº 2113541 emissão em 10/03/2026 despacho nº 14/2026-nugc de 05/03/26, unidade consumidora nº 600102309, referência fevereiro/2026, vencimento 27/03/26, atestada pela gestora em 05/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto:.........................r$ 565,96\nbase de cálculo irrf.................r$ 504,41 \nretenção de irrf.....................r$   6,05\nvalor líquido a pagar................r$ 559,91.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-03-18","março","3","2026326101100020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [8547,"214.54","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - pensionistas, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente a março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026280100100013","2026","2801","gabinete do secretario da saude","50.565.317/0001-43"],
    [8548,"270.66","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos\n-r\nepasse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-03-30","março","3","2026170400400016","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8549,"8108.40","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100094","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8550,"1670295.40","3","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n4577(liq).............02/26.........1.670.295,40\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [8551,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","barbara luiza ribeiro rodrigues","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500310","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.984.781-**"],
    [8552,"12225.68","3","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). \n.\nnfe. 641 - r$ 12.225,68 - liquido","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [8553,"9555387.58","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500249","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8554,"76.00","1","pagamento do boleto nº 1759056 nf 3886305 no valor de r$ 76,00 pela contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-02984, para o período de 12 meses, no valor total de r$ 912,00. / via adesão a ata rp n°001/2019(processo 20190005020172) pdf 2025426100171","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-03-19","março","3","2026426100600021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [8555,"44430.53","1","pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: março/2026\n* ipof: 2026145100017","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026145100500064","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [8556,"1060.08","4","pagamento do inss retido da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037 ipof: 2024400100054. gcsb.","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-16","março","3","2026400100700049","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [8557,"2891.26","4","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme a fatura nº 3000521980 e pdf nº 2025215300052. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.891,26. \n. \nprocesso de pagamento 202500017017637. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-03-23","março","3","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [8558,"484882.26","56","gerenciador financeiro caixa: 18/03/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129001543 / sei nº 202611129000952 / sei nº 202611129000745).\n\nvalor líquido ...................... r$ 484.882,26\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-18","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8559,"54000.00","1","pdf:2025295000397\n5487-02/26 liq......................54.000,00.","eba office comercio de maquinas para escritorio ltda","2026","14","2026-03-27","março","3","2026295001400001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.015.414/0001-69"],
    [8560,"106447.81","1","pdf:\t2026290600180\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nfundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)\n.\nvalor: r$ 106.447,81\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100095","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [8561,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","joao eduardo campelo rodrigues","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500072","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.751-**"],
    [8562,"1419.36","3","pagamento do issqn da nf 42, referente a locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","12","2026-03-05","março","3","2025190101200002","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.858.912/0001-15"],
    [8563,"0.00","14",".\n*pdf nº. 2024170100201*\n.\nboleto/fatura nº 2354sp - emissão: 24/02/2026 - valor total: r$ 15.699,67\n.\npagamento do valor parcial da nfs-e 2440 (ref. fevereiro de 2026) referente\nao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e info\nrmações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégi\ncos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como ser\nviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço p\nara acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia\nde web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos da\ndos da secretaria da economia de goiás.\n.\n[mfo]\n.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","14","2026-03-06","março","3","2025170101400120","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [8564,"1273.27","4","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. pagamento referente ao tca: 387/2014, cobrança anual de acreditação junto ao imetro, nível i da taxa anual, sistema de qualidade, conforme despacho nº 037/2026 do labvet, do dia: 23/03/2026, boleto\nnº 33985660000008515, dia: 23/03/2026, com vencimento dia: 20/04/2026, no \nvalor de:.....................r$ 1.273,27.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900168","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8565,"950.00","2","202500025151180 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de fazenda nova r$ 950,00.","dorcelina joana ferreira","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000071","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.203.681-**"],
    [8566,"277397.78","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026  - vencimentos e salários - regime geral - líquido.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100063","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8567,"1479.81","2","retenção do irrf do recibo de locação do mês de fevereiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-03-05","março","3","2026180100500056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [8568,"49.18","33","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais , produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato n º 28 / 2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 123 e pdf nº 2024215300094. (irrf)\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 49,18. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202400017008980\n\n. \n\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-03-23","março","3","2025215306100005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [8569,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","bruno karasiaki filene","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500127","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.921-**"],
    [8570,"818.15","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 113 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 97/2024 - (86003323) e relatório nº 778/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001156.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-13","março","3","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8571,"344.69","4","pdf:2025290100017\n11065311-02/26-ir...............344,69.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [8572,"1033.56","38","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8573,"1429270.36","8","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio.\n.\nrepasse diferença parcela jan/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968)custeio………………………...r$ 1.429.270,36","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-04","março","3","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8574,"225.00","1","solicitação de 1/2 (meia)diária em decorrência de participar de reunião presencialmente com o diretor igor bueno do departamento do complexo econômico-industrial da saúde (decis), no dia 12 de março de 2026, às 10h, no ministério da saúde em brasília, para o alinhamento de possíveis convênios com aquele órgão- processo nº 202600055000139.","hallan de souza rocha","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500154","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.115.571-**"],
    [8575,"4336.99","4","* ipof 2025170100036 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2003 (sei 87330464) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-03-13","março","3","2026170102000004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [8576,"3599.38","5","o pagamento destina-se a cobrir com 11% inss das despesas para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 98 emitida em 06/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [8577,"6300.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500122","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0002-60"],
    [8578,"11235.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao pestalozzi de ipameri","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500516","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.402.145/0001-32"],
    [8579,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","pollyana custodia ferreira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500559","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.551-**"],
    [8580,"1904.56","43","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf122 158.713,06\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006131258\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8581,"1267.15","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657.\n.\n- reclamante: clayton medeiros da silva;\n- processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201;\n- parcelas: 8 de 17;\n- i.d. depósito: 030952000072602270.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8582,"54739.75","3","proc. 202500010060292 - lcs\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate\n.\nliquido s/ nota fiscal 2073\ntotal a pagar:\t54.739,75","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-03-26","março","3","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [8583,"28271.72","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - março/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026130100200005","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [8584,"13625.30","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400128","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.474.419/0001-00"],
    [8585,"61079.10","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-03-30","março","3","2026336200300005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [8586,"24041.98","27","pagamento da nota fiscal nº 139, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 956 - inspeção financeira conclusivo. sei. 202600031001887 (pagamento) .","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8587,"6750408.70","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n\n\nirrf......................41.189.195,51","estado de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026188000500024","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8588,"43543.53","4","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: 13º salário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100054","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8589,"23814.39","6","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\ngrat adicional març","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600071","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8590,"7271.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","lazaro paulo assis pacheco","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100164","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.706.901-**"],
    [8591,"200300.00","3","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000521924\t189.198,27 \n3000521925\t10.994,21 \n3000521926\t107,52 \n******************************************************\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [8592,"108.00","4","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016257 nfag 43809  r$ 108 (programa politheia  nfvc 74 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-26","março","3","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [8593,"826.96","15","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 25649\n.\nsei (88147688)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [8594,"15078.60","1","complementação de recursos projeto equipar/2026\n-\nprocesso: 202600006025995\nipof: 2026240100599\nportaria 1895/2026\nrex seq 5047\n-\nhs","conselho escolar colegio estadual iris resende machado","2026","74","2026-03-19","março","3","2026240107400020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","56.780.876/0001-52"],
    [8595,"4635.00","1","trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei nº 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo, para aquisição de materiais destinados à conservação, reparos e manutenção das instituições.  \ntrata-se de contratação de empresa para fornecimento de materiais destinados à conservação, reparos e manutenção das instituições.  \n\nserão destinados à escola superior de polícia penal desta diretoria-geral, em goiânia/go.","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290600700098","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8596,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","marcelo fouad rabahi","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.141-**"],
    [8597,"5200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","anna caroline baiao malaquias","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500264","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.061.291-**"],
    [8598,"4.53","74","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf da nf.32666 sei 87120222\n.\nempresa: vitrine filmes ltda\ncnpj; 11.620.976/0001-83\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-25","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8599,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 79 município goiania deputado wilde cambão beneficiario: associação brasil de motociclistas objeto da emenda contratação de atração musical, sonorização e palco em apoio à realização da 20ª parada obrigatória da cidade de morrinhos - go, a ser realizada entre 01 e 05 de abril de 2026. modalidade: termo de fomento nº 66/2026\nepi 79 tf66 mar26","associacao brasil de motociclistas","2026","15","2026-03-30","março","3","2026190101500048","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.812.214/0001-63"],
    [8600,"9927.73","1",".\nproc 202600010015715-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncamilla santana de amorim salgado\n.\njan/2026............4.777,38\nfev/2026............5.150,35\n.\ntotal............r$ 9.927,73\n.","prefeitura municipal de ceres","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500183","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.131.713/0001-57"],
    [8601,"0.00","2","pagamento da nota fiscal nº 3887629 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 06/2025 (71296597) e relatório nº 958/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","61.600.839/0001-55"],
    [8602,"2126.70","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27122180 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2746","jose barbosa de cantuaria","2026","11","2026-03-13","março","3","2025320101101182","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.371.081-**"],
    [8603,"10008.54","1","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 14/2022.\n.\ndados do proprietário/locador:\ncontribuinte: adeli pereira de sousa\ncpf: 037.335.131-34\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 202.169.0337.0008","municipio de goiania","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290400700114","2026","2904","polícia civil","01.612.092/0001-23"],
    [8604,"4777.55","1","pagamento de psa devido a rosane rodrigues vaz de barros, 033.200.351-50, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mingau lt 119, fica 45km da cidade, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 9,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300033","rosane rodrigues vaz de barros","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.200.351-**"],
    [8605,"132.65","3","pagamento da nota fiscal nº 237 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento reajuste dos serviços executados relativos as medições dos serviços aferidos pós data base relativo ao produto 02, no município turvelândia - go, correspondente ao período de 23/09/2025 a 01/10/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 869 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202600031001756.","senha engenharia s c","2026","18","2026-03-16","março","3","2025436201800085","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8606,"222.24","4","ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.\nnf 3582 - r$ 222,24","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [8607,"570.01","55","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8608,"780232.24","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nadicionais variáveis civis. r$ 780.232,24. \nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100049","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8609,"0.00","2","pdf: 2026160100095 - processo: 202600015000546\npagamento referente a despesas com contribuição para \no fomento da radiodifusão pública e as taxas de fiscalização \ne funcionamento dos rádios das aeronaves pertencentes a \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- boleto: 29414660002771954, emissão: 23/03/2026, \nvencimento: 31/03/2026, valor: r$ 176,99 - líquido.","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700200","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8610,"2449.20","9","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 174 - r$ 204.099,86 – 4ª medição \ninss: r$ 11.225,49 (102.049,93*11%) \nissqn: r$ 4.082,00 (204.099,86*2%)\ni.r. r$ 2.449,2 (204.099,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 186.343,17\n. \nconforme despacho nº 1142/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2026240100658\ncno: 90.027.07188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8611,"15420.21","3","202500025083591- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de mat\neriais de expediente nf 14333 ref 03/2026 r$ 15.420,21","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [8612,"2626.40","104","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf120 218.866,68\n.\n...ipof...............2026240100070\n...processo pagamento 202500006057781\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8613,"12119.22","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo. valor líquido da nota fiscal nº 98. 02/2026.","drogaria assis ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600006","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.298.940/0002-08"],
    [8614,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","hellen sandra rangel rocha","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500278","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.381-**"],
    [8615,"808.32","311","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n2483-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t808,32\t808,32 \n\ntotal a pagar:\t808,32","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8616,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","mayara rosa silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500387","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.131-**"],
    [8617,"3953500.00","4","processo 202600010002464 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).\n.\npagamento upa/março/26............r$3.953.500,00\n.\nobs: pagamento coonforme planilha(85056944)","fundo estadual de saude - fes","2026","49","2026-03-04","março","3","2026285004900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8618,"3331.61","2","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ressarcimento.\nservidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 12/2025, no valor de r$ 3.331,61.\nprocesso sei nº: 202500007021633\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: governo do estado tocantins\ncnpj: 01.786.029/0001-03\nbanco do brasil: 001\nagência: 3615-3\nconta: 82018-0","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-12","março","3","2026290400100031","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8619,"1100.00","2","- ipof 2024170100374\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com osenhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2026 - r$1.100,00\n.\ndvs\n.\n************************************************************************\n.\nobs.:esta op deverá ser creditada na conta:sicoob - 0001.conta poupança - 68.393.938-6.de irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo\n.","jaci gomes dos santos","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500087","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [8620,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 434 município niquelandia deputado julio pina beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda custeio - custeio do 4º arraia dos amigos do traíras de 28/05/2026 a 30/05/2026 e a festa do divino espírito santo de 15/05/2026 a 24/05/2026. modalidade: termo de fomento\nepi 434 tf49 mar26","associacao dos amigos da cultura de niquelandia","2026","15","2026-03-18","março","3","2026190101500038","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.662.066/0001-06"],
    [8621,"1727.83","4","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 86 ref 01/2026  r$ 1.727,83.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8622,"7247.97","1","202500025069950 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 5329 ref 03/26\nfornecimento de gênerio alimentícios açucar r$7.247,97","ns distribuidora ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800062","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.556.376/0001-61"],
    [8623,"2627.15","1","ipof 2026290100074 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - inss - empregador diferença...............r$ 2.627,15","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-17","março","3","2026290100100101","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8624,"0.00","1","ordem de pagamento mensal para quitar despesas com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).","redemob consorcio","2026","48","2026-03-31","março","3","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8625,"461865.88","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101185, processo sei nº 202600036000036, nf-216 parte.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","85","2026-03-27","março","3","2025436108500073","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [8626,"0.36","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8627,"731376.39","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc),  assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. conforme despacho nº 87 (87992412).","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-03-25","março","3","2026305200500003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [8628,"2047.77","13","retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da \nimplantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.\n.\nnf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição\ninss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%)\nissqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%)\ni.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%)\nvalor líquido r$ 61.637,86\n.\nconforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006003363\nipof: 2024240100784\ncno: 90.023.17185/75\n.","dimiranda construtora ltda","2026","86","2026-03-11","março","3","2025240108600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [8629,"275.92","82","pagamento de boletos de arts conforme despacho : 273 oc-gepoc/276 oc-gepoc/ 9 dgi manutenção/ 236 ma-gemvi/ 158 pj-gecob/ 160 pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-19","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8630,"1649.60","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de  março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","4","2026-03-27","março","3","2026430100400003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8631,"520500.00","2","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai\nxo:\n..\n- ensino fundamental\n- referência: fevereiro/2026\n..\n* arquivo valores nº 16015 / 16016 - categoria i - estadual r$ 30.000,00\n* arquivo valores nº 16017 / 16018 - categoria ii - regional r$ 123.000,00\n* arquivo valores nº 16019 / 16020 - categoria iii - municipal r$ 367.500,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","50","2026-03-09","março","3","2026240105000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8632,"1346.24","2","pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, destinados às unidades escolares do município de leopoldo de bulhões/go.\n.\n>> código 25\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 3.810,20\nemissão: 17.03.2026\nateste: 18.03.2026\n>> liquido: r$ 1.346,24- mod. 362\n.\nipof 2025240102059\nprocesso 202400006045525\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","99","2026-03-24","março","3","2026240109900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [8633,"787.27","7","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101371, processo sei nº 202500036020142, nf-1554 parte.\ndare: 8581 0000 007-2 8727 0008 210-5 0002 6114 001-9 5237 1440 000-0","geasa engenharia ltda","2026","75","2026-03-24","março","3","2025436107500080","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [8634,"2308.04","4","pdf:2025290100164\n5-12/25-liq\njbr","f l maia ltda","2026","7","2026-03-03","março","3","2025290100700216","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [8635,"130.64","21","pagamento de guia rrt cau-go:\ndespacho nº 828/2026/goinfra/doc-06106\ndespacho nº 829/2026/goinfra/doc-06106\npdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-03-09","março","3","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [8636,"246.45","1","despesa relativa ao fundo de proteção social do estado de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-03-27","março","3","2026110100300018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8637,"0.00","8","recolhimento de inss sobre a à contratação de empresa especializada na\nprestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade\nuniversitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra\nnecessários a sua execução fevereiro/2026 - nf 052 sei: 87503141\natestado nº 3/2026 sei: 86997786\nsolipa sei: 87025258.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000104","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [8638,"2101.40","5","pdf:2024290100213\nnf 4259\njbr","jr aguas eireli","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [8639,"137241.83","6","pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a serviços de vigilância (mês 01 ao 05) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 43/2024 (85622052) e relatório nº 764/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031000804.","realiza construtora ltda","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400322","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.991.176/0001-92"],
    [8640,"957.13","7","pagamento que se faz para atender despesas com a repactuação mais reajustes de insumos 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12496 e pdf 2025215300328. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$957,13.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-27","março","3","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8641,"811.80","3","pagamento referente à pdf nº 2025186300125 parcela(s) 04/04/2026 no valor de\n811,80. trata-se de contratação de empresa especializada para a prestaçãode\nserviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para e\nlevadores, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifíciovisco\nnde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregãoeletrôni\nco nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686. nf nº 400 de 02/03/\n2026 ref. fev/2026. sei 202600029000008. total selecionado: r$811,80.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [8642,"1210550.97","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8643,"2500.00","1","pagamento ref. à ipof nº 2026186300092 parcela 26/03/2026 no valor de 2.500,00. descrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 2/2026 agr/ggi-06060 e portaria agr 82/2026 - agr.\ncreditar na conta banco:\ncef: 104\nag: 1340\nc/c: 0574192094-9.\nnome:dorivan de sousa lima \ncpf:132.480.571-49\ntotal selecionado: r$ 2.500,00","dorivan de sousa lima","2026","8","2026-03-26","março","3","2026186300800107","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.480.571-**"],
    [8644,"1044.05","1","pagamento referente a prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto destinados às unidades escolares do município de leopoldo de bulhões/go.\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 2.954,94\nateste: 24.02.2026\n>> liquido: r$ 1.044,05 mod 362\n.\nprocesso 202400006045525\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [8645,"40679.38","4","pagamento liq. da nota fiscal 291 ref. fevereiro/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. fc","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-03-12","março","3","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [8646,"11672.51","19",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnota fiscal nº.: 218\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [8647,"422736.24","7","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  24  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.199.415,97\nlíquido:\tr$ 422.736,24\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-12","março","3","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [8648,"130433.41","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nrpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100088","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [8649,"28.86","376","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n295-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t28,86 \t28,86","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8650,"1791.72","3","decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das v\naras cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 03/2026,(processo: 202300005017256), conforme boleto, 27ª parcela.\nipof: 2026400100107 moam.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200129","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8651,"520.00","11","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8652,"27333.30","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: auxílio alimentação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-03-27","março","3","2026320100500015","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8653,"1011.26","2","pagamento de irrf referente ao fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nº 0020900 – batalhões do comando do policiamento rodoviário, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de fevereiro/2026, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000209002202600, fatura nº 1000672151655/0020900. pdf 2025436100440- sei 202600036003059","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-10","março","3","2026436100600066","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [8654,"1000.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2026:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-03-27","março","3","2026290300500011","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8655,"112.50","410","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n396-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t112,50 \t112,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8656,"47336.64","5","pagamento a favor da empresa interativa facilities ltdaao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,  requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia,no mês de janeiro de 2026, o valor de r$59.768,48, sendo deduzido de inss o valor de r$6.574,53, irrf no valor de r$2.868,89, iss no valor de r$2.988,42, restando líquido o valor de r$47.336,64, conforme nfs-e nº 5772. ipof nº 2025426100260.","interativa facilities ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [8657,"177467.17","1","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nota fiscal nº 114 conforme segue:\n.\nr$ 188.794,86 bruto\nr$   2.265,54 irrf\nr$   6.230,23 inss\nr$   2.831,92 issqn\nr$ 177.467,17 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-03-24","março","3","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [8658,"75152.17","9","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100066","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8659,"0.00","4","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: \n( diesel - irrf ) \n\ndiesel:   valor bruto:.........................r$ 47.390,19\n          valor com desconto:................. r$ 45.257,81\n          retenção de irrf:................... r$    113,74\n          valor líquido:.......................r$ 25.000,00\n          valor líquido:.......................r$ 20.144,07.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-03-26","março","3","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [8660,"157.36","4","* ipof nº. 2025170100193 *\n* processo 1 t a contrato nº. 202500004042864 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura nº. 164517106033 / nota fiscal nº. 002890877/032026 (sei 88079886) (período de uso: 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\nrmvp\n.\n................","claro s a","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [8661,"7.50","1","valor complementar da solicitação de 1 e 1/2 (uma e meia) diária em nome de wallisson silva mendes , referente a viagem a planaltina de goiás, para a participação de reuniões com o prefeito e sua equipe, naquele município, nos dias 01 e 02 de abril de 2026, onde será tratado busca de formalização de negócios para a iquego- processo nº 202600055000168.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-03-31","março","3","2026319000500177","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [8662,"1098.16","1","processo 202500010075080 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 042/2025 \"a\". pregão nº 37/2024. vigência da arp: 15/05/2025 a 15/05/2026. processo nº 202400005007191/202500010021231. autorização (80807884).\n.\npdf 2025285004745. daof 4099/2850. autorização (80807884).\n.\nnota: 316785\n.\nemissão: 11/02/2026\n.\nvalor: r$ 1.098,16","cientifica medica hospitalar ltda","2026","163","2026-03-02","março","3","2025285016300658","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [8663,"0.00","2","processo sei nº 202600010004556 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2025. pregão eletrônico nº 59/2025. processo nº 202500005040550, 202500010027669. vigência da arp 28/04/25 até 28/04/2026. dod (85209209). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 46 (85244511), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609000479\n.\nnota: 30356\nemissão: 23/02/2026\nvalor: r$ 1.287,00\n.","collect importacao e comercio ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.452.157/0001-14"],
    [8664,"881.70","1","pagamento de auxílio funeral no valor total sendo: \n\n \n\n- zenilda maria ferreira  (viúva)/ cpf- 323.573.971-87,  no valor de r$ 881,70 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  3º sgt 6.746 169.043.201-25 hélio corrêa da silva.","zenilda maria ferreira","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500039","2026","2902","polícia militar","***.573.971-**"],
    [8665,"407.75","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.\n.\n- reclamante: sette telecom eireli me;\n- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;\n- parcelas: 10 de 44;\n- i.d. depósito: 081250000030744170.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-03","março","3","2026240124900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8666,"1102077.34","2","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - grat diversas -\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100061","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8667,"404.98","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 124 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório 411/2026 - inspeção financeira (85984557). sei 202600031000479.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400579","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8668,"31754.41","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200072","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8669,"5056.85","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 244\n2024 prorrogação da vigência - aquisição dos serviços de recarga de extinto\nres de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes),manutenção preven\ntiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidro\nstáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário,\npara atender as demandas da gerência de patrimônio subordinada superintendên\ncia de gestão administrativa desta seduc. pdf: 2026240100183 processo nº 20\n2400006065030, confome nota fiscal:\n..\n- nf 138  data de emissão: 11/12/2025\n- referência: manutenção extintor\n- vl. total dos serviços  r$ 5.323,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 5.056,85\n..\ndados bancários: banco itaú agência 7140 conta 01320-7\n..","extil comercial de extintores ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2026240101100070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.778.850/0001-40"],
    [8670,"838.71","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março/2026 - 01 - ipasgo/pm..","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800105","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [8671,"38.92","7","pdf 2025260100145\n.\npagamento do issqn da nf 736, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","48","2026-03-24","março","3","2025260104800012","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [8672,"500000.00","1","despesas c/homologação de acordo judicial em: 16/05/2025(ação: 5636122-29.2019.8.09.0051),da companhia metrop.de transp. coletivos ? cmtc em face da metrobus, ref.contrato de concessão nº 001/2011 e conf. cláusula 37ª, alterada p/2º t.aditivo, prevê repasse mensal à cmtc de 2%  da receita operacional bruta da concessionária(percentual de 2% no ano de 2014: meses: 11 e 12/2014; meses: 01/2015 a 06/2019, conf. desp.120/2025/metrobus/cgab-19657 (ipof 2025409300408)\nnota:\n109/2026-cmtc\t3.3.90.91.03\t26/03/2026\t26/03/2026\t500.000,00\t500.000,00","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","8","2026-03-27","março","3","2026409300800003","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.787.273/0001-41"],
    [8673,"5965.71","16","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1174.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79......r$ 5.965,71\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [8674,"54044.90","2","pagamento do valor líquido da fatura nº 219273414, em favor de cs brasil fro\ntas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco) kick\ns sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu\nbishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, no mês de fevereiro/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600020","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [8675,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a março/2026.","danilo atila brigido de morais","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500143","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.531-**"],
    [8676,"1260.00","7","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8677,"4784.08","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","nelio dos santos pereira junior","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100175","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.618.621-**"],
    [8678,"1963.77","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26901416  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3211","geovana alves macedo","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000013","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.970.631-**"],
    [8679,"1317.60","3","processo sei nº 202500010098297-mc\n.\naquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nipof: 2025285003456, daof: 3037/2850, tr (245175).\n.\nnota: 26985\nemissão: 13/02/2026\nvalor: r$ 1.317,60\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-03-02","março","3","2025285017000069","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [8680,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","marcio roberto de souza junior","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500183","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.771-**"],
    [8681,"396.39","16","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 102/2025 (85244719) . relatório nº 307/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000546.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8682,"409264.65","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  26  –  crixas\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 531.040,49\nlíquido:\tr$ 227.115,40\n......\t\nnota fiscal:  29  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 169.175,40\nlíquido:\tr$ 70.796,01\n......\t\nnota fiscal:  27  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 254.649,74\nlíquido:\tr$ 111.353,24\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-03-19","março","3","2026240108700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [8683,"28.96","306","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\ni.r.r.f nf nº386","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8684,"17924.52","1","pagamento de psa devido a antenor joaquim da costa, 587.635.461-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro 18-a, fica 50 km da cidade, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 35,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300057","antenor joaquim da costa","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.635.461-**"],
    [8685,"4311465.89","1","pdf:\t2026290600181\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nconsignações bancos \n.\nvalor: r$ 4.311.465,89\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100096","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8686,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","bianca leite carnib de sousa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500126","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.365.983-**"],
    [8687,"2241.97","3","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n25577..............03/26..........2.241,97\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [8688,"332029.06","30","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 113 - r$ 376.023,85 – 3ª medição \ninss: r$ 20.681,31 (188.011,93*11%) \nissqn: r$ 18.801,19 (376.023,85*5%)\ni.r. r$ 4.512,29 (376.023,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 332.029,06\n. \nconforme despacho nº 693/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2025240100070\ncno: 90.027.07188/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8689,"4480.32","3","contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom.\nconforme nfs-e nº21.","52 217 966 isabella ribeiro de souza","2026","8","2026-03-26","março","3","2026409100800008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.217.966/0001-89"],
    [8690,"3989.25","2","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 16977. pdf:2024150100035","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-03-23","março","3","2026150101200003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [8691,"3895.85","2","pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri\nca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen\nto nº 64840, nas uc itauçu - uc 1100156,29, c,novas - uc 760011000, goiatuba\nuc 140000112, itumbiara - uc 690089946 e catalão uc 1990237554, conforme fa\ntura 10006722152266 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-03-12","março","3","2026126101400005","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [8692,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 783.3 município posse deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual professora josefa barbosa valente (inep 52041921) (cnpj 00.660.494/0001-30 - conselho escolar profa josefa barbosa valente) do município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1747, rex 5035.","conselho escolar profa josefa barbosa valente","2026","260","2026-03-27","março","3","2026240126000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.660.494/0001-30"],
    [8693,"97.59","5","contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [8694,"13714858.18","8","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000161","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8695,"50747.30","4","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800085","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8696,"318.00","6","associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200154","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8697,"3715.52","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). adicionai diversos","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400095","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8698,"0.00","2","processo 2025000100094260 - mmmr\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 032/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 18/2025. processo nº 202400005037208, 202500010017617. vigência da arp 07/04/2025 a 07/04/2026. dod (83429588). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 674 (sei 83597648), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 3548 - ir \n.\nemissão: 05/02/2026\n.\nvalor: r$ 183,60\n.\ndare: nº 12100002608600478","mc farma ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.098.601/0001-66"],
    [8699,"5051.34","5","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período\nde 01a 31/03/2026.\n.pdf 20223240100667\n.proc 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-03-26","março","3","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [8700,"14719.54","6","pagamento para quitar com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.\n.\nnfe. 189 - r$ 14.719,54 - liquido","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [8701,"955.32","3","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12661, 12663, 12665, 12666, 12667,\n12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677,\n12678, 12679 e 12680 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades\nvapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8702,"458814.36","4","pagamento referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.\n\nnota  fiscal\t1310\nemissão\t19/02/2026\natesto\t23/02/2026\nvalor da nota\t464.387,00\nliquido\t458.814,36","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-03-24","março","3","2025240117600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8703,"184336.56","1","valor destinado a cobrir despesas da 28ª medição, do contrato nº 097/2023, serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf 2026436100086 processo de pagamento sei nº 202600036001926 nf 1168, liquido","egetra engenharia ltda","2026","66","2026-03-24","março","3","2026436106600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [8704,"540621.54","4","valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 46.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-03-03","março","3","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [8705,"0.00","4","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n942839..............02/26..........7,17  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8706,"13526.63","3","destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não\nusufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988).","ronaldo pereira de paula","2026","1","2026-03-30","março","3","2025290400100255","2025","2904","polícia civil","***.634.291-**"],
    [8707,"1512.00","3","202600025021382-pagamento irrf nota fiscal nº 31907  refefrnte a aquisiçao d\ne cafe, valor r$1.512,00\n\ndepositar em conta mais negocios ltda\ncnpj 09.456.840/0001-38\ncaixa-104 ag- 1626\nproduto; 4995\nc/578.197,734-8","multicom comercio multiplo de alimentos ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.656.062/0001-70"],
    [8708,"875979.82","4","ordem de pagamento para quitar a despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente ao pagamento liquido da fatura do mês 02/2026.\nfatura fevereiro - r$ 875.979,82","saneamento de goias s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [8709,"14400.00","1","realização do festival botecar 2025 ? goiânia, evento de destaque gastronômico, cultural e turístico, previsto para ocorrer entre os dias 18 de novembro e 21 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia (go), com o objetivo de valorizar a culinária regional, promover a cultura local e fomentar o turismo e a economia criativa.\n\nipof: 2025420100308\n4-irrf \t3.3.90.39.05 \t04/03/2026 \t03/03/2026 \t14.400,00 \t14.400,00 - processo : 202519222002539","al2 eventos ltda","2026","33","2026-03-09","março","3","2025420103300025","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","19.213.517/0001-97"],
    [8710,"31590.03","8","pagamento do valor total da nfs-e nº22, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente ao contrato nº 22/2025/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando ensaios e sondagens; 6ª medição parcial/final, no período de 01/02/2026 a 20/02/2026; município de diorama.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025430100206.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","35","2026-03-13","março","3","2025430103500004","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [8711,"550.00","1","processo 202600010016086 - lrs\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  eleazar. período de 1º a 03 de dezembro de 2025, processo 202400010063993. requisição de despesa 6 (77387228). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14192 (87020193).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","luciano dos santos israel","2026","69","2026-03-18","março","3","2026285006900180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.177.831-**"],
    [8712,"2165.85","1","pagamento à empresa poligraph sistemas e representacoes ltda - referente ao\n2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de serviços de moderni\nzação de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria\nem engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como\nserviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a\nsuperintendência de infraestrutura. pdf: 2024240101832 processo nº 2024000\n06033588. conforme nota fiscal a abaixo:\n..\n- nf 257 data de emissão: 13/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total da nota: r$ 17.914,90\n- valor líquido parte r$ 2.165,85\n..\ninstrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9\n...","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","18","2026-03-02","março","3","2026240101800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [8713,"61400.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)\n• ipof: 2026140100046","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100103","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8714,"17448.42","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 28/02/26, valor de 17.448,42.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 166.\nprocesso nº 202300029005957. restante.\ntotal selecionado : r$ 17.448,42.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [8715,"38346.78","3","*ipof 2025170100037*\n.\npagamento do valor líquido da nf 3765.\n.\ncontratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-03-17","março","3","2026170101800002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [8716,"108.39","7","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nart/1020260052392 -  danilo fernandes santa - 21490/d-go - cpf: 022.180.901-55\n.\nnúmero do documento 28320690126051840 - vencimento 06/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-03-02","março","3","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8717,"19268.17","3","pdf:2024295000273\n194-03/26 liq.......................692,80 \n1902-03/26 liq...................18.575,37 \n\ntotal a pagar.....................19.268,17","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-03-27","março","3","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [8718,"129263.27","1","1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii\nnf-se 9502 02/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2026190101100053","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [8719,"745505.78","1","* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n* pdf nº. 2026170100081 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 7585 (ref. 2/11 a 1º/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\nrmvp\n*************","cast informatica s a","2026","20","2026-03-02","março","3","2026170102000008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [8720,"2584.00","2","pagamento de irrf da 25º medição do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002120, nf nº 4260 e 4261 irrf.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-03-04","março","3","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [8721,"2443.90","2","pagamento retenção irrf - contrato nº 02/2025 - competência fevereiro/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-03-05","março","3","2026440100700016","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [8722,"35693.58","8","pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. \n.\nfatura 100000082 - r$ 35.693,58 - tributos/irrf","redemob consorcio","2026","44","2026-03-26","março","3","2026300104400002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8723,"47217.66","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13° salario ........48.035,55\ngratificaçoes ......147.898,69\nproventos ..........354.593,16\nvantagens ..........52.192,55\npensao civil .......47.217,66\n\nvalor..................649.937,61","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-03-30","março","3","2026188001600034","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8724,"1369.64","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.\n- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.369,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8725,"19.16","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: diesel s-10, referente ao mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 7.631,19, deduzido irrf (base de cálculo r$ 7.984,92), no valor de r$ 19,16, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 2024426100218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2025426100600103","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [8726,"8105.00","1","pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100076","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8727,"2761.68","1","serviço de fornecimento de passagens aéreas ida goiânia/são paulo e volta são paulo/goiânia- fatura nº 62094- processo nº 202600055000087.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500075","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [8728,"17815.90","4","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a fevereiro/2026.\nnf 228 – no valor de r$ 425,00 (total da nf r$ 453,10) \nnf 2125 - no valor de r$ 4.028,97 (total da nf r$ 4.077,90). \nnf 233 - no valor de r$ 1.274,74 (total da nf r$ 1.359,00). \nnf 2128 - no valor de r$ 12.087,19 (total da nf r$ 12.234,00). \nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [8729,"388.73","1","regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107402020165180005 - nilberto santos gama, ocorrida na conta 000577001501-9 (1661-5) cef,  no dia 11/03/2026 .","nilberto santos gama","2026","7","2026-03-25","março","3","2026319000700009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.366.311-**"],
    [8730,"56872.50","8","retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  6  –  \t\ndata de emissão:\t26/02/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t27/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 576.810,00\nissqn:\tr$ 28.840,50\n......\t\nnota fiscal:  7  –  \t\ndata de emissão:\t26/02/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t27/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 560.640,00\nissqn:\tr$ 28.032,00\n......\t\n......\t\nprocesso 202600006011267\npdf 2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-03-04","março","3","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [8731,"2534.29","2","despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).\n(ipof 2025409300561).\nnota:\n02/2026\t3.3.90.39.31\t16/03/2026\t16/03/2026\t2.534,29\t2.534,29","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-03-19","março","3","2026409301000179","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [8732,"849.34","4","pagamento à empresa pela contratação de serviços de engenharia empregados na\ns unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proc\nesso.\n.\n...nf43 64.708,43\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","31","2026-03-19","março","3","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [8733,"232.37","4","pagamento do irrf da nfs-e nº 3578, em favor de ita empresa de transporte s.\nltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação\ndo serviços de locação de veículos automotores fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês fevereiro/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [8734,"868.85","11","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1048\n.\nsei (87375011)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [8735,"2479.24","6","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100114","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8736,"84.02","3","pagamento referente ao fes (celetistas e comissionados) descontos, folha de pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 84,02.\nipof. nº 2026426100082.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-03-27","março","3","2026426100300018","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8737,"86.40","313","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025154907 nfag 301  r$ 86,4 (revista zelo  nfvc 64 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8738,"10690.00","7","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8739,"7380.00","1","pdf:2026295000012\nnf 498\njbr","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","11","2026-03-04","março","3","2026295001100014","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.116.702/0001-76"],
    [8740,"4714.00","3","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0171\nnf 43710 r$ 18388,26 (nf 1569 jornal diário da manhã ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-03","março","3","2025120101100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8741,"1710.00","16","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.13/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8742,"3361.39","5","valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\npagamento de (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, co\nnforme memorando nº 005/2026-nutrans, do dia: 04/03/2026. da nota fiscal n\n26429, emitida em: 04/03/2026, referente mês 02/2026 e despacho\nnº 082/2026-nutran- 04/03/2026 e atestada pelo gestor do contrato\nem: 04/03/2026, conforme discriminação abaixo: peças- (líquido)\nvalor dos serviços/mão de obra..........r$ 4.070,00\nvalor total a pagar bruto...............r$ 3.361,39\nretenção de irrf........................r$ 0,00\nvalor líquido...........................r$ 3.361,39.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-03-09","março","3","2026326101800003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [8743,"784.27","2","recolhimento parcial do irrf da fatura agrupada do mês de fevereiro/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500027","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [8744,"14952772.92","2","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de fevereiro/2026, autorizado pelo despacho nº 303/2026/economia/ste.\nobs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci\na 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38.","banco do brasil s a","2026","11","2026-03-30","março","3","2026170401100006","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0086-80"],
    [8745,"19.20","1","regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107402020165180005 - nilberto santos gama, ocorrida \nna conta 01399-5 no dia 10/03/2026 .","nilberto santos gama","2026","7","2026-03-25","março","3","2026319000700007","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.366.311-**"],
    [8746,"6743.34","1","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio descontos\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.12\t26/03/2026\t26/03/2026\t6.743,34\t6.743,34 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.19\t26/03/2026\t26/03/2026\t8.343,49\t8.343,49 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.20\t26/03/2026\t26/03/2026\t179.579,78\t179.579,78 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.21\t26/03/2026\t26/03/2026\t7.367,11\t7.367,11","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100097","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8747,"1300.00","2","pagamento líquido de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp).\n-bolsa assessor técnico - saulo henrique vilanova costa\n- atestado 03/2026 - janeiro/2026 (sei 85828208).","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-03-19","março","3","2026406204600002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8748,"21795.73","34","pagamento da nota fiscal nº 246 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório nº 1042/ 2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001636.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8749,"56739.56","15","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci\nmento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma)\nmesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a\nnorma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo\nem plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior\ndotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre\nestrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei\nra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou\nem compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço,\npara atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de\nensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre\ngão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061\n44005, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000008272 data de emissão: 04/02/2026\n- referência: unidades conjunto professor\n- valor total r$ 17.946,70\n- valor líquido r$ 17.731,34\n..\n- nf 000008280 data de emissão: 05/02/2026\n- referência: unidades conjunto professor\n- valor total r$ 39.482,00\n- valor líquido r$ 39.008m22\n..\ncódigo fundeb 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\ndados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13004324","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [8750,"112495.48","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100022, processo sei nº 202600036000036, nf-35 e nf-37 parte.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-03-30","março","3","2026436104500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [8751,"2324.39","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 206 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, do produto 1 - janeiro/26 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 86377480). relatório nº 805/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001537.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-16","março","3","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8752,"8093.47","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, consignações diversas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100062","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8753,"7.22","2","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n99-irrf/02/2026\t3.3.90.40.16\t11/03/2026\t06/03/2026\t7,22\t7,22 \n\nprocesso\n\n202619222000420","teslink co ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [8754,"4630.85","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1437 à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 01 - os 01 (86324039), termo de recebimento definitivo - trd: nº 6/2025 - os 01 (86323826), referência: dezembro de 2025, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 723/26- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355.","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-03-03","março","3","2026436201200002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [8755,"131.38","4","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n-  fatura: 282363, emissão: 13/03/2026, atestado: 19/03/2026, \nvencimento: 12/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 131,38 ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [8756,"74.08","4","pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme fatura n° 4072. pdf:2024150100060","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [8757,"1287.00","4","pagamento pela prestação de serviço de acesso à internet, via satélite, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 94, emitida em 03.03.2026 - sei 87173567 e atestado nº 42/2026 - sei 87173603.","teslink co ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2026406201000101","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [8758,"3644.29","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 181548565 e pdf nº 2024215300204. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ..............................… r$ 3.644,29.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012872.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8759,"21.16","4","valor para pagamento de despesas com o recolhimento irpj do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, para transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2023 homologado para a empresa acima, declaração 00173/3261/2026. solicitação 9016088 e ipof 2024326100210.\nrecolhimento irpj retido das notas fiscais nº 89426 e 89427, despacho nº 113/2026 labvet 10/03/2026, ref. 02/2026, atestadas pelo gestor em: 10/03/2026, vencimento 10/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) \nvalor total nf 89426:.............r$   881,49 \nretenção de irpj..................r$    10,58\nlíquido a pagar...................r$   870,91\ntotal da nf. 89427................r$   881,49 \nretenção de irpj..................r$    10,58 \nlíquido a pagar...................r$   870,91 \nvalor bruto notas fiscais.........r$ 1.762,98 \ntotal de irpj.....................r$    21,16 \ntotal líquido à pagar:............r$ 1.741,82.","radar logistica e servicos ltda","2026","19","2026-03-18","março","3","2026326101900005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [8760,"5815247.31","1","pdf:\t2026290600171\n.\nprocesso: 202616448036782\n. \nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha \nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha.\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 diurno - esca\n.\nvalor: r$ 5.815.247,31\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","6","2026-03-30","março","3","2026290600600003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8761,"8990.80","1","processo sei nº 202600010013417 - mc\n.\naquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 \"a\", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671.a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nprograma: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024.\n.\nnota: 42315\nemissão: 19/03/2026\nvalor: r$ 8.990,80\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-03-31","março","3","2026285012400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [8762,"427.14","2","processo: 202600010003329 - vvf.\n.\nportaria federal - medicamento de alto custo - portaria 6905/20.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.  \n.\nnota.........valor(r$)\n915050.......427,14\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000611","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","121","2026-03-04","março","3","2026285012100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [8763,"410549.38","19","gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8764,"2415.87","2","valor destinado ao pagamento do irrf  05ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436100391 proceso sei:202600036003066  nf:186-irrf\ndare: 8585 0000 024-0 1587 0008 210-5 0002 6086 004-2 8430 3380 000-0","construtora inga ltda","2026","56","2026-03-04","março","3","2026436105600019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [8765,"984.34","2","pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 20/2025/dgpc (sei nº 75496703).\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: achim de azeredo verissimo\ncpf: 196.917.501-04\n\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 413.083.0242.0000","municipio de goiania","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700124","2026","2904","polícia civil","01.612.092/0001-23"],
    [8766,"17088.70","4","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para a \nprestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição \nde peças novas e originais e componentes sob demanda, \nincluindo serviços de instalação, desinstalação e \nremanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, \npplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde \ndos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de \n12 (doze) meses. sislog: 114577. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 177, emissão: 18/03/2026, atestado: 23/03/2026, \nvalor: r$ 2.232,50 - líquido\n- nota fiscal: 354, emissão: 19/03/2026, atestado: 23/03/2026, \nvalor: r$ 14.856,20 - líquido.\nvalor total líquido: r$ 17.088,70","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [8767,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","gabriela santos silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500188","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.422.231-**"],
    [8768,"2.40","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200005\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para recolhimento da guia dare   do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-23","março","3","2026326202700009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8769,"818.94","3","renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * fatura 147419 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","telefonica brasil s a","2026","6","2026-03-13","março","3","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [8770,"3505.63","14","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000121","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8771,"160448.75","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026:\n- auxílio fardamento ............... r$ 160.448,75","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100091","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [8772,"34613.56","13","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8773,"4934.00","6","ipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- fevereiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - joão cláudio rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [8774,"84000.00","1","projeto equipar 2026\n-\naquisição de equipamentos e contratação de serviços necessários ao\natendidmento das demandas coordenações regionais de educação (cres)\n-\nprocesso: 202600006024356\nipof: 2026240100520\nportaria 1540/2026\nrex seq 5022\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","128","2026-03-06","março","3","2026240112800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8775,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wilcimar patriarca de jesus (cpf: 851.435.101-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) divino patriarca (cpf:  269.428.601-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2978/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","wilcimar patriarca de jesus","2026","246","2026-03-13","março","3","2026240124600074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.435.101-**"],
    [8776,"48140.40","2","pagamento do duam-iss porangatu-go no valor de r$ 48.140,40, referente a nf 5238 pela prestaçao de serviço na celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-09","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [8777,"0.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2026186300092 parcela 11/03/2026 no valor 2.500,00.d\nescrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de\nsousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com e\nventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento\n- agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 1/2026 agr/ggi-06060 e porta\nria agr 44/2026 - agr. processo: 202600029000546.total selecionado: r$ 2.500\n,00.","dorivan de sousa lima","2026","8","2026-03-13","março","3","2026186300800100","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.480.571-**"],
    [8778,"110857.79","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev\n\n\ndif exerc ant ...............110.857,79","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400031","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [8779,"5200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","juliana de fatima sales","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500172","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.756-**"],
    [8780,"4969.76","1","pagamento para quitar, com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnfe. 752 - r$ 4.969,76 - liquido","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026305200600031","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [8781,"1346.20","5","pagamento do iss da nf 152, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","45","2026-03-05","março","3","2025260104500028","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8782,"20269.18","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200086","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [8783,"777.60","268","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025171538 nfag 43066  r$  (fala síndico  nfvc 115 r$ 777,6)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-03-31","março","3","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [8784,"1636875.04","7","valor para pagamento do líquido da 05ª medição, do contrato nº 87/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202500036019706, nf nº 74.","etica construtora ltda","2026","13","2026-03-24","março","3","2025435001300003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [8785,"406.03","6","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. fevereiro/2026, conforme nf 68 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-03-03","março","3","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [8786,"871.21","3","devolução do valor de r$ 19.182,21 (dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) que foi equivocadamente levantado em favor do estado de goiás, quando deveria ter sido devolvido à parte autora da ação (espólio de neuza ferreira de lima), proferida nos autos nº 5411461-21.2023.8.09.0021. referido valor foi transferido em 13/11/2025 para conta do estado junto ao banco do brasil (bb, ag.086-8, conta: 17.844-6). parte orçamentária referente à correção monetária do valor. processo nº 202300003015841. ordem de pagamento complementar. à cef: favor autenticar a guia judicial anexa.","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-03-05","março","3","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8787,"8603.15","1","pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme oficio nº 13766/2026/cogp.\n.\nipof 2026210100074.\n.\nvalor da ordem de pagamento ....... r$ 8.603,15. \n. \n***observação, segue abaixo dados para pagamento: \n. \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a \n- agência: 2576-3 \n- conta corrente: 600.064-9 \n- favorecido governo do estado de mato grosso do sul \n- cnpj: 02.935.843/0001-05 \n- valor r$ 8.603,15 \n- referência: 02/2026.\n . \n*** favor não cobrar taxa **","secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100067","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.935.843/0001-05"],
    [8788,"85.13","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73 338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1322 e pdf 2025215300318. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$85,13.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8789,"33839.38","4","pagamento referente gratificação adicional-anuênio/triênio/quinquênio (estatutários), liquidos, folha de pessoal do mês de março de 2026, no valor de r$ 33.839,38. ipof nº 2026426100071.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100060","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8790,"105.45","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar fas da fundação dom pedro ii do mês de março 2026","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100088","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [8791,"441850.92","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8792,"585.55","3","pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de fevereiro/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 224 e ipof 2025215300045. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 585,55.\n. \nprocesso de pagamento 202500017008331. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","17.596.391/0001-51"],
    [8793,"6000.00","1","concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 42, de 09 de março de 2026 - antecipação do 2º trimestre (dentro do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-13","março","3","2026320100600060","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8794,"1628.16","459","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n32/394/irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t05/03/2026\t27/02/2026\t1.628,16\t1.628,16","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-11","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8795,"11475.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500203","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.029.180/0001-05"],
    [8796,"183.60","3","processo 2025000100094260\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 032/2025 \"\nb\". pregão eletrônico nº 18/2025. processo nº 202400005037208, 2025000100176\n17. vigência da arp 07/04/2025 a 07/04/2026. dod (83429588). entregar nota d\ne empenho com a ordem de fornecimento nº 674 (sei 83597648), em que estão de\nscritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, pr\nazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao\nobjeto.\n.\nnota: 3548 - ir\nemissão: 05/02/2026\nvalor: r$ 183,60\n.\ndare: nº 12100002608600478","mc farma ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.098.601/0001-66"],
    [8797,"2104.32","2","retenção de ir sobre faturas pagas em março de 2026.\n*********************************************************************\n***  retenção irpj - 07 parcelas de 12  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290200700047","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [8798,"1142.59","1","pdf:\t2024186200108\n\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\n\nretroativo ref. a reajuste contratual - de 11/10/2026 a 04/02/2026\n\ntributos - irrf - nf. 759\n\nvalor................................................1.142,59","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-03-23","março","3","2026186200100003","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [8799,"6300.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 001/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao filantropica casa de apoio social rna","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500086","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.566.353/0001-04"],
    [8800,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","marcos vinicius ferreira da silva","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500613","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.845.151-**"],
    [8801,"4363.63","1","processo nº 202600028000399 \ndespacho nº 74/2026/abc/psetabc-05921 - processamento de 1 (uma) guia de requisição de pequeno valor - rpv no valor de r$ 4.363,63 (quatro mil e trezentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme o despacho judicial anexo e da decisão anexa nos autos do processo nº\n5775882-17.2024.8.09.0051. \nà ordem diz respeito à título de ressarcimento custas judiciais à: larissa andrade nunes, cpf sob o nº xxx.678.085-xx.\n\ndespacho devidamente atestado nos autos do processo supramencionado.","larissa andrade nunes","2026","22","2026-03-31","março","3","2026126102200007","2026","1261","agência brasil central - abc","***.678.085-**"],
    [8802,"5075.26","11","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e iv\nolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 29 – cavalcante\ndata de emissão: 06/03/2026\nreferência: fevereiro de 2026\natesto: 12/03/2026\nvalor total da nota: r$ 169.175,40\nlíquido parte: r$ 5.075,26\n.\nprocesso 202100006076257/202400006076955\npdf 2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-31","março","3","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [8803,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 971 município aparecida de goiânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás unidade colina azul (inep 52031314) (00.673.502/0001-83 - conselho escolar colina azul) do município de aparecida de goiânia/go para constrção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1444, rex 5010.","conselho escolar colina azul","2026","259","2026-03-27","março","3","2026240125900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.673.502/0001-83"],
    [8804,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","bruna gabrielly de oliveira santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500410","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.831-**"],
    [8805,"9187.50","3","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associa o beija flor","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500328","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.720.501/0001-05"],
    [8806,"1391.98","4","destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios  eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.391,98(mil trezentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal nº 942826(sei87344362), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. fevereiro/26. pdf nº 2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-12","março","3","2026295301300006","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [8807,"1403371.79","2","tarifa pela operacionalização dos fluxos financeiros decorrentes da utilização de parcela dos depósitos judiciais custodiados pela contratada, bem como de administração do fundo de reserva, correspondente a 30% do saldo escritural desses depósitos, conforme disciplinado na lei estadual nº 20.557, de 11 de setembro de 2019, atualizada pela lei nº 21.821, de 22 de março de 2023. mês de janeiro/2026","banco do brasil sa","2026","7","2026-03-10","março","3","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [8808,"9075.46","3","pagamento líquido referente ao fornecimento sob demanda de passagens\naéreas, terrestres, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação\ne cancelamentos, para atender as demandas desta universidade.\n- nota fiscal n° 471(87417434)\n- atestado 26/2026 (87417524)\n- solicitação de liquidação e pagamento (87417585).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [8809,"280.84","50","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. 1910 sei 87402568\n.\nempresa retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27\n.\ndados bancários:\n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto\nagência: 0001\nconta: 6880614-9\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-16","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8810,"1805.97","8",".\nprocesso 202200010020773 - lrs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf 1157/fev/2026.....................................r$1.805,97","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [8811,"17767.01","3","pdf: 2024160100193  - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 \n- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 693, emissão: 02/03/2026, atestado: 03/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 17.767,01 líquido","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [8812,"567.11","4","\"valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato 89/2024,\nreferente a serviços técnicos especializados de supervisão\nregionalem apoio à fiscalização na execução das ações de\nmanutençãoerecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da\ngoinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf:\n2025436101308.processo sei nº 202600036000042,\nnf-53","etel-estudos tecnicos ltda","2026","80","2026-03-06","março","3","2025436108000039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [8813,"129.13","16","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 341 ref.: dezembro/2025 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 129,13\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [8814,"3602.09","2","despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. \n\n***************************************************************************\npagamento fatura 219353643.","cs brasil frotas s a","2026","19","2026-03-12","março","3","2026290201900009","2026","2902","polícia militar","27.595.780/0001-16"],
    [8815,"5435.72","2","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 12057 e  pdf nº 2024215300175. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 5.435,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-06","março","3","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8816,"2660.40","1","contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom meses 11 12 01 e 02/2026","telefonica brasil s a","2026","5","2026-03-09","março","3","2026409100500118","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.558.157/0001-62"],
    [8817,"779696.70","1",".\nproc. 202400010004696. hls..\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n597/fev/2026\t.......................r$  606.923,61 \n615/fev/2026\t.......................r$  172.773,09 \n\ntotal a pagar:\t.......................r$  779.696,70.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [8818,"2951.73","3","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 690, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, fevereiro de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-17","março","3","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [8819,"39910.58","36","gerenciador financeiro caixa: 04/03/2026.\npagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202611129000648 / sei nº 202511129013292 / sei nº 202611129000129).\n\nvalor líquido ....................... r$ 39.910,58\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-05","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8820,"25870.02","59","pagamento gerenciador da caixa do dia 19/03/2026. processo sei 202511129013515.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis.\n\nvalor..................r$ 25.870,02.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-23","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8821,"15763.51","4","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido.\n.\nfatura..............ref..............valor\n535060(liq).........03/26.........2.155,80 \n535072(liq).........03/26.........4.545,40  \n516346(liq).........02/26.........5.703,41  \n516337(liq).........02/26.........3.358,90  \ntotal............................15.763,51\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [8822,"2.71","4","processo 202500010084813.crrm\n.\naquisição de medicamento para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 145/2025 \"a\" - ses , pregão eletrônico nº 161/2025, oriundo do processo (sei202500005010090), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 113694, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010080614).\n.\n23486/ir:...................2,71 \n.\ndare:nº 12100002610011039\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [8823,"371.24","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - fas.\ndepositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100094","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8824,"1.30","2","processo sei nº 202600010004987 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 147/2025. pregão eletrônico nº 232/2025. processo nº  202500005020754 , 202500010081218. vigência da arp 28/10/25 até 27/10/2026. dod (85273980). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 49 (85281287), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609001763\n.\nnota: 23710\nemissão: 05/03/2026\nvalor: r$ 1,30\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [8825,"72006.64","9","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria\ngm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024.\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27089........72.006,64","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-03-19","março","3","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [8826,"19789.67","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, relativo a folha de\npessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-03-30","março","3","2026285000700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8827,"11.79","2","202500010082555-mas-\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 137/2025 ? ses \"c\" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei202500005012020). vigência é de 15/10/2025 a 14/10/2026.\nordem de fornecimento: nº 614/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85157163)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609002116\n.\nnota fiscal.........valor\n67456...............11,79","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [8828,"4.60","10","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 11/03/26. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8829,"6304.32","10","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n95/inss \t3.3.90.39.05 \t02/03/2026 \t26/02/2026 \t2.395,80 \t2.395,80 \n97-inss \t3.3.90.39.05 \t03/03/2026 \t26/02/2026 \t1.916,64 \t1.916,64 \n96-inss \t3.3.90.39.05 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t2.395,80 \t1.991,88","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-17","março","3","2026420102800005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8830,"16.42","50","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12900 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25\n(1 a 12), na unidade vapt vupt de campos belos - go, conforme o lote 2.\npdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8831,"14969.71","1","pagamento referente á nota fiscal nº26901649 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3380.","silvio marques gomes","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001567","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.477.921-**"],
    [8832,"21795.73","29","pagamento da nota fiscal nº 191 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - janeiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 86201301 ) e relatório nº 800/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001362.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8833,"1640.33","9","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n585353\t3.3.90.30.35\t23/03/2026\t23/03/2026\t1.640,33\t1.640,33","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [8834,"537.94","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura n° 182181822 e ipof 2024215300156. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 537,94\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8835,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","luana alves akamine","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500113","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.581-**"],
    [8836,"101.20","1","contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó.\npagamento referente a 1 dia do mês 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 101,20 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr    0,00 issqn\nr$ 101,20 líquido","maria aparecida do nascimento","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700001","2026","2904","polícia civil","***.217.306-**"],
    [8837,"0.00","3","pdf:2024290100210\n1201-02/26 liq......................3.014,92","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290100700095","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [8838,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","leandro campelo de moraes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500076","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.551-**"],
    [8839,"11.58","7","retenção issqn à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição \ninss: r$ 857,08 (7.791,68*11%) \nissqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%)\nvalor líquido r$ 6.545,02\n.\nconforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\nobs.: por favor, creditar o valor desta na conta e banco descritos abaixo:\n*agência: 086-8\n*c/c: 14694-3\n*banco do brasil\n.\n\nisabel","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-03-12","março","3","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [8840,"792223.01","2","destina-se ao pagamento de salários dos reeducandos no mês de fevereiro/2026, referente a todas as regionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-03-17","março","3","2026290602100004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8841,"745.97","15","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \nlote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 243 liq - ref. o valor líquido","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [8842,"4836.73","2","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \n108-issqn\n\nprocesso : 202519222002477\nsislog :115639","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-03-05","março","3","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [8843,"89.60","36","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. \nconforme a nf 3975 emitida em 22/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf: nº 2024336200087. \nprocesso: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2025336200700044","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [8844,"0.55","2",".proc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.\n.\nfatura  37912680/fev/2026/ir  ........r$ 0,55.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-03-16","março","3","2026285005100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [8845,"1379.84","3","pdf 2025290100393\n1-01 a 07/01/26 liq 2\t\ncjm","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-03-04","março","3","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [8846,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","anamei silva reis","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.572-**"],
    [8847,"7628.64","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.96.02 - r$ 7.628,64","estado do tocantins","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.786.029/0001-03"],
    [8848,"485.00","15","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8849,"137.54","1","pdf: 2025295100015\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n101..................02/26..........137,54\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","11","2026-03-09","março","3","2025295101100001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","26.791.812/0001-96"],
    [8850,"1592.21","36","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.\n.\n- reclamante: fesurv universidade de rio verde;\n- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;\n- parcelas: 7 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000030744137.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8851,"29294.80","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento das 04ª e 05ª medições do contrato 90/2025, pela contratação de empresa para prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01, realizada nos períodos de 01/11/2025 a 30/11/2025 e 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101621. processo sei nº 202600036004282, nf-5617 e nf-5618.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","99","2026-03-26","março","3","2025436109900003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [8852,"215873.51","2","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de fevereiro/2026. conforme ofício nº 142/2026 - ovg. pdf 2025180200011. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-03-06","março","3","2026180200500002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [8853,"21311.80","9","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de 120.000 kits de uniformes escolares, sendo 69.000 kit\na e 51.000  kit b, para atender as necessidades de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026 - ipof: 2025240102635\nprocesso nº 202500006143490, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 27   data de emissão: 19/02/2026\n- referência: 44.080 unidades kits\n- valor total r$ 1.775.983,20\n** irrf r$ 21.311,80\n..","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-03-03","março","3","2026240109600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [8854,"9236.00","200","pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0168\nnf 43570 r$ 4522 (nf 24 rádio riviera am 540 khz);\nnf 43571 r$ 4714 (nf 26 rádio 89 a rádio rock de goiânia ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-03","março","3","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8855,"17476.60","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1335  e pdf nº 2024215300187. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8856,"13046.70","3","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze\nmil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina\ndos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da\nutilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre\ntaria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman\ndados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen\ntos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa\nção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para\no ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061\n38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 808074   data de emissão: 03/03/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 2.607.740,00\n- valor da nota fiscal r$ 2.294.824,50\n- valor líquido parte r$ 13.046,70\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","62","2026-03-06","março","3","2025240106200004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [8857,"3360.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500425","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.328.237/0001-15"],
    [8858,"1500.00","2","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500099","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0003-83"],
    [8859,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","nathalia souza alves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500671","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.559.931-**"],
    [8860,"3750.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","abrigo comendador walmor","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500300","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.637.984/0001-75"],
    [8861,"321.14","5","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\n3000520680-irrf \t3.3.90.39.01 \t03/03/2026 \t24/02/2026 \t321,14 \t321,14","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8862,"83681.08","2","* ipof 2025170100500\n\n\nordem de pagamento referente ao contrato do curso de mestrado em economia do setor público - turma com 30 participantes.local de entrega secretaria de estado da economia valor unitário r$ 2.008.346,00 valor total r$ 2.008.346,00\n\n\n\n.\njps\n.","fundacao universidade de brasilia","2026","28","2026-03-03","março","3","2025170102800001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.038.174/0001-43"],
    [8863,"108.00","195","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32927-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t108,00 \t108,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8864,"9149.61","16","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100496\n..\n- nf 49  data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ii congresso internacional de educação especial e i congresso\nde atendimento psicossocial de goiás, a realizar-se nos dias 02 a 05 de mar\nço de 2026.\n- vl. total dos serviços r$ 457.480,45\n** iss r$ 9.149,61\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-03-17","março","3","2025240109200093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [8865,"7277.98","6","pdf: 2025290600094\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido parcial.\n.\nfatura.............ref................valor\n347................03/26...........7.277,98  \n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [8866,"3000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme \nnota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026,\nconforme discriminação abaixo: \nnf.- 442 -  go labhor comercial......valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8867,"1440.00","2","contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, conforme nfs-e nº139.","marcio cipriano camargos 84355905187","2026","9","2026-03-03","março","3","2026409100900008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.586.417/0001-80"],
    [8868,"21830.32","10","202500025100072-refere-se ao pagamento do iss: nf 626 ref 02/2026 r$ 21830,\n32","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [8869,"861.06","3","pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: março\n/2\n026.parcela: 08..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca\nstro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã\no - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.:\no valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul\nio cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5\n514603-77.2025.8.09.0051...smm\n **","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300033","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8870,"62489.67","8","202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf: nf 848 ref 01/2026 r$ 62.489,67.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-03-30","março","3","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [8871,"1053.58","4","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.08.15 = r$ 1.200,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.46.01 = r$ 108.211,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.49.01 = r$ 378,40 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.93.26 = r$ 1.053,58","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-03-30","março","3","2026300100500021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8872,"774.32","1","pagamento referente a 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 451,85\nateste: 27.02.2026\nliquido: r$ 264,55 - mod 362\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 870,70\nateste: 27.02.2026\nliquido: r$ 509,77 mod 362\n.\nprocesso 202000006012259\n.\nsandra","prefeitura municipal de rio quente","2026","99","2026-03-10","março","3","2026240109900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [8873,"1762.78","23","pagamento de do liquido da nf 500, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8874,"68520.00","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nadicionais variáveis ? militares. r$ 68.520,00\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100048","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8875,"30347.94","5","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100103","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8876,"164.62","4","pagamento do inss da nota fiscal 99.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-03-17","março","3","2026310101600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8877,"531685.08","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), 2c (parcelas 01 e 02) e 2d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 172/2024 - (86396260) e relatório nº 774/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001558.","firminopolis park gois spe ltda","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400636","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [8878,"7135.69","4","pagamento do valor inss da nf 3, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 08 a 31/12/2025.\npdf 2025430100102.","urbana service ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2025430100600132","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [8879,"12187.08","3","valor para pagamento do iss da 33ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001896, nf nº 18.","construtora milao ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [8880,"43717.54","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 10 ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-115.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-03-13","março","3","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [8881,"35901.00","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa\nra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de\npreços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da\nsuperintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras\nações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240100355, conforme nota fiscais:\n..\n- nf 284   data de emissão: 27/02/2026\n- referência: 9 unidades de glockenspiel \n- valor total da nota fiscal r$ 35.901,00\n- valor líquido r$ 35.901,00\n..\nempresa  optante pelo simples nacional.\ndados bancários: banco: bb  agencia 1545-8, conta 29159-5\n..","mr manutencao de instrumentos musicais ltda","2026","163","2026-03-26","março","3","2025240116300005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.739.338/0001-13"],
    [8882,"106.80","181","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n31/32930-issqnveicul \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t106,80 \t106,80 \n\ntotal a pagar: \t106,80","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8883,"1000000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 741 município anapolis deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda custeio na área da educação do município de anápolis/go para aquisição de kits escolares para atender as escolas indicadas no plano de trabalho, na modalidade convênio., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 261/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 456/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 01/2026 assinado e publicado.","municipio de anapolis","2026","256","2026-03-11","março","3","2026240125600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [8884,"3119.64","2","pdf:2025295200018\n456968888-01/26 liq........................1.559,82 \n456968888-02/26 liq........................1.559,82 \n\ntotal a pagar..............................3.119,64","telefonica brasil s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026295200600064","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [8885,"6136.70","4","pdf:2025295000073\n46-01/26 inss...........................6.136,70.","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [8886,"726.84","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","aurelio alyson alves resende","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100129","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.870.881-**"],
    [8887,"7700.00","1","processo: 202616448036782\n. folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nbolsa estagio  \nvalor r$ 7,700,00","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290600700133","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8888,"0.01","4","valor destinado a cobrir despesas da 15ª e 16ª medição do contrato nº 107/20\n23,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia par\na realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,prote\nção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnolo\ngia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura\n-goinfra (lote 01). relativo ao período de novembro/2025 e dezembro/2025, pd\nf:2025436101379,processo sei nº 202600036003177 nf 515 e 516 liquido","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-03-16","março","3","2026436100800027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [8889,"622.42","41","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8890,"100.00","3","contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.","triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026409100500075","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.863.483/0001-50"],
    [8891,"1152.00","19","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n4546/760-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t1.152,00 \t1.152,00 \n\ntotal a pagar: \t1.152,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-23","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8892,"624515.53","12",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 1349 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-03-26","março","3","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [8893,"2177.77","2","processo 202000010010331 - ejsa\n.\nlocação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. \n.\nreajuste, de acordo com resultado da correção pelo ipca (69163687), referente ao acumulado entre os meses de 12/2023 à 11/2024, até o fim da vigência do contrato conforme despacho nº (69166706).\n.\npdf 2025285000872.  daof 1133.  rd nº 2/2025 ses/rsen (70310944)\n.\nreajuste/mar/25\t......\tr$\t686,18 \nreajuste/abr/25\t......\tr$\t185,46 \nreajuste/mai/25\t......\tr$\t186,59 \nreajuste/jun/25\t......\tr$\t186,59 \nreajuste/jul/25\t......\tr$\t186,59 \nreajuste/ago/25\t......\tr$\t186,59 \nreajuste/set/25\t......\tr$\t186,59 \nreajuste/out/25\t......\tr$\t186,59 \nreajuste/nov/25\t......\tr$\t186,59\n.\ntotal a pagar:\t2.177,77\n.\n.\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-03-19","março","3","2025285001000351","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [8894,"13200.27","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 6ª medição do contrato \nnº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas \npara pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao \nperíodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100119, processo sei nº 202600036002620, nf 1949.","matera engenharia ltda","2026","56","2026-03-11","março","3","2026436105600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [8895,"55096.77","9","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota\nfiscal nº 161 conforme segue:\nr$ 68.966,49 bruto\nr$ 3.310,39 irrf\nr$ 7.111,01 inss\nr$ 3.448,32 issqn\nr$ 55.096,77 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [8896,"2425.72","1","processo: 202500010097531 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n50918........2.425,72","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-03-26","março","3","2026285009000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [8897,"3950.00","2",".\nipof 2025170100052\n.\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 109, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nprocesso:202500004038683-ômega\n.\njer\n.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","55","2026-03-16","março","3","2026170105500018","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.842.700/0001-02"],
    [8898,"1588745.85","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nsubsídio                                             517.330,51\t\t\t\t\t\t\t\t\nvencimento inativo                                   831.000,63\t\t\t\t\t\t\t\t\nrepresentacão                                        145.992,70\t\t\t\t\t\t\t\t\nprovento inativo                                      92.970,13\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento salário mínimo                             1.451,88","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400046","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [8899,"36.12","350","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\ni.r.r.f nf nº 299","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8900,"1295.03","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana rita gondim","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100096","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.189.621-**"],
    [8901,"9252.37","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf do período de fevereiro/2026, do contrato nº 40/2025 - referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, pdf 2025436100205, processo sei nº 202600036004136, nf-258.\t\ndare: 8585 0000 092-4 5237 0008 210-8 0002 6086 006-9 6930 2530 000-6","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2026436101100012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [8902,"39985.89","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100087","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [8903,"1787.50","3","pagamento parcela 45/60 - janeiro/2026 - gru - sei 84823331, com vencimento\nem 15.02.2026. atestado nº 7/2026 - sei 84823344. solipa - sei 84823414. con\nvênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e té\ncnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de u\nma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrit\na e não-comercial, na região metropolitana de goiânia, doravante denominado\nrede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn.","universidade federal de goias","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000095","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [8904,"3687.78","2","valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira - cpf: 095.167.021-20, processo nº: 5621187-08.2024.8.09.0051 de ação judicial promovida por juracy rocha braga filho. processo sei 202500066007390 e ipof 2026326100098.\npagamento relativo ao recolhimento do irrf retido do valor da rpv conforme discriminação abaixo:\nvalor total...............r$ 16.714,57\nretenção de irrf..........r$  3.687,78 \nvalor líquido:............r$ 13.026,79.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-12","março","3","2026326103400023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [8905,"42840.00","4","pagamento a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de solução tecnológica avançada de investigação, incluindo serviços de treinamento e consultoria para implantação, integração, configuração de acesso às bases de dados e operação assistida, conforme inexigibilidade nº 42/2025 do sislog nº 117154, dod, tr e demais termos constantes nos autos.esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 33.\nipof: 2025150100111.","inspect inteligencia e tecnologia ltda","2026","9","2026-03-19","março","3","2025150100900021","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","42.224.229/0001-50"],
    [8906,"93613.65","4",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\nreferência: n.f. 942830/fev/26............r$ 93.613,65\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [8907,"368.78","2","despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).\n* * nota fiscal 171 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026 - referente ao posto de telefonista","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026140100600027","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [8908,"782.67","4","recolhimento de irpj boleto nº 11079526 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 230 servidores, no mês de fevereiro/2026. pdf: 2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-03-05","março","3","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [8909,"13741.18","1","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000833 . rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). liquído\n.\nfaturas..................valor r$\n2512.29161/nov/25...........752,80\n2601.50186/dez/25.........8.326,39\n2601.55343/dez/25...........791,07 \n2602.71641/parte/jan/26...3.870,92 \n.\ntotal a pagar: \t13.741,18","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [8910,"66.57","32","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 131, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base, da prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/novembro/dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 480/2026 - inspeção financeira (86215150). sei 202600031000836.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8911,"508.78","3","dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 18195\n.\nsei (88088806)","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.208.930/0001-66"],
    [8912,"10943.33","105","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf120 218.866,68\n.\n...ipof...............2026240100070\n...processo pagamento 202500006057781\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8913,"2514848.68","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026  (86498615) custeio………………………...r$ 2.514.848,68","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [8914,"38616.85","1","valor para despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\npagamento do (diesel-liq) da trivale, conforme memorando nº 004/2026 - nutrans, do dia: 02/03/2026 da nota fiscal nº23273, emitida em: 11/02/2026, conforme despacho nº 081/2026-nutrans, do dia: 02/03/2026, referente ao mês janeiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (diesel-liq).\ndiesel: 40.599,58..........irrf: 97,45........líquido: 38.616,85\netanol: 36.391,99.........irrf: 87,27.........líquido: 34.692,49\ngasolina: 71.172,79.....irrf: 170,70..........líquido: 67.845,17\ntotal geral : r$ 148.164,36.....irrf: 355,42...líquido: 141.154,51.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-03-09","março","3","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [8915,"0.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição e instalação de telas de arame galvanizado na\nquadra poliesportiva c.e. leonídio castro silva, município\nde bom jardim.\n-\nprocesso: 202500006136235\nipof: 2026240100529\nportaria 1603/2026\nrex seq 5026\ncódifo fundeb: 29\n-\nhs","conselho escolar leonidio castro silva","2026","69","2026-03-09","março","3","2026240106900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.864/0001-35"],
    [8916,"10317.75","3","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e\nno uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264\n.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás –\njuceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. \nconforme a fatura nº 183380360, relativo ao período de março/2026.\n\npdf: nº 2025336200081\nprocesso: nº 202400024004488","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026336200700025","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [8917,"5.57","9","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n * *nota fiscal 42 irrf - ref. retenção de irrf - reparo emergencial caixa sifonada","phm engenharia ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [8918,"15303.04","1","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 10343, 10344, 10345, 10346, 10347, 10348,\n10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 12903, 12904, 12905, 12908, 12909, 12910,\n12922, 12923, 12927, 12928 e 12929 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25 (13 a 30), nas\nunidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025180100700271","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8919,"33462.35","8","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800097","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8920,"461865.88","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100022, processo sei nº 202600036000036, nf-37 parte.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","85","2026-03-27","março","3","2025436108500072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [8921,"77000.00","8","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf107 - r$ r$ 87.918,61\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2025240100070\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-02","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8922,"14410.39","44","201900025014431 rpv  juliano solano de morais lopes, cpf sob o nº 714.239.231-20, açao 5083759-63.2019.8.09.0006 r$ 14.410,39.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8923,"191029.89","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc),  assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. conforme despacho nº 87 (87992412).","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-03-25","março","3","2026305200500003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [8924,"1255.45","34","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673).  relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8925,"2655.71","5","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026\n.\nconforme cumprimento de decisão judicial - processo nº: 0107890-66.2014.8.09.0006\n.\nservidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13\nprocesso: 202410319008992","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-03","março","3","2026300100100080","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8926,"238.24","11","contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo militar deborah christina barbosa stival (sei nº 202611129001928).\n\nvalor da contribuição previdenciária ......... r$ 238,24\n\n                                   crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-03-31","março","3","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [8927,"412995.65","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrecurso para aditivos, reajuste e saldo de contrato do\nc.e. profª marinete silva, município de goiânia.\n-\nprocesso: 202200006023604\nipof: 2026240100781\nportaria 2137/2026\nrex seq 5099\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","130","2026-03-27","março","3","2026240113000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [8928,"56.80","1","solicitação de reembolso relativos ao  pagamento de pedágios em viagens para participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de crixás e posse- goiás- processo nº 202600055000113.","lais de castro viana","2026","5","2026-03-09","março","3","2026319000500145","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [8929,"3860407.71","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-17","março","3","2026240113700046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8930,"19920.68","6","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\ndare nº 12100002609000739\n.\nnota fiscal...................valor\n394/fev/26/ir.\t.....\tr$\t14.063,85 \n395/fev/26/ir.\t.....\tr$\t429,16 \n396/fev/26/ir.\t.....\tr$\t429,16 \n397/fev/26/ir.\t.....\tr$\t312,71 \n398/fev/26/ir.\t.....\tr$\t429,16 \n399/fev/26/ir.\t.....\tr$\t312,71 \n400/fev/26/ir.\t.....\tr$\t312,71 \n401/fev/26/ir.\t.....\tr$\t312,71 \n402/fev/26/ir.\t.....\tr$\t364,30 \n403/fev/26/ir.\t.....\tr$\t312,71 \n404/fev/26/ir.\t.....\tr$\t312,71 \n405/fev/26/ir.\t.....\tr$\t364,30 \n406/fev/26/ir.\t.....\tr$\t312,71 \n407/fev/26/ir.\t.....\tr$\t312,71 \n408/fev/26/ir.\t.....\tr$\t116,45 \n409/fev/26/ir.\t.....\tr$\t312,71 \n410/fev/26/ir.\t.....\tr$\t312,71 \n411/fev/26/ir.\t.....\tr$\t116,45 \n412/fev/26/ir.\t.....\tr$\t364,30 \n413/fev/26/ir.\t.....\tr$\t116,45 \n.\ntotal a pagar:\t19.920,68\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [8931,"2679.51","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100090","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8932,"31035.54","11","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.\nnf 595 – no valor de r$ 22.297,81 (total geral da nf r$ 24.141,05)\nnf 597 – no valor de r$ 8.737,73 (total geral da nf r$ 9.439,49)\nprocesso: 202218037003163 pdf: 2024400100183. lmb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [8933,"7159.74","3","contrato aquisição de vales-transporte\npagamento liquido referente boleto 11337314 - para o mês de abril/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-03-31","março","3","2026326200500005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [8934,"48642.85","5","pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente as medições dos serviços aferidos pós data base - referente a vigilância (meses 1 a 4) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/01/2026, conforme contrato nº 76/2022 (86159327) e relatório 1052/2026 - inspeção financeira (87729988). sei 202600031001324.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","16","2026-03-26","março","3","2024436201600092","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [8935,"5142.14","3","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [8936,"2039232.46","4","valor referente ao pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100456, processo de pagamento sei nº 202600036001893, nfs 107 parte","rs engenharia ltda","2026","80","2026-03-04","março","3","2025436108000034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [8937,"15388.72","1","valor destinado ao pagamento de irrf da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 52 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-03-04","março","3","2026438001100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [8938,"31733.26","4",".\nproc 202500010047954-efc\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.\n.\nreferência: n.f. 5108/fev/26...............r$ 31.733,26\n.","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [8939,"502.30","2","pagamento do iss da nota fiscal 119.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.","primecon construtora ltda - epp","2026","41","2026-03-24","março","3","2026310104100001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8940,"55958.56","11","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.\n.\nnfe. 1133 - r$ 55.958,56 - liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-03-24","março","3","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [8941,"8748456.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [8942,"3582.51","1","despesa relativa ao empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100133","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8943,"686.12","1","trata-se  do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\npagamento líquido da nota fiscal nº100066869725 de 01/02/2026 ref jan/2026   pdf. 2024186300159\nvalor selecionado de....r$686,12","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800089","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [8944,"542688.18","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8945,"1141.45","25","pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conf\norme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomu\nnicações, para tráfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz ei\nmagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado pa\nra interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual das demaisu\nnidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de eferência, sislog n\n.108532, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo d\neduzido de irrf o valor de r$57,55, restando liquido o valor de r$1.141,45,c\nonforme nf. nº 00113. (pdf.2024426100258).dare anexo ao sei processo nº 202400027000991.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-03-10","março","3","2025426100700003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [8946,"292.57","2","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"j\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 13/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf:2025285003128. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023\n.\na- cloridrato de amitriptilina 25mg comp.(cota reservada)\t\nb-dipirona 500mg caps (cota reservada)\t\nc-ivermectina 6mg comp.(cota reservada)\t\n.\n1946/ir:......................292,57","alfa comercio de produtos hospitalares ltda","2026","234","2026-03-02","março","3","2025285023400007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.337.889/0001-68"],
    [8947,"414429.95","1","ipof 2026290100145\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - fundo previdenciário - rpps ? empregado.........r$ 414.429,95\nblm","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100145","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [8948,"1006.26","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nconsig diversas\nconsig bancárias","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100082","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8949,"1086.71","1","ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora jaqueline vasconselos (5ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200149","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8950,"2827.01","1","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credencia da de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26486 e ipof nº 2024215300225. (líquido) \n.\n(materiais e peças automotivas). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.827,01. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [8951,"30750.00","11","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8.10.11.13/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8952,"2380118.12","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-17","março","3","2026240124900050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8953,"12166.82","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: férias clt (regime geral)\n• ipof: 2026140100046","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100106","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8954,"171.36","2","processo 202600010011670 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 032/2025 \"b\" ses  , pregão eletrônico nº 18/2025, (sei202400005037208), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 109607, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010017617). a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 3624 - ir\n.\nemissão: 04/03/2026\n.\nvalor: r$ 171,36\n.\ndare: nº 12100002610011419","mc farma ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200197","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.098.601/0001-66"],
    [8955,"91.20","3","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, na unidade semad, localizada no setor parque amazônia, em goiânia go, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 182 e pdf 2026210100034. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$91,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026210100600037","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [8956,"1588680.00","2","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-03-28","março","3","2026170105400036","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8957,"42346.72","3","retenção de inss  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nnota fiscal....39...emissao : 09/02/2026\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\ninss: 42.346,72\nissqn: 24.198,12\nliquido: 357.463,65\n.\ninformamos que o valor das retenções de irrf e issqn foram tirados do valor\ncorrespondente ao empenho 2024.059.0004 em cima do valor de r$ 482.083,99.","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-03-10","março","3","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [8958,"38.40","4","pagamento do irrf retido da nf 206941, emitida em 03/03/2026, referente ao mês fevereiro/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 ipof: 2023400100276. lmb.","algar telecom s a","2026","32","2026-03-12","março","3","2026400103200001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [8959,"124.56","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1492 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8960,"1488.36","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.\n.\n- reclamante: adama brasil s/a;\n- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;\n- parcelas: 64 de 938;\n- i.d. depósito: 040271100282602273.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8961,"18204.40","1","requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de  tarciso e reinaldo advogados, cnpj nº 47.349.199/0001-21, que é originária de ação judicial promovida por alessandro luiz alves, cpf nº ***.990.501-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária, processo nº 5418614-78.2024.8.09.0051. processo sei 202500066001763.\npagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv\ndo advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 18.204,40.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-03-18","março","3","2026326103400032","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [8962,"9637.89","7","valor destinado a cobrir despesas do iss do período de fevereiro/2026, do contrato nº 40/2025 - referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, pdf 2025436100205, processo sei nº 202600036004136, nf-258.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2026436101100012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [8963,"4868.26","1","ordem de pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003. valor líquido da fatura nº 668697162. 01/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600096","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [8964,"7926.57","1","contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n248610-liquido-02/26 \t3.3.90.33.02 \t11/03/2026 \t06/03/2026 \t1.793,01 \t1.793,01 \n248611-liquido \t3.3.90.33.02 \t11/03/2026 \t06/03/2026 \t1.398,59 \t1.398,59 \n248612-liquido \t3.3.90.33.02 \t11/03/2026 \t06/03/2026 \t1.793,01 \t1.793,01 \n248613-liquido \t3.3.90.33.02 \t11/03/2026 \t06/03/2026 \t2.941,96 \t2.941,96","aires turismo ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100015","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.064.175/0001-49"],
    [8965,"12767.60","2","processo 202600010003318 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 \"d\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025 medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026 (sei 85244786), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 52705 - ir \n.\nemissão: 16/02/2026\n.\nvalor: r$ 12.767,60\n.\ndare: nº 12100002609000862","novartis biociencias sa","2026","121","2026-03-04","março","3","2026285012100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.994.502/0026-98"],
    [8966,"1444.72","29","202400025139436 rpv  joao renato dos santos castro, cpf sob o nº 021.257.171-07 açao 5785299-91.2024.8.09.0051 r$ 1.444,72.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8967,"103101.60","3","refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s\nhowrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali\nsmo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado\n/treinamento para a televisão brasil central, no período de fevereiro/2026, conforme nf 9019 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600012","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [8968,"173888.00","1","202500010065455-mas\n.\naquisição de 02 (duas) unidades  do equipamento laboratório, para purificação de ácidos nucleicos, microprocessado, digital, programável, com sistema segurança, alarmes, com amostrador automático 96 posições, visando atender as necessidades da seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros, lacen/go.\n.\nata de registro de preços nº 137/2025, pregão eletrônico nº 90061/2025,processo originário: nº 25000.168046/2024-31.\n.\nvigência 03/11/2025 - 03/11/2026\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n20621..................173.888,00","loccus do brasil ltda - epp","2026","191","2026-03-09","março","3","2025285019100003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.094.718/0001-08"],
    [8969,"4395660.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8970,"766.35","2","valor destinado ao pagamento da folha março/2026 - processo sei 2026000360\n01213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 — desconto no valo\nr de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos\n), conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível\nda comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita\n-se depósito em juízo. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100071","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8971,"363043.30","1",".\nproc. 202500010058065. hls.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses.\n.\nnf  2902/jan/2026\t................r$  363.043,30.\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-03-12","março","3","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [8972,"23068.00","2","pagamento liq nf 496, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico rua de lazer da secretaria de estado de esporte e lazer, projeto rua do lazer contratacao nº 106665 sislog.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2025260101000008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","51.116.702/0001-76"],
    [8973,"819.20","1",".\nipof:2026170100053\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de itumbiara, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- material para cozinha, refeitório e afins.\n.\nprocesso de restituição:202600004020174\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500154","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8974,"3900.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","lar de idosos de silvania go","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500258","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.998.731/0001-30"],
    [8975,"6132728.22","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\n\nproventos.........................6.132.728,22","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400022","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [8976,"867703.10","1","pdf:2025295200118\n\n137576-01/26-liq..................867.703,10.\n\n\nepn","fortline industria e comercio de moveis ltda","2026","2","2026-03-17","março","3","2025295200200017","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","08.368.875/0001-52"],
    [8977,"1072.70","2","202300010033413 – ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.\n. \nipof 2025285002378\n.\nmanutenção de contas do contrato - ir\n. \npagamento conforme ofício nº 051/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/01/2026 a 13/02/2026. (sei 86624203).\n.\ndare nº 12100002608600598\n.\nvalor do ir.............r$ 1.072,70\n.\n.\n.","caixa economica federal - cef","2026","51","2026-03-13","março","3","2026285005100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [8978,"12643.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [8979,"3336.57","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.02/2026.\npahedra paolla peixoto","municipio de anapolis","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800086","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [8980,"353734.90","1","ipof 2026290100148\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - ipasgo...............................r$ 353.734,90\nblm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100148","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [8981,"241.43","31","sei 202600031001204, art nº - 1020260040553, boleto nº 28320690126059741, referente a orcamento edificio residencial em lagoa santa-go.  conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001204, art nº - 1020260046677, boleto nº 28320690126061671, referente a orcamento edificio residencial em francisco de goiás-go.  conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001204, art nº - 1020260060424, boleto nº 28320690126059734, referente a  orcamento edificio residencial em santo antonio-go. conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001204, art nº - 1020260041638, boleto nº 28320690126059684, referente a orcamento edificio residencial em itapaci-go. conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001204, art nº - 1020260066132, boleto nº 28320690126065291, referente a orcamento edificio residencial em hidrolândia-go. conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001204, art nº - 1020260069006, boleto nº 28320690126068298, referente a orcamento edificio residencial em novo gama-go. conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001204, art nº - 1020260068859, boleto nº 28320690126068110, referente a orcamento edificio residencial em guaraíta-go. conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-03-12","março","3","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8982,"3028.87","2","de 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 1\n69/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de e\nstado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consi\nste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário\n, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vincul\nadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/s\neduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100120\n.\nfatura....janeiro/2026\nirrf 4,8: r$ 251,53\nbase de calculo : r$ 3.280,40\nvalor liquido: r$ 3.028,87\n.\nweyder\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","39","2026-03-16","março","3","2026240103900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [8983,"20847511.20","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8984,"21959.06","15","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100496\n..\n- nf 49  data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ii congresso internacional de educação especial e i congresso\nde atendimento psicossocial de goiás, a realizar-se nos dias 02 a 05 de mar\nço de 2026.\n- vl. total dos serviços r$ 457.480,45\n** irrf r$ 21.959,06\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-03-17","março","3","2025240109200093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [8985,"979.88","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200068\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-23","março","3","2026326202100050","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8986,"2379.80","7","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n25641..............03/26..........2.379,80\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [8987,"1500.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","abasc - associacao brasileira de acao social crista","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500165","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.653.857/0002-17"],
    [8988,"875.00","21","pagamento referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.\n.\nipof 2024240102056\n.\npalestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que a\natue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação.\n.\nnota fiscal....3702\nvalor bruto: r$ 11.513,15\n>> liquido: r$ 230,26 parte\n.\nnota fiscal...3703\nvalor bruto: r$ 32.236,82\n>> liquido: r$ 644,74 parte\n.\nsandra","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","104","2026-03-12","março","3","2025240110400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [8989,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","gabriel anjos da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500422","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.136.208-**"],
    [8990,"28785.98","6","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  24  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.199.415,97\nirrf:\tr$ 28.785,98\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-12","março","3","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [8991,"576.63","5","contrato de prestação de serviços rurais\npagamento de iss referente à nota fiscal 95 - 02/2026","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-03-23","março","3","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [8992,"4356.00","14","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n99-issqn \t3.3.90.39.05 \t02/03/2026 \t26/02/2026 \t4.356,00 \t4.356,00 \nissqn lagoa santa","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-17","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8993,"4516.54","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exercício anterior - do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800091","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8994,"49073.94","2","valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra -referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036000040, nf 261, 263, 264 e 265.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-03-11","março","3","2026436104500017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [8995,"58.41","404","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n200-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t58,41 \t58,41","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8996,"1412238.59","13","pagamento da nota fiscal nº 137 à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3ª, 4ª e 5ª etapas de pagamento, referente aos serviços de execução da infraestrutura externa - como contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, para construção de 192 unidades habitacionais no residencial villa romana, município de aparecida de goiânia-go, sei convenio 202400031011533 correspondente ao período de 03/12/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 008/2025 (83455266) e relatório gestão nº 197 (86229445) e relatório 702 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202600031001410.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8997,"28.26","3","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 3030.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-03-12","março","3","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [8998,"46279.42","1","parcela 23/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202300055000513.","fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500160","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.139.911/0001-06"],
    [8999,"5538.98","3","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás.\npagamento referente ao mês 02/2026, conforme segue:\n.\nr$ 5.887,68 bruto\nr$   348,70 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.538,98 líquido","washington da conceicao","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700018","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [9000,"3900.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","joao marcos marques da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500665","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.317.371-**"],
    [9001,"208.00","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.","g1 telecom provendor de internet ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026409100500050","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.617.442/0001-93"],
    [9002,"600.00","1","pdf:\t2026290600160\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nipei - mandados\n.\nvalor: r$ 600,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-03-30","março","3","2026290600300010","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9003,"1548.15","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 45, referente ao período de 24/01/2026 a 25/02/2026.\ncomo segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.548,15.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.548,15. processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","13","2026-03-04","março","3","2026186301300002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [9004,"1229879.81","4","valor destinado ao pagamento do líquido da 33ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023 a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11).relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , sei  202600036001889, pdf 2025436100478  , nf:1175-1176 líquido","br paving construcoes e servicos ltda","2026","80","2026-03-24","março","3","2025436108000033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [9005,"429.78","1","processo 202500010100193.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 \"a\". pregão eletrônico nº116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (84703730). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026(sei 84723663), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n383785:....................429,78 \n.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-03-10","março","3","2026285009200068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [9006,"45.00","189","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32922-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t45,00 \t45,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9007,"10344.02","23","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 254 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato n° 108/2025 - (86200514). relatório nº 1038/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001359.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400301","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9008,"11482.02","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9009,"12421.74","7","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9010,"8198.01","7","retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\n1) nf 161 r$ 265.769,87 – 20ª medição \ninss: r$ 7.580,55 (68.914,13*11%) \nissqn: r$ 13.288,49 (265.769,87*5%)\ni.r. r$ 3.189,24 (265.769,87*1,2%) \nvalor líquido r$ 241.711,59\n****************************************\n2) nf 162 r$ 21.030,32– 7ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 617,46 (5.613,27*11%)\n issqn: r$ 1.082,39 (21.647,78*5%) \ni.r. r$ 259,77 (21.647,78*1,2%) \nvalor líquido r$ 19.688,16\n.\nconforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [9011,"15153.01","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 19/11/25 a 28/01/26, conforme o contrato n° 147/24 (81207521) e relatório 599/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031000986.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400571","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [9012,"943.50","4","recolhimento do irpj da fatura nº 0001164/2026, referente ao período de 01 a\n28 de fevereiro de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03 e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [9013,"51.44","27","pagamento de imposto de renda sobre rpv referente ao dr. thiago moraes (sei nº 202611129000946).\n\nvalor da guia de i.r. .................. r$ 51,44\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-03","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9014,"68590.21","5","pagamento referente gratificação adicional- anuênio/triênio/quinquênio (celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 68.590,21. ipof nº 2026426100081.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100072","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9015,"1190917.61","6","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-03-27","março","3","2026188000700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [9016,"42687.64","1","pagamento parte do líquido da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviçosde cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor brazsimões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relatórios,cronograma-físico financeiro e despacho nº 921/2026/seduc/coordastec-16768 (87488689).\n..\nprocesso principal: 202100006029422\nprocesso de pagamento: 202400006036097\ncno: 90.022.97200/71\npdf: 2023240101933\n.....\n.nf 13(r$ 98.698,03) - 2ª medição do contrato nº 048/2024\n.líquido...r$ 48.901,96 / r$ 42.687,64\n.inss......r$ 2.173,53\n.issqn.....r$ 4.934,90\n.............................................\n.dalcy.","comercio e servicos lev ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2026240103000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [9017,"265.47","2","pdf:2026290100094\nissqn-  liq.............................265,47","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290100700100","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9018,"9568.11","72","gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002329).\n\nvalor líquido .................. r$ 9.568,11\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-27","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9019,"16693.93","4","recolhimento do inss da nota fiscal 5, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 1) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 13/01/2026 a 19/02/2026, conforme contrato nº 123/2025 (85317754) e relatório 803 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001721.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400473","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [9020,"285433.30","7","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 06 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01),  para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 24/01/2026 a 20/02/2026. contrato nº 144/2024 (85615941). relatório nº 772 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001769.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400482","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [9021,"8000.00","1","pdf:2024186200041\n\ncontratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.\n\nnf. 13230\nfaturamento ref. de 02/2026\n\nvalor.....................8.000,00","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","1","2026-03-12","março","3","2026186200100022","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","42.422.253/0001-01"],
    [9022,"543220.40","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 33 ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202600036000030, nf-24.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","85","2026-03-04","março","3","2025436108500066","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [9023,"175037.61","265","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32559  r$ 15822,8 (site mais conteúdo  nfvc 51 r$ 13323,8)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32560  r$ 8997,64 (site g1 goiás  nfvc 343 r$ 7551,38)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32577  r$ 1885,6 (rádio rio bonito  nfvc 1 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32582  r$ 17424,17 (jornal o popular  nfvc 2781 r$ 14672,99)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32594  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 677 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32565  r$ 1885,6 (radio super rbv  nfvc 6217 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32580  r$ 3707,2 (revista zelo  nfvc 78 r$ 3136)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32561  r$ 14278,83 (site o popular  nfvc 2592 r$ 11983,68)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32583  r$ 7850,19 (jornal daqui  nfvc 2777 r$ 6610,69)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32595  r$ 1808,8 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 138 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32596  r$ 1885,6 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 28 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32591  r$ 1808,8 (rádio alvorecer fm  nfvc 17 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32576  r$ 1885,6 (radio mais top  nfvc 10 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32579  r$ 1807,04 (rádio rio claro  nfvc 249 r$ 1533,34)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32538  r$ 4558,4 (site brasil24hnet  nfvc 32 r$ 3844,4)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32681  r$ 23570 (tv sucesso band goias  nfvc 512 r$ 20000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32675  r$ 4714 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 113 r$ 4000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32676  r$ 2443,74 (rádio morrinhos  nfvc 164 r$ 2073)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32674  r$ 2357 (rádio caraíba fm  nfvc 16 r$ 2000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32680  r$ 13199,2 (rede sucesso  nfvc 62 r$ 11200)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32855  r$ 2317 (site goiás em cena  nfvc 11 r$ 1960)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32828  r$ 13566 (metropoles producoes  nfvc 439 r$ 11424)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32678  r$ 14142 (metropoles producoes  nfvc 404 r$ 12000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32778  r$ 9428 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 35 r$ 8000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32811  r$ 1885,6 (rádio maracá fm  nfvc 35 r$ 1600)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-16","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9024,"7289.94","14","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento nota fiscal nº 6 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2025436201000010","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [9025,"10754.99","6","pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de serviços \nde apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de \nobra, sem emprego de material, para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 267707, emissão: 13/03/2026, atestado:16/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 10.754,99 ir","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [9026,"16312.08","6","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1178.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 16.312,08\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-03-02","março","3","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [9027,"1490538.46","1","pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de março/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-03-27","março","3","2026180100900005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [9028,"0.00","6","pdf:2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\npla.vale trans/03/26\n\nvalor..........................2.031,25","redemob consorcio","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [9029,"166970.53","2",".\nproc. 202400010004696. hls..\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n592/fev/2026  .......................................r$  3.047,45 \n593/fev/2026  .......................................r$  6.240,47 \n594/fev/2026  .......................................r$  6.377,27 \n595/fev/2026  .......................................r$  9.583,54 \n596/fev/2026  .......................................r$  7.015,78 \n607/fev/2026  .......................................r$  8.051,73 \n608/fev/2026  .......................................r$  13.575,09 \n609/fev/2026  .......................................r$  10.355,06 \n611/fev/2026  .......................................r$  6.916,63 \n612/fev/2026  .......................................r$  9.580,30 \n613/fev/2026  .......................................r$  9.580,30 \n614/fev/2026  .......................................r$  9.580,30 \n616/fev/2026  .......................................r$  7.397,17 \n617/fev/2026  .......................................r$  6.949,25 \n618/fev/2026  .......................................r$  6.790,90 \n619/fev/2026  .......................................r$  21.511,79 \n620/fev/2026  .......................................r$  24.417,50 \n.\ntotal a pagar:\t.....................................r$  166.970,53\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [9030,"48378.26","1","pagamento de psa devido a jose eustaquio da silva, ***957.481 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda três irmãos, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 97.11 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.  \n. \nipof 2026215300061","jose eustaquio da silva","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.957.481-**"],
    [9031,"5074.83","2","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1166.........r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [9032,"15216.10","47","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 84 conforme segue:\nr$ 304.322,04 bruto\nr$ 14.607,46 irrf\nr$ 31.717,17 inss\nr$ 15.216,10 issqn\nr$ 242.781,31 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9033,"13592.23","1","pagamento se refere a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\n\"fgts\".","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026316100100039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.360.305/0001-04"],
    [9034,"977.53","12","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n1018-irrf \t3.3.90.37.01 \t02/03/2026 \t27/02/2026 \t977,53 \t977,53 \n\n\nprocesso : 202619222000551","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [9035,"136161.76","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência out-23 a dez-25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 3615-3\nconta: 60246-9.\"","prefeitura municipal de palmas","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700132","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.851.511/0001-85"],
    [9036,"1119.31","18","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2025240102359- processo 202300006064894.\"\t\n.\n\nnota fiscal:  81930  –  anapolis\t\ndata de emissão:\t03/03/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t03/03/2026\nvalor total da nota:  \t22.383,28\nissqn:\tr$ 1.119,31\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-13","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [9037,"41837.05","22","pagamento do liquido da nf 499,\nreferente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf:\t2025260100492","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [9038,"101.80","75","pagamento de boletos de arts conforme despacho 1167 or-fisc/ 225 oc-gepoc/140 pj-gecob/ 241 oc-gepoc/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075(parte)","crea-go","2026","42","2026-03-12","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9039,"165.88","1","pagamento inss patronal da folha de pessoal da ue,g referente ao mês de fevereiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-03-17","março","3","2026406200400089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [9040,"68503.55","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100124: \n.\n-rpps empregado-03/2026.\n.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100072","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [9041,"278.40","4","retenção de irrf referente ao recibo do mês de fevereiro/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de nerópolis.\npdf: 2024180100638. lvc","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [9042,"15.12","2","pdf:2024186200129\n\ncontratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, por um período de 1 (um) ano\n\nirrf - tributos - 738\nnf. 738 \n\nvalor.......................15,12","popmed medicina e saude - eireli","2026","1","2026-03-10","março","3","2026186200100011","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","30.862.228/0001-51"],
    [9043,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","isadora batista rodrigues","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500529","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.020.661-**"],
    [9044,"2352.73","2","imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 2- processo nº 202100055000165.","supra comercial ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500088","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","27.218.267/0001-06"],
    [9045,"37055.27","193","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0198\nnf 712 r$ 16817,89 (nf 276 site o hoje );\nnf 713 r$ 1811,38 (nf 5 blog alan ribeiro );\nnf 720 r$ 9353 (nf 1 site jornal diário do estado );\nnf 721 r$ 9073 (nf 94 programa na marca do penalty );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9046,"14958.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 90220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3526","chirley evangelista de lima","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000441","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.709.311-**"],
    [9047,"52309.00","1","pdf:2025290100384\n153..liq..........................52.309,00.","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","12","2026-03-26","março","3","2025290101200029","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.397.390/0001-53"],
    [9048,"26048.13","1",".\npagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500244","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9049,"73.44","2","dare\nretenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% - referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31\n.\nnf 3518 - r$ 6.120,00\nemissão: 09.03.2026\nateste: 11.03.2026\n>> irrf: r$ 73,44\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-03-13","março","3","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [9050,"125000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1015.4 município cachoeira alta deputado rosângela rezende beneficiário: município de cachoeira alta/go objeto da emenda contratação de uma apresentação artística musical a ser realizada no dia 30 de abril de 2026, festa em comemoração do dia do trabalhador no município de cachoeira alta/go modalidade: convênio nº 42/2026\nepi 1015.4 con42 mar","municipio de cachoeira alta","2026","16","2026-03-26","março","3","2026190101600021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.056.760/0001-46"],
    [9051,"50000.00","1","visa pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações -   escola de meio ambiente.","fundo estadual do meio ambiente","2026","11","2026-03-23","março","3","2026215301100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [9052,"1514634.23","1","processo sei nº 202600010000974 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025. pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202500005005315 / 202500010066441. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84696193). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (84748297), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 411300\nemissão: 27/02/2026\nvalor: r$ 1.514.634,23\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [9053,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de março/2026.","leandro de lima santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.949.181-**"],
    [9054,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). \nreferente ao mês de março/2026.","gibran da silva teixeira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500106","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.579.730-**"],
    [9055,"166.84","5","processo 202500010029019 - ejsa\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura 10886355/fevereiro/2026\n.\ntotal a pagar:\t166,84\n.\n.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [9056,"86.69","2","ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026\nnf 1525 - r4 86,69","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [9057,"1814.00","315","refere-se ao pagamento do iss:\n\n202500025117049 nfag 39 r$ 116,36\n202500025117049 nfag 34 r$ 600\n202500025117049 nfag 4 r$ 53,56\n202500025117049 nfag 19 r$ 102,76\n202500025129589 nfag 40 r$ 279\n202500025129589 nfag 31 r$ 75\n202500025129589 nfag 11 r$ 45\n202500025129589 nfag 51 r$ 37,5\n202500025129589 nfag 52 r$ 45\n202500025117049 nfag 44 r$ 225\n202500025117049 nfag 42 r$ 234,82\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-03-24","março","3","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9058,"55753.27","4","202100025110861 refere-se ao pagamento do valor irrf: nf 12 ref 02/2025 pres\ntação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e\nserviço de malote. r$ 55.753,27.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-03-30","março","3","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [9059,"529386.01","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de fevereiro - proc. nº  202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-17","março","3","2026319000100068","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [9060,"700.00","2","inss-pf/mei-fev-0138","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-17","março","3","2026406201000139","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9061,"488418.58","7","valor para pagamento da parte líquida da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 23213.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-03-24","março","3","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [9062,"12906.85","1","ordem de pagamento para quitar despesa com tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional. valor referente à soma dos valores líquidos das faturas nº 503535 - r$ 4.962,30 e nº 524413 - r$ 7.944,55. 01 e 02/2026.","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [9063,"26.78","8","202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1081 ref 03/2026 r$26,78 depositar mais negocios\ncnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [9064,"20953.00","1","folha de pagamento - março/2026 - apropriação de despesa irrf\n\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t01.409.580/0001-38\t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901605\t r$ 20.953,00","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100104","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [9065,"4999.32","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9066,"1000020.84","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [9067,"19515.17","3","valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 23103 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","59","2026-03-05","março","3","2026436105900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [9068,"4500.00","3","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\nfora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutençã\no das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-03-18","março","3","2026430100600005","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [9069,"6694.21","1","recibo de férias do funcionário fabiano costa, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 09/03/2026 a 23/03/2026.","fabiano costa","2026","1","2026-03-02","março","3","2026409100100133","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.696.226-**"],
    [9070,"3780.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 118/2020 durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500506","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.583.592/0051-30"],
    [9071,"1048.10","2","processo 202600010004958 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/25 até 06/06/2026.. dod (85271682). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 48/2026 (sei 85278177), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 465105 - ir \n.\nemissão: 03/03/2026\n.\nvalor: r$ 1.048,10\n.\ndare: nº 12100002608600537\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-03-10","março","3","2026285009200147","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [9072,"1439.06","24","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n384..............02/26.............1.439,06 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [9073,"2087.12","4","pagamento do irrf retido da nf 611 de 02/03/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 43.481,68). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-03-10","março","3","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [9074,"15195.04","13","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n595.................02/26............423,13 \n596.................02/26..........6.344,46 \n597.................02/26............331,59 \n598.................02/26..........8.095,86 \ntotal.............................15.195,04\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-05","março","3","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [9075,"1082.20","1","valor que se paga referente a concessão de 2 diárias (1,5 - percurso: goiânia/jataí/rio verde/goiânia - saída dia 31/03/26 e retorno 01/04/2026 e meia - percurso: goiânia/ anápolis - ida e volta no dia 24/02/2026) à servidora adriane pereira vinhal, cpf xxx.672.841-xx, bolsista do programa tecnova iii, para a realização de visitas técnicas às empresas beneficiárias do programa tecnova iii.","adriane pereira vinhal","2026","10","2026-03-31","março","3","2026316101000002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.841-**"],
    [9076,"15975.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0001-89"],
    [9077,"19611.16","8","recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-3\n6, no valor de r$ 19.611,16 (dezenove mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal n° 01/2026 (sei 86524866). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.","jl arquitetura ltda","2026","94","2026-03-11","março","3","2025436109400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [9078,"19574.41","2","pagamento referente ao prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação, por um período de 60 meses.\n.\nfatura 487654 - fevereiro/2026\nr$ 19.574,41\n>> vencimento: 23.03.2026\n.\nprocesso 202100006016829\n.\nsandra","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-03-11","março","3","2026240101100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.028.316/0001-03"],
    [9079,"2327.86","3","202300010023581 - ejsa\n.\ncontrato de serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnic\no, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para an\nálise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão\n eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. 3º termo aditivo:\nvigência 08/02/2025 a 07/02/2026. rd n° 2/2024 (sei 67493052).\n.\nipof 2024285003105\n.\nnota fiscal nº 1966/jan/26/ir - emissão 12/02/2026\n.\ndare nº 12100002609002270\n.\ntotal a pagar: 2.327,86\n.\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-03-24","março","3","2026285001400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [9080,"4354.60","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023, referentea o período fevereiro/2026. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036004192. nf nº179.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026436100600026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [9081,"10063.46","2","acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial, parcela 17/25 - proc 202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-03-27","março","3","2026319000500150","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [9082,"256248.11","3","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2024285000940, processo sei nº 202400036012786, nf nº 106.","primecon construtora ltda - epp","2026","107","2026-03-10","março","3","2025285010700003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [9083,"2850.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500458","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.256.790/0001-04"],
    [9084,"1296.51","258","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171652 nfag 32264  r$ 72 (tv pai eterno  nfvc 6 r$ )\n202500025171652 nfag 32375  r$ 28,8 (site class news  nfvc 6 r$ )\n202500025171652 nfag 32372  r$ 28,8 (site informativo cidades  nfvc 632 r$ )\n202500025171652 nfag 32374  r$ 28,8 (jornal metropolitan  nfvc 108 r$ )\n202500025171652 nfag 32376  r$ 28,8 (site jornal o catalão  nfvc 1730 r$ )\n202500025171652 nfag 32377  r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2102 r$ )\n202500025171652 nfag 32378  r$ 28,8 (site brasil em folhas  nfvc 222 r$ \n202500025171652 nfag 32373  r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 16 r$ )\n202500025171652 nfag 32379  r$ 28,8 (site mota filho  nfvc 1 r$ )\n202500025171652 nfag 32382  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nfvc 98 r$ )\n202500025171652 nfag 32381  r$ 28,8 (site edição go  nfvc 2 r$ )\n202500025171652 nfag 32380  r$ 28,8 (fit promoções e publicidades  nfvc 530 r$ )\n202500025171652 nfag 32386  r$ 72 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 1078 r$ 384)\n\n202500025171652 nfag 32416  r$ 71,32 (televisão anhanguera catalão  nfvc 91 r$ 380,39)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-11","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9085,"3150.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","abrigo rita goncalves de faria","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.595.511/0001-78"],
    [9086,"29967.93","6","valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 46.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-03-05","março","3","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [9087,"2498.05","11","pagamento a favor empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, referente a hospedagem de servidor, conforme requisição de despesas nº 7/2025-goiásturismo/gcaa-02981 e despacho nº 398/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o exercício de 2025, no valor de r$ 2.498,05, conforme fatura nº 21707 e nf nº 380. (pdf nº 2024426100201).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","22","2026-03-18","março","3","2025426102200013","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [9088,"206.36","34","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 147 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, confome contrato nº 79/2025 (81534967) e relatório 529/2026 - inspeção financeira (86354471). sei 202600031001048.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9089,"351964.68","9",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação\nda nota fiscal nº 1213 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [9090,"62400.81","1","processo: 202500010036369 - ebd\n.\ncontrato: 202500010007772\n.\ncontratação de empresas especializadas na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa (uruaçu),  regional de saúde entorno sul (luziãnia) e regional de saúde sudoeste ii (jataí).  tendo como objetivo melhorar a prestação de serviços públicos, no qual possuem a finalidade de integrar a organização, planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. sislog: 103842; dod: 6747.\n.\npdf: 2024285004497.daof:01332/2850/2025. sislog:103842\n.\nemissão: 03/03/2026\nnota fiscal:613/fevereiro/26...... 62.400,81 \n.\ntotal a pagar: \t62.400,81\n\n.","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-03-12","março","3","2025285010200011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [9091,"2013.54","313","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição \ninss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) \nissqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%)\ni.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 44.384,80\n. \nconforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100383 \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-03-04","março","3","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9092,"934.45","317","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente a os serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronogram a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 09 1/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paral isadas na rede pública estadual de educação,atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.\n. \nnf: 546 - r$ 18.688,92 - contrato nº 091/2025. \n.inss r$ 1.027,89 \n.issqn r$ 934,45 \n.irrf r$ 224,27\n.líquido r$ 16.502,31 \n.\n.processo: 202400006131749 \n.pdf: 2025240100383\n. \ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-03-13","março","3","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9093,"43.20","2","pdf:2025295200114\n1524-02/26 ir........................43,20.\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-03-26","março","3","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [9094,"59067.86","21","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed   --","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-12","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9095,"1494.57","1","recohimento imposto de renda sobre a aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 716, emitida em 19.02.2026 - sei 86829976 e atestado nº 38/2026 - sei 86830179. dare - sei 87304896.","gesner comercial ltda","2026","25","2026-03-12","março","3","2025406202500048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [9096,"656.00","17",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim.\nproc 5100583-83.2024.8.09.0051.\ntransferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf 744.627.332-15, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5.\nvalor..........r$ 656,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9097,"240.00","7","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9098,"289.93","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2025 - descontos\n-\nrepasse ao fes.smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-03-30","março","3","2026170400400017","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9099,"1595.00","278","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025129646 nfag 30471  r$  (mub  nfvc 7 r$ 995)\n202500025143215 nfag 30949  r$  (jornal gazeta do estado  nfvc 29 r$ 600)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-31","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9100,"2591976.90","3","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n30527(liq)..........02/26........2.591.976,90\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [9101,"1.25","5","pagamento do irrf da nf 942851,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.\n.\npdf:\t2024260100124","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [9102,"229.33","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).protege","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-03-30","março","3","2026406200700014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9103,"144579.62","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200071","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9104,"49492.65","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 277\n2025 - seduc prorrogação de prazo e acréscimo de 25% - aquisição de kit's de\nmateriais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação,\npor meio das arp nºs 027/2025-a-seduc (82969781), registrada por meio do pre\ngão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, destinado a atender as necessidades de\ntodos os alunos matriculados na rede estadual de ensino vinculados a secreta\nria de estado da educação de goiás - seduc. pdf: 2026240100268 processo nº 2\n02500006137810, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 807815 data de emissão: 02/03/2026\n- referência: kits ens. médio e eja\n- valor total dos produtos r$ 2.811.850,82\n- valor total da nota fiscal r$ 2.474.443,20\n- valor líquido parte r$ 49.492,65\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\ncódigo fundeb: 22\n..","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-03-09","março","3","2026240109300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [9105,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dorcilo rabelo","2026","4","2026-03-27","março","3","2026409300400030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.955.071-**"],
    [9106,"1170.45","1",".\nprocesso 202600010017775-vpo\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de fevereiro de 2026. processo solicitação 202600010017775. rd 96/2026 (87254987)\n.\npiso/ioal/fev/2026..............................1.170,45","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","40","2026-03-30","março","3","2026285004000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [9107,"1000.00","4","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº 884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 2289\nconta poupança: 13213-6\ntitular: jandir pereira jardim\ncpf: 136.009.581-00\nvalor 1.000,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-31","março","3","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9108,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.3 município agua fria de goias deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de 1 (um) veículo para área da educação do município de água fria de goiás/go, na modalidade convênio., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 263/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 463/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 06/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de agua fria de goias","2026","258","2026-03-26","março","3","2026240125800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.141.292/0001-03"],
    [9109,"0.00","2","valor para pagamento do irrf da 02ª medição  do contrato nº  90/2025 prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2024436101621,  processo sei nº: 202600036004561,nf: 5632 irrf\ndare: 8586 0000 007-1 3852 0008 210-6 0002 6110 012-2 7630 7390 000-4","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-03-26","março","3","2026436100600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [9110,"160580.91","4","valor destinado a cobrir despesas do inss da 6 ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100455, processo sei nº 202600036002985, nfs-477,478,479,480,481,482,483,484,485,486 e 487.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-03-16","março","3","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [9111,"906.10","6","recolhimento de irpj boleto nº 11296263 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 233 servidores, no mês de janeiro/2026. p\ndf: 2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-03-26","março","3","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [9112,"105963.00","1","processo sei nº 202600010004556 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2025. pregão eletrônico nº 59/2025. processo nº 202500005040550, 202500010027669. vigência da arp 28/04/25 até 28/04/2026. dod (85209209). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 46 (85244511), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 30356\nemissão: 23/02/2026\nvalor: r$ 105.963,00\n.","collect importacao e comercio ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.452.157/0001-14"],
    [9113,"2000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 15 -  nilo gomes dos santos ltda..........valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900070","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9114,"111787.04","94","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 43 - r$ 127.982,31 – 2ª medição \ninss: r$ 7.620,45\nissqn: r$ 7.039,03\nir: r$ 1.535,79\nvalor líquido: r$ 111.787,04\n. \nconforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006106933\npdf: 2025240100070\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9115,"1320.83","2","202100025117773 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.320,83.","atanael anselmo de sousa","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [9116,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","cairo joseph dos santos ferreira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.671-**"],
    [9117,"27.23","4","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n25577..............03/26............27,23\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [9118,"8096081.13","4","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n..............................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a março 2026,\nsol. pag.86428290.\n.\nvalor pago..............r$ 8.096.081,13.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heana (86428290).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9119,"55025.53","1","pagamento do líquido da nf 6124, emitida em 11/03/2026, referente à contratação de subscrição de licenças de solução de monitoramento de performance de aplicações e observabilidade (apm – application performance monitoring), na modalidade saas em nuvem, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026. (valor total da nf r$ 57.799,93). processo: 202400005025459 ipof: 2024400100244. lmb.","vs data comercial de informatica ltda","2026","32","2026-03-13","março","3","2026400103200022","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.268.152/0004-61"],
    [9120,"0.00","2","202100025110861 refere-se ao pagamento do iss:  nf 12 ref 02/2026  r$ 58.076,32.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-03-24","março","3","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [9121,"967.11","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.\n.\n- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;\n- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;\n- parcelas: 8 de 467;\n- i.d. depósito: 081250000030743777.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9122,"332759.93","2","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido parcial.\n.\nnº documento........ref................valor\n403.................02/26.........332.759,93 \n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026290600700023","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [9123,"353.33","4","retenção de irrf 4,8% de  fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nsislog 110870\n.\nnúmero do ipof 2025240100746\n.\nnota fiscal.....55213\nvalor bruto: 7.361,00\nirrf: 7.007,67\nliquido: 353,33\n.\nweyder","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [9124,"28738.02","7","valor destinado a cobrir despesa da 12ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 26 de fevereiro/2026 em nova crixas - go. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005138 nf 984 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [9125,"658.28","3","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000514920ircconout \t3.3.90.92.52 \t19/03/2026 \t19/03/2026 \t658,28 \t658,28 \n\ntotal a pagar: \t658,28","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100089","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [9126,"4407.76","1","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n\nreferente ao valor líquido da nota fiscal nº 2811;2026.01.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-02","março","3","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [9127,"2349203.76","5","valor destinado pagamento da 9ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000018  , processo de pagamento sei nº 202600036002325, 288 liq.","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-03-05","março","3","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [9128,"7087.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500414","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.929/0001-38"],
    [9129,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","alessa pereira diniz araujo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500400","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.243.141-**"],
    [9130,"2140.18","1","despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida).\nnota:\n11751\t3.3.90.30.15\t18/03/2026\t18/03/2026\t2.140,18\t2.140,18","digital papelaria e informatica ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000073","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.254.386/0001-32"],
    [9131,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de março/2026.","maira ribeiro dos santos torres","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500683","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.842-**"],
    [9132,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","rachel ferreira macedo","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500223","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.786.291-**"],
    [9133,"1299.00","18","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação declaratória, com sentença de mérito acolhendo a pretensão autoral e declarando a nulidade do desligamento da parte autora, autos nº 500xxxx-09.2024.8.09.0051, proposta por l.r.l.k. em face da agehab, conforme despacho nº 148/2026/agehab/pj (87548730). 202600031002371.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-13","março","3","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [9134,"3861.11","5","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1412-irrf02-2026 \t3.3.90.39.08 \t11/03/2026 \t05/03/2026 \t3.861,11 \t3.861,11","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-16","março","3","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [9135,"29874.67","1","* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 valida por 12 meses.\n* pdf nº. 2024170100074 *\n.\nrecolhimento do irrf das faturas/notas fiscais atestadas pelo ofício 5589 (sei 87640025):\n. \nfatura/nf - referência................valor(r$)\n100985517 liq março...................53.702,78 \n100985518 liq abril...................53.986,59 \n100985519 liq maio....................54.615,02 \n100985520 liq junho...................60.052,80 \n160 liq julho.........................60.867,42 \n101077171 liq agosto..................62.038,46 \n75 liq setembro.......................62.038,46 \n101077169 liq outubro.................62.038,46 \n162 liq novembro......................61.810,40 \n163 liq dezembro......................61.363,85 \ntotal pago (líquido): r$ 592.514,24\n.\nrefere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 023/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 3.132.890,70 (três milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 1 - fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato com solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados e links de internet em goiânia-go.\nitem - especificação - quant. - vl.unitário - vl.mensal\n1.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 2.953,51 - r$ 2.953,51\n1.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - r$ 3.134,10\n1.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 1.064,28 - r$ 3.192,84\n1.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.134,34 - r$ 3.403,02\n1.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 1.230,07 - r$ 2.460,14\n1.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 1.446,56 - r$ 2.893,12\n1.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - 3.134,10\n1.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 3.856,48 - r$ 3.856,48\n1.23 - sd-wan remoto tipo i - 172 - r$ 299,45 - r$ 51.505,40\n1.24 - sd-wan remoto tipo ii - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45\n1.26 - sd-wan remoto tipo iv - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45\n1.33 - concentrador sdwan tipo iii - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52\n1.34 - concentrador sdwan tipo iv - 2 - r$ 6.824,52 - r$ 13.649,04\n1.35 - concentrador sdwan tipo v - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52\nvalor total mensal lote 1 = r$ 104.429,69\nvalor total anual = r$ 1.253.156,28\nvalor total contrato (30 meses) = r$ 3.132.890,70\n.\nrmvp\n.\n................","cirion technologies do brasil ltda","2026","14","2026-03-18","março","3","2025170101400264","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","72.843.212/0001-41"],
    [9136,"5125.53","10",".\nproc 202600010008095 - 202600010000667-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal..............valor\n388....................2.252,64 \n391....................2.872,89 \n.\ntotal a pagar: \t5.125,53\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9137,"99.99","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.","mendanha e gomides ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026409100500101","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [9138,"328098.92","5","pagamento de nota fiscal 8 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 31/01/2026 a 20/02/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 86768454). relatório 940/2026 - inspeção financeira (87500195).sei . 202600031001823","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400586","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [9139,"156153.98","3","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026.- exercício anterior \n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300042","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9140,"1000.00","94","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: 700.373.651-93","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9141,"14999.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27095773 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3089","fabiana da costa oliveira","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001450","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.671.301-**"],
    [9142,"688436.43","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de março de 2026. \nfas: banco 104, agência 6373, conta nº  05772820385.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100054","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [9143,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) laricia batista dos santos ribeiro (cpf: 029.621.741-75), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) alzira batista dos santos (cpf:  267.290.591-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3566/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","laricia b dos santos ribeiro","2026","246","2026-03-19","março","3","2026240124600089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.621.741-**"],
    [9144,"50467.56","15","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 30 guias -vl 50.467,56 – exercício anterior - exa 2026.11.1 - cmdf 115 (data 09-03-2026) - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-10","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9145,"810.50","3","despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram  agita-dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motoris ta realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos  demais\nusuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após  a  queda,  foi\natropelada por outro ônibus da empresa. conf.desp. nº  1645/2024/ metrobus/ sgeral-19682. (período: 03/2026).     (ploa/2026)","cleuza de fatima couto brito","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.861.311-**"],
    [9146,"2097.05","2","ordem de pagamento para quitar os tributos referentes as faturas do consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente ao exercício 02/2026.\nfatura 522077 - r$ 2.097,05","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600111","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [9147,"547.48","1","pdf:\t2026290600176\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \npensão judicial\n.\nvalor: r$ 547,48\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290600500015","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9148,"5600.00","1","202600010016975-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010016975, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14997 (87143262).\n.\ntfd/emanuel rodrigue............5.600,00","rubenita rodrigues marques","2026","69","2026-03-16","março","3","2026285006900160","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.978.437-**"],
    [9149,"60287.87","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 6ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria \"e\", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202600036002848 nf 997 inss","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-03-16","março","3","2026436100800008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [9150,"19852.13","9","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 264 parte.","houer engenharia ltda","2026","134","2026-03-19","março","3","2025436113400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [9151,"126616.00","3","pagamento do líquido da nf 1078, emitida em 06/03/2026, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de fevereiro/2026, parcela 15/24, no valor r$ 126.616,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700053","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [9152,"18.81","13",".\nproc 2026000100100005 - 202600010007408- efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002607200589\n.\nnota fiscal.........valor\n392/ir................5,13\n404/ir...............13,68\n.\ntotal a pagar.....r$ 18,81\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9153,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ana gabrielle de albuquerque santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500262","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.471-**"],
    [9154,"7038.93","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: salario maternidade (regime geral)\n• ipof: 2026140100046","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100108","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9155,"2697.50","3",".\npdf 2025260100210\n.\npagamento do liquido da nf 4250, referente aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo período de 12 meses.","jr aguas eireli","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","97.546.623/0001-04"],
    [9156,"16.06","24","destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 16,06(dezesseis reais e seis centavos), conforme fatura nº 546524(sei87736956), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.\n\nfatura    valor r$     referência     vencimento      matrícula\n546524    16,06        03/26          25/03/2026      8715-7\n\nvalor total ......................................................r$ 16,06","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-03-19","março","3","2025290300700047","2025","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [9157,"4906.98","2","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n2º apostilamento, ao contrato nº 20/2022 (sei nº 000028342764). o reajuste é\n para o período de 16/03/2025 a 15/03/2026.rd: 09/2025\n.\nipof 2025285001366\n.\nnota fiscal nº 414/fev/ceesmi\n.\ntotal a pagar: 4.906,98\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.067.00\n014.\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-03-11","março","3","2026285006700013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [9158,"99.99","2","contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go","linfortel internet ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500103","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","13.767.130/0001-04"],
    [9159,"15170.25","2","pdf: 2025160100121 - processo: 202400005030931\npagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre o \ncontrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de \nempresa para a prestação de serviços sob demanda, \nabrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados \nà locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração \ne floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.\nconfome dados á saber:\n- nota fiscal: 18, emissão: 19/03/2026, atestado: 24/03/2026, \nvalor: r$ 15.170,25 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [9160,"91132.97","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100111","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9161,"14130.45","27","202400025007126 rpv luciano batista da silva, cpf sob o nº 723.894.431-68 açao 5682294-28.2023.8.09.0006 r$ 14.130,45.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9162,"37848.44","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev fundo financeiro rra - ats                  37.848,44","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400066","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9163,"250.00","3","contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.","goias net telecom ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500069","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.106.227/0001-32"],
    [9164,"265.84","2","op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. \n*\npagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 219348405 - mês de fevereiro/2026","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-13","março","3","2026316100600004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [9165,"3317.08","15","pdf:2024290100203\n1185-03/26 liq.........................977,69 \n1186-03/26 liq.........................650,57 \n1187-03/26 liq.........................207,03 \n1188-03/26 liq.........................258,80 \n1189-03/26 liq.........................230,05 \n1190-03/26 liq..........................37,96 \n1191-03/26 liq..........................32,98 \n1193-03/26 liq.........................490,95 \n1194-03/26 liq.........................345,07 \n1192-03/26 liq .........................85,98 \n\ntotal a pagar.........................3.317,08","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [9166,"43213.44","1","pagamento referente a transferência de recursos financeiros no valor total d\ne r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para o conselho escolar do colégio estad\nual professor josé abdalla para cobrir despesas com locação do imóvel onde\nabrigará os alunos do colégio estadual professor josé abdalla em anápolis.","conselho escolar professor jose abdalla","2026","69","2026-03-05","março","3","2026240106900022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.699.615/0001-58"],
    [9167,"4068.72","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","marcos nader de araujo","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100170","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.286.776-**"],
    [9168,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26893077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2985.","allan pereira da silva","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001418","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.870.461-**"],
    [9169,"5424.00","5","pdf: 2025160100172 - processo: 202500005021876\npagamento referente a contratação de centro de treinamento \npara a realização de revali dação do certificado de habilitação \ntécnica, das aeronaves tipo cessna citat ion ii (c550) e aeronave \ncessna citation jet (c525). conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 96, emissão: 06/03/2026,atestado: 11/03/2026, \nvalor: r$ 5.424,00 - ir","escola paranaense de aviacao s a","2026","12","2026-03-19","março","3","2025160101200006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.263.921/0001-46"],
    [9170,"2827.63","48","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, serviços prestados p\nela empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limp\neza, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta au\ntarquia, no mês de dezembro/2025,no valor de r$ 56.552,57, sendo deduzido is\ns no valor de r$ 2.827,63, conforme nfs-e nº 5642.(pdf nº 2024426100179).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [9171,"0.00","6","pagamento a favor da empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitaçã\no),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização\ndo festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro d\ne 2025, no município de são simão/go, promovido pela goiás turismo, totaliza\nndo o valor de r$ 50.000,00, restando (complemento)liquido no valor de r$150,00,conforme nfs-e nº 7 no sislog nº 117775. (pdf.2025426100287).","jl producoes ltda","2026","34","2026-03-02","março","3","2025426103400050","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","60.753.828/0001-42"],
    [9172,"27000.00","1","- pagamento do liquido da nf 16114 de 13/02/2026 (86765245), com a prestação\n de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa\nres, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de janeiro do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","2","2026-03-02","março","3","2026335100200001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [9173,"2625.00","2","ordem de pagamento para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao lar e escolinha tia bete","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.205.938/0001-36"],
    [9174,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da parcela única do contrato sislog 113131, referente o fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização, referente ao período: 01/2026 e 02/2026. pdf: 2025436101598. processo sei nº 202500036018088, nf-90774.","pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli","2026","9","2026-03-12","março","3","2025436100900019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.450.604/0001-19"],
    [9175,"712.01","21","pagamento do valor inss da nf 93, em favor de funcional construções ltda,\nreferente à 6ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/12/2025 a 31/\n12/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos\nna região da 44, em goiânia/go.pdf 2024430100281.","funcional construcoes ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [9176,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","michele maria dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500388","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.701-**"],
    [9177,"971.67","3","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses.  rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse referente ao custeio, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro 2026 - heslmb (86417279)..........r$ 971,67","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-10","março","3","2026285005000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9178,"109.90","3","contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.","portal telecom nc limitada","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500081","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","31.072.019/0001-77"],
    [9179,"111174.37","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c :573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev\n\ndif exerc ant,..................111.174,37","fundo financeiro dos militares","2026","3","2026-03-04","março","3","2026188100300007","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9180,"51.46","8","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021\n2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização\nde 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín\ngua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada\npelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação –\ncepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis\ncal:\n..\n- nf 27 data de emissão: 01/12/2025\n- referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes\nescolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos\nprofessores realizada em 05 de dezembro de 2025\n- vl. total dos serviços r$ 2.573,25\n** iss r$ 51,46\n.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","93","2026-03-24","março","3","2025240109300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [9181,"832.12","5","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis , nf 1091(processo: 202618037002139).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700100","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9182,"4727.42","334","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n447/2280-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t4.727,42\t4.727,42","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9183,"72364.83","1","recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-18","março","3","2026140100100065","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9184,"3408.15","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 126/2025 ordem de serviço nº 130/2025 e 169/2025, referente à contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao mês de fevereiro/2026, pdf 2025436101111, processo de pagamento sei nº 202600036004468, nfs nº 768e nº 769 irrf\nd are: 8580 0000 034-8 0815 0008 210-0 0002 6090 021-4 7930 3380 000-0","x- office servi ltda","2026","105","2026-03-24","março","3","2025436110500008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.362.598/0001-36"],
    [9185,"34733.17","2","valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202600036003797, nf nº 27.","nova engenharia s/a","2026","59","2026-03-24","março","3","2026436105900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [9186,"12000.00","5","pagamento da duam-iss  nf 22 pela contratação da empresa viena produções musicais ltda., inscrita no cnpj: 34.457.782/0001-04, por inexigibilidade nº110, para apresentação da dupla guilherme e benuto, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos/go, realizado pela goiás turismo, no valor total de r$400.000,00. (pdf nº 2025426100273).\nconforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117626.","viena produções musicais ltda","2026","34","2026-03-24","março","3","2025426103400053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","34.457.782/0001-04"],
    [9187,"2000000.00","2","processo 202100010000114 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547).\n.\npagamento accg/março/2026.............r$2.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-03-17","março","3","2026285007600008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [9188,"2565.10","1","202500025051714 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 769 fornecimento\nde açucar r$2.565,10","gesner comercial ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800063","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [9189,"6385.45","3","este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de \nserviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentamos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.\nconforme fatura nº 3000521958, referente ao período de fevereiro de 2026, com vencimento no dia 30 de março de 2026.\n\npdf nº 2025336200154\nprocesso sei nº 202400024004489","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026336200700029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [9190,"3950.46","12","retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf164 2.346,02\n...nf165 3.694,58\n...nf166 58.358,68\n...nf167 9.231,24\n...nf172 5.378,89\n...pdf 2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-03-24","março","3","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [9191,"102582.34","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de março 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100091","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [9192,"34692.49","2","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025.\npagamento do (etanol-líquido) da trivale, memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 02/03/2026 da nota fiscal nº 23.273, emitida em: 11/02/2026,\ndespacho nº 081/2026-nutrans, do dia: 02/03/2026, referente ao mês\njaneiro de 2026, atestada pelo gestor em: 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (etanol-líquido).\ndiesel: 40.599,58........irrf: 97,45.........líquido: 38.616,85\netanol: 36.391,99........irrf: 87,27.........líquido: 34.692,49\ngasolina: 71.172,79........irrf: 170,70......líquido: 67.845,17\ntotal geral : r$ 148.164,36....irrf: 355,42..líquido: 141.154,51.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-12","março","3","2026326101600003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [9193,"8.88","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200003\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-09","março","3","2026326202700005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9194,"366.42","1","fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento março 2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","48.307.647/0001-97"],
    [9195,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  aredias pereira guedes (cpf: 838.530.491-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  maria cristina fidelis guedes (cpf:  359.915.341-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2174/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","aredias pereira guedes","2026","246","2026-03-03","março","3","2026240124600063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.530.491-**"],
    [9196,"19048.91","2","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - demais descontos - 13° salário. ref.: março de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200045","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [9197,"67.01","1","despesa relativa ao funcam, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100068 e processo nº 202600013000579.\n.\ngpf/jap","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-03-27","março","3","2026110100300013","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9198,"20028.92","1","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200166","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9199,"345.60","3","pagamento irrf - excelência - competência fev/2026","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","7","2026-03-27","março","3","2026440100700008","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","26.855.539/0001-16"],
    [9200,"1023.61","1","ressarcimento(r$ 1.023,61 - ref. 2/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun. nº 102/2026 - metrobus/grh-19673.\n\nnº documento\tnatureza      data liquidação\tdata atesto  saldo a pagar\t\n102/2026-lucio\t3.3.90.93.16\t10/03/2026\t10/03/2026\t1.023,61\t\nvalor a ser pago\n1.023,61","lucio antonio arantes","2026","10","2026-03-12","março","3","2026409301000333","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.927.241-**"],
    [9201,"120.00","3","contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [9202,"3085.87","3","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf12 - 205.724,82\n.\n...processo pagamento 202500006120519\n...ipof...............2025240100320\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","31","2026-03-02","março","3","2026240103100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [9203,"2192.91","2","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 05/03/2026 no valor de\n2.192,91. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc\nwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re\ngisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im\npressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação\nde equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,\nmonocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref janeiro/2026.\nfat nº 4067 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecion\nado r$ 2.192,91.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800019","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [9204,"2874.96","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.798.607/0001-24\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700138","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.798.607/0001-24"],
    [9205,"14006.15","1","pagamento referente ipasgo (celetistas e comissionados) da folha de pessoal  do mês de março de 2026, no valor de r$ 14.006,15, ipof nº 2026426100083.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100076","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [9206,"13346.40","2",".\nprocesso 202500010086740- vpo\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\nnota fiscal 4284/fevereiro/2026......................13.346,40","jr aguas eireli","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [9207,"199.99","3","contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.","netfibra br ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026409100500058","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.750.472/0001-08"],
    [9208,"5207.09","2","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de fevereiro de 2026, de acordo com o despacho nº 21/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 219347723. (ipof nº 2025426100012).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-24","março","3","2026426100600010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [9209,"214.22","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202600036001101, nf-31.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8587 0000 002-2 1422 0008 210-0 0002 6086 005-0 1330 2530 000-0","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-03-09","março","3","2025436104800114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [9210,"4090.19","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de março/2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [9211,"21.94","396","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n404-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t21,94 \t21,94","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9212,"1802.29","4","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia - go, prestação de serviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,  edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de janeiro de 2026, o valor de r$36.045,36,sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, conforme nfs-e nº 1320 . ipof nº 2024426100159.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [9213,"142249.84","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - março/2026","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.409.580/0001-38"],
    [9214,"134430.96","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n.......................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.março 2026. sol. pag.86522287. \n.\nvalor pago.............r$ 134.430,96.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hdt (86522287).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26.","instituto socrates guanaes - isg","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [9215,"15332765.52","5","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de março/2026, conforme despacho n. 27/2026, da getmu, no valor de r$ 15.332.765,52. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-03-18","março","3","2026400102300001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [9216,"23479.77","17","pagamento da nota fiscal nº 112 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - janeiro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 74/2025 (86563025) e relatório 742/2026 - inspeção financeira (86886706). sei . 202600031001705.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9217,"876273.83","4",".\nproc. 202400010036238/202600010003602-vpo\n.\nportaria 6532/2025\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista:12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro i - serviços ordinários da unidade. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\npdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025.  rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento conforme despacho 450/2026/ses/gae(86863620)\n.\nparcela dezembro/2025..............................876.273,83","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","209","2026-03-12","março","3","2025285020900007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [9218,"17937.42","19","201800025023671 rpv  divino alberto de morais e outros, cpf 161.381.201-91 açao 0063849-73.2014.8.09.0051 r$ 17.937,42.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9219,"8201.75","7","retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 68 r$ 683.478,98 – 8ª medição \ninss: r$ 37.591,4 (341.739,98*11%) \nissqn: r$ 34.173,95 (683.478,98*5%)\ni.r. r$ 8.201,75 (683.478,98*1,2%) \nvalor líquido r$ 603.511,88\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.88499/74 \n.\nisabel","pja consorcio","2026","78","2026-03-02","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [9220,"83.58","89","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9221,"112455.46","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026330100200008","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [9222,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","raquel valentim santos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100180","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.213.431-**"],
    [9223,"13657.73","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 03/2026,  referente:  consignação: empréstimos financeiros(itaú).\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","itau unibanco s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100113","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [9224,"311208.36","11","referente a nf 142 (87456473) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 10ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 05/03/2026, conforme extrato bancário (87302250). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [9225,"3623.64","2","* ipof nº. 2025170100263 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1865 (sei 87323459) (os 93/2025: 192 horas de serviços de orientação técnica especializada de solução sas ref. jan/2026 e fev/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica.\n.\nvigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027\n.\nrmvp\n.","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","18","2026-03-12","março","3","2026170101800007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [9226,"461.81","84","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063  conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9227,"90.30","3","ordem de pagamento para quita a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 02/2026.\nnf 1525 - e$ 90,30","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [9228,"1457.90","2","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9229,"261.28","3","sei 202600031002377, rrt nº - 16642223 , boleto nº 24265802, referente a projeto de patamarização em mundo novo-go.  conforme despacho n° 1028/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002377, rrt nº - 16641985, boleto nº 24265239, referente a projeto de patamarização em goiatuba-go.  conforme despacho n° 1028/2026 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [9230,"376381.47","1","proc. 202600010015207\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\nconforme ateste de nota fiscal 86949487 e anexo notas fiscais 1135 a 1147_janeiro 2026_maffeng (86892814)\n.\nnotas fiscais.................valor\n1135/jan/2026............305.124,80 \n1136/jan/2026..............1.216,77 \n1137/jan/2026................976,99 \n1138/jan/2026.............11.089,24 \n1139/jan/2026..............5.743,72 \n1140/jan/2026..............6.145,79 \n1141/jan/2026..............2.171,53 \n1142/jan/2026..............8.042,84 \n1144/jan/2026................817,12 \n1145/jan/2026..............2.357,82 \n1146/jan/2026.............22.848,51 \n1147/jan/2026..............7.118,38 \n1143/jan/2026..............2.727,96\n.\ntotal a pagar: r$376.381,47","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [9231,"27454.00","1","pdf: 2026295100004\n.\nbeneficiário: sigla industria e comercio ltda\nobjeto: aquisição de mobiliário. pagamento líquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n3330................02/26..........27.454,00\n.\nrmb","sigla industria e comercio ltda","2026","4","2026-03-05","março","3","2026295100400003","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","36.717.810/0001-00"],
    [9232,"4500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500398","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.862.811/0001-49"],
    [9233,"564.04","91","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9234,"379.77","2","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 82 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [9235,"265150.62","9","2ªparcela do transporte escolar zona rural\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1922/2026\nrelatório 16028\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-03-25","março","3","2026240102600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9236,"55182.61","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fundo financeiro do rpps empregado","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100065","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [9237,"412192.01","1","202500025159178 - refere-se ao pagamento : nf 02.957 - polução de videowall, com suporte e garantia de 36 meses.","niva tecnologia da informacao ltda - me","2026","28","2026-03-11","março","3","2025296102800018","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [9238,"614.31","7","ipof: 2026290100117\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido\n01 - exercício anterior pm.................r$ 614,31\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100105","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9239,"5083.18","9","pagamento do iss da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário\ne temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-03-26","março","3","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [9240,"266.82","8","pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato\ndelocação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da \nducação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual \nricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 31/03/2026(parte)ii\n.pdf 2025240101538\n.proc 201800006005220\n.pe","flavia resende","2026","39","2026-03-26","março","3","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [9241,"1380.00","1","referente ao termo de cooperação, que entre si celebram a secretaria da retomada e a secretaria de desenvolvimento social do estado de goiás visando a cessão temporária do servidor sergei cruvinel gordo de paula, cpf 587.239.861-15 pertencente ao quadro de servidores da seds, para que o mesmo possa apoiar a execução e operacionalização do projeto mais araguaia 2024.\n\nreferente pagamento da diária - dea/2024-7/2026\nsergei cruvinel gordo de paula","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-02","março","3","2026420100100065","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9242,"57009.74","7","202500025100072 refere-se ao pagamento do inss: nfs 514 ref 01/2026 r$ 45.788,98, 515 ref 01/2026  r$ 1.237,18, 516 ref 01/2026  r$ 1.274,89, 517 ref 01/2026  r$ 1.241,82,  517 ref 01/2026  r$ 1.241,82, 519 ref 01/2026  r$ 1.272,75, 520 ref 01/2026  r$ 2.507,82 e 521 ref 01/2026  r$ 2.413,55.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [9243,"18117.92","1","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03/2026) das servidoras:\n.\n. alyne rodrigues borges : total de r$ 18.117,92\n. .\n.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r\nessarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 341 (itaú)\n. - agência 4604\n. - conta corrente 02989-4\n. - cnpj : 01.616.929/0001-02","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000152","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9244,"283775.65","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9245,"77.84","1","pagamento liquido ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pe\nla contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para\natender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e s\nilva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme des\npacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100124\ncod. fundeb : 25\n.\nfatura......janeiro/2026\nvalor por modalidade : 32,16 \n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor por modalidade : 45,68 \n.\nweyder\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-03-13","março","3","2026240114900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [9246,"151.14","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026336200400017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9247,"45851.14","1","pagamento serv. nf 658294 liq 01/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-11","março","3","2026326200800002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [9248,"75110.33","1",".\npagamento do líquido - exercício anterior - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente a março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026280100100016","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [9249,"432.00","1","fgts da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria\nde estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro de 2026.\nipof n° 2026110100052 e processo nº 202600013000388.\n. \npagamento via pix.\n.\ngpf/jap.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026110100100086","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [9250,"26448.64","16","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 100424.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2025290200700056","2025","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [9251,"727704.67","1","pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - e\nmpregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de fevereiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-03-18","março","3","2026180100800064","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [9252,"339.07","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.\n.\n- reclamante: fabiana batista lima;\n- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 25 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000030742827.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9253,"1880.40","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1197 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 518/2026 - inspeção financeira (86321157). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [9254,"145218.22","22","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal número 11626","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [9255,"15.63","4","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 1 3/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipc a, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2957 e ipof 2025215300314. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 15,63. \n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802. \n. \nprojeto/operação: aft  - gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [9256,"1063.28","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 4311 emitida em 05/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200033. \nsei: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700056","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [9257,"36535.51","3","processo: 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094).\n.\naluguel/fev/2026..................36.535,51\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [9258,"108.39","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300094 parcela 11/03/2026no valor dr$ 108,39. descrição da despesa: trata-se de pagamento da taxa de anotação de responsabilidade técnica - art, referente ao projeto de incêndio readequado às normas técnicas vigentes para atendimento as obras de reforma do prédio da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos ? agr. conforme despacho nº 184/2026/gab. total selecionado: r$ 108,39.","crea-go","2026","8","2026-03-18","março","3","2026186300800101","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.619.022/0001-05"],
    [9259,"448.50","32","pagamento de iss da nf 154, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9260,"1925518.59","8","apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado no período de 15/12/2026 a 28/02/2026.","estado de goias","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [9261,"2003.58","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme \nnota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026,\n conforme discriminação abaixo: nf.- 785 - jklab produtos e solucoes para laboratorios ltda..valor r$ 2.003,58.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9262,"2961.34","4","pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 parte.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","75","2026-03-18","março","3","2025436107500161","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [9263,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","suely moreira borges calafiori","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500624","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.691-**"],
    [9264,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","daianna lima da mata","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500590","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.301-**"],
    [9265,"605.76","4","pagamento do irrf do boleto nº 211, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiás telecom referente a contratação de solução de link de internet vi\na satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de fevereiro/2026.\npdf 2025430100200.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-10","março","3","2026430100600033","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [9266,"2137.87","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","romulo eugenio ribeiro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100184","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.446.491-**"],
    [9267,"379884.58","2","valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 9ª medição com reajustes do contrato 23/2025, referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. período: 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101151. processo sei nº 202500036019337, nf-92.","cbc construtora brasil central ltda","2026","21","2026-03-24","março","3","2025436102100059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [9268,"15717.56","14","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 44 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº  7/2026 - impermeabilização laje","phm engenharia ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [9269,"4590.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26907192 e 26994284 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4487.","sandra regina dias","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000886","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.365.106-**"],
    [9270,"631.90","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 328 (processo: 202618037001780).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700103","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9271,"86.40","2","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.22.23/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000070","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9272,"0.00","21","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de recurso de apelação, autos nº 511xxxx-61.2025.8.09.0069, conforme despacho nº 72/2026/agehab/gjac (88227613). 202600031000995.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-27","março","3","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [9273,"1960140.78","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100132. como segue:\nirrf pessoal civil- cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 1.960.140,78.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100073","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.409.580/0001-38"],
    [9274,"53066.46","2","valor para pagamento do irrf da 47ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202600036003745, nf nº 4582.","bomsucesso transportes eireli","2026","21","2026-03-19","março","3","2026436102100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [9275,"13883.33","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026150100500011","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9276,"112.80","6","pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 332163 - r$ 112,80 - tributos/irrf","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [9277,"4800.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","sociedade inhumense de assist a menores e anciaos","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500476","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.312.247/0001-79"],
    [9278,"4616.96","2","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa.\n.\nreajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias).\n.\nipof 2024285003456\n.\nfatura nº 219362582/fev/26\n.\ntotal a pagar: 4.616,96\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n124.\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç\não de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorialc\nonstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referenteao\nprocesso sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judi\ncial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.\n.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [9279,"0.00","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto da capital fat 3000521953 ref 02/2026  r$ 28748,96 sei 202200025003733","saneamento de goias s a","2026","20","2026-03-24","março","3","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [9280,"44403.79","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100072","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9281,"13.16","4","trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.\n\nretenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 15173 de 18/03/2026 ref. 17/02 a 16/03/2026           ipof 2024186300153      processo 202300029005635\ntotal selecionado r$13,16","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-03-26","março","3","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [9282,"116225.85","11","* ipof 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 63 (sei 87713478) (ref. janeiro/2026 - os nº. 87/2025 e os nº. 16/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n.\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-03-18","março","3","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [9283,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","carla monteiro brandao","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500266","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.018.681-**"],
    [9284,"123782.21","2",".\nproc. 201900010030076. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof  2026285000532  . unidades adiministrativas.\n.\nfatura. 65474/fev/2026   ....................  r$  123.782,21.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-03-18","março","3","2026285001000195","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [9285,"2502.72","3","u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 172.","plana projetos e servicos ltda","2026","20","2026-03-02","março","3","2025290202000005","2025","2902","polícia militar","10.315.413/0001-19"],
    [9286,"1114729.82","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700190","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9287,"170.95","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1197 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 518/2026 - inspeção financeira (86321157). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [9288,"98.88","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 9796485 ref 03/2026  r$ 98,88 sei 202200025004613","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","20","2026-03-23","março","3","2026296102000036","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.675.468/0001-86"],
    [9289,"912000.00","1","reforma e ampliação do cepmg maria d'abadia gomes meireles shinohara,\nmunicípio de luziânia.\n-\nprocesso: 202300006033286\nipof: 2026240100639\nportaria 1863/2026\nrex seq 5043\n-\nhs","conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania","2026","74","2026-03-23","março","3","2026240107400024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.853.399/0001-77"],
    [9290,"3928302.92","1","pdf:\t2026290600206\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nfundo financeiro rpps - empregador (28,5%)\n.\nvalor: r$ 3.928.302,92\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026290600200006","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [9291,"976.50","2","aquisição de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros- galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 4273 - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","jr aguas eireli","2026","6","2026-03-10","março","3","2026140100600030","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","97.546.623/0001-04"],
    [9292,"6391.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26913748 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3054.","iron dias dos santos","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000999","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.431-**"],
    [9293,"62.09","39","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\nnº 28972 sei - 86768371 r$ 34,43\nnº 28973 sei - 86768525 r$ 27,66\n.\nwarner bros. (south) inc.\ncnpj/cpf 33.015.827/0001-28\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-09","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9294,"700000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 342 município goiania deputado rubens marques. a presente emenda tem por finalidade fomentar a cultura goiana, por meio da realização de cinco eventos culturais, a saber: 3ª cavalgada raízes, no município de ipiranga de goiás-go; festa religiosa em louvor a são sebastião, em cezarina-go; 3ª cavalgada dos amigos, em amaralina-go; festa dos carreiros de orizona; e festa religiosa de ordália 2026, no município de itauçu-go, a serem realizados no mês de abril/26.\nepi 342.1/2026","frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares","2026","15","2026-03-26","março","3","2026190101500042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.358.017/0001-79"],
    [9295,"22139.62","2","pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao\nressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa\nrticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod\no de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069","planalto solar park sa","2026","1","2026-03-31","março","3","2026150100100052","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.509.809/0001-08"],
    [9296,"30879.49","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200083","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9297,"55136.75","1","3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref março de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800090","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [9298,"1956992.35","3","ipof: 2026290100117\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido\n01 - subsidio efetivo pm......................r$ 1.956.992,35\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100106","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9299,"22466.99","11","pagamento de parte do valor líquido da nf 496, em favor de construtora rio manso ltda, relativo à 50ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go, no período de 01 a 30/11/2025.pdf 2025436100347.","construtora rio manso ltda","2026","94","2026-03-09","março","3","2025436109400010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [9300,"622.93","3","pagamento inss da nfe 058\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [9301,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","mauro cunha xavier pinto","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.466-**"],
    [9302,"18548.66","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100073","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9303,"3498999.80","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).","redemob consorcio","2026","48","2026-03-31","março","3","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [9304,"1621.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<........).","eunice pereira","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.190.401-**"],
    [9305,"37334.05","1","valor para pagamento do irrf da 34 ª medição, do contrato nº 16/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05) - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025438000015, processo sei nº 202600036001877, nfº 26 irrf.\ndare: 8581 0000 373-0 3405 0008 210-1 0002 6100 111-6 9330 2530 000-1","btb construcoes e participacoes eireli","2026","8","2026-03-31","março","3","2026438000800039","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.526.652/0001-83"],
    [9306,"216668.32","263","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31866  r$ 46618,2 (melg eventos  nfvc 277 r$ 44500)\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 32245  r$ 18507,4 (site mais conteúdo  nfvc 40 r$ 15580)\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 32243  r$ 2907 (express comunicação visual ltda  nfvc 193 r$ 2907)\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 32400  r$ 28284 (meta comunicação visual  nfvc 166 r$ 24000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32534  r$ 2558,4 (site viva anápolis  nfvc 403 r$ 2400)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32609  r$ 1885,6 (rádio transaraguaia  nfvc 82 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32610  r$ 1808,8 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 242 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32598  r$ 1885,6 (rádio serra da mesa  nfvc 2109 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32605  r$ 1885,6 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 6 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32607  r$ 1885,6 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 26 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32599  r$ 1885,6 (rádio veredas fm  nfvc 12 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32600  r$ 1885,6 (rádio nativa fm  nfvc 2504 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32601  r$ 1885,6 (rádio kompleta  nfvc 151 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32593  r$ 1808,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 48 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32623  r$ 1885,6 (rádio rio claro  nfvc 244 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32613  r$ 1808,8 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 32 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32615  r$ 1808,8 (serra dourada fm  nfvc 61 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32616  r$ 1885,6 (radio mais top  nfvc 11 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32620  r$ 1885,6 (rádio serra azul  nfvc 202 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32622  r$ 1885,6 (rádio rio bonito  nfvc 2 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32611  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 675 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32578  r$ 2780,4 (site orla noticicias.com  nfvc 3 r$ 2352)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32529  r$ 4714 (site portal notícias goiás  nfvc 754 r$ 4000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32612  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 676 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32624  r$ 1885,6 (rádio primavera fm  nfvc 130 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32617  r$ 1808,8 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 25 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32625  r$ 1885,6 (rádio rio vermelho  nfvc 99 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32631  r$ 1885,6 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 12 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32627  r$ 1885,6 (rádio clube fm  nfvc 12 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32626  r$ 1885,6 (rádio mais fm  nfvc 2812 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32637  r$ 5712 (produtora black dog  nfvc 280 r$ 5712)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32671  r$ 3771,2 (rádio difusora de jataí  nfvc 199 r$ 3200)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32672  r$ 2357 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 70 r$ 2000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32673  r$ 2357 (rádio aliança  nfvc 663 r$ 2000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32670  r$ 3771,2 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 179 r$ 3200)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32679  r$ 2828,4 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 17 r$ 2400)\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 32809  r$ 29908,52 (logos propaganda  nfvc 32809 r$ 32809)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32831  r$ 3771,2 (portal centro norte goiano  nfvc 13 r$ 3200)\n202500025171652 pre","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-11","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9307,"150.00","7","pagamento a favor da empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitação\n),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realizaçãodo\nfestival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro de 2\n025, no município de são simão/go, promovido pela goiás turismo, totalizando\no valor de r$ 50.000,00, restando (complemento)liquido no valor de r$150,00\n,conforme nfs-e nº 7 no sislog nº 117775. (pdf.2025426100287)","jl producoes ltda","2026","34","2026-03-05","março","3","2025426103400050","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","60.753.828/0001-42"],
    [9308,"0.00","2","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 658272 (serviço).","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-02","março","3","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [9309,"1018.26","11","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\n1018-issqn \t3.3.90.37.01 \t02/03/2026 \t27/02/2026 \t1.018,26 \t1.018,26 \n\nprocesso :202619222000551","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [9310,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","ester vieira goncalves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500316","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.740.061-**"],
    [9311,"359.55","2","valor para despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103.\npagamento (irrf) das faturas agrupadas, fatura nº 1000673434202, rela\ntivo ao mês de fevereiro/2026, vencimento 30/03/2026, despacho nº 122/2026-nugc, 12/03/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 12/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da fatura....................r$ 30.864,23\nbase de cálculo irrf.....................r$ 29.792,29\nretenção de irrf.........................r$ 359,55\nvalor líquido............................r$ 30.504,68.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-18","março","3","2026326101100012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [9312,"433.68","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 065.763 - hb comercio de embalagens ltda epp......valor r$ 433,68.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9313,"809.97","33","recolhimento do iss da nota fiscal nº 250, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 999 - inspeção financeira. sei 202600031001640.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-23","março","3","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9314,"3.00","2","pagamento ao credor acima,referente ao 1º termo aditivo de acréscimo de 25%\ndo contrato nº 289/2025 - seduc - kit's de materiais escolares, registrados\npor esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 027/2025-a\nseduc registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, prove\nniente de licitação aberta sob o nº sei 202500005018479, destinado a aten\nder as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de en\nsino vinculados a seduc/go - ipof 2026240100253 pdf 2025240102516, confor\nme nota fiscal:\n..\n- nf 812900 data de emissão: 24/03/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 1.499.444,90\n- valor da nota fiscal r$ 1.319.521,80\n- valor líquido parte r$ 121.602,30\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","217","2026-03-26","março","3","2026240121700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [9315,"8711.14","13","processo nº 202600028000046\ndespacho nº 164/2026/abc/dtio-05914 - ref. a pagamento da condecine-ancine aos serviços de radiodifusão de sons e imagens, serviços especial de retransmissão de televisão e serviços suportado por meio de satélite.\n\ndespacho devidamente atestado.","agencia brasil central","2026","6","2026-03-26","março","3","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9316,"410742.25","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100131. como segue:\nipasgo saúde 6,81%..............r$ 234.747,34\nipasgo especial 12,48%..........r$  87.177,04\nipasgo saude- plano cerrado.....r$  12.916,52\nipasgo basico - dependente......r$  54.893,00\nipasgo especial - dependente....r$  21.008,35\ntotal...........................r$ 410.742,25.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100072","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.565.317/0001-43"],
    [9317,"48526.22","8","pagamento ao credor acima, referente ao reajuste dos valores contratuais do\ncontrato nº 305/2024, com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2\n025/2026,a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau\nmédio (20% do salário mínimo nacional) aos trabalhadores que executam ativi\ndades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º\nde janeiro de 2025. pdf 2025240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 56 data emissão 02/03/2026\n- referência: fevereiro/20256\n- valor da nota: r$ 102.763,55\n- valor líquido r$ 48.526,22\n.\ndados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [9318,"1150.00","1","processo 202600010020461 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente bryan henrique kassen couto e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 18231/2026/ses (sei 87642844).","lorrany da silva kassen","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900203","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.594.461-**"],
    [9319,"62412.55","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026280100100014","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [9320,"12505.50","1",".\nproc 202600010009754-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de inhumas.\n.\ngizela ramos faleiro - fev/2026.......6.308,08\nrosa monica da silva - fev/2026.......6.197,42\n.\nvalor total.......................r$ 12.505,50\n.","fundo municipal de saude de inhumas","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500203","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [9321,"5250.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 296/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","creche e educandario espirita recanto de paz paula prado","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500510","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.318.968/0001-00"],
    [9322,"10316.53","14","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de\njardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração \ncentral, câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme planilhas: p1 sei(87439409), p2 sei(87536372) e p3 sei(87541906). despacho nº 357/2026 - sei 87566958. dare - sei 87566898.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [9323,"301846.84","3","pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2) e 3c (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 698 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000906.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400593","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [9324,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","larissa oliveira alves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500539","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.501-**"],
    [9325,"20910.04","3","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............referência...........valor\n67255/1.............02/26.............8.052,31  \n67257/1.............02/26............12.857,73\ntotal................................20.910,04\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-03-11","março","3","2026290600700119","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [9326,"40782.80","15","férias indenizadas – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 1342/2026/agehab/grsg (88012565), despacho nº 1340/2026/agehab/grsg (88011134). sei 202600031002650/202600031002525/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-25","março","3","2026436200100087","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9327,"1045.73","7","pagamento iss nf 474, referente a locaççao de veiculos conforme  ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.\npdf 2025260100492","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-09","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [9328,"8.93","10","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 25.555. sei - 86935099\n.\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [9329,"1108941.61","9","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-17","março","3","2026240124700037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9330,"16777.00","6","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds. valor líquido da nota fiscal nº 292. 02/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-31","março","3","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [9331,"7260.55","2","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 8.530,82 bruto\nr$ 1.270,27 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 7.260,55 líquido","gleice borges de sousa","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700065","2026","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [9332,"0.00","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-06","março","3","2026440100300044","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [9333,"1500.00","2","ordem de pagamento para quitar pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500094","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0004-64"],
    [9334,"13187.92","3","contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, pelo período de 60 (sessenta) meses compreendido de  16/12/2022  a 15/12/2027\n.\nrecibo: fevereiro/2026 - liquido: r$ 13.187,92","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [9335,"1919694.84","8","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de março/2026, conforme despacho nº 70/-geconte de 30/03/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-03-31","março","3","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9336,"0.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","associacao missionaria peniel","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500103","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.503.105/0001-66"],
    [9337,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","ana luisa vallim machado","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500407","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.133.131-**"],
    [9338,"3975.00","3","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem\nfins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício fina\nnceiro de 2026.referente ao mês 02/2026.despacho 186","casa de acolhimento sao vicente de paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.740.729/0001-67"],
    [9339,"3675.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº213/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associa o down de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500373","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.978/0001-03"],
    [9340,"6200.00","1","processo 202600010014178 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernande. período de 1º a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010014178, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 12505/2026/ses (86731417 ).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","edivania capel fernandes de melo","2026","69","2026-03-10","março","3","2026285006900153","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.471-**"],
    [9341,"8404.82","1","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000520574 ref. 01/2026, conforme segue:\n.\nr$ 8.816,51 bruto\nr$   411,69 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 8.404,82 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-04","março","3","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [9342,"30339.12","3","pagamento refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\n\"inss empregado\".","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-03-17","março","3","2026316100100031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9343,"18360.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com gêneros alimentícios.\nnf nº 1.135, emitida aos 12.02.2026, atestada aos 23.02.2026\n-\nprocesso ordinário: 202600006020769\nprocesso estimativo: 202600006005139\nipof: 2026240100050\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-09","março","3","2026240101100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9344,"253966.45","3","principal da parcela nº 158/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 105/2026-gdpr de 18/03/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","20","2026-03-18","março","3","2026170202000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [9345,"1591.11","6","pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra\nto nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos\néc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde\ngoiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.\nnota fiscal 677\niss r$ 1.591,11\nipof pdf  2025240102667","wesley mattos queiroz eireli","2026","135","2026-03-13","março","3","2025240113500030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [9346,"27420.42","1","trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofício nº 2229/2026 e despacho nº 3996/2026 - sead /gepag. referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100087","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [9347,"24450.39","4","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de fevereiro/2026, conforme despacho nº 70/2026-geconte de 30/03/2026.\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2026","32","2026-03-31","março","3","2026170203200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9348,"3150.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","creche mans o da crian a","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500037","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.703.719/0001-51"],
    [9349,"48213.68","44","gerenciador financeiro caixa: 30/03/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129001928 / sei nº 202611129002431).\n\nvalor dos honorários .............. r$ 48.213,68\n\n                                  crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-30","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9350,"646.48","23","adic.variáveis-pessoal civil – referente folha comp/rescisão - competência 02/2026. conforme despacho nº 892/2026/agehab/gagp (86839146), despacho nº 955/2026/agehab/grsg (86941926), despacho nº 971/2026/agehab/gagp (87052915). sei 202600031001580/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-04","março","3","2026436200100052","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9351,"1578.01","3","pagamento líq. parc. do mês de fevereiro/2026 referente ao contrato\nn°01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt de santo\nantônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra12,\nlotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)meses\nde 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [9352,"5311.02","3","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: fevereiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.759\n- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20\n..\n** modalidade de ensino - 361 - ensino fundamental\n- valor parcial: r$ 221.292,59\n** irrf r$ 5.311,02\n..","redemob consorcio","2026","83","2026-03-04","março","3","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [9353,"64.17","26","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 149 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 1ª reajuste contratual - 2ª medição, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id. 85842084) e relatório nº 501/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000994.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9354,"18147.90","1","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-19","março","3","2026140100100070","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [9355,"19.08","5","recolhimento de irrf aiquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de açúcar cristal para unidade centralizada da seduc.\npdf: 2025240102126 - processo 202500006103274\n..\n- nf 000.000.771 data de emissão: 13/03/2026\n- referência: 300 unidades de pcte açucar\n- valor total r$ 1.590,00\n** irrf r$ 19,08\n.","gesner comercial ltda","2026","9","2026-03-19","março","3","2025240100900275","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [9356,"742.88","1","aquisição de materiais permanentes em geral (cadeiras, mesas, divisórias) para atender a procuradoria-geral do estado de goiás, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 768/2025 (sei nº 77367595) da agência de modernização da gestão de processos (amgesp/al), resultante do pregão eletrônico srp nº 90047/2025.\n* * nota fiscal3724 irrf - ref. retenção de irrf","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026145100700001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.963.184/0001-83"],
    [9357,"86.07","31","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 140 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, dos serviços de prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório 489/2026 inspeção financeira (86230121). sei 202600031000843.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9358,"197493.79","7","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1014\nnf 730 r$ 197493,79 (nf 277 televisão anhanguera );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9359,"285.00","2","pagamento referente à nota fiscal nº 3875780, relativo à taxa de administração - ciee, mês 02/2026, conforme boleto anexo. processo: 202518037004167 ipof: 2025400100117. gcsb.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-03-23","março","3","2026400100700011","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","61.600.839/0001-55"],
    [9360,"471.55","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 73, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 243 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031012009.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 117, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório 420/2026 inspeção financeira (86022727). sei 202600031000718.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9361,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","cleon xavier pereira junior","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900035","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.215.281-**"],
    [9362,"1621.00","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro 2026. inss empregador.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-18","março","3","2026420100800077","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9363,"193.74","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 44, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, referente serviços de supervisão e apoio de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (83963154) e relatório nº 267/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011661.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400379","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9364,"407.82","13",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo.\nprocesso: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3.\nvalor...................r$ 407,82\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9365,"60000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 784 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás dr cesar toledo  (inep 52020576) (cnpj 00.707.411/0001-11 - conselho escolar cezar toledo) do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1760, rex 5036.","conselho escolar cezar toledo","2026","260","2026-03-27","março","3","2026240126000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.707.411/0001-11"],
    [9366,"7388.80","241","pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2026/0219\nnf 33056 r$ 3617,6 (nf 63 rádio mega fm 104,7 palmeiras de goiás );\nnf 30637 r$ 3771,2 (nf 287 rádio palmeiras fm ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9367,"36400.00","5","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9368,"12000.00","1","pagamento de aquisição de  acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção\ntécnica preventiva, conforme nf 078 emitida em 09/03/2026 devidamente atestada","brik bid commerce ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026126100600024","2026","1261","agência brasil central - abc","57.672.896/0001-72"],
    [9369,"51.19","1","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.\n.\nipof 2025285000299\n.\nnota fiscal nº 9833/dez/25\n.\ntotal a pagar:\t51,19\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.135.00002.\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-03-19","março","3","2026285010600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [9370,"214.46","4","pagamento do irrf da nf 2465,\n contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.\n.\npdf:\t2024260100576","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-03-19","março","3","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [9371,"0.00","1","pdf: 2025160100231 - processo: 202500005017706\npagamento referente a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio \npedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos \ndo cronograma constante neste tr (se aplicável). \nlote - 7 sislog: 114655\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 512, emissão: 18/03/2026, \natestado: 25/03/2026, valor: r$ 21.167,25 - líquido","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","14","2026-03-30","março","3","2025160101400009","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","51.116.702/0001-76"],
    [9372,"32483.31","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026336200600012","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9373,"160.00","3","202600025013121-pagamento do issqn nf nº 107 np vlr. r$160,00\ndepositar na conta mais negocios ltda\ncnpj -09.456.840/0001-38\ncef ag. 1626\nproduto ; 4995\nc/578.197,734 -8.","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","18","2026-03-30","março","3","2026296101800051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [9374,"416239.29","2","pagamento liquido de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371 \n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\ninss: 42.346,72\nliquido  parte : 416.239,29\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","115","2026-03-19","março","3","2026240111500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [9375,"9690.00","2","reemissão de ordem de pagamento ref nota fiscal 26891372 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5224.","salvador luiz antonio de sousa junior","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001706","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.615.356-**"],
    [9376,"65162.18","2","pagamento liquido de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371 \n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\ninss: 42.346,72\nliquido  parte : 65.162,18\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","231","2026-03-19","março","3","2026240123100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [9377,"5230.40","2","aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.\n.........................................\nproc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. fevereiro 2026 sol. pag.87762656. \n.\nvalor pago...............r$ 5.230,40.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidada - fevereiro/2026 - heapa (87762656).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [9378,"11949.57","6","pagamento para quitar, prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 03/02/2026 a  02/02/2027.\n.\nnfe. 23058 - r$ 11.949,57 - tributos/irrf","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [9379,"64.59","9","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, referente serviços pr\nestados pela empresa oi s/a (em recuperação judicial, formalização do 3° ter\nmo aditivo ao contrato nº 001/2021-goias turismo, contratação através da ata\nde registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, especializa\nda em serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender goiás\nturismo e casa do turismo, período de 18/11/2025 a 17/12/2025, no valor de \nr$ 1.281,13, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 64,59, conforme fatura nº0008130 (pdf.2025426100108).","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-27","março","3","2025426100600087","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [9380,"9485.32","1","pagamento referente ás notas fiscais nº26905509 e nº27113133 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6157.","leomar de souza dourado","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000603","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.653.131-**"],
    [9381,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","maria gabriela junqueira nunes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500643","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.689-**"],
    [9382,"28363.46","1","* ipof 2025170100373 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 1519 (sei 86833821) ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n(mão de obra tic - desenvolvimento)\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-03-04","março","3","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [9383,"1578.24","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.\n.\n- reclamante: lucenir maria coelho nunes;\n- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;\n- parcelas: 43 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030749902 e 081250000030749988.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-03","março","3","2026240124700034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9384,"155.06","1","taxa para obtenção da certidão de falência e concordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-03-13","março","3","2026319000600005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [9385,"11171.65","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","marcus jorge santos siekierski","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100171","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.916.491-**"],
    [9386,"46100.00","3","pagamento a favor da empresa sam business ltda., inscrita no cnpj nº22.644.5\n13/0001-78, por inexigibilidade n° 128, para apresentação do dj dan live, no\nfestival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município são luís de mont\nes belos/go, que ocorrerá 31 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turis\nmo, no total de valor de r$50.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$2.\n400,00, iss no valor r$1.500,00, restando líquido o valor de r$46.100,00, co\nnforme nfs-e nº137. (pdf n° 2025426100300) - sislog nº117776.","sam business consultoria eireli","2026","34","2026-03-02","março","3","2025426103400065","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [9387,"959.98","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimo s por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1332 e pdf 2024215300190. (irrf ).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 959,98.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9388,"267.08","4","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para\natender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da\neducação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria\nmente, na zona rural dos municípios de goiás, ipof 2024240100356 processo nº\n202400006076964, conforme nota fiscal abaixo:\n\n.\n.\n- nf 12 data de emissão: 02/02/2026\n- referência: periodo de 19 a 31/01/2026\n- valor total da nf r$ 8.093,36\n** inss r$ 267,08","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-03-10","março","3","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [9389,"182499.14","9","pagamento folha - ressarcimentos de pessoal de outras entidades federativas - através de grus banco brasil - outros.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-03","março","3","2026170105000054","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9390,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 854 município porangatu deputado vivian naves beneficiário: associação peregrinos do amor objeto da emenda custeio - aquisição de cestas básicas pela associação peregrinos do amor, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. modalidade: termo de fomento nº 55/2026\nepi 854 tf 55 mar 26","associacao peregrinos do amor","2026","15","2026-03-26","março","3","2026190101500040","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.984.163/0001-40"],
    [9391,"2625.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associa o de menores aprendizes de anicuns","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500275","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.926/0001-55"],
    [9392,"10899.37","6","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nirrf-3097 prov 02/26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-24","março","3","2026190100400002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [9393,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","fellipe oliveira da silva barbieri","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500421","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.071-**"],
    [9394,"4049.67","5","202400025184019-pagamento nota fiscal nº1080, ref. aquisição de carnes cre\nche detran r$4.049,67","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [9395,"2400.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026","associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500292","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.759.889/0001-59"],
    [9396,"4115849.88","1","pdf:2024295000008\n773249-01/26 liq..................1.584.227,93 \n773252-01/26 liq....................206.638,43 \n773253-01/26 liq....................133.008,64 \n774029-02/26 liq..................1.853.277,87 \n774035-02/26 liq....................205.688,37 \n774032-02/26 liq....................133.008,64 \n\ntotal a pagar.....................4.115.849,88","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-03-12","março","3","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [9397,"1526389.31","3","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido.\n.\nnf................ref...................valor\n14(liq)...........02/26..........1.526.389,31  \n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-26","março","3","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [9398,"772607.39","1","valor destinado ao pagamento de devolução de valores a serem devolvidos\npara a conta única do tesouro nacional, remanescente do contrato de repasse\n nº 901825/2020, conforme despacho nº 300/2025/goinfra/pl-gepre(sei nº 71217586) e despacho nº 24/2026/goinfra/gecont(sei nº 86373487), pdf: 2026436100335, processo sei 202500036000638.","superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste","2026","74","2026-03-26","março","3","2026436107400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.802.028/0001-94"],
    [9399,"6200.41","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128. como segue:\nfundo capacitação servidores públicos  – desconto\t\nfuncam / faltas.............r$ \t2.082,23\nfuncam / consignações.......r$\t4.118,18\ntotal.......................r$\t6.200,41.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","6","2026-03-30","março","3","2026326100600003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9400,"805.00","4","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002608600735 e 12100002609200457. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-03-27","março","3","2026180101600004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9401,"3145.15","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: hora extra.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100123","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9402,"43500.00","5","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa\nra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de\npreços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da\nsuperintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras\nações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240100355, conforme nota fiscais:\n..\n- nf 1019    data de emissão: 05/02/2026\n- referência: 3 unidades de vibrafone \n- valor total da nota fiscal r$ 43.500,00\n- valor líquido r$ 43.500,00\n..\nempresa  optante pelo simples nacional.\ndados bancários: banco: bb  ag. 3142-9 / conta: 35231-4\n..","lavna vivace comercio de instrumentos musicais ltda","2026","163","2026-03-26","março","3","2025240116300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.442.038/0001-94"],
    [9403,"2106.96","4","pdf:2025295200005\n66-12/25 inss..................2.106,96","vippim segurança e vigilância ltda","2026","3","2026-03-17","março","3","2025295200300101","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [9404,"946962.45","1","pdf: 2024290600505\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n30153(liq)..........01/26........946.962,45\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [9405,"1739.80","11","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual maria da consolação silva, no município\nde nova glória - go - contrato 091/2025.despacho nº 1211/2026/seduc/coordas\ntec-16768.\n.\n.nf 185 r$ 144.983,40 – 1ª medição: escola estadual presidente costa e silva\n- nova glória - contrato 091/2025.\ninss: r$ 7.974,09\nissqn: r$ 7.249,17\nirrf r$ 1.739,80\nvalor líquido r$ 128.020,34\n.\nprocesso:202400006131749 / 202600006001556\nipof: 2026240100658\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9406,"598.84","1","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 332 ref.: dezembro/2025 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 143,43 \n..\n- nf 426 ref.: janeiro/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 137,27 \n..\nnf 539 ref.: fevereiro/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 123,96 \n..\n- nf 431 ref.: janeiro/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..\n- nf 546 ref.: fevereiro/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$7 2,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","58","2026-03-13","março","3","2026240105800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [9407,"0.00","2","processo: 202500010097899 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n306457.......1.987,20\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000605","bayer s a","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200176","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [9408,"0.01","14","pagamento - complemento do líquido à empresa pja consorcio pela execução dos\nserviços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas\n- goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora\nda despesa,de acordo com o despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. con\ntrato: 045/2025 conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área\ngestora da despesa.\n.\n.nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas\n.valor inss r$ 42.706,7915\n.valor issqn r$ 15.514,22\n.valor irrf r$ 9.317,85\n.valor líquido r$ 701.167,99 / r$ 7.780,40 / r$ 0,01\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy","pja consorcio","2026","134","2026-03-17","março","3","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [9409,"285143.41","2","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n62(liq)...............12/25.........285.143,41\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300042","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [9410,"4157.87","2",".\nproc. 202600010013504. hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.\n.\n170/fev/2026  ......................r$  832,87\n171/fev/2026  ......................r$  3.325,00\n.\ntotal a pagar:\t....................r$  4.157,87.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [9411,"277300.00","3",".\npagamento da portaria nº 069/2026-secti(88104000) ref. março/2026, conforme discriminado nas planilhas 88001924 e 88002080.\n#\nprograma bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","8","2026-03-31","março","3","2026310100800002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9412,"4891.84","2","valor destinado a cobrir despesa com irrf da 09ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036015015, nf 5 e 6.","delano cavalcanti calixto","2026","62","2026-03-16","março","3","2026436106200067","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [9413,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","caleb gomes pitaluga","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500430","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.648.381-**"],
    [9414,"694.96","2","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n45 (sei 87111547), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700100","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [9415,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de março/2026.","pedro augusto querido inacio","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500451","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.631-**"],
    [9416,"0.00","1","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000514920ircconout \t3.3.90.92.52 \t19/03/2026 \t19/03/2026 \t658,28 \t658,28","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100089","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [9417,"10275200.13","1","pdf:2024295000007\n219579758-02/26..........................2.579.435,70 \n219527290-02/26............................970.869,70 \n219468752-02/26............................152.612,46 \n219527278-02/26............................296.481,24 \n219406915-02/29\t...........................402.057,99 \n219512528-02/26............................121.853,51 \n219581448-02/26..........................4.756.559,37 \n219529549-02/26\t............................73.535,97 \n219510085-02/26............................481.362,58 \n219498734-02/26............................193.026,17 \n219486595-02/26............................108.465,28 \n219252753-02/26............................138.940,16 \n\ntotal a pagar............................10.275.200,13","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-03-27","março","3","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [9418,"0.06","10","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\ndiferença de valor da nf 3998","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [9419,"11716.97","110","pagamento de retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda refe\nrente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colég\nio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de val\nparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.\n.\n.\nnf 111 r$ 213.035,89 – 5ª medição do contrato 091/2025 - cepmg fernando pess\noa - valparaiso de goiás.\n.\ninss: r$ 11.716,97(106.517,95*11%)\nissqn: r$ 6.391,08(127.821,53*5%)\nirrf r$ 2.556,43(213.035,89*1,2%)\nvalor líquido r$ 192.371,41\n.\nconforme despacho nº 655/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006057799\npdf: 2025240100070\ncno: 90.025.05809/78\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9420,"732812.38","3","valor destinado ao pagamento do líquido da 49ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026,  processo sei 202600036003744, nf nº 833 líquido.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-03-13","março","3","2026438000100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [9421,"222603.57","3","valor para pagamento do líquido da 13ª medição, do contrato nº 038/2025, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026436100180, processo de pagamento sei nº 202600036004384, nf nº 2367.","construtora centro leste s a","2026","65","2026-03-26","março","3","2026436106500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [9422,"6363.27","30","202300025155700 rpv  marcelio rodrigues dos santos, cpf sob o nº 983.495.461-15,açao 5774067-45.2023.8.09.0107 r$ 6.363,27.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9423,"377019.76","22","pagamento à empresa pazini empreendimentos e negocios ltda - referente a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 951\nemissão: 13/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 66.545,00\nlíquido: r$ 60.023,59\n.\nnf 952\nemissão: 13/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 60.675,00\nlíquido: r$ 54.728,85\n.\nnf 961\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 100.230,00\nlíquido: r$ 90.407,46\n.\nnf 964\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 190.532,00\nlíquido: r$ 171.859,86\n.\nprocesso 202300006073317\npdf 2025240101909","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-03-02","março","3","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [9424,"920.00","1","solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de jataí/go referente aos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2026- processo nº 202618037001043.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-03-02","março","3","2026319000500100","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [9425,"168704.30","1","pagamento liquido  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof-2025240101371\n.\nnota fiscal....39...emissao : 09/02/2026\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\ninss: 42.346,72\nissqn: 24.198,12\nliquido: 168.704,30\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","160","2026-03-02","março","3","2026240116000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [9426,"39603.52","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº597 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [9427,"55.74","2","recolhimento do ir da empresa delva fabricação de peças em metais ltda, cnpj: 09.135.430/0001-95, no valor de r$ 55,74 (cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 12.550 (sei 82945201). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 5º crbm - aparecida de goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100299.","delva fabricacao de pecas em metais ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025190101100022","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","09.135.430/0001-95"],
    [9428,"132089.17","11","valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 98/2025, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202600036002644, nf nº 6346.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-03-10","março","3","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [9429,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","rodolfo maciel monteiro","2026","16","2026-03-09","março","3","2026316101600027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.302.462-**"],
    [9430,"12127.70","1","pagamento referente aquisição de materiais didáticos desportivos para o cepi\ndo esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registrode preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao proc\nesso sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologaçã\no das empresas vencedoras.\n.>> gesner: item 1 e 3\n.>> ipof/pdf 2025240102264\n>> processo 202500006105932\n.\n.>> nota fiscal 715\n>> emissão 19/02/2026\n>> atesto 04/03/2026\n>> valor da nota r$ 12.275,00 >> valor líquido r$ 12.127,70","gesner comercial ltda","2026","95","2026-03-09","março","3","2025240109500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [9431,"1255127.06","1","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil -contribuições para ipasgo saúde. ref.: março de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200052","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9432,"7307887.34","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9433,"1204.06","5","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800096","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9434,"3196.23","1","pagamento de adiantamento salarial em favor da servidora vera lúcia dos santos gomes, conforme demonstrativo financeiro (sei n&#8304; 86943205) e requisição de despesa n&#8304; 3/2026 (sei n&#8304; 86944816), processo sei n&#8304; 202600007014496.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-02","março","3","2026290400100044","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9435,"11255.82","5","redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026, conforme boleto anexo. ipof: 2025400100206. lmb.","redemob consorcio","2026","6","2026-03-27","março","3","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [9436,"54607.67","12","rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)\nfavor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c:573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev\nprocesso 202511129012999 reg de despesa\n\nvalor ....................54.607,67","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-03-12","março","3","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9437,"595367.34","3","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-03-28","março","3","2026170105400033","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9438,"2520.80","4","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\ninss/nf/38\t3.3.90.32.07\t13/03/2026\t13/03/2026\t2.520,80\t2.520,80","redemob consorcio","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [9439,"2262.20","4","histórico\nretenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal da loca\nção percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período de 01 a 28/\n02/2026\n.proc 200900006026041\n.pdf 2026240100094\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-03-02","março","3","2026240101100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [9440,"332.01","5","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12471 e pdf nº 2024215300175. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 332,01. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-27","março","3","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9441,"2444.98","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmarço de 2026:\n- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.444,98","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100092","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [9442,"192933.11","1","valor para pagamento da parte líquida da 56ª medição do contrato 46/2020 - goinfra - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436101504, processo sei nº 202600036002855, nf nº 505 e 507.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-03-25","março","3","2026436105000019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [9443,"599804.02","5","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\n repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - março/26 - parcial (86205209) fundo rescisorio.........................r$ 599.804,02","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9444,"1944.48","4","pagamento do irrf retido da fatura 702, emitida em 02/03/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de fevereiro/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 40.510,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. lmb.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [9445,"5.13","45","ipof 2025295000425 \n41495 - ir.................................5,13.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-11","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [9446,"52465.25","11","pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 10 de pagamento medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 25/01/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id. 85212580) e relatório nº 965/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000530.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400353","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [9447,"30.88","356","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn nf nº 489\t3.3.90.39.42\t26/02/2026\t20/02/2026\t30,88\t30,88","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9448,"146413.35","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na\nmetrobus), competência: 02/2026, referente: fgts(r$ 146.413,35).\n.\nobs. consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.185,15 - incluso na guia do fgts).\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-17","março","3","2026409300100087","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9449,"22987.17","3","ipof 2026170100074\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [9450,"195.14","372","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n380/10-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t195,14 \t195,14","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9451,"177.29","2","pagamento referente ao protege(estatutários) descontos, folha de pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 177,29. ipof. nº 2026426100072.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-03-27","março","3","2026426100300014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9452,"20519.07","2","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - verba indeniadas,lei 22.259................r$ 20.519,07\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-03-27","março","3","2026290100500011","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9453,"8728.04","1","ipof: 2026290100118\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - pensão alimentícia pm.....................r$ 8.728,04\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100109","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9454,"11.65","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: etanol comum, referente ao mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 4.638,97, deduzido irrf (base de cálculo r$ 4.854,00), no valor de r$ 11,65, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 2024426100218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2025426100600152","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [9455,"37.44","421","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n296-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t37,44 \t37,44","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9456,"4956.20","2","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) juliano borges machado, filho (cpf: 851.112.011-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) darlene machado rodrigues (cpf:  771.472.941-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2777/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","juliano borges machado","2026","246","2026-03-17","março","3","2026240124600072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.112.011-**"],
    [9457,"30000.00","1","valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.","tracea tecnologia e rastreabilidade inova simples i s","2026","9","2026-03-06","março","3","2026316100900019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","59.760.260/0001-08"],
    [9458,"0.00","1","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). \npagamento do irrf da fatura nº 109274706-parte ref. 11/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700015","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [9459,"2700.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","organizacao vicentina de palmeiras de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500431","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.963/0001-42"],
    [9460,"3.25","29","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacçã ltda, no período de 03/12/2025 a 02/01/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25, conforme nfs-e nº 7174. (pdf n°2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-03-25","março","3","2025426100600053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [9461,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 931 município britania deputado paulo cezar beneficiario: município de britânia/go objeto da emenda investimento destinado a aquisição de equipamentos agrícolas para o município de britânia/go. modalidade:  convênio nº 36/2026\nepi 931 con 36 mar26","prefeitura municipal de britania","2026","14","2026-03-12","março","3","2026190101400005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.296.325/0001-99"],
    [9462,"8703.26","1","ipof 2026290100130\nservidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de fevereiro 2026, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020 858. prefeitura municipal de edéia - go cnpj 01.788.082/0001-43 . \nbanco do brasil \nagencia - 1308 \nconta - 7112-9.\n01 - valor.......................... r$  8.703,26 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100130","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9463,"2366.12","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 376/2026-gear de 16/03/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [9464,"574.89","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200068\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-23","março","3","2026326202100048","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9465,"28719.70","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n.\nfgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026210100100033","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.360.305/0001-04"],
    [9466,"20288.91","6","pagamento para quitar, com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. \n.\nfatura nr. 100000081 - r$ 20.288,91 - tributos/irrf","redemob consorcio","2026","44","2026-03-16","março","3","2026300104400002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [9467,"3800000.00","1","pagamento da despesa relativa ao programa de bolsas atleta dos meses de janeiro a abril, referente ao exercício de 2026, em conformidade com a lei nº 23.523, de 23 de junho de 2025, regulamentada pelo decreto nº 10.801, de 21 de outubro de 2025, e nos termos do edital nº 1, de 8 de janeiro de 2026.  pdf: 2026260100139","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","15","2026-03-13","março","3","2026260101500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9468,"89768.65","364","referente notas fiscais abaixo:\n\n\n\n392-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t04/03/2026 \t27/02/2026 \t4.676,50 \t4.676,50 \n382-liquido agencia \t3.3.90.39.42 \t04/03/2026 \t27/02/2026 \t18.843,87 \t18.843,87 \n387-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t04/03/2026 \t27/02/2026 \t5.639,86 \t5.639,86 \n487-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t04/03/2026 \t27/02/2026 \t3.744,96 \t3.744,96 \n361-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t18.834,90 \t18.834,90 \n394-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t38.028,56 \t38.028,56 \n\ntotal a pagar: \t89.768,65","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-06","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9469,"28379.98","1","destina-se ao pagamento à empresa rc - forever comércio de veículos eireli, cnpj: 07.692.490/0001-83, no valor de r$ 28.379,98 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal nº 57.241 (sei 86588127). referente à aquisição de uma moto aquática, para uso operacional diverso (operação férias 2026). recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300090.","rc - forever comercio de veiculos eireli","2026","21","2026-03-09","março","3","2025295302100001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.692.490/0001-83"],
    [9470,"55291.40","7","202200025009444-refere-se ao pagamento do irrf: prestação de servi\nços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem\nde documentos nf 1214 ref 02/2026.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-03-26","março","3","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [9471,"3255.84","1","pagamento referente á nota fiscal nº26868179 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3904.","delice pereira borges","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000435","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.655.841-**"],
    [9472,"721414.35","2","pagamento da nota fiscal nº 14, à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da parcela 2 da subetapa 2a e parcela 2 da subetapa 2b de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 24/02/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 867 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001956 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-03-16","março","3","2026436201700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [9473,"1351131.00","2","pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de\ngestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob\njetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos\nprogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente\nà manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao\nmês de fevereiro/2026. pdf: 2025180200012.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180200500003","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [9474,"11045.10","12","processo nº 202600028000046\ndespacho nº 159/2026/abc/dtio-05914 - ref. a pagamento das taxas de fiscalização de funcionamento (tff) das estações de radiodifusão de sons e imagens.\n\ndespacho devidamente atestado.","agencia brasil central","2026","6","2026-03-26","março","3","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9475,"1211.49","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26875233 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5253.","sania divina lemes severino da silva","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000708","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.362.041-**"],
    [9476,"1485.94","1","folha de pagamento - março/2026 - regime geral descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000\t33904103\tordinario desconto\t\tfuncam / consignações\t r$ 1.485,94","agencia brasil central","2026","3","2026-03-27","março","3","2026126100300007","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9477,"2100.81","5","pagamento de iss da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 iss.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","75","2026-03-19","março","3","2025436107500186","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [9478,"2569.90","1","pdf:\t2026290600202\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nconsignações diversas\n.\nvalor: r$ 2.569,90\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9479,"6875.71","3","pagamento de recibo do mês de fevereiro/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto do\ncontrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [9480,"652.78","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: contribuições ao fundo de capacitação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-03-27","março","3","2026320100300007","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9481,"18984.42","2","recolhimento do inss do pagamento de nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 23/12/2025 a 13/02/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (86657253) e relatório 779/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001762.","spe agehab bom jesus ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400463","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [9482,"49184.37","1","parte 2/2 do pagamento de nota fiscal nº 841, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/01/2026 á 09/01/2026, conforme planilha referência janeiro/2026 (86165928), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joviânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635423) e relatório 689 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001332,","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-03-03","março","3","2026436201700017","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [9483,"2543.43","1","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. valor líquido circuito de dados  1 gbps - goiânia.\n* * fatura 335 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-12","março","3","2026140100600039","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [9484,"1613.07","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26917454 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640","luiz antonio dias","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000058","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.001-**"],
    [9485,"92.28","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.\n.\n- reclamante: marciene correia santos;\n- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;\n- parcelas: 3 de 458;\n- i.d. depósito: 081250000030748442.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-03","março","3","2026240124900033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9486,"50.98","4","pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 \n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5130, emissão: 06/03/2026, atestado: 06/03/2026, \nvalor: r$ 50,98 - ir","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [9487,"232.37","3","valor destinado a cobrir despesas da 16ª medição, do contrato nº 096/2024, serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás), relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf 2025436100717 processo de pagamento sei nº 202600036003996 nf 3572, irrf\ndare: 8586 0000 002-0 3237 0008 210-5 0002 6079 030-3 4930 2530 000-3","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026436100600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [9488,"233748.76","5","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n94-liquido \t3.3.90.39.05 \t03/03/2026 \t26/02/2026 \t233.748,76 \t233.748,76 \nprocesso : 202619222000083","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9489,"8099.16","7","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn da nota fiscal nº 4333. 02/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [9490,"739.02","2","pagamento referente à aquisição de bebedouros para atendimento das demandas da universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 195/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115594 e processo sei nº 202500005023686, conforme nf 2.395 - sei 86705861 e despacho nº 241 - \nsei 86838074 e dare - sei 86837968.","vanguarda informatica ltda","2026","25","2026-03-02","março","3","2025406202500034","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","27.975.551/0003-99"],
    [9491,"16834.31","2","pagamento conforme a nota fiscal n° 38875 de fevereiro/2026, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-18","março","3","2026180101600054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [9492,"272084.00","2","pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobili\nários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a sere\nm inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas\nadministrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de e\nducação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1450\nemissão: 27/02/2026\natesto: 05/03/2026\nvalor total da nota: r$ 404.470,00\nlíquido: r$ 272.084,00\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2026240100193","asta mobili moveis ltda","2026","44","2026-03-10","março","3","2026240104400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [9493,"4018.12","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27140051 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2656","carlos antonio bandeira","2026","11","2026-03-13","março","3","2025320101101082","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.367.251-**"],
    [9494,"126898.43","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9495,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ana clara ramos nogueira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500185","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.060.911-**"],
    [9496,"15601.28","2",".\nproc. 201200010017637. hls.\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\n02/2026/aluguel   ...................r$  15.601,28.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [9497,"2543.43","2","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados  1 gbps - goiânia.\n* * fatura 403 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2026140100600039","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [9498,"824.80","46","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9499,"14013.71","3","pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã\no de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir\nradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com\natendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período fevereiro de 2026,\nconforme nf 071 emitida em 06/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [9500,"18.40","4","processo pagamento 202000010025278 crs\n.\nportaria 2922/2013\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção\ndo covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da s\naúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 d\nias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo.\n.\nipof:2025285004071. daof:3496. rd 6/2025 (sei 79149706).\n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes -\nportaria 2922/2013.\n.\npagamento do ir - ref. a nf 13284 - processo 202000010025278.\n.\ndare nº 12100002607200501\n.\nnota fiscal:13284\nemissão:18/02/2026\ntotal a pagar:\t18,40\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","171","2026-03-02","março","3","2025285017100012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [9501,"199.56","158","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n32645-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t199,56 \t199,56 \nprocesso: 202517697000530","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9502,"757.41","15","pdf: 2024290600518\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construcao de modulo de descanso para o policial\npenal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n11..................02/26..........757,41   \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","23","2026-03-09","março","3","2025290602300006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","22.010.137/0001-60"],
    [9503,"6200.00","1","processo 202600010011369 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alici costa tavares e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 12461/2026/ses (sei 86724169).","norenita fernandes costa","2026","69","2026-03-11","março","3","2026285006900145","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.389.041-**"],
    [9504,"58076.32","5","202100025110861 refere-se ao pagamento do iss: nf 12 ref 02/2026 r$ 58.076\n,32.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-03-31","março","3","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [9505,"3900.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes e março/2026.","handressa lima de sousa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500678","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.461-**"],
    [9506,"12451.26","19","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 90 r$ 328.125,98\n...nf 91 r$ 86.915,91\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-02","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [9507,"4685.00","1","aquisição de materiais destinados a atender demandas emergenciais de manutenção predial na iquego- nota fiscal nº 37-processo nº 202500055000698.","45.188.333 taynara costa de sousa moretti","2026","5","2026-03-19","março","3","2026319000500020","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","45.188.333/0001-24"],
    [9508,"2144.18","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 2.144,18.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.\n(gerência de fiscalização de transportes). restante.\ntotal selecionado: r$ 2.144,18.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800103","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [9509,"3158.41","2","contrato de prestação de serviços rurais \npagamento de imposto de renda referente às seguintes notas fiscais:\n94 goiânia\n95 anápolis\n96 porangatu\n97 araçu","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-03-23","março","3","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [9510,"96963.03","6","pagamento de gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal  da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor......................r$ 96.963,03.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400058","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9511,"0.00","9","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2113553 ref 03/2026  r$ 5,46 sei 202200025002291","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-03-26","março","3","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [9512,"1707.26","385","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1486/371-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t1.707,26 \t1.707,26 \n\ntotal a pagar: \t1.707,26","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9513,"7111.01","17","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 161 conforme segue:\nr$ 68.966,49 bruto\nr$ 3.310,39 irrf\nr$ 7.111,01 inss\nr$ 3.448,32 issqn\nr$ 55.096,77 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9514,"34.27","5","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 20941 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-03-05","março","3","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [9515,"34064.59","2","requisição de pequeno valor - rpv a favor de maria israel cirineu martins, conforme processo judicial nº 5517929-16.2023.8.09.0051. processo sei 202500066003369.pagamento referente ao irrf:\nmaria israel cirineu martins conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 39.560,37\nretenção de irrf...................................r$ 5.495,78\nvalor líquido:.....................................r$ 34.064,59.","maria israel cirineu martins","2026","32","2026-03-12","março","3","2026326103200009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.437.501-**"],
    [9516,"31.25","2",".\nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.\n.\nfatura. 63412/fev/2026/ir ..................r$  31,25.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-03-16","março","3","2026285006700047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [9517,"540621.54","4","valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 23106.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-03-03","março","3","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [9518,"2588.62","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-03-27","março","3","2026240124400028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9519,"5497.28","3","pagamento líquido do recibo de fevereiro/2026 a favor de josé de sousa \nlima neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500041","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [9520,"1738.78","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/01/25 valor de 1.738,78.\ntrata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e a cesso à internet. fatutra nº 26003000084148, referente ao período de ref. 18/01/2026 a 17/02/2026.\nprocesso sei nº 202000029003798. (restante).\ntotal selecionado: 1.738,78.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-19","março","3","2026186301100003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [9521,"39709.38","3","*ipof 2024170100071*\n.\npagamento do valor líquido da nf 101742.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. \n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático  policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-03-17","março","3","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [9522,"9657.60","8","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n96-irrf\t3.3.90.39.05\t05/03/2026\t27/02/2026\t9.657,60\t9.657,60 \nprocesso :202619222000139","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-12","março","3","2026420102800005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9523,"4853208.15","6","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - hemorrede (86436379) custeio……r$ 4.853.208,15","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [9524,"31.36","2","pagamento de ir a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº 00142430\n0. pdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [9525,"58090.95","9","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (líquido - diesel). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 58.090,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [9526,"1108.03","4","pagamento do irrf retido da nf 217, emitida em 10/03/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes. (valor total da nf: 23.084,00), relativo ao mês de janeiro/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. lmb.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","34","2026-03-13","março","3","2026400103400001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [9527,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","patricia da silva santos marques","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500512","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.280.791-**"],
    [9528,"1914033.01","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• ipof: 2026140100051","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100117","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [9529,"1226.55","33","recolhimento do iss da nota fiscal nº 246 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório nº 1042/ 2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001636.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9530,"10.80","2","processo: 202500010092991 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n27194.......10,80\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002610010373","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [9531,"1738606.66","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9532,"49.54","2","processo 202500010097933.crrm\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 081/2025 \"b\"  ? ses  , pregão eletrônico nº 086/2025, oriundo do processo (sei202500005003763), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112432, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010043330).\n.\n14531/ir:....................49,54 \n.\ndare:nº 12100002608600514\n.","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [9533,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","ana carolina martinez de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500465","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.181-**"],
    [9534,"35920.48","7","retenção de issqn 5% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\nipof: 2026240100209\n.\nnota fiscal....1438\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: r$ 34.483,66\nissqn: r$ 35.920,48\ninss: r$ 79.025,06\nliquido: r$ 568.620,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [9535,"120.78","2","pagamento de acordo com o contrato nº oc33895434355 - fatura de energia elétrica agrupada nº 1000672151770 - referência fevereiro de 2026 cod / jari \nirrf - ipof 2025436100438 - sei 202600036003046","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026436100600065","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [9536,"60408.82","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700183","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9537,"3100.00","1","processo 202600010015863.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010015863 .\n.\ntfd/fernanda:..................3.100,00 \n.","fernanda fernandes vieira","2026","69","2026-03-10","março","3","2026285006900143","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.801-**"],
    [9538,"2250.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","desafio jovem restauracao shalom","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500354","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.785.456/0001-00"],
    [9539,"2644.18","6","pagamento de liquido da nf 476, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-09","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [9540,"119700.00","4","ipof 2025170100227\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 5717/2026/economia (evento sei 87733482).\n.\nsorteio nº 108 total dos prêmios: \nr$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00\n.\nsorteio nº 109 total dos prêmios:\nr$ 9.000,00 - líquido: r$ 6.300,00 - ir: r$ 2.700,00\n.\nsorteio nº 111 total dos prêmios: \nr$ 31.000,00 - líquido: r$ 21.700,00 - ir: r$ 9.300,00\n.\nsorteio nº 112 total dos prêmios: \nr$ 127.000,00 - líquido: r$ 88.900,00 - ir: r$ 38.100,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-03-23","março","3","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9541,"54.00","5","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\n\n1021-cca-diáriasissq \t3.3.90.37.01 \t27/02/2026 \t24/02/2026 \t54,00 \t54,00","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-04","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [9542,"3750.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao principe da paz","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500145","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.975.258/0001-50"],
    [9543,"90307.12","4","pdf:2024186200048\n\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nnf. 186 emitida em 02/03/2026\nref. a favereiro/2026\n\nvalor...........................90.307,12","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-03-05","março","3","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [9544,"4320.00","2","auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-03-27","março","3","2026400100600028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9545,"14990.21","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26898357 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4064.","elisangela rodrigues de amorim","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000719","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.623.011-**"],
    [9546,"8720.00","3","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 19 e pdf 2025215300053. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$8.720,00.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014982.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-03-12","março","3","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [9547,"2165.46","2","pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. liquido.\n.\nliquido\n.\nfatura.sei. 86268139","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600032","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [9548,"10237.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao pestalozzi de rio verde-go","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500134","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.007/0001-06"],
    [9549,"49793.09","1","?pagamento de psa devido a  leolice de paula souza, 493.908.641-00 , proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda mãe catirina - gleba 02  latitude: 13°46'11,42\" s longitude: 47°29'09,11\" o, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,95 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300048","leolice de paula souza","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.908.641-**"],
    [9550,"1.64","1","202200025127572-pagamento do inssqn nf nº 789 em anexo.vlr. r1,64\n\ndepositar em conta mais negocios ltda\ncnpj- 09.456.840/0001-38\ncef- ag. 1626\nproduto ; 4995\nc/ 578.197.734-8","popmed medicina e saude - eireli","2026","18","2026-03-23","março","3","2026296101800032","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","30.862.228/0001-51"],
    [9551,"2323.78","6","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento líquido da nota fiscal 3091.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [9552,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","claudio brondani","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.360-**"],
    [9553,"50.40","4","recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos, cnpj: 28.414.317/0001-9\n3, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 5165 (sei 87952606). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-03-24","março","3","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [9554,"396.46","2","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100131: -funcam consignados, fundo protege, fundo saude-fes-03/2026.\n.\nfuncam - consignados - r$ 431,25\ncontribuições para fundo- protege goiás - r$ 396,46\ncontribuições para o fundo estadual da saude-fes - r$ 390,25\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-03-30","março","3","2026250100300011","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9555,"43373.40","3","pagamento do duam-iss goianésia-go no valor de r$ 43373,40, referente a nf 5242 pela prestaçao de serviço na  celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-09","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [9556,"1904260.97","1","processo 202000010003385 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do plano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622).\n.\npagamento nasr-faiad/fevereiro/2026...........r$1.904.260,97\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-03-03","março","3","2026285007600031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [9557,"16.70","4","pdf:  2023160100055  - processo:  202300005031924\npagamento referente a refere-se a contratação de link \nde internet (prestação de serviços - link mpls, circuito \nde dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma \na prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência \ndo serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 233, emissão: 03/03/2026, atestado: 11/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 16,70 ir","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700144","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [9558,"18734.56","1","valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 44 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","59","2026-03-03","março","3","2026436105900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [9559,"4824.90","1","processo: 202500005030919 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n63169........4.824,90","neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada","2026","120","2026-03-24","março","3","2025285012000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.172.474/0001-22"],
    [9560,"2804658.48","6","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e\nsalários do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800087","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9561,"50686.41","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","8","2026-03-27","março","3","2026240100800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9562,"6000.79","6","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-refnf73-liquido-02/26-atesto-87153752 e sgi-87207976 \nprocesso: 202619222000277","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [9563,"2636.47","2","decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha\nde pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 03/2026,(processo:202400005038532)- conforme boleto, 18ª parcela.\nipof: 2026400100064 moam.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200129","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9564,"2362.50","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 99/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","lar das criancas de pai joaquim","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500452","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.102/0001-00"],
    [9565,"18900.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500279","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","32.156.122/0001-68"],
    [9566,"1500.00","2","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500162","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.974.357/0001-69"],
    [9567,"645.40","3","pagamento da fatura 534138.\n----------------------------------------------------------------------\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a\nsislog 108907 \n sei 202400005031800\ndaof 00016/2902/2026     seq.7","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290200700013","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [9568,"222.24","2","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n\nreferente ao valor de imposto de renda da nota fiscal nº 2811;2026.01.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-02","março","3","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [9569,"4830.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","centro de educacao comunitaria de meninas e meninos","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500417","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.106.295/0001-06"],
    [9570,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mes de março/2026.","steven alejandro valencia zuleta","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500686","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.671-**"],
    [9571,"3675.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","escola creche sao domingos savio","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500356","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.746.511/0001-40"],
    [9572,"70000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.23 município goiatuba deputado (a) coronel adailton. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás elísio joaquim de vasconcelos, do município de goiatuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1509, rex 5021,  despacho nº 458/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 761/2026/seduc/coordastec-16768.","conselho escolar do colegio estadual de goiatuba","2026","259","2026-03-27","março","3","2026240125900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.644.667/0001-27"],
    [9573,"1124.04","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1494 e ipof 2025215300040 (issqn) \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.124,04. \n\n. \n\nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-27","março","3","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9574,"789.44","1","despesa com pagamento dos infração da frota de apoio da metrobus e placas final 02 da frota operacional.\n\nfrota - 1102- placa -onb3772- renavan -01016168389- infração - r$130,16- juros  -r$ 14,92\n-->>infração- 25/04/2018\nfrota - 1105- placa -onb3322- renavan -01016167390- infração - r$390,48- juros  -r$ 38,41\n-->>infração- 07/08/2025\n-->>infração- 21/11/2024\n-->>infração- 20/01/2025\nfrota - 1109- placa -onb3852- renavan -01016169261- infração - r$195,23- juros  -r$ 20,24\n-->>infração- 01/03/2025\n\n\ntotal: r$ 789,44","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-10","março","3","2026409301100015","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [9575,"375.90","2","pagamento da nota fiscal n° 4267 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 18 de fevereiro de 2026. aquisição de 42(quarenta e dois) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipo","jr aguas eireli","2026","15","2026-03-10","março","3","2026180101500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.546.623/0001-04"],
    [9576,"2141.87","1","pagamento conforme as notas fiscais: 26168, 26219, 26220, 26221, 26222,\n26223, 26224, 26225, 26226 e 26227 do mês de fevereiro/2026, referente\nao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de\nmanutenção preventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição\nde materiais de segurança e extintores para atender às necessidades da\nadministração pública. pdf: 2025180100219. jj","extil comercial de extintores ltda","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.778.850/0001-40"],
    [9577,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","renan da silva dalago","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500618","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.861-**"],
    [9578,"77.84","4","pagamento do valor irrf da fatura 3000522106, relativa ao contrato n.º29/202\n4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata\nda e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni\ndades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º\nandar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1\n6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de fevereiro/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-24","março","3","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [9579,"2012.16","6",".\nproc 202600010005816-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nreferência: n.f. 42........r$ 2.012,16\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [9580,"1864.85","2","valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.\npagamento do aluguel de posse, relativo ao período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pela gestora do contrato em 02/03/2026, no valor de........r$ 1.864,85.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [9581,"94410.56","483","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n399-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t94.410,56 \t94.410,56 \n\ntotal a pagar: \t94.410,56","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9582,"5368.71","3","pagamento líquido do mês de fevereiro/2026, em favor do sr. josé maria de carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. lvc","jose maria de carvalho","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [9583,"8415.35","1","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de \natendimento de pista, hangaragem de aeronaves e \nfornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes \nà frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos \nsituados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) \nmeses. silog 10227, conforme dados á saber:\n- nf 737, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, \nvalor 1.443,84 - líquido.\n- nf 3301, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, \nvalor 375,90 - líquido\n- nf 3302, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, \nvalor 1.443,84 - líquido.\n- nf 3303, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, \nvalor 4.096,40 - líquido.\n- nf 3304, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, \nvalor 1.055,37 - líquido.\nvalor total líquido: r$ 8.415,35","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [9584,"4315.74","2","processo 202600010011593.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 07/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 313/2025. processo nº 202500005030505 , 202600010003810. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (86329975). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 100/2026/ses/cmac-spj(sei 86330002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n705/ir:.......................4.315,74 \n.","ptc farmaceutica do brasil ltda","2026","92","2026-03-12","março","3","2026285009200191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.210.463/0003-70"],
    [9585,"5602.33","6","pagamento líquido gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/01/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-23","março","3","2026440100700013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [9586,"2010911.65","1","valor destinado pagamento de parte da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -\ngoinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj\netos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)\ndo aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta\ndo, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100105, proce\nsso sei 202600036002457, nf 19.","occ construções e participações","2026","35","2026-03-18","março","3","2026436103500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [9587,"8161.91","15","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 160 conforme segue:\nr$ 77.793,59 bruto\nr$ 3.734,09 irrf\nr$ 8.161,91 inss\nr$ 2.333,81 issqn\nr$ 63.563,78 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9588,"22972.70","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (87926068), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5601581-57.2025.8.09.0051, em favor de elizabeth de souza andrade, cpf: ***.317.351-**, o valor de r$ 22.972,70, referente ao pagamento de licença prêmio não usufruída, conforme despacho nº 297/2026/goinfra/dfi-06103 e autorização pr-06101- ipof  2026436100386 -processo nº 202500036011906","elizabeth de souza andrade","2026","68","2026-03-30","março","3","2026436106800041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.317.351-**"],
    [9589,"129660.00","181","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0190\nnf 43601 r$ 129660 (nf 18 cities soluções );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9590,"18.00","171","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nreferente à nf nº 32437, ordem de servi\nço nº nº 13 83349660-complemento -issqn","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-06","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9591,"20703.57","2","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público.   requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.\n.....................................\nrepasse consolidado parcela fevereiro/26, residencia médica, conf. sol. pag.87852680.\n.\nvalor pago............r$ 20.703,57.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado fevereiro/2026 hemu/hmtj (87852680).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [9592,"173.09","3","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2821208, emissão: 04/03/2026, atestado: 19/03/2026, \nvencimento: 03/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 173,09.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [9593,"3500.00","3","pagamento para quitar com despesas com homenagem fúnebre por ocasião do óbito de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa no estado de goiás. \n.\nrequisição 19","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-03-31","março","3","2026300100600140","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9594,"159951.41","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - férias clt,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100056.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100073","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9595,"14108.64","1","processo 202600010011670 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 032/2025 \"b\" ses  , pregão eletrônico nº 18/2025, (sei202400005037208), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 109607, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010017617). a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 3624\n.\nemissão: 04/03/2026\n.\nvalor: r$ 14.108,64","mc farma ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200197","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.098.601/0001-66"],
    [9596,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","thaina rodrigues baia","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500345","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.366.341-**"],
    [9597,"2663.84","1","processo sei n 202600010019997 - mc\n.\nregularização orçamentária e financeira de sequestro judicial ocorrido em conta bancária de caução do fes - fundo estadual de saúde, para tratamento médico hospitalar. requisição de despesa 4 (87584313).\n.\npagamento conforme despacho 152 (87633269)\n.\nvalor: r$ 2.663,84 \n.","fundo estadual de saude - fes","2026","90","2026-03-19","março","3","2026285009000045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9598,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  luiz umberto alves filho (cpf: 030.296.591-27), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) elzanir silva alves (cpf:  349.115.701-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3643/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","luiz umberto alves filho","2026","10","2026-03-30","março","3","2026240101000040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.296.591-**"],
    [9599,"279712.44","1","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n12756\t3.3.90.34.01\t13/03/2026\t13/03/2026\t279.712,44\t279.712,44","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [9600,"1599.48","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 1.599,48.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de diesel, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 1.599,48.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","30","2026-03-19","março","3","2025186303000030","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [9601,"1629.06","1","ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 1525 - r$ 1.629,06","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [9602,"4748.15","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","gustavo henrique da silva lima","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100153","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [9603,"1968.38","4","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go(ensino fundamental). irrf do boleto referente ao mês 04/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","42","2026-03-26","março","3","2026300104200003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [9604,"1200.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme \nnota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 003 -  ana ludmilla ......valor r$ 1.200,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9605,"180.61","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.\n.\n- reclamante: waldik de souza cotrim;\n- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;\n- parcelas: 3 de 324;\n- i.d. depósito: 081250000030743360.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9606,"1125.00","3","pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia)\n\nsei: 202610319001320\nportaria: 034/2026\nfavor depositar na conta abaixo\nnome: marta cezária de oliveira\ncpf: 215.761.931-68\nbanco: brasil\nagência? 3689-7\nc/c: 12888-0","fundo estadual de assistencia social","2026","7","2026-03-06","março","3","2026305100700006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9607,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","andreza aparecida palma","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500099","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.200.448-**"],
    [9608,"90000.00","1","pdf:2026290100095\n0782-diarias liq...........................90.000,00\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290100700105","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9609,"523.07","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 200 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 24/2025 (86352852) e relatório 766/2026 inspeção financeira (87014986). 202600031001515.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-13","março","3","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9610,"69164.80","4","pagamento parte do líquido da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/\nsupinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).\n.\n.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024\n.inss: r$ 15.899,40\n.issqn r$ 12.045,00\n.irrf r$ 2.890,80\n.valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 /\nr$ 1.566,40.\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2026240100577\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [9611,"6015.62","3","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 82 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [9612,"10291.31","7","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 240 e ipof nº 2025215300343. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 10.291,31. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [9613,"13.71","12","pagamento do issqn retido das nf 268, emitida em 16/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026, no valor de r$ 13,71 (total da nf r$ 274,20). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [9614,"3832.13","4",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme\napresentação da nota fiscal n° 261 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [9615,"649.50","22","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de recurso de apelação, autos nº 511xxxx-61.2025.8.09.0069, conforme despacho nº 72/2026/agehab/gjac (88227613). 202600031000995.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [9616,"0.00","1","pagamento a pessoa juridica zica neto advogados associados, cnpj 20.591519/0001-07, referente a rpv, oriunda do processo judicial: \n5735196-56.2019.8.09.0051 no valor de r$ 10.150,96 sei 202000027000280 pdf 2026426100058","mauro zica neto","2026","29","2026-03-13","março","3","2026426102900002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.450.511-**"],
    [9617,"527601.42","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).\n..........................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,março 2026. sol. pag.86419640.\n.\nvalor pago............r$ 527.601,42.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial março/2026 (86419640).","instituto patris","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [9618,"20849.24","1","pagamento líquido - contrato nº 002/2024 - competência 01/2026","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-09","março","3","2026440100700017","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [9619,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500175","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [9620,"107.74","9","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento líquido da nota fiscal 255680.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-03-26","março","3","2026290201900019","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [9621,"2123.53","8","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\n1188-irrf-cerart \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t2.123,53 \t2.123,53 \nprocesso : 202619222000329","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [9622,"206080.79","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do cepi do setor sudoeste.\nprimero aditivo e contrato\n-\nprocesso: 202200006052385\nipof: 2026240100724\nportaria 2106/206\nrex seq 5095\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","130","2026-03-26","março","3","2026240113000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [9623,"300.00","1","pagamento de custas judiciais ao tribunal regional do trabalho da 18ª região. trata-se de condenação subsidiária da agehab ao pagamento das verbas deferidas na decisão, em favor do reclamante l.r.s.p. nos autos do processo trabalhista nº 000xxxx-28.2025.5.18.0201, conforme despacho nº 141/2026/agehab/pj (87411529). 202500031010147.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","5","2026-03-13","março","3","2026436200500123","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.395.868/0001-63"],
    [9624,"530284.11","6","valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 97/2024, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024435000067, processo de pagamento sei nº 202600036003222, nf nº 332.","construtora caiapo ltda","2026","16","2026-03-11","março","3","2025435001600010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [9625,"6457.50","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500191","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.923.377/0001-12"],
    [9626,"147.55","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de \nregistro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha glp (01 unidade), para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 25.592, relativo ao período de fevereiro de 2026.\n\npdf nº 2025336200028.\nprocesso sei nº 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700026","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [9627,"65.13","1","valor que se paga empenha referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. \n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 119 - mês de fevereiro/2026.","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","41.806.677/0001-07"],
    [9628,"28640.62","2","pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a março/2026 - liquido - despesas de exercício anterior. - smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-03-30","março","3","2026170400400011","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9629,"19786.17","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência fevereiro/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 11/2026-secti/gegp (sei 86927226).\n#\nressarcimento - ufg - ref: fevereiro/2026.\ngru 1439426 (sei 86927161): r$ 19.786,17.","universidade federal de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100077","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.567.601/0001-43"],
    [9630,"614.81","4","valor para pagamento de despesas com consignações diversas pessoal civil, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil da 6ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araujo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/ gegp de 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x\nrelativo a 6ª parcela, no valor de.........r$ 614,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100067","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9631,"29480.48","5","processo: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\naluguel/fevereiro/26....29.480,48 \n.\ntotal a pagar:\t29.480,48","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-03-05","março","3","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [9632,"55071.68","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfun.fin.rpps.emp.mar","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-03-30","março","3","2026190100700006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [9633,"2458.90","4","ordem de pagamento pra quitar a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, referente ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.\nnf 1165 - r$ 2.458,90","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [9634,"1476.80","7","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9635,"2187.50","3","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493\n..\n- nf 03801  data de emissão: 09/03/2026\n- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 52/2026\n- vl. total dos serviços r$ 43.749,97\n** iss r$ 2.187,50\n..","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-03-17","março","3","2025240109200090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [9636,"3939.60","1","processo: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\npdf: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nemissão: 13/03/2026\nnota fiscal: 153/jan/26....3.939,60 \n.\ntotal a pagar:\t3.939,60","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-03-26","março","3","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [9637,"6400.00","1","processo 202600010015869 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente yasmim misllayne de araujo dos santos e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14007/2026/ses (sei 86987240).\n.\npagamento conforme dados bancários anexados no documento \"formulário e documentos pessoais\" (sei 86987206).","janaina neize de araujo","2026","69","2026-03-11","março","3","2026285006900147","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.243.551-**"],
    [9638,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","felipe augusto dutra lima","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100150","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.975.541-**"],
    [9639,"300.98","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 375 à empresa m g ferragista ltda, cnpj 39.760.682/0001-76, referente bateria recarregável 1,5 v lr6 (aa), e bateria de lítio 12v, conforme ordem de fornecimento nº 15/2025 (86101009) de 03/01/2026, conforme contrato nº 121/2025 (83490879) e relatório 1254/2026 - inspeção financeira (87800234). sei 202600031001237.","mg ferragista ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2025436201000015","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","39.760.682/0001-76"],
    [9640,"1381.37","1","pagamento líquido parcial do recibo do mês de fevereiro/2026, referente\nà locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do \ncontrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2026180100097. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500145","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [9641,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","luiz fernando goncalves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.986-**"],
    [9642,"1324.24","1","pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 10\n1/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a\n. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/20\n26/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100186\n.\nfatura...jan/2026\nvalor bruto mod 362 : r$ 1.324,24\nirrf 4,8% 63,56\nliquido: r$ 1.260,68\n.\nobs: o valor liquido foi dividido em 3 modalidades de ensino, porém a retenç\não do imposto de renda 4,8% em cima do valor bruto de r$ 5.420,90 referente\na soma da fatura nas 3 modalidades foi feita somente na modalidade 361 dife\nrente do incrito no despacho nº 99/2026/seduc/gtels-05735.\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [9643,"264.60","3","referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no  dia 10/03/2026, conforme nf 17753 emitida em 16/03/2026 - devidamente atestada","editora diario do estado eireli - me","2026","14","2026-03-23","março","3","2026126101400015","2026","1261","agência brasil central - abc","24.946.442/0001-93"],
    [9644,"0.00","1","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se as notas fiscais n° 672 e 673. \npdf:2025150100098","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026150100600030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [9645,"205837.35","1","processo 202600010003818 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 076/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 033/2025. processo nº 202400005034419 , 202500010040072. vigência da arp 22/08/25 até 21/08/2026. dod (85097585). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 41/2026 (sei 85209327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 817320\n.\nemissão: 27/02/2026\n.\nvalor: r$ 205.837,35","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-18","março","3","2026285009200143","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [9646,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 6 município goiania deputado veter martins beneficiario: associação de servos sagrada família objeto da emenda custeio para realização do espetáculo religioso e cultural ?paixão de cristo 2026 ? a experiência?, promovido pela associação de servos sagrada família durante as celebrações da semana santa, que será realizado nos dias 03 e 05 de abril de 2026. modalidade : termo de fomento nº 75/2026\nepi 6 tf 75 mar 26","associacao de servos sagrada familia","2026","15","2026-03-30","março","3","2026190101500050","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","17.439.987/0001-48"],
    [9647,"50000.00","4","emenda parlamentar impositiva número 862.12 município goiânia  deputado julio pina objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de óculos oftalmológicos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 412/2025","instituto sonhar vidas","2026","15","2026-03-10","março","3","2025190101500272","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.538.699/0001-73"],
    [9648,"996797.37","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de março de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","29","2026-03-30","março","3","2026290202900005","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9649,"5430.62","1","pagamento prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao mês de dezembro/2025. fatura 4100000009066 complementar dez/2025 - sei 86163041 e atestado nº 30/2026 - sei 86164249.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-03-02","março","3","2026406201000145","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [9650,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de marco/2026.","cairo cesar setubal gomes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500372","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.011-**"],
    [9651,"4956.20","2",".\nordem de pagamento valor líquido referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por andre luiz de oliveira, cpf 263.803 901-20, filho do ex-servidor eurípedes martins de oliveira, falecido em 03/02/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","andre luiz de oliveira","2026","54","2026-03-28","março","3","2026170105400030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.803.901-**"],
    [9652,"408.95","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 94 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 574/2026 - inspeção financeira conclusiva (86444578). sei 202600031000625.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400521","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9653,"41.92","4","pdf: 2025290600090\n.\npagamento de fornecedor: telefonica brasil s a\nobjeto: serviço de telefonia. valor irrf.\n.\nfatura..............ref...............valor\n145279..............02/26.............41,92\n.\nrmb","telefonica brasil s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700032","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.558.157/0001-62"],
    [9654,"13277.97","3","valor solicitado para contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072.\npagamento (issqn) da nota fiscal nº 1958 emitida em 05/03/2026, despacho nº 115/2026-geals-10/03/2026, referente ao mês de janeeiro/2026, atestada pela\ngestora em 10/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn)\ntotal bruto da nf. 1958...................r$ 265.559,42\nbase de cálculo inss......................r$ 226.608,83 \nretenção do inss (11%)....................r$  24.926,97\nretenção de irrf (4,8%)...................r$  12.746,85\nretenção de issqn (5%)....................r$  13.277,97\nvalor líquido a pagar.....................r$ 214.607,63.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-12","março","3","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [9655,"3939.40","2","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: \n5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 09/04/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: fevereiro/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2025180100303. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [9656,"1164.66","6","pagamento do iss da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 05.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-03-17","março","3","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [9657,"540.33","3","despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada  ao pagto  de 2/3\ndo salário-mínimo(dividido igualmente entre  os  dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal  da genitora dos menores, conf. comun. nº439/2024-metrobus/gjur-19658, desp.nº 574/2024/\nmetrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025-metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025-metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). \n-->> ref. abril/2026","sophia ribeiro da cruz","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000042","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.785.211-**"],
    [9658,"9181.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26836887 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4273.","terezinha jales dantas","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000052","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.752.051-**"],
    [9659,"14643.75","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","otaviano vianna neto","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100177","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.030.020-**"],
    [9660,"2144.06","1",".\n*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 615242 referente a parcela 13/36 do\ncontrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [9661,"450000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 397.4 município aparecida de goiânia / go deputado karlos cabral beneficiario: instituto cerrado nativo - icn objeto da emenda apoio para a contratação de atrações musicais e estrutura técnica e operacional para o evento cultural encanta aparecida 2° edição, a ser realizado nos dias 21 e 22 de março de 2026 modalidade: termo de fomento nº 47/2026\nepi 397.4 tf47 mar26","instituto cerrado nativo","2026","15","2026-03-18","março","3","2026190101500032","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [9662,"1900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","adriana costa sousa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500258","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.258.321-**"],
    [9663,"3076.20","1","descontos com o ipasgo saúde cerrado\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300100","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9664,"74043.09","3","valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 68/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 01. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436101139, processo de pagamento sei nº 202400036011965, nf nº 104.","rta engenheiros consultores ltda","2026","35","2026-03-04","março","3","2025436103500065","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [9665,"4592.41","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - fevereiro/2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026120100100037","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","00.360.305/0001-04"],
    [9666,"96456.20","7","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social. valor total da nota fiscal nº 12. 02/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-03-04","março","3","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [9667,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","janaina cassiano silva","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.535.691-**"],
    [9668,"56055.40","1","\"destina-se ao pagamento das\nférias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 56055,4. \nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-03-27","março","3","2026160100600009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9669,"455.94","7","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026:\nemitidas em 20/02/2026: nf 584, no valor de r$ 25,43 (total geral da nf r$ 2.119,89); nf 585, no valor de r$ 360,25 (total geral da nf r$ 30.020,91); nf 586, no valor de r$ 14,25 (total geral da nf r$ 1.188,28).\nemitida em 24/02/2026: nf 587, no valor de r$ 56,01 (total geral da nf r$ 4.668,11).\nprocesso: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-02","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [9670,"4000.00","1","pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 parte liquida.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","75","2026-03-18","março","3","2025436107500168","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [9671,"142.95","4","recolhimento de irrf referente à fatura 3000520523  - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [9672,"2750.00","3","reservado para impostos a contratação da empresa ecxpetáculo produções ltda\n, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da ex\nclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no\ndia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/\ngo, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 485.000,00. sislog nº 1182\n95.","ecxpetaculo producoes ltda","2026","20","2026-03-12","março","3","2026426102000004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.694.286/0001-00"],
    [9673,"23988.62","26","pagamento da nota fiscal nº176 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1-janeiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 88/25 (86199968) e relatório 753/26-inspeção financeira (86945633). sei 202500031001356.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9674,"60564.97","1","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio desconto - ipasgo\n\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 60.564,97","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100101","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [9675,"3.10","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9676,"4364131.62","3","aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). \n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/26 (86427801) custeio…………r$ 4.364.131,62","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [9677,"28459.30","9","pagamento liquido  a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.\n-\ndaof 1639/2401/2025\npdf 202524010101929\n.\nnota fiscal....858\nvalor bruto: 28.804,96\nirrf: 345,66\nliquido: 28.459,30\n.\nweyder","wd distribuidora ltda","2026","100","2026-03-09","março","3","2025240110000012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.832.151/0001-86"],
    [9678,"44.10","3","pagamento do iss da nf 547, em favor de popmed medicina e saude - eireli, relativo ao contrato nº 026/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, do laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, do laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso. pdf 2025430100247.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-12","março","3","2026430100600040","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [9679,"4026.98","41","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 102 r$ 73.217,89 – 3ª medição \ninss: r$ 4.026,98 (36.608,95*11%) \nissqn: r$ 3.660,89 (73.217,89*5%)\ni.r. r$ 878,61 (73.217,89*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.651,41\n.\nconforme despacho nº 555/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2025240100094\t\ncno: 90.026.79382/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-03-12","março","3","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9680,"19200.00","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa viena produções musicais ltda., no valor de r$ 400.000,00, deduzindo irrf de r$ 19.200,00, conforme nfs-e nº 22. (pdf nº 2025426100273).","viena produções musicais ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400053","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","34.457.782/0001-04"],
    [9681,"286.43","12","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1992, referente ao mês de fevereiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9682,"113.20","4","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 20/02/2026 a 19/02/2027. \n.\nnfe. 640 - r$ 113,20 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [9683,"2922.84","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9684,"1800.00","1","valor estimado para o pagamento de diárias no país. conforme cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 007/economia de 16/01/2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-03-09","março","3","2026140100600058","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9685,"161964.64","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 202600036000527, nfs-193 e 214.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-03-25","março","3","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [9686,"1229879.83","5","valor destinado ao pagamento do líquido da 33ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023 a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11).relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , sei  202600036001889, pdf 2025436100477, nf:333,335 líquido","js construtora e locadora ltda","2026","80","2026-03-24","março","3","2025436108000032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [9687,"86.82","2",".\nprocesso 202300010060080-vpo\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). \n.\nnota fiscal 418/janeiro/26/ir.................34,58\nnota fiscal 420/janeiro/26/ir.................31,06\nnota fiscal 437/janeiro/26/ir.................21,18\n.\ntotal a pagar/ir..............................86,82\n.\ndare 12100002606913338","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [9688,"225663.30","6","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t53.816,81\t53.816,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.03\t26/03/2026\t26/03/2026\t43.815,81\t43.815,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t75.364,94\t75.364,94 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t355.525,46\t355.525,46 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t225.663,30\t225.663,30 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.47\t26/03/2026\t26/03/2026\t1.644,99\t1.644,99 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t17.585,03\t17.585,03 \nfolha mar/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t79.362,25\t79.362,25","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100093","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9689,"5082.53","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ofício nº 4.333/2026.\n .\n ipof 2026210100078.\n .\n *** observação, segue abaixo dados para pagamento:\n . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a\n - agência: 4679-5 \n- conta corrente: 6257-x \n- favorecido prefeitura municipal de senador canedo \n- cnpj: 25.107.525/0001-51 \n- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.082,53\n - referência: 02/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100081","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.107.525/0001-51"],
    [9690,"347704.06","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [9691,"400.90","4","retenção do irpj do recibo de locação referente ao período de 01 a 27 de fevereiro de 2026, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. ipo","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [9692,"183110.60","9","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n96-liquido\t3.3.90.39.05\t05/03/2026\t27/02/2026\t183.110,60\t183.110,60 \n\ntotal a pagar:\t183.110,60\nprocesso :20261922200139","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-12","março","3","2026420102800005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9693,"46.80","174","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n32947-issqngencia\t3.3.90.39.42\t11/03/2026\t06/03/2026\t46,80\t46,80","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9694,"255.55","2","pagamento de parcela de renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.\nnota fiscal nº 15173 de 18/03/2026 ref. 17/02 a 16/03/2026     \nipof 2024186300153      processo 202300029005635\ntotal selecionado r$ 255,55.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-03-26","março","3","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [9695,"24528.60","34","pagamento da nota fiscal nº 250 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód.ii, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 69/25 (82767218) e relatório 999-inspeção financeira. sei 202600031001640.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9696,"18442.08","19","* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n* ipof nº. 2024170100261 *\n.\npgamrnto líquido parcial da nfs-e 7856 (sei 87655662) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\nrmvp\n.\n..............","cast informatica s a","2026","14","2026-03-18","março","3","2025170101400330","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [9697,"720.47","3","pagamento líquido parcial conforme recibo do mês de fevereiro/2026 \nreferente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel \nonde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, \nem aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2023180100082. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500037","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [9698,"1200.00","6","pagamento da duam-iss da nf 11 pela contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293)\nconforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.","maira produções ltda","2026","34","2026-03-24","março","3","2025426103400052","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","52.262.006/0001-30"],
    [9699,"107.47","4","pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 309735 - r$ 107,47 - tributos/irrf","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [9700,"23759.48","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [9701,"4350.76","1","despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2026.\njaneiro....r$ 2.175,38\nfevereiro r$ 2.175,38\ntotal r$ 4.350,76. \nipof n° 2026110100063.conforme d.u.a.m anexas. \n.\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100112","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [9702,"548709.43","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [9703,"124144.24","1","ipof 2026290100147\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - prevcom ? empregado...............r$ 124.144,24\nblm","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100147","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [9704,"140.15","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-03-27","março","3","2026240124400026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9705,"2412.01","3","pagamento da nota fiscal nº 947 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 1098 /2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [9706,"16.10","9","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),  ref. ao pagamento de rescisões em 04/03/26. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-03-09","março","3","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9707,"6000.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 123/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","fundacao banco de olhos de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500480","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.600.740/0001-94"],
    [9708,"1333.80","3","processo pagamento 202000010025278 crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706).\n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\nnota fiscal..........emissão.........valor\n13309...............04/03/2026......1.333,80","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-03-16","março","3","2026285012700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [9709,"1621.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.\n- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).\n- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).\n- valor total ...................... r$ 1.621,00.","luis carlos marques","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100087","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.070.971-**"],
    [9710,"50140.34","1","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede\nconforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf54 r$ 132.492,30\n.\n...ipof 2025240100655\n...processo 202500006116234\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-03-02","março","3","2026240103100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [9711,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","tatianne ferreira de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500182","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.611-**"],
    [9712,"42685.44","2","despesa com pagamento dos ipva,s, licenciamento da frota de apoio da metrobus e placas final 02 da frota operacional.\n\nfrota - 1102- placa -onb3772- renavan -01016168389- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61\nfrota - 1104- placa -onb3602- renavan -01016167803- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61\nfrota - 1105- placa -onb3322- renavan -01016167390- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61\nfrota - 1108- placa -onb3812- renavan -01016168907- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61\nfrota - 1109- placa -onb3852- renavan -01016169261- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61\nfrota - 1110- placa -ono3002- renavan -01016496556- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61\nfrota - 1113- placa -ono2112- renavan -01016495487- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61\n\ntotal: r$ 42.685,44","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-10","março","3","2026409301100006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [9713,"106.45","4","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 658271.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-02","março","3","2026290201900014","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [9714,"23740.52","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - prevcom patron\n- processo sei 202600036001213. pdf 2026436100066.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100081","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [9715,"24223.65","2","pagamento da nota fiscal nº 115, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 820 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001763 (pagamento)","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-03-16","março","3","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9716,"21.16","2","valor para pagamento de despesas com o irpj do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, para 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada\nem transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para\ntransporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, e instruções nos autos. declaração 00173/3261/2026. solicitação 9016088 e ipof 2024326100210. \npagamento de irpj retido das notas fiscais nº 86610 e 87492, despacho nº 24/20256 labvet-de 18/02/2026, ref.01/2026, atestadas pelo gestor em: 18/02/2026, vencimento 16/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) \nvalor total nf 86610:.............r$   881,49 \nretenção de irpj..................r$    10,58\nlíquido a pagar...................r$   870,91\ntotal da nf. 87492................r$   881,49  \nretenção de irpj..................r$    10,58\nlíquido a pagar...................r$   870,91  \nvalor bruto notas fiscais.........r$ 1.762,98\ntotal de irpj.....................r$    21,16 \ntotal líquido à pagar:............r$ 1.741,82.","radar logistica e servicos ltda","2026","19","2026-03-12","março","3","2026326101900005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [9717,"2517.54","4","pdf:2024186200055\n\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nnf. 101531 emitida em 26/02/2026\nref. a fevereiro/2026\n\n\nvalor...............2.517,54","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-03-03","março","3","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [9718,"575.00","5","devolução integral de diária ssd nº 127/2026 (575,00) em razão da não realização da viagem - número do dare 12100002607916844 processo sei 20261\n7647000933 - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-19","março","3","2026320100600010","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9719,"19615.10","3","pagamento do líquido da nfsc nº 210, relativo ao contrato nº24/2024. para pr\nestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporat\nivas, tráfego de voz e imagens, videoconferênci por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de fevereiro/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-10","março","3","2026430100600029","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [9720,"628.99","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa ivone de sous\na rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento\nde viagens com passagens nacional, serviços de hospedagens, translado / tr\nansfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respec\ntivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-\ngoiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546\nno valor de r$ 15.200,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 628,99, conf\norme fatura nº 9772.(ipof nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-03-24","março","3","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [9721,"8187.88","4","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n942843..............02/26.........8.187,88\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [9722,"8000.00","2","processo nº 202600003004444\ndespacho nº 62/2026/abc/psetabc-05921\n**pagamento parcial**\nprocessamento de 01 (uma) guia de depósito recursal no valor de  r$13.813,83 (treze mil, oitocentos e treze reais e oitenta e três centavos) conforme requerido pelo procurador do estado no ofício n. 4568 nos autos da ação trabalhista nº 0001461-74.2025.5.18.0011.\n\ndevidamente atestado despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","20","2026-03-23","março","3","2026126102000002","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9723,"10668.75","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100101","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [9724,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [9725,"2048.16","15","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 26/02/2026 data do documento: 26/02/2026\n- valor total nf r$ 2.048,16 \n- valor líquido r$ 2.048,16 \n.","imprensa nacional","2026","13","2026-03-02","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [9726,"3675.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","centro de recuperacao vida nova","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500465","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.597.747/0001-20"],
    [9727,"295.20","2","processo 202500005031620 - mmrm \n.\naquisição de 02 (duas) bombas helicoidais de recalque para efluentes domésticos e águas pluviais, destinadas ao sistema de esgotamento do subsolo da central estadual de medicação de alto custo juarez barbosa cemac jb/ses. contratação sislog 116930,dispensa eletrônica nº 329/2025.\n.\nipof 2025285005011 daof 4367/2850/2025  tr - termo de referência (276250).\n.\nnota: 125 - ir\n.\nemissão: 11/02/2026\n.\nvalor: r$ 295,20\n.\ndare: nº 12100002608600535","voltic bombas","2026","13","2026-03-10","março","3","2025285001300022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.631.358/0001-04"],
    [9728,"56791.00","2","pdf:2025295000410\n269.................56.791,00\n\n\nepn","a m m correa","2026","7","2026-03-23","março","3","2025295000700017","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","53.169.506/0001-95"],
    [9729,"1759.91","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de fevereiro/2026, conforme fatura n° 181548563 e pdf n° 2024215300226. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.759,91.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013171.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [9730,"98948.02","18","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2343134\t3.3.90.30.05\t25/03/2026\t25/03/2026\t98.948,02\t98.948,02","vibra energia s a","2026","6","2026-03-31","março","3","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [9731,"4966.98","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 45, referente ao período de 24/01/2026 a 25/02/2026. \ncomo segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 4.966,98.\ntotal selecionado:..............................................r$ 4.966,98.\nprocesso sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","13","2026-03-18","março","3","2026186301300002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [9732,"1051199.20","1","processo 202600010003318 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 \"d\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025 medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026 (sei 85244786), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 52705\n.\nemissão: 16/02/2026\n.\nvalor: r$ 1.051.199,20","novartis biociencias sa","2026","121","2026-03-04","março","3","2026285012100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.994.502/0026-98"],
    [9733,"739.67","1","processo sei nº 202600010009577 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  139/2025. pregão eletrônico nº 210/2025. processo sislog nº 115128. vigência da arp 15/10/25 a 14/10/26. dod (86002308). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 85 (86020079), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 8006\nemissão: 02/03/2026\nvalor: r$ 739,67\n.","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [9734,"209.28","3","- pagamento irrj da nf 286 de 03/03/2026 (87145982), referente ao consumo\n do mês de fevereiro/26 com o fornecimento e prestação de serviços de outsou\nrcingde impressão.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [9735,"60000.00","1","processo: 202500005012079 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 333 \nmunicípio: pontalina \ndeputado: amauri ribeiro \nobjeto da emenda: investimento\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 339/2026/ses/cep (sei 86774654).","fundo municipal de saude de pontalina","2026","216","2026-03-04","março","3","2025285021600307","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.166.368/0001-40"],
    [9736,"1680.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","comunidade da sagrada face de jesus cristo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500395","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.390.402/0001-75"],
    [9737,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 30ª parcela do contrato 80/2023, referente à  contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra, referente ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026. pdf: 2025436100614. processo sei nº 202600036002795, nf-2368.","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026436100600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [9738,"58.97","2","retenção do irpj da fatura 2026024962038, referente a março/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 10031081167 de fornecimento de energia elétrica\npara o vv. aparecida shopping, localizada na rua tannerde melo,\nq.17,l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor serra\ndourada- aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2025180100290 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500023","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [9739,"30.08","14","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 80599 santo antônio do descoberto\ndata de emissão: 03/11/2025\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\ncomplemento issqn: r$ 30,08\n:\n\nobs: o valor de r$ 30,08 (trinta reais e oito centavos) foi retirado do sald\no de liquidação nf 81933tx, para complementação de valor da duam de santo an\ntônio do descoberto nf 80599.\n.\n******\nobs:favor creditar o valor da op na conta:\nbanco: 001 (banco do brasil)\nagência: 0008-6\nc/c: 14694-3","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-09","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [9740,"34163.95","8","pagamento da 12ª medição do contrato 107/2024, cujo objeto consiste na construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/11/2025 à 30/011/2025, processo sei 202600036001265, nf nº 1600 e 1601 líquido.","lagotela ltda","2026","121","2026-03-24","março","3","2025436112100015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [9741,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv(86261215) expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100241, processo de pagamento sei nº 202000036004557","divina maria de camargo","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.947.561-**"],
    [9742,"16029.92","3","valor destinado ao pagamento de iss da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 52 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-03-11","março","3","2026438001100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [9743,"4.40","22","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda, para o mês de novembro/2025, no valor de r$ 88,00, deduzindo iss de r$ 4,40, conforme nfs-e nº 202. (ipof nº 2024426100228).","editora azul eireli","2026","6","2026-03-27","março","3","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [9744,"2492.69","10","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 55 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2026","6","2026-03-17","março","3","2025436200600262","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [9745,"18348529.87","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n..........................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a março 2026 sol. pag.86416994.\n.\nvalor pago................r$ 18.348.529,87.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - hugo (86416994).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [9746,"12904.53","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/01/26 valor de 12.904,53.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60581. referente ao mês de janeiro de 2026. \nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado : 12.904,53.","agencia brasil central","2026","9","2026-03-03","março","3","2026186300900001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [9747,"157953.73","3","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2823640, emissão: 13/03/2026, atestado: 19/03/2026, \nvencimento: 12/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 157.953,73","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [9748,"2106.33","2","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme\nnotas fiscais nº 16178 e 17025.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","9","2026-03-19","março","3","2026150100900001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [9749,"12249.29","10","pagamento iss referetne fevereiro/2026 conforme planilsa sei: 87360064 excet\no sanclerlandia, itapuranga e jaragua","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [9750,"10332.00","1",".\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, referente a fevereiro/2026.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-03-17","março","3","2026285012800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9751,"12.94","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 3459. 02/2026.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-02","março","3","2026300100600109","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.935.788/0001-96"],
    [9752,"250.31","2","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 22333 (gasolina), referente ao mês 01/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026290401600003","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [9753,"14265.82","1","trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .\nref fevereiro / 2026","secretaria da saude","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800088","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.053.117/0001-64"],
    [9754,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.556-**"],
    [9755,"13236.00","17","recolhimento de irrf referente a prestação de serviços no mês de \nfevereiro, conforme planilhas p1 e p2 - sei 87360064 e 87780331.\ndespacho 405 - sei 87891817.\ndare - sei 87891489.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [9756,"6066.50","3","202600025045238-pagamento bolsa estagiario sead mes de março/2026, r$6.066,50","departamento estadual de transito","2026","18","2026-03-30","março","3","2026296101800016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9757,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","dedierre goncalves da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500414","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.090.921-**"],
    [9758,"657995.22","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição do pagamento do contrato 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, referente ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025. pdf: 2025436101166. processo sei nº 202600036000825, nf-39240.","fundacao getulio vargas","2026","8","2026-03-04","março","3","2026436100800025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [9759,"2259.00","1","despesa com o 6º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (vigente até 09/08/2026), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).\nnotas:\n2262\t3.3.90.30.35\t23/03/2026\t23/03/2026\t1.855,00\t1.855,00 \n2263\t3.3.90.30.35\t23/03/2026\t23/03/2026\t252,50\t252,50 \n2264\t3.3.90.30.35\t23/03/2026\t23/03/2026\t151,50\t151,50 \n\ntotal a pagar:\t2.259,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026409301000207","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [9760,"58075.50","7","retenção de irrf 4,8%  de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371 \n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\ninss: 42.346,72\nbase de calculo irrf 4,8% :  1.209.906,17\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-03-19","março","3","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [9761,"77515.97","1","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . \n.\nipof--2026240100294\n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura....dezembro/2025\nvalor modalidade 367 :  77.515,97\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","220","2026-03-09","março","3","2026240122000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [9762,"14630.04","5","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\n.\npagamento do liquido boleto de março - sei . 87948726\n.\n.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-30","março","3","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [9763,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..\nreferente ao mês de março/2026.","adrielle borges de almeida","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500122","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.003.041-**"],
    [9764,"928341.32","1","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100673, processo sei nº 202600036000045, nf nº 06.","construtora norte brasil ltda","2026","45","2026-03-04","março","3","2026436104500031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [9765,"188780.84","4","pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços 0136  emitida em 02/03/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-03-04","março","3","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [9766,"99.90","2","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.","meganet servicos porangatu ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500111","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.481.401/0001-95"],
    [9767,"39429.82","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 33 ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202600036000030, nf-24.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8580 0000 394-0 2982 0008 210-1 0002 6086 005-0 0030 2530 000-2","btb construcoes e participacoes eireli","2026","45","2026-03-05","março","3","2026436104500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [9768,"17293.18","1","pagamento que se faz à associação brasileira de entidades estaduais de meio ambiente – abema, para atender despesa com anuidade relativa ao exercício de 2026, destinado a manutenção do vínculo social desta secretaria junto a a associação, conforme recibo nº 001/2026 e ipof nº 2025215300272. \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 17.293,18. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","associacao brasileira de entidades de meio ambiente","2026","2","2026-03-12","março","3","2026215300200016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.641.281/0001-24"],
    [9769,"2123.72","2","pagamento para quitar com a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n.\nfatura nº 321299 - r$ 2.123,72 - liquido","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [9770,"4690.15","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas, de março/2026 - descontos\n -\ncontribuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-03-30","março","3","2026170400400012","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [9771,"264254.73","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  34  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t11/03/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 708.046,08\nlíquido:\tr$ 264.254,73\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-03-19","março","3","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [9772,"106.63","2","despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: fevereiro/2026.-\n-\n-nº documento(pis/fevereiro/2026) natureza(3.3.90.47.02) data liquidação(13/03/2026)\tdata atesto(13/03/2026)\tsaldo a pagar(106,63)\tvalor a ser pago(106,63)","ministerio da fazenda","2026","14","2026-03-23","março","3","2026409301400001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [9773,"7318.15","2","ordem de pagamento para quitar a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás, referente ao pagamento complementar da nota do mês 02/2026.\nnf 1165 complementar - r$ 7.318,15","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","31","2026-03-12","março","3","2026300103100006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [9774,"96600.00","2","pagamento pela bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto\nsensu (ap2/biss), (mestrado), conforme atestado nº 12/2026 - sei 86633080,\nreferente ao mês de fevereiro/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-02","março","3","2026406202800007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9775,"110.66","1","pagamento referente ao funcam faltas (celetistas e comissionados) descontos, folha de pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 110,66.\nipof. nº 2026426100082.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","4","2026-03-27","março","3","2026426100400004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9776,"559.08","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).\n- valor total ...................... r$ 559,08.","edmar martins dos santos","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100088","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.096.721-**"],
    [9777,"3437.85","48","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 85 conforme segue:\n\nr$ 68.757,01 bruto\nr$ 3.300,34 irrf\nr$ 7.087,97 inss\nr$ 3.437,85 issqn\nr$ 54.930,85 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9778,"424743.18","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)\n• ipof: 2026140100046","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100104","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9779,"87.15","5","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 420-02/26-irrf-atesto87098137 e aut. sgi87178475","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [9780,"4795.35","1","ipasgo  -  empregado competência março/26","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300057","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.565.317/0001-43"],
    [9781,"8432.44","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700127","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [9782,"954.56","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 parcela 30/01/26 no valor de 954,66.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva ecorretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento,em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscalnº 238, referente ao mês de janeiro de 2026.\ntotal selecionado: r$ 954,56.\nprocesso sei nº 202400029005255.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-03-03","março","3","2026186300800023","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [9783,"13897.65","3",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\nreferência: n.f.942829/fev/26...........r$ 13.897,65\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [9784,"948.09","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 371/2026-gear de 18/03/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [9785,"3675.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","sociedade de assistencia ao menor aprendiz","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500245","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.227.727/0001-79"],
    [9786,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 185 município ipora deputado amauri ribeiro beneficiario: município de iporá-go objeto da emenda aquisição de mata-burro e mobiliário termoplástico modalidade: transferência especialepi 185 te mar 26","municipio de ipora","2026","14","2026-03-24","março","3","2026190101400008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.157.536/0001-88"],
    [9787,"231834.38","14","processo: 202400010023227 ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022- cib (60052021). \n.\nrecurso tesouro \n.\npdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). - \n.\nreempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017 \n.\nreferência: dezembro/2025 \n.\ninmceb/contra partida complemento/nov/2025.....231.834,38 \n.\ntotal a pagar: 231.834,38 \n. \nobs.: \nproc.202600010001474 -  ebd-pagato complemento contrapartida - dezembro/25/desp. nº 38/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (86319242).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","50","2026-03-04","março","3","2025285005000022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [9788,"8088.89","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela: 11\n .\n .\n .jurisdicionados:\n ...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04\n ...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72\n ...........processo sei 202500004017388\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial (\nn º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 conf\nor me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça d\no m aranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvb","gean carlos lacerda souto","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000134","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.071.633-**"],
    [9789,"3852050.39","2","folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000124","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9790,"26063.01","3","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1168.........r$ 64.525,62....r$ 3.097,23..r$ 7.097,82.......r$ 26.063,01\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [9791,"12658.75","1","pagamento de psa devido a rondinery ricardo costa franco, 997.640.671-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado assentamento sao salvador, saindo de minaçu, segue ate o povoado de cana brava, após segue pela rodovia até p bar dp vicente e vire a esquerda ate o assentamento são salvador., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 25,41 hectares de vegetação nativa\n.\nipof 2026215300062","rondinery ricardo costa franco","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.640.671-**"],
    [9792,"600.00","4","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.\n.\nservidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34\n.\noficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\nbanco: 033 (santander)\nagência: 1184-0 (senador canedo)\nconta credito: 10110263\ntitular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-03","março","3","2026300100100080","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9793,"4462.50","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500117","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.894.691/0001-08"],
    [9794,"5560035.15","5","valor referente ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente àexecução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000117, processo de pagamento sei nº 202600036001976, nfs 2355 parte","construtora centro leste s a","2026","20","2026-03-05","março","3","2025435002000014","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [9795,"3131.86","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100089","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [9796,"296157.22","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de fevereiro/2026. (guias)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026160100100041","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.979.036/0064-24"],
    [9797,"6093.06","14","pagamento liquido  de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obje\nto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastec\nimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof: 2025240101556\n.\nfatura.....2809471\nvalor bruto: 6.110,19\nirrf: 17,13\nliquido: 6.093,06\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [9798,"96580.38","1","f.g.t.s. rescisório referente ao desligamento do diretor presidente hipolito prado dos santos","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","1","2026-03-25","março","3","2026409100100135","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [9799,"1621.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026). \n(...>>> ploa/2026 <<<....).","almerinda da silva correia","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000018","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.833.701-**"],
    [9800,"4935.00","3","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807).\n.\nreferente mês 02/2026 - despacho 186","creche menino jesus de praga","2026","35","2026-03-06","março","3","2026300103500064","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.244.112/0001-01"],
    [9801,"335.95","3","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura 001167 e ipof 2024215300099. (irrf)\n . \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [9802,"65.25","11","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 16/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.\nnf 268 – no valor de r$ 3,29 (total da nf r$ 274,20) e \nnf 2170 - no valor de r$ 61,96 (total da nf r$ 5.163,00).\nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [9803,"1554.87","6","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\niss\n.\nnf: 1881\n.\nsei (86812543)","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [9804,"6005.98","2","1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025\ncontratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.\nnf 5676 pl jan 26\ntem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-06","março","3","2026190101100017","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [9805,"1515.62","10","pagamento contrato n.º 184/2023 - 53511815, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de são simão.\n.\ncódigo fundeb: 25: outros serviços de manutenção das escolas\n.\nfatura dezembro r$ 1.592,04\nateste: 27.02.2026\n>> liquido: r$ 1.515,62\n. \n.\nipof 2025240100036 - processo 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","92","2026-03-06","março","3","2025240109200017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [9806,"278.09","2","202200025080929-pagameno irrf: nf 36564 - 01/2026 mão de obra - \n519-520-18-21-20-22-59-60-61-1594\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [9807,"198833.28","2","202000025043260 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 60655 ref 02/2026 prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go r$ 198.833,28.","agencia brasil central","2026","21","2026-03-26","março","3","2026296102100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.520.902/0001-47"],
    [9808,"257504.47","7","valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/06/2026, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202600036003384 nf 67 e nf 68 liquido","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-03-26","março","3","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [9809,"600.44","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.\n.\n- reclamante: caroline galdino fernandes;\n- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 108;\n- i.d. depósito: 081250000030748310.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-03","março","3","2026240124700034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9810,"38879.40","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100093","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [9811,"13126.66","1","pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.36.22 - r$ 13.126,66","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-03-30","março","3","2026300100600144","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9812,"682.02","39","pdf:\t2025295000425\n41482 - ir........................682,02","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-10","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [9813,"7395.14","6","histórico\n.processo 202500010057117 - vpo.contratação de empresa, por meio de inexigib\nilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e\ncorretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético m\niseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento\n003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual\nde saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109\n547.nf:6315/fev/26................................7.395,14","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-03-31","março","3","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [9814,"11187.44","5","201900025007998 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj 07.976.147/0001-60[restituição]açao 5016810-19.2019.8.09.0051,r$11.187,44.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-11","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9815,"231.29","4","pagamento do irrf retido da nf 182, emitida em 03/03/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a fevereiro/2026, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037 ipof: 2025400100193. gcsb.","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [9816,"1526.42","14","* ipof 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 61 (sei 87635440) (ref. fevereiro/2026 os nº. 06/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n.\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-03-24","março","3","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [9817,"2833.73","10","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2603.000084796 - sei 87035567. atestado nº 46/2026 - sei 87385687. referência: março/2026. dare - sei 87516776.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [9818,"353852.53","4","valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101177, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 59.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","59","2026-03-31","março","3","2026436105900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [9819,"6135.80","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","4","2026-03-27","março","3","2026260100400003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9820,"79038.97","10","#\npagamento do liquido do danfe nº 000.002.134 (sei 86760038).\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [9821,"463272.20","5","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\n repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej parcial março/26 (86422644) fundo rescisorio.........................r$ 463.272,20","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [9822,"46043.42","10","pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição \ninss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) \nissqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)\ni.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 102.269,23\n.\nconforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","86","2026-03-04","março","3","2025240108600053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [9823,"4438.51","6","retenção inss à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. \nnf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição \ninss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) \nissqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)\ni.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 71.258,25\n.\nconforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\t\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-03-10","março","3","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [9824,"0.56","2","202200025127572-pagamneto do irrf nf nº 789 em anexo.vlr. r$0,56\ndepositar em conta mais negocios ltda\ncnpj- 09.456.840/0001-38\ncef- ag. 1626\nproduto ; 4995\nc/ 578.197.734-8","popmed medicina e saude - eireli","2026","18","2026-03-23","março","3","2026296101800032","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","30.862.228/0001-51"],
    [9825,"1061.11","14","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 25623\n.\nsei (87722687)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [9826,"3086.83","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 16/03/2026 no valor de 3.086,8\n3. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que\nse refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em e\nquipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr,\ncontemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução do\ns serviços. nf. nº 000167 - manutenção corretiva, referente ao mês de fevereiro de 2026 - liquido. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-03-24","março","3","2026186300800084","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [9827,"39150.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500173","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.038.751/0001-60"],
    [9828,"15273.74","15","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1175.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 15.273,74\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [9829,"4980.50","18","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 90 r$ 328.125,98\n...nf 91 r$ 86.915,91\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-02","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [9830,"687.37","17","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\ndocumento de arrecadação da receita federal darf inss nf 100 (88284236)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-30","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9831,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","gustavo felizardo santos sandes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500524","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.801-**"],
    [9832,"2183.18","11","recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/00\n01-01, no valor de r$ 2.183,18 (dois mil, cento e oitenta e três reais e dezoito centavos), conforme nota fiscal n° 90 (sei 86403426). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.","autech construtora ltda","2026","11","2026-03-11","março","3","2025190101100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [9833,"345792.33","6","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 626 ref 02/2026  r$ 345.792,33.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-03-11","março","3","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [9834,"283.08","2","pagamento da taxa de anotação de função técnica junto ao conselho regional de química 12ª região do ano de 2026 - proc 202500055000196.","conselho regional de quimica - 12 regiao","2026","5","2026-03-27","março","3","2026319000500140","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.759.984/0001-51"],
    [9835,"4089.91","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.\n.\nfgts","caixa economica federal","2026","247","2026-03-17","março","3","2026240124700029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [9836,"352053.58","2","valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 96 líquido.","rta engenheiros consultores ltda","2026","59","2026-03-03","março","3","2026436105900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [9837,"1805.84","9","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.12/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9838,"614.31","1","pagamento relativa a desp. exerc. anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2026","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100073","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9839,"1995.00","2","ordem de pagamento par quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","ame- associaca mantenedora de empreendimentos","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500337","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.197.709/0001-80"],
    [9840,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","luana rodrigues da silva","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500237","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.711-**"],
    [9841,"181636.33","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrecurso para realizar a troca do telhado do cepmg geralda\nanndrade martins, município de itapaci.\n-\nprocesso: 202500006144477\nipof: 2026240100499\nportaria 1488/2026\nrex 5016\ncódigo fundeb: 29\n-\nhs","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","237","2026-03-04","março","3","2026240123700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [9842,"214607.63","1","valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 16/2025 entre a presta serviços técnicos ltda-epp e a agrodefesa, realizado através da  contratação sislog 115072; modalidade pregão eletrônico (lei 14.133/2021, art. 28, i), para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, período de 12 meses e demais instrução. daof 153/3261/2026 e ipof 20253261001116.\npagamento líquido da nota fiscal nº 1958 emitida em 05/03/2026, despacho nº 115/2026-geals-10/03/2026, referente ao mês de janeeiro/2026, atestada pela\ngestora em 10/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 1958...................r$ 265.559,42\nbase de cálculo inss......................r$ 226.608,83 \nretenção do inss (11%)....................r$  24.926,97\nretenção de irrf (4,8%)...................r$  12.746,85\nretenção de issqn (5%)....................r$  13.277,97\nvalor líquido a pagar.....................r$ 214.607,63.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-12","março","3","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [9843,"9710.06","1","processo: 202500010097919 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n18946........9.710,06","accord farmaceutica ltda","2026","92","2026-03-12","março","3","2026285009200110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [9844,"12132.01","1","pagamento do líquido do processo 202417697000091:\nnf 1136 r$ 12132,01 ref: fevereiro/2026 (ferramenta de pesquisa e comparação de preços);","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026120100600015","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","07.797.967/0001-95"],
    [9845,"99310.10","2","202400025050257 - refer-se ao pagamento liquido: nf 100332 ref 12/2025 servi\nços de copiase reprodução de documentos","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","34","2026-03-04","março","3","2026296103400003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [9846,"64.90","4","pagamento líquido arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/01/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-23","março","3","2026440100700014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [9847,"9519.15","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-03-13","março","3","2026140100600017","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9848,"9545.00","5","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-03-18","março","3","2026430100600003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [9849,"4851735.48","1","valor para pagamento de despesas com vencimento e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123, como segue:\nvencimentos e salários - liquido\t\nvencimentos efetivo..........r$\t6.674.355,11\ndescontos (-36,31%)..........r$\t1.822.619,63\ntotal líquido................r$\t4.851.735,48.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100063","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9850,"30864.38","12",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 620198 referente a parcela 15/36 do\n contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [9851,"651600.35","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - aux aliment.\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436100500013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9852,"10357.75","1","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1442 (sei 87665683) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n................","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [9853,"95075.64","1","processo sei nº 202600010011624 - mc\n.\naquisição de medicamentos para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 78/2025 \"a\" ? ses , pregão eletrônico nº 38/2024, oriundo do processo (sei202400005019901), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 106349, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010061461). a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 336213\nemissão: 04/03/2026\nvalor: r$ 95.075,64\n.","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200199","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [9854,"4.31","2","processo sei nº 202500010085684 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 159/2025. pregão nº 264/2025 vigência da arp: 03/11/2025 a 02/11/2026. processo nº 202500005024234. dod (81955287).\n.\nautorização 82055555\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609002135\n.\nnota: 197103\nemissão: 09/03/2026\nvalor: r$ 4,31\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [9855,"924850.68","2","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n513(liq).............02/26........924.850,68\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [9856,"18083.49","4","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnf..................ref...............valor\n49..................02/26.........18.083,49\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [9857,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27068235 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482","jose pereira da silva","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000393","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.640.471-**"],
    [9858,"1380.00","20","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\ngiovane moraes toledo\t199/2026\t r$ 575,00 \nandressa souza pereira\t195/2026\t r$ 115,00 \nantonio borba munim\t196/2026\t r$ 575,00 \nantonio borba munim\t197/2026\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9859,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","valeria lima da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500347","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.646.321-**"],
    [9860,"694285.47","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. conforme despacho nº 85 (87915910). 02/2026.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-03-19","março","3","2026305200500002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [9861,"625.28","3","recolhimento do issqn da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:\n08.264.064/0001-01, no valor de r$ 625,28 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1181 (sei 87580991). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.","terra forte controle de pragas ltda","2026","2","2026-03-19","março","3","2026295300200004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.264.064/0001-01"],
    [9862,"14997.06","1","pagamento referente à nota fiscal nº26908055 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3815.","gabriel naves barbosa","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001280","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.683.381-**"],
    [9863,"4.60","15","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias e rescisões em 25/03/26. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-03-30","março","3","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9864,"4971.42","318","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição \ninss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%)\n issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%)\ni.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%) \nvalor líquido r$ 87.795,34\n.\nconforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.11376/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-03-16","março","3","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9865,"488.93","36","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9866,"5110.00","3","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº 1.764.","rd telecom ltda - me","2026","4","2026-03-26","março","3","2026409100400006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [9867,"32937.30","3","pagamento da nota fiscal 62 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veiculos de passeio, no mês de janeiro de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260). relatório 782 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001461.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9868,"20.00","2","processo: 201800010024534 - crs.\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)\n.\nvalor de ir compensado devido o mês de dezembro/ ter ficado a\nmenor ir. ref. ao ir janeiro/2026 - 20060001000101425\n.\n\naluguel/jan/26/ir.................20,00\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [9869,"19617.11","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de março/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5).","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100059","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [9870,"876.68","4","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c\niee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,\nvisando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t\naxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade\nde pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo\nperíodo de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-03-30","março","3","2026150100600003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9871,"3583.51","4","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.\npagamento líquido da algar,despacho nº 099/2026-gt, \ndos serviços prestados no mês de fevereiro/2026, fatura nº533579657,\ncom vencimento dia: 16/03/2026, e atestada pelo gestor em: 13/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:..........................r$ 3.764,19\nretenção de irrf......................r$ 180,68\nvalor líquido:........................r$ 3.583,51.","algar telecom s a","2026","11","2026-03-18","março","3","2026326101100031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [9872,"119316.91","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias e abono militares. r$ 119316,91. relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9873,"24528.60","29","pagamento da nota fiscal nº 203, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, 5. contrato nº 71/2025 (84556562). relatório 768 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001617 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9874,"18266.11","2","processo: 202500010096159 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n19695........18.266,11\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609001689","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-18","março","3","2026285009200179","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [9875,"217044.71","1","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . \n.\nipof--2026240100294\n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura....dezembro/2025\nvalor modalidade 363 :  217.044,71\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","149","2026-03-09","março","3","2026240114900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [9876,"567740.59","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/02/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026. \nnf 41 – no valor de r$ 449.841,94 (total geral da nf r$ 482.663,03).\nnf 42 – no valor de r$ 67.323,45 (total geral da nf r$ 72.235,46).\nnf 43 – no valor de r$ 40.365,74 (total geral da nf r$ 43.310,88).\nnf 44 – no valor de r$ 10.209,46 (total geral da nf r$ 10.954,36).\nprocesso: 202214304002466 pdf: 2025400100249. lmb.","memora processos inovadores s a","2026","35","2026-03-04","março","3","2026400103500004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0003-95"],
    [9877,"1627.51","2","pdf:2024290100090\naluguel-03/26\njbr","marry delatorre costa","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290100700010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [9878,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","anna luiza martins de queiroz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500187","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.591-**"],
    [9879,"500.00","4","despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis/go, referente ao exercício anterior ( 2025)\n.\nrestituição referente ao exercício orçamentário de 2025\nconforme despacho nº 50/2026/seds/caser anápolis-14582","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600113","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [9880,"1440.32","48","retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. \nnf 538 r$ 210.082,24 – 2ª medição \ninss: r$ 11.554,52 (105.041,12*11%) \nissqn: r$ 10.504,11 (210.082,24*5%)\ni.r. r$ 2.520,99 (210.082,24*1,2%) \nvalor líquido r$ 185.502,62\n.\nconforme despacho nº 4624/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.026.16826/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9881,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","cristiane de oliveira santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500476","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.055.671-**"],
    [9882,"123451.39","2","ordem de pagamento para quita a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. refere-se ao pagamento da fatura do mês 02/2026.\nfatura 672152153 - r$ 123.451,39","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [9883,"90881.22","1","pagamento do valor líquido relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/\n2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compos\nta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em\nnuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard\nware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad\nas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos\nip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec. despesa apresentada  relativa ao mês de janeiro/2026, ateste de nota fiscal (sei 86903178), solicitação de pagamento através do despacho nº 148/2026/seduc/gesrcd-12035 e despacho nº 792/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof-2024240101930, daof 630/2401/2025.\n.nota fiscal nº3056, de 12/02/2026;\n.valor total: r$95.463,47;\n.valor líquido: r$90.881,22;\n.valor irrf: r$4.582,25.\nterezinha","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-03-06","março","3","2026240105900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [9884,"10087.63","43","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 113 433.274,96\n...nf 114 407.360,48\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-23","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [9885,"380.36","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 31 de 40;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9886,"2000.00","5","despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis/go, referente ao exercício anterior ( 2025)\n.\nrestituição referente ao exercício orçamentário de 2025\nconforme despacho nº 50/2026/seds/caser anápolis-14582","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600114","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [9887,"21664.19","7","pagamento para quitar com renovação contratual de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\" pelo período de 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa 2 (85412649).\n.\nnfe. 64 - r$ 21.664,19 - tributos/irrf","palestino estruturas e eventos ltda","2026","23","2026-03-26","março","3","2026300102300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [9888,"1080.00","199","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32878-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t1.080,00 \t1.080,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9889,"10138.42","1","pagamento da nota fiscal nº 114460 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 615/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.","benner sistemas s a","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [9890,"2231.40","4","recolhimento do irrf do pagamento nota fiscal nº 7 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2025436201000016","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [9891,"71.00","2","pagamento referente à nfs-e nº 15014, relativa à prestação de serviços de \nreforma e manutenção corretiva em 01 cadeira giratória executiva destinada \nao atendimento das unidades administrativas e dos postos vapt vupt da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2025180100023. lvc","rekuperar recuperadora de cadeiras e moveis ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500021","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.063.405/0001-67"],
    [9892,"31443.72","2","pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão \ngeral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & \nwhitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king \nair 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da \nsuperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de \nestado da casa militar (secami) do estado de goiás.\nconforme dados á saber:\n- nf 514, emissão 30/01/26, atesto 05/02/26, ref. 12/2025, \nvalor r$ 31.443,72 - ir","global parts ltda","2026","13","2026-03-30","março","3","2025160101300002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [9893,"6568.72","1","pagamento referente á nota fiscal nº26917385 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3167.","maria abadia pereira dos santos","2026","11","2026-03-19","março","3","2025320101101338","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.001-**"],
    [9894,"125235.32","1","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\n13 salario març 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600066","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9895,"6081.90","2","pdf: 2026160100007 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, \ncujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 774068, emissão: 05/03/2026, atestado: 17/03/2026,\nreferência: 02/2026, valor: r$ 6.081,90 - ir","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700029","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [9896,"252.44","4","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\n\nirrf-03/2026-sede \t3.3.90.39.04 \t11/03/2026 \t09/03/2026 \t252,44 \t252,44","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-16","março","3","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [9897,"713749.49","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n........................\nproc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a março 2026 sol. pag.86541297. \n.\nvalor pago.............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - março/2026 - pol. goianésia/funev (86541297).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9898,"130903.98","2","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..................ref..................valor\n44..................12/25...........130.903,98\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300044","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [9899,"14021.71","2","concorrência nº 2/2024-reequilíbrio financeiro em razão do aumento tributário(iss)-contrato  nº 15/2024-empresa marsou engenharia eireli-serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go. vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 5(86656495).\n.\n.\npagamento restante do liquido da nota fiscal nº 156. sei - 87639112\n.\n.","marsou engenharia ltda","2026","27","2026-03-30","março","3","2026250102700003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [9900,"400.00","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.350,07\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 23.981,67\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-03-30","março","3","2026310100500017","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9901,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","vinicius coelho kuster","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500637","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.207-**"],
    [9902,"50763.25","3","pagamento do liquido da nf 41,\nreferente contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.\n.\npdf:\t2026260100061","drr multi eventos ltda","2026","30","2026-03-26","março","3","2026260103000006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [9903,"4150.00","19","pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docentes para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de março de 2026.\n-atestado nº 3/2026, sei 87921946 (equipe de apoio/coordenação)","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-03-26","março","3","2025150100900001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.112.580/0001-71"],
    [9904,"120824.82","6","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - anuenio, trienio e quinquenio.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100082","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9905,"15083.64","1",".\nproc 202600010010719-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nref.: fevereiro/2026:\nmurillo simiema campos.................7.725,77\npaulo henrique macedo da costa.........7.357,87\n.\ntotal a ressarcir..................r$ 15.083,64\n.","prefeitura municipal de bom jesus","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.149.624/0001-38"],
    [9906,"11883.46","2",".\nordem de pagamento da valor líquido da fatura nº 552, de descentralização para utilização compartilhada do contrato nº 032/2025/economia, firmado com a empresa royal tour corp ltda, para emissão de passagens aéreas internacionais, contratação de hospedagem e seguro viagem em favor da servidora paula stella rosa coelho, chefe de gabinete da  secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.\n.\nbsa\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026320100600055","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.246.491/0001-41"],
    [9907,"2316.70","9","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100061","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9908,"157816.82","2","valor para pagamento do líquido da 50ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000005, processo de pagamento sei nº 202600036002957, nf nº 8155.","serget mobilidade viaria ltda","2026","11","2026-03-16","março","3","2026438001100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.363.619/0001-96"],
    [9909,"0.00","2",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nemissão: 06/03/2026\n.\nreferência: n.f. 506/fev/26/iss..........r$ 423,03\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [9910,"7254.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26889665  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3362","vitor sebastiao rodrigues","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000693","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.601.201-**"],
    [9911,"9517.94","42","202400025044553 rpv josé dos reis luz, cpf sob o nº 381.623.341-49,açao 5787980-68.2023.8.09.0051 r$ 9.517,94.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9912,"817.57","2","folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000103","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9913,"48208.88","1","pagamento de psa devido a tatiana figueiredo brisolla, 902.395.551-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda mangaba (antiga dois irmaos) coordenadas geográficas do centróide: lat: 13°52'31,34\" s long: 47°34'24,99\" o, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 96,77 hectares de vegetação nativa.\n.\nipof 2026215300024","tatiana figueiredo brisolla","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.395.551-**"],
    [9914,"16842.88","1","pagamento da nota fiscal nº 313 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de janeiro/2026 no período de (01/01/2026 a 31/01/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 877/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001395.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [9915,"2611.00","1","fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. atender pagamento de despesas referente ao exercício orçamentário do ano de 2025 que não foram liquidadas.\n.\nconforme relação cheques abaixo:\nnº 900238 - r$ 2.611,00\nnº 900236 - r$ 1.848,50\nnº 900237 - r$ 625,00\nnº 900240 - r$ 212,00\nnº 900239 - r$ 310,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-03-04","março","3","2026305200600116","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [9916,"1530.95","26","202200025057002 rpv paulyane cristine silva oliveira, cpf sob o nº 978.651.091-72,açao 0317655-09.2016.8.09.0006 r$ 1.530,95.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9917,"4787.19","5","pagamento para quitar, com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnfe. 10338 - r$ 4.787,19 - tributos/issqn","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026305200600031","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [9918,"1080.72","1","destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de março de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","26","2026-03-30","março","3","2026290202600003","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9919,"3672.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26942040, 26982892, 27060080 e 27112519 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.","adriene cristina silva amaral","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001322","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.861-**"],
    [9920,"2106731.54","13","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000166","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9921,"7489.31","1","pagamento do líquido da nf 184 emitida em 03/03/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 14.781,47). processo: 202118037005134 pdf: 2026400100034. lmb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700123","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [9922,"160000.00","4","processo 202600010001100 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).\n.\npagamento svo/março/26..............r$160.000,00\n.\nmunicipios...................valor\ngoiania......................r$20.000,00\nanápolis.....................r$20.000,00\ncaldas novas.................r$20.000,00\nceres........................r$20.000,00\nrio verde....................r$20.000,00\nuruaçu.......................r$20.000,00\nluziania.....................r$20.000,00\nformosa......................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.....r$160.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","119","2026-03-04","março","3","2026285011900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9923,"2514.94","6","retenção de ir das nfs 1119, 1120, 1121, 1128, 1129, 1123, 1124, 1125, 1126, 1130, 1131, 1132, 1127, 1133 e 1134 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. fevereiro/2026. despacho 204. ir. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-03-05","março","3","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [9924,"2403.03","23","retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 88 r$ 43.691,51 – 5ª medição \ninss: r$ 2.403,03 (21.845,76*11%) \nissqn: r$ 2.184,58 (43.691,51*5)\ni.r. r$ 524,3 (43.691,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 38.579,60\n.\nconforme despacho nº 612/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-03-12","março","3","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [9925,"76.49","4","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12113 e ipof 2025215300331. (repactuação – reajuste de insumos). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 76,49. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-09","março","3","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9926,"10000.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito para pessoal militar (dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965). processo sei 202600025002469","departamento estadual de transito","2026","29","2026-03-24","março","3","2026296102900016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9927,"460.10","8",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp\n.\nipof: 2025255000030\n.\n4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. \n.\nnf.174.liq.restante\n.\nsei (87055700)","plana projetos e servicos ltda","2026","9","2026-03-09","março","3","2025255000900007","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [9928,"6748.19","4","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 87 ref 01/2026  r$ 6.748,19.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9929,"13494.19","3","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de \ngerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e \nequipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, janeiro (complemento)\ne fevereiro/2026.\nnf's - sei 87156070 e 85879396 e solipa sei 85890954 e 87175763.","carletto gestao de servicos ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025406200900010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [9930,"589.78","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fes","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-03-27","março","3","2026320100300009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9931,"466161.56","6","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de março/2026, conforme despacho nº 62/-geconte de 24/03/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-03-25","março","3","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9932,"600.62","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 44, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, referente serviços de supervisão e apoio de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (83963154) e relatório nº 267/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011661.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400379","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9933,"52442.98","1","processo 202500005010800 - mmrm\n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota: 78808\n.\nemissão: 06/03/2026\n.\nvalor: r$ 52.442,98","eppendorf do brasil ltda","2026","191","2026-03-12","março","3","2025285019100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.010.937/0001-36"],
    [9934,"36746.26","2","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.  \n.\npdf:2024285002688. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296)\n.\naluguel/fev/parte/26....36.746,26 \n.\ntotal a pagar: \t36.746,26","cis participacao e investimentos ltda","2026","109","2026-03-04","março","3","2026285010900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [9935,"1313.62","4","pagamento da nota cobrança do iptu parcela 01/11- mes 01/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 923/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.","condominio edificio vera lucia","2026","5","2026-03-24","março","3","2026436200500029","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [9936,"2733170.87","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 2 - apropriação de despesa\n.\nsandra","estado de goias","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700135","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [9937,"5.05","1","pagamento referente à aquisição de bebedouros para atendimento das demandas da universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 195/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115594 e processo sei nº 202500005023686, conforme nf 2.395 - sei 86705861 e atestado nº 18 - \nsei 86710885.","vanguarda informatica ltda","2026","37","2026-03-05","março","3","2025406203700101","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","27.975.551/0003-99"],
    [9938,"3540.37","1","fundação de previdência complementar do estado de goias - empregado - competência março/26","plano goias seguro","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300060","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [9939,"2062.54","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9940,"26747.10","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [9941,"136098.16","3","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral descontos inss\n\nfolha fev/26 inss\t3.1.90.11.18\t\t136.102,23\t136.098,16","agencia brasil central","2026","1","2026-03-18","março","3","2026126100100050","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9942,"119.90","3","contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.","jefferson kayam da rocha","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500066","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","97.546.395/0001-64"],
    [9943,"53076.30","15","adicional de férias da folha de pagamento dos servidores temporários da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. mamm.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200145","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9944,"59822.20","1","pdf:2025295000011\n11294-03/26 liq.......................59.822,20.","perkinelmer do brasil analitica ltda","2026","11","2026-03-27","março","3","2026295001100023","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [9945,"6465.86","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 38 e nf 39 irrf","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [9946,"5872.92","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. valor líquido da nota fiscal nº 1130. 01/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-03","março","3","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [9947,"9020.20","12","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9948,"11821.95","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nfundo previdenciario empregado .","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100062","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [9949,"4418.70","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: prevcom empregado","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100071","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [9950,"53794.69","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de  março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100070","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [9951,"2188.63","2","pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 28/02/26  valor de r$ 2.188,63.\ndescrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro\noeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por \nobjeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 12622 referente ao mês de fevereiro de 2026.\nprocesso sei: nº 202400029000189 \ntotal selecionado r$2.188,63.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800063","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [9952,"5606.26","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","jammila chaves costa","2026","16","2026-03-24","março","3","2026316101600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.967-**"],
    [9953,"285908.19","7","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com o fornecimento de passagens aéreas para 11 representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", entre os dias 22 e 26 de março de 2026. a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e  ordem de serviço 6 (87852068), referente a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 173 e ipof 2024215300223. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 285.908,19. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-03-27","março","3","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [9954,"213.53","76","pagamento de boletos de arts conforme despacho 1167 or-fisc/ 225 oc-gepoc/140 pj-gecob/ 241 oc-gepoc/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075(parte)","crea-go","2026","42","2026-03-12","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9955,"88.02","1","pagamento referente ao funcam consignações(celetistas e comissionados) descontos, folha de pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 88,02.\nipof. nº 2026426100082.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-03-27","março","3","2026426100300016","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9956,"1930.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26863291 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5251","luzia duarte de oliveira bessa","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000566","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.539.011-**"],
    [9957,"2248.09","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1312 e iipof 2025215300040 (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-03-09","março","3","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9958,"2158.16","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos d e vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1493 e ipof 2025215300040 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 2.158,16.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-03-27","março","3","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9959,"2412.01","1","pagamento da nota fiscal nº 802 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398)  e relatório nº 651/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [9960,"3840.00","4","202600025013121 - refere-se ao pagamento liquido nf 107 - 02/2028 -\nfranquia referente ao veiculo onix placa sdb3h95 cor branca ano 2022-2023\nsinistro 5312026110886\nchassi 9bgeb69h0pg162747\nrenavam 01319001170\ncategoria 03-oficial\ndados bancarios para pagamento\nbanco do brasil\nagencia 4148-3\nconta corrente 23838-4\nsegurado porto seguro cia de seguros gerais","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","18","2026-03-31","março","3","2026296101800051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [9961,"4200.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","socia o filantropica tia euridice","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500273","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.099.760/0001-06"],
    [9962,"1951767.20","1","valor destinado pagamento de parte da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -\ngoinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj\netos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)\ndo aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta\ndo, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100106, proce\nsso sei 202600036002457, nf 2068.","cta empreendimentos ltda","2026","35","2026-03-18","março","3","2026436103500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [9963,"1900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","lilian laurencia leite","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500290","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.701-**"],
    [9964,"1740.97","3","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nnf. 77229tcset 01-26","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-03-06","março","3","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [9965,"3725.33","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - fevereiro/2026 (recomposição de saldo devido bloqueio na conta pagadora).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-19","março","3","2026130100100070","2026","1301","gabinete do vice-governador","00.360.305/0001-04"],
    [9966,"1079.08","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1494 e ipof 2025215300040 (irrf) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.079,08. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-27","março","3","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9967,"408.95","16","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 85 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório nº 427/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 2026000310000633.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400303","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9968,"3704.60","3","pdf:2025295000141\n43725-02/26 ir...................1.006,80 \n43726-02/26 ir.....................442,80 \n43727-02/26 ir......................96,00 \n43729-02/26 ir......................48,00 \n43628-02/26 ir...................1.914,00 \n43728-02/26 ir.....................197,00 \n\ntotal a pagar....................3.704,60","univen healthcare s.a.","2026","23","2026-03-27","março","3","2025295002300022","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.420.486/0001-91"],
    [9969,"10137.04","2",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n. \nnf.  1135/jan/2026/iss.............r$ 10.137,04 \n.\ndata de emissão da nota  25/02/2026.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [9970,"4633.34","1","pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-03-27","março","3","2026120100600025","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9971,"193.88","373","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n490/7-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t193,88 \t193,88","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9972,"82685.82","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 30/12/25 valor r$ 82.685,82. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002298, referente ao mês de dezembro de 2025. total secionado: r$ 82.685,82. liquido. processo sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-03-09","março","3","2025186302900010","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [9973,"268.80","2","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 4066 r$ 695,92 ref: janeiro/2026 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 143031 r$ 268,8 ref: janeiro/2026 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2026120100600007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [9974,"108.00","198","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32933-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t108,00 \t108,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9975,"3186.57","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino médio\n.\nnota fiscal:  76  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 20.179,18\nlíquido aditivo:\tr$ 895,95\n......\t\nnota fiscal:  77  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/02/2025\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.590,57\nlíquido aditivo:\tr$ \t2.290,62 \n.\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240102488","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-03-03","março","3","2026240108700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [9976,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","gileade pereira freitas","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900043","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.467.138-**"],
    [9977,"855.32","6","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\n1021-cca-diáriasjan-processo 202619222000552","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-04","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [9978,"1441315.96","41","pagamento da 20ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/01/2026 a 28/02/2026, no valor total de r$ 1.478.576,07 (hum milhão e quatrocentos e setenta e oito mil e quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos) conforme a nota fiscal nº 22 (87199462), relatório de medição (87218729) e planilha de medição (87133544), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-03-06","março","3","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [9979,"34885.49","67","gerenciador financeiro caixa: 24/03/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129002329 / sei nº 202611129001618 / sei nº 202611129001726).\n\nvalor líquido .................... r$ 34.885,49\n\n                                 crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-25","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9980,"440583.29","1","transferência de recursos para demolição da unidade de placa\ne construção de alvenaria do cepi dom fernando dos santos ii,\nmunicípio de goiânia.\n-\nprocesso: 202300006012083\nipof: 2026240100803\nportaria 2189/2026\nrex seq 5118\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","130","2026-03-30","março","3","2026240113000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [9981,"17631.96","187","pagamento do iss ref. fevereiro/2026:\nnf 42860 (nf 6 r$ 1200);\nnf 42921 (nf 19 r$ 106,8);\nnf 43001 (nf 29 r$ 160);\nnf 43004 (nf 40 r$ 240);\nnf 43005 (nf 12 r$ 312);\nnf 42925 (nf 2494 r$ 189,26);\nnf 43065 (nf 28 r$ 192);\nnf 43095 (nf 19 r$ 400);\nnf 43096 (nf 47 r$ 405,6);\nnf 43097 (nf 27 r$ 340,8);\nnf 43125 (nf 61 r$ 160);\nnf 43149 (nf 47 r$ 2790,4);\nnf 42953 (nf 42 r$ 531,2);\nnf 43116 (nf 43 r$ 327,6);\nnf 43163 (nf 21 r$ 480);\nnf 43165 (nf 16 r$ 219,2);\nnf 43166 (nf 90 r$ 724,8);\nnf 43392 (nf 45 r$ 400,8);\nnf 43168 (nf 44 r$ 534,4);\nnf 43169 (nf 163 r$ 800);\nnf 43333 (nf 1 r$ 95,04);\nnf 43342 (nf 45 r$ 446,4);\nnf 43341 (nf 46 r$ 1200);\nnf 43410 (nf 69 r$ 1092);\nnf 43139 (nf 173 r$ 589);\nnf 43332 (nf 12 r$ 96);\nnf 43412 (nf 83 r$ 3200);\nnf 43501 (nf 2569 r$ 78,66);\nnf 43602 (nf 308 r$ 320);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9982,"5558.63","2","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.920,88 bruto\nr$   362,25 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.558,63 líquido","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [9983,"3060.00","5","pagamento a favor da prefeitura municipal de itauçu, contratação da empresa\nb&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresenta\nção da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição révei\nllon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no municí\npio de itauçu/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$153.000,00, se\nndo deduzido de iss o valor de r$ 3.060,00,conforme nfs-e nº6 sislog nº 1177\n20.(ipof nº 2025426100285)","b&d eventos e producoes ltda","2026","34","2026-03-24","março","3","2025426103400068","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.280.666/0001-90"],
    [9984,"1200.00","10","pagamento destinado a secretaria municipal da fazenda de caldas novas-go, pe\nla prestação de serviços da empresa luiz carlos da silva locutor, cnpj nº 30\n.207.409/0001-44, pela contratação, por inexigibilidade de licitação, do loc\nutor luiz carlos goiano, pelo valor de r$ 40.000,00 por edição, para a prest\nação de serviços de locução oficial durante o festival do bem. edições turís\nticas, a serem realizadas nos municípios: caldas novas/go (17 a 19/10/25), g\noiânia/go (22 a 24/10/25), cidade ocidental/go (31/10 a 02/11/25 e caiapônia\n/go (21 a 23/11/25. sendo este pagamento referente a nf 29 etapa calda novas\n-go, já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss de r$ 1\n.200,00(um mil e duzentos reais e zero centavos) sislog 117084 sei 202500005\n033156. pdf 2025426100222","luiz carlos da silva locutor","2026","34","2026-03-24","março","3","2025426103400026","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","30.207.409/0001-44"],
    [9985,"396796.50","1","* ipof nº. 2025170100375 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 1520 (sei 86833763) (ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n(mão de obra tic - manutenção)\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [9986,"26.20","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 0942824 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis(etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [9987,"0.00","2","pdf:2025295000350\n101379-01/26-ir..............1.919,98","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-03-09","março","3","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [9988,"4.12","11","pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\nempenho referente à pdf nº 2024145100057.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.\n* * fatura 54 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","brasilseg companhia de seguros","2026","4","2026-03-30","março","3","2025145100400108","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [9989,"2169.05","5","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n202500016045338\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","11","2026-03-26","março","3","2026170401100005","2026","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [9990,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","kenny stephanny souza oliveira","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500605","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.685-**"],
    [9991,"58.32","422","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937\n.nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n283-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t58,32 \t58,32","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9992,"1464.81","14","recolhimento do pis do pagamento da nota fiscal 50, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de dezembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 253 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-03-17","março","3","2025436200600236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9993,"68005.76","2","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 134 r$ 108.728,03 – 2ª medição \ninss: r$ 4.186,03 \nissqn: r$ 5.436,40 \ni.r. r$ 1.304,74 \nvalor líquido r$ 97.800,86\n.\nconforme despacho nº 498/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 79 /2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [9994,"2100.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500307","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.483.492/0001-90"],
    [9995,"71485.10","178","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n32934-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t06/03/2026\t13.607,70\t13.607,70 \n32948-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t06/03/2026\t9.044,00\t9.044,00 \n32933-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t06/03/2026\t13.258,50\t13.258,50 \n32930-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t06/03/2026\t4.584,70\t4.584,70 \n32922-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t06/03/2026\t8.999,00\t8.999,00 \n32927-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t06/03/2026\t13.834,50\t13.834,50 \n32924-liquidagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t06/03/2026\t4.499,50\t4.499,50 \n32923-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t06/03/2026\t3.657,20\t3.657,20 \n\ntotal a pagar:\t71.485,10","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9996,"220.59","5","pagamento do irrf retido da fatura 2765411, emitida em 01/02/2026, no mês de janeiro/2026, relativo ao fornecimento de combustível, para atender a sgg, no valor de r$ 220,59, no valor total da fatura r$ 89.240,49. conforme dare anexo\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-03","março","3","2026400100700035","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [9997,"468.95","8","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  \n.\nipof 2024285005026\n.\nnota fiscal nº 4818/ir - emissão 13/03/2026\n.\ndare nº 12100002610700632\n.\ntotal a pagar:\t468,95\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-03-31","março","3","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [9998,"7694.65","1","pdf:\t2026290600197\n.\nprocesso: 202616448036782\n. \nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \n verba indenizatoria - 30% - lei 22.259  \n.\nvalor: r$ 7.694,65\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290600500019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9999,"14292.62","1",".\nproc 202600010019569-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nthiago de paula moreira:\njaneiro/2026...............7.146,31\nfevereiro/2026.............7.146,31\n.\ntotal a ressarcir......r$ 14.292,62\n.","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500190","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.948.407/0001-57"],
    [10000,"333145.53","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, contrato nº 31/2025 (82775041) correspondente ao período de 15/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 31/2025 - (82775041)  e relatório 759 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001196 (pagamento).","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400192","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [10001,"143854.15","11","pagamento destinado contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego.\n\nnf 117 sei: 87502636\natestado nº 5/2026 sei: 87503360","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-03-27","março","3","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [10002,"27.36","12",".\nproc 202600010008095-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002606911947\n.\nreferência: n.f. 388/ir..............r$ 27,36\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10003,"367179.46","1","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido\n.\nfatura..............referência...........valor\n66352/1.............01/26...........133.808,85  \n66353/1.............01/26...........233.370,61  \ntotal...............................367.179,46\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700119","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [10004,"1621.00","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","jaime barsanulfo ribeiro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100158","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.159.161-**"],
    [10005,"500.38","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de etanol, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 500,38 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. gcsb.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700148","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [10006,"359.19","1","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, parcela 1 e 2, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 46/2022, clausula terceira, alínea j.\n.\ndados do proprietário/locador:\ncontribuinte: helder pereira barbosa\ncpf: 348.929.821-72\n.\ninscrição cadastral nº: 403.069.0185.0016","municipio de goiania","2026","7","2026-03-10","março","3","2026290400700110","2026","2904","polícia civil","01.612.092/0001-23"],
    [10007,"14995.40","1","pagamento de nota fiscal nº 26884577 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4030.","maria aparecida miguel da silva","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000551","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.012.811-**"],
    [10008,"14957766.72","3","processo: 202600010005349 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n2902.........14.957.766,72","csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda","2026","92","2026-03-31","março","3","2026285009200221","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","62.969.589/0014-02"],
    [10009,"102275.90","2","programa auxílio gás\n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1418/2026\nrex seq 4985\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","236","2026-03-02","março","3","2026240123600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10010,"1449.01","19",".\nproc 202600010010648-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nreferência: n.f. 403..........r$ 1.449,01\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-18","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10011,"10203.08","16","valor para pagamento do irrf da 9ª medição, do contrato nº 64/2025 - goinfra - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025435000019, processo de pagamento sei nº 202600036000710, nf° 19 irrf.\ndare: 8583 0000 102-1 0308 0008 210-0 0002 6096 016-0 1435 6060 000-3","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-03-27","março","3","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [10012,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","crisnamurte alves carneiro","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500589","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.631-**"],
    [10013,"79597.91","5","valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\npagamento do (líq) da nota fiscal nº 1413,emitida em: 05/03/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 90/2026-gt, do dia: 06/03/2026, relativo ao mês de fevereiro de 2026,e atestada pelo gestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: \n(líq)valor total da nf.- 1413....................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42\nvalor líquido:...................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-03-12","março","3","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [10014,"1140.21","4","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10015,"68668.11","1",".\nproc 202600010016336-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nservidora: chrystiane castella\n.\njaneiro/2026.............r$ 32.905,85\nfevereiro/2026...........r$ 35.762,26\n.\ntotal a ressarcir........r$ 68.668,11\n.","fundo estadual de saude de mato grosso","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.441.389/0001-61"],
    [10016,"875.37","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 2.142, referente ao período de fevereiro/2026.\n\npdf nº 2025336200052.\nprocesso sei nº 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [10017,"3000.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500394","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.851.947/0001-31"],
    [10018,"3164.23","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26868542 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3935","jacira brito correia","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000406","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.461-**"],
    [10019,"33000.00","1","pagamento referente a contribuições à asbraer\n20260100034/0 01/26\n20260200015/0 02/26\n20260300015/0 03/26","asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica","2026","7","2026-03-05","março","3","2026326200700005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.446.062/0001-15"],
    [10020,"209821.68","7","ordem de pagamento para quitar despesas com tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás. valor líquido da fatura nº 521975. 02/2026.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-03-26","março","3","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [10021,"5200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","daniela castro silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500267","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.706.691-**"],
    [10022,"2750589.68","1","valor para pagamento da 07ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação  exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036003148, nf nº 16185 liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-03-04","março","3","2026436100800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [10023,"500.00","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.\n.\n- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;\n- titular da conta: luciene da silva lacerda;\n- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4700;\n- conta: 00023432-4 operação 001;\n- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 13 de 0;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10024,"67.50","206","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32933-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t67,50 \t67,50","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10025,"15445.72","7","processo pagamento 202200010026387 crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\ndare nº:07.16.26069.1074081-8\n.\nref. ao inss\n.\nnota fiscal.............emissão..........valor\n1217/jan/26/inss........06/02/2026......15.445,72\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [10026,"396.00","3","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 32952  r$ 36 (site brasil urgente  nfvc 77 r$ )\n202600025016301 nfag 32908  r$ 360 (site jornal o hoje  nfvc 1593 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10027,"10702.04","5","valor destinado ao pagamento da 33ª medição do contrato nº 42/2023-goinfra referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100760, processo 202600036004295 nf 24643 irrf 24643 irrf 24644 irrf 24645 irrf 24646 irrf 24647 irrf","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","39","2026-03-30","março","3","2026436103900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [10028,"10000.00","2","portaria n° 052, de 19 de março de 2026, altera as cotas de diárias, para o período de 1° de janeiro à 31 de março de 2026. ( acréscimo de diárias )","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","12","2026-03-30","março","3","2026335101200012","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [10029,"29004.79","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101185, processo sei nº 202600036000036, nf-212 e 216.\ndare: 8587 0000 290-4 0479 0008 210-7 0002 6114 006-0 4135 6060 000-0","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-03-30","março","3","2026436104500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [10030,"585.29","6","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-12","março","3","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10031,"228.11","5","pdf:2024295200040\n\n14945-02/26 iss................228,11.","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026295200600032","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [10032,"5736.87","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de março de\n2026, sendo fundo previdenciario (empregador), no valor de r$ 5.736,87.ipof\nnº 2026426100079.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-27","março","3","2026426100200006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [10033,"19515.17","3","valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 96 iss.","rta engenheiros consultores ltda","2026","59","2026-03-05","março","3","2026436105900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [10034,"1276.33","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 38 iss","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-03-30","março","3","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [10035,"0.00","4","pagamento referente á nota fiscal nº 26893077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2985.","allan pereira da silva","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001418","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.870.461-**"],
    [10036,"24304.99","13",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são\njosé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produçã\no - limite mac - recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência\n: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/sp\nais (70366850).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 -\nses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/limitmac/dez/25............r$ 24.304,99\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","52","2026-03-04","março","3","2025285005200027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [10037,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","rafael menezes da costa","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900064","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.930.781-**"],
    [10038,"920.19","4",".\n*pdf 2025170100212*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 32777 em favor da valid soluções s.a do exercício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste\nma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia\nmento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.\n.\n[mfo]\n.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500198","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.113.309/0001-47"],
    [10039,"534944.92","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700184","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10040,"21031.36","25","gratific. exercício função – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10041,"3115.42","4","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go (ensino superior). irrf do boleto referente ao mês 04/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","44","2026-03-26","março","3","2026300104400003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [10042,"789.00","4","pagamento referente à taxa de registro da ata da 470ª reunião do conselho de administração desta companhia - protocolo juceg goe2600096729, conforme ofício nº 2887/2026/agehab (87895255). sei 202600031000570.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-03-26","março","3","2026436200600003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [10043,"11272.80","2","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 85 ref 01/2026  r$ 11.272,80.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10044,"128435.02","5","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - vapt vupt gdvv.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100078","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10045,"154108.30","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100054","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100121","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [10046,"6042.26","1","202600025045478 - refere-se ao pagamento da nf 420 - 03/2026 passagem aerea servidora ana paula corregedoria seminario.","afefe turismo ltda","2026","18","2026-03-30","março","3","2026296101800058","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [10047,"0.00","20","refere-se ao pagamento do irrf: 202400005013279 nf 12149 r$ 65.147,96.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","41","2026-03-23","março","3","2025296104100001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [10048,"50.48","2","pagamento irrf retido da fatura 1000672150896, emitida 02/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 50,48 (total geral da fatura: 4.475,65). processo: 202400005044125 ipof: 2025400100167. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-03-24","março","3","2026400101200004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [10049,"303.60","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.\n.\n- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;\n- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;\n- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1806-6;\n- conta: 17847-0;\n- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;\n- parcelas: 13 de 98;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10050,"125300.01","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref: março/2026\n.","fundo previdenciario","2026","6","2026-03-30","março","3","2026285000600006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [10051,"447.27","13","pdf 2025260100216\npagamento dpo irrf da nf 1311753, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2025260100600082","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [10052,"19129.34","25","pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 857, emitida em 03.03.2026 - sei 86762719 e atestado nº 19/2026 - sei 86762822. solipa - sei 86762950.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-03-09","março","3","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [10053,"1595.06","2","valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 603.","2d&b engenharia ltda","2026","94","2026-03-09","março","3","2025436109400034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [10054,"55917.50","1","aporte de recursos destinados ao idtech, responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de dezembro de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010012529. rd 13 (86695930) prog. fed. faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas.\n..............................\nproc.202600010012520, idethc-hgg, ressarc. proc. transp. de medula ossea, ref. a dezembro 2025. \n.\nvalor pago..............r$ 55.917,50.\n.\nprogramas federais:\nfaec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-03-24","março","3","2026285013700019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10055,"1174.87","263","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025174682 nfag 43447  r$ 43,2 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 40 r$ )\n202500025174682 nfag 43448  r$ 108 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 129 r$ )\n202500025174682 nfag 43449  r$ 216 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 99 r$ )\n202500025174682 nfag 43450  r$ 28,8 (site jornal o catalão  nfvc 1739 r$ )\n202500025174682 nfag 43458  r$ 33,3 (rádio aliança am  nfvc 45 r$ )\n202500025174682 nfag 43459  r$ 28,8 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 13 r$ )\n202500025174682 nfag 43468  r$ 43,2 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 14 r$ 230,4)\n202500025174682 nfag 43471  r$ 28,61 (televisão anhanguera jataí  nfvc 170 r$ 152,6)\n202500025174682 nfag 43534  r$ 21,96 (rádio pousada  nfvc 38 r$ )\n202500025174682 nfag 43535  r$ 28,8 (goias alerta  nfvc 100 r$ 153,6)\n202500025174682 nfag 43536  r$ 57,6 (rádio morada do sol  nfvc 231 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-03-11","março","3","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10056,"1936.33","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240102035\n..\n- nf 47  data de emissão: 26/02/2026\n- referência: ii congresso internacional de educação especial e i congresso\nde atendimento psicossocial de goiás, a realizar-se nos dias 02 a 05 de mar\nço de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 40.340,20\n** irrf r$ 1.936,33\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-03-05","março","3","2025240109200115","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [10057,"26516.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-03-27","março","3","2026240113600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10058,"495754.74","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10059,"36072.47","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10060,"60000.00","2","processo 202100010006409 dmr\n.\ntransferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor sola\nr e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigme\nntoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme re\nsolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor m\nensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 -\nses/spais (85584905).\n.\npagamento faina/protetor/fevereiro/26...........r$60.000,00\n.\nobs: pagamento regido pela portaria nº 445, de 24 de fevereiro de 2026(sei nº86751157) e despacho nº 972/2026/ses/spais (87437297).","fundo municipal de saude de faina","2026","42","2026-03-17","março","3","2026285004200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [10061,"6378.56","7","pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 174\n.\nsei (87055700)","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-03-09","março","3","2026255001600001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [10062,"118757.89","19","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº\n202400006033265:\n..\nnf 534 ref.: fevereiro/2026 - goias\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 535 ref.: fevereiro/2026 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 536 ref.: fevereiro/2026 - anápolis\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.237,86\n.\nnf 537 ref.: fevereiro/2026 - inhumas\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.262,13\n.\nnf 538 ref.: fevereiro/2026 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 539 ref.: fevereiro/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.186,72\n.\nnf 540 ref.: fevereiro/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.262,13\n.\nnf 541 ref.: fevereiro/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.233,44\n.\nnf 542 ref.: fevereiro/2026 - goianesia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 543 ref.: fevereiro/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 544 ref.: fevereiro/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 545 ref.: fevereiro/2026 - minaçu\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 546 ref.: fevereiro/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 547 ref.: fevereiro/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 547 ref.: fevereiro/2026 - planaltina de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.183,32\n.\nnf 549 ref.: fevereiro/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 550 ref.: fevereiro/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 551 ref.: fevereiro/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 552 ref.: fevereiro/2026 - jatai\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.213,59\n.\nnf 553 ref.: fevereiro/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.237,86\n.\nnf 554 ref.: fevereiro/2026 - santa helena de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 555 ref.: fevereiro/2026 - são miguel do araguaia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.232,01\n.\nnf 556 ref.: fevereiro/2026 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 557 ref.: fevereiro/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 558 ref.: fevereiro/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 559 ref.: fevereiro/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.228,83\n.\nnf 560 ref.: fevereiro/2026 - posse\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 561 ref.: fevereiro/2026 - quirinópolis\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 562 ref.: fevereiro/2026 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 563 ref.: fevereiro/2026 - rio verde\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.237,86\n.\nnf 564 ref.: fevereiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 565 ref.: fevereiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 566 ref.: fevereiro/2026 - silvânia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.237,86\n.\nnf 567 ref.: fevereiro/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 568 ref.: fevereiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 569 ref.: fevereiro/2026 - uruaçu\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 570 ref.: fevereiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 571 ref.: fevereiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 572 ref.: fevereiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 573 ref.: fevereiro/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32\n.\nnf 574 ref.: fevereiro/2026 - águas lindas de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.184,00\n.\nnf 575 ref.:","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-09","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [10063,"1701141.05","1","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto pa\nra o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-180, trecho: fim da pavimentação à entroncamento go-306, com a extensão de 32,88 km, conforme contrato n° 06/2025 - ifag e construtora caiapó ltda (sei nº 79408885) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei nº 76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 87290464) pdf: 2025435000136, processo sei 202500036013834.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","23","2026-03-10","março","3","2025435002300002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [10064,"852.36","2","pagamento do irrf da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ\no à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d\ne serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges\ntão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura\n  seinfra.\nreferente ao produto 05.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-03-02","março","3","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [10065,"71850.00","4","ipof: 2026290100117\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido\n01 - funçao comissionada pm..........................r$ 71.850,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100104","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10066,"5980.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - orgão 2801 - complemento 1º trimestre 2026, superintendencia de gestão integrada/sgi.\n.\nipof 2026280100034","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-03-09","março","3","2026280100200026","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [10067,"5.80","6","retenção de issqn 2 %  para  prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vinculados a esta pasta.\nconsta dos autos estudo técnico, termo de referência, termo de julgamento  e homologação. contratação de despesa realizada através de  ata – dispensa eletrônica nº 115148, 015/2025 – seduc. processo sislog n° 115148 / sei n° 202500005020297\n.\nipof 2025240102027\n.\nnota fiscal...24\nvalro bruto:  290,00\nvalor issqn 2% : 5,80\nvalor liquido: 284,20\n.\nweyder","central de chaveiro ltda","2026","9","2026-03-16","março","3","2025240100900263","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","57.194.943/0001-10"],
    [10068,"4432.87","6","recolhimento de irrf referente às notas fiscais nº 642 e 643 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceiriza dos de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go.sislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-10","março","3","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [10069,"805.00","3","devolução integral da diária ssd n° 88/2026 (345,00) em razão da não realização da viagem - número do dare: 12100002606200138 -  - processo sei 202617647000669 e  devolução parcial da diária n° 05/02/2026 - em razão do capotamento do veículo antes de chegar ao destino. processo sei 202617647000479 - número do dare: 12100002605400902 - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600010","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10070,"9712.50","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","fundacao jalles machado","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500290","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.196.932/0001-51"],
    [10071,"11665.38","7","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa latins engenharia eireli, cnpj 20.735.589/0001-83, referente a medição de encontro de contas medição da construção de 31 unidades habitacionais no município de matrinchã - go, correspondente ao período de 17/12/2022 a 10/03/2023, conforme contrato nº 57/2022 (85249348) e relatório nº 509/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000553.","latins engenharia eireli","2026","30","2026-03-18","março","3","2022319403000004","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","20.735.589/0001-83"],
    [10072,"1327.54","1","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\nipof 2024285002935\n.\nnota fiscal..................valores\n115584/jan/26/cmac\t......\tr$\t443,08 \n115584/jan/26/asseps\t......\tr$\t300,62 \n115584/jan/26/coae\t......\tr$\t220,48 \n115584/jan/26/suvisa\t......\tr$\t363,36\n.\ntotal a pagar:\t1.327,54\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [10073,"1500.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500142","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.854.849/0001-86"],
    [10074,"7500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao beneficente andre luiz - a b a l","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500115","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.607/0001-01"],
    [10075,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mes de março/2026.","marco aurelio alves rodrigues","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500684","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.493.001-**"],
    [10076,"3201.12","3","processo 202500010062522.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 149/2025. ata de registro de preço nº 94/2025. ordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003475. daof: 3060\n.\nordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107\na-pradaxa® mesilato de etexilato de dabigatrana, 110 mg cap dura, caixa com 30 cápsulas\n.\n243027:......................3.201,12 \n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","163","2026-03-24","março","3","2025285016300398","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [10077,"951536.04","1","aporte de recursos  para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de janeiro de 2026 no  hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010012550. rd 12/2026 (86695785). programa faec - transplantes de orgãos, tecidos e células.\n.....................................\nproc.202600010012550,idthec-hgg, ressarcimento processo transplantador rins referência: janeiro 2026. \n.\nvalor pago..............r$ 951.536,04.\n.\nprogramas federais:\nfaec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-03-24","março","3","2026285013700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10078,"32300.00","3","processo 202200010006244 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).\n.\nnº do documento..........................retorno de glosa.......valor\nruy azered/complemento/fevereiro/26......dezembro/2025..........r$32.300,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº58/2026/ses/gmae - conv (87361993), referente a reanálise de metas de dezembro de 2025.\nressalta-se que a glosa de dezembro de 2025 foi aplicada no pagamento de fevereiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de fevereiro de 2026.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-03-24","março","3","2026285007600019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [10079,"26776.22","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de\nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 26.776,22(vinte e seis mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), conforme faturas nº 179435151(sei84905812) e 175447953(sei86242865), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008\n\nfatura nº     valor r$      vencimento     referência   unidade consumidora\n179435151     12.353,96     28/01/2065     01/2026      11499771\n175447953     14.422,26     28/02/2026     02/2026      11499771\n\nvalor total ..................................................r$ 26.776,22","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-10","março","3","2026290300700006","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [10080,"2164.48","2",".\nprocesso 202200010016322- vpo\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\nnota fiscal 49/janeiro/26/issqn.........................2.164,48","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [10081,"288.00","403","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n480-irrfnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t288,00 \t288,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10082,"10338.99","8","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n276409-diesels100126 \t3.3.90.30.05 \t12/03/2026 \t06/03/2026 \t9.346,21 \t9.346,21 \n2765410-liqgerajan \t3.3.90.30.05 \t12/03/2026 \t06/03/2026 \t992,78 \t992,78","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [10083,"7096.53","2","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.ipof pag.liquidos.\n.\nliquido\n.\nfatura.sei 87415045","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600061","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [10084,"8989.08","2","pagamento da nota fiscal nº 270 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste das  medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 01,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de fevereiro/2025 a outubro/2025, conforme contrato nº 117/24 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758.\n\n\npagamento da nota fiscal nº 262 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço de acordo com a medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 02,  da prestação de serviço de topografia, terraplanagem e patamarização, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, conforme contrato nº  117/2024 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400377","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10085,"2185.99","2","2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.\nconforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n000696-01/2026-irrf\t3.3.90.33.04\t11/03/2026\t05/03/2026\t2.185,99\t2.185,99 \n\nprocesso :202619222000642","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [10086,"792.64","2","recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf: 2021180100020.","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [10087,"6.03","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 2.296,66, deduzindo 0,24% de irrf (base de cálculo de r$ 2.511,87), no valor de r$ 6,03, conforme nfs-e nº 932454. (pdf 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [10088,"3803.25","23","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 26 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 27 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 90 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 54/2025 (85366904) e relatório 447/2026 inspeção financeira (86145141). sei 202600031000623.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10089,"15022.66","5","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004020573","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-12","março","3","2026170401700004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10090,"6386.29","1","processo: 202500010009506 - ebd\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). ipof:2025285004070.\n.\npdf: 2025285004070\n.\nemissão: 04/03/2026\nnota fiscal:258/fevereiro25/restante...6.386,29 \n.\ntotal a pagar: \t6.386,29","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [10091,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.\nreferente ao mês de marco/2026.","manael ben elshad jennifer st fort","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500361","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.691-**"],
    [10092,"737.32","6","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 23072, 23075, 23076, 23077, 23078,\n23079, 23080, 23081, 23082, 23084, 23085 e 23086 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,\nconforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [10093,"1170.96","25","pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de\ninstalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg -eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de março, conforme documento auxiliar da nota fiscal fatura de serviços de comunicação eletrônica nº 610 - sei 87314867 e atestado nº 45/2026 - sei 87315234. boleto sei 87314984.","superi telecom ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2025406200800121","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [10094,"1843.40","1",".\nproc 202600010009369-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa barbara de goias.\n.\nvaldeir morais da silva - fev/2026.........1.843,40\n.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500197","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.264.166/0001-40"],
    [10095,"2124264.68","1","valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100134. como segue:\nfundo financeiro rpps (28,50%) patronal cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de......r$ 2.124.264,68.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026326100200012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [10096,"7502.81","2","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamento outros- ipof 2026250100133: -ressarcimentos: \n.\nressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo  -202617645000834 - 03/2026  \n.\nserv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go\n.\ncredito em conta:\nprefeitura municipal de edéia-go\ncnpj 01.788.082/0001-43\nbanco - 001\nagencia - 1308-0\nconta corrente - 11018-3\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100078","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10097,"12824.43","1","pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258 da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor....................r$ 12.824,43.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-03-30","março","3","2026186200800013","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10098,"42594.82","2","pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.\n* * referente o mês de fevereiro/2026","estado de goias","2026","9","2026-03-23","março","3","2026145100900001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [10099,"2489.54","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026. descontos referentes ao ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100086","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [10100,"9308.66","3","pagamento para quitar com execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás, pelo período de 30 meses (2/7/24 a 1/1/27), para o exercício de 2026.\n.\nnfe. 219352263 - r$ 9.308,66 - liquido","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-03-19","março","3","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [10101,"27720.63","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).férias abono contrato temporario","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10102,"15114.15","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200085","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [10103,"19367.91","1","processo:\t202400010059159 - crs\n.\nregularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go)referente 01/10/2025 a 31/01/2026 . rd 4 rs nordeste ii (85256366).\n.\naluguel/outubro/2025.......................6.455,97 \naluguel/novembro/2525......................6.455,97 \naluguel/dezembro/2025......................6.455,97\n.\ntotal a pagar:\t19.367,91","maragato-indus comer e costr ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000237","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.871.945/0001-26"],
    [10104,"296.32","73","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10105,"1338.28","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• referência: março/2026\n• ipof: 2026140100058","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-03-30","março","3","2026140100300016","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10106,"354593.16","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13° salario ........48.035,55\ngratificaçoes ......147.898,69\nproventos ..........354.593,16\nvantagens ..........52.192,55\npensao civil .......47.217,66\n\nvalor..................649.937,61","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-03-30","março","3","2026188001600032","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10107,"475.97","54","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 139 - r$ 11.826,84 – 5ª medição \ninss: r$ 650,48 (5.913,42*11%) \nissqn: r$ 475,97 (11.826,84*4%) +r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 141,92 (11.826,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 10.558,47\n. \nconforme despacho nº 812/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100070\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10108,"109388.57","12","faec - cadeiras de rodas \n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprogramas federais : faec - cadeiras de rodas \n.\npdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/faec.cad/dez/25..............r$ 109.388,57\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","52","2026-03-04","março","3","2025285005200027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [10109,"3584.73","1","mandado de penhora(carta precatória n.º 0000142-31.2026.5.18.0013)(autos 0000440-83.2014.5.10.0007), da 7ª v.trabalho  de  brasília-df, para  que procedamos à penhora de 30% da remuneração  do empregado leônidas  elias\njúnior(cpf  n.º 486.141.221-87),  até  o limite  de r$ 11.551,84,  conf.\ncomun.nº  30/2026-metrobus/gjur-19658,  desp.  n. 36/2026/metrobus/cgab-\n19657 e desp. n. 17/2026/metrobus/grh-19673.\n(programação de parcelas: 2/4 - mes: 03-r$ 3.584,73).","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-03-27","março","3","2026409301500004","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [10110,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcilene alves da silva (cpf: 891.304.991-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rita alves da silva (cpf:  291.205.781-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3545/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","marcilene alves da silva","2026","246","2026-03-19","março","3","2026240124600085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.304.991-**"],
    [10111,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 357 município barro alto deputado vivian naves beneficiario: sindicato rural de barro alto objeto da emenda investimento - estruturação e fortalecimento das atividades do sindicato rural de barro alto modalidade: termo de fomento nº 53/2026\nepi 357 tf 53 mar 26","sindicato rural de b alto","2026","17","2026-03-26","março","3","2026190101700012","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.599.863/0001-27"],
    [10112,"5576.00","3","ipof 2025170100120\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [10113,"1980.00","2","pagamento do líquido da nf 774, emitida em 02/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100116. lmb.","bsb tic solucoes ltda","2026","32","2026-03-04","março","3","2026400103200003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.202.019/0001-71"],
    [10114,"6053.95","3","valor destinado a cobrir despesas da líquido do pagamento da parcela única do contrato sislog 113131, referente o fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização, referente ao período: 01/2026 e 02/2026. pdf: 2025436101598. processo sei nº 202500036018088, nf- 907741 e 91020.","pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli","2026","9","2026-03-13","março","3","2025436100900019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.450.604/0001-19"],
    [10115,"240868.92","1","pedido de demissão do empregado-público-valdo antonio correa-cpf:146.127.631-49, afastamento em 04/03/2026 de suas atividades junto à esta agência-emater.","valdo antonio correa","2026","1","2026-03-13","março","3","2026326200100095","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.127.631-**"],
    [10116,"15926.77","5","valor destinado ao pagamento de irrf da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 263 e 264 irrf.","houer engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800124","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [10117,"690.18","20","pagamento de inss da nf 474, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-13","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [10118,"116964.00","1","pdf:2025295000340\n198-03/26-liq....................116.964,00\n\n\nepn","cidades do brasil tv & cultura ltda","2026","24","2026-03-23","março","3","2025295002400074","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.613.751/0001-07"],
    [10119,"141.92","53","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 139 - r$ 11.826,84 – 5ª medição \ninss: r$ 650,48 (5.913,42*11%) \nissqn: r$ 475,97 (11.826,84*4%) +r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 141,92 (11.826,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 10.558,47\n. \nconforme despacho nº 812/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100070\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10120,"854.06","2","ordem de pagamento para quita o contrato  firmado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda., destinadas à prestação de serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes rodoviários), com a finalidade de viabilizar a execução do programa volta para casa. refere-se ao pagamento do irrf das notas dos meses 01 e 02/2026.\nnf 71518 - r$ 384,43\nnf 71717 - r$ 469,63","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","29","2026-03-06","março","3","2026300102900002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [10121,"2747.60","2","retenção de irrf 1,2%  para contratação de empresa para aquisição de materiais de papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos servidores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme  despacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 43/2025 - seduc/gcgepat-20215\n.\npdf- 2025240102547\n.\nnota fiscal....12993\nvalor bruto: 228.966,61\nliquido: 226.219,01\nirrf 1,2% : 2.747,60\nbase de calculo irrf : 228.966,61\n.\nweyder","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","9","2026-03-13","março","3","2025240100900299","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [10122,"1681.58","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de fornecimento de energia das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. valor líquido da fatura nº 172103908. 12/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600102","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [10123,"420486.29","2","pdf: 2025290600148\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido.\n.\nfatura..........unidade.............ref.................valor\n2202600.........63222...............02/26..........420.486,29  \n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700102","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [10124,"80.20","24","pagamento iss nf 126,referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10125,"48007.23","8","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. valor líquido da nota fiscal nº 4332. 02/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [10126,"142.91","1","ordem de pagamento para quitar  de tributos das faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos irrf da fatura do mês 01/2026.\nfatura janeiro  2026 - r$ 142,91","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [10127,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao casa de recuperacao renascer","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.074.526/0001-44"],
    [10128,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","plinio silva de sousa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500513","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.807.531-**"],
    [10129,"13813.83","1","processo nº 202500028000544\ndespacho nº 63/2026/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia de depósito recursal no valor de  r$13.813,83 (treze mil, oitocentos e treze reais e oitenta e três centavos) conforme requerido pelo procurador do estado na diligência 69 nos autos da ação trabalhista nº 0000633-84.2025.5.18.0009.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","20","2026-03-23","março","3","2026126102000003","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10130,"218.24","12","pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 562\na favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [10131,"21893.43","2","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nirrf.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n4449(ir).............01/26.........21.893,43\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [10132,"1150.00","1","202600010019685-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaíne aparecida arruda oliveira. período de 05 a 10 de fevereiro de 2026, processo 202600010019685, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17537 (87543539).\n.\ntfd/jaíne aparecida............1.150,00","jaine aparecida arruda oliveira","2026","69","2026-03-26","março","3","2026285006900185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.341.591-**"],
    [10133,"1436.56","3","pdf:2025295200005\n67-01/26 iss......................1.436,56.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [10134,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 622.3 município niquelandia deputado amauri ribeiro beneficiário: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda custeio custeio do jantar comemorativo para evento do dia internacional das mulheres nos povoados de buriti alto e coleginho. modalidade:  termo de fomento\nepi 622.3 tf 28 fev","associacao dos amigos da cultura de niquelandia","2026","15","2026-03-03","março","3","2026190101500024","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.662.066/0001-06"],
    [10135,"700.00","2","202500025179367 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 700,00.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut\na de contrato nº 000015330111/202","elias ferreira silva","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [10136,"2553.68","8","pagamento do iss da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário\ne temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 05.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-03-26","março","3","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [10137,"94770.00","1",".\npagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma educação permanente - pcv - profegestão\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-03-30","março","3","2026280100800001","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [10138,"1003379.75","1","parte 3/3 pagamento da nota fiscal 13, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia - go mod iii, no período de 17/01/2026 a 06/02/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951). relatório 993/2026/cooinsp. 202600031001781.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700035","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [10139,"152.32","1","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 152,32","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100067","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10140,"3527227.03","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. 13º salário.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100050","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10141,"93461.79","1","descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de fevereiro - proc 20260005500013.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-16","março","3","2026319000100069","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","50.565.317/0001-43"],
    [10142,"1069.23","8","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. refere-se ao pagamento do inss do mês 01/2026.\nnf 745 - r$ 1.069,23","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [10143,"92835.88","1","pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 20/02/2026, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos educacionais voltados à capacitação de servidores públicos em metodologias de gerenciamento de projetos, com foco em certificações internacionais pmp, pmi-acp e pmi-pmocp, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês fevereiro/2026.\nnf 392 – no valor de r$ 67.173,90. \nnf 393 – no valor de r$ 4.478,26.\nnf 394 – no valor de r$ 21.183,72. \nprocesso: 202500005032688 ipof: 2025400100371. lmb.","jump treinamento profissional ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026400100700065","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","38.356.763/0001-42"],
    [10144,"461838.04","1","processo 202500010098013.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº123/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84236022). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 709/2025/ses/cmac-spj(sei 84483727), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n19437:.............................461.838,04","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-18","março","3","2026285009200124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [10145,"18.20","2","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. \npagamento do irrf sobre a fatura nº 01987049 referente ao mês 12/2025","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700052","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [10146,"263.39","112","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, conforme nota fiscal descrita abaixo e despacho nº 988/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 87748493).\n.\nnf 171 r$ 8.779,78 – 1ª medição seduc-grelhas - contrato 091/2025.\ninss: r$ 482,89\nissqn: r$ 263,39\nirrf r$ 105,36\nvalor líquido r$ 7.928,14\n.\nprocesso:202400006131749 / 202600006020144\npdf: 2025240100070\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-25","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10147,"2870.00","316","refere-se ao pagamento do iss:\nrefere-se ao pagamento do iss:\n202500025129589 nfag 87  r$ 600 \n202500025142544 nfag 192  (jornal o hoje  nfvc 77 r$ 800)\n202500025154907 nfag 252  r$ 750 \n202500025154907 nfag 270  r$ 337,5 (site revista bula  nfvc 14 r$ 720)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-03-31","março","3","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10148,"3770.82","4","pagamento para quitar, com renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 109 - r$ 3.770,82 - tributos/issqn","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [10149,"102337.88","1","destina-se ao pagamento de adicional de \n13º salario civis. r$ 102337,88\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10150,"3480.82","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","catarina goncalves silveira","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.922.831-**"],
    [10151,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26833966 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6404.","jheimisson gomes dos anjos","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001217","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.146.201-**"],
    [10152,"249178.71","2","valor para pagamento da parte líquida da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101542,  processo sei nº 202600036002917, nf nº 38.","energy tecnologia de automacao s a","2026","50","2026-03-16","março","3","2026436105000017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [10153,"700985.95","2","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios\neireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 700.985,95(setecentos mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 244079(sei86435526), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-03-05","março","3","2026295301300003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [10154,"0.30","3","pagamento pela aquisição de equipamentos de audiovisual: caixa de som e micr\nofone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal\neletrônica nº 846, emitida em 27.01.2026 - sei 85894698 e atestado nº 24/20\n26 - sei 85894742.","maryleide fonseca almeida eireli","2026","25","2026-03-12","março","3","2025406202500050","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","15.838.111/0001-49"],
    [10155,"5.76","77","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nf.12473 sei 87157038\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-25","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10156,"404197.99","6","processo nº 202600010005572 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. mac/tesouro estadual\n.\npdf 2025285002415. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\nconforme despacho 550 (87472141) \n.\ncerof/tes/mac/dez/25...........404.197,99\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","50","2026-03-26","março","3","2025285005000025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [10157,"51262.33","7","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000114","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10158,"14207.54","3","folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000139","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10159,"205167.39","4","pagamento da nota fiscal 73, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 28 de fevereiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 1168 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [10160,"18022.24","1","parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 234 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446543), relatório 868/2026 - inspeção financeira (87305846). sei 202600031001604.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400405","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10161,"361.50","50","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10162,"45483.80","7","pdf:2025295000120\n11-02/26 ir.......................45.483,80\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-03-26","março","3","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [10163,"44263.39","3","pagamento do liquido da nf 420,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.\n.\npdf:\t2026260100053","doranice distribuidora ltda","2026","30","2026-03-26","março","3","2026260103000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [10164,"573.40","1","ipof 202529010007 convênio n° 972483/2024\npagamento da nota 72 liq\nvalor","jl neto engenharia ltda","2026","19","2026-03-13","março","3","2025290101900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [10165,"130013.00","1","contrato nº 56/2025/dgpc (sei nº 81942765), de aquisição de distintivos para a pcgo.\npagamento da nota fiscal nº 10185 conforme segue:\n.\nr$ 130.013,00 bruto\nr$       0,00 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 130.013,00 líquido","metalcouro industria e comercio ltda - epp","2026","13","2026-03-19","março","3","2025290401300002","2025","2904","polícia civil","01.186.098/0001-86"],
    [10166,"31828.53","3","pagamento de vale – transporte, boleto nº 11079526 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 230 servidores, no mês de fevereiro/2026. pdf: 2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-03-05","março","3","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [10167,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","romulo acacio silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500364","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.050.862-**"],
    [10168,"14999.04","1","pagamento de nota fiscal nº 26834081 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6423.","ana paula dantas costa","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001653","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.053.821-**"],
    [10169,"41786.63","2","ordem de pagamento para quitar mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 02/2026.\nfatura 522077 - r$ 41.786,63","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [10170,"320.06","4","pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, \ndestinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos \nde acordo com as demandas da secretaria de estado da casa \nmilitar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 564, emissão: 10/03/2026, atestado: 16/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 320,06 - issqn","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [10171,"4890.12","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26891993 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3459","maria de fatima pires silverio","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000626","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.511.591-**"],
    [10172,"108.39","6","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nart/1020260051768 - fernando - cpf: 169.981.621-20 \n.\nnúmero do documento 28320690126056306 - vencimento 11/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-03-02","março","3","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10173,"2379.80","3","pagamento do líquido da nf 214, emitida em 03/03/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo. processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190. lmb.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-03-12","março","3","2026400100800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [10174,"206.71","22","pagamento de imposto de renda sobre rpv referente ao advogado dr. thiago moraes (sei nº 202611129000387).\n\nvalor da guia de i.r. .................. r$ 206,71\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-03","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10175,"11958.86","4","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 28 e ipof 2025215300053. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 11.958,86. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-03-27","março","3","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [10176,"45.00","225","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32935-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t45,00 \t45,00 \n\ntotal a pagar: \t45,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10177,"409.54","8","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000115","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10178,"72.00","343","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n446-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t72,00\t72,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10179,"7852.34","10","salários – referente férias e rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1218/2026/agehab/grsg (87619749), despacho nº 1229/2026/agehab/grsg (87662966). sei 202600031002185/ 202600031002343/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10180,"2264.43","5","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nnf.77431 tecnoset fevereiro de -2026","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-03-25","março","3","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [10181,"186503.58","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10182,"3872.19","8","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 53297705520248090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-18","março","3","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10183,"7097.48","1","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a \nfolha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - juros sobre diferenças \nsalariais. ref.: março de 2026.\n sendo: -  juros sobre direfenças salariais.. r$  7.097,48.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200054","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10184,"637.91","3","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nvale transportes parte liquida - boleto nº11410989 - março 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-27","março","3","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [10185,"14017.31","3","pdf:2025290100017\n11065311-02/26-liq\njbr","redemob consorcio","2026","5","2026-03-09","março","3","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [10186,"21978.52","9","#\npagamento dos liquidos dos danfes nº 2131 (sei 86760607) - r$ 9.880,00 e 2135 (sei 86760876) - r$ 5.845,60 e das nfs-es nº 238 (sei 86760038) - r$ 4.390,82, nº 240 (sei 86760607) - r$ 1.245,37 e nº 242 (sei 86760876) - r$ 616,73.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [10187,"1781.21","3","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa necessários necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12126 e pdf 2024215300082. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.781,21.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10188,"95.84","1","estimativos referente a folha janeiro /2026 f a s......95,84","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800103","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [10189,"394.54","4","retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em santa helena - go. ref. fevereiro/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [10190,"789.25","13","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\n..\nnota fiscal: 81105 – cristalina\ndata de emissão: 02/01/2026\nreferência: dezembro\natesto: 13/01/2026\nvalor total da nota: r$ 14.207,95\nissqn: r$ 710,40\njuros e multa: r$ 78,85\n......\nobs: foi retirado do valor liquidado da nf 81102 (01/2026 - luziânia )o valo\nr de r$ 78,85 para complementação do valor da duam de cristalina.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-03-09","março","3","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [10191,"9672.50","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700141","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [10192,"183.84","3","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (799171 07) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei n º 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11934 e pdf 2025215300347.(inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$183,84.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10193,"41200.00","1","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21316-compl.liquido \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t41.200,00 \t41.200,00 \nprocesso :202519222002496","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-12","março","3","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [10194,"485052.55","29","gerenciador financeiro caixa: 02/03/2026\npagamento de rpv a inativos civis (sei nº 202511129014185 / sei nº 202611129000056 / sei nº 202611129000129).\n\nvalor líquido ...................... r$ 485.052,55","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-02","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10195,"3300.49","81","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 61 r$ 132.019,32 – 2ª medição \ninss: r$ 7.860,82 \nissqn: r$ 6.600,97 \ni.r. r$ 1.584,23 \nvalor líquido r$ 115.973,30\n.\nconforme despacho nº 809/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10196,"4372.24","10","retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf54 r$ 132.492,30\n.\n...ipof 2025240100655\n...processo 202500006116234\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","91","2026-03-11","março","3","2026240109100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [10197,"40097.06","1","f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência fevereiro/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","1","2026-03-18","março","3","2026409100100128","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [10198,"101.64","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fardamento","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100070","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [10199,"9310.49","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10200,"330.95","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10201,"472.35","1","despesa relativa ao fundo de capacitação serv. público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100069 e processo nº 202600013000579.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","4","2026-03-27","março","3","2026110100400006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10202,"135.55","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 1333 e pdf 2025215300327. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$135,55.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10203,"120.00","3","contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500039","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [10204,"2293.89","2","ipof 2026290100119\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - abono fardamento:.......................r$ 2.293,89\nblm","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100110","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [10205,"472.27","14","pdf:2025295000038\n357-01/26 iss luz.........................472,57","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [10206,"832302.27","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 (86427660) custeio………………………...r$ 832.302,27","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [10207,"17631.04","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1489 e ipof nº 2024215300186. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$17.631,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10208,"5736.87","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de março de\n2026, sendo fundo previdenciario (empregados), no valor de r$ 5.736,87.ipof\n.2026426100078.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100067","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [10209,"8724.20","1","pagamento da nota fiscal 291 (86406779), à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75,  referente locações dos equipamentos de copias e impressões no período  01/01/2026 a 31/01/2026, dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e  relatório nº 640/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001043 (pagamento).","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.329.217/0001-75"],
    [10210,"232.37","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª parcela do contrato nº 96/2024, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100717, processo sei nº 202600036002303, nf 2767.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026436100600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [10211,"23837.51","10","gerenciador financeiro caixa: 04/03/2026.\npagamento de rpv a pensionista do spsm (sei nº 202611129000129).\n\nvalor líquido ....................... r$ 23.837,51\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-03-05","março","3","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [10212,"851.49","10",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante.\ntransferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade\nde irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15.\n.\nvalor.......................r$ 851,49.\n.\nobs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10213,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","matheus pessoa costa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500549","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.212.671-**"],
    [10214,"155.22","357","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn nf nº 258\t3.3.90.39.42\t26/02/2026\t20/02/2026\t155,22\t155,22 \n\ntotal a pagar:\t155,22","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10215,"5982.24","4","retenção de irrf 4,8% é acerca aditivo - da contratação da empresa gsm const\nruções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a deman\nda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024\nb - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952)\n, na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doz\ne) meses.\n.\n....processo nº 202300006052434 - 202500006086155\n....ipof nº 2025240102673\n.\nnota fiscal...25....emissão 16/01/2026\nvalor bruto: r$ 124.630,00\nvalor issqn 5% : r$ 6.231,50\nvalor irrf 4,8%: 5.982,24\nliquido correto : : r$ 112.416,26\nirrf pago como liquido: r$ 5.982,24\n.\nobs: verificamos que a empresa deixou de ser optante pelo simples nacional n\na data de 31/12/2025, e deste modo as notas fiscais de nº 24 e 25 que foram\nemitidas em 16/01/2026 foram pagas sem a devida retenção de 4,8%, e deste m\nodo o valor correspondente a r$ 1.608,00 da nota fiscal 24 e r$ 5.982,24 da\nnota fiscal 25.deste modo será descontado no valor liquido a receber pela\nempresa da nota fiscal nº 29.\n.\nweyder","gsm construcoes e comercio ltda","2026","9","2026-03-06","março","3","2025240100900304","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [10216,"5609.36","2","processo 202500010098013.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº123/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84236022). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 709/2025/ses/cmac-spj(sei 84483727), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n19437/ir:.....................5.609,36 \n.\ndare:nº 12100002609001764","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [10217,"2625.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","fraternidade ecletica espirita universal","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500234","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.017/0001-11"],
    [10218,"3141.25","2","valor para pagamento contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409.\npagamento dos correios, referente ao despacho nº 120/2026-geals, dodia: 12/03/2026,da fatura emitida de serviços prestados no mês de fevereiro de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 12/03/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.-487290...vencimento:3/03/2026...valor.....r$3.141,25.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-03-18","março","3","2026326101100002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","34.028.316/0013-47"],
    [10219,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de março/2026.","rosenilde nogueira paniago","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.508.101-**"],
    [10220,"6032.50","8","202300025087397 daiane lorena peixoto nascimento, cpf 038.279.441-98 açao 5398909-37.2023.8.09.0049 r$ 6.032,50.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-11","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10221,"2961.43","5","valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament\no do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036015015, nf 14.","latitude engenharia e tecnologia ltda","2026","97","2026-03-03","março","3","2025436109700020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [10222,"4725.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500132","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.130/0001-19"],
    [10223,"314.03","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/01/26 no valor de 314,03.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol do mês de janeiro de 2026. nf. nº 26885.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 314,03.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800031","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [10224,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 765.1 município morrinhos/go deputado lincoln tejota beneficiario: associação brasil de motociclistas objeto da locação de tendas e contratação de equipe de coordenação para a 20º edição do evento parada obrigatoria ? encontro nacional de motociclistas. modalidade : termo de fomento nº 67/2026\nepi 765 tf67 mar26","associacao brasil de motociclistas","2026","15","2026-03-30","março","3","2026190101500047","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.812.214/0001-63"],
    [10225,"3577.11","1","pdf:\t2026290600207\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de ipameri, do mês de fevereiro 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.577,11 (pagamento via duam)\n.\nrmb","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100115","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.729/0001-05"],
    [10226,"13633.06","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds.\n\nreferência 12/2025.\nnf - 80. valor inss. r$ 6.403,01\nnf - 81. valor inss. r$ 7.230,05","engix construcoes e servicos ltda","2026","38","2026-03-12","março","3","2026300103800003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [10227,"1797.95","6","13º salário – referente rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1274/2026/agehab/gagp (87738803), despacho nº 1276/2026/agehab/grsg (87754548). sei 202600031002448/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10228,"17590.00","1","pagamento de fornecimento  acessórios de rádio e tv\nvisando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme nf 367 emitida em 11/03/2026 devidamente atestada","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026126100600025","2026","1261","agência brasil central - abc","26.079.645/0001-55"],
    [10229,"76.00","1","pagamento do líquido referente à fatura nº03886595 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa.\nvigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/3/2026","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600037","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","61.600.839/0001-55"],
    [10230,"112491.42","8",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor líquido do mês de  fevereiro/2026,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 e 392.\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [10231,"1230.98","7","#\npagamento de irrf sobre o danfes nº 2134 (sei 86760038) - r$ 959,99  nº 2131 (sei 86760607) - r$ 120,00 e 2135 (sei 86760876) - r$ 71,00 e sobre as nfs-es nº 238 (sei 86760038) - r$ 56,17, nº 240 (sei 86760607) - r$ 15,93 e nº 242 (sei 86760876) - r$ 7,89.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [10232,"3668.25","2","pagamento de irrf dos serviços de remoção dos postes localizados na rodovia go-194, trecho baliza/doverlândia. contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285 - referente ao mês de fevereiro de 2026 - fatura nº 2026013626439 / nota fiscal nº 0179315876 - ipof 2026438000040 - processo de pagamento sei 202600036003028.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","2","2026-03-11","março","3","2026438000200005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.543.032/0001-04"],
    [10233,"165.84","3","pagamento referente ao fes(estatutários) descontos, folha de\npessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 165,84. ipof. nº 2026426100072.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-03-27","março","3","2026426100300015","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10234,"23988.62","29","pagamento da nota fiscal nº 251, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório 1004 - inspeção financeira . 202600031001642  (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10235,"23437.83","2","pdf:\t2025295000412\n\n9039-01/26 liq..........................23.437,83.\n\n\nepn","brasill informatica e produtos ltda","2026","17","2026-03-13","março","3","2025295001700012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.618.435/0001-92"],
    [10236,"1960.00","4","refere-se ao pagamento do iss:  nf 266075 ref 02/2026  r$ 1960\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [10237,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","gabrielle de abreu alves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500276","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.451-**"],
    [10238,"240161.98","5","pagamento que se efetua referente às consignações e associações de \nclasse folha de pessoal (inativos) do mês de março de 2026, dos \nseguintes beneficiários:                                                    \n                                                                             \n                  r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s \n01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$  32.428,84 \n02 - capemisa -pecúlio................................r$   7.049,95\n03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$   3.070,40 \n04 - asmego...........................................r$   4.320,63 \n05 - abracon..........................................r$   2.925,00 \n06 - unimed.......................................... r$ 188.737,16 \n07 - atricon..........................................r$   1.050,00\n08 - audtcm/go........................................r$      80,00 \n09 - audcon...........................................r$     500,00 \ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-03-27","março","3","2026188000900006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [10239,"79563.51","6","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto \npara atender a ueg, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura - \nsei 87851340 e atestado nº 25/2026 - sei 87851432.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [10240,"400.00","1","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-03-28","março","3","2026170105400035","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10241,"171.09","2","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de março/2026 - processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","1","2026-03-31","março","3","2026319000100095","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [10242,"21492.57","5","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: férias (abono)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100056","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10243,"2955.00","3","nf 1096 emissão 02/03/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de fevereiro/2026......... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [10244,"341431.48","21","processo: 202300010040051 - ebd\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\npdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\nnota fiscal.......valor r$\n131/fev/26......101.657,02\n134/fev/26......239.774,46 \n.\ntotal a pagar:\t341.431,48","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-03-26","março","3","2025285010200002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [10245,"16258.68","1","pagamento de prevcom-go patronal da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor.................r$ 16.258,68.\n\naco","plano goias seguro","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400072","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [10246,"61.80","1","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 27020\n.\nemissão: 19/02/2026\n.\nvalor: r$ 61,80","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","135","2026-03-12","março","3","2025285013500006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [10247,"463482.75","5","valor destinado a cobrir despesas da parte líquido da  17ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024- referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2025436101363, processo sei nº202600036001891,nf-nº80","engenho projetos e construcoes ltda","2026","85","2026-03-31","março","3","2025436108500076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [10248,"60000.00","2","pdf:2023290100183\n30518864-12/25 liq 2.................60.000,00.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-30","março","3","2025290100700277","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [10249,"33.08","5","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n696-irrfnagencia \t3.3.90.92.60 \t13/03/2026 \t12/03/2026 \t33,08 \t33,08 \n\ntotal a pagar: \t33,08","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026420100600005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [10250,"9574.51","4","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n298(ir).............02/26...........9.574,51\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [10251,"108.23","8","pagamento a favor da secretaria de finanças de ipameri-go, destinado a contr\natação da empresa duettos produções ltda, para apresentação do artista eduar\ndo melo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que\nocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, p\nromovido pela goiás turismo , conforme tr e dod, anexos no sislog nº117726,\nno valor de r$65.000,00, sendo complemento de iss o valor de r$108,23,  nfs e nº 34.((ipof nº 2026426100060).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","20","2026-03-27","março","3","2026426102000014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10252,"2425.06","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100103","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10253,"153.01","2","202500010093836-mas-\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 128/2025 ? ses \"b\" , pregão eletrônico nº 144/2025, oriundo do processo (sei202500005006334). vigência é de 26/09/25 até 25/09/2026.\nordem de fornecimento: nº 671/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85170379).\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001644\n.\nnota fiscal............valor\n62471..................153,01","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-03-18","março","3","2026285009200056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [10254,"6036.10","3","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000521923 de 13/03/2026, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 6.036,10 (total geral da fatura r$ 6.340,44), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","12","2026-03-19","março","3","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [10255,"3907.50","6","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 03/2026.\n. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo\nletos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..weber klein alv\nes araujo - pref. campinorte..hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000153","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10256,"649.70","6","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 240 e ipof nº 2025215300343. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 649,70. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10257,"400.00","1","processo 202600010012500 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ariela silva castro. período de 04, 11, 19, 25 de dezembro de 2025, processo 202600010012500, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11057/2026/ses (sei 86467668).\n.\nvalor a pagar: r$ 400,00","flavio de brito oliveira castro","2026","69","2026-03-03","março","3","2026285006900137","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.765.875-**"],
    [10258,"10500.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","associacao impacto esporte e cultura","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.466.908/0001-00"],
    [10259,"16337.91","3","1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii\nirrf - nfse 9502","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100053","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [10260,"500.00","1","pagamento referente auxilio alimentação(estatutários) liquidos, folha de\npessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 500,00. ipof. nº 2026426100071.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-03-27","março","3","2026426100500009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10261,"912.40","4","*ipof 2026170100040*\n. \nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura nº 1000672152044.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. \n. \ncontratação: contrato nº 052/2013 \n. \nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-03-24","março","3","2026170105500186","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [10262,"3057.54","1","ipof 2026290100133\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de fevereiro de 2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 \nitau \nagência 9338\nconta 33574-9 \n01 - valor:............................r$ 3.057,54 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100133","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10263,"41450.00","3","ordem de pagamento para quitar a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, referente ao pagamento liquido parcial da nota do mês  02/2026.\nnf 1165 parcial - r$ 41.450,00","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [10264,"35647.16","6","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1600 (sei 88073981) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-03-30","março","3","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [10265,"116.99","2","*ipof 2026170100082*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 6979633 do contrato nº 021/2018 refe\nrente ao exercício 2026.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid\nora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15\n3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8\n, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]\n.","cia de energia eletrica do estado do tocantins","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500255","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.086.034/0001-71"],
    [10266,"6412.21","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026336200600011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10267,"24198.12","2","retenção de issqn   3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof-2025240101371\n.\nnota fiscal....39...emissao : 09/02/2026\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\ninss: 42.346,72\nissqn: 24.198,12\nliquido: 357.463,65\n.\ninformamos que o valor das retenções de irrf e issqn foram tirados do valor correspondente ao empenho 2024.059.0004 em cima do valor de r$ 482.083,99.\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-03-02","março","3","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [10268,"1196588.27","3",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\nreferência: n.f. 1001002/fev/26................r$ 16196.588,27\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-03-12","março","3","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [10269,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","rodrigo donizete euzebio","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900067","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.373.948-**"],
    [10270,"5250.00","1",".\npagamento do inss - ngr pmae, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, referente a fevereiro/2026.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-03-17","março","3","2026285003400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10271,"4061.48","7","auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 03/2026.  conforme solicitação no ofício nº 1375/2026/agehab/gagp (87960365) e despacho nº 1355/2026/agehab/grsg (88049124). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10272,"4976.65","1","ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador andré luiz. r. vieira, ora à disposição da iquego - competência: fevereiro/2026 - proc 202600055000018.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-19","março","3","2026319000100075","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10273,"51076.33","7","processo pagamento  202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nref. ir \n.\ndare nº 12100002608400620\n\n.\nnota fiscal....................emissão...............valor\n1392/fev/2026/ir................05/03/2026.........30.856,53\n1393/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32\n1394/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32\n1395/fev/2026/ir..............05/03/2026...........2.246,65\n1396/fev/2026/ir..............05/03/2026...........3.369,97\n1397/fev/2026/ir..............05/03/2026...........2.246,65\n1398/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32\n1399/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32\n1400/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32\n1401/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32\n1402/fev/2026/ir..............05/03/2026...........2.246,65\n1403/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32\n1404/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32\n1405/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32\n\ntotal a pagar:.........................51.076,33","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [10274,"124.66","38",">>pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda,  referente contrato nº 091/2025 (85739243), cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra,  despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (86934618).\n......\nnota fiscal: 116 – r$ 4.986,37 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 - ce residencial alvorada\ndata de emissão: 23/02/2026\nreferência: fev/26\natesto: 26/02/2026\ninss: r$ 274,25\nissqn: r$ 124,66\nirrf: r$ 59,84\nlíquido: r$ 4.257,62\n......\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202500006073707\nipof: 20252240100070\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10275,"192.11","4","pdf:  2024160100027 - processo: 202100015002244\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, \ncelebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação \nempresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de serviço de natureza continuada de telefonia \nmóvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com \nos respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das \nestações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, emissão: 16/03/2026, atestado: 17/03/2026, \nvalor: r$ 192,11 - ir","claro s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700064","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [10276,"218546.14","10","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33015  r$ 14142 (dnl paineis  nfvc 58 r$ 12000)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33017  r$ 18536 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 10 r$ 15680)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33013  r$ 13762,98 (leandro m diniz - marketing direto  nfvc 1 r$ 11642,4)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33019  r$ 18856 (site jornal diário do estado  nfvc 17704 r$ 16000)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33009  r$ 27051,08 (dpa comunicacao ltda  nfvc 100 r$ 22783,74)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33018  r$ 24472,8 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 93 r$ 20617,2)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33091  r$ 27008,24 (araguaia paineis  nfvc 66 r$ 22759,94)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33012  r$ 28284 (meta comunicação visual  nfvc 167 r$ 2400)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33020  r$ 18667,44 (foccu publicidade e eventos  nfvc 636 r$ 18810)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33088  r$ 27765,6 (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 76 r$ 23481,6)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-03-30","março","3","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10277,"750.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","sociedade evangelica beneficiente - seb","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500432","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.332.724/0001-68"],
    [10278,"264.09","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 16/03/206 valor de 264,09. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 534781375. liquido. referente ao período de 11/02/2026 a 10/03/2026. total selecionado: r$ 264,09. processo sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-03-24","março","3","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [10279,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a março/2026.","gabriel solino coelho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500148","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.612.931-**"],
    [10280,"145.44","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.\n.\n- reclamante: não informado;\n- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;\n- parcelas: 2 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000030747616.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10281,"52415.06","1","* ipof 2024170100228 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 1821 (174 horas atestadas) refere-se ao contrato nº. 051/2024 de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica, conforme às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.\n.\nrmvp\n**************","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","55","2026-03-02","março","3","2026170105500228","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [10282,"0.00","5",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf/ gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002607700167\n.\nreferência: n.f. 697/fev/26/ir..............r$ 7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-03-11","março","3","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [10283,"182.86","3","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo\na estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, para atender a\nunidade universitária de posse. no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 181940651 - sei 87210359 e atestado nº 10/2026 - sei 87210839.\n- apropriação de despesa.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000085","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [10284,"2147.11","19",".\nportaria 3229/2022\n.\nproc 202500010022979-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: pqavs - portaria 3229/2022\n.\npdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 282............r$ 2.147,11\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","174","2026-03-09","março","3","2025285017400013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [10285,"5587.54","344","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n2255/449-irrfveiculo","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10286,"750.00","458","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n433-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t750,00\t750,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-11","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10287,"626.10","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.\n.\n- reclamante: maurizete martins de oliveira;\n- titular da conta: leolina garcez santana;\n- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4315;\n- conta: 18901-1;\n- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;\n- parcelas: 59 de 90;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10288,"2400.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500244","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.325/0001-72"],
    [10289,"19702.04","9","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000162","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10290,"3997.66","1","pagamento referente ás notas fiscais nº26875255 e nº27032806 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5538.","patricia pereira rodrigues","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000528","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.492.431-**"],
    [10291,"9308.66","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás. valor líquido da nota fiscal nº 218921684. 01/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-03-03","março","3","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [10292,"4589.71","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26934298, 27110511 e 27110543 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.","bruno fiuza de souza","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001215","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.334.711-**"],
    [10293,"32270.00","1","processo 202600010017240.crrm.\n.\nressarcimento da conta do fundo rotativo que foi bloqueada através do processo judicial n° 20250056067141. rd n° 6/2026 - ses/sgi-03079\n.\nbloqueiofr/ses:...............32.270,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","92","2026-03-16","março","3","2026285009200219","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10294,"8868.00","1","pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em \natividades específicas da bolsa-formação que participam do \nprograma nacional de acesso ao ensino técnico e emprego \npronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16025: \nbolsas de fevereiro/2026. despacho nº 89/2026/seduc/gecont-05734 \nindicando a dotação orçamentária. despacho nº 903/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho / pagamento","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-03-12","março","3","2026240126200007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10295,"30692.90","14","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1174.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79......r$ 30.692,90\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [10296,"431981.88","14","pagamento liquido   de segundo termo aditivo ao contrato nº 166/2022  de contrato  prestação de serviços  - consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,  respeitando  os  padrões  de  desenvolvimento,  desempenho  e  qualidade estabelecidos  pela sti/seduc. logiks\n.\nipof-2024240101826\n.\nnota fiscal: 9\nvalor bruto: r$ 463.499,87\nirrf: 22.247,99\nissq: 9.270,00 \nliquido:  r$ 431.981,88\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","16","2026-03-11","março","3","2025240101600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [10297,"4300.36","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100107","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10298,"1257.97","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.92.07 - r$ 1.257,97","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100127","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10299,"13.80","12","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias e rescisões em 18/03/26. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10300,"420.00","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. serviços gráficos, nf 336  (processo: 202618037002101).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700092","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10301,"1169907.98","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n.....................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo\nde colaboração, ref. a março 2026.fundo rescissorio sol. pag.86416994.\n.\nvalor pago...............r$ 1.169.907,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - hugo (86416994).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [10302,"53588.61","1","processo nº 202500028000365\ndespacho nº 51/2026/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 53.588,61 (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos) nos autos do processo judicial de nº 5985427-30.2024.8.09.0051. \na ordem diz respeito às diferenças devidas a: fausto rodrigues borges, cpf/mf sob o nº xxx.243.791- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fausto rodrigues borges","2026","21","2026-03-06","março","3","2026126102100002","2026","1261","agência brasil central - abc","***.243.791-**"],
    [10303,"446.21","2","ipof 2025170100216\n.\npagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2026.......r$ 446,21 - fatura.........486415 \n.\ndvs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500203","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [10304,"179.59","1","pagamento acerca 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão-go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\ncobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026\n.\n>> código fundeb: 25: outros serviços de manutenção das escolas\n.\nfatura janeiro-fevereiro/2026 - r$ 4.721,89\nateste: 27.02.2026\n>> liquido: r$ 179,59 - mod. 366\n.\nipof nº 2026240100104 - processo 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","185","2026-03-06","março","3","2026240118500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [10305,"1250.46","1","202500010065256-mas\n.\naquisição, via pós registro de preços de fisiogel® sabonete 400ml - sabonete líquido.\n.\nprocesso licitatório nº 202400005045477, ata de registro de preços nº 108/2025, visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\ndod sei (78855109) daof 3459/2025 pdf 2025285004007\n.\nordem de fornecimento 363/2025 (79688059)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n42133..................625,23 \n42203..................625,23\n.\ntotal a pagar:r$ 1.250,46","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-03-19","março","3","2025285016300524","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [10306,"188253.56","5","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 36 data de emissão: 13/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 26/2026\n- valor total r$ 210.810,26\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 188.253,56\n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-19","março","3","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [10307,"1836.49","4","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.\n.\nfatura...........ref..............valor\n78662............03/26.........1.836,49\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [10308,"44341.21","2","processo: 202400010056756 - ebd\n.\ncontrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual.\n.\npdf: 2025285001680\n.\naluguel/fev/parte/26....44.341,21 \n.\ntotal a pagar: \t44.341,21","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [10309,"223.01","4","pagamento do irrf retido da fatura 3000521922, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 02/2026. (valor total da fatura r$ 4.668,67). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [10310,"4370.08","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). 13°  salário","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400094","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10311,"12041.65","2","licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. \n.\npasep referente ao mês de fevereiro.\n.\nsei (87785832)","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","31","2026-03-23","março","3","2026255003100001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10312,"3667.18","1","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100129. como segue:\nfes-fundo estadual de saúde, no valor de.......r$ 3.667,18.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-03-30","março","3","2026326100500007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10313,"3618.07","3","pdf:  2024160100027 - processo: 202100015002244\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, \ncelebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação \nempresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de serviço de natureza continuada de telefonia \nmóvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com \nos respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das \nestações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, emissão: 16/03/2026, atestado: 17/03/2026, \nvalor: r$ 3.618,07 - líquido.","claro s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700064","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [10314,"181.22","3","pagamento nf 658294 ir 01/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-11","março","3","2026326200800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [10315,"7467.64","2","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de\nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 7.467,64(sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura nº 181808769(sei87948636), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora\n181808769    7.467,64     28/03/2026     02/2026       10024822874\n\nvalor total ...................................................r$ 7.467,64","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026290300700008","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [10316,"295480.27","2","programa reformar goiás para cre's\n-\nmanutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das\ncoordenações regionais de educação públicas estaduais e\nedicações administrativas.\n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2026240100351\nportaria 1206/2026\nrex seq 4982\nreenvio de pagamento.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","67","2026-03-02","março","3","2026240106700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10317,"5250.00","3","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 186","associacao clube de maes de anicuns","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500269","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.698.630/0001-70"],
    [10318,"30939.44","1","regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107402020165180005 - nilberto santos gama, ocorrida na conta 10744-2 no dia 10/03/2026 .","nilberto santos gama","2026","7","2026-03-25","março","3","2026319000700008","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.366.311-**"],
    [10319,"24258.61","4","pagamento da nota fiscal nº 180 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório nº 700/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001471.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10320,"1514.93","3","processo pagamento 202000010025278 crs\n.\nportaria 2922/2013\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção\ndo covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da s\naúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 d\nias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo.\n.\nipof:2025285004071. daof:3496. rd 6/2025 (sei 79149706).\n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes -\nportaria 2922/2013.\n.\nnota fiscal:13284\nemissão:18/02/2026\ntotal a pagar:\t1.514,93\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","171","2026-03-02","março","3","2025285017100012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [10321,"253249.30","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026330100100032","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [10322,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","thamires pereira flora","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500571","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.293-**"],
    [10323,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","ludmila nascimento da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500505","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.611-**"],
    [10324,"900.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500052","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0100-31"],
    [10325,"15750.00","3","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500365","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.398.669/0001-09"],
    [10326,"22322.02","2","despesa com pagamento mensal de tarifas de energia  - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 03/2026.\nfaturas março - r$ 22.322,02","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.377.555/0001-10"],
    [10327,"21312.34","1","despesa com imposto iptu/tlp - 2026 do distrito federal, referente locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília ? df, cep 70.002-900, conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e minuta de contrato nº 005/2023-serint. sede do gabinete de representação de goiás no distrito federal. conf. anexo i, letra g, item 1.4. do dec. nº 10.218 -lei 21.792/2023.\niptu df 2026","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100060","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.394.684/0001-53"],
    [10328,"162.91","2","ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.bloco g suas.\nnf 4410 - r$ 162,91","art car veiculos ltda","2026","4","2026-03-04","março","3","2026305100400002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [10329,"31796.74","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: férias (abono clt)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100060","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10330,"5823.98","4","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 0 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12471 e ipof nº 2024215300175. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 5.823,98. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-27","março","3","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10331,"400.00","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\naux alimentação\naux creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-03-27","março","3","2026210100500013","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10332,"138234.57","3","ordem de pagamento para quita o quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 245 - r$ 138,234,57","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-03-10","março","3","2026305200600003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [10333,"680.71","5","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao aditamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal n° 143043. pdf:2024150100060","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [10334,"71.41","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto\nnº 26066530, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 71,41.\ntotal selecionado:.................................................r$ 71,41. processosei : nº 202200029003330.\nempresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários).","redemob consorcio","2026","7","2026-03-30","março","3","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [10335,"7694.65","1","pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-03-30","março","3","2026186300700013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10336,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","wellington ribeiro martins","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500627","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.811-**"],
    [10337,"4015.12","8",".\nprocesso:202200010020773 -lrs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nreferência: nf: 1158/fev/2026....................r$ 4.015,12\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-03-16","março","3","2026285006700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [10338,"324.54","4","refere-se ao pagamento do iss:\n202600025014070 nfag 304  r$ 53,6 (mene e portella  nfvc 304 r$ )\n202600025014070 nfag 309  r$ 28,4 (dpa comunicacao ltda  nfvc 92 r$ 242,54)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10339,"827.06","8","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 28 r$ 33.776,97\n...ipof.....2024240101125\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","gsm construcoes e comercio ltda","2026","86","2026-03-10","março","3","2025240108600024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [10340,"127.50","5","pdf: 2025160100029 - processo: 202500005031072\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e \ncom substituição de peças e acessórios, novos e originais do \nfabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em \n02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período \nde 12 (doze) meses. sislog: 116819\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1509, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 127,50 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [10341,"18662.98","22","pagamento do iss da nf 128, em favor de funcional construções ltda,\nreferente à 8ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281.","funcional construcoes ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [10342,"4479.11","24","pagamento do irrf da nf 128, em favor de funcional construções ltda,\nreferente à 8ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281.","funcional construcoes ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [10343,"1205696.53","1","202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 12199 ref 12/2025 r$ 1205696,53","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-03-30","março","3","2026296103700005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [10344,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","nicole camapum billerbeck","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500081","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.721.861-**"],
    [10345,"1550.57","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de tigelas de vidro temperado, para atender a todas as\nunidades escolares da rede estadual que ofertam o programa nacional de ali\nmentação escolar(pnae), garantindo melhores condições para o serviço de ali\nmentação escolar - pdf: 2025240102660 processo nº 202500006140197, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 082.910  data de emissão: 23/02/2026\n- referência: 25.000 unidades de tigelas de vidro\n- valor total dos produtos r$ 129.213,75\n** irrf r$ 1.550,57\n..","goiamix comercio e distribuicao ltda","2026","39","2026-03-04","março","3","2026240103900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.225.183/0001-35"],
    [10346,"24424.03","2","valor destinado pagamento do irrf da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -\ngoinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj\netos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)\ndo aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta\ndo, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100105, proce\nsso sei 202600036002457, nf 19.","occ construções e participações","2026","35","2026-03-18","março","3","2026436103500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [10347,"198.92","24","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 149 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 1ª reajuste contratual - 2ª medição, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id. 85842084) e relatório nº 501/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000994.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10348,"72.00","359","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n290-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t72,00\t72,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10349,"1100.56","10","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento complementar do líquido da nota fiscal 658272.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-26","março","3","2026290201900012","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [10350,"2102.60","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 329 (processo: 202618037002131).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700152","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10351,"6647837.04","1","processo 202500010099229.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 34/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 57/2024. processo nº 202300005021622 202500010031354. vigência da arp 06/06/2025 a 06/06/2026. dod (84338841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 6/2026/ses/cmac-spj (sei 84632406), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\n335886:..................6.647.837,04 \n.","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-03-10","março","3","2026285009200177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [10352,"64.55","29","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10353,"1656.44","60","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10354,"7.79","2","pagamento de irrf da nf 930606, da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [10355,"348.52","4","pdf 2025260100176\n.\npagamento de iss da nf 36, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-03-19","março","3","2025260104400010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [10356,"1874.74","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - março/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026130100200006","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [10357,"9566.79","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454","municipio de anapolis","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400132","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.067.479/0001-46"],
    [10358,"21.63","5","pagamento para quitar com despesa com o pagamento de passagens aéreas brasil/japão/brasil conforme termo de descentralização orçamentária - tdo 02/2025 da secretaria de estado de esporte e laser - sell.\n.\ntributos/irrf\nnfe. 8621 - r$ 21,63 - tributos/irrf complementar","noar turismo ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2025260100600101","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.780.623/0001-90"],
    [10359,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, pela condenação ao pagamento de custas processuais, relativo às parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do credor reginaldo benedito de brito, inscrito no cpf sob o nº ***.836.951-**. processo nº 5692548-22.2023.8.09.0051. processo sei 202500066001144. daof 0204/3261/2026 e ipof 2026326100111.\npagamento das custas processuais de acordo com ofício de requisição de pequeno valor, no total de.......r$ 6.717,66.","reginaldo benedito de brito","2026","32","2026-03-23","março","3","2026326103200011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.836.951-**"],
    [10360,"66616.15","2","acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","1","2026-03-17","março","3","2026319000100080","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [10361,"303.36","81","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10362,"143474.30","1","202400025099634- referese ao pagamento nf 869 - sinalizalçao vertial 150 un(420,62) - sinalização horizontal: 2.640,64 metros (31,10) cocalzinho de goais. r$ 143.474,30.","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-03-24","março","3","2026296102800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [10363,"95.42","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 22 de 202;\n- i.d. depósito: 081250000030743408.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10364,"0.00","1","pdf: 2026160100095 - processo: 202600015000546\npagamento referente a despesas com contribuição para \no fomento da radiodifusão pública e as taxas de fiscalização \ne funcionamento dos rádios das aeronaves pertencentes a \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- boleto: 29409890002771942, emissão: 23/03/2026, \nvencimento: 31/03/2026, valor: r$ 53,60 - líquido.","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700200","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10365,"14993.82","1","pagamento referente à nota fiscal nº26907648 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3505.","valdevino barbosa","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001797","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.659.921-**"],
    [10366,"531.55","4","pdf:2025290100102\n329-01/26 liq.........................531,55\n\nepn","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [10367,"237.82","2",".\nipof 2025170100114\n.\nissqn retido na fonte relativo as notas fiscais nº 92, 93, 94, 95, 97, do contrato nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [10368,"13253.82","3","valor para pagamento do inss da 31ª medição do contrato 42/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100760, processo sei nº 202600036002205, nfs nº 24358 e 24360 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","39","2026-03-16","março","3","2026436103900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [10369,"42945.15","7","pagamento da nota fiscal nº 80 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 927 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).","n r basso","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [10370,"227.57","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente ao pagamento de taxas (ipva/multa), conforme requisição de despesa 2 (87512457), processo nº 202610319001838.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-03-13","março","3","2026300100600132","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10371,"20812.26","7","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de 120.000 kits de uniformes escolares, sendo 69.000 kit\na e 51.000  kit b, para atender as necessidades de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026 - ipof: 2025240102635\nprocesso nº 202500006143490, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 24   data de emissão: 18/02/2026\n- referência: 17.540 unidades kits\n- valor total r$ 1.734.355,20\n** irrf r$ 20.812,26\n..","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-03-03","março","3","2026240109600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [10372,"4819.44","2","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 1164 parte.","egetra engenharia ltda","2026","50","2026-03-19","março","3","2025436105000101","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [10373,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","sidney martins caetano","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500118","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.326-**"],
    [10374,"3429.34","315","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, serviços executados no centro de ensino em período in\ntegral joão veloso do carmo, no município de rio verde-go.\n.\n.nf 406 r$ 68.586,87 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.\n..inss r$ 3.772,28\n..issqn r$ 3.429,34 / complemento r$ 812,81.\n..irrf r$ 823,04\n..líquido r$ 60.562,2160.562\n.\n..processo principal: 202400006131749\n..processo pagamento 202500006108564\n..pdf................2025240100383 / 2025240100070\n..cno/sei.....90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-03-06","março","3","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10375,"539.98","30","recolhimento do iss da nota fiscal nº 193, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 758 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001361 (pagamento).\n\n------------------------------------------------------------------------\n\ndados bancários prefeitura municipal de ouvidor \nbanco: itau \nagencia: 5073 \nconta:00501-8 \ncnpj:01.131.010/0001-29","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-13","março","3","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10376,"614674.38","4","pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a  3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 13/02/26, conforme contrato nº 175/24 (id. 86756318), e relatório nº 809/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001817.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400616","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [10377,"352159.12","3",".\nsislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4.\n.\npdf 2025170100081\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6899, de contratação\nde empresa especializada em locação de veículos automotores,com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e\nquilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas\nno edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada,\nindependente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","locamil servicos eireli","2026","55","2026-03-13","março","3","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [10378,"7350.00","2","ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807) , referente ao m~es 02/2026.\ndespacho 186","associacao obra do berco","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500058","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.906.564/0001-49"],
    [10379,"54900.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500291","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.420.371/0001-22"],
    [10380,"724860.62","1","portaria 10.252/2026 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de fevereiro de 2026. rd 86/2026 (87245081). programa federal: piso de enfermagem. processo de solicitação 202600010017695.\n..............................\nproc.202600010017695,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem- 30° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago.............r$ 724.860,62.\n.\napostila 30º apostilamento / heana (87910649).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10381,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","lara carolynne da silva costa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500501","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.586.161-**"],
    [10382,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a junho/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","gaspar moreira braga junior","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500680","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.015.871-**"],
    [10383,"7195783.52","3","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de fevereiro/2026. ofício nº 142/2026 - ovg. pdf 2025180200005. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-03-06","março","3","2026180200500001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [10384,"4582.25","2","pagamento de irrf 4,8% relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/\n2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compos\nta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em\nnuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard\nware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad\nas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos\nip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec. despesa apresentada  relativa ao mês de janeiro/2026, ateste de nota fiscal (sei 86903178), solicitação de pagamento através do despacho nº 148/2026/seduc/gesrcd-12035 e despacho nº 792/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof-2024240101930, daof 630/2401/2025.\n.nota fiscal nº3056, de 12/02/2026;\n.valor total: r$95.463,47;\n.valor líquido: r$90.881,22;\n.valor irrf: r$4.582,25.\nterezinha","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-03-06","março","3","2026240105900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [10385,"3277.50","10","contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus lilás, de placas ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato.\n.\nnfe. 252 - r$ 1.677,50\nnfe. 253 - r$ 1.600,00","brasauto pecas p autos ltda","2026","17","2026-03-16","março","3","2024305101700002","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.442.086/0001-75"],
    [10386,"97780.00","2","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de fevereiro / 2026, conforme fatura 219413472 e pdf 2024215300098. (líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ....................… r$ 97.780,00. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202400017021424. \n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [10387,"632729.81","1","processo:202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\nemissão: 05/03/2026\nnota fiscal:35/fev/26/restante....632.729,81 \n.\ntotal a pagar:\t632.729,81.","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-03-26","março","3","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [10388,"24374.30","20","pagamento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe\nrente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi\n-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo\nprincipal n° (202200006029105)conforme relatório, planilhas e cronograma\nfísico-financeiro e despacho nº 1016/2026/seduc/coordastec-16768(87800920)\n.\n1.nf 2800 - r$ 15.869,00 - 7ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 153/\n2025\n.inss r$ 872,80\n.issqn r$ 793,45\n.irrf r$ 190,43\n.líquido r$ 14.012,32\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n2.nf 2801 - r$ 12.451,51 - 7ª medição - 2ª periodicidade do contrato nº 153/\n2025\n.inss r$ 684,83\n.issqn r$ 622,58 / r$ 632,70 (complemento/issqn nf 2791)\n.irrf r$ 149,42\n.líquido r$ 10.361,98\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\nprocesso: 202200006029105 / 202500006094199\nipof: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-03-23","março","3","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [10389,"527.13","7","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000521954 ref 02/2026  r$ 527,13 sei 202200025003733","saneamento de goias s a","2026","20","2026-03-24","março","3","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [10390,"13651.70","2","pagamento de pensão alimentícia da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor....................r$ 13.651,70.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400067","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10391,"1000.00","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 86.049,87 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-03-30","março","3","2026300100500024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10392,"123428.80","8","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\ngru ..................123.428,80","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-03-19","março","3","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10393,"1096.32","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno\nproc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9).\nvalor..................r$ 1.096,32\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500234","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10394,"1252.58","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26875273 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831.","jose rubens nogueira","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000639","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.901-**"],
    [10395,"17106.16","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-descontos-ipasgo, competência de março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100128","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [10396,"38764.61","3","valor para pagamento do inss da 42ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036001885, nf nº 1182.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","21","2026-03-16","março","3","2026436102100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [10397,"168953.33","9","parte 1/2 pagamento da nota fiscal 12, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição parcela 2 da subetapa 2c, parcela 2 da subetapa 2d, parcela 2 da subetapa 3a e parcela 1 da subetapa 3b de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 17/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id.82244638). relatório 856/26-cooinsp. sei 202600031000170.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400512","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [10398,"21019.46","5","pagamento parte do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\n-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025\ninss r$ 6.847,71\nissqn r$ 6.225,19\nirrf r$ 1.494,04\nlíquido r$ 88.917,34 + r$ 21.019,46 + r$ 35.586,40 (parte/líquido da nf 2769, paga em 18/12/2025 - 85243887).\n.\n..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606).\n.\nprocesso principal: 202200006029105\nprocesso de pagamento: 202500006094199\npdf: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-03-16","março","3","2026240107800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [10399,"6000.00","19","pagamento parte do líquido a empresa kátia construtora e inc ltda-me, referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros),no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu \ndo norte,conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3492/2025/seduc/coordastec-16768 (81363367).\n.\nprocesso principal: 202400005008129\nprocesso de pagamento: 202500006040383\npdf: 2025240102394\n.\n.nf 45 (r$ 94.855,84)- medição: 1ª termo aditivo - data de emissão: 15/10/20\n25.\n.inss r$ 2.356,03\n.issqn r$ -\n.irrf r$ 1.138,27\n.líquido r$ 80.614,65 /  4.746,89 / r$ 6.000,00\n.\nobs.: a empresa pagou a duam/issqn referente a nota fiscal 45, conforme comprovante anexo nos autos (84379246 - pasta xii), tendo em vista que, os valores liquidados como imposto/issqn (r$ 4.746,89 e r$ 6.000,00)foram pagos como líquido à empresa.\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","86","2026-03-17","março","3","2025240108600054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [10400,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1051.11 município uruaçu deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na aquisição de 01 (um) veículo para ser utilizado pela secretaria de educação do município de uruaçu/go, na modalidade convênio., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 260/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 481/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°013/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de uruacu","2026","258","2026-03-26","março","3","2026240125800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [10401,"59616.54","6","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000521947 referente à fevereiro do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [10402,"4188.03","2","pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de etanol, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 4.188,03 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700175","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [10403,"192969.46","1","pdf:\t2026290100100\n61754-12/25 liq 1................192.969,46","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-10","março","3","2026290100700116","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [10404,"28786.87","2","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nad.div.grat. març 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600067","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [10405,"33961.43","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 06ª medição do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036001543 nf 2069 irrf\n\ndare: 8582 0000 339-1 6143 0008 210-8 0002 6086 005-0 5037 1440 000-5","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-03-12","março","3","2025436105300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [10406,"61016.76","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.3-ipof 2026250100118. seq.5-folha pagamento-outros, ipof 2026250100118: auxilio alimentação e ipasgo saude patrocionio -03/2026.\n.\nauxilio alimentação - r$ 61.016,76\nipasgo saude patrocinio - r$ 600,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-03-30","março","3","2026250100500013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10407,"238518.77","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 238.518,77(duzentos e trinta e oito mil quinhentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), conforme faturas agrupadas nº 4000000212001202600(sei87868348) e 4000000212002202600(sei87732863), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003.\n\nfatura nº              valor r$     vencimento  referência  cód. agrupamento\n4000000212001202600    119.245,20   30/03/2026  01/2026     0021200\n4000000212002202600    119.273,57   30/03/2026  02/2026     0021200   \n\nvalor total .................................................r$ 238.518,77","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290300700021","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [10408,"90.47","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100118","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10409,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","jose henrike andreatta fernandes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500641","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.983.131-**"],
    [10410,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","lara damiane de oliveira estevao","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500442","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.781-**"],
    [10411,"324479.50","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026\nbanco do brasil empréstimo\t208.924,88\nbradesco \t21.537,68\nsicoob credjustra \t26.927,71\t\t\t\nbanco itau i\t70,09\nalfa emprestimo \t46.821,75\ncaixa economica federal emprestimo \t20.197,39","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400053","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [10412,"2631.84","34","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n383..............02/26.............2.631,85 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10413,"6.11","38","pdf 2025260100107\n.\npagamento do iss da nf 671, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","51","2026-03-19","março","3","2025260105100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10414,"50.17","83","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf sobre as notas fiscais abaixo:\n.\n33136 r$  3,20 - sei 87857224\n33495 r$  3,58 - sei 87857373\n33496 r$ 12,79 - sei 87857497\n33546 r$ 12,91 - sei 87857615\n33547 r$ 17,69 - sei 87857720\n.\nempresa warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10415,"3597.65","16","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento duam issqn nota fiscal 689218 (intermediária vólus), ref. nf 42 da conveniada interamérica helicopteros.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-30","março","3","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [10416,"4377.30","3","pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias\natélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,\nno per. de fevereiro/2026, conforme nf 0213 emitida em 03/03/2026 - devidamente atestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-03-10","março","3","2026126101700002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [10417,"3165.89","2","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. \npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.165,89 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.165,89 líquido","glaicon brito freire","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700066","2026","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [10418,"2143.04","6","pagamento do iss da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-03-17","março","3","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [10419,"111905.43","2","pagamento pela aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a ueg,\nconforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 716, emitida em 19.\n02.2026 - sei 86829976 e atestado nº 38/2026 - sei 86830179.","gesner comercial ltda","2026","25","2026-03-12","março","3","2025406202500048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [10420,"0.00","1","pagamento para quitar, com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 26889 - r$ 6.331,23 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600100","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [10421,"142.09","5","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\nirrf/nf/5280\t3.3.90.40.84\t13/03/2026\t13/03/2026\t142,09\t142,09","tron informatica ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [10422,"23.76","3","pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.\n.\n26887\tetanol - r$ 1.483,94 \n26887\tgasolina - r$ 6.314,74 \n26887\tlubrificantes - r$ 23,76","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600075","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [10423,"343865.73","1","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto\nna escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","273","2026-03-02","março","3","2026240127300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10424,"411.10","5","histórico\npagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1171.........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79..r$ 6.109,10....r$ 411,10\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [10425,"23320.12","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino médio\n.\n\t\nnota fiscal:  5  –  caiapônia\t\ndata de emissão: 02/02/2026\nreferência: janeiro  de 2026\natesto: 12/02/20260\nvalor total da nota: r$ 226.702,28\nlíquido aditivo: r$ 23.320,12\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240102487","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-03-03","março","3","2026240108700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [10426,"11068.00","1","pagamento referente à nfs-e nº 14989, relativa à prestação de serviços \nde reforma e manutenção corretiva de 48 cadeiras giratórias executivas \ne 01 cadeira giratória diretor destinadas ao atendimento das unidades administrativas e dos postos vapt vupt da secretaria de estado da administração - sead. pdf:2025180100023. lvc","rekuperar recuperadora de cadeiras e moveis ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500021","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.063.405/0001-67"],
    [10427,"17905.50","2","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.\n.\nnota fiscal nº 256/fev/26 - emissão 03/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t17.905,50\n.\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [10428,"96040.00","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº31.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500124","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [10429,"32040.97","3","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento da nota de locação 44971 (86684091) jan/2026 - ateste sei 86420235, através do boleto - sei 86684245. locação de equipamentos para acesso à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-03-12","março","3","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [10430,"32955.32","1","locação de imóvel para abrigar temporariamente\nalunos do c.e. joão bênnio, município de goiânia.\n-\nprocesso: 202300006005117\nipof: 2026240100511\nportaria 1219/2026\nrex seq 4984\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar vicente simao vaz","2026","125","2026-03-09","março","3","2026240112500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.624.439/0001-95"],
    [10431,"6345.08","4","contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 235 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-09","março","3","2026145100600001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [10432,"679.57","4","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\n* * nota fiscal 69 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [10433,"3947906.44","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800092","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10434,"87.89","2","processo sei nº 202500010085679 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. dod 81942122. ordem de fornecimento nº 609/2025/ses/cmac-spj (82047334).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609000987\n.\nnota: 42047\nemissão: 26/02/2026\nvalor: r$ 87,89\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [10435,"69923.03","1","&#8203;pagamento decorrente da conservação de 384,589 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da socio biodiversidade do cerrado. (1° parte)\n.\npdf 2026215300069","associacao das aldeias buridina e bde bure de aruana go abb","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600050","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","45.947.158/0001-01"],
    [10436,"47791.57","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10437,"18112.76","1","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - descontos diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100054","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10438,"497277.41","4","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas \ncom a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - 13° salário.\n ref.: março de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200042","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10439,"44866.00","9","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:\n- horas aula min / ac2 ......................... r$ 44.866,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100073","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10440,"5061.96","1","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000833 .rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). liquído\n.\nfatura:2602.71641/restante/jan/26.....5.061,96 \n.\ntotal a pagar: \t5.061,96","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [10441,"37.87","339","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n363-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t37,87\t37,87","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10442,"2400.00","1","pagamento para quitar com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses.\n.\nnfe. 14 - r$ 2.400,00 - liquido","são miguel comercial ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.953.672/0001-06"],
    [10443,"4904.87","11","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf22 r$ 163.495,71\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-03-13","março","3","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [10444,"12020.59","8","férias indenizadas – referente férias e rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1218/2026/agehab/grsg (87619749), despacho nº 1229/2026/agehab/grsg (87662966). sei 202600031002185/ 202600031002343/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100087","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10445,"343309.07","8","pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente parcela única da subetapa 4a de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia -go, correspondente ao período de 10/09/25 a 30/09/25, conforme contrato n° 32/24 (80030891) e relatório 718/26 - inspeção financeira. sei 202500031011972.","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400326","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [10446,"0.00","5","pdf:\t2025290100211\n6082-02/26 liq   2.970,66\nlfb","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-03-09","março","3","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [10447,"519864.49","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-03-27","março","3","2026180101400019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10448,"1154.74","6","pagamento do irrf da nf 422,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.\n.\npdf:\t2026260100053","doranice distribuidora ltda","2026","30","2026-03-27","março","3","2026260103000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [10449,"12815.60","2","ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, no\nperiodo de fevereiro de 2026, conforme nf 067 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-03-03","março","3","2026126100600026","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [10450,"39294.06","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10451,"11027.02","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da parcela única, – referente à ao evento masterclass de orcamentação de obras publicas em curitiba -pr, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra,pdf 2026436100169, processo de pagamento sei nº 202600036003510, nf 09 líquido","infoco-rh ltda","2026","9","2026-03-09","março","3","2026436100900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","44.825.501/0001-82"],
    [10452,"370663.86","1","valor valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição, do contrato nº47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436100615, processo sei 202600036000309, nf 6339 e 6340.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-03-09","março","3","2026436106200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [10453,"0.00","1","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18\n\nreferente apagamento fatura  ccon -processo 20251922200183","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-25","março","3","2026420100100094","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [10454,"402.96","13","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.\nnf 595 – no valor de r$ 289,69 (total geral da nf r$ 24.141,05)\nnf 597 – no valor de r$ 113,27 (total geral da nf r$ 9.439,49)\nprocesso: 202218037003163 pdf: 2024400100183. lmb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [10455,"245674.46","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 6ª medição do contrato \nnº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas \npara pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao \nperíodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100119, processo sei nº 202600036002620, nf 1949 e 1950.","matera engenharia ltda","2026","56","2026-03-11","março","3","2026436105600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [10456,"67.20","4","processo pagamento 202500010078585 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 1093. processo nr\n202400005034514.\n.\ndare nº 12100002609002951\n.\nnota fiscal.........emissão........valor\n1093/ir............18/03/2026.....67,20\n.","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [10457,"16110.43","15","pdf:2024295000126\n423-02/26 iss.....................4.660,41 \n426-02/26 iss.....................2.252,21 \n367-02/26 iss.......................187,42 \n428-02/26 iss.....................4.500,58 \n371-02/26 iss.....................4.509,81 \n\ntotal a pagar....................16.110,43","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-19","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [10458,"719.37","4","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n864-irrf-02/2026 \t3.3.90.39.20 \t17/03/2026 \t13/03/2026 \t719,37 \t719,37","procel ltda","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [10459,"233.31","352","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n1056/292-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t233,31\t233,31","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10460,"1716.68","9","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de fever\neiro/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi\nfrancisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª va\nra judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125.\nsenhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exeque\nnte irene cristina valerio de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341\n- itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-12","março","3","2026180100800057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10461,"60.00","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200003\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-09","março","3","2026326202700002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10462,"2127.48","12","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33015  r$ 108 (dnl paineis  nfvc 58 r$ )\n202600025016301 nfag 33017  r$ 144 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 10 r$ )\n202600025016301 nfag 33013  r$ 106,92 (leandro m diniz - marketing direto  nfvc 1 r$ )\n202600025016301 nfag 33019  r$ 144 (site jornal diário do estado  nfvc 17704 r$ )\n202600025016301 nfag 33009  r$ 215,16 (dpa comunicacao ltda  nfvc 100 r$ )\n202600025016301 nfag 33018  r$ 194,4 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 93 r$ )\n202600025016301 nfag 33091  r$ 214,16 (araguaia paineis  nfvc 66 r$ )\n202600025016301 nfag 33012  r$ 216 (meta comunicação visual  nfvc 167 r$ )\n202600025016301 nfag 33020  r$ 142,56 (foccu publicidade e eventos  nfvc 636 r$ )\n202600025016301 nfag 33014  r$ 426,24 (blessed comunicação e publicidade  nfvc 189 r$ )\n202600025016301 nfag 33088  r$ 216 (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 76 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-03-31","março","3","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10463,"212.82","3","valor para pagamento do iss da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 1 iss.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800125","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [10464,"361629.42","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nconsig diversas\nconsig bancárias","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100083","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10465,"300.00","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: ipasgo patrocínio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-03-27","março","3","2026320100500016","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10466,"135.58","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfse nº 1340 e pdf nº 2025215300322. (inss - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$135,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10467,"180741.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\n3.1.90.13.03 inss - contribuição patronal - r$ 180.741,67\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026310100100067","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [10468,"0.00","1","ordem de pagamento mensal para quitar despesas com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).","redemob consorcio","2026","49","2026-03-31","março","3","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [10469,"449833.45","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10470,"190.39","2",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 22, referente a janeiro de 2026 ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam\nente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nvigência: 20/10/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [10471,"4381.09","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300194 parcela 30/11/2025 no valor de 4.381,09. contratação de uma empresa especializada para aquisição e recarga de extintores de incêndio portáteis, testes hidrostáticos e contratação de serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, serviços de inspeção, incluindo a substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, no âmbito da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. sol. sislog nº 114275. ata - dispensa eletrônica nº 114275. nf n. 719 - liqudio - total selecionado: r$4.381,09.","combate extintores ltda","2026","30","2026-03-09","março","3","2025186303000057","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","05.278.470/0001-35"],
    [10472,"54.56","8","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12496 e ipof 2025215300328. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 54,56.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-27","março","3","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10473,"3009.52","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12131 e ipof 2024215300170. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.009,52. \n.\nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10474,"24366.41","1","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - verbas indenizadas lei 22.258................r$ 24.366,41\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-03-27","março","3","2026290100500010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10475,"24776.40","3","pagamento da nota fiscal nº 113 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 97/2024 - (86003323) e relatório nº 778/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001156.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10476,"51300.00","3","ipof 2025170100227\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 5717/2026/economia (evento sei 87733482).\n.\nsorteio nº 108 total dos prêmios: \nr$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00\n.\nsorteio nº 109 total dos prêmios:\nr$ 9.000,00 - líquido: r$ 6.300,00 - ir: r$ 2.700,00\n.\nsorteio nº 111 total dos prêmios: \nr$ 31.000,00 - líquido: r$ 21.700,00 - ir: r$ 9.300,00\n.\nsorteio nº 112 total dos prêmios: \nr$ 127.000,00 - líquido: r$ 88.900,00 - ir: r$ 38.100,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-03-18","março","3","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10477,"4313054.72","4","pagamento à empresa acima, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  17\t\ndata de emissão:\t17/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.637.040,00\nlíquido:\tr$ 1.617.395,52\n......\t\nnota fiscal:  18\t\ndata de emissão:\t17/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.364.200,00\nlíquido:\tr$ 1.347.829,60\n......\t\nnota fiscal:  19\t\ndata de emissão:\t17/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.364.200,00\nlíquido:\tr$ 1.347.829,60\n......\t\nprocesso 202500006004323\npdf 2025240100173","sisttech tecnologia educacional","2026","108","2026-03-25","março","3","2025240110800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [10478,"810.50","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).","mauro ribeiro de oliveira","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.288.971-**"],
    [10479,"694.62","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","rafael silveira matos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100179","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.099.821-**"],
    [10480,"7569908.66","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 tc 12/2025 (86498615) custeio………r$ 7.569.908,66","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10481,"283.32","3","pagamento à empresa acima, referente à fatura 321509, emitida em 27/02/2026, no mês 01/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 297,60). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. lmb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","12","2026-03-04","março","3","2026400101200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [10482,"2148.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10483,"827.84","349","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn veículo nf1389\t3.3.90.39.42\t26/02/2026\t20/02/2026\t827,84\t827,84","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10484,"134.50","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10485,"20.41","1","pagamento de encargos por atraso no recolhimento do  documento de arrecadação de receitas federais ? darf (inss) nº 100 (88374933)","ministerio da fazenda","2026","1","2026-03-30","março","3","2026420100100104","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.394.460/0058-87"],
    [10486,"613.10","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 13 de 46;\n- i.d. depósito: 081250000030743815.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10487,"2285.70","90","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 152 r$ 190.475,21 – 3ª medição \ninss: r$ 10.476,14 (95.237,61*11%) \nissqn: r$ 5.714,26 (190.475,21 *3%)\ni.r. r$ 2.285,70 (190.475,21 *1,2%) \nvalor líquido r$ 170.999,11\n.\nconforme despacho nº 925/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2025240100070\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10488,"6880.25","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel ipof 2026326200010  \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv ?  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-09","março","3","2026326202700023","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10489,"18920.90","2","pagamento do irrf retido da nf 1576, emitida em 13/03/2026, referente a serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 18.920,90 (total geral da nf r$ 394.185,37). processo: 202400005025456 ipof: 2025400100254. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","32","2026-03-16","março","3","2026400103200063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [10490,"101.62","6","retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme\nnf nº 1503, relatório de serviço (86935917). pdf nº 2025180100130. fp.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [10491,"271.83","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.\n.\n- reclamante: rafael martins de deus - me;\n- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;\n- parcelas: 25 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000030742622.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10492,"24796.38","6","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60- líquido: r$ 24.796,38\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [10493,"145.42","6","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil,\noitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000002401434.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-31","março","3","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10494,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","thaylla poliana da silva girardi gondim","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500206","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.491-**"],
    [10495,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","leonardo jose dos reis coimbra de melo","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500628","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.181-**"],
    [10496,"558.18","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26890444 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4343.","joao batista tavares","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001789","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.410.081-**"],
    [10497,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","sociedade beneficente sao francisco de assis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500403","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.493.881/0001-92"],
    [10498,"2978.95","4","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds. issqn da nota fiscal nº 1084. 02/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-03-12","março","3","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [10499,"2784.99","1",".\nproc 202500010010796-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nregiane correia dutra e silva - agosto/2025............r$ 2.784,99\n.","fundo municipal de saude - fms - palmas","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500261","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.420/0001-71"],
    [10500,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.31 município itaguaru deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma da rede elétrica do colégio estadual artur da costa e silva (inep 52024164) (cnpj 00.664.875/0001-98 - caixa escolar artur da costa e silva) do município de itaguaru/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1744, rex 5034.","caixa escolar artur da costa e silva","2026","259","2026-03-27","março","3","2026240125900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.664.875/0001-98"],
    [10501,"2587.86","4","pagamento líquido parte à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição \ninss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) \nissqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)\ni.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) \nvalor líquido r$ 117.330,50\n.\nconforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2025240100465\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-03-05","março","3","2026240109000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [10502,"24304.23","3","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026\n.\n13º salario\t        3.1.90.11.01\t120.438,32 \ngratificações\t        3.1.90.11.02\t98.740,42 \nferias\t                3.1.90.11.03\t24.304,23 \nfc sist.grat rede\t3.1.90.11.07\t117.850,00 \nvencimentos\t        3.1.90.11.10\t688.569,84 \nquinquenio\t        3.1.90.11.16\t17.356,35 \nabono permanencia\t3.1.90.11.47\t8.224,95 \nferias indenizadas\t3.1.90.11.48\t11.700,13 \nlicença premio indeniz\t3.1.90.11.49\t13.699,03 \nsalario maternidade\t3.1.90.11.50\t1.508,01 \nliq.reg.prop-03/2026\t3.1.90.16.12\t58.500,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100054","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10503,"17742.91","42","pagamento do irrj da 20ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/01/2026 a 28/02/2026, no valor total de r$ 1.478.576,07 (hum milhão e quatrocentos e setenta e oito mil e quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos) conforme a nota fiscal nº 22 (87199462), relatório de medição (87218729) e planilha de medição (87133544), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-03-06","março","3","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [10504,"610139.46","1","pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 parte e 947 líquido.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","48","2026-03-18","março","3","2025436104800128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [10505,"1200.00","342","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n470/14-issqnveciculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t1.200,00\t1.200,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10506,"2008.18","6","pagamento do etanol nf 38872, contrato nº 177/2021-goinfra,(sei nº 000025635402), decorrente do pregão eletrônico srp n.º 009/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível dos veículos utilizados pelo cpr. pdf 2025436101203. ref fevereiro/26. processo sei 202600036005039.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-03-31","março","3","2026436101000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [10507,"4538.28","2","202600025016760- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a\nsessão do servidora -lucilane borges cintra-(86934015) fevereiro /2026","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10508,"9345.70","2","pagamento da nota fiscal 352 (87225004), à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente locações dos equipamentos de copias e impressões no período  01/02/2026 a 28/02/2026., dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1, realizadas no modelo a1: 21.879 realizadas no modelo b1 mono: 189 realizadas no modelo b1 color: 6.539 realizadas no modelo c1: 3.511 realizadas no modelo d1 rolo: 0. aluguel do periodo:  total paginas mono: 25.390 x 0,06 total paginas mono1: 189 x 0,30  total paginas color: 6.539 x 0,40 r$ 2.615,60, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e relatório 878 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031001043 (pagamento).","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.329.217/0001-75"],
    [10509,"43.49","2","processo 202500010099538 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"\nc\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 2025000100914\n42 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026.. dod (). entregar nota de empe\nnho com a ordem de fornecimento nº 20/2026 (sei 84777687), em que estão desc\nritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, praz\no, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao ob\njeto.\n.\nnf: 12265 - ir\n.\nemissão: 27/02/2026\n.\nvalor: r$ 43,49\n.\ndare: nº 12100002609000859","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [10510,"25472.46","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34 ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100538, processo sei nº 202600036001880, nfs-2357; 2358 e 2360.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8586 0000 254-6 7246 0008 210-7 0002 6086 005-0 0730 2950 000-7","construtora centro leste s a","2026","80","2026-03-09","março","3","2025436108000027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [10511,"449705.42","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10512,"1425.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","lar paulo vi da ssvp","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500075","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.671.428/0001-91"],
    [10513,"11550.00","1","concessão de diárias para os servidores da seapa quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 42, de 09 de março de 2026 - antecipação do 2º trimestre (fora do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-13","março","3","2026320100600061","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10514,"25900.00","1",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/comp.anes/dez25............r$ 25.900,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-03-19","março","3","2026285003500020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [10515,"842.92","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","verbenia jhiesle silva bezerra","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100093","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.122.003-**"],
    [10516,"46156.51","34","gerenciador financeiro caixa: 12/03/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129000946).\n\nvalor dos honorários ................ r$ 46.156,51\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-12","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10517,"132047.90","1","valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 106/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100014, processo de pagamento sei nº 202600036002308, nf nº 22.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-03-05","março","3","2026436105800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [10518,"14999.81","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 26863297 e nº27040245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4555.","valter jose da silva","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000284","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.488.881-**"],
    [10519,"3401.41","4","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n273.................02/26........3.323,67\n275.................02/26...........77,74\ntotal............................3.401,41\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-03-13","março","3","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [10520,"43400.30","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).pensão alimenticia","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400092","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10521,"13101.55","3","pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão \ngeral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & \nwhitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king \nair 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da \nsuperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de \nestado da casa militar (secami) do estado de goiás.\nconforme dados á saber:\n- nf 514, emissão 30/01/26, atesto 05/02/26, ref. 12/2025, \nvalor r$ 13.101,55 - issqn","global parts ltda","2026","13","2026-03-30","março","3","2025160101300002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [10522,"2146.49","1","valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de março/2026 - proc nº 202600055000014.","associacao dos servidores da iquego","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100090","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.068.063/0001-42"],
    [10523,"1918.98","4","pdf:2025295000350\n101379-01/26-ir..........................1.918,98","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-03-17","março","3","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [10524,"826341.40","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10525,"2245.00","6","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10526,"2700.00","5","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\n\nipof: 2025420100257\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21316-irrf \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00 \n\nprocesso :202519222002496","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-12","março","3","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [10527,"3832.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","apae - associa o de pais e amigos excepcionais","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500401","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.820/0001-09"],
    [10528,"130336.65","1","ipof: 2026290100117\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido\n01 - 13º salário pm..............................r$ 130.336,65\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100102","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10529,"7571.86","7","pdf:2025186200070\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ninss - nf.2965\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor..............................7.571,86","g9 facilities ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [10530,"0.00","2","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026), daof 547/3261/2025. \npagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor do contrato em 02/03/2026, no valor de.............r$ 1.558,11.","wanderson batista vieira","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [10531,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","joao vitor souza de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500381","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.442-**"],
    [10532,"447.59","3","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - restituição ao\nerário - processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100071","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10533,"5312.52","1","processo 202000010010331 - ejsa\n.\n6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).\n.\nipof 2025285002094\n.\naluguel/jan/26\n.\ntotal a pagar:\t5.312,52\n.\n.\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [10534,"28.22","5","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 3091.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [10535,"742.88","20","gratif.exercício cargo –  referente folha comp/rescisão - competência 02/2026. conforme despacho nº 892/2026/agehab/gagp (86839146), despacho nº 955/2026/agehab/grsg (86941926), despacho nº 971/2026/agehab/gagp (87052915). sei 202600031001580/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-04","março","3","2026436200100047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10536,"1110140.44","1","programa estadual dinheiro direto\nna escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","277","2026-03-02","março","3","2026240127700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10537,"941645.02","1","processo 202600010003428 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 \"c\" ses. pregão nº.  241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 08/26 (sei 85558012), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14155\n.\nemissão: 03/03/2026\n.\nvalor: r$ 941.645,02\n.","rcc distribuidora de medicamentos correlatos produtos médicos e hospitalares ltda","2026","90","2026-03-12","março","3","2026285009000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.358.519/0001-46"],
    [10538,"273971.03","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n\n\nirrf.......................314.798,40","estado de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600037","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [10539,"710.14","2","valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101234, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 166 irrf.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","65","2026-03-09","março","3","2026436106500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [10540,"100000.00","3","202500005012929\n.\ntransferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 344 do deputado estadual lucas martins do vale , para destinação de recursos a  santa casa de misericordia de goiânia goiás, cnpj 01.619.790/0001-50.\n.\nrd 98/2025 daof 4882/2025 pdf 2025285005607\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","santa casa de misericordia de goiania","2026","213","2026-03-03","março","3","2025285021300066","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.619.790/0001-50"],
    [10541,"2400.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","lar de idosos euripedes barsanulfo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500100","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.139.855/0001-11"],
    [10542,"0.00","7","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 40000002220\n02202600 ref 02/2026 r$ 32375,87 sei 202200025005291\npagamento on line","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-03-26","março","3","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [10543,"61588.31","19","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-12","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10544,"241321.32","3","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas\ncom a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil.referentes a \nexercícios anteriores, nos termos do art.19, inciso iv, da lei complementar\nnº 101.ref.: março de 2026.\n   sendo:\n- demais despesas.. r$ 241.321,32.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200055","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10545,"1571.98","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\n\nnota fiscal:  24  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t20/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 77.171,30\nlíquido aditivo:\tr$ 34.985,61\n\t\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2025240102240","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-02","março","3","2026240102700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [10546,"0.00","1","processo 202500010083832.crrm \n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 147/2025 \"d\" ? ses  , pregão eletrônico nº 232/2025, oriundo do processo (sei 202500005020754), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 115203, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010081218).\n.\n24195:....................3.574,58 \n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [10547,"9263.24","3","pagamento liquido da nota fiscal n.º 234 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 03/2026. pdf n.º 2025180100385. fc","hj comércio e serviços ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [10548,"4338.84","1","pdf:2025295200090\n456429-02/26 liq................4.338,84.","logike softwares ltda","2026","4","2026-03-27","março","3","2026295200400001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","13.433.599/0001-07"],
    [10549,"2239.00","1","cheque 900088 - aquisição de 02 (dois) rolos de lona na cor preta, medidas 8 metros de largura por 100 metros de comprimento de 200 micras de espessura e um rolo de corda 8 mm (sem definição de cor) com 400 metros de comprimento, conforme requisição de despesa nº 3/2026 (85795075), com a finalidade de promover a adequada guarda e proteção de materiais e equipamentos sob responsabilidade desta seapa., segundo informações contidas no processo sei 202617647000377.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-24","março","3","2026320100600020","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10550,"36611.58","3","pagamento do líquido da nf 611 de 02/03/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 43.481,68). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-03-10","março","3","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [10551,"0.00","1","pdf: 2025290600101\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura.............ref.................valor\n347(rest)..........03/26...........27.427,36\n348................03/26..........106.299,17\ntotal.............................133.726,53 \n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700054","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [10552,"47728.06","1","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob. valor complementar para o exercício de 2026. saldo incialmente destinado ao ensino superior - anulado do ipof nº 2025300100374.\n.\nfatura 100000082 - r$ 47.728,06 - liquido/complementar","redemob consorcio","2026","42","2026-03-30","março","3","2026300104200004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [10553,"306165.76","1","irrf da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026","estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026400100200119","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [10554,"176003.25","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 9, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 15/11/2025 a 19/02/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (81807924). relatório 851 - inspeção financeira conclusivo . referência: processo nº 202600031001807.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400188","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [10555,"115.26","16","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 016","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-03-25","março","3","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10556,"43.45","1","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025 e ipof 2024326100196. \npagamento da sanesc, despacho nº 117/2026-nugc de 10/03/2026, atestada pelo gestor em 10/03/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.-1-1717699-1, no valor de...... r$ 43,45 - vencimento: 15/03/2026.","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","11","2026-03-12","março","3","2026326101100042","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.426.889/0001-83"],
    [10557,"24528.60","28","pagamento da nota fiscal nº 194 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, contrato nº 97/25 (id. 86199557). relatório nº 752/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001354.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10558,"384.00","193","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2500/32948-irrfveicu \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t384,00 \t384,00 \n\ntotal a pagar: \t384,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10559,"19087.05","3","201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: boleto 11143899 ref\n03/2026 vale transporte para servidores de goiânia r$ 19.087,05.","redemob consorcio","2026","15","2026-03-11","março","3","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [10560,"5986.50","1",".\nproc. 202600010013504. hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - peças.\n.\nnf. 349  ......................r$  5.986,50.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [10561,"57000.00","5","pagamento à empresa pela contratação de serviços de engenharia empregados na\ns unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proc\nesso.\n.\n...nf43 64.708,43\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","31","2026-03-19","março","3","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [10562,"352444.60","1","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido restante.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n479(liq).............01/26........352.444,60\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [10563,"3954.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26860066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3441","jose geraldo da conceicao","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001026","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.851-**"],
    [10564,"16732.49","5","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 1474\n.\nsei (87726348)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [10565,"304.56","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [10566,"95456.26","27","conselho adm. e fiscal –  referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100085","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10567,"5625.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","desafio jovem ebenezer","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500243","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.456.870/0006-52"],
    [10568,"2114.54","29","pagamento retenção de issqn da engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no ce jardim europa, no muncípio de goiânia-go no período 14/02/2026 a 13/03/2026 - contrato nº 091/2025, através do despacho nº 1151/2026/seduc/coordastec-16768 (88114377), informação nº 94/2026/\nseduc/dofi-19007 (88225863)e planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\nnf 177 r$ 70.484,60 – 5ª medição: ce jardim europa - período 14/02/2026 a 13/03/2026 - contrato nº 091/2025.\ninss: r$ 3.876,65\nissqn: r$ 2.114,54\nirrf r$ 845,82\nvalor líquido r$ 67.041,35\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100658\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10569,"1704.77","6","recolhimento de irff aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi\nços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços\nde consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode\nlo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico,\nespecífico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2025240102678\nprocesso nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo:\n..\n- nf 359  data de emissão: 12/03/2026\n- referência: 23ª medição suporte técnico em informática - fevereiro/2026\n- valor total da nota: r$ 17.601,12\n** irrf r$ 844,85 \n..\n- nf 360  data de emissão: 12/03/2026\n- referência: 23ª licenciamento ou cessão de direito de uso de programas\nde computação - fevereiro/2026\n- valor total da nota: r$ 17.914,90\n** irrf r$ 859,92 \n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","18","2026-03-19","março","3","2026240101800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [10570,"5724.20","3","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 15 114.483,99\n...ipof.....2025240100320\n...processo 202500006120519\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","91","2026-03-23","março","3","2026240109100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [10571,"10219.61","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 28/02/26 valor de 10.219,61.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60661. referente ao mês de fevereiro de 2026. \nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado: 10.219,61.","agencia brasil central","2026","9","2026-03-12","março","3","2026186300900001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [10572,"17585.03","9","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t53.816,81\t53.816,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.03\t26/03/2026\t26/03/2026\t43.815,81\t43.815,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t75.364,94\t75.364,94 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t355.525,46\t355.525,46 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t225.663,30\t225.663,30 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.47\t26/03/2026\t26/03/2026\t1.644,99\t1.644,99 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t17.585,03\t17.585,03 \nfolha mar/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t79.362,25\t79.362,25","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100096","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10573,"4745.63","8","pagamento da fatura nº 2026026113182, uc 10030297760, ref. a março/2026,\nvencimento: 26/03/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora \nde energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63,setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [10574,"3200.56","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de fornecimento de energia das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. valor líquido das faturas nº 176116830 - r$ 1.618,97 e 179612766 - r$ 1.581,59. 01 e 02/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [10575,"2348.61","44","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a ft 129 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2024336200075.\nprocesso: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [10576,"696.61","1","pagamento liquido ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100124\ncod. fundeb : 25\n.\nfatura......janeiro/2026\nvalor  por modalidade : 287,79 \n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor  por modalidade : 408,82 \n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-03-13","março","3","2026240103900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [10577,"448.64","7","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/03/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026.\nnf 1084 – no valor de r$ 185,70 (total geral da nf r$ 3.714,00).\nnf 1085 – no valor de r$ 262,94 (total geral da nf r$ 13.147,00).\nprocesso: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [10578,"2591.92","2",".\nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.\n.\nfatura. 63412/fev/2026 ..................r$ 2.591,92\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-03-16","março","3","2026285006700046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [10579,"4221.07","1",".\nproc 202600010009821-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de itaguari.\n.\nmeiriane mendonça parreira - fev/26.........r$ 4.221,07\n.","municipio de itaguari","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500212","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.850.109/0001-86"],
    [10580,"142696.04","1","pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: março/2026\n* ipof: 2026145100019","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-03-30","março","3","2026145100400005","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [10581,"5616.80","17",".\npdf 2025260100069\n.\npagamento do liquido da nf 1097 conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-17","março","3","2025260100600041","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [10582,"0.00","3","ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 558 - r$ 32.309,55","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [10583,"383.91","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme a nf 22874 emitida em 02/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200032. \nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [10584,"7171.93","4","pagamento do inss retido da nf 5840 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-03-16","março","3","2026400100700027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [10585,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a março/2026.","luiz felipe diniz aniceto e silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500169","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.214.951-**"],
    [10586,"103000.00","2","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n...nf 15 114.483,99\n...ipof.....2025240100320\n...processo 202500006120519\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","91","2026-03-23","março","3","2026240109100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [10587,"937550.77","1","pdf:\t2026290600163\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nadiantamento adic. ferias\nadic. ferias \n.\nvalor: r$ 937.550,77\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100085","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10588,"767.88","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100081","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10589,"14060.11","22","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição \ninss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)\n issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)\ni.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) \nvalor líquido r$ 248.301,56\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-03-23","março","3","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [10590,"750.00","2","serviço de hospedagem - fatura nº 61936- processo nº 202600055000065.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [10591,"561.47","2","processo 202600010009433.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 \"f\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (85981649). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  83/2026/ses/cmac-spj(sei 86003167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n243609/ir:....................561,47 \n.\ndare:nº 12100002609002199\n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200144","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [10592,"40919.19","1","valor referente ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente àexecução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101654, processo de pagamento sei nº 202600036001976, nfs 2355 parte","construtora centro leste s a","2026","73","2026-03-03","março","3","2025436107300079","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [10593,"13957.50","7","substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200143","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10594,"26998.34","1","pagamento da folha de pessoal do mês de março de 2026,desta autarquia,\nsendo consignações (bancos) r$29.899,84e consignações sindicatos( jornalista\ns r$98,50)celetista e comissionados), descontos, totalizando o valor de r$ \n29.998,34. ipof nº 2026426100082","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100074","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10595,"264326.72","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026:\n- fas .................. r$ 264.326,72","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100091","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [10596,"7000.16","2","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servi\ndores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do\nmês de fevereiro/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-03-18","março","3","2026180200200002","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [10597,"42.96","4","pagamento à empresa acima referente à fatura 2765411, emitida em 01/02/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 89.240,49.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-03","março","3","2026400100700036","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [10598,"125045.49","6","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\n repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - pc goiás (86422546) fundo rescisorio.........................r$ 125.045,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [10599,"6300.00","3","ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","instituto neoqav","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500226","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","35.008.376/0001-27"],
    [10600,"550.00","1","processo 202600010016398 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente denervaldo xavier do rego. período de 13 a 15 de fevereiro de 2026, processo 202600010016398, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14473/2026/ses (sei 87058208).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","denervaldo xavier do rego","2026","69","2026-03-10","março","3","2026285006900151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.830.571-**"],
    [10601,"0.00","1","processo sei nº 202600010015867 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wanderson ribeiro de portugal caldas. processo 202600010016204. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14297 (87030853).\n.\nvalor: r$ 5.600,00\n.","wanderson ribeiro portugal caldas","2026","69","2026-03-10","março","3","2026285006900155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.934.906-**"],
    [10602,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","yuri oliveira terra","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500522","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.017.171-**"],
    [10603,"8000.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","fernanda neiva mesquita","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500662","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.341-**"],
    [10604,"4700.00","2","pagamento líquido do mês de fevereiro/2026, em favor de josé dimas bezerra, referente ao contrato nº 063/2021, locação da unidade vapt vupt de alexânia. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100157. lvc","jose dimas bezerra","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500050","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.259.591-**"],
    [10605,"37023.09","8","pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição \ninss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) \nissqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) \nvalor líquido r$ 307.535,48\n.\nconforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101256 e 2025240101257\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-03-04","março","3","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [10606,"1275.00","1","despesa como o 5º termo aditivo ao contrato 076/2022 (vigente até  22/06/2026), no valor global de r$ 53.920,00, referente a aquisição do conjunto de mecanismo de tomada de ar e outros acessórios da carroceria dos veículos que  serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas, projeção de consumo para 12 meses.(processo nº 202100053000225-sei) (pregão eletrônico nº 085/2022) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº ).\nnota:\n64398\t3.3.90.30.35\t18/03/2026\t18/03/2026\t1.275,00\t1.275,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000232","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [10607,"3675.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500467","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.096.014/0001-16"],
    [10608,"3000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","abrigo filantropico alfredo julio","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500461","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.156.512/0001-04"],
    [10609,"98264.49","1","pdf: 2025290600151\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido.\n.\nfatura............ref..............valor\n11142016(rest)....02/26........98.227,29 \n11142018..........02/26............37,20\ntotal..........................98.264,49  \n.\nrmb","servico autonomo de agua e esgoto","2026","7","2026-03-11","março","3","2026290600700122","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [10610,"687.94","6","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  15  –  goiás\t\ndata de emissão:\t02/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2025\natesto: \t04/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 13.758,71\nissqn:\tr$ 687,94\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-03-11","março","3","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10611,"2250.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","assistencia social arca","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500175","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.919.363/0001-68"],
    [10612,"2173.52","5","pagamento de inss da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor braz simões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas,relatórios,\ncronograma físico-financeiro e despacho nº921/2026/seduc/coordastec-16768 (87488689).\n..\nprocesso principal: 202100006029422\nprocesso de pagamento: 202400006036097\ncno: 90.022.97200/71\npdf: 2023240101933\n.....\n.nf 13(r$ 98.698,03) - 2ª medição do contrato nº 048/2024\n.líquido...r$ 48.901,96 / r$ 0,01 / r$ 42.687,64\n.inss......r$ 2.173,52\n.issqn.....r$ 4.934,90\n.............................................\n.dalcy","comercio e servicos lev ltda","2026","86","2026-03-19","março","3","2025240108600012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [10613,"26219.56","7","pagamento da retenção de inss proveniente a prestação de serviços terceiriza\ndos de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver\ncalibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spar\nk ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, a\nssim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a\nque se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de janeiro/20\n26, conforme nota fiscal de serviços 01085 emitida em 02/02/2026 devidamente\natestada\n\nobs. onde se lê 108 no campo de numero de documento o correto 1085","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-03-18","março","3","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [10614,"25912.75","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1), 3b (parcela 1) e 3c (parcela 1) da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 18/01/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 85401182), e relatório nº 498/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000655.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2025436201800092","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [10615,"2358.00","21","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11622","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [10616,"76.16","42","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento das notas fiscais:\n.\n.\nnf.59413.liquido 76,16 sei - 86604269\n.\nempresa tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj.03.599.148/0001-82.\n.\ndados bancarios:\nbanco itau\nag. 0758\nc/c: 41581-4\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-09","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10617,"1373.75","5","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\nservidor: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87\n.\nconforme de acordo de pagamento de dívida - processo: 5572806-32.2025.8.09.0051\n.\nobs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077 (personnalité go st oeste)\n - conta credito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-03","março","3","2026300100100073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10618,"2583.00","2","pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores, televisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim de atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 184 (sei 86215068) e\natestado nº 31 (sei 86215523), dare (sei 86902720).","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-03-05","março","3","2025406203700105","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [10619,"4501.99","2","valor valor para pagamento do irrf da 9ª medição, do contrato nº47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436100615, processo sei 202600036000309, nf 6339 e 6340 irrf.\ndare: 8580 0000 045-3 0199 0008 210-1 0002 6072 005-4 5731 2810 000-9","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-03-09","março","3","2026436106200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [10620,"4400.00","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nestágio ciee - março","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-03-27","março","3","2026210100600009","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10621,"69.00","1","tarifa bancária mês janeiro.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-04","março","3","2026319000700005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [10622,"6399.94","1","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -\n.\nvigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura......janeiro/2026\nvalor da fatura:  2.370,77\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor da fatura: 4.029,17\n.\nobs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","185","2026-03-18","março","3","2026240118500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [10623,"759.20","1","programa conectar goiás\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240100785\nportaria 2139/2026\nrex seq 5101\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","124","2026-03-30","março","3","2026240112400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10624,"1091.18","7","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 548,\n e 555 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [10625,"37.58","454","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n389-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t37,58 \t37,58 \n\ntotal a pagar: \t37,58","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10626,"330388.61","2",".\n* pdf 2024170100142 *\n.\npagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme apresentação\nda nfs-e 32 e documentação anexa ao processo.\n\n.\njps\n.","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500023","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [10627,"10548.23","6","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf243 397.896,32\n...ipof.....2025240102483\n...processo 202400006109311\n...código fundeb 26\n.\naurélio","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","30","2026-03-10","março","3","2026240103000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [10628,"14.11","2","pagamento irrf - gasolina - competência 01 a 31/01/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026440100700013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [10629,"217.23","3","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 244020.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-03-12","março","3","2026290201900019","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [10630,"218000.00","1","avaliações em bloco do 1º bimestre 2026.\n-\nprocesso: 202500006060513\nipof: 2026240100596\nportaria 1868/2026\nrex seq 5041\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","200","2026-03-19","março","3","2026240120000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10631,"3948.75","347","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n128/309-issqnveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t3.948,75\t3.948,75","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10632,"1253.26","1","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, parcelas 1 e 2, exercício de 2026, do imóvel sede da 4ªddp-goiânia, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 68/2022.\n.\ndados do inventariante/locador:\nnome: gleice borges de sousa\ncpf: 315.257.681-15\ncontribuinte: maria helena de souza borges\ncpf: 260.651.501-34\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 301.056.0160.0006","municipio de goiania","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290400700120","2026","2904","polícia civil","01.612.092/0001-23"],
    [10633,"206.36","31","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 (84545020). relatório 416/2026 - inspeção financeira (86006473). sei 202600031000733.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10634,"3133.71","4","valor para pagamento de despesas com o líquido do 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, no período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi e instruções nos autos. daof 0141/3261/2026 e ipof 2024326100206.\npagamento líquido da fatura emitida pela oi link mês de fevereiro/2026, despacho nº 095/2026 atestada pelo gestor em 10/03/2026, com vencimento em: 20/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nft.-2603.000083564, no valor total de........... r$ 3.291,71\nirpj retido(4,8%) no valor de................... r$   158,00\nvalor líquido ...................................r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-18","março","3","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [10635,"1140.37","3","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 irrf.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","48","2026-03-18","março","3","2025436104800128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [10636,"30989.17","1",".\nproc 202600010019055-efc\n.\naquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013ses/go. rd 26/2026 (sei 87780399).\n.\nreferência: vale tran/mar/26................r$ 30.989,17\n.","redemob consorcio","2026","9","2026-03-30","março","3","2026285000900026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [10637,"99.68","24",".\nproc 202600010010648 - 202600010008212 - 202600010008166-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de\nequipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no\nmunicípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl\nog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002609002150\n.\nreferência..........valor\n403/ir..............17,60\n411/ir..............41,04\n413/ir..............41,04\n.\ntotal a pagar: 99,68\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10638,"2687.37","2","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.687,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.687,37 líquido","sejaine ferreira cerqueira","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700032","2026","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [10639,"1406.69","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagmento outros- ipof 2026250100126: \n.\n-prevcom patronal-03/2026.\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100074","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [10640,"807.00","2","202600010008705-mas\n.\naquisição de camisetas para campanha publicitária.sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (323851), que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n26.....................807,00","atc comercio e serviços ltda","2026","120","2026-03-19","março","3","2026285012000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.323.823/0001-35"],
    [10641,"73954.35","5","valor destinado ao pagamento de iss da 09ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 157 iss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-03-30","março","3","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [10642,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","thiago henrique costa silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500346","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.861-**"],
    [10643,"1607.00","1","pdf: 2026160100038 - processo: 202600015000020\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2026 - mês de fevereiro.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à  alternativa maquinas e motores ltda, \nreferente à contratação de serviços de terceiros (pj) para manutenção, \nconservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e \ndemais bens móveis, através do pix operação nº 60670338405, conforme \nnota fiscal eletrônica n° 78, série 1, folha 1/1.\nvalor: r$ 1.541,43 líquido\nvalor: r$ 65,57 - issqn (operação nº 20277746), \nde 25/02/2026. processo nº 04/2025\ntotal: r$ 1.607,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700178","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10644,"0.00","55","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 139 - r$ 11.826,84 – 5ª medição \ninss: r$ 650,48 (5.913,42*11%) \nissqn: r$ 475,97 (11.826,84*4%) +r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 141,92 (11.826,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 10.558,47\n. \nconforme despacho nº 812/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100070\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10645,"6235.96","3","pagamento iss, referente a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, \nplanilha sei: 86728664\ndespacho nº 215/2026 sei: 86728964","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-03-02","março","3","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [10646,"65919.51","5","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n273.................02/26.......65.919,51\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-03-13","março","3","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [10647,"3316.61","1","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n108-issqn-processo : 202519222002477","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-03-05","março","3","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [10648,"7971.70","9","7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.\n.\nnfe. 608 - r$ 7.971,70 - tributos/irrf","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [10649,"3985.25","2","retenção issqn à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.\nnf 9 r$ 79.704,92 – 2ª medição do 3º termo aditivo\ninss: r$ 2.288,33 (20.802,98*11%) \nissqn: r$ 3.985,25 (79.704,92*5%)\ni.r. r$ 956,46 (79.704,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.474,88\n.\nconforme despacho nº 952/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006103618\npdf: 2025240102086\ncno: 90.017.54636/72 \n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","134","2026-03-16","março","3","2026240113400010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [10650,"16276.52","1","valor para pagamento do inss da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101539, processo sei nº 202600036002917, nf nº 12566 inss.","perkons s a","2026","50","2026-03-16","março","3","2026436105000015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [10651,"1.20","4","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº394652","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [10652,"7978.48","6","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026015985255 ref 02/2026  r$ 7978,48 sei 202200025000705\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [10653,"548.49","2","processo sei nº 202600010004766 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 121/2025. pregão eletrônico nº 157/2025. processo nº 202500005011578 , 202500010066077. vigência da arp 17/09/25 até 16/09/2026. dod (85270803). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 63 (85418207), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609000482\n.\nnota: 31357\nemissão: 19/02/2026\nvalor: r$ 548,49\n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [10654,"1731.89","5","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 46.\n\ncontratação de empresa especializada na organização e na execução de intercâmbio estudantil, durante quatro semanas do mês de janeiro de 2026, em sydney na austrália, com o intuito de proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo. contratação sislog 116166. pregão eletrônico nº 144/2025.\npdf 2024310100194.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","22","2026-03-03","março","3","2025310102200006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [10655,"996.29","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso ( peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (u m) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1335 e pdf nº 2024215300187. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$996,29.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10656,"25025.31","3","valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436101582, processo de pagamento sei nº 202500036019079, nf nº 2050.","coplan construtora planalto ltda","2026","48","2026-03-12","março","3","2025436104800077","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [10657,"54053.15","1","devolução saldo remanescente convênio 903722/2020 - repasse federal","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","33","2026-03-26","março","3","2026320103300002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [10658,"270840.00","199","pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0169\nnf 43569 r$ 270840 (nf 33 mub busdoor ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-03","março","3","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10659,"407.75","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 5 de 109;\n- i.d. depósito: 081250000030741820.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10660,"3713.93","1","despesa com o requerimento protocolizado por ana gonçalves de almeida lima, viúva do colaborador da metrobus nadir lima de oliveira, no qual requer apoio financeiro, visando auxiliar no custeio de despesas essenciais como ticket alimentação, locomoção, plano de saúde, bem como a possibilidade de reposição da renda mensal que deixou de perceber com o falecimento do funcionário conforme despacho nº 172/2026/metrobus/sgeral-19682 e despacho nº 65/2026/metrobus/cgab-19657 .\nnº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar\tvalor a ser pago\n25/metrobus/gjur  3.3.90.08.07  03/03/2026  03/03/2026  3.713,93  3.713,93","ana goncalves de almeida lima","2026","10","2026-03-11","março","3","2026409301000317","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.483.081-**"],
    [10661,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","anna vitoria perillo rodrigues","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500197","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.360.601-**"],
    [10662,"239062.45","1","pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 1953, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [10663,"1900.06","2","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf...............ref...............valor\n11(ir)...........12/25..........1.900,06\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300036","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [10664,"0.00","13","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição \ninss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) \nissqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)\ni.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)\nvalor líquido r$ 489.152,28\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.88523/77\n.\nisabel","pja consorcio","2026","78","2026-03-09","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [10665,"49793.88","1","pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente encontro de contas de pagamento da medição 1ª etapa subetapa 1a e 4ª etapa subetapa 4a - correspondente ao período de 02/07/2024 a 30/09/2025, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais, no municipio de diorama-go conforme contrato nº 48/2024 (84801516) e relatório 1046/26/cooinsp. sei 202600031002049.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700046","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [10666,"3596.76","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26920912 e 27057965 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3557","elizangela rodrigues de paiva","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000213","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.958.121-**"],
    [10667,"1019.80","1","pagamento retenção irrf empresa 3corp serviços de tecnologia ltda (cnpj 10.334.879/0001-61). despacho nº 437/2026 sei:88080715 dare sei: 88076600,88077013","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [10668,"1307.68","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 195 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de janeiro/2026, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório nº 1048 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001363.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10669,"303867.04","11","pagamento destinadoa secretaria da economia referente aos dares-irrf nªs 5238, 5239, 5240, 5241 e 5301 pela celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-30","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [10670,"6526.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","mateus henrique poloniato silva","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100173","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.433.501-**"],
    [10671,"1380.00","3","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\ndircilene rocha de almeida\t190/2026\tde09 a 11/03\t575\nmiriam helena pires\t183/2026\tde 12 a 15/03\t805","secretaria de estado da retomada","2026","16","2026-03-12","março","3","2026420101600004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10672,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","raquel dos santos canella","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500297","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.281-**"],
    [10673,"508886.01","27","pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a\nta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra\ntivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre\nsa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal\n(estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido\nres), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e\ngrande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne\ncessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces\nso 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 34   data emissão 09/03/2026\n- referência: periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026\n- valor da nota r$ 569.861,16\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 508.886,01\n.\ndados bancarios cef ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 \n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","57","2026-03-13","março","3","2025240105700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [10674,"9926.64","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26867948,26906295 e 26960642 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","andrea pereira de lemos","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000752","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.953.531-**"],
    [10675,"3592.89","46","202300025141793 rpv diogo ludovico faria, cpf sob o nº 035.869.151-60,açao 5715018-94.2023.8.09.0003 r$3.592,89.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10676,"439.45","4","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21380 (sei 87007213) (parcela 05/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [10677,"196.02","7","contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo militar do spsm jafe dias evangelista (sei nº 202611129000946).\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 196,02\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-03-11","março","3","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [10678,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 869.2 município rio quente deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na área da educação, no município de rio quente/go para aquisição de equipamentos (telas interativas), na modalidade convênio., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 337/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 634/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 03/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de rio quente","2026","258","2026-03-26","março","3","2026240125800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [10679,"10304.06","2","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n296(ir).............01/26..........10.304,06\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [10680,"9520.32","3","pagamento líquido do recibo referente ao mês de fevereiro/2026, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [10681,"10.92","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 0942824 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis(etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [10682,"1707.26","224","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1882/32920-irrveicul \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t1.707,26 \t1.707,26 \n\ntotal a pagar: \t1.707,26","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10683,"31941.42","1","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº027/2025 - a - seduc/go (82949612), registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202500006063079, para contratação das empresas papelaria tributária ltda, cnpj 00.905.760/0003-00 e a goiáspaper distribuidora ltda, cnpj 13.712.784/0001-22, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino, e também, do programa alfamais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 807120\nemissão: 26/02/2026\natesto: 26/02/2026\nvalor total dos produtos: r$ 2.661.785,39(base de cálculo ir)\nvalor total da nota: r$ 2.342.384,70\nirrf: r$ 31.941,42\n.\nprocesso 202500006137960\npdf 2026240100275","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-03-04","março","3","2026240103300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [10684,"2182.63","4","pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil \nda folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\nprocesso:04172349120138090051 tribunal de justiça de goiás \njurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira \nconta 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o \nid:040253503412603187 \nfolha: 02/2026 - aposentados\ncódigo de barras:10498392757300010004717955966423114020000218263\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-03-24","março","3","2026188000900006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [10685,"226942.40","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats principal                                  222.545,37\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats indenização                                  2.931,38\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats juros                                        1.465,65","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400064","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [10686,"140791.35","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 109.974,87)  e (dependentes r$ 30.816,48)  (total r$ 140.791,35), competência: 03/2026, referente: contribuições  para ipasgo\nsaúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100103","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [10687,"22751.83","1","pagamento para quitar com aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. conforme especificados neste termo de referencia.\n3.3.90.32.01 - (referente ao item 1,2,3,4,5,6,14,15,16,19,20,23) valor 90.353,00\n3.3.90.30.51 (referente ao item 7,8,18) valor 23.020,00\n3.3.90.30.16 (referente ao item 9,10,17,21,22) valor 25.400,00\n3.3.90.30.21 (referente ao item 11,12,13)  valor 9.227,00\n.\nnfe. 744 - r$ 22.751,83 - liquido","gesner comercial ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026305200600010","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [10688,"9300.00","3","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de março/202\n6, conforme atestado nº 14/2026 - sei 88163543.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-30","março","3","2026406202800021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10689,"61.95","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.fardm.bomb.març 26","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600084","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [10690,"239.97","6","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 pregão eletrônico srp nº 01/2019 processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026.\n.\npdf: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).\n.\ndare: nº 12100002608400637\n.\nemissão: 03/03/2026\nimposto de renda da fatura: 533720345/fev/26/ir...239,97\n.\ntotal a pagar: 239,97","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","14","2026-03-17","março","3","2026285001400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [10691,"3906.97","6","processo 202500005011774 - crs \n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal............emissão..........valor\n60/iss................10/03/2026......3.804,41 \n61/iss................10/03/2026......102,56 \n\ntotal a pagar:\t3.906,97.\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-03-16","março","3","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [10692,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","luiz gustavo medeiros de lima","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.561-**"],
    [10693,"6300.00","3","ordem de pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","projeto minha oportunidade-pmo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.732.342/0001-36"],
    [10694,"125005.00","2","pagamento de  diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","59","2026-03-04","março","3","2026436105900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10695,"79.19","29","pdf:2024295000259\n6970-02/26 ir\njbr","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-03-03","março","3","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [10696,"0.00","6",".\nprocesso 202200010020773 - lrs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e\npragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desra\ntização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/20\n22 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/\n02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf.1157/fev/2026/iss.....................................r$250,83","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [10697,"45698.05","1","pagamento de psa devido a narciza leão de souza, 493.145.721-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda flor do cerrado situada no vão do catingueiro, 22km da cidade de cavalcante-go, na estrada cavalcante/colinas, à margem direita do ribeirão montes claros, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?.o pagamento decorre da conservação de 91,73 hectares de vegetação nativa.\n.\nipof 2026215300052","narciza leao de souza","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600034","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.145.721-**"],
    [10698,"54556.71","1","pagamento de diárias fora do estado - portaria 3288/2024 inc. fin. para vigilancia em saude/suvisa.\n.\nipof 2026285001081","fundo estadual de saude - fes","2026","122","2026-03-19","março","3","2026285012200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10699,"217644.25","1","valor para pagamento  da 05ª medição do contrato nº 130/2025  contrato é execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo de 01/01/2026 a 31/01/2026 pdf nº2025436100040, processo de pagamento 202600036002187, nf:70-liquido","etica construtora ltda","2026","53","2026-03-05","março","3","2025436105300037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [10700,"205.77","42","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 4273, 4275, 4276 e 4281 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025,\nnas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [10701,"137.96","81","valores para pagamento de art conforme despacho:149 pj-gecob /265 gepoc/ 123 gecon/ 978 doc- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-18","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10702,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","cibelle kayenne martins roberto formiga","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.936.604-**"],
    [10703,"13026.79","1","valor para pagamento de despesas com líquido da requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira - cpf: 095.167.021-20, processo nº: 5621187-08.2024.8.09.0051 de ação judicial promovida por juracy rocha braga filho. processo sei 202500066007390 e ipof 2026326100098.\npagamento relativo ao líquido da rpv conforme discriminação abaixo:\nvalor total...............r$ 16.714,57\nretenção de irrf..........r$  3.687,78 \nvalor líquido:............r$ 13.026,79.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-12","março","3","2026326103400023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [10704,"45552.51","5","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025]]\nnf-se 9502 02/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-18","março","3","2026190101100044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [10705,"11640.43","22","refere-se ao pagamento do irrf:202400025195448 nf 28 r$ 11.640,43.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-18","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [10706,"404.98","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 70 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). sei 202500031000145.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10707,"2299.23","2","pagamento do líquido do processo 202517697000016:\nnf 30 r$ 2299,23 ref: fevereiro/2026 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-03-12","março","3","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [10708,"9301.72","2","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiani\natur),servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de\nfevereiro de 2026, na folha de março de 2026 desta autarquia, conforme ofí\ncio nº 248/2026/goianiatur em 03/03/2026, no valor de r$ 9.301,72. ipof.2026426100077.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100066","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10709,"101618.41","3","verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetiv\nos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-03-27","março","3","2026400100600025","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10710,"6178113.72","2","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil -gratificações. ref.: março de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200040","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10711,"7694.65","3","valor que se pagatrata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.\n\nverba indenizatoria frederico tormin.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-03-27","março","3","2026316100500022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10712,"20.19","3","pdf:\t2025295200008\n11554277-01/26 ir\t20,19 \nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-27","março","3","2026295200600059","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [10713,"1109.40","5","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10714,"129.60","1","nf 617, referente a compra de gêneros alimentícios, materiais de cozinha e de manutenção.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026130100600026","2026","1301","gabinete do vice-governador","45.282.447/0001-39"],
    [10715,"452.14","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10716,"3245.13","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 443, referente ao mês de fevereiro 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 3.245,13.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.245,13.\nprocesso sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [10717,"123756.73","5","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\n repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 hemnsl/hmtj (86282878) fundo rescisorio.........................r$ 123.756,73","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10718,"1231.51","40","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\nnf.28972.liquido 682,93 sei 86768371\nnf.28973.liquido 548,58 sei 86768525\n.\nempresa: warner bros. (south) inc\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: 341\nagência: 0183\nconta: 34736-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-09","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10719,"360620.00","1","pdf:\t2026260100125\npagamento do liquido da nf 5331,\ndespesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026260100600045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [10720,"110365.22","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: rpps - contrapartida","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026320100200005","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [10721,"8.27","69","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nf.12441 sei 86932968\n.\nempresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-25","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10722,"143665.08","12","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal 11527","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [10723,"121244.10","8","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10724,"70567.06","1","ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos\nservidores à secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. processo\n: 202210269000039. processo folha de pgto: 202618037000907 ipof: 22026400100\n124. lmb.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200112","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.560.444/0001-93"],
    [10725,"380114.10","13","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 2, à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001- 48, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4d (parcela 02) e quinta etapa, parcela única + liberação de retenção 100% de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id. 86460138). relatório nº 918/2026 agehab/cooinsp-20050. 202600031001614.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","33","2026-03-25","março","3","2023409403300028","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [10726,"17215.27","4","* pdf 2025170100158\n.\npagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de março/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 17.638,60...líquido: r$ 17.215,27...ir: r$ 423,33 \n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2026","54","2026-03-03","março","3","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [10727,"28.80","384","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n291-irrf-agencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t28,80 \t28,80","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10728,"177.81","3","contribuições para fundo estadual de saúde - fes - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-03-27","março","3","2026440100500011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [10729,"2134384.41","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700170","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10730,"12149.42","3","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/03/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, referente ao mês de fevereiro/2026. \nnf 140114 e nf 140115 no valor de r$ 6.074,71, cada uma. (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). \nprocesso: 202500005017410 ipof: 2025400100109. lmb.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [10731,"0.00","5",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 2808343, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\nbsa","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [10732,"2800.00","1","pagamento ao coordenador geral rosivaldo pereira de almeida, referente \nao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 04/2026 - sei 85831758.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-03-19","março","3","2026406204600003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10733,"1711.83","46","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. \nnf 123 r$ 34.236,63 – 3ª medição \ninss: r$ 1.883,02 (171.18,32*11%) \nissqn: r$ 1.711,83 (34.236,63*5%)\ni.r. r$ 410,84 (34.236,63*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.230,94\n.\nconforme despacho nº 795/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 65/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.16826/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10734,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26826727 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4733","robson dos santos de assis","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001237","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.420.461-**"],
    [10735,"115239.36","4","valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria \"e\", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202600036002848 nf 997 liquido","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-03-04","março","3","2026436100800010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [10736,"563.17","15","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 619,49 (5.631,74*11%) \nissqn: r$ 563,17 (11.263,48*5%)\ni.r. r$ 135,16 (11.263,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 9.945,66\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-03-12","março","3","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [10737,"1950.00","2","ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","funda o de assistencia social s o benedito","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.478/0001-76"],
    [10738,"3987.80","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-descontos-ipasgo-empgdos, competência de março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100129","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [10739,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de marco/2026.","ana cecilia amaral caetano","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500369","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.756.491-**"],
    [10740,"59.04","1","recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações na forma de\ninstalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para\nconectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de\npresença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgn\net -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego\n, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de fevereir\no/2026. nota fiscal 610- sei 87314867 e atestado nº 45 - sei 87315234. dare\n- sei 87439736.","superi telecom ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [10741,"401.91","14","retenção de inss 3,3% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023\n- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof: 2025240101554\n.\nnota fiscal....14\nvalor bruto: r$ 12.178,78\nirrf: 292,30\nissqn: r$ 608,95\ninss: r$ 401,91\nliquido: r$ 10.875,62\n.","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10742,"12612.01","207","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0225\nnf 810 r$ 7935,51 (nf 8 rádio interativa jatai 100,7 fm );\nnf 826 r$ 4676,5 (nf 324 jornal agro goias ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10743,"1798.70","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26863171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4811.","noelia moura duarte","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001417","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.323.621-**"],
    [10744,"5405.17","3","pagamento do valor líquido da nf 0942823, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à gasolina no mês de fevereiro/2026.pdf 2025430100182.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [10745,"10342.30","4",".\nproc 202100010021842-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nreferência: n.f. 324/jan/26...........r$ 10.342,30\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [10746,"4266.04","1","ressarcimento do mês de fevereiro/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-19","março","3","2026319000100074","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10747,"29.45","392","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n388-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t29,45 \t29,45 \n\ntotal a pagar: \t29,45","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10748,"60687.26","40","pagamento de gerenciador do dia 09/03/2026. processos sei 202511129014205 e 202511129014092.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor...................r$ 60.687,26.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-10","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10749,"43048.67","199","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 317 r$ 28,8 (nf 1);\nnf 372 r$ 13,94 (nf 4);\nnf 431 r$ 227,36 (nf 97 r$ 1212,6);\nnf 430 r$ 184,19 (nf 71 r$ 982,35);\nnf 388 r$ 20,16 (nf 33);\nnf 398 r$ 43,2 (nf 1156);\nnf 399 r$ 28,8 (nf 1241);\nnf 400 r$ 28,8 (nf 75 r$ 153,6);\nnf 401 r$ 43,2 (nf 12);\nnf 402 r$ 28,8 (nf 10);\nnf 403 r$ 108 (nf 532);\nnf 404 r$ 20,06 (nf 90);\nnf 405 r$ 28,8 (nf 31);\nnf 406 r$ 36 (nf 58);\nnf 407 r$ 28,8 (nf 66);\nnf 408 r$ 28,8 (nf 100);\nnf 409 r$ 36 (nf 130);\nnf 410 r$ 36 (nf 144 r$ 192);\nnf 411 r$ 28,8 (nf 114);\nnf 412 r$ 15,14 (nf 112);\nnf 416 r$ 252,62 (nf 112 r$ 1347,3);\nnf 417 r$ 21,6 (nf 356);\nnf 418 r$ 28,8 (nf 1);\nnf 422 r$ 28,8 (nf 121);\nnf 423 r$ 15,92 (nf 24);\nnf 424 r$ 12,67 (nf 65);\nnf 425 r$ 28,8 (nf 85);\nnf 426 r$ 36 (nf 104);\nnf 427 r$ 28,8 (nf 16);\nnf 429 r$ 23,33 (nf 69);\nnf 438 r$ 144 (nf 450 r$ 768);\nnf 443 r$ 28,8 (nf 123);\nnf 453 r$ 36 (nf 71);\nnf 459 r$ 50,4 (nf 163);\nnf 466 r$ 50,4 (nf 112);\nnf 467 r$ 228,15 (nf 150 r$ 1216,82);\nnf 468 r$ 50,4 (nf 198);\nnf 469 r$ 50,4 (nf 218);\nnf 470 r$ 160,82 (nf 95 r$ 857,72);\nnf 471 r$ 144 (nf 3);\nnf 473 r$ 21,6 (nf 5);\nnf 475 r$ 25,92 (nf 6);\nnf 476 r$ 57,6 (nf 25);\nnf 477 r$ 86,4 (nf 40);\nnf 480 r$ 144 (nf 61 r$ 768);\nnf 481 r$ 43,2 (nf 164);\nnf 482 r$ 93,6 (nf 72);\nnf 483 r$ 36 (nf 130);\nnf 484 r$ 72 (nf 201);\nnf 486 r$ 43,2 (nf 442);\nnf 487 r$ 425,34 (nf 489);\nnf 488 r$ 72 (nf 746);\nnf 489 r$ 72 (nf 1465);\nnf 492 r$ 36 (nf 503);\nnf 493 r$ 43,2 (nf 267);\nnf 494 r$ 176,09 (nf 143 r$ 939,17);\nnf 495 r$ 72 (nf 83);\nnf 496 r$ 27,36 (nf 2);\nnf 497 r$ 43,2 (nf 36);\nnf 498 r$ 36 (nf 120);\nnf 499 r$ 57,6 (nf 17);\nnf 500 r$ 72 (nf 23);\nnf 501 r$ 72 (nf 20);\nnf 502 r$ 36 (nf 117);\nnf 503 r$ 28,8 (nf 1732);\nnf 504 r$ 28,8 (nf 325);\nnf 505 r$ 41,56 (nf 51 r$ 221,66);\nnf 506 r$ 144 (nf 34);\nnf 507 r$ 108 (nf 56);\nnf 508 r$ 28,8 (nf 9);\nnf 509 r$ 43,2 (nf 119);\nnf 510 r$ 28,8 (nf 201);\nnf 519 r$ 18,24 (nf 2);\nnf 528 r$ 43,2 (nf 2);\nnf 529 r$ 36 (nf 3);\nnf 530 r$ 72 (nf 14);\nnf 511 r$ 262,16 (nf 165 r$ 1398,16);\nnf 512 r$ 41,56 (nf 565 r$ 221,66);\nnf 513 r$ 57,6 (nf 1540);\nnf 514 r$ 86,4 (nf 84);\nnf 515 r$ 57,6 (nf 1);\nnf 516 r$ 41,56 (nf 568 r$ 221,66);\nnf 518 r$ 9,79 (nf 15);\nnf 520 r$ 108 (nf 49);\nnf 531 r$ 28,8 (nf 38);\nnf 532 r$ 36 (nf 42);\nnf 533 r$ 41,56 (nf 44 r$ 221,66);\nnf 534 r$ 57,6 (nf 45);\nnf 535 r$ 77,82 (nf 73 r$ 415,05);\nnf 536 r$ 28,8 (nf 86);\nnf 537 r$ 37,89 (nf 1);\nnf 538 r$ 29,26 (nf 2);\nnf 539 r$ 45,47 (nf 2 r$ 242,53);\nnf 540 r$ 57,6 (nf 6);\nnf 541 r$ 37,9 (nf 5);\nnf 542 r$ 86,4 (nf 7);\nnf 543 r$ 53,05 (nf 10);\nnf 544 r$ 86,4 (nf 24);\nnf 545 r$ 57,6 (nf 30);\nnf 546 r$ 36 (nf 51);\nnf 547 r$ 36 (nf 52);\nnf 548 r$ 36 (nf 53);\nnf 549 r$ 57,6 (nf 98);\nnf 551 r$ 28,8 (nf 107);\nnf 552 r$ 41,04 (nf 152);\nnf 553 r$ 28,8 (nf 259);\nnf 554 r$ 41,56 (nf 566 r$ 221,66);\nnf 555 r$ 41,56 (nf 567 r$ 221,66);\nnf 556 r$ 7,78 (nf 2);\nnf 558 r$ 108 (nf 1906 r$ 576);\nnf 557 r$ 57,6 (nf 42);\nnf 560 r$ 36 (nf 183);\nnf 561 r$ 85,85 (nf 123 r$ 457,88);\nnf 562 r$ 482,4 (nf 10963471 r$ 2572,8);\nnf 564 r$ 144 (nf 16);\nnf 565 r$ 108 (nf 29 r$ 576);\nnf 597 r$ 144 (nf 8);\nnf 566 r$ 72 (nf 397);\nnf 567 r$ 36 (nf 912);\nnf 568 r$ 28,8 (nf 141);\nnf 569 r$ 108 (nf 99);\nnf 570 r$ 36 (nf 278);\nnf 572 r$ 43,2 (nf 8 r$ 230,4);\nnf 574 r$ 144 (nf 59 r$ 768);\nnf 575 r$ 144 (nf 7);\nnf 583 r$ 36 (nf 499);\nnf 576 r$ 108 (nf 152);\nnf 577 r$ 180 (nf 298);\nnf 578 r$ 45,47 (nf 13);\nnf 579 r$ 41,56 (nf 15 r$ 221,66);\nnf 580 r$ 55,23 (nf 33);\nnf 581 r$ 108 (nf 231);\nnf 582 r$ 40,02 (nf 230);\nnf 584 r$ 21,02 (nf 1);\nnf 585 r$ 28,8 (nf 148);\nnf 586 r$ 108 (nf 79);\nnf 587 r$ 13,36 (nf 798);\nnf 588 r$ 10,37 (nf 16 r$ 55,3);\nnf 589 r$ 83,92 (nf 356);\nnf 590 r$ 53,05 (nf 20);\nnf 591 r$ 41,56 (nf 108 r$ 221,66);\nnf 592 r$ 28,8 (nf 6);\nnf 593 r$ 41,04 (nf 7);\nnf 594 r$ 68,4 (nf 145);\nnf 595 r$ 28,8 (nf 3);\nnf 596 r$ 22,81 (nf 4);\nnf 598 r$ 36 (nf 46);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10750,"18921.39","5","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 4 líquido e 5 parte.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","75","2026-03-19","março","3","2025436107500172","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [10751,"2630.03","1","despesa relativa a associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100134","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10752,"141559.02","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 17/01/2026 a 20/02/2026, conforme contrato nº 148/2024 (86684689). relatório nº 1049/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001782.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [10753,"2084384.89","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\ngratificaçoes ......9.166,51\nproventos ..........453.659,35\nvantagens...........103.411,28\n13° salario ........2.084.384,89\nproventos............75.449,68\nvantagens ..........848,26","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400024","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [10754,"6428.21","1","pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores,\ntelevisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim\nde atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 197 (sei 86372374) e\natestado nº 31 (sei 86215523).","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-03-05","março","3","2025406203700106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [10755,"99.77","4","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n5708182627-02/26-irr \t3.3.90.39.32 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t99,77 \t99,77 \n\ntotal a pagar: \t99,77","tim s a","2026","1","2026-03-19","março","3","2026420100100036","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [10756,"3548.18","1","ipof 2026290100131 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período janeiro de 2026, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor...............................r$ 3.548,18\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100131","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10757,"65162.20","1","pagamento liquido  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof-2025240101371\n.\nnota fiscal....39...emissao : 09/02/2026\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\ninss: 42.346,72\nissqn: 24.198,12\nliquido: 65.162,20\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","231","2026-03-02","março","3","2026240123100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [10758,"25336.02","3","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2823638, emissão: 13/03/2026, atestado: 19/03/2026, \nvencimento: 12/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 25.336,02","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [10759,"306943.84","4","pagamento liquido prestação de serviços de locação de veículos automotores  elétrico, com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em( tentreador)manutenção,limpeza, seguro e quilometragem livre,das\nnecessidades da secretaria de estado da educação    de goiás  ipof 2 n fiscal\n985781 valor liquido r$ 306.943,84. ref ao mês de fevereiro 2026\nproc 202500006142852 \npedro","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [10760,"252739.70","1","pagamento de despesas com inss empregado referente a folha de 02/2026","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-03-18","março","3","2026170105000048","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [10761,"0.00","33",".\npdf 2021290100102\n.\npagamento do issqn da nota 241 do convenio - 880055/2018 - senasp/mj\nvalor ........................3.714,20","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","57","2026-03-27","março","3","2023290105700001","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [10762,"7680.00","275","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32694(televisão record  nfvc 401 r$ 7680)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10763,"333986.77","2","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). \nnota:\n05\t3.3.90.39.04\t18/03/2026\t18/03/2026\t333.986,77\t333.986,77","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000326","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [10764,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a março/2026.","stefany rodrigues pereira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500165","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [10765,"4704.00","319","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n485/266-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t4.704,00\t4.704,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10766,"36.20","378","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n491-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t36,20 \t36,20","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10767,"44866.95","5","pagamento referente ao 16º termo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado\nentre o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a e\nmpresa aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvel\npara abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 31/03/2026 \npdf 2026240100094\nproc 201600006004601\npedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-03-30","março","3","2026240101100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [10768,"588573.07","1","pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: março/2026\n* ipof: 2026145100019","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-03-30","março","3","2026145100400006","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [10769,"15575.93","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente as medições dos serviços aferidos pós data base - referente ao 2º pagamento do reajuste dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 02/06/2023 a 30/09/2025, conforme contrato nº 76/2022 (83167512) e relatório 538/2026 - inspeção financeira (86381536). sei 202600031000778.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","16","2026-03-18","março","3","2024436201600092","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [10770,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","victor souza de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500518","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.094.541-**"],
    [10771,"57735.84","45","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 34 processos (guias) -vl 57.735,84 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 178 (data 26-03-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-30","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10772,"6629.20","6","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nissqn-3098 prv 02/26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-24","março","3","2026190100400001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [10773,"240.00","1","pdf:2025186200109\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\ntributos - 300\nnf. 300 emitida em 26/02/2026\n\n\nvalor.............240,00","r goumert buffet ltda","2026","1","2026-03-05","março","3","2026186200100025","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [10774,"3248.35","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26924020 e 27101950 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4557","izabel vitoria nunes","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000855","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.420.751-**"],
    [10775,"775150.94","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10776,"400169.39","3","principal - parcela nº 152/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 136/2026-gdpr de 25/03/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 100.543,67;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 130.283,52;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 467.767,53;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 412.961,85;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.148,77;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 55.837,95;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 115.571,38;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.575,28.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","40","2026-03-27","março","3","2026170204000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [10777,"2966.25","18","recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 07 data de emissão: 04/03/2026\n- referência: 60 visitas\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** iss r$ 2.966,25\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","93","2026-03-16","março","3","2025240109300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [10778,"5000.00","1",".\npagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma de vigilância em saúde - portaria 3238/2019.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-03-30","março","3","2026285012800010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10779,"192464.25","51","pdf 2024260100339\n.\npagamento do líquido da nf 93, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [10780,"40812.74","3","valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026,, pdf:2025436101320, processo 202600036002573 nf 13 parte","construtoa carlos oliveira ltda","2026","72","2026-03-26","março","3","2025436107200009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [10781,"3393.96","5","destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 3.393,96(três mil trezentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), conforme nota\nfiscal nº 244080(sei86436164), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. ir serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-03-05","março","3","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [10782,"46812.28","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf22 r$ 163.495,71\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","134","2026-03-13","março","3","2026240113400008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [10783,"2700.00","4","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\n\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21360-irrf \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00 \nprocesso : 202519222002496","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-12","março","3","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [10784,"3750.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500228","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0008-70"],
    [10785,"1435.20","2","inscrições no 21º fórum brasileiro de contratação & gestão pública, a ocorrer nos dias 26 a 28 de agosto de 2026, em brasília (df), relativo à inexigibilidade nº 04/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.\n* * nota fiscal 27 irrf - ref. retenção de irrf","editora forum ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026145100500060","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","41.769.803/0001-92"],
    [10786,"409.44","7","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1177.........r$ 10.869,48....r$ 521,74......r$ 1.195,64......r$ 409,44\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [10787,"5620.47","2","despesa com o contrato n° 083/2025, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus (lote 01 - piso laminado e instalação de revestimento carpete) (número do processo - sislog-114842) (número do processo - sei-202500005018679) (pregão eletrônico n° 63/2025).\n(obs. o empenho é devido a mudança de fonte para ajustes de restos a pagar – 2025 da fonte 15010220 para a fonte 15000100, por meio da solicitação de liberação de empenho (processo nº 202500053000653,conforme: manifestação técnica economia/gemad-17783 nº 382/2025 e despacho nº 391/2025/economia/gesof-17782 ).-\n-\n-nº documento(inss/nf/25) natureza(3.3.90.39.18) data liquidação(13/03/2026)\tdata atesto(13/03/2026)\tsaldo a pagar(5.620,47)\tvalor a ser pago(5.620,47)","fba comercio ltda","2026","8","2026-03-17","março","3","2025409300800008","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [10788,"561.51","84","pagamento de boletos de arts solicitados no processo sei 20260003600075, despachos: 607 ma-gemru/ 166 pj-gecob/ 299 oc-gepoc/ 241 ma-gemvi-fiscal/ 34 sv-gemon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-24","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10789,"0.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","karla karoline rodrigues silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500330","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.248.811-**"],
    [10790,"1850.00","1","restituição em favor do fundo rotativo da junta comercial do estado de goiás - juceg referente aos serviços prestados em caráter de urgência pela empresa ricardo silva xavier (cnpj: 46.350.224/0001-24), nas  bombas de água desta autarquia, utilizada para bombear água do reservatório principal para o reservatório secundário, de sorte a garantir o abastecimento de água nos banheiros, pias, torneiras , bem como para garantir o funcionamento das instalações hidráulicas desta pasta. conforme nota fiscal nº 243 - cheque nº 300108 no valor de r$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais).\n\npdf nº 2026336200001\nprocesso sei nº 202600024000164","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-03-02","março","3","2026336200700003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10791,"4956.20","2","pagamento de auxílio funeral em decorrência do falecimento da servidora maria helena rodrigues pinheiro em cumprimento da lei nº 20.756, de 28/01/2020 art. 2º e art.3º (direito concedido a efetivos e comissionados), art. 112 (auxílio funeral). certidão de óbito registrada em 18 de janeiro de 2026, no cartório antônio do prado - oficial de registro civil - 2º registro civil e tabelionato de notas - goiânia - go. matrícula 024919 01 55 2026 4 00677 144 0135574 06. requisição de despesa - sei 86724300.","lorena teixeira rodrigues pinheiro","2026","41","2026-03-09","março","3","2026406204100001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.687.801-**"],
    [10792,"3703.65","12","adicional noturno da folha de pagamento dos servidores celetistas da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. mamm.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200137","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10793,"84597.85","1","prestação de serviços de limpeza e portaria. nf 374 - liq 01/26.","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [10794,"207319.25","1","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n590.................02/26........207.319,25\n.\nrmb","g c e s a","2026","20","2026-03-02","março","3","2025290602000015","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [10795,"16618.99","15","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição \ninss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) \nissqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)\ni.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)\nvalor líquido r$ 489.152,28\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.88523/77\n.\nisabel","pja consorcio","2026","78","2026-03-11","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [10796,"8735.76","2","pdf:\t2024290100201\n1-02/26-liq\t8.735,76 \nlfb","limpimil ambiental eireli-me","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290100700109","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.548.897/0001-49"],
    [10797,"2559.41","5","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 490 emitida em 02/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [10798,"63297.83","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700186","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10799,"978439.83","2","despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 107.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","19","2026-03-05","março","3","2026290201900016","2026","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [10800,"10222.49","3","pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p/ laboratorios ltda, referente aquisição de conjunto de reagentes para análise nitrogênio total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de reagente nitrogenio de alta qualidade já pré-dosado, para manter o bom funcionamento e uso do espectrofotômetro hanna iris do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad - convênio qualiáguas. de acordo com o termo de referência (76140399). conforme nota fiscal nº 27055 e ipof 2025210100053. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 10.222,49. \n.\nprocesso de pagamento 202500017011454. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2025210102700011","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.895.525/0001-56"],
    [10801,"39230.50","1","202300010023581 - ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\nipof 2025285004702\n.\nnota fiscal nº 2008/fev/26\n.\ntotal a pagar:\t39.230,50\n.\n.\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-03-19","março","3","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [10802,"11398.36","1","processo: 202500010088681 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr\nitas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n279284.......11.398,36","ativa comercial hospitalar ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200103","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.274.988/0002-19"],
    [10803,"12737.76","1","prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). \n.\nnfe. 4413 - r$ 12.737,76 - liquido","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [10804,"12813.93","2","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 12.813,93(doze mil oitocentos e treze reais e noventa e três centavos), conforme fatura nº 183081181(sei87721468), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora\n183081181    12.813,93    28/03/2026     03/2026       11499771\n\nvalor total ..................................................r$ 12.813,93","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290300700006","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [10805,"70609.46","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100115","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10806,"202.28","7","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\ncarlos patricio rosa santos\t219/2026\t r$ 202,28","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10807,"293.91","9","pdf:\t2025295000084\n510-12/25 ir..............293,91","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-03-10","março","3","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [10808,"86844.89","1","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000108","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10809,"21975.97","3","pagamento do líquido da nf 217, emitida em 10/03/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes. (valor total da nf: 23.084,00), relativo ao mês de janeiro/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. lmb.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","34","2026-03-13","março","3","2026400103400001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [10810,"773.09","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100116","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10811,"227797.28","1","pagamento ao credor acima, referente ao aditivo para acréscimo ao quantita\ntivo de 25% e prorrogação do contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabrica\nção de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários. pdf: 20\n26240100108 processo nº 202500006043654, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 16755  data de emissão: 16755\n- referência: ordem de serviço nº 10/2026\n- valor total da nf r$ 230.564,05\n- valor líquido r$ 227.797,28\n..\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\ndados bancários: cef ag: 2512 c/c:00577535837-2 op: 1292\n..","flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda","2026","105","2026-03-23","março","3","2026240110500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.869.711/0001-58"],
    [10812,"5845.79","16","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 02/03/2026 data do documento: 02/03/2026\n- valor total nf r$ 768,06 \n- valor líquido r$ 768,06 \n.\n- fatura 02/03/2026 data do documento: 02/03/2026\n- valor total nf r$ 5.077,73 \n- valor líquido r$ 5.077,73 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-03-04","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [10813,"536946.88","3","pagamento da nf 07 a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 2ª etapa - subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 17/11/2025 a 22/01/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (82707301) e relatório 738 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001293 (pagamento).","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400622","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [10814,"7875.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500071","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.113.810/0001-17"],
    [10815,"1937134.44","1","ipof 2026290100146\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \nfundo financeiro rpps - empregado..........r$ 1.937.134,44\nblm","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100146","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [10816,"17000.00","1",".\n*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*\n.\npagamento do valor líquido da nf 178 referente a janeiro ao exercício 2026 do contrato 045/2024.\n.\nlocação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ\nes preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.\n.\n.\n[mfo]\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500086","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.791.057/0001-03"],
    [10817,"6917.34","5","recolhimento do pis/cofins/cssl pagamento nota fiscal nº 7 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2025436201000016","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [10818,"47421.94","1","piso de enfermagem - portaria 10252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010017786. fev/26.\n......................................\nproc.202600010017786,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem- 9° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago...........r$ 47.421,94.\n.\napostila 9º apostilamento/ pc posse (87847175).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10819,"36.94","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado /noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1334 e pdf 2025215300298. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$36,94.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10820,"36359.99","3","valor para pagamento do inss da 56ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036002854, nf nº 3296.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-03-16","março","3","2026436105200008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [10821,"408.95","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10822,"6930.36","3","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12 a 24/01/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfse (inss):\n.\n- nf 46, referente ao peter r$ 1.155,06\n- nf 47, referente ao peap r$ 1.155,06\n- nf 48, referente ao esec r$ 1.155,06\n- nf 49, referente ao pea r$ 1.155,06\n- nf 50, referente ao pep r$ 1.155,06\n- nf 51, referente ao pescan r$ 1.155,06\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.930,36.\n.\nipof 2025215300060.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [10823,"6606.15","3","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93. valor líquido do boleto nº 11089934. 02/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-02","março","3","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [10824,"52741.98","4","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2), subetapa 2d (parcela 1), subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 06/11/2025 a 19/01/2026, conforme contrato nº 131/2024 (85303253) e relatório nº 522/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000586.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400623","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [10825,"1000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 18833 -  infratech - o barateiro de goias......valor r$ 1.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900176","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10826,"10644.21","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 13ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036004198 nf 224 irrf\n\ndare: 8581 0000 106-0 4421 0008 210-7 0002 6086 006-9 6630 2530 000-4","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-03-19","março","3","2026436105100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [10827,"7860.82","64","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 61 r$ 132.019,32 – 2ª medição \ninss: r$ 7.860,82 \nissqn: r$ 6.600,97 \ni.r. r$ 1.584,23 \nvalor líquido r$ 115.973,30\n.\nconforme despacho nº 809/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10828,"2297.04","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços na s dependências do parque estadual da mata atlântica – pema, sendo 01 posto d e vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1328 e pdf 2024215300183. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.297,04.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10829,"136597.89","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: férias indenizadas (regime próprio)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100129","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10830,"57816.86","2","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d\nespesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretar\nia de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade. ref\nerente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere ao mês d\ne fevereiro de 2026. pdf 2026150100032.","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100026","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [10831,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","julia barbosa de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500285","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.291-**"],
    [10832,"53155.35","18","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-12","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10833,"225.00","5","pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia\n\nprestação de contas: 336/2026\nmagna regina domingues ferreira\ncpf: 59405414100\nvalor: r$ 225,00","fundo estadual de assistencia social","2026","7","2026-03-27","março","3","2026305100700006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [10834,"11953.50","3","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação d e serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 101702 e ipof  2023215300126. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 11.953,50. \n. \nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900052","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [10835,"872.42","2","processo 202600010005408 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (85348230). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 58/2026 (sei 85372790), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 819042 - ir \n.\nemissão: 11/03/2026\n.\nvalor: r$ 872,42\n.\ndare: nº 12100002610011410","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [10836,"203570.95","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, abono de permanência.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100053","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10837,"4409.34","16",".\n                            pdf 2024290100254\n.\n                    contrato de repasse nº 948338/2023\n.\npagamento do inss da nota 296..........4,409,34","gatria engenharia ltda","2026","39","2026-03-13","março","3","2025290103900003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","35.265.189/0001-29"],
    [10838,"976311.38","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [10839,"1200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 358 município trindade deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação no município de trindade/go para aquisição de tênis escolares, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 538/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 759/2026/seduc/coordastec-16768. \nconvênio n°09/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de trindade","2026","256","2026-03-26","março","3","2026240125600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.217.538/0001-15"],
    [10840,"40.12","2","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\n3000520682-irrsine \t3.3.90.39.01 \t03/03/2026 \t23/02/2026 \t40,12 \t40,12 \n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [10841,"35016.45","2",".proc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.\n.\nfaturas \n.\n15625654/fev/2026\t.....................  r$\t3.642,22 \n16220742/fev/2026       .....................  r$       743,68 \n16020212/fev/2026\t.....................  r$\t17.003,26 \n16220730/fev/2026\t.....................  r$\t31,07 \n16020327/fev/2026\t.....................  r$\t13.532,33 \n37912680/fev/2026\t.....................  r$\t63,89 \n.\ntotal a pagar:\t    .........................  r$       35.016,45.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-03-16","março","3","2026285005100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [10842,"296660.65","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100069","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","50.565.317/0001-43"],
    [10843,"4540.30","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0942824 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [10844,"195908.72","1","pdf:\t2026290600159\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \ngrat. adic. tempo serviço - ocor\nfuncao comissionada - fcac\nadic. noturno\ngrat. adic. tempo serv. - pcr clt vi\ntrienio - clt\ngrat. pres.conselho - psv - dgpp\nhoras extras - clt\nanuenio -  clt\ngrat.função incorporada - emater\nanuenio - emcidec / prodago\ngrat.part.delib. col.-jetons psv-dgap\ngrat. part. delib. col.  jetons -dgap\nadic.tit aperfeiçoamento\npremio \n.\nvalor: r$ 195.908,72\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100082","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10845,"24.87","2","pagamento de irrf da nf 930608 da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [10846,"1669.03","2","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira.\npagamento referente ao mês 02/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 3.151,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.151,73 líquido\n.\nr$ 1.482,70 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00061","rony carlos da silva","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700105","2026","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [10847,"683.46","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.\n.\n- reclamante: marcio pereira dos santos;\n- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;\n- parcelas: 17 de 54;\n- i.d. depósito: 020260000001406033.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10848,"4551.69","2","recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente aquisição de itens registrados por meio das atas de registro de pre\nços nºs 021/2024 - c, d, e e f, visando à prestação de serviços para atender\na demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária\ndesta pasta - pdf 2025240101629 processo nº 202500006086475, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 10  data de emissão: 03/03/2026\n- referência: 100 unds. bloco de anotação / 231 unds. crachás / 731 m adesi\nvo vinil \n- vl. total dos serviços r$ 91.033,87 \n** iss r$ 4.551,69\n..","nilza aparecida azevedo me","2026","92","2026-03-09","março","3","2025240109200108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [10849,"8.93","8","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 25535\n.\nsei (86663739)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [10850,"7427.82","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200091","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [10851,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","rhuan rherisson santos borborema","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500565","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.423.111-**"],
    [10852,"2112.00","2","202500010065455-mas\n.\naquisição de 02 (duas) unidades  do equipamento laboratório, para purificação de ácidos nucleicos, microprocessado, digital, programável, com sistema segurança, alarmes, com amostrador automático 96 posições, visando atender as necessidades da seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros, lacen/go.\n.\nata de registro de preços nº 137/2025, pregão eletrônico nº 90061/2025,processo originário: nº 25000.168046/2024-31.\n.\nvigência 03/11/2025 - 03/11/2026\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609000957\n.\nnota fiscal..........valor\n20621/ir.............2.112,00","loccus do brasil ltda - epp","2026","191","2026-03-09","março","3","2025285019100003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.094.718/0001-08"],
    [10853,"41706.66","2","valor referente ao pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036001893, nfs 107 irrf 108 irrf","rs engenharia ltda","2026","8","2026-03-03","março","3","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [10854,"12071.47","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-03-27","março","3","2026240101000047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10855,"80.79","2","pagamento de irpj conforme a fatura nº 5136 do mês de março/2026, \nreferente a aquisição de hospedagem no seguinte local: hotel intercity\nnações unidas\" em florianópolis-sc, nos dias 04, 05 e 06 de março de\n2026, conforme o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj","vn soares - viaje bem mais ltda","2026","15","2026-03-18","março","3","2026180101500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","16.826.800/0001-04"],
    [10856,"5700.40","2","pagamento do líquido da nf 885979, emitida 05/03/2026, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 5.700,40. conforme boleto anexo. processo: 202400005003032 pdf: 2024400100031. lmb.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","32","2026-03-10","março","3","2026400103200025","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.683.111/0001-07"],
    [10857,"3750.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","comunidade terapeutica genesis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500140","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.252.574/0001-57"],
    [10858,"1155.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500230","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.551.626/0001-99"],
    [10859,"91426.49","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\npagamento efetuado pelo gerenciador financeiro\ndec judicial .................91.426,49","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-05","março","3","2026188100400013","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [10860,"5.81","2","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77.  produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº  94/2025 - (82191900).  relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","5","2026-03-05","março","3","2026436200500109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.520/0001-96"],
    [10861,"141290.76","3","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de março/2026, conforme despacho nº 70/2026-geconte de 30/03/2026.\nconta contábil nº 283.160-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-03-31","março","3","2026170203100004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10862,"61.70","1","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária 2026\nneoenerg. 02/26","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [10863,"3654.97","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n...nf11 r$ 170.160,55\n.\n...ipof...............2025240100449\n...processo pagamento 202500006117650\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","134","2026-03-04","março","3","2026240113400008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [10864,"4172.84","1","202500010082995-mas\n.\naquisição de medicamentos (paliperidona, 6,0 mg com rev lib prol), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 138/2025 - ses \"i\"   , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei 202500005014730), vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.\n.\nnota fiscal.........valor\n306823..............4.172,84","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-10","março","3","2026285009200005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [10865,"304.30","1","requisição de despesa 14 (86897396).  referente a despesa de pedágio com o veículo tipo caminhonete  placa - tfd - 0e43, despesa realizada, no trecho percorrido de goiânia - são paulo, conforme solicitação de viagem sei (86897858) e ordem de tráfego sei (86898142), pelo condutor do veículo o senhor reiniblam gomes ramos cpf 820.474.301-78","reiniblan gomes ramos","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335100100029","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.474.301-**"],
    [10866,"2667.91","223","pagamento do iss ref. fevereiro/2026:\nnf 525 r$ 226,56 (nf 42 r$ 483,32);\nnf 526 r$ 226,56 (nf 48 r$ 483,32);\nnf 527 r$ 226,56 (nf 49 r$ 483,32);\nnf 563 r$ 80,62 (nf 47 r$ 172);\nnf 573 r$ 80,62 (nf 46 r$ 172);\nnf 601 r$ 33,03 (nf 2285);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10867,"13526.63","3","destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não\nusufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988).","fabiana andreia pereira de paula","2026","1","2026-03-30","março","3","2025290400100254","2025","2904","polícia civil","***.086.101-**"],
    [10868,"302.03","1","trata-se de ressarcimento em favor do servidor rafael barbosa de carvalho cpf: 310.506.498-26, referente a custeios de despesas  realizadas durante viagem a trabalho na cidade de são paulo - sp para participação do curso presencial de modelagem econômico-financeira de ppps e concessões realizado pelo centro de estudos público - privado da fundação instituto de pesquisas econômicas (fipe).","rafael barbosa de carvalho","2026","8","2026-03-24","março","3","2026186300800104","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.506.498-**"],
    [10869,"2204.93","7","202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento fruta\ns,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1081 ref 03/2026 r$2.204,93.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [10870,"852.72","17","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nipof 2025285001185 \n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11647176.......00029410210001105589.......08/04/2026.......179,52\n11647184.......00029410210001105583.......08/04/2026.......224,40\n11647212.......00029410210001105594.......08/04/2026.......224,40\n11647227.......00029410210001105602.......08/04/2026.......224,40\n.\ntotal a pagar:\t852,72\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [10871,"787.45","3","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd. 11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período\nde 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 56/3261/2025. \npagamento do aluguel de são domingos referente período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em 02/03/2026, no valor de.....r$ 787,45.","jacom candido de oliveira","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [10872,"450244.33","1","pdf:\t2026290600123\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026 - inss empregado. (pagamento via darf - vencimento em: 20/03/2026. \n.\nvalor: r$ 450.244,33\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290600100077","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10873,"25635.69","1","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -\n.\nvigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura......janeiro/2026\nvalor da fatura:  9.496,38\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor da fatura: 16.139,31\n.\nobs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","99","2026-03-18","março","3","2026240109900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [10874,"973.09","15","contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.parcela:\n\n-otoniel de souza;\n\nvalor..................r$ 973,09.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-03-10","março","3","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10875,"489.35","3","pagamento de taxa de expediente(semp), processo 92488074, assunto: certidã0 de corredor viario - casa acolhida à pessoa idosa. pdf 2026436100019, processo sei nº 202600036003639","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","11","2026-03-02","março","3","2026436101100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10876,"15084.80","14","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43693  r$ 5656,8 (portal kilattes notícias  nfvc 21 r$ 4800)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43687  r$ 5656,8 (revista stile  nfvc 180 r$ 4800)\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43756  r$ 3771,2 (jornal realidade news  nfvc 1452 r$ 3200)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-30","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10877,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","henrique fonseca elias de oliveira","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.435.421-**"],
    [10878,"7028.07","29","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n391..............02/26.............7.028,07 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10879,"0.00","7","pdf:2025295000427\n43544 - liq 2...................696,39.","c&c hospitalar ltda me","2026","24","2026-03-10","março","3","2025295002400065","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.830.917/0001-60"],
    [10880,"213.35","13","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para reali\nzação de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos d\ne dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato\n de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no di\nário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987\n).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 43 (87189511)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11613633.......00029410210001093568.......24/03/2026.......213,35\n.\ntotal a pagar: 213,35\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-11","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [10881,"576.00","4","pagamento do irrf retido da nf 29728, emitida em 04/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 576,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 ipof: 2025400100299. gcsb.","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","32","2026-03-30","março","3","2026400103200015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.620.561/0001-00"],
    [10882,"105316.56","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100090","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10883,"2953.36","2","contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.953,36 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.953,36 líquido","morada imoveis ltda","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700035","2026","2904","polícia civil","02.522.373/0001-58"],
    [10884,"9728.10","3","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamento outros- ipof 2026250100133: -ressarcimentos: \n.\nressarcimento-erica da paixão fonseca-processo -202617645000750 - 02/2026 \n.\npagamento de duam\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100078","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10885,"0.00","3","reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal 26893077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2985.","allan pereira da silva","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001418","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.870.461-**"],
    [10886,"1461.89","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) \n• ipof: 2026140100059","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100142","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [10887,"380.00","3","reenvio de diária censo escolar ao servidor eurípedes pereira da silva cpf 148.750.551-53, que se encontrava com a conta incorreta, segue a conta corrigida: \n\nbanco: 104\nagência: 3257\nconta: 001.00022924-0","secretaria de estado da educacao","2026","42","2026-03-17","março","3","2026240104200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10888,"15.18","2","202500010065256-mas\n.\naquisição, via pós registro de preços de fisiogel® sabonete 400ml - sabonete líquido.\n.\nprocesso licitatório nº 202400005045477, ata de registro de preços nº 108/2025, visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\ndod sei (78855109) daof 3459/2025 pdf 2025285004007\n.\nordem de fornecimento 363/2025 (79688059)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609002060\n.\nnota fiscal.......valor\n42133.............7,59 \n42203.............7,59 \n.\ntotal a pagar:r$ 15,18","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-03-19","março","3","2025285016300524","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [10889,"1447.91","5","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº \n78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na \nprestação de serviços de agenciamento de viagens para atender \nàs demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 154291, emissão: 02/03/2026, vencimento: 02/04/2026, \natestado: 23/04/2026, valor: r$ 433,98 - ir\n- fatura: 154857, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, \natestado: 23/04/2026, valor: r$ 527,79 - ir\n- fatura: 154852, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, \natestado: 23/04/2026, valor: r$ 486,14 - ir\nvalor total ir: r$ 1.447,91","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [10890,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 512 município guaraita deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda custeio na área da educação do município de guaraíta/go para aquisição de uniformes para escola municipal genêsia silveira de morais, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 530/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 772/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 016/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de guaraita","2026","256","2026-03-30","março","3","2026240125600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.873.059/0001-88"],
    [10891,"567.66","5","pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação  vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, conforme termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 5708113251. pdf:2024150100062","tim s a","2026","6","2026-03-26","março","3","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [10892,"1717.36","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina\nvalerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10893,"4654.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","hualas lopes souza brandao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100156","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [10894,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","lina paola garces negrete","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500111","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.110.078-**"],
    [10895,"266.55","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.\n.\n- reclamante: marconi moreira miranda;\n- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 56 de 299;\n- i.d. depósito: 081250000030743440.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10896,"1511.57","1","pagamento acerca 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão-go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\ncobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026\n.\n>> código fundeb: 25: outros serviços de manutenção das escolas\n.\nfatura janeiro-fevereiro/2026 - r$ 4.721,89\nateste: 27.02.2026\n>> liquido: r$ 1.511,57 - mod. 362\n.\nipof nº 2026240100104 - processo 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","99","2026-03-06","março","3","2026240109900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [10897,"3341.48","37","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 110 278.456,61\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-19","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [10898,"3460.17","2","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 105 r$ 89.874,62 – 7ª medição \ninss: r$ 3.460,17 (31.456,12*11%) \nissqn: r$ 4.493,73 (89.874,62*5%)\ni.r. r$ 1.078,50 (89.874,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 80.842,22\n.\nconforme despacho nº769/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-03-05","março","3","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [10899,"2795.81","2","destina-se ao pagamento de contribuições para \nfes - fundo estadual de saúde r$ 2795,81.  \nno mês de março/2026 ? patronal (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-03-27","março","3","2026160100300006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10900,"111745.42","97","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 146 - r$ 127.314,53 – 3ª medição \ninss: r$ 7.002,30\nissqn: r$ 7.039,03\nir: r$ 1.527,78\nvalor líquido: r$ 111.745,42 \n. \nconforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006106933\npdf: 2025240100070\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10901,"144.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200005\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-23","março","3","2026326202700007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10902,"59941.91","40","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-26","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10903,"230.00","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 22 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10904,"3414.66","1","pagamento referente á nota fiscal nº26944440 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987,de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411.","adenisio pereira vitor","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000049","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.482.431-**"],
    [10905,"181244.84","7","pagamento da nota fiscal nº 08, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 19/11/2025 a 19/02/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 775 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001810.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400469","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [10906,"654.71","11","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040184600022603171","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10907,"145.12","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.\n.\n- reclamante: renato mulser;\n- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;\n- parcelas: 3 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000030741898.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10908,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","geovanna goncalves borges","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500488","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.991-**"],
    [10909,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","danilo correa baiao","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500477","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.681-**"],
    [10910,"428.68","3",".\noperacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\nreajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.\n.\nipof 2025285001714\n.\nanexo boleto aluguel - fevereiro - 2026 (87966974)\n.\ntotal a pagar:\t428,68\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00004.\n.\n.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-03-24","março","3","2026285004500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [10911,"11307.83","3","concorrência nº 2/2024-reajustamento contratual do 1° e 2° aditivo do contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 2(84699772) e despacho 19(85255681).\n.\niss\n.\nnf: 156\n.\nsei (87639112)","marsou engenharia ltda","2026","27","2026-03-24","março","3","2026250102700001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [10912,"381136.06","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06 ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000013, processo sei nº 202500036019708, nf-110 parte.","etica construtora ltda","2026","13","2026-03-31","março","3","2025435001300004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [10913,"1538.85","3","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/02/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de fevereiro/2026. \nnf 974 – no valor de r$ 1.038,85 (total geral da nf r$ 20.777,00).\nnf 975 – no valor de r$ 500,00 (total geral da nf r$ 25.000,00).\nprocesso: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [10914,"5497.87","1","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da \"reunião de alinhamento dos dirigentes desta semad\", a ser realizada no dia 09 de fevereiro de 2026, às 15h, na unidade da semad, localizada no parque amazônia, em goiânia/go, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 174 e pdf 2026210100030. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$5.497,87.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017001148.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026210100600034","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [10915,"41560.67","3","pdf:2024295200032\n12/02/26 alug. liq..................41.560,67.","imc participacoes ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026295200600040","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [10916,"528.85","3","contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco.\npagamento do irrf referente ao mês 01/2026.","helder pereira barbosa","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700061","2026","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [10917,"14780.41","37","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 124 em pdf 2024215300090. (líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento...................r$14.780,41. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202400017008975. \n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-03-23","março","3","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [10918,"1496999.18","4","pdf: 2026290600079\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.\n.\nnº documento............ref...................valor\n521939..................02/26..........1.377.028,18  \n521940..................02/26............119.971,00\ntotal..................................1.496.999,18\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700111","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [10919,"11616.00","9","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n93-irrf \t3.3.90.39.05 \t03/03/2026 \t26/02/2026 \t11.616,00 \t11.616,00 \nprocesso : 202619222000407","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10920,"2313.54","5","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº xx/xxxx. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n..............................\nrepasse consolidado parcela fevereiro/26, custeio, conf. sol. pag.87781991.\n87781991. \n.\nvalor pago..............r$ 2.313,54.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - fevereiro 2026 - heslmb (87781991)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10921,"8861.28","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000169, processo sei nº 202600036004196, nf-14.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","11","2026-03-30","março","3","2026438001100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","08.175.735/0001-68"],
    [10922,"9090389.26","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\n\nipasgo saude ...........10.552.351,11","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400029","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [10923,"31.61","7","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\nfatura 2603.000089739 - r$ 31,61 - tributos/irrf","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [10924,"2389.29","4","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\n2603.000089543 - r$ 1.078,56 \n2603.000089739 - r$ 376,22 \n2603.000089544 - r$ 934,51","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [10925,"31009.52","4","valor destinado ao pagamento de inss da 14ª medição do contrato 101/2024, referente a serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003793, nf nº 2286 inss.","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-03-16","março","3","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [10926,"5827.28","1","trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","12","2026-03-12","março","3","2026335101200010","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [10927,"309230.89","1","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100779, processo sei 202600036003704, nf 32.","primor engenharia ltda","2026","56","2026-03-12","março","3","2026436105600015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [10928,"17414.91","3","pagamento da fatura 1000672151762 liq. contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os aeródromos da goinfra, unidades consumidoras do agrupamento nº 0062869 (lote 03). contrato nº oc33901709872, da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628602202600. ref fevereiro/26. processo sei 202600036003052.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2026436100600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [10929,"71.16","2","*ipof 2026170100062*\n.\npagamento do valor líquido referente a fatura de março do contrato nº 020/2022-economia.  \n.\nobjeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.\n.\n[mfo]","servico autonomo de agua e esgoto","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500221","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.316.487/0001-41"],
    [10930,"120624.37","1","pdf: 2026160100007 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, \ncujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 774068, emissão: 05/03/2026, atestado: 17/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 120.624,37 - líquido","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700029","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [10931,"363043.30","3",".\nproc. 202500010058065. hls.\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses. \n.\nnf. 4009/fev/2026  ......................r$  363.043,30.\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-03-13","março","3","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [10932,"8343.96","13","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n99-inss \t3.3.90.39.05 \t02/03/2026 \t26/02/2026 \t1.437,48 \t1.437,48 \n93-inss \t3.3.90.39.05 \t03/03/2026 \t26/02/2026 \t2.395,80 \t2.395,80 \n94-inss \t3.3.90.39.05 \t03/03/2026 \t26/02/2026 \t2.594,04 \t2.594,04 \n98-inss \t3.3.90.39.05 \t02/03/2026 \t27/02/2026 \t1.916,64 \t1.916,64 \n\ntotal a pagar: \t8.343,96","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-17","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10933,"0.00","2","202500005012929 - vvf\n.\ntransferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar imposit\niva nº 344 do deputado estadual lucas martins do vale , para destinação de r\necursos a santa casa de misericordia de goiânia goiás, cnpj 01.619.790/0001\n-50.\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 168/2026/ses/cconv (sei 86666\n289)","santa casa de misericordia de goiania","2026","213","2026-03-02","março","3","2025285021300066","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.619.790/0001-50"],
    [10934,"0.00","3","202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1078 ref 01/26\nfornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 3.928,67","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-03-26","março","3","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [10935,"274.25","74",">>pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda,  referente contrato nº 091/2025 (85739243), cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra,  despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (86934618).\n......\nnota fiscal: 116 – r$ 4.986,37 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 - ce residencial alvorada\ndata de emissão: 23/02/2026\nreferência: fev/26\natesto: 26/02/2026\ninss: r$ 274,25\nissqn: r$ 124,66\nirrf: r$ 59,84\nlíquido: r$ 4.257,62\n......\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202500006073707\nipof: 20252240100070\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-11","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10936,"100.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-03-30","março","3","2026330100600012","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10937,"8239.27","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos. ipasgo patrocinio","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-03-30","março","3","2026406200900015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10938,"35.30","8","despesa com aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses, incluindo a diferença (julho e agosto/2025) do 5º reajuste do aluguel do imóvel. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).  empenho referente à pdf nº 2024145100048.\n* * recibo 28/30 irrf - ref. retenção de irrf sobre dif. de reajuste do aluguel do prédio pge em brasília-df - julho/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","4","2026-03-13","março","3","2025145100400128","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [10939,"22313.48","1","pagamento de psa devido ao onivaldo marques da silva, 575.024.041-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado segue pela rodovia 132 após o povoado cana brava , vire a esquerdo no bar do espedito, segue até chegar ao assentamento são salvador, logo a frente encontra o lote 162., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 44,79 hectares de vegetação nativa.\n.\nipof 2026215300020","onivaldo marques da silva","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.024.041-**"],
    [10940,"12578.21","4","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 14946, 14947, 14948, 14960, 14961, 14962,\n14963 e 14976 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias\npor semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt\ndo interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [10941,"1366.70","1","pdf:2025186200072\naquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.\n\nnf. 4213\n\nvalor....................1.366,70","jr aguas eireli","2026","1","2026-03-12","março","3","2026186200100007","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","97.546.623/0001-04"],
    [10942,"5816.59","1","pagamento de auxílio funeral para - maria  aparecida  martins santiago de oliveira rocha  (viúva)/ cpf- 692.512.401-59,  no valor de r$ 5.816,59 (cinco mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos).\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 11.185  pm  183.049.071-00  milton josé da rocha","maria aparecida martins santiago de oliveira rocha","2026","5","2026-03-02","março","3","2026290200500029","2026","2902","polícia militar","***.512.401-**"],
    [10943,"52621.20","6","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  31  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 797.932,66\nirrf:\tr$ 19.150,38\n......\t\nnota fiscal:  30  –  jataí\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 925.830,47\nirrf:\tr$ 22.219,93\n......\t\nnota fiscal:  32  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t05/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 468.786,90\nirrf:\tr$ 11.250,89\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [10944,"5201.80","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps- f. previdenciário-empregador, competência de março/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026326200200006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [10945,"22000.00","19","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.4/2026 - 202600020003283","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10946,"10750.00","2",".\nordem de pagamento da nota fiscal nº 27, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","gyn transportes e eventos ltda","2026","55","2026-03-16","março","3","2026170105500021","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.345.686/0001-80"],
    [10947,"15303270.11","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de março de 2026. parte empregado militares.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100060","2026","2902","polícia militar","18.798.607/0001-24"],
    [10948,"145232.90","1","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.\ngrat.exer.funç.març","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600089","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [10949,"80845.05","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6 ª medição, do contrato nº 53/2017 - referente à serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101231, processo sei nº 202500036016520, nf-17.\ndare: 8580 0000 808-0 4505 0008 210-5 0002 6086 005-0 5730 2530 000-5","construtora sao cristovao ltda","2026","48","2026-03-12","março","3","2025436104800116","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [10950,"1800.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eliz regina boreti (cpf: 451.278.751-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) josé carlos de oliveira (cpf:  000.301.788-51). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3537/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","eliz regina boreti","2026","246","2026-03-19","março","3","2026240124600088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.278.751-**"],
    [10951,"4919.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","vandione alves da silva","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100188","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [10952,"6700.87","1","pagamento da nota fiscal 283 a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de anápolis - go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614) e relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031011557.\npagamento da nota fiscal 284, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de senador canedo  - go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.\npagamento da nota fiscal 285, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de luziânia go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.\npagamento da nota fiscal 286, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de trindade -go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.\npagamento da nota fiscal 287, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de goiânia-go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.","carilene welter ltda","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500111","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.796.674/0001-09"],
    [10953,"2250.00","1","diária para gerente administrativo e de suprimentos participar do seminário nacional \"as contratações das estatais em foco\"  no período de 24/02/2026 (terça-feira) a 28/02/2026 (sábado) em são paulo.","victor da silva melo","2026","4","2026-03-17","março","3","2026409100400024","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [10954,"22321.29","5","pagamento para quitar com renovação contratual de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\" pelo período de 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa 2 (85412649).\n.\nnfe. 63 - r$ 22.321,29 - tributos/irrf","palestino estruturas e eventos ltda","2026","23","2026-03-11","março","3","2026300102300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [10955,"15.23","2","pagamento para quita, com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 26889 - r$ 15,23 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600100","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [10956,"3942.50","5","contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom.competencia 03/2026.","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-03-12","março","3","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [10957,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","erik takeshi miura","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500272","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.621-**"],
    [10958,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","klebber teodomiro martins formiga","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.621.954-**"],
    [10959,"2043.13","23","recolhimento de irrf referente a aquisição e instalação de persianas,\nconforme notas fiscais 852, 854 e 855 (sei 85440784, 85840461 e 86559477)\ne dare (sei 86805379, 86710497 e 86710514).","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-03-02","março","3","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [10960,"94291.25","4","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas\ncom a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil- demais \ndespesas variáveis - exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso\niv, da lei complementar nº 101. ref.: março de 2026.\n\n  sendo:\n- demais despesas variáveis.. r$ 94.291,25;","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200056","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10961,"10239.03","1","pagamento da nota fiscal nº 1239 à empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, cnpj:07.797.967/0001-95, referente a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato nº 05/2024 (56781348), 2º termo aditivo (86515084) e relatório nº 925/2026/agehab/cooinsp. sei 202300031007214.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026436200500104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.797.967/0001-95"],
    [10962,"5606.26","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","leandro bernardes borges","2026","16","2026-03-24","março","3","2026316101600025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.221-**"],
    [10963,"215.29","6","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 430 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [10964,"726.38","5","pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1016 e pdf 2024215300167. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$726,38.\n.\nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [10965,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de março/2026.","taiguara fraga guimaraes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500458","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.434.191-**"],
    [10966,"160.00","217","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2631-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t160,00 \t160,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10967,"2257.72","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 45, referente ao período de 24/01/2026 a 25/02/2026.\ncomo segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 2.257,72.\ntotal selecionado:..............................................r$ 2.257,72. processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","13","2026-03-04","março","3","2026186301300002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [10968,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","pablo jose goncalves","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.198-**"],
    [10969,"779.88","2","valor destinado a cobrir despesas do  irrf  da 1ª parcela do contrato 143/2025, referente ao fornecimento e instalação de nobreak, trifásico, de 40 kva, incluindo os serviços de instalação e ativação, para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - e do comando de policiamento rodoviário da polícia militar do estado de goiás (cpr). pdf:  2025436101324. proc. sei: 202600036004549. nf-e nº 000.014.482.","vlp industria eletronica ltda","2026","10","2026-03-24","março","3","2025436101000038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.215.178/0001-39"],
    [10970,"4629.60","2","aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa -\nirrf nf 378 bus 25","busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli","2026","13","2026-03-09","março","3","2025190101300012","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.592.941/0001-05"],
    [10971,"11272.71","1","parcela 22/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref. honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-03-09","março","3","2026319000500147","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [10972,"1454.53","2","despesa com o contrato n° 86/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 01 - item 01 - reforma). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090).-\n-\n-nº documento(inss/nf/8) natureza(3.3.90.39.18)\tdata liquidação(13/03/2026)\tdata atesto(13/03/2026)\tsaldo a pagar(1.454,53)\tvalor a ser pago(1.454,53)","construarte engenharia ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025409301100974","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [10973,"15613.82","1","despesa relativa ao abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100126","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10974,"52247.12","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motorista s, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004256, nf 2364 irrf","construtora centro leste s a","2026","24","2026-03-24","março","3","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [10975,"119334.46","1","pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pa\ngamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conse\nlheiros fiscais da prodago, referente ao mês de março/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-03-27","março","3","2026180200200003","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [10976,"901.94","3","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 42097 (arla).","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-03-24","março","3","2026290201900007","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [10977,"18112.57","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100073","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10978,"0.00","3","retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição \ninss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) \nissqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)\ni.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) \nvalor líquido r$ 117.330,50\n.\nconforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2025240100465\t\ncno: 90.024.83821/73\n.\nisabel\nv","bd engenharia ltda","2026","90","2026-03-03","março","3","2026240109000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [10979,"38059.74","1","pdf:2025295000350\n101379-01/26-liq\njbr","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-03-09","março","3","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [10980,"345.00","3","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias e diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-03-11","março","3","2026436104100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10981,"2000.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200003\nsolicitação refere-se a  ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-09","março","3","2026326202700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10982,"181232.52","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10983,"45.54","414","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n492-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t45,54 \t45,54","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10984,"10622.91","1","ipof 2026290100132\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de janeiro de 2026, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor...............................r$ 10.622,91\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100132","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10985,"10344.48","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - março/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100081","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [10986,"4377.39","4","202600010003005-mas\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 \"b\" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 19/26 (sei 85713336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609000982\n.\nnota fiscal........valor\n12283..............4.377,39","sante medica hospitalar ltda","2026","121","2026-03-09","março","3","2026285012100009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [10987,"1122.41","15","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11543","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [10988,"2963.60","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 04/03/2026 e 13/03/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a janeiro/2026:\n- nf 1711255, no valor de r$ 2.716,17 (valor total da nf r$ 2.853,12); \n- nf 1711254, no valor de r$ 247,43 (valor total da nf r$ 259,90).\nprocesso: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb.\nobs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026400100700020","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [10989,"11844.33","9","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1175.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 11.844,33\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-03-02","março","3","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [10990,"262528.68","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101371, processo sei nº 202500036020142, nfs-1551, 1554, 1555, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569 e 1570.","geasa engenharia ltda","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800119","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [10991,"5933.33","1","pagamento de bolsa estágio sead da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor..........................r$ 5.933,33.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186200100053","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10992,"2100.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","lar s o jose","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500448","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.862.846/0001-01"],
    [10993,"53324.80","3","dare\nretenção de imposto de renda - referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.\n.\n>> código 18\n.\nnota fiscal n 38 - r$ 2.221.866,62\nemissão: 24.03.2026\nateste: 24.03.2026\n>> irrf: r$ 53.324,80\n.\nipof nº 2026240100572 - processo 202600006030639\n.\nsandra","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","145","2026-03-26","março","3","2026240114500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [10994,"1875000.00","2","ploa 2026 0 - despesa com repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social durante o exercício financeiro de 2026. \n.\ntransferência de recurso - convênio nº 01/2025 /seds (goiás + inclusivo) - (março/26)","agencia de fomento de goias s a","2026","11","2026-03-03","março","3","2026300101100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [10995,"26907.00","188","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0179\nnf 678 r$ 26907 (nf 4335 site poder 360 ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10996,"2283.16","3","pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap) , sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses ( lote 13), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica - nfs-e nº 1335 e pdf nº 2024215300187. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$2.283,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10997,"11723.93","2","pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 21/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 49.332,74\n* liquido: r$ 11.723,93 - mod 362\n.\nipof nº 2026240100118\nprocesso 202000006048020\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-03-12","março","3","2026240109900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [10998,"1014.49","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.\n.\n- reclamante: leandro dos santos silva - me;\n- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;\n- parcelas: 30 de 52;\n- i.d. depósito: 020260000001405924.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10999,"200000.00","1","repasse de recursos à sociedade beneficiente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para a contratação de serviços de marcenaria fixa da uti 5, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go. processo: 202300010023416. rd nº 08/2026-ses/gertel (87295974). ipof: 2026285000954.\n....................................\nproc.202500010098651, einstein-hugo,investimento, contratação de serviços de marcenaria fixa da uti 5. \n.\nvalor pago...............r$ 200.000,00.\n.\nportaria numeração automática 645 (88098025) e extrato publicação portaria (88210086).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-03-30","março","3","2026285006000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [11000,"975.26","3",".\n*pdf 2025170100196*\n.\npagamento do valor líquido da fatura março/2025 referente ao exercício 2026 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-03-31","março","3","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [11001,"750.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200070\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear das de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater iv ? regional sudoeste ? rio verde, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-23","março","3","2026326202100058","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11002,"9214.58","7","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100059","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [11003,"147406.52","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de março de 2026\n.\nreferente mês março/2026 - 3.1.90.11.13 - r$ 147.406,52","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100107","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [11004,"8287.50","2","pagamento referente à gru 1439892, emitida em 04/03/2026, do convênio n. 158\n/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme parcela 43/60. processo: 202114304002468 ipof: 2023400100080. lmb.","universidade federal de goias","2026","32","2026-03-12","março","3","2026400103200026","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.567.601/0001-43"],
    [11005,"51405.90","33",">>pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda- referente contrato nº 091/2025 (85739243) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa engix construções e serviços ltda, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. - ce jardim europa - os 20/2025, processo principal: 202400006131749(projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 615/2026/seduc/coordastec-16768 (86726290) e despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (86934618).\n.\nnota fiscal: 104 – r$ 56.927,92- 4ª medição do contrato nº 091/2025 - ce jar\ndim europa\ndata de emissão: 13/02/2026\nreferência: fev/26\natesto: 13/02/2026\ninss: r$ 3.131,04\nissqn: r$ 1.707,84\nirrf: r$ 683,14\nlíquido: r$ 51.405,90\n......\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202500006121084\nipof: 20252240100070\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11006,"553.95","2","aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).\n* * nota fiscal 430 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026145100500042","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [11007,"95411.60","215","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32935-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t8.839,00 \t8.839,00 \n32932-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t17.678,00 \t17.678,00 \n32926-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t11.259,60 \t11.259,60 \n32921-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t17.625,44 \t17.625,44 \n32920-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t40.009,56 \t40.009,56 \n\ntotal a pagar: \t95.411,60\n\n\ndébito:","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11008,"1629.71","1","202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 1.629,71.","roberto ferreira dos santos","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000088","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [11009,"156438.14","1","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido.\n.\nnf................ref.................valor\n11(liq)...........12/25..........156.438,14\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300036","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [11010,"42477.27","1","ipof 2026290100068\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\nressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de janeiro de 2026, processo 202500016000007.\n01 - valor..............................r$ 42.477,27","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-02","março","3","2026290100100076","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11011,"1.92","58","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nota fiscal abaixo:\n.\nnf. 119929 r$ 1,92 sei 87730140\n.\nempresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-24","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11012,"6450.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao emaus","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500250","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.293.641/0001-70"],
    [11013,"7140.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 186","associacao madre maria rivier","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.369/0001-71"],
    [11014,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","juliano vilela alves","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.906.101-**"],
    [11015,"102528.75","3","valor destinado ao pagamento de iss da 01ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 23/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003706, nf nº 13 iss.","stadium construtora ltda","2026","40","2026-03-19","março","3","2026260104000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.021.021/0001-81"],
    [11016,"9038.49","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/01/26 no valor de 9.038,49.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, \npregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de jabeiro de 2025. nf. nº 513.\nprocesso sei: 202100029001416.\ntotal selecionado: r$ 9.038,49.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800024","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [11017,"1173.36","1","locação de impressoras referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 250- proc nº 202100055000133.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-03-05","março","3","2026319000500135","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [11018,"7588.80","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26852436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3337.","marcilene lucia moreira mariano","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000918","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.726.331-**"],
    [11019,"4891.84","2","valor destinado a cobrir despesa com irrf da 09ª medição e seu reajustament\no do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036015015, nf 13 e 14.","latitude engenharia e tecnologia ltda","2026","62","2026-03-05","março","3","2026436106200050","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [11020,"0.00","5","retenção issqn complemento à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de goianésia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição \ninss: r$ 538,18 (4.892,52*11%) \nissqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%)\nvalor líquido r$ 4.109,71\n.\nconforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\ncno: \n.\nisabel","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-03-12","março","3","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [11021,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","stefani rosalem mendes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500515","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.291-**"],
    [11022,"393.58","4","pagamento refere-se sobre adesão às atas de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog n.º 108443, processo sei (202400005029703), cujo objeto consiste na aquisição de mochilas e estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026.\n.\nmochila escolar - grande\n.\nnf 811933\nvalor total dos produtos: r$ 493,21\nvalor total da nota: r$ 399,50\nemissão: 18.03.2026\nateste: 19.03.2026\n>> liquido: r$ 393,58\n.\nipof 2025240100443 - processo 202500006044104\n.\nsandra","papelaria tributaria ltda","2026","45","2026-03-26","março","3","2025240104500012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11023,"5600.00","1","proc. 202600010015865 - lcs\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniel rodrigues nogueira. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010015865, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício nº 14002/2026/ses (sei 86986160).\n.\nconforme ofício 14002 (86986160)\ntotal a pagar:\t5.600,00","geovanna rodrigues de almeida","2026","69","2026-03-11","março","3","2026285006900140","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.812.861-**"],
    [11024,"79942.84","5","processo 202600010000634 - crs\n.\nportaria 6532/2025\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf 2025285002416. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)\n.\npagagamento conforme despacho 481 (87095775)\n.\ncerof/procedimento mac/nov/25.............79.942,84(parte)","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","52","2026-03-12","março","3","2025285005200050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [11025,"5268.48","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26822153 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5767","camylla vieira sousa","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000166","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.398.291-**"],
    [11026,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","instituicao filantropica aldeia da paz","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500180","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.268/0001-00"],
    [11027,"50.49","440","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n310-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t50,49 \t50,49","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11028,"145322.45","1","processo 202500010015753 dmr\n.\nrepasse do complemento da contrapartida estadual 2025 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serv. de atendimento móvel de urgência/samu 192, contemplando os municípios de anicuns, goianira, guapó, inhumas, itauçu, nerópolis e petrolina de goiás, conf. despacho nº 14/2026/grau (84814719), ref. à competência dezembro de 2025, totalizando o valor de r$ 99.731,45 e ao município de trindade dezembro/2025 r$ 45.591,00. rd nº1/2026 (84814719).\n.\npagamento samu/complemento/dezembro/2025..........r$145.322,45\n.\nobs: pagamento complementar conforme solicitação do despacho nº14/2026/ses/grau (84814719) e planilha(84881158).\n.\nmunicípios..........valor\t\nanicuns.............r$ 14.247,35\t\ngoianira............r$ 14.247,35\t\nguapó...............r$ 14.247,35\t\ninhumas.............r$ 14.247,35\t\nitauçu..............r$ 14.247,35\t\nnerópolis...........r$ 14.247,35\t\npetrolina de goiás..r$ 14.247,35\t\ntrindade............r$ 45.591,00\n.\nvalor total.........r$ 145.322,45\t\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-03-30","março","3","2026285004800005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11029,"60811.21","3","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 60.811,21 (sessenta mil oitocentos e onze reais e vinte e um centavos), conforme nota fiscal nº 942826(sei87344362), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. fevereiro/26. pdf nº 2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-12","março","3","2026295301300006","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [11030,"418.72","11","pagamento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2603.000079365 - sei 87035683. atestado nº 46/2026 - sei 87385687. referência: março/2026. dare - sei 87519438.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [11031,"13.72","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base n a variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (6025 6128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12128 e pdf 2025215300330. (inss – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$13,72.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11032,"7020.78","5","processo pagamento 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npagamento do iss sobre a nota fiscal nr 1411. processo nr\n202200010011494.\n.\nnota fiscal.............emissão...........valor\n1411/fev/2026/iss.......05/03/2026......7.020,78\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [11033,"7.90","4",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32\n.\ndare nº 12100002608400625\n.\nreferência: n.f. 942831/fev/26/ir..............r$ 7,90\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [11034,"380.54","2","pagamento do irrf da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ\no à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d\ne serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges\ntão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura\n  seinfra.\nreferente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-03-02","março","3","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [11035,"568.14","3","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. \npagamento do irrf referente ao mês 01/2026","paulo cesar abreu","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700033","2026","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [11036,"9972809.77","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11037,"10966.30","4","pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nfs-e n° 195 e pdf nº pdf 2024215300085. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$10.966,30.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [11038,"1629.05","4","ordem de pagamento para quita o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.\nnf 558 - r$ 1.629,05","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [11039,"45539.01","7","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 3998\n.\nsei (87784734)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [11040,"2082.96","16","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nimposto sobre serviços de qualquer natureza – issqn r$ 2.082,96","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-30","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11041,"0.00","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente contribuição previdenciária- processo nº 202400055000895.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-26","março","3","2026319000100088","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [11042,"118211.60","1","inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês fevereiro/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-03-18","março","3","2026409100100131","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [11043,"2248.09","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos d e vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1493 e ipof 2025215300040 (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 2.248,09.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-03-27","março","3","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11044,"2552.66","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 1286 iss","modera engenharia ltda","2026","48","2026-03-30","março","3","2025436104800109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [11045,"15732.43","4","folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000140","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11046,"36.07","371","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n389-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t36,07 \t36,07","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11047,"1800.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","casa dos deficientes fisicos de ipora","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500445","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.697.290/0001-37"],
    [11048,"2950.00","1","202600010019566-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi castro lima. período de 22 de fevereiro a 08 de março de 2026, processo 202600010019566, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17387 (87528710).\n.\ntfd/davi castro..........2.950,00","ana cleude do lago castro lima","2026","69","2026-03-26","março","3","2026285006900186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.156.021-**"],
    [11049,"7058.75","1","- pagamento de auxílio funeral :\n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.058,75 (sete mil e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  cel pm rg  *4.86*  ***.753.901-**  edsson candido ribeiro","fundacao tiradentes","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500042","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [11050,"332347.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de livors e jogos no idioma francês para o cepi\nbilíngue lyceu de goiânia.\n-\nprocesso: 202500006145753\nipof: 2026240100708\nportaria 1974/2026\nrex seq 5052\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","130","2026-03-26","março","3","2026240113000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [11051,"10878.00","1","pdf:2025295000431\n156 - liq........................10.878,00.","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","11","2026-03-27","março","3","2026295001100013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [11052,"313.17","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na \ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 4311, referente ao mês de janeiro/2026.\n\npdf nº 2025336200033\nprocesso n°202100024000454","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2026","7","2026-03-02","março","3","2026336200700056","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [11053,"2667700.03","4","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 messes lote 12 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036003729, nf nº 137.","rs engenharia ltda","2026","8","2026-03-31","março","3","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [11054,"231.25","1","202200010020773 - lrs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\ndare 12100002608600588\n.\nreferencia nf 1159/fev/2026/ir......................231,25\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [11055,"10856.84","1","pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100068","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11056,"1822.97","1","13º salário – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 982/2026/agehab/grsg (87062936), despacho nº 1074/2026/agehab/grsg (87305337). sei 202600031001716/202600031001985/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-11","março","3","2026436200100077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11057,"2000.00","1","despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis/go, referente ao exercício anterior ( 2025)\n.\nrestituição referente ao exercício orçamentário de 2025\nconforme despacho nº 50/2026/seds/caser anápolis-14582","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600110","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [11058,"17582.77","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1328 e ipof 2024215300183. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.582,77.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006618.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11059,"127.54","12","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\n- nf 359 ref.: dezembro/2025 - morrinhos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,54\n..\nobs.: foi retirado do valor liquidado da nf 326 (12/2025 - goianesia o\nvalor de r$ 6,18 para complementar o pagamento da duam - nf 359\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-03-02","março","3","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [11060,"786289.25","2","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 114 e ipof nº 2025215300050. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 742.946,75.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-03-06","março","3","2026215305900050","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [11061,"149.29","12","pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição \ninss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) \nissqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)\ni.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 102.269,23\n.\nconforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","86","2026-03-04","março","3","2025240108600036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [11062,"66700.00","1",".\nportaria 10.133/2026\n.\npagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. programa federal: hepatites virais. portaria n° 10.133/2026.\n.\nmarço/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","105","2026-03-30","março","3","2026285010500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11063,"66.57","32","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 120 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao reajuste das medições - pós data base - produto 1  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 71/2025 (84556562) e relatório 409/2026 - inspeção financeira (85949980). sei 202600031000738.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11064,"26.98","1","devolução saldo remanescente convênio 903722/2020 - rendimento contrapartida.","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","32","2026-03-26","março","3","2026320103200001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [11065,"1390.00","2","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n48 (sei 87301393), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700090","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [11066,"138.44","2","processo: 202500010088681 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n279284.......138,44\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000406","ativa comercial hospitalar ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200103","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.274.988/0002-19"],
    [11067,"6652.34","3","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3351, emissão: 12/03/2026, atestado: 17/03/2026, \nvalor: r$ 1.055,37 - líquido.\n- nota fiscal: 3352, emissão: 12/03/2026, atestado: 17/03/2026, \nvalor: r$ 1.357,53 - líquido.\n- nota fiscal: 5029, emissão: 10/03/2026, atestado: 17/03/2026, \nvalor: r$ 1.628,90 - líquido.\n- nota fiscal: 5030, emissão: 10/03/2026, atestado: 17/03/2026, \nvalor: r$ 2.610,54 - líquido.\nvalor total: r$ 6.652,34","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [11068,"29613.37","9","data do empenho: 25/01/2026- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03/2026) da servidora:\n.\n.\n. daniela gomes de oliveira     : 29.613,37ref. a 3 faturas :\n. \n.                      \n.\n..\n.esta servidora está à disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r\nessarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 341 (itaú)\n. - agência 4604","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000152","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11069,"3190.96","1","este valor destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026.\nipof: nº 2026336200063.","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","2","2026-03-24","março","3","2026336200200067","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.186.708/0001-04"],
    [11070,"431.77","7","pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 107/2024, cujo objeto consiste na construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, processo sei 202600036001265, nf nº 1600 e 1601 irrf.","lagotela ltda","2026","121","2026-03-24","março","3","2025436112100015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [11071,"1320874.85","2","aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° \n002/2025 contratação n.º 115342\nnf 21238 manupa 26, nf 21239 manupa 26, nf 21240 manupa 2026, nf 21241 manupa 2026, nf 21242 manupa 26","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026190100500002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [11072,"6109.75","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\npensão alimentícia","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100069","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11073,"7472.54","51","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação\nde empresa especializada para realização, reforma da sede \nda juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, \ndemolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, \nequipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida \nem planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo \nsistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção \ncivil - sinapi. contratação via ata de registro de preços \ndo crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nota fiscal nº 130, referente a dezembro/2025.\npdf 2024336200075\nprocesso 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-03-30","março","3","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [11074,"838209.72","4","pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc, na ata de registro de preços nº 023/2024-b-seduc(83838049), firmada com a empresa m4-inovatt consórcio de uniformes escolares , registrada no pregão eletrônico nº 029/2025.\n.\nnf 25 - r$ 848.390,40\nemissão: 18.02.2026\nateste: 26.02.2026\n>> liquido: r$ 838.209,72\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-03-03","março","3","2026240103600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [11075,"1421.29","35","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição \ninss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) \nissqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%)\ni.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) \nvalor líquido r$ 42.780,92\n.\nconforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2025240100094\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-03-06","março","3","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11076,"48703.49","2","pagamento liquido da nota fiscal 690, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025 /sead (77719532), processo sei(202500005026147, em razão da doação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-17","março","3","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [11077,"2315.14","10","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e iv\nolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 24 – cavalcante\ndata de emissão: 20/02/2026\nreferência: janeiro de 2026\natesto: 13/02/2026\nvalor total da nota: r$ 77.171,30\nlíquido parte: r$ 2.315,14\n.\nprocesso 202100006076257/202400006076955\npdf 2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-26","março","3","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [11078,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","raylane pereira gomes","2026","6","2026-03-23","março","3","2026310100600036","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.209.571-**"],
    [11079,"326203.02","1","repasse referente a 2ª periodicidade e reajuste do contrato/obras\nobra de reforma e ampliação do cepi josé de assis, santo antônio do descoberto.\n-\nprocesso: 202100006065212\nipof: 2026240100547\nportaria 15332/2026\nrex seq 5019\n-\nhs","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","130","2026-03-23","março","3","2026240113000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [11080,"4782.98","5","pagamento do inss retido da nf 497 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de janeiro/2026, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gcsb.","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-03-16","março","3","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [11081,"1061.77","3","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\nirrf teatro pirenópolis - processo : 202619222000329","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [11082,"2212.01","4","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n1188-issqn-cerart \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t2.212,01 \t2.212,01 \n\n\nprocesso :202619222000329","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [11083,"763.53","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. \n.\n- pdf auxilio transporte estagiarios.03/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600045","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11084,"13217.66","7","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 239 e ipof nº 2024215300284. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 13.217,66. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [11085,"7546.00","1","pdf: 2025295100049\n.\nbeneficiário: sigla industria e comercio ltda\nobjeto: aquisição de mobiliário. pagamento líquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n3330................02/26..........7.546,00\n.\nrmb","sigla industria e comercio ltda","2026","4","2026-03-09","março","3","2026295100400004","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","36.717.810/0001-00"],
    [11086,"500.00","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.\n.\n- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;\n- titular da conta: vinícius lucas de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 2500;\n- conta: 28.723-7 - operação 013;\n- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;\n- parcelas: 17 de 60;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11087,"102893.87","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente a março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500238","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [11088,"29944.68","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de\nrômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo\nde subsecretário de inovação da gestão e dos serviços públicos, símbolo das-2, na secretaria de estado da administração – sead do período de fevereiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-31","março","3","2026180100800109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11089,"4200.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","creche beato arnaldo janssen","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500237","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.105.644/0001-75"],
    [11090,"875.00","1","serviço de hospedagem - fatura nº 61941- processo nº 202600055000067.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [11091,"6142.50","2","ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho  186","centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500150","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.404/0001-76"],
    [11092,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","camila menezes barbosa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500472","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.825.561-**"],
    [11093,"4718.81","2","pagamento irr fatura 3000520533,refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer. ref janeiro/2026\npdf 2025260100072","saneamento de goias s a","2026","14","2026-03-09","março","3","2026260101400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [11094,"112500.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 122/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","associacao de combate ao cancer em goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500543","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.585.595/0001-57"],
    [11095,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","hellen rosangela carlos carvalho ferreira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500489","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.241.691-**"],
    [11096,"1419.80","4","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. \npagamento da fatura nº 2125221 referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.436,30 bruto\nr$ 16,50 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.419,80 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700049","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [11097,"74.08","8","pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork - matriz, conforme fatura n° 3988. pdf:2024150100060","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [11098,"1730.64","45","pagamento do  liquido da  fatura nº 3980 a favor da empresa sonda procw ork informática ltda cnpj: 08.733.698/0001-66, de acordo com a requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 om escopo na prorrogação do prazo de vigência contratual e aplicação do reajuste solicitado de 4,87%, conforme ofício nº 001/2025-sonda (68951147), considerando a variação do índice ipca/ibge acumulado, mantidas as demais cláusulas contratuais, conforme despacho nº 38/2025/goiasturismo/sl-02990, no valor total de r$25.817,01. (pdf nº20 24426100167).","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025426100700006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [11099,"96120.00","28","pagamento do dare-irrf  referente a nf 4996 pela prestaçao de  serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-03-06","março","3","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [11100,"234.09","3","pdf:2024290100276\n32026001-03/26 liq...................234,09.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-03-24","março","3","2026290100700073","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.675.468/0001-86"],
    [11101,"6930.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao noroeste esporte clube de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500397","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.649.546/0001-70"],
    [11102,"62.38","4","pagamento do irrj da nf 00032683 de 04-03-2026 (87285830), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: fevereiro/2026.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [11103,"27.00","2","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. fevereiro/2026:\nnf 25 r$ 27 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-03-17","março","3","2026120100600019","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [11104,"2764.68","1","pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100084","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [11105,"3150.00","2","ordem de pagamento par quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","associacao nucleo espirita amigo sempre","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500308","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.977/0001-06"],
    [11106,"142382.62","11","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição, do contrato nº 64/2025 goinfra - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros - relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025435000019, processo de pagamento sei nº 202500036019070, nf° 16.","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-03-05","março","3","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [11107,"460.00","1","diárias realizaram atividades externas relacionadas à visita técnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em palestina, são jão d'aliança e teresina.","vitor fernando miranda da silva","2026","4","2026-03-09","março","3","2026409100400018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [11108,"157.08","53","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. 9168\n.\nempresa rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.\n.\ndados bancarios\n.\nbanco itau\nagencia 1145\nconta corrente 78328-6\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-16","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11109,"93077.50","1","pagamento do liquido da nf 43,\nreferente contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto arena goiás social 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.\n.\npdf:\t2026260100062","drr multi eventos ltda","2026","30","2026-03-26","março","3","2026260103000007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [11110,"4236.87","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26897264  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4659","valdeir teodoro de moraes","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000285","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.859.051-**"],
    [11111,"115.26","15","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 015","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-03-19","março","3","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11112,"80508.48","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). inss empregado.\n.\npagamento inss empregado da folha - 02/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-17","março","3","2026250100100040","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11113,"129412.40","5","pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição \ninss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) \nissqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) \nvalor líquido r$ 307.535,48\n.\nconforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101256 e 2025240101257\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","85","2026-03-04","março","3","2025240108500051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [11114,"71.15","5",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n563/fev/2026/ir\t.........................r$.71,15\n. \ndare. nº 12100002607700164.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [11115,"88747.57","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026330100100030","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [11116,"34087.94","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026330100100045","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.360.305/0001-04"],
    [11117,"427.97","6","pagamento de irpj conforme a nf 14975, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de fevereiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-03-12","março","3","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11118,"689592.81","7","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - grat anuenio,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100066","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11119,"23496.59","1",".\nproc 202600010010436-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de neropolis.\n.\nfevereiro/2026:\nmonik parizotto maurmann nascimento...................7.163,52\nmilton augusto de souza junior........................3.807,25\niohanna maria guimaraes dias..........................6.336,59\nrichielly alves caetano...............................6.189,23\n.\ntotal a ressarcir....................................23.496,59\n.","fundo municipal de saude de neropolis","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500210","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [11120,"21513.08","1",".\nproc 202600010012373-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nmarcelo dourado carvalho lopes\njaneiro/2026.........10.756,54\nfevereiro/2026.......10.756,54\n.\nvalor total.......r$ 21.513,08\n.","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [11121,"21.04","19","retenção de irrf 0,24%  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof: 2025240101556\n.\nfatura.....2809474 \nvalor bruto: 8.291,72\nirrf: 21,04\nliquido:  8.270,68\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [11122,"133750.97","2","pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de abril/2026 - proc 202600055000004.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100086","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11123,"0.00","1","202300010023581 - ejsa\n.\ncontrato de serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. 3º termo aditivo: vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. rd n° 2/2024 (sei 67493052).\n.\nipof 2024285003105\n.\nnota fiscal nº 1966/jan/26/ir - emissão 12/02/2026\n.\ndare nº 12100002609002270\n.\ntotal a pagar:\t2.327,86\n.\n.\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-03-19","março","3","2026285001400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [11124,"16819.61","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026. descontos referentes ao ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100085","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [11125,"252.92","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026336200400013","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11126,"14142.40","1",".\nproc 202600010012681-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nmarisa carmelina regina da silva\njaneiro/2026......................7.071,20\nfevereiro/2026....................7.071,20\n.\ntotal a ressarcir.............r$ 14.142,40\n.","prefeitura municipal de cavalcante","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.738.772/0001-98"],
    [11127,"9904.39","1","destina-se ao pagamento à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:\n08.264.064/0001-01, no valor de r$ 9.904,39 (nove mil, novecentos e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 1181 (sei 87580991). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.","terra forte controle de pragas ltda","2026","2","2026-03-19","março","3","2026295300200004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.264.064/0001-01"],
    [11128,"469.34","4","pagamento para quitar com execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás, pelo período de 30 meses (2/7/24 a 1/1/27), para o exercício de 2026.\n.\nnfe. 219352263 - r$ 469,34 - tributos/irrf","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-03-19","março","3","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [11129,"3877.40","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26909939 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6148","luziano alves de santana","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000258","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.427.481-**"],
    [11130,"202.95","2","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 84 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [11131,"1629.71","1","202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 1.629,71.","roberto ferreira dos santos","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000098","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [11132,"120.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","2","2026-03-30","março","3","2026436200200039","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [11133,"0.03","5","pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31\n.\nnf 3519 - r$ 43.792,00\nemissão: 09.03.2026\nateste: 11.03.2026\n>> liquido: r$ 0,03 parte\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-03-13","março","3","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [11134,"12166178.05","4","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de fevereiro/2026, conforme despacho n. 25/2026, da getmu, no valor de r$ 12.166.178,05. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-03-04","março","3","2026400102300001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [11135,"9236.72","3","processo: 202500010095809 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n815611........9.236,72\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000683","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-06","março","3","2026285009200105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [11136,"1496.77","2","valor que se paga empenha referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. \n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 119 - mês de fevereiro/2026.","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","41.806.677/0001-07"],
    [11137,"3828.33","8","* ipof nº. 2024170100340 *\n* proesso contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 62 (sei 87480672) (item 1: 4.740,969 créditos ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-03-16","março","3","2026170101800006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [11138,"4360.00","2","pagamento da nota fiscal 532623568,  à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/01/2026 à 20/02/2026 , conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório 919- inspeção financeira conclusivo. 202500031001115.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","5","2026-03-19","março","3","2026436200500059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.872.814/0001-30"],
    [11139,"3372.80","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 73.809 - jvl materiais eletricos e hidraulicos ltda..valor r$ 3.372,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900045","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11140,"6336.00","2","* ipof nº. 2025170100320 *\n* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfse 494 (sei 86966149) refere-se ao item 2:\n.\nserviço especializado de implantação e configuração inicial da solução, abrangendo parametrização do ambiente, integração com a infraestrutura existente, validação técnica e entrega de documentação de configuração.\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 132.000,00 - vl. total: r$ 132.000,00\n.\ndo contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.\n.\nrmvp\n.\n***************","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","18","2026-03-06","março","3","2026170101800004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","31.862.002/0001-13"],
    [11141,"12175.47","8","serviço de assessoria visando a  elaboração de um organograma robusto, o mapeamento preciso de processos e a atualização criteriosa do plano de cargos e salários - nota fiscal nº 71- processo nº 202400055000107.","alm gente e gestao ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2025319000500324","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","29.607.478/0001-66"],
    [11142,"78894.89","7","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 238  e ipof nº 2024215300085. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 78.894,89.\n . \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [11143,"390.18","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 258, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente pagamento de reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pelo agehab, no município de guaraíta - go, correspondente aos períodos de abril/2025 a setembro/2025, conforme contrato nº 114/2024 (id. 84359564) e relatório 1073 - inspeção financeira. sei 202600031001766 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-23","março","3","2025436202400394","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11144,"40331.27","13","pdf:2025295000470\n36-01/26 liq\njbr","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-03-04","março","3","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [11145,"1411.32","1","pagamento a favor da empresa oi s.a. referente despesa com pagamento da fatura nº 2512.000021798 no valor de r$ 1.411,32 (evento 83070768) considerada em aberto em nome da oi s.a, em recuperação judicial, detalhada no anexo 1 do termo de quitação (evento 87808698). pdf:2026150100073","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-26","março","3","2026150100600040","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [11146,"59777.46","2","pagamento do líquido da nf 43, locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","12","2026-03-05","março","3","2025190101200002","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.858.912/0001-15"],
    [11147,"541.83","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;\n- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;\n- parcelas: 3 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000030743963.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11148,"2618.71","2","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nnf.1488.iss: r$ 1.562,37 sei (87726222)\n.\nnf.1474.iss: ei 1.056,34 sei (87726348)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [11149,"2427922.03","6","valor destinado ao pagamento da 7ª medição do  contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100455, processo 202600036004664 nfs-e 589 liq, 590 liq, 595 liq, 601 liq, 600 liq, 591 liq, 593 liq, 603 liq, 605 liq, 604 liq, 599 liq, 598 liq, 596 liq, 597 liq, 602 liq, 592 liq e 594 liq","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-03-31","março","3","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [11150,"2025.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao do apostolado santana de aurilandia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500045","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.447/0001-99"],
    [11151,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","ana clara spadeto aires","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500405","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.851-**"],
    [11152,"964.58","1","despesa com 2º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 112/2023 a partir de 04/12/2025, referente a aquisição de utensílios de copa/cozinha, com projeção de consumo para 12 ( doze ) meses (itens 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13 e 15), (processo nº. 202300053000485) (pregão eletrônico nº. 79/2023) (empresa: excel comércio e serviços ltda) (ipof2025409300578).\nnota:\n1054\t3.3.90.30.51\t24/03/2026\t24/03/2026\t964,58\t964,58","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-03-31","março","3","2026409301000078","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [11153,"3150.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento33/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","grupo pela vidda","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500462","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.261.559/0001-85"],
    [11154,"86540.02","15","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2340020\t3.3.90.30.05\t18/03/2026\t18/03/2026\t86.540,02\t86.540,02","vibra energia s a","2026","6","2026-03-23","março","3","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [11155,"41347.51","2","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de fevereiro/2026, conforme despacho nº 53/2026-geconte de 12/03/2026.\nconta contábil nº 85.522-7.","banco do brasil s a","2026","34","2026-03-13","março","3","2026170203400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [11156,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 486 município santa rita do araguaia deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para a contratação de empresa especializada na execução de rodeio profissional, no âmbito da festa vira copos. termo de fomento nº 62/2026 - serint.\nepi 486/2026","associacao vila nova esporte clube de santa rita do araguaia-go","2026","15","2026-03-26","março","3","2026190101500043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","61.027.436/0001-69"],
    [11157,"17643.53","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1330 e ipof 2024215300182. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.643,53.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11158,"0.17","19","pagamento liquido complementar nf 14 referente ao 4º termo aditivo ao contra\nto nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os profe\nssores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual\nde educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, partic\nipação em programas de\ncapacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações cul\nturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19\n/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554.\n.\ninformamos que apos analise foi verificado o valor faltante liquido da nota\nfiscal nº14.\n.\nnota fiscal....14\nvalor liquido correto a pagar : 10.875,82\nvalor pago: 10.875,62\nvalor faltante: r$ 0,21\n.\ndeste modo o valor faltante de 0,20 centavos terá descontado a soma de 0,0\n4 centavos conforme descrito abaixo:\n.\nnota fiscal nº 369 pago - r$ 0,01 (um centavo) a maior liquido\nnota fiscal nº 371 pago - r$ 0,01 (um centavo) a maior liquido\nnota fiscal nº 356 pago - r$ 0,01 (um centavo) a maior liquido\nnota fiscal nº 354 pago - r$ 0,01 (um centavo) a maior liquido\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-03-18","março","3","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [11159,"579.69","4","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040253500982603172","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11160,"140.38","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.\nconforme a ft 176117772 emitida em 14/01/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf: nº 2026336200022.\nprocesso: 202400024004488.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-09","março","3","2026336200700036","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [11161,"13.29","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,5% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. \nconforme a nf 2090 emitida em 27/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf: nº 2025336200052.\nprocesso: 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026336200700050","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [11162,"24323.68","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica.  rd 115/2023 (sei 58419108).\n........................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,fevereiro 20265 - sol.pag.87723740 .\n.\nvalor pago.............r$ 24.323,68.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer consolidado fev26 (87723740).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [11163,"9427.39","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26913485, 26913551, 26913609 e 27139043 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3593","niedja barbosa simplicio","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000297","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.169.811-**"],
    [11164,"10341.48","25","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10 ª medição, do contrato nº 16/2025 - referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, extensão total: 32,24 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000005, processo sei nº 202500036016945, nfs-1, 2, 3 e 4.\ndare: 8587 0000 103-7 4148 0008 210-4 0002 6086 005-0 4931 2500 000-1","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","19","2026-03-12","março","3","2025435001900004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.563.802/0001-63"],
    [11165,"6491.14","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.\ncont.fun.pre.emp.mar","fundo previdenciario","2026","7","2026-03-30","março","3","2026190100700005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [11166,"809.97","30","recolhimento do iss da nota fiscal nº 247 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato 67/2025 - (86486324) . relatório nº 1044/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001637.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11167,"1827.00","8","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100106","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11168,"6766.38","2","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [11169,"3655.36","1","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000517010-sede-1125 \t3.3.90.92.52 \t18/03/2026 \t11/03/2026 \t3.655,36 \t3.655,36 \n\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100087","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [11170,"16372.01","5","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\nnf - 4214. valor inss. referência 01/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11171,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de março/2026.","silvana rosa de jesus ramos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500456","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.153.621-**"],
    [11172,"1580.09","33","202500025103834 rpv pablo catulio carvalho, cpf sob o nº 827.413.361-72,açao 5479169-27.2025.8.09.0051 r$ 1.580,09.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11173,"497.67","10","processo: 202000010023449 - ebd\n.\nimposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000834. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). \n.\ndare: 12100002608600577\n.\nfatura.........valor r$\n2512.29161/nov/25/ir.....37,96 \n2601.50186/dez/25/ir....419,82\n2601.55343/dez/25/ir.....39,89 \n.\ntotal a pagar: \t497,67","oi s a - em recuperacao judicial","2026","17","2026-03-13","março","3","2025285001700027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [11174,"108175.02","16","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2341191\t3.3.90.30.05\t18/03/2026\t18/03/2026\t108.175,02\t108.175,02","vibra energia s a","2026","6","2026-03-25","março","3","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [11175,"1560.00","3","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11176,"5751.57","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26819579 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3070","vera lucia medeiros","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000020","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.762.242-**"],
    [11177,"6256579.58","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de março de 2026, militares  e civis.\nbanco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100058","2026","2902","polícia militar","50.565.317/0001-43"],
    [11178,"176988.56","4","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 1163 líquido e 1164 parte.","egetra engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800123","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [11179,"1207.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de março/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-27","março","3","2026160100200006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [11180,"0.00","108","pagamento de retenção issqn da empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.\n.\nnf 111 r$ 213.035,89 – 5ª medição do contrato 091/2025 - cepmg fernando pessoa - valparaiso de goiás.\ninss: r$ 11.716,97(106.517,95*11%)\nissqn: r$ 6.391,08(127.821,53*5%)\nirrf r$ 2.556,43(213.035,89*1,2%)\nvalor líquido r$ 192.371,41\n.\nconforme despacho nº 655/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006057799\npdf: 2025240100070\ncno: 90.025.05809/78\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11181,"527.78","1","pdf: 2025290600090\n.\npagamento de fornecedor: telefonica brasil s a\nobjeto: serviço de telefonia. valor líquido restante.\n.\nfatura..............ref................valor\n145279..............02/26.............527,78\n.\nrmb","telefonica brasil s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.558.157/0001-62"],
    [11182,"33868.15","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nnota fiscal:  76  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 20.179,18\nlíquido:\tr$ 9.522,56\n......\t\nnota fiscal:  77  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/02/2025\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.590,57\nlíquido:\tr$ 24.345,59\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240100359","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026240102700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [11183,"0.00","16","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci\nmento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma)\nmesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a\nnorma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo\nem plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior\ndotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre\nestrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei\nra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou\nem compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço,\npara atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de\nensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre\ngão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061\n44005, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000008221 data de emissão: 12/01/2026\n- referência: unidades conjunto professor\n- valor total r$ 80.760,60\n- valor líquido r$ 79.791,47\n\ncódigo fundeb 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\ndados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [11184,"213.41","45","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as\nnotas fiscais: 4288, 4289 e 4292 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025, nas\nunidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.\npdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11185,"490.20","10","renovação do contrato nº 38/2023 - seds de prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica  pelo período de 12 (doze) meses (15/9/2025 a 14/9/2026).\n.\nprocesso junto à prefeitura de goiânia protocolo nº 26.5.000013550-5","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","35","2026-03-02","março","3","2025305103500014","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [11186,"1125.00","3","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n143/2026-carolline alves de oliveira","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-03","março","3","2026420100100047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11187,"26734.61","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100229\n.\nfatura......4000000659502202600\nref.fevereiro/2026\nagrupamento: 65953\nvalor liquido: 26.734,61\nbruto: 27.043,89\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-03-09","março","3","2026240121900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [11188,"220983.98","1","202500010095126-mas\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.\n.\ndod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005470\n.\nordem de fornecimento 222/2025(83619293)\n.\nitem a - leuprorrelina 3,75 mg inj – f/a\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n62868.................220.983,98","maeve produtos hospitalares ltda","2026","113","2026-03-12","março","3","2025285011300064","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [11189,"0.75","2","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 27020 - ir \n.\nemissão: 19/02/2026\n.\nvalor: r$ 0,75\n.\ndare: nº 12100002609001427","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","135","2026-03-12","março","3","2025285013500006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [11190,"45.36","460","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n498-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t45,36 \t45,36 \n\ntotal a pagar: \t45,36","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11191,"63.78","1","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 15.200,38, sendo este complemento, no valor de r$ 63,78, conforme fatura nº 9772 e despacho nº 213/2026/goiásturismo/dgi-02976.(ipof nº 2025426100255)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-03-24","março","3","2026426101600004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [11192,"69700.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto recurso destinado a festa do padroeiro 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de são patrício/go modalidade: convênio nº 37/2026\nprog.goias. conv 37","prefeitura municipal de sao patricio","2026","18","2026-03-12","março","3","2026190101800020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.616.670/0001-08"],
    [11193,"6944.63","1","?pagamento de psa devido a roberto carlos fernandes de almeida, 409.358.921-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio mata verde saindo de minaçu sentido a usina hidrelétrica de serra da mesa, km 16,5 a direita anda por 400 metros porteira a direita. região serra da mesa, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 13,94 hectares de vegetação nativa.\n.\nipof 2026215300039","roberto carlos fernandes de almeida","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.358.921-**"],
    [11194,"2452.28","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\ndonato jose do carmo melo\t149/2026\t r$ 225,00 \nhavana pereira tavares\t145/2026\t r$ 1.102,28 \npriscilla norgann de sousa paranhos\t144/2026\t r$ 1.125,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-02","março","3","2026420100100047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11195,"1518012.72","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 33 ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202600036000030, nf-24.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","45","2026-03-04","março","3","2026436104500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [11196,"42.40","5","pagamento da duam-iss  da nf 12 maira lemos 202500027001206","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","20","2026-03-24","março","3","2026426102000014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11197,"67534.75","3","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo:\n202500016047468\n202300016015311\n \nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","11","2026-03-03","março","3","2026170401100005","2026","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [11198,"38.73","3","proc. 202100010007225 - lcs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. adm\n.\nimposto de renda\nnf: 53/ir\nemissão: 26/02/2026\nvalor: r$38,73\n.\ndare nº 12100002606913327\nvencimento: 10/03/2026","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000174","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [11199,"1802.29","23","pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, serviços de vigilânciaa\nrmada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonialltda\n, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022, com repactuação de valore\ns salariais, acréscimo de quantidade em 19,82 por cento e prorrogar a vigênc\nia contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026,para o mês de dezembro/2025, nova\nlor de r$36.045,86, sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, conforme nfs-e nº1029. (pdf.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2025426100600094","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [11200,"200.42","4","valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato: 57/2023, referentea o período fevereiro/2026. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036004192. nf nº179.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [11201,"4041.35","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nprevcom patronal .","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [11202,"1338139.27","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11203,"99452.75","6","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\n635-liquido02/26\t3.3.90.39.08\t09/03/2026\t02/03/2026\t99.452,75\t99.452,75 \n\ntotal a pagar:\t99.452,75\nprocesso:202619222000414","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [11204,"2150.00","1","processo: 202600010021949 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19474/2026/ses (sei 87842691).","rosilene magalhaes de oliveira","2026","69","2026-03-31","março","3","2026285006900209","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.341-**"],
    [11205,"15059.44","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11206,"500.00","1","inss patronal sobre a contratação de carla danielle dias costa, cpf ***.197.551-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia – eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 173, de 12 de novembro de 2025.","instituto nacional do seguro social","2026","12","2026-03-17","março","3","2025406201200013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0001-40"],
    [11207,"12612.01","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: rpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100068","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [11208,"15976.68","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 1 - outras\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-27","março","3","2026240101100080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11209,"21831.76","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11210,"3352.61","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 25ª medição com reajustes do contrato 95/2023, referente o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436101020. processo sei nº 202600036004159, nf-57.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","66","2026-03-24","março","3","2026436106600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [11211,"398.51","3","pagamento da nota fiscal nº 117 à empresa castros eventos ltda, cnpj 23.376.753/0001-00, referente a 07 banner vertical, formato 90x180cm, cores 4/0. acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 - (82453039), e relatório nº 716/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001772.","castros eventos ltda me","2026","5","2026-03-03","março","3","2026436200500015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.376.753/0001-00"],
    [11212,"247811.70","5","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - hemorrede (86436379) fundo rescisorio.........................r$ 247.811,70","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [11213,"858923.40","1","valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra -referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036000040, nf 231, 239, 241, 242 ,248, 249 e 261.","strata engenharia ltda","2026","85","2026-03-09","março","3","2025436108500074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [11214,"67364.97","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11215,"927869.49","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11216,"6961.88","2","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 6.961,88.","pjr incorporacoes ltda","2026","18","2026-03-02","março","3","2026296101800053","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [11217,"875.25","3","* ipof nº. 2024170100416 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21308 (sei 85529810) (parcela 13/36) (item 2) do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\n(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at\nualização de softwares)\n.\n(contratação sislog 108078)\n(processo contratação sei 202400005027908)\n(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)\n.\nrmvp\n.\n**************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [11218,"1905.54","9","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede\nconforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf54 r$ 132.492,30\n.\n...ipof 2025240100655\n...processo 202500006116234\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","91","2026-03-11","março","3","2026240109100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [11219,"232.30","4","cobrir tarifa bancária mês março.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","7","2026-03-18","março","3","2026319000700004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11220,"805.00","1","#\npagamento de diárias para colaboradora eventual, conforme requisição de diária 5 mayara christina - diárias - mineiros - rio verde (87685036)\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás,  corresponde a parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026, sendo 1 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). \nrequisição de despesa 2 (84934351)","mayara christina de carvalho","2026","6","2026-03-24","março","3","2026310100600060","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.510.731-**"],
    [11221,"830.92","1","pagamento liquido parcial da nota fiscal 1833 a empresa acima, referente ao\n5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est\nado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c\nonstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç\não em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina\nis de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,\nblocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou\ntros. \n.\n ipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal....1833\nvalor bruto : r$ 188.582,04\nirrf:  r$ 2.262,98\nliquido parte : r$ 830,92\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","220","2026-03-06","março","3","2026240122000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [11222,"601061.44","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800083","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11223,"86267.63","1","portaria gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024\n.\n202500010081358 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048). programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde, portaria 3069/2024.\n.\nipof 2025285001327\n.\nnota fiscal nº 16348/líquido\n.\ntotal a pagar:\t86.267,63\n.\n.\n.","quimilab com e representacoes ltda","2026","124","2026-03-02","março","3","2026285012400005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [11224,"2158.16","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1312 e iipof 2025215300040 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-03-09","março","3","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11225,"13531.14","1","pagamento a favor da empresa dantas distribuicao e servicos ltda, para aquisição de café a açúcar. trata-se do 1º aditivo ao contrato 47/2024, que visa prorrogar a vigência contratual para o período de 12.09.2025 à 12.09.2026, após pedido solicitado pela contratada de reequilíbrio econômico-financeiro do valor contrato para este item, conforme requisição de despesa n° 14/2025 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 7/2026/goiásturismo/almox-23643, no valor de r$ 13.531,14, conforme nf-e nº 736. (ipof nº 2025426100198).","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026426100600034","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","30.199.011/0001-03"],
    [11226,"1478.67","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 440, referente ao mes de janeiro de 2026. como segue abaixo: \ni.r.............................................................r$ 1.478,67.\ntotal selecionado. .............................................r$ 1.478,67.\nprocesso sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800021","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [11227,"2790.72","4","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - referente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\nnf 17055 - r$ 232.560,00\nemissão: 27.02.2026\nateste: 03.03.2026\n>> irrf: r$ 2.790,72\n.\nsandra","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-03-09","março","3","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [11228,"15022.19","5","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 33ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023 a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11).relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , sei  202600036001889, pdf 2025436100478 , nf:1175-1176 -irrf\ndare: 8585 0000 150-5 2219 0008 210-6 0002 6110 012-2 2730 6610 000-1","br paving construcoes e servicos ltda","2026","80","2026-03-24","março","3","2025436108000033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [11229,"3284468.70","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700176","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11230,"4753.83","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nprevcom empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [11231,"115197.54","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100075","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11232,"46009.04","2","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n202600016006366\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","11","2026-03-26","março","3","2026170401100009","2026","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [11233,"35240.70","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1316 e pdf 2024215300184. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 35.240,70.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11234,"159.86","6","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 23061\n.\nsei (87141899)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026250100600027","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [11235,"9166.51","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\ngratificaçoes ......9.166,51\nproventos ..........453.659,35\nvantagens...........103.411,28\n13° salario ........2.084.384,89\nproventos............75.449,68\nvantagens ..........848,26","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026188100400021","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [11236,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 622.2 município niquelandia deputado amauri ribeiro beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda custeio de parte da estrutura e equipamentos para a viii festa do peão no povoado de faz tudo, município de niquelândia-go no dia 30/04/2026 a 02/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 48/2026\nepi 622.2 tf48 mar26","associacao dos amigos da cultura de niquelandia","2026","15","2026-03-18","março","3","2026190101500036","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.662.066/0001-06"],
    [11237,"523029.94","3","auxilio alimentação - ref.04/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 04/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 1430/2026/agehab/gagp (88087620), despacho nº 255/2026/agehab/ai (88154534), despacho nº 1499/2026/agehab/grsg (88153136). sei 202200031002238.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-03-27","março","3","2026436200400003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","69.034.668/0001-56"],
    [11238,"325.85","2","processo 202500005019350 - mmrm \n.\naquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek ms/biomérieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. vigência: 12 meses. entrega trimestral. contratação sislog 115003.\n.\nnota: 16378 - ir\n.\nemissão: 12/03/2026\n.\nvalor: r$ 325,85\n.\ndare: nº 12100002609002184","quimilab com e representacoes ltda","2026","124","2026-03-19","março","3","2026285012400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [11239,"4500.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","maternidade dr adalberto pereira da silva","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500254","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.049.618/0001-09"],
    [11240,"8295.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","caixa escolar ecovam","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500380","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.382.348/0001-09"],
    [11241,"260060.33","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11242,"95.84","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfas.bomb.març 26","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600084","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [11243,"68017.38","1","trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 005/2026 - celgpar - presidência e despacho nº 4040/2026 - sead /gepag. referente ao mês de fevereiro de 2026. processo sei nº 202310270000016.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.560.444/0001-93"],
    [11244,"3101.03","3","retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 167 r$ 258.419,26 – 21ª medição \ninss: r$ 7.370,89 (67.008,11*11%) \nissqn: r$ 12.920,96 (258.419,26*5%)\ni.r. r$ 3.101,03 (258.419,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 235.026,38\n.\nconforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","91","2026-03-23","março","3","2026240109100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [11245,"24528.60","27","pagamento da nota fiscal nº 198 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 87/25 (id. 86466858) e relatório nº781/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001623.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11246,"330.21","7","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  15  –  goiás\t\ndata de emissão:\t02/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2025\natesto: \t04/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 13.758,71\nirrf:\tr$ 330,21\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-03-11","março","3","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [11247,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","thomaz da silva meira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500256","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.361-**"],
    [11248,"11296.36","4","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000111","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11249,"1973579.40","1","processo 202600010003428 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 \"k\"  ses. pregão nº.  241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 01/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 12/2026 (sei 85565730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1328581\n.\nemissão: 25/02/2026\n.\nvalor: r$ 1.973.579,40","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026285009000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0001-23"],
    [11250,"7885.06","1","pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.42 - r$ 7.885,06","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100122","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [11251,"240926.76","9","pagamento á empresa gsg comercial ltda - referente a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gesy saraiva de goiás. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 000.004.301\nemissão: 22/02/2026\natesto: 26/02/2026\nvalor total da nota: r$ 243.853,00\nlíquido: r$ 240.926,76\n.\nprocesso 202500006110963\n.","gsg comercial ltda","2026","99","2026-03-03","março","3","2025240109900037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [11252,"45813.45","9","pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 36 r$ 215.522,42 – 9ª medição \ninss: r$ 7.112,24 (64.656,73*11%) \nissqn: r$ 3.234,58 (64.656,73*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.586,27 (215.522,42*1,2%) \nvalor líquido r$ 202.589,33\n.\nconforme despacho nº 1011/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2026240103000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [11253,"16048.58","9","pagamento líquido das notas fiscais nº 183 e 192, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 02 e 08/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-03-18","março","3","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [11254,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","vanessa nogueira matos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500575","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.961-**"],
    [11255,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","laura milena souza lopes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500540","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.433.231-**"],
    [11256,"5210.96","1","?pagamento de psa devido a benilza rodrigues silva, 042.935.261-10, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado assentamento alvorada 2 lote 03 - alvorada do norte (go), alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 10,46 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300047","benilza rodrigues da silva","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.935.261-**"],
    [11257,"409406.00","1","valor para pagamento do líquido parte da 34ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000030, processo de pagamento sei nº 202600036001882, nf nº 22.","ibiza construtora ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026438000800032","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [11258,"44.68","3","202200025127572 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 789 ref 02/2026\nprestação de serviços de exames periodicos e emissão de atestados de saude o\ncupacional r$ 44,68.","popmed medicina e saude - eireli","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800032","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","30.862.228/0001-51"],
    [11259,"225.92","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026336200400015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11260,"2000.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26906834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4961","sinaildo ferreira damascena","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000153","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.488.071-**"],
    [11261,"1301.13","3","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nirrf-3087 prov 01/26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-09","março","3","2026190100400001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [11262,"17940.65","6","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência. irrf da nota fiscal nº 10640. 03/2026.","prime distribuicao ltda","2026","39","2026-03-31","março","3","2026300103900002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [11263,"18734.56","2","valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 11459 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","59","2026-03-03","março","3","2026436105900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [11264,"4715.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - orgão 2801 -  complemento 1º trimestre 2026, superintendencia de regulação, contrele e avaliação/sureg.\n.\nipof 2026280100033","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-03-09","março","3","2026280100200025","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [11265,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição  do contrato nº  90/2025 prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2024436101621,  processo sei nº202600036004561,nf: 5632 líquido","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-03-26","março","3","2026436100600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [11266,"498632.06","73","pagamento de gerenciador da caixa dia 25/03/2026. processos sei 202611129000886, 202611129001211, 202611129001156 e 202611129001167.\n\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor.........................r$ 498.632,06.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-30","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11267,"1299.31","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","vanessa lorena conceicao araujo","2026","16","2026-03-09","março","3","2026316101600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.276.391-**"],
    [11268,"1961.95","12","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf22 r$ 163.495,71\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-03-13","março","3","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [11269,"68786.53","1","valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nrecolhimento do fgts via pix, guia fgts digital, no valor de..........r$ 68.786,53 - vencimento 20/03/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026326100100049","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.360.305/0001-04"],
    [11270,"9659.00","4","contrato de locação de veículos nº 11/2025, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº 219186359.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-05","março","3","2026409100700001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [11271,"5068.86","4","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1172.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 5.068,86\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","185","2026-03-02","março","3","2026240118500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [11272,"222.24","4","pagamento do irrf da nf 2817,\nreferente contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [11273,"52192.55","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13° salario ........48.035,55\ngratificaçoes ......147.898,69\nproventos ..........354.593,16\nvantagens ..........52.192,55\npensao civil .......47.217,66\n\nvalor..................649.937,61","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-03-30","março","3","2026188001600033","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11274,"109.90","3","contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,","vycenzzoo telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500065","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.570.253/0001-04"],
    [11275,"184775.18","1","pagamento de contribuições para o rpps servidor da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor....................r$ 184.775,18.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400069","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [11276,"128.76","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - março/2026.","estado de goias","2026","3","2026-03-30","março","3","2026130100300016","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11277,"729.24","3","* ipof 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1523 (sei 87175195) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\n(mão de obra tic - desenvolvimento)\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-03-06","março","3","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [11278,"683.14","35",">>pagamento irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda- referente co\nntrato nº 091/2025 (85739243) que celebram o estado de goiás, por meio da se\ncretaria de estado da educação, e a empresa engix construções e serviços ltd\na, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, r\nealizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manute\nnção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, m\nateriais e mão de obra. - ce jardim europa - os 20/2025, processo principal:\n202400006131749(projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria e cronogr\nama físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho\nnº 615/2026/seduc/coordastec-16768 (86726290) e despacho nº 732/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (86934618).\n.\nnota fiscal: 104 – r$ 56.927,92- 4ª medição do contrato nº 091/2025 - ce jar\ndim europa\ndata de emissão: 13/02/2026\nreferência: fev/26\natesto: 13/02/2026\ninss: r$ 3.131,04\nissqn: r$ 1.707,84\nirrf: r$ 683,14\nlíquido: r$ 51.405,90\n......\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202500006121084\nipof: 20252240100070\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11279,"0.00","1","processo: 202500010090719 - vvf.\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n23543........3.873,36","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [11280,"11572.83","17","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-10","março","3","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11281,"1450776.91","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n.................................\nproc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a março 2026 sol. pag.86541297. \n.\nvalor pago.............r$ 1.450.776,91.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - março/2026 - pol. goianésia/funev (86541297).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11282,"248353.84","1","piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu. processo 202600010017552. fev/26.\n......................................\nproc.202600010017552,hmtj-hemu, piso salarial prof. enfermagem- 8° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago............r$ 248.353,84.\n.\napostila 8ª - piso de enfermagem. (87922453).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11283,"1207.27","3","contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","8","2026-03-09","março","3","2026409100800005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.091.401/0001-53"],
    [11284,"10950.57","4","retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 11 r$ 199.101,31 – 4ª medição \ninss: r$ 10.950,57 (99.550,65*11%) \nissqn: r$ 9.960,56 (199.101,31*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente\n i.r. r$ 2.389,22 (199.101,31*1,2%) \nvalor líquido r$ 175.800,96\n.\nconforme despacho nº 605/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","90","2026-03-12","março","3","2026240109000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [11285,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","matheus vieira de amorim","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500195","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.761-**"],
    [11286,"3560.00","2","pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação física) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia) da unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme atestado nº 3/2026 - sei 87549038.","servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.671.444/0002-28"],
    [11287,"34.49","27","sei 202600031001759, art nº - 1020260055261, boleto nº 28320690126054596, referente a fiscalização de 28 uh em edeia-go. responsável técnico thiago monteira dos santos. conforme despacho n°  745/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11288,"18749.14","1","processo nº 202600028000309\ndespacho nº 102/2026/abc/dgpf-05916\n***relativo ao pagamento de encargos presentes nos boletos***\nconstam nos autos os boletos (sei nº 87241418, 87241468, 87241601 e 87241633\n) e sobre o valor consta encargos inclusos no montante de r$ 18.749,14 (dezo\nito mil setecentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), referentes\naos exercícios financeiros de 2022, 2023, 2024 e 2025, relativos à contribui\nção para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional (condecine)\n, no segmento de telecomunicações.\n\ndespacho devidamente atestado.","agencia nacional de cinema","2026","6","2026-03-26","março","3","2026126100600036","2026","1261","agência brasil central - abc","04.884.574/0001-20"],
    [11289,"45.02","11","pagamento complemento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 13 r$ 13.641,36 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - formosa-go\ninss: r$ 1.500,54\nissqn: r$ 682,07 / r$ 45,02\nvalor líquido r$ 11.458,75\n***********************************\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-03-30","março","3","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [11290,"7515.39","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300197 parcela 30/01/26 no valor de 7.515,39.\ndescrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho 2025/2027,\nreferente ao contrato firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda , através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da agr. reajuste referente ao mês de janeiro de 2026.\nnf. 440.\ntotal selecionado: r$ 7.515,39.\nprocesso sei: 202300029004902.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800022","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [11291,"1292694.19","1","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 1. à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 01) e subetapa 3c (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de ouvidor -go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 20/02/2026, conforme contrato nº 167/2024 - (82985651), e relatório 807/26/cooinsp. sei 202600031001851.","ouvidor park gois spe ltda","2026","18","2026-03-16","março","3","2025436201800094","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.254.150/0001-01"],
    [11292,"2995.50","2","fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. atender pagamento de despesas referente ao exercício orçamentário do ano de 2025 que não foram liquidadas.\n.\nconforme relação cheques abaixo:\nnº 900238 - r$ 2.611,00\nnº 900236 - r$ 1.848,50\nnº 900237 - r$ 625,00\nnº 900240 - r$ 212,00\nnº 900239 - r$ 310,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-03-04","março","3","2026305200600117","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [11293,"6440.69","7","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 97/2024, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024435000067, processo de pagamento sei nº 202600036003222, nf nº 332.","construtora caiapo ltda","2026","16","2026-03-12","março","3","2025435001600010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [11294,"14857.01","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n8.38 fgts fevereiro \t3.1.90.13.01 \t21/02/2026 \t21/02/2026 \t14.857,01 \t14.857,01","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-03-18","março","3","2026420100800065","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.360.305/0001-04"],
    [11295,"14997.06","1","pagamento referente á nota fiscal nº26907874 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4307.","eundean luzia naves barbosa","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001580","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.991-**"],
    [11296,"73200.45","1","devolução saldo remanescente convênio 903722/2020 - rendimento repasse federal.","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","31","2026-03-26","março","3","2026320103100001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [11297,"1037.57","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1333 e ipof 2025215300327. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.037,57.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11298,"11212.44","3","pagamento do líquido da nf 61, referente a renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","13","2026-03-17","março","3","2026260101300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [11299,"5640.00","1","despesa com o  2º termo aditivo ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 204.048,00, vigente até 26/04/2026., referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) ..\nnota:\n775\t3.3.90.30.35\t23/03/2026\t23/03/2026\t5.640,00\t5.640,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026409301000198","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [11300,"155379.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [11301,"37.44","2","pagamento de irrf 1,2% relativo ao fornecimento de bens e materiais e serviços (aquisição de kits caixa+placa acrílica com qr code+impressão do desenho no fundo da caixa personalizados que compõem a premiação concurso de desenho - 2025 \"goiás em traços e cores: sabores, histórias e amizades que acolhem\"), para estimular a criatividade dos nossos estudantes e fortalecer o sentimento de pertencimento à nossa rica cultura goiana, da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go). ateste de nota fiscal  (86655897), solicitação de pagamento através do  despacho nº 73/2026/seduc/dc-16162 e despacho nº 789/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102542.\n*valor total da nf 496/2026: r$3.120,00;\n*valor líquido: r$3.082,56;\n*valor irrf 1,2%: r$37,44.\nterezinha.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","99","2026-03-09","março","3","2026240109900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [11302,"42.74","2","ordem de pagamento para quitar o anual do fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003, refere-se ao irrf da fatura do mês 02/2026.\nfatura 672790872 - r$ 42,74","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [11303,"849.74","3","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a deespesas co\nm adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais ter\nmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura nº 00179312.\nipof: 2024150100076.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [11304,"434.36","18","pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \nempenho referente à pdf nº 2024140100043\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023\n* * nota fiscal 445 liq - ref. o valor líquido diferença reajuste 01 a 24/04/2025","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-03-13","março","3","2025140100600088","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [11305,"16315100.24","2","pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 145/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com as memórias de cálculo (87493489) (87735850) anexas. vencimento em 16/03/2026, conforme despacho n. 96/2026 gdpr.\n\nobs.: cumprir op via drp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026170200600002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [11306,"3981.42","3","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: \nfatura 2602000071178 - líquido ref 02/2026 r$ 1.151,86\nfatura 2602000066204 - líquido ref 02/2026 r$ 1.087,49\nfatura 2602000077129 - líquido ref 02/2026 r$    63,97\nfatura 2602000077128 - líquido ref 02/2026 r$    63,97\nfatura 2602000075232 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075503 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075930 - líquido ref 02/2026 r$    63,97\nfatura 2602000075931 - líquido ref 02/2026 r$    63,97\nfatura 2602000075502 - líquido ref 02/2026 r$    63,97\nfatura 2602000075061 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075080 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075081 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075079 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075134 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075028 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075161 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075559 - líquido ref 02/2026 r$    63,97\nfatura 2602000075516 - líquido ref 02/2026 r$   111,78\nfatura 2602000075067 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075146 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075131 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075113 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075070 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075447 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075049 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075038 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075365 - líquido ref 02/2026 r$    63,97\nfatura 2602000075587 - líquido ref 02/2026 r$   111,78\nfatura 2602000075446 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075066 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075448 - líquido ref 02/2026 r$    41,55\nfatura 2602000075512 - líquido ref 02/2026 r$    63,97\nfatura 2602000075292 - líquido ref 02/2026 r$   111,78\nfatura 2602000078875 - líquido ref 02/2026 r$    63,97\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [11307,"1836.49","2","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.\n.\nfatura...........ref..............valor\n77882............02/26.........1.836,49\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-03-02","março","3","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [11308,"320.11","223","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32920-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t320,11 \t320,11 \n\ntotal a pagar: \t320,11\n\n\ndébito:     \t \ntipo:","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11309,"28.56","44","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal 9131. sei - 86494106\n.\n.\nrj distribuidora de filmes ltda\ncnpj/cpf 00.146.442/0001-40\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-09","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11310,"10340.01","1","pagamento de liquido da nf 930608, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [11311,"2774.40","2","pagamento do irrf retido da nf 6124, emitida em 11/03/2026, referente à contratação de subscrição de licenças de solução de monitoramento de performance de aplicações e observabilidade (apm – application performance monitoring), na modalidade saas em nuvem, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026. (valor total da nf r$ 57.799,93). processo: 202400005025459 ipof: 2024400100244. lmb.","vs data comercial de informatica ltda","2026","32","2026-03-13","março","3","2026400103200022","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.268.152/0004-61"],
    [11312,"136632.40","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800078","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11313,"0.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido complementar da nota fiscal nº 130. 12/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-02","março","3","2025300100600208","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [11314,"51.20","8","contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo militar do spsm jonatas neres da silva (sei nº 202611129000946).\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 51,20\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-03-11","março","3","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [11315,"350445.24","1","pagamento referente a transferência de recurso para o conselho escolar ruy barbosa para construção de uma cantina e de um refeitório com o objetivo de melhor atender às necessidades dos(as) alunos(as) e servidores(as) desta instituição de ensino, do ce rui barbosa , no município de inhumas  - go.\n.pedro","conselho escolar ruy barbosa","2026","74","2026-03-02","março","3","2026240107400009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.672.965/0001-20"],
    [11316,"108.39","397","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n398-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t108,39 \t108,39 \n\ntotal a pagar: \t108,39","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11317,"267362.42","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101369, processo sei nº 202500036020142, nfs-781, 879, 912 e 880.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [11318,"156.79","91","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\nnota fiscal:  80620  –  trindade\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nissqn:\tr$ 77,66\n.\nnota fiscal:  80938  –  trindade\t\ndata de emissão:\t02/12/2025\nreferência: \tnovembro de 2025\natesto: \t06/12/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.582,62\nissqn:\tr$ 79,13","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","18","2026-03-05","março","3","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [11319,"16351.00","1","pagamento à empresa qfrotas sistemas ltda - referente a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, processo principal nº 202300006088889. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 4017 – peças\ndata de emissão: 04/03/2026\nreferência: fev/26\natesto: 06/03/2026\nvalor total da nota: r$ 16.351,00\nlíquido: r$ 16.351,00\n.\nprocesso 202400006024818\npdf 2025240102219","qfrotas sistemas ltda","2026","11","2026-03-13","março","3","2026240101100048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [11320,"700.00","2","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 12372 -  valdir alves de souza......valor r$ 700,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900177","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11321,"365.77","6","retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento\nreferente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013\nfirmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferre\nira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 31/03/2026.\n.pdf 2023240100666.\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-03-26","março","3","2026240109900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [11322,"9289.67","2","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica.\n.................................\nrepasse consolidado parcela fevereiro/26, residencia médica, conf. sol. pag.87786918.\n.\nvalor pago...........r$ 9.289,67.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - fevereiro/2026 - hgg/idtech (87786918).","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [11323,"0.00","7","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria \ngm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27089........19.691,50","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-03-19","março","3","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [11324,"86.69","5","ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.\nnf 1236 - r$ 86,69","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [11325,"868.09","19","pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de val\nparaíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese\nntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ c oordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (8558935\n4).\n.nf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 495,21\nissqn: r$ 868,09\nirrf: r$ 208,34\nvalor líquido: r$ 15.790,24\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102201","rcp construtora ltda","2026","86","2026-03-13","março","3","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [11326,"3618.90","1",".\nproc 202600010008790-efc\n.\nressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina.\n.\nlaís lima nabuco araújo - fev/26............r$ 3.618,90\n.","prefeitura municipal de edealina","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500219","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.852.618/0001-48"],
    [11327,"2582.78","7","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de fevereiro/2026, conforme planilhas - sei 87297110 e 87297117. despacho nº 338/2026 - sei 87437019. dares - sei 87436474 e 87436538.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [11328,"740.60","2","cobrir tarifa bancária referente ao envio do arquivo folha de pagamento no mês fevereiro- processo nº 202600055000073.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500117","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11329,"10302.45","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.\n#\npagamento do fgts digital.\n#","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026310100100034","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.360.305/0001-04"],
    [11330,"280.00","3","regularização de cobrança de tarifa em 04/03/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-24","março","3","2026436200700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [11331,"480.00","8","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11332,"15861.16","7","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n596.................02/26.........15.861,16\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-05","março","3","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [11333,"518.70","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-03-27","março","3","2026420101000015","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11334,"13196.95","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017. valor líquida da fatura nº 520561. 01/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-09","março","3","2026300100600116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [11335,"14.82","3","pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli para atender despesa com retenção de issqn com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1016 e ipof 2024215300167.(issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$ 14,82.\n. \nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [11336,"8.34","7","pdf:\t2025295200008\n11554290-01/26 ir\t8,34 \nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-27","março","3","2026295200600059","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [11337,"3790.09","2","pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 21/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 49.332,74\n* liquido: r$ 3.790,09 - mod 363\n.\nipof nº 2026240100118\nprocesso 202000006048020\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-03-12","março","3","2026240114900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [11338,"798.68","3","protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da se\ncretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.\nipof: 2026400100120 moam.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200127","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11339,"1000.00","4","pagamento a favor da prefeitura municipal de quirinópolis, s/serviços prestados pela empresa jl producoes ltda, no valor de r$ 50.000,00, deduzindo iss de r$ 1.000,00, conforme nfs-e nº 9. (ipof nº 2026426100004).","jl producoes ltda","2026","20","2026-03-18","março","3","2026426102000003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","60.753.828/0001-42"],
    [11340,"2940.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","associação coração de maria","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500182","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.762/0001-83"],
    [11341,"4445.66","3","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000521922, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 02/2026. (valor total da fatura r$ 4.668,67). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [11342,"2625.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500259","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0011-43"],
    [11343,"3900.00","2","ordem de pagamento para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","instituto luz de jesus","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500241","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.511/0001-02"],
    [11344,"38.88","4","processo 202500010062522.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 149/2025. ata de registro de preço nº 94/2025. ordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003475. daof: 3060\n.\nordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107\na-pradaxa® mesilato de etexilato de dabigatrana, 110 mg cap dura, caixa com 30 cápsulas\n.\n243027/ir:......................38,88 \n.\ndare:nº 12100002609002196","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","163","2026-03-24","março","3","2025285016300398","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [11345,"339.35","2","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nipof 2024285002937\n.\nnota fiscal nº 115584/jan/26/iss- emissão 02/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t339,35\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-03-24","março","3","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [11346,"21678.42","7",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n\n562/fev/2026\t.....................r$  609,49 \n563/fev/2026\t.....................r$  1.248,10 \n564/fev/2026\t.....................r$  1.275,45 \n565/fev/2026\t.....................r$  1.916,70 \n566/fev/2026\t.....................r$  1.403,15 \n568/fev/2026\t.....................r$  1.821,75 \n569/fev/2026\t.....................r$  10.521,20 \n571/fev/2026\t.....................r$  2.882,58 \n\ntotal a pagar:\t.....................r$  21.678,42.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [11347,"15137.52","2","contrato telefonia móvel\npagamento líquido referente fatura 5683421816 - janeiro/2026","tim s a","2026","6","2026-03-06","março","3","2026326200600008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [11348,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","erika silva de sa","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500595","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.071-**"],
    [11349,"12258457.00","2","pagamento complementar referente ao ofício nº 350/2026/ovg do aditivo do 25º\ncontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qua\nl tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços\nde ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão socia\nl), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026,\nreferente a fevereiro/2026. pdf 2025180200006.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-03-24","março","3","2026180200600001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [11350,"3017.04","2","despesa com o contrato nº  75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda).\nnota:\n108\t3.3.90.39.15\t18/03/2026\t18/03/2026\t3.017,04\t3.017,04","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000153","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.562.747/0001-15"],
    [11351,"24304.80","1","processo 202500005031620 - mmrm\n.\naquisição de 02 (duas) bombas helicoidais de recalque para efluentes domésticos e águas pluviais, destinadas ao sistema de esgotamento do subsolo da central estadual de medicação de alto custo juarez barbosa ? cemac jb/ses. contratação sislog 116930,dispensa eletrônica nº 329/2025.\n.\nipof 2025285005011 daof 4367/2850/2025  tr - termo de referência (276250).\n.\nnota: 125\n.\nemissão: 11/02/2026\n.\nvalor: r$ 24.304,80","voltic bombas","2026","13","2026-03-10","março","3","2025285001300022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.631.358/0001-04"],
    [11352,"789.13","1","202500025149663 refere-se ao pagamento do valor líquido: ressarcimento contas energia elétrica 12/25 ref 12/2025 r$ 387,19 e 01/26 ref 01/2026 r$ 401,94 imóvel ciretran montividiu do norte.","guaspar tavares da silva","2026","20","2026-03-18","março","3","2026296102000090","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [11353,"1775.00","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 8, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base  , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 21/03/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório 804/2026 - cooinsp. 202600031001785.","serra branca engenharia ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400644","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [11354,"274132.81","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11355,"972.60","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","viviane cristina dutra","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100102","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.659.541-**"],
    [11356,"28567.95","6","pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal \n(pensionistas) do mês de março de 2026.\nbeneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43\nbanco : 756agência: 5004conta : 00011317086","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-03-27","março","3","2026188000900010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11357,"6562.50","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","sociedade de instrucao e assistencia social","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500544","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.812.074/0007-77"],
    [11358,"0.00","1","pagameno de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) monica de oliveira alves sousa (cpf: 628.856.691-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) laurides alves arantes (cpf:  045.128.981.15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3585/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","monica de oliveira alves","2026","246","2026-03-24","março","3","2026240124600091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.856.691-**"],
    [11359,"262633.26","2",".\n* pdf 2024170100142 *\n.\npagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme apresentação\nda nfs-e 33 e documentação anexa ao processo.\n\n.\njps\n.","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500028","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [11360,"1097.62","10","retenção de irrf 1,2% ao credor acima, relativo ao 3º termo aditivo ao contrato 214/2024, para prorrogação de vigência e acréscimo de quantitativo de equipamentos de cozinha a serem adquiridos, visando atender  unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o pnae - programa nacional de alimentação escolar, conforme processo 202200006031963, cuja ata de registro de preços nº 011/2023-c seduc - edital de licitação nº 032/2022 – seduc. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº: 31 2024 - seduc/gaesc-16087, solicitação de bens e serviços - sbs nº 16/2024 - seduc/gaesc-16087, requisição de despesa n° 14/2024 - seduc/gaesc16087, termo de referência, despacho nº 102/2024/seduc/gc-05732, despacho nº 275/2024 seduc/gep-05736, despacho nº 5324/2024/seduc/spf-00417, despacho nº 1439/20 24/seduc/gel-05738, despacho nº 5339/2024/seduc/spf-00417, despacho nº 9627 7/2024 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9011607, despacho nº 1448/2024/seduc/gel-05738, solicitação de aditivo através do  ofício nº 64446/2025/seduc ( 79153695); requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/gaesc-16087 (79155873); minuta  3º termo aditivo (79441327);  manifestação favorável da empresa à solicitação dedo 3º aditivo contratual ( 79208936).\n.\npdf 2025240102217\n.\nnota fiscal....3417\nvalor bruto: r$ 91.468,50 \nirrf: r$ 1.097,62\nliquido: r$ 90.370,88\n.\nweyder","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","99","2026-03-09","março","3","2025240109900035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [11361,"2981.76","5","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\ninss-3087 prov 01/26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-18","março","3","2026190100400001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [11362,"2504.29","4","pdf:2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\ntributos - 749\nissqn - nf.749\nref. a fevereiro/2026\n\n\n\nvalor..........................2.504,29","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [11363,"1240.23","2","pdf:2025186200034\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina\n\nnf.0942836\nref. a fevereiro/2026\n\ngasolina....................1.240,23","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-10","março","3","2026186200100018","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [11364,"689.55","4","este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo\nao contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, \ndevidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações \n- anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada \n- stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, \noriginadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para atender as\nnecessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.\nconforme fatura nº 533691683 - fev-26\npdf 2025336200163\nsei 202200024001643","algar telecom s a","2026","7","2026-03-18","março","3","2026336200700005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [11365,"1166.88","26","pagamento liquido com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738 e desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\n ipof: 2026240100077\n.\nfatura.....19.03\nvalor : r$ 1.166,88\nvencimento : 12/04/2026\n.\nweyder","imprensa nacional","2026","13","2026-03-23","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [11366,"16979.78","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1437 à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 01 - os 01 (86324039), termo de recebimento definitivo - trd: nº 6/2025 - os 01 (86323826), referência: dezembro de 2025, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 723/26- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355.","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-03-18","março","3","2026436201200002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [11367,"19760.00","3","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \t\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 22068.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-03-12","março","3","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [11368,"206.36","33","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 131, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base, da prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/novembro/dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 480/2026 - inspeção financeira (86215150). sei 202600031000836.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11369,"3848.00","2","despesas com  contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ).\nnota:\n205\t3.3.91.40.30\t17/03/2026\t17/03/2026\t3.848,00\t3.848,00","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","11","2026-03-23","março","3","2026409301100008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.268.439/0001-53"],
    [11370,"1245850.66","1","pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go,ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go e unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.\n.\n1) nf 74 r$ 711.408,77 – 9ª medição \ninss: r$ 39.127,48 (355.704,39*11%) \nissqn: r$ 35.570,44 (711.408,77*5%)\ni.r. r$ 8.536,91 (711.408,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 628.173,94\n***************************************\n2) nf 75 r$ 330.386,15 – 9ª medição \ninss: r$ 18.171,24 (165.193,07*11%) \nissqn: r$ 16.519,31 (330.386,15*5%)\ni.r. r$ 3.964,63 (330.386,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 291.730,97\n***************************************\n3) nf 76 r$ 369.134,48 – 9ª medição \ninss: r$ 20.302,40 (184.567,24*11%) \nissqn: r$ 18.456,72 (369.134,48*5%)\ni.r. r$ 4.429,61 (369.134,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 325.945,75\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606\t\ncno: 90.023.88499/74 \n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-03-18","março","3","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [11371,"0.00","1","202600010021745-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gabrielle teodoro e silva. período de 10 a 13 de março de 2026, processo 202600010021745, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19385 (87823383).\n.\ntfd/gabrielle teodor................350,00","gabrielle teodoro e silva","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900199","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.400.251-**"],
    [11372,"2202.08","3","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - fes,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-03-30","março","3","2026436100300009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11373,"11424.00","3","pagamento do líquido da nf 29728, emitida em 04/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 11.424,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 ipof: 2025400100299. gcsb.","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","32","2026-03-30","março","3","2026400103200015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.620.561/0001-00"],
    [11374,"6153.96","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). gratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400098","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11375,"79335.33","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde.\n..............................\nproc.202300010023416, eistein-hugo, termo de colaboração nº 97/2024, residencia médica, fevereiro 2026, conf.sol. pag. 87753049.\n.\nvalor pago.............r$ 79.335,33.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - fevereiro 2026 - hugo (87753049).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [11376,"77716.36","2","pagamento liquido de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371 \n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\ninss: 42.346,72\nliquido  parte : 77.716,36\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","197","2026-03-19","março","3","2026240119700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [11377,"458.51","1","pdf:2026186200048\n\nrepactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).\n\ntributos - issqn - nf. 3156\n\nref. ao período de 01/01/26 a 28/02/26\n\nvalor.......................458,51","g9 facilities ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026186200100039","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [11378,"43986.00","2","pagamento do liquido da nf 219333614, \nreferente contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.\n.\npdf 2024260100588","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.595.780/0001-16"],
    [11379,"434085.76","1","202500025068078 nf 12149 - líquido ref 11/2025 r$ 434.085,76(complemento)","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-03-16","março","3","2026296103700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [11380,"3711.23","2","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor issqn.\n.\nfatura...........referência............valor\n3504.............03/26..............3.711,23\n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700114","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [11381,"1134.70","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","jaqueline aparecida de almeida","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100095","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [11382,"111038.80","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 07ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação  exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036003148, nf nº 16185 inss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-03-16","março","3","2026436100800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [11383,"2494.09","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-descontos-f.prev.compl.-prevcom-empgdos, competência de março/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100125","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [11384,"708706.38","7","parte 1/3 pagamento da nota fiscal 13, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia - go mod iii, no período de 17/01/2026 a 06/02/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951). relatório 993/2026/cooinsp. 202600031001781.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400065","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [11385,"14693.51","6","pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe\nrente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi\n-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo\nprincipal n° (202200006029105).\n.\n.nf 2799 - r$ 293.870,18 - 7ª medição do contrato nº 153/2025\n.inss r$ 16.162,86\n.issqn r$ 14.693,51\n.irrf r$ 3.526,44\n.líquido r$ 227.328,52 / r$ 32.158,85\n.....\nprocesso: 202200006029105 / 202500006094199\nipof: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-03-23","março","3","2026240107800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [11386,"4934.00","7","ipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- fevereiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - jairo celson rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [11387,"0.00","2",".\n*pdf nº. 2024170100201*\n.\nboleto/fatura nº 2354sp - emissão: 24/02/2026 - valor total: r$ 15.699,67\n.\npagamento do valor parcial da nfs-e 2440 (ref. fevereiro de 2026) referente ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos.\n.\n[mfo]\n.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500246","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [11388,"19458.45","3","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 199 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929)  e relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei  202600031001487.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-10","março","3","2026436201700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11389,"810.50","3","despesas com pagto de pensão judicial (período: 04/2026)(processo judicial\nnº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente  proce- dentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.","elaina maria da silva","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.812.501-**"],
    [11390,"300.20","3","pagamento da nf 785 líquido, referente aos exames medicos realizados no mês de fevereiro de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-16","março","3","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [11391,"0.00","1","ipof 2021170100115\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação aanexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2026..........r$ 2.408,09\n.\n***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500066","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [11392,"10.87","2",".\nproc 202600010003502\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nportaria n° 8476/2025\n.\ndare nº 12100002606911957\n.\nreferência: n.f. 400/ir........r$ 10,87\n.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-03-03","março","3","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11393,"39790.00","1","pagamento destinado a despesas com diárias dentro do estado, conforme portaria nº 42, diário oficial nº 24737 de 12 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo, conforme requisição de despesas nº 2 (sei), sendo no valor de r$ 39.790,00.(ipof nº 202642610061).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-03-16","março","3","2026426100600042","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11394,"270.73","1","pdf:2025290100075\n23-02/26 liq 1\njbr","construtora queiroz ltda","2026","19","2026-03-26","março","3","2025290101900008","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [11395,"530.74","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.\n.\n- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 27;\n- conta: 279200412;\n- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;\n- parcelas: 7 de 181;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11396,"39242.15","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  34  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t11/03/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 708.046,08\nlíquido:\tr$ 39.242,15\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2025240100448","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-03-19","março","3","2026240108700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [11397,"3181.01","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  29  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 169.175,40\nlíquido aditivo:\tr$ 76.695,67\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2025240102240","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-03-19","março","3","2026240108700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [11398,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","elisangela costa marcelino pereira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500418","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.958.026-**"],
    [11399,"500.00","1","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11400,"2459.73","3","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, decisão judicial.\nservidor: wellington alves da silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 031592-89.2023.8.09.0051\nid: 081250000030729537\nfavorecido: banco votorantim s.a.\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-02","março","3","2026290400100037","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11401,"82420.10","43",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido parcial\n.\nnf 160\n.\nsei (87642414 )","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-03-24","março","3","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [11402,"23988.62","32","pagamento da nota fiscal nº 255, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório 1041/26/cooinsp. 202600031001643. (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11403,"6490.95","4","pagamento do inss retido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2024400100163. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-03-16","março","3","2026400100700023","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11404,"10101.69","2","pagamento que se faz à tsaleach - limpeza, conservacao e servicos ambientais ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada em instalação de cercamento das áreas florestadas remanescentes dos bairros vitória, são carlos, boa vista, são domingos e floresta, em goiânia, visando à proteção e conservação dos remanescentes de vegetação nativa processo judicial 0010078-16.1996.8.09.0051, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 55/2026 e pdf nº 2025210100118. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$10.101,69.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017013703.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","tsaleach - limpeza, conservacao e servicos ambientais ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026210100600046","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","47.764.133/0001-06"],
    [11405,"340.20","7","retenção issqn à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo \ninss: r$ 748,44\nissqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87\ni.r. r$ 272,16\nvalor líquido: r$ 21.317,41\n.\nconforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [11406,"200.00","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 86.049,87 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-03-30","março","3","2026300100500023","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11407,"114444.01","17","13º salário – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11408,"3173.87","3","valor para pagamento do iss da 56ª medição do contrato 46/2020 - goinfra - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002855, nf nº 505 iss.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-03-30","março","3","2026436105000019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [11409,"12668.50","5","despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923).\nnota:\n11\t3.3.90.37.01\t17/03/2026\t17/03/2026\t12.668,50\t12.668,50","construarte engenharia ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2025409301100836","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [11410,"224552.36","5","pagamento para quitar com prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 03/02/2026 a  02/02/2027.\n.\nnfe. 23058 - r$ 224.552,36","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [11411,"71254.62","3","pdf:2024295000008\n773251-01/26 liq.............................23.751,54 \n774022-02/26 liq.............................11.875,77 \n774030-02/26 liq.............................23.751,54 \n773250-01/26 liq.............................11.875,77 \n\ntotal a pagar................................71.254,62","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-03-17","março","3","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [11412,"1569.85","49","pdf:2022290100355\n9-inss..........................1.569,85.\n\n\nepn","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-03-17","março","3","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [11413,"29496.39","2","pagamento referente ao de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44\nateste: 04.03.2026\n>> liquido: r$ 29.496,39 - mod 361\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","38","2026-03-10","março","3","2026240103800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [11414,"46574.12","4","pagamento da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização,\njardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de fevereiro de\n2025, conforme nf 016 emitida em 03/03/2026 devidamente atestada pelo gesto\nr","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-03-04","março","3","2026126101400032","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [11415,"2236.07","6","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a 2ª medição de reajuste  da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são francisco de goiás - go correspondente ao período de 28/09/2023 a 22/05/2024, contrato n° 133/2022 - (87100766). relatório nº 998/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031002000.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400300","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [11416,"17352.56","1","processo 202500010088322.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº161/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 197/2025. processo nº 202500005018720  202500010081673. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (82364786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 625 (sei 82392286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n76980:........................17.352,56 \n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-18","março","3","2026285009200018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [11417,"664.85","4","proc. 202500010060292 - lcs\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate\n.\nir s/ nota fiscal 2073\ntotal a pagar:\t664,85\ndare nº 12100002609003147","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-03-26","março","3","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [11418,"9293.28","2","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n297(ir).............01/26...........9.293,28\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [11419,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","fernanda martins ferreira","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100151","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [11420,"18268.47","11","7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.\n.\nnfe. 498 - r$ 18.268,47 - tributos/inss","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [11421,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","jhonatan silva lima","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500438","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.762-**"],
    [11422,"583769.92","1","valor destinado ao pagamento da 09ª medição (final) do contrato 54/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) e obras de arte especiais (oa) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000175, nf nº 30 líquido.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-03-26","março","3","2026436105800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [11423,"7780.40","18","pagamento - complemento do líquido à empresa pja consorcio pela execução dos serviços de engenharia  no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa,de acordo com o despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2025 conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n.nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas\n.valor inss r$ 42.706,7915\n.valor issqn r$ 15.514,22\n.valor irrf r$ 9.317,85\n.valor líquido r$ 701.167,99 / r$ 7.780,40 / r$ 0,01\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy","pja consorcio","2026","78","2026-03-17","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [11424,"571094.46","7","ipof:2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\nnf. 269289 emitida em 23/03/2026\n\nref. a fevereiro/2026\n\n\nvalor..........................571.094,46","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-03-26","março","3","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [11425,"2700.00","6","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020003283","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11426,"0.01","10","pagamento complementar do iss da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, rela\ntivo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestaçã\no de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário,\nem assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na\ngestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrut\nura - seinfra. referente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-03-30","março","3","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [11427,"843945.14","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de março/2026. militares  civis (apropriação)","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100050","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [11428,"5600.00","1","202600010016465 - lrs\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcíllio . período de  1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010016465, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14514 (87066814)\n.\nr$ 5.600,00","cassia carvalho costa","2026","69","2026-03-16","março","3","2026285006900173","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.699.841-**"],
    [11429,"60680.49","7","processo nº 202600010005572 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. mac/tesouro estadual\n.\npdf 2025285002415. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\nconforme despacho 550 (87472141).\n.\ncerof/tes/mac/dez/25...........60.680,49\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","50","2026-03-26","março","3","2025285005000025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [11430,"472.57","3","pdf:2025295000038\n315-01/26 iss apa.\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-04","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11431,"1750.00","1","processo sei nº 202600010017554 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria antonia pereira mariano da silva. processo 202600010017554. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15608 (87231182).\n.\nvalor: r$ 1.750,00\n.","vanessa do vale pereira mariano","2026","69","2026-03-25","março","3","2026285006900168","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.382.561-**"],
    [11432,"16651.65","4","pagamento a favor a prefeitura municipal de quirinópolis, s/serviços prestados pela empresa ig produções artisticas ltda, no valor de r$ 360.000,00, deduzindo iss de r$ 16.651,65, conforme nfs-e nº 46. (ipof nº 2026426100002).","ig produções artisticas ltda","2026","20","2026-03-25","março","3","2026426102000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.709.736/0001-20"],
    [11433,"9391.15","2","valor destinado a cobrir despesas da 15 ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra,referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de  janeiro/2026, pdf:2025436101386 , processo de pagamento sei\nnº  202600036003188, nf: 289 e 44 líquido","r goumert buffet ltda","2026","8","2026-03-04","março","3","2026436100800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [11434,"404.98","25","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 100 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 82/2025 (id. 85096039). relatório nº 317/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000433.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11435,"110997.59","1","folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral outros - fgts\n\nfolha fev/26 fgts\t3.1.90.13.01\t110.997,59","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026126100100053","2026","1261","agência brasil central - abc","00.360.305/0001-04"],
    [11436,"11907.13","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-03-27","março","3","2026180101200012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11437,"236744.96","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf do mês de março 2026","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100094","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.409.580/0001-38"],
    [11438,"4361.81","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-03-27","março","3","2026180101200011","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11439,"14.84","1","pagamento do irrj, da nfs-e 000.025.597 de 06/03/2026 (87372136), refe\nrente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [11440,"9332.71","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100075","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11441,"398.00","2","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas: 12893, 12895, 12897, 12907, 12913, 12915,\n12917 e 12926 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de dez/25 (13 a 30), nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025180100700272","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11442,"25951.52","3","pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 58574, referente fevereiro/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026180101700004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [11443,"109653.68","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100076","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11444,"1503.95","9","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf4 r$ 125.328,95\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-03-02","março","3","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [11445,"880.87","3","pagamento da fatura 10888408.\n************************************************************************\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [11446,"10115.00","5","pagamento liquido parcial da prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais.\n\nnota fiscal 142290 sei: 86143258\natestado nº 5/2026 sei: 86143557\nsolipa sei: 86143620\n\ndezembro/2025","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2025406200800525","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [11447,"822.84","4","pagamento irrf contratação de empresa especializada para a prestação de s\nerviços técnicos de confecção e instalação de sistemas de sinalização visual\ne tátil, visando atender às necessidades da administração central (reitoria\n).\nnota fiscal 1093 sei: 86823621\nateste de nota fiscal sei: 86823724\nsolipa sei: 86824238\ndare sei: 87013387\ndespacho nº 267/2026 sei: 87013723","flex projetos e sistemas ltda","2026","29","2026-03-12","março","3","2025406202900007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","12.957.444/0001-07"],
    [11448,"8262.14","1","1ª parcela proescola 2026\n-\nmanutenção da coordenação regional de educação de águas lindas\n-\nprocesso: 202600006027398\nipof: 2026240100510\nportaria 1493/2026\nrex 5014\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","73","2026-03-09","março","3","2026240107300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [11449,"260.46","19","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de pagamento das custas de locomoção, para expedição de mandado de avaliação dos bens, a saber,  salas comerciais nºs 68, 73, 76 e 135, situadas no jaraguá shopping das fábricas, localizado na av. diógenes de castro ribeiro, nº 931, bairro santa fé, jaraguá -go, autos nº 033xxxx-57.2015.8.09.0051, conforme despacho nº 63/2026/agehab/pj (87744690). 202600031000754.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-18","março","3","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [11450,"1052.72","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (despesa de exercício anterior).","secretaria de estado de comunicacao","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900033","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11451,"4225.94","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26890323 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5311","manoel da costa tavares","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000098","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.802.201-**"],
    [11452,"75494.22","7","pagamento do líquido referente às notas fiscais 642  e  643  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-10","março","3","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [11453,"472.44","1","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas \ncom a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil- fundo de \nprevidência de exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101.ref.: março de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200057","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11454,"31000.91","4","valor para pagamento do líquido da 09ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 620.","2d&b engenharia ltda","2026","94","2026-03-24","março","3","2025436109400034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [11455,"31.25","412","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n384-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t31,25 \t31,25 \n\ntotal a pagar: \t31,25","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11456,"2764.90","8","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11457,"203785.58","1","processo nº 202600010005572 - crs \n.\nfaec - tratamento de doença macular\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. faec\n.\nprograma federal: faec - tratamento de doença macular\n.\nipof 2025285002416. daof 4164/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\nobs: relativo ao empenho 2025.2850.50.25 - em que foi solicitado desoneração do tesouro, alterando o valor de r$ 405.467,42 da dotação 50 para a dotação 52 (203.785,58) e 183 (201.681,84), conforme despacho 1700/2025/ses/gepo (sei 81803873).\n.\nconforme despacho 550 (87472141).\n.\ncerof/macfaec/dez/25...........203.785,58\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","52","2026-03-27","março","3","2025285005200059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [11458,"15434.84","2","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n\t\nnota fiscal:  12  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t24/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 643.118,21\nirrf:\tr$ 15.434,84\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [11459,"4381.07","2",".\nproc 201900010037422-efc\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).\n.\nreferência.............valor\n79269/fev/26.........1.478,30\n81637/fev/26.........2.902,07 \n.\ntotal a pagar: \t4.381,07\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-03-09","março","3","2026285001000176","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [11460,"2040.39","2","fgts – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 1342/2026/agehab/grsg (88012565), despacho nº 1340/2026/agehab/grsg (88011134). sei 202600031002650/202600031002525/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-25","março","3","2026436200100103","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11461,"523754.40","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026:\n- pensão alimentícia ...................... r$ 523.754,40.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100076","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11462,"1265.04","1","pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores, televisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim de atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 197 (sei 86372374) e\natestado nº 31 (sei 86215523), dare (sei 86902807).","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-03-05","março","3","2025406203700105","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [11463,"455795.21","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [11464,"96165.20","11","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n.\nnfe. 16 - r$ 96.165,20 - liquido","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-03-24","março","3","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [11465,"1000000.00","1","excel contrutora e incorporadora ltda\t972\tparte 2/3\t202500031011811\t2025.4362.024.00648\t\t2025\t367 \t\t\t\t\t r$  1.000.000,00 \t r$  1.000.000,00 \t2024436200783\tparte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 972 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02),  subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e  subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 02/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 159/2024 (id. 84246036)  e relatório nº 687/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011811.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400648","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [11466,"78060.54","44","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400052]\nmeses de referência: [2]\ntotal do fornecedor: r$ 78.060,54\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 46 guias -vl 78.060,54 – restos a paga - rap 2025.9.42 - cmdf 96 (data 27-02-2026) - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-03-03","março","3","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11467,"9000.00","5","pagamento gratificação de rede ( estatutários), folha de pessoal do mês de março de 2026, desta autarquia, sendo os , no valor de r$ 9.000,00. ipof nº 2026426100071.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100058","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11468,"72.00","205","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32922-irrfnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t72,00 \t72,00 \n\ntotal a pagar: \t72,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11469,"10966.98","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público eurípedes alves de morais, cpf.: ***.359.616-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 11 de fevereiro de 2026.","euripedes alves de morais","2026","8","2026-03-02","março","3","2026180100800078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.359.616-**"],
    [11470,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 845 município corrego do ouro deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio na área da educação no município de córrego do ouro/go para aquisição de material de expediente e pedagógico, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 531/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 782/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°010/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","256","2026-03-26","março","3","2026240125600009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.321.115/0001-03"],
    [11471,"244295.84","2","processo sei nº 202600010000974 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025. pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202500005005315 / 202500010066441. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84696193). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (84748297), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 411301\nemissão: 27/02/2026\nvalor: r$ 244.295,84\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [11472,"23221.64","3",".\nproc 202400010076134-efc\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249).\n.\nreferência: n.f. 2155................r$ 23.221,64\n.","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [11473,"129920.00","1","pagamento referente aquisição de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.\n.\n>> g.a.: item 9, 18, 25, 28, 29, 30, 31 e 32\n.\n>> ipof/pdf 2025240102269\n>> processo 202500006105932\n.\n.\ncódigo fundeb: 21\n.\n.\n>> nota fiscal 004.208\n>> emissão: 20/02/2026\n>> atesto: 04/03/2026\n>> valor da nota: r$ 129.900,00\n>> valor líquido: r$ 129.900,00","g.a da costa esportes ltda me","2026","99","2026-03-09","março","3","2025240109900046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.290.146/0001-02"],
    [11474,"3.00","2","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 140, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,   correspondente ao período de dezembro 2025, do  contrato nº 117/2025 (87072722) e relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-03-18","março","3","2026436200500127","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.163.055/0001-12"],
    [11475,"13125.46","1","despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao mês de fevereiro/2026.\nr$ 13.125,46.ipof n° 2026110100062.conforme d.u.a.m anexa.\n.\nras/gpf.","municipio de goiania","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100111","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.612.092/0001-23"],
    [11476,"745269.23","1","pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de março/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800098","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [11477,"2948.11","1","fundação de previdência complementar do estado de goias, retido faltas e consignáveis funcam - março/2026","plano goias seguro","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300061","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [11478,"919.64","1","pdf:2025295000354\n652-01/26 liq\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","4","2026-03-09","março","3","2026295000400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [11479,"6956.13","2","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 6.956,13.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-03-24","março","3","2026296102000100","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [11480,"58027.11","2","transferência de recursos financeiros  com a finalidade de cobrir despesas com a reforma de um espaço localizado nas dependências do colégio estadual dona elba ferreira garcia na cidade de castelândia ? goiás,   com o objetivo de adequá-lo para funcionamento de um laboratório de química e biologia., conforme: portaria nº 0839, rex nº 4956,  despacho nº 130/2026/seduc/dofi-19007 .  autorizo da despesa:  despacho nº 271/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100252. código fundeb nº 29.","conselho escolar dom miguel pedro mundo","2026","69","2026-03-03","março","3","2026240106900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.116/0001-52"],
    [11481,"7115.70","6","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100077","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11482,"800.00","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - indenizações - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-03-27","março","3","2026120100500013","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11483,"71186.62","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores\nefetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-03-27","março","3","2026400100600023","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11484,"21656.31","26","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 90 \n...processo 202500006146424\n...ipof.....2025240101682\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-11","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11485,"100.02","5","pagamento da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.\nnota fiscal nº 12489 de 19/02/2026 ref. 17/01 a 16/02/2026\nprocesso nº202300029005635    pdf 2024186300153\nvalor selecionado r$100,02","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [11486,"262163.48","1","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\napostilamento ao contrato nº 23/2022. prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo\n.\nnota fiscal...........emissão...........valor\n1392/fevereiro/2026...05/03/2026........262.163,48\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000141","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [11487,"6825.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500341","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0002-42"],
    [11488,"107674.19","42","pagamento da nota fiscal nº 803 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj  00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  indiara - mód. iii, porangatu, aragarças, ipiranga - mód. i, ipiranga - mód. ii, iporá - mód. ii, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, itapaci - mod. ii, itapirapuã, vila propício - retomada, itapuranga, mundo novo, são miguel do araguaia - mód. i, petrolina de goiás, ivolândia - mód. ii, lagoa santa, simolândia, são domingos, serranópolis, posse, mambai, guaraíta, ouvidor, montividiu do norte, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 009/2024 - (86036408) e relatório nº 688/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031001186.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-03-03","março","3","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [11489,"1200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","cleber samuel ferreira dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500687","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.771-**"],
    [11490,"458565.15","70","pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/03/2026. processos sei 202611129001167, 202611129001305, 202611129001339 e 202611129001496.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor........................r$ 458.565,15.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-27","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11491,"171.94","6","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11492,"1296.15","2","pagamento do liquido da nf 26906691  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476","raliane lima nascimento","2026","11","2026-03-05","março","3","2025320101101382","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.909.641-**"],
    [11493,"2121.43","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nipasgo patrocínio","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-03-27","março","3","2026210100500011","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11494,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de março/2026.","francilane eulalia de souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.250.816-**"],
    [11495,"179231.40","1","pagamento referente a transferência de recurso para o conselho escolar ruy barbosa para construção de uma cantina e de um refeitório com o objetivo de melhor atender às necessidades dos(as) alunos(as) e servidores(as) desta instituição de ensino, do ce rui barbosa , no município de inhumas  - go.\n.pedro","conselho escolar ruy barbosa","2026","72","2026-03-03","março","3","2026240107200012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.672.965/0001-20"],
    [11496,"1676.98","12","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.\n- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco bradesco ............ - 237.\n* agência ................... - 1216.\n* conta corrente ............ - 503577-5.\n- valor total ......................... r$ 1.676,98.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11497,"19920.04","1","requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana paula gonzaga souza, cpf nº 497.724.301-34. processo: 5336036-39.2016.8.09.0051. processo sei 202500066017549.\npagamento referente ao (líquido) do rpv ,conforme discriminação abaixo: \nvalor total.............................r$ 26.222,50\nretenção de irrf........................r$ 6.302,46\nvalor líquido:..........................r$ 19.920,04.","ana paula gonzaga souza","2026","34","2026-03-18","março","3","2026326103400028","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.724.301-**"],
    [11498,"9555.96","194","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0200\nnf 718 r$ 2244,72 (nf 5 rádio serra da mesa );\nnf 719 r$ 3570,04 (nf 4 rádio inter 101 fm ltda);\nnf 728 r$ 3741,2 (nf 1 rádio nova liberdade fm );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11499,"6412.21","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258  - março/2026.","estado de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026130100500013","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11500,"55009.38","13","retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 70 r$ 1.000.170,51 – 8ª medição \ninss: r$ 55.009,38 (500.085,26*11%)\n issqn: r$ 50.008,53 (1.000.170,51*5%)\ni.r. r$ 12.002,05 (1.000.170,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 883.150,55\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.89002/73\n.\nisabel","pja consorcio","2026","134","2026-03-11","março","3","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [11501,"64408.19","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - fevereiro/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026120100100035","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [11502,"2102.73","7","pagamento de imposto de renda sobre rpv referente a inativa civil joana darc rosa vieira (sei nº 202611129000387).\n\nvalor da guia de i.r. .................. r$ 2.102,73\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-03","março","3","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11503,"76446.87","3","pagamento do líquido da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor braz simões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relatórios,\ncronograma-físico financeiro e despacho nº 921/2026/seduc/coordastec-16768 (\n87488689).\n..\nprocesso principal: 202100006029422\nprocesso de pagamento: 202400006036097\ncno: 90.022.97200/71\npdf: 2025240102397\n...\n.nf 12(r$ 88.683,53) - 1ª(única) medição do 1º termo aditivo ao contrato nº\n048/2024.\n.líquido...r$ 76.446,87 / r$ 4,59 (a pagar..saldo do empenho insuficiente). \n.inss......r$ 7.802,64\n.issqn.....r$ 4.434,43\n.............................................\ndalcy.","comercio e servicos lev ltda","2026","86","2026-03-23","março","3","2025240108600056","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [11504,"860.21","1","fundos prev. municipal- parte empregado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [11505,"6164.20","1","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível - etanol, por meio de sistema informatizado,\nem rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão\nmicroprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg,\nno mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 942\n844, emitida em 03.03.2026 - sei 87364364 e atestado nº 180/2026 - sei 87433\n993. solipa - sei 87436660.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [11506,"6300.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","recanto cristo vivo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.603.701/0001-03"],
    [11507,"216.66","2","despesa com 4º termo aditivo ao contrato n. 008/2022(renovação) (data: 22/02/2022)(vigência: 24/02/2026 a 24/02/2027),  valor global de r$ 14.444,03 , referente a  assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica (zênite fácil - estatais ) e da consultoria em licitações e contratos.(processo nº 202200053000126) (inexigibilidade de licitação nº. 001/2022) (fornecedor: zênite informação e consultoria s/a) .\nnotas:\nirrf/nf/135\t3.3.90.40.14\t13/03/2026\t13/03/2026\t149,01\t149,01 \nirrf/nf/10831\t3.3.90.40.14\t13/03/2026\t13/03/2026\t67,65\t67,65","zenite informacao e consultoria s a","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000151","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","86.781.069/0001-15"],
    [11508,"171063.75","17","pagamento liquido parcial da nota fiscal 1833 a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2025240102159\n.\nnota fiscal....1833\nvalor bruto : r$ 188.582,04\nirrf:  r$ 186.319,06\nliquido: r$ 188.582,04\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-03-06","março","3","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [11509,"24760.92","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  02/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 24.760,92).\n.\nobs. esta incluso na guia do fgts(r$ 113.766,37).\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-17","março","3","2026409300100080","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11510,"450.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 6059 - politecnica refrigeração ltda......valor r$ 450,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900144","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11511,"7792.86","1",".\npagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rp\nps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de\nmarço/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-03-30","março","3","2026285000900025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11512,"5092.50","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","movimento pro-infancia e juventude","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500312","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.123.495/0001-71"],
    [11513,"1385.34","3","fatura 698 ir, referente a locação de veículos no mês de fevereiro de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [11514,"349.80","2","despesa com  a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024).\n\nnº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar\tvalor a ser pago\n717\t3.3.90.30.35\t25/02/2026\t25/02/2026\t349,80\t349,80","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-03-06","março","3","2026409301000192","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [11515,"0.00","1","despesa com o contrato n° 90/2025, referente a  contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de divisórias internas em gesso acartonado (drywall), para melhorar a acústica das salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas internamente, contratação sislog n° 117401 (pregão eletrônico n° 65/2025) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (processo: 202500005036928).\nnota:\n604\t3.3.90.39.18\t23/03/2026\t23/03/2026\t27.900,00\t27.900,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-03-26","março","3","2026409301000060","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [11516,"5605.46","3","pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. fevereiro/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [11517,"70231.08","2","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad\nitivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localiza\ndo no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office\n, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 23ª mensalidade aluguel. fevereiro/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600014","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [11518,"35236.28","1","serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação final dos resíduos e disposição final dos rejeitos- nota fiscal nº 172 - proc 202500055000529.","ecoblending ambiental ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500031","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.958.062/0001-50"],
    [11519,"9946.36","1","pdf:\t2026290600166\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nabono permanencia\n.\nvalor: r$ 9.946,36\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100088","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11520,"6302.46","2","requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana paula gonzaga souza, cpf nº 497.724.301-34. processo: 5336036-39.2016.8.09.0051. processo sei 202500066017549.\npagamento referente ao (irrf) do rpv ,conforme discriminação abaixo: \nvalor total.............................r$ 26.222,50\nretenção de irrf........................r$ 6.302,46\nvalor líquido:..........................r$ 19.920,04.","ana paula gonzaga souza","2026","34","2026-03-18","março","3","2026326103400028","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.724.301-**"],
    [11521,"26300.91","13","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1171.........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79..r$ 6.109,10....r$ 46.762,36\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [11522,"11631.93","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamento outros- ipof 2026250100133: -ressarcimentos: \n.\nressarcimento yara nunes-ref.março 2026\nprocesso sei 202617645000877\n.\npagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11523,"29367.47","2","pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 21/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 49.332,74\n* liquido: r$ 29.367,47 - nod 361\n.\nipof nº 2026240100118\nprocesso 202000006048020\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-03-12","março","3","2026240103900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [11524,"33048.57","1","1ª parcela proescola 2026\n-\nmanutenção da coordenação regional de educação de águas lindas\n-\nprocesso: 202600006027398\nipof: 2026240100510\nportaria 1493/2026\nrex 5014\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","69","2026-03-09","março","3","2026240106900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [11525,"23.61","6","processo 202500010029019 - ejsa\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para\nunidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterm\ninado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exerc\nício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nipof 2025285002082\n.\nfatura 10874975/fevereiro/2026/ir........15,20\nfatura 10886355/fevereiro/2026/ir.........8,41\n.\ntotal a pagar: 23,61\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [11526,"3598.35","35","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais , produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato n º 28 / 2024, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 122 e pdf nº 2024215300094. (líquido)\n.\n\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$3.598,35. \n\n.\n\n\nprocesso de pagamento nº 202400017008980\n\n. \n\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-03-23","março","3","2025215306100005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [11527,"43266.47","3","pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31\n.\nnf 3519 - r$ 43.792,00\nemissão: 09.03.2026\nateste: 11.03.2026\n>> liquido: r$ 43.266,47\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-03-13","março","3","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [11528,"262.68","2","ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás, refere-se ao irrf da nota do mês 03/2026.\nnf 9935 - r$ 262,68","noar turismo ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026305200600146","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","18.780.623/0001-90"],
    [11529,"5344.36","5","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 71730 r$ 1174,03 ref: março/2026 (hospedagem);\nnf 71767 r$ 5344,36 ref: março/2026 (passagem aérea nacional);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [11530,"40.25","4","recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº10957337  -  contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-04","março","3","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [11531,"7966.89","1","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\nreferente fatura ccon dezembro/2025-processo 20251922200183\n\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-25","março","3","2026420100100091","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [11532,"1373.80","4","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 15 114.483,99\n...ipof.....2025240100320\n...processo 202500006120519\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","91","2026-03-23","março","3","2026240109100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [11533,"1577.93","1",".\npdf 2025170100225\n.\nordem de pagamento referente a nota fiscal nº 29, do primeiro termo aditivo ao contrato nº 041/2025 prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa vereda criativa ltda.\n.\nbsa","vereda criativa ltda","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500020","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [11534,"235026.38","4","pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 167 r$ 258.419,26 – 21ª medição \ninss: r$ 7.370,89 (67.008,11*11%) \nissqn: r$ 12.920,96 (258.419,26*5%)\ni.r. r$ 3.101,03 (258.419,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 235.026,38\n.\nconforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","91","2026-03-23","março","3","2026240109100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [11535,"232.37","4","pdf:\t2024295000068\n3580-02/26 ir\t232,37 \nlfb","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [11536,"233200.24","10","processo pagamento 202600010010624 - crs\n.\nportaria 6532/2025.\n.\nprocesso: 202400010023224\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).  portaria 6532/2025.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 .\n.\npdf: 2025285002317. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\ndiárias em leitos de psiquiatria .\n.\nparcela mensal: r$ 333.143,20\n.\nbatu/apu/leit/dez/25................233.200,24\n.","sanatorio espirita batuira","2026","52","2026-03-12","março","3","2025285005200042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [11537,"36.88","2","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 12/12/2025 no valor de\n36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwor\nk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regist\no de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impres\nsão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãodeeq\nuipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,monocr\nomático(preto e branco), policromático (colorida), ref janeiro/2026. fat nº\n143035 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186300800020","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [11538,"4960.33","29","gerenciador financeiro caixa: 02/03/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129000056 / sei nº 202511129014185).\n\nvalor dos honorários ............... r$ 4.960,33\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-05","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11539,"259.28","102","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf120 218.866,68\n.\n...ipof...............2026240100070\n...processo pagamento 202500006057781\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11540,"0.00","2","reemissão de ordem de pagamento da nota fiscal num 26893077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2985.","allan pereira da silva","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001418","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.870.461-**"],
    [11541,"27482.14","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:\n-ipasgo saude............................................ r$ 27.482,14.","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-03-27","março","3","2026290300500010","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11542,"2672.29","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 4679\nconta: 6257x.\"","prefeitura municipal de senador canedo","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [11543,"1651186.60","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n................................................\nproc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. março 26. sol. pag.86531462. \n.\nvalor pago.............r$ 1.651.186,60.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - ceap-sol (86531462).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [11544,"32.39","6","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor iss.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n275.................02/26...........32,39\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-03-13","março","3","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [11545,"4309.44","1","202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 4.309,44.","dennise caldeira de moura","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000087","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [11546,"1292.87","2",".\nproc 202200010016799-efc\n.\nfornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)\n.\ndare nº 12100002607905233\n.\nreferência: n.f. 5782/fev/26/ir.............r$ 1.292,87\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-03-12","março","3","2026285001400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [11547,"43.69","4","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< passagens aéreas nacionais >>>\n.\nfatura 7013/2026 - r$ 1.757,86\ntarifa: r$ 1.573,92\n>> irrf: r$ 37,77\ntaxa de embarque: r$ 110,44\n>> irrf: r$ 2,65\ndu: r$ 136,45\n>> irrf: r$ 3,27\nemissão: 23.02.2026\nateste: 02.03.2026\n.\n>> trajeto: cgh/gyn - latam\nperíodo: 03/03/2026\n.\ntrajeto: gyn/cgh - latam\nperíodo: 05/03/2026\n.\nipof 2024240101912 - processo 201900006055189\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-03-09","março","3","2025240109300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [11548,"76.55","22","pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/06 a 25/07/2025 , conf. fatura 2508.018257748 emitida em 01/06/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-03-24","março","3","2025126101200007","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [11549,"3167.17","1","pagamento da fatura nº 3000520564 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato nº 06/2022 (70633320) e relatório nº 761/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001594.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-03-05","março","3","2026436200500101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [11550,"42261.15","1","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11551,"682.44","2","retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 169 r$ 13.648,75 – 8ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 389,3 (3.539,12*11%) \nissqn: r$ 682,44 (13.648,75*5%)\ni.r. r$ 163,79 (13.648,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 12.413,22\n.\nconforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","91","2026-03-23","março","3","2026240109100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [11552,"1637.47","5","pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000521962, referente\nao mês de fevereiro/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,\npara atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263.\njj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [11553,"3565240.00","1","* ipof nº. 2025170100320 *\n* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *\n.\npagamento líquido da nfse 492 (sei 86966307) refere-se ao item 1:\n.\nlicenciamento da solução de gerenciamento de exposição cibernética para dispositivos de infraestrutura corporativa (desktops, notebooks, telas interativas, mac mini), incluindo análise contínua de riscos, identificação de vulnerabilidades, suporte técnico, atualizações e garantia do fabricante pelo período de 36 meses.\nfabricante: tenable / modelo de licença: tenable one\nquantidade: 3.500 - vl. unitário: r$ 1.070,00 - vl. total: r$ 3.745.000,00\n.\ndo contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.\n.\nrmvp\n.\n***************","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","20","2026-03-06","março","3","2026170102000012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","31.862.002/0001-13"],
    [11554,"31543.77","1","descontos com o banco santander\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300104","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [11555,"18391.87","5","pagamento do líquido da nf 6027 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11556,"23668.07","4","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, referente à fevereiro/2026:\nterminal rodoviário de buriti alegre-go - nf 282, emitida em 17/03/2026, no valor de r$ 6.519,59 (total geral da nf: r$ 6.987,77);\nterminal rodoviário de uruaçu-go - nf 277, emitida em 16/03/2026, no valor de r$ 17.148,48 (total geral da nf: r$ 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828 ipof: 2024400100186. gcsb.","samma servicos ltda","2026","12","2026-03-23","março","3","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [11557,"386.00","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.\n.\n- reclamante: luana simões pedrosa;\n- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;\n- parcelas: 15 de 83;\n- i.d. depósito: 081250000030744285.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11558,"3868.82","3","valor para pagamento do irrf da 18ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2026285001223, processo sei nº 202400036012786, nf nº 106 irrf.\ndare: 8589 0000 038-7 6882 0008 210-0 0002 6100 104-3 2230 2530 000-0","primecon construtora ltda - epp","2026","159","2026-03-30","março","3","2026285015900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [11559,"9.12","73","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf da nf.31715 - sei 86601108\n.\nempresa: vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-25","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11560,"13074.97","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11561,"28.90","8","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n25641..............03/26..........28,90\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [11562,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","romilson martins siqueira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.571-**"],
    [11563,"10800.00","10","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200164","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11564,"35.92","1","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026\n .\nipof-2026240100128\n.\nfatura......janeiro/2025\nvalor bruto: 35,92- modalidade 366\nvalor liquido: 34,20\nvalor irrf 4,8%: 1,72\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","149","2026-03-10","março","3","2026240114900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [11565,"22981.04","1","pagamento de psa devido a  antônio rezende da silva,  proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado partindo de minaçu segue ate a rotatória de acesso para o povoado de cana brava. após passa o povoado de cana brava, segue pela rodovia 132, sentido a palmeirópolis, vire a esquerda próximo ao bar do divino, vire a esquerda e segue ate o assentamento são salvador., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. 46,13 hectares de vegetação.\n.\nipof 2026215300046","antonio rezende da silva","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.278.021-**"],
    [11566,"10456.80","1","pagamento de psa devido a pedro eduardo de souza, *** 672.261 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são josé, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 20,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300034","pedro eduardo de souza","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.672.261-**"],
    [11567,"109.20","2","processo sei nº 202600010013417 - mc\n.\naquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 \"a\", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671.a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nprograma: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024. \n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609002982\n.\nnota: 42315\nemissão: 19/03/2026\nvalor: r$ 109,20\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-03-31","março","3","2026285012400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [11568,"15307.37","2","pagamento liquido da prestação de serviços de solução continuada\nde impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e\ninstalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais.\nnota fiscal 143033 sei: 87309519\natestado nº 8/2026 sei: 87313406\njaneiro/2026","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [11569,"3000.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500029","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.295.217/0001-55"],
    [11570,"1.21","2","pagamento do issqn retido da nf 791 de 12/03/2026, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em fevereiro/2026, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 1,21 (valor total da nf r$ 34,45). processo: 202400005031851 ipof: 2024400100052. gcsb.","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700061","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.862.228/0001-51"],
    [11571,"100000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nfornecimento e instalação de assentos para arquibancadas\nvisando promover adequações estruturais nos espaços esportivos\ne de conveniência das unidades escolares cepi lyceu de goiâs e\ncepi do esporte.\n-\nprocesso: 202500006127398\nipof: 2026240100512\nportaria 1249/206\nrex seq 4988\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","125","2026-03-09","março","3","2026240112500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [11572,"7910.07","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","prefeitura municipal de goianira","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.291.707/0001-67"],
    [11573,"0.00","2","*ipof 2025170100113*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 886031 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro  compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [11574,"5572.64","5","retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao ao\ncontrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e ac\nréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes,\natravés de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de\ntodos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda\nindicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estad\no da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026. conforme\ndespacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.\n\n.\n\nnota  fiscal\t1310\nemissão\t19/02/2026\natesto\t23/02/2026\nvalor da nota\t464.387,00\nirrf(1,2%)\t5.572,64","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-03-24","março","3","2025240117600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11575,"1523.05","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","bruno bufaical marra","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100124","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.317.361-**"],
    [11576,"5913.64","4","pdf:2025290100393\n03-01/26 liq.\njbr","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [11577,"236.00","5","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11578,"42512.32","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  34  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t11/03/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 708.046,08\nlíquido:\tr$ 42.512,32\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2025240100448","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [11579,"0.00","1","pagamento do dare-irrf nº12100002609000748 no valor de r$ 311.595,84, referente a nf 5238, 5239, 5240, 5241 e 5242 pela prestaçao de serviço na  celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-09","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [11580,"4426.94","3","202500025142589 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de acreúna r$ 4.426,94.","vilma silva santos carvalho","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [11581,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","aline arantes de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500123","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.901-**"],
    [11582,"311.52","1","pdf 2025260100096\n.\npagamento do irrf da nf 379, referente a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto viva mais goiás 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2026","33","2026-03-17","março","3","2025260103300004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [11583,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","cleibianne rodrigues dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500313","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.529.371-**"],
    [11584,"1508.73","3","retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. \nnf 31 r$ 125.727,15 – 1ª medição \ninss: r$ 3.985,8 (36.234,56*11%) \nissqn: r$ 6.286,36 (125.727,15*5%)\ni.r. r$ 1.508,73 (125.727,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 113.946,26\n.\nconforme despacho nº 955/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 95/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006104423\npdf: 2025240101934\t\ncno: \n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","91","2026-03-30","março","3","2026240109100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [11585,"1609.00","14","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.13/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11586,"1819.44","1","valor  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 7677 -  alves vilela e mendonça ltda......valor r$ 1.797,61\nnf.- 7677 -  dare irrf - alves vilela..........valor r$ 21,83\ntotal geral....................................valor r$ 1.819,44.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900141","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11587,"12039.32","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência janeiro/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisições de despesa 13/2026 (87115808). \n#\nressarcimento - estado do acre - janeiro/2026 (87115714): r$ 12.039,32","estado do acre","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100079","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.606.479/0001-24"],
    [11588,"1850.99","10","pagamento retenção irrf contratação de empresa de engenharia para execução do\ns serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego.\ndespacho nº 358/2026 sei: 87574530\ndare sei: 87573217\nsolipa sei:87503416","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-03-19","março","3","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [11589,"5294.80","5","pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nnf.174.irrf: r$ 2.271,65 - sei (87055700)\n.\nnf.175.irrf: r$ 2.556,97 - sei (87056603)\n.\nnf.176.irrf: r$ 466,18 - sei (466,18 )","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-03-09","março","3","2026255001600001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [11590,"291440.47","1","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\nnf.153.liq.parcial\n.\nsei (87076113)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-03-09","março","3","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [11591,"761.30","3","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água\ntratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 66144/1-\nref. 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 859,94 bruto\nr$ 38,38 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 761,30 líquido","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [11592,"2629.18","5","pagamento para quitar com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses.\n.\nnfe. 140 - r$ 2.629,18 - liquido","castros eventos ltda me","2026","6","2026-03-24","março","3","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [11593,"240.51","2","fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200132","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [11594,"173.81","2","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2798767 r$ 173,81 ref: fevereiro/2026 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [11595,"49.87","2","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de março/2026.","fundacao tiradentes","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800119","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.783.472/0001-81"],
    [11596,"35908.39","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-03-27","março","3","2026420101200013","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11597,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","gabriel vieira melo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500486","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.311-**"],
    [11598,"0.00","1","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n2º apostilamento, ao contrato nº 20/2022 (sei nº 000028342764). o reajuste é para o período de 16/03/2025 a 15/03/2026.rd: 09/2025\n.\nipof 2025285001366\n.\nnota fiscal nº 414/fev/ceesmi\n.\ntotal a pagar:\t4.906,98\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.067.00014.\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-03-10","março","3","2026285006700013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [11599,"225.00","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nwiviane coutrim alves\t164/2026\t11/03/2026\t225","secretaria de estado da retomada","2026","19","2026-03-11","março","3","2026420101900003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11600,"4200.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","instituto abraco","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.350.965/0001-17"],
    [11601,"1312.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500423","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.883.167/0001-07"],
    [11602,"3150.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","associacao jussarense de modas acessorios e artesanato","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500363","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.374.831/0001-35"],
    [11603,"4956.20","1","licitação:não aplicável: destina-se ao pagamento de auxilio funeral em virtude do falecimento da servidor inativo, josé carlos ferreira da luz, solicitado pela esposa, maria de lourdes mendes siqueira, cpf 758.267.551-72, conforme requerimento e documentos pessoais no anexo sei - (85221102), demonstrativo financeiro(87603821) e ficha financeira(87603740).ipof:  2026250100109.\n.\n.\npagamento auxilio funeral servidor inativo jose carlos ferreira da luz. sei - 85221102\n.\n.\nbeneficiario (a): maria de lourdes mendes siqueira.\ncpf: 758.267.551-72\n.\n.\nconta para credito:\n.\nbanco bradesco - 237\n.\nagencia - 0245\n.\nconta - 5457-7","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-03-24","março","3","2026250100500010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11604,"3311.87","3","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 33 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 18/2026\n- valor total r$ r$ 137.994,48\n** irrf r$ 3.311,87\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-16","março","3","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [11605,"3965.04","1","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta\ndos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente\no mês de janeiro/2026, no valor de r$ 36.045,86, deduzindo de inss no valor\nde r$ 3.965,04, conforme nfs-e nº 1320. (pdf nº 2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [11606,"6955.68","25","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf114 - 139.113,59\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006094554\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11607,"230.00","5","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa\nbaixo especificada:\ndia 28/02/2026 - ánapolis-go, ordem de tráfego evento (87160366)\ndia 02/03/2026 - abadiânia-go, ordem de tráfego evento (87164381)","robson dos santos barbosa","2026","12","2026-03-06","março","3","2026335101200001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [11608,"2264.39","1","pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","17","2026-03-30","março","3","2026186301700003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11609,"19515.17","3","valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 44 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","59","2026-03-05","março","3","2026436105900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [11610,"13634.34","2","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12126 e pdf 2024215300082. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.634,34.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11611,"11870.49","1","pagamento referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe\n.\n.\n>> código 38\n.\nfatura nº 30 - janeiro/2026\nemissão: 19.02.2026\nateste: 04.03.2026\n** liquido: r$ 11.870,49\n.\nprocesso 202200006090995\n.\nsandra","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","60","2026-03-10","março","3","2026240106000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [11612,"1825.78","6","refere-se ao pagamento do irrf:\n   202600025017200 nfag 32912  r$ 72 (site jornal goiás em destaque  nfvc 452 r$ )\n   202600025017200 nfag 32913  r$ 36 (grafica e editora  nfvc 897 r$ )\n   202600025017200 nfag 32911  r$ 72 (jornal dos municípios  nfvc 3 r$ )\n   202600025017200 nfag 32901  r$ 108 (jornal gazeta do estado  nfvc 100 r$ 576)\n   202600025017200 nfag 32897  r$ 288 (diário de aparecida  nfvc 323 r$ )\n   202600025017200 nfag 32899  r$ 148,18 (site mais goias  nfvc 36 r$ )\n   202600025017200 nfag 32903  r$ 144 (jornal diário central  nfvc 45 r$ )\n   202600025017200 nfag 32905  r$ 144 (a voz do sudeste  nfvc 7 r$ )\n   202600025017200 nfag 32904  r$ 108 (jornal tribuna do planalto  nfvc 63 r$ )\n   202600025017200 nfag 32906  r$ 72 (jornal informativo trandadense  nfvc 1221 r$ )\n   202600025017200 nfag 32902  r$ 57,6 (site revista viver goiás  nfvc 17 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11613,"1077.12","19","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 09/03/2026 data do documento: 09/03/2026\n- valor total nf r$ 1.077,12 \n- valor líquido r$ 1.077,12 \n.","imprensa nacional","2026","13","2026-03-10","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [11614,"3776.88","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26999382 e 26880899 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6202","sani okamoto yokoy","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000023","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.855.088-**"],
    [11615,"0.00","6","pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancário n° 11258515. pdf:2025150100025","redemob consorcio","2026","3","2026-03-19","março","3","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [11616,"0.00","2","pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, destinado ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026,  serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia,no mês de janeiro de 2026, no valor de r$59.768,48,sendo deduzido de irrf o valor de r$2.868,89, iss o valor de r$2.988,42, inss o valor de r$6.574,53, restando líquido o valor de r$47.336,64, conforme nfs-e nº 5772.(ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [11617,"1255.45","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 124 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório 411/2026 - inspeção financeira (85984557). sei 202600031000479.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400579","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11618,"24.30","3","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. fevereiro/2026:\nnf 2765436 r$ 24,3 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [11619,"48961.97","2","pagamento liquido de fatura do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura.............4000000622202202600\nagrupamento: 62224\nref:fevereiro/2026\nvalor bruto: r$ 50.336,60\nliquido: 48.961,97\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-03-10","março","3","2026240121900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [11620,"26814.59","3","- pagamento liquido da nfs-e 00074 de 25/02/2026 (86826843), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência janeiro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [11621,"253758.67","1","descontos com o banco santander\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300088","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [11622,"6599.00","3","programa auxílio gás\n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1418/2026\nrex seq 4990 - ues novas\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","70","2026-03-02","março","3","2026240107000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11623,"547.27","1","aditivação do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado \"infoconv\", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses\n* * nota fiscal 885787 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500034","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [11624,"222.89","3","processo 202500010084813.crrm\n.\naquisição de medicamento para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 145/2025 \"a\" - ses , pregão eletrônico nº 161/2025, oriundo do processo (sei202500005010090), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 113694, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010080614).\n.\n23486:...................222,89 \n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [11625,"49709.94","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)\n• ipof: 2026140100059","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100141","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [11626,"167861.09","1","pdf:\t2026290600161\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nferias indenizadas - subsidio fc\nferias indenizadas\n1/3 ferias indenizadas - subsidio fc \n1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\n1/3 ferias indenizadas\nferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\n.\nvalor: r$ 167.861,09\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100083","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11627,"850.00","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11628,"591.60","17","ipof 2025260100230\npagamento do issqn da nf 58, referente a contratação de serviços, locação de\nmão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 d\na secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório\n(sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de regist\nro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025260104800022","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11629,"4731.08","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 28/02/26 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de fevereiro/2026. nf. nº 7232.\nprocesso sei: 202300029002833.\ntotal selecionado: r$ 4.731,08.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800095","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [11630,"383301.84","2","tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em fevereiro/2026, conforme ofício cef nº 77 de 17/03/2026, devidamente atestado através do despacho nº 301/2026-sf de 26/03/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-30","março","3","2026170400700046","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [11631,"105750.32","9","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse diferença parcela jan/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968)fundo rescisorio.....r$ 105.750,32","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-03-04","março","3","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [11632,"809.97","32","recolhimento do iss da nota fiscal nº 245 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório quantidades executadas (86486017), para fins de pagamento prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 985 - inspeção financeira. 202600031001635 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-30","março","3","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11633,"5006.16","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26934367 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3214","euripedes xavier ribeiro","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000109","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.970.611-**"],
    [11634,"1226.55","17","recolhimento do iss da nota fiscal nº 269 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 106/25 (id. 85696491). relatório 1051 - inspeção financeira. 202600031002044.\n\n---------------------------------------------------------------------------------------------dados bancários para pagamento:\n\nbanco: caixa econômica federal\nagência: 4941\nconta corrente: 575220271-6\noperação: 3703\ncnpj vinculado: 01.105.329/0001-80\ntitularidade: arrecadação hidrolândia – prefeitura municipal de hidrolândia","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11635,"1400.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 22.073 -  dare imposto de renda ...........valor r$ 16,80\nnf.- 22.073 -  mj passos supermercado ltda .....valor r$ 1.383,20\ntotal geral.....................................valor r$ 1.400,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900069","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11636,"36515.51","1","processo: 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)\n.\naluguel/jan/2026..................36.515,51\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [11637,"23159.30","2","202400025066860 nf 108 02/2026 interpretes r$23.159,30.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000075","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [11638,"12106.33","8","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n93-issqn \t3.3.90.39.05 \t03/03/2026 \t26/02/2026 \t12.106,33 \t12.106,33 \n\nprocesso: 202619222000407","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11639,"1377.66","2","ipof 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2026..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.","jose aparecido de sousa","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500078","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [11640,"3044.98","3","202500025096875 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 3.044,98.","maria eleusa alves de oliveira","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [11641,"825082.49","5","ploa 2026 - despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. \n.\npagamento para quitar, fatura nr. 100000081 - r$ 825.082,49 - liquido","redemob consorcio","2026","44","2026-03-13","março","3","2026300104400002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [11642,"924.00","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26923785 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3398","jose rodrigues de menezes","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001300","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.218.791-**"],
    [11643,"12598.19","1","202500010093836-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 128/2025 ? ses \"b\" , pregão eletrônico nº 144/2025, oriundo do processo (sei202500005006334). vigência é de 26/09/25 até 25/09/2026.\nordem de fornecimento: nº 671/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85170379).\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n62471..................12.598,19","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-03-18","março","3","2026285009200056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [11644,"673.20","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 13 de 46;\n- i.d. depósito: 081250000030743815.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-03","março","3","2026240124900033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11645,"1059.10","2","202500025142596 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 1.059,10.","marcelino pereira da silva","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [11646,"2568.44","1","valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales - transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses. ipof 2025326100064.\npagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 010/2026-gegp, do dia: 24/03/2026, boleto nº 11384639, com vencimento dia: 23/04/2026, e planilha elaborados pela gegp, para \nutilização durante o mês de abril de 2026, conforme discriminação \nabaixo: (líquido) \nvalor total:..........................................r$ 2.631,60\nretenção de irrf......................................r$    63,16\nvalor líquido:........................................r$ 2.568,44.","redemob consorcio","2026","7","2026-03-26","março","3","2026326100700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [11647,"88485.79","1","202600010000634 - crs\n\n.\nfaec - tratamento de doença macular\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. faec\n.\nprograma federal: faec - tratamento de doença macular\n.\nipof 2025285002416. daof 4164/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\npagamento conforme despacho 481 (87095775)\n.\ncerof/procedimento mac/nov/25............88.485,79 (parte)\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","183","2026-03-12","março","3","2025285018300002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [11648,"24047.12","29","pagamento da nota fiscal nº 201 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 63/2025 (83476141) e relatório nº 765 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001622 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11649,"285581.12","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição do contrato 166/2025,realizada no  período de  01/12/2025 a 19/12/2025, referente  a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. pdf:2025436101226. proc. sei: 202600036003739. nf nº2534.","lcm construcao e comercio s a","2026","56","2026-03-26","março","3","2026436105600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [11650,"0.00","1","valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais execut\nadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes\n- goinfra, para creditar na conta banco do brasil, ag 086-8, cc 23064-2, pdf\n2026436100072, processo sei 202600036000135.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-03-06","março","3","2026436100600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11651,"340000.00","1","pagamento referente a reforma geral  do cepi bartolomeu bueno da silva, no município de paranaiguara - go, vinculado a coordenação regional de educação de quirinópolis.\n.\nr$ 340.000,00\nportaria 1891\nrex 5048 \nprocesso 202500006103312\n.\nsandra","cons da regional de educacao de quirinopolis","2026","130","2026-03-23","março","3","2026240113000012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.868.767/0001-50"],
    [11652,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","luciene goncalves de moraes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500179","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.668.501-**"],
    [11653,"4587.44","1","destina-se ao pagamento à empresa conselho nacional dos comandantes gerais d\nos corpos de bombeiros militares do brasil, cnpj: 10.694.996/0001-36, no valor de r$ 4.587,44 (quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), conforme fatura / boleto nº 202691 (sei 87355801). referente a anuidade do conselho nacional dos comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares do brasil (ligabom) - exercício 2026, associação de direito privado instituída por estatuto social e art. 37 da lei nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023. pdf nº 2026295300025.","conselho nacional dos comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares do brasil","2026","2","2026-03-13","março","3","2026295300200026","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","10.694.996/0001-36"],
    [11654,"1800.00","1","diárias pela participação no seminário masterclass de desenvolvimento organizacional para o futuro e o papel da gestão de pessoas em curitiba-pr nos dias 22 a 25/02/2026.","fernanda martins ferreira","2026","4","2026-03-13","março","3","2026409100400019","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [11655,"3000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","comunidade terapeutica novo caminho","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500144","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","41.723.985/0001-60"],
    [11656,"816.22","2","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição/prestação de serviço de assinatura e acesso de sistema digital à coleção completa das normas técnicas brasileiras (nbr) e mercosul (nm) por meio da web, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 354962 - sei 87446865 e atestado nº1/2026 - sei 87456138. dare - sei 87513862.","target engenharia e consultoria ltda","2026","24","2026-03-19","março","3","2026406202400001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.000.028/0001-29"],
    [11657,"1575.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500316","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.430.075/0001-26"],
    [11658,"35468.41","1","processo 202500010091598 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 093/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548  202500010050153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (82962919). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 640/2026 (sei 82978514), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 336125\n.\nemissão: 09/03/2026\n.\nvalor: r$ 35.468,41","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [11659,"45898.99","6","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 messes lote 12 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036003729, nf nº 136.","rs engenharia ltda","2026","8","2026-03-31","março","3","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [11660,"2165.14","9","pagamento do irrf retido da nf 43, emitida em 27/02/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 45.107,00). processo: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [11661,"45000.00","1","pagamento do liquido das nf 107, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, emitida em 13/03/2026, no valor de r$ 45.000,00 (valor total da nf r$ 50.000,00). processo: 202400005045618 ipof: 2025400100400. gcsb.","rgtech inovacoes tecnologicas ltda","2026","38","2026-03-18","março","3","2026400103800002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.917.554/0001-01"],
    [11662,"163679.88","1","valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra -referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036000040, nf 262.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-03-11","março","3","2026436104500017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [11663,"0.00","3","retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 17 - r$ 182.239,73 – 2ª medição \ninss: r$ 6.585,23 (59.865,75*11%) \nissqn: r$ 9.111,99 (182.239,73*5%)\ni.r. r$ 2.186,88 (182.239,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 164.355,63\n. \nconforme despacho nº 1118/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-03-26","março","3","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [11664,"485000.00","3","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf331 r$ 529.684,00\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","205","2026-03-26","março","3","2026240120500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [11665,"81900.00","4","pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 edital prp/ueg nº 013/\n2025 - graduação 2025, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 19/2026 - sei 87016430.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-05","março","3","2026406202800014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11666,"300876.75","1","pdf: 2025160100121 - processo: 202400005030931\npagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre o \ncontrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de \nempresa para a prestação de serviços sob demanda, \nabrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados \nà locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração \ne floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.\nconfome dados á saber:\n- nota fiscal: 18, emissão: 19/03/2026, atestado: 24/03/2026, \nvalor: r$ 300.876,75 - líquido.","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [11667,"214.46","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• referência: março/2026\n• ipof: 2026140100061","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-03-30","março","3","2026140100400006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11668,"18711.49","3","valor destinado pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000017 , processo de pagamento sei nº 202600036001879, 4386 inss.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-03-16","março","3","2026438000100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [11669,"388.88","42","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11670,"4534.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26909898 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4126","paulo cesar carvalho andrade","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001231","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.347.891-**"],
    [11671,"3635.02","6","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 61 iss.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-03-13","março","3","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [11672,"101.86","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfardm.pol.mil.març26","fundacao tiradentes","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600085","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [11673,"27535.84","1","folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil 01/2026.\ncont.fun.pre.emp.mar","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600087","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [11674,"18778.74","5","202400025189138 refere-se ao pagamento issqn:  nf 6 03/2026 [20/02/2026 a 19/03/2026] r$ 18.778,74.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-03-26","março","3","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [11675,"3916.85","2","pagamento da nota fiscal nº 280 à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de 04/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório 889 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031005031.","brange media ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2026436200500026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.691.290/0001-13"],
    [11676,"341.27","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 08/2025 - referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101546, processo sei nº 202600036001984, nf-6 parte.","duna engenharia ltda","2026","72","2026-03-19","março","3","2025436107200021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.651.026/0001-93"],
    [11677,"249.18","22","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 455 ref.: janeiro/2026 - uruaçu\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,82\n..\nnf 569 ref.: fevereiro/2026 - uruaçu\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36 \n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-13","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [11678,"29666.66","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, estagiários - bolsa.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290400700129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11679,"9727.80","2","pagamento referente ás notas fiscais nº 26877148 e nº26992277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5767.","camylla vieira sousa","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000166","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.398.291-**"],
    [11680,"5198.40","4","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de fevereiro/2026, conforme nf 9019 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600012","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [11681,"157734.36","1","valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 7 líquido.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","11","2026-03-04","março","3","2026438001100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","08.175.735/0001-68"],
    [11682,"2250.00","1","diárias referente viagem a serviço da gerente de compliance da goiastelecom no período de 22/02/2026 a 26/02/2026, pela participação no curso de capacitação em compliance e ia na gestão financeira.","jessica lomazzi guimaraes","2026","4","2026-03-24","março","3","2026409100400025","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [11683,"115755.51","1","ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 0010632-70.2015.5.18.0281, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 88/2026-gdpr de 26/02/2026, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 9/2026/2021 de 27/01/2026. processo sei 202500004068028","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-03-25","março","3","2026175200300001","2026","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","01.543.032/0001-04"],
    [11684,"751.60","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, relativo a folha de\npessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-03-30","março","3","2026285000700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11685,"6805.64","1",".\nproc 202600010010957-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis.\n.\njosivan josé sarmento júnior - fev/2026............6.805,64\n.","fundo municipal de saude de buritinopolis","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.534.361/0001-34"],
    [11686,"3583.18","3","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. \n.\npdf: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.\n.\nemissão: 02/03/2026\nnota fiscal:65/fevereiro/26....3.583,18 \n.\ntotal a pagar:\t3.583,18","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-03-19","março","3","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [11687,"1349.95","28","recolhimento do iss da nota fiscal nº 253 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 89/2025 (id. 86487432). relatório nº 1045/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001645.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11688,"1200.00","1","proc. 202600010014565 - lcs\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente laudimar da silva neves. período de 11 a 16 de janeiro de 2026, processo 202600010014565, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 12842 (86787242).\n.\nconforme ofício 12842 (86787242)\ntotal a pagar:\t1.200,00","laudimar da silva neves","2026","69","2026-03-11","março","3","2026285006900142","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.340.941-**"],
    [11689,"24821.43","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ipasgo patrocínio.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290400500011","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11690,"2404.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","marcia regina da silva sousa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100169","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.914.931-**"],
    [11691,"1740.00","1",".\nipof:2026170100052\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- material para cozinha, refeitórios e afins.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-17","março","3","2026170105500150","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11692,"23010.09","1","valor destinado ao pagamento de irrf da 15ª medição do contrato nº 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001873, nf nº 13 irrf.","construtora milao ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2026438000800008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [11693,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","juliano soares de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500382","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.148.741-**"],
    [11694,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","larissa alves dos santos lima","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500383","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.219.681-**"],
    [11695,"730300.00","1","pagamento de desapropriação administrativa por meio do decreto de utilidade pública nº 10.550, de 13 de setembro de 2024. fazenda boa vista, localizado no município de caldas novas – goiás, registrado nas matrículas nº 117.650, registrada no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas–go e matrícula nº 117.645, registrada no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas-go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217 – entroncamento go-213, com extensão de 39,81 km (trinta e nove vírgula oitenta e um quilômetro).  favor depositar na conta- corrente nº 43.701-0, agência 4343, banco itau . beneficiária: eliane pires dias de lima silva  cpf 844.902.681-49.","eliane pires dias de lima","2026","75","2026-03-04","março","3","2025436107500192","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.902.681-**"],
    [11696,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","luciene araujo de almeida","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500446","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.308.361-**"],
    [11697,"161.28","296","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n51-issqnveiculo\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t161,28\t161,28","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11698,"64071.67","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino médio\n.\n\t\nnota fiscal:  15  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t19/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 40.141,93\nlíquido aditivo:\tr$ 18.169,84\n......\t\nnota fiscal:  16  –  iporá\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 101.409,14\nlíquido aditivo:\tr$ 45.901,83","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-03-02","março","3","2026240108700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [11699,"91484.35","3","valor destinado a cobrir despesas da líquido do pagamento da parcela única do contrato sislog 113131, referente o fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização, referente ao período: 01/2026 e 02/2026. pdf: 2025436101598. processo sei nº 202500036018088, nf-90773 e 90774.","pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli","2026","6","2026-03-13","março","3","2025436100600190","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.450.604/0001-19"],
    [11700,"712.88","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100079","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11701,"17006.87","3","pagamento da cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, mult\niplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: p\nrestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up\nlink de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbcfm\nem banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digita\nl - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de janeiro/2026, c\nonforme fatura 26/02/670000775 emitida em 23/02/2026 devidamente atestada pe\nlo gestor","claro s a","2026","6","2026-03-10","março","3","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [11702,"140007.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-03-30","março","3","2026406200900011","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11703,"453.89","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira - processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de março/2026. o valor deve ser depositado em conta judicial em nome de guilherme antunes cristo cnpj 58.256.077/0001-07 (guia 1/7) id 040253501712603267","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100056","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11704,"4411.76","25","202200025112892 rpv marcelo souza duarte, cpf sob o nº 006.776.451-71,açao5476430-21.2022.8.09.0105 r$ 4.411,76.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11705,"1583.31","1","descontos com a apal\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300101","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [11706,"1348.35","5","pagamento complementar do líquido, a favor da empresa ig produções artisticas ltda, para a realização de apresentação artística da dupla ícaro e gilmar, no dia 21 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, sislog nº 118285, no valor de r$ 1.348,35, conforme nfs-e nº 46. (ipof nº 2026426100002).","ig produções artisticas ltda","2026","20","2026-03-25","março","3","2026426102000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.709.736/0001-20"],
    [11707,"2593.15","2","pagamento da nf 25741 parcial. termo aditivo n.º 108/2025-goinfra ao contrato nº 35/2021 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579. ref janeiro/2026. diesel comum","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026436101000009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [11708,"3073.43","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34 ª medição, do\ncontrato nº 32/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária\nestadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e\nalambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 18, relativo ao\nperíodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100309, processo sei\nnº202600036001905, nf-21.","al almeida engenharia ltda","2026","85","2026-03-04","março","3","2025436108500070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [11709,"89.99","12","retenção de ir das notas fiscais nº 942832; 942833; e 942834, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [11710,"264250.00","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 (86525018) custeio………………………...r$ 264.250,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [11711,"72.00","336","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n359-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t72,00\t72,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11712,"320.10","8","inss-pj-fev-0065.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11713,"19.25","14","valor que se paga empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 251 - mês de fevereiro/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [11714,"88688.47","1","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 264 parte.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-03-24","março","3","2026436106200079","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [11715,"324.09","3","processo: 202500010097531 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n50919........324,09\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002824","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-27","março","3","2026285009200116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [11716,"339799.04","1","parte 2/2 do pagamento  da nota fiscal nº 10 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 2 da subetapa 1b e parcela 2 da subetapa 2a de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de jandaia-go, correspondente ao período de 22/11/25 a 09/01/26, conforme contrato nº 157/24 (id. 84759457) e relatório nº760/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000184.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-03-09","março","3","2026436201700019","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [11717,"1.96","4","- pagamento do irrj da fatura 2820456 de 02/03/2026 (87036559), com o gerenc\niamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de\n 01 a 28/02/2026 (arla) = 18,49lts","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [11718,"76.00","2","nf 3887082, referente a taxa dos estagiários no mês de fevereiro de 2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-09","março","3","2026130100600006","2026","1301","gabinete do vice-governador","61.600.839/0001-55"],
    [11719,"0.00","1","recolhimento de irrf sobre os serviços de agenciamento de viagens, \ncompreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, \npara atender as demandas desta universidade, conforme nf 471 - \nsei 87417434 e atestado 26 - sei 87417524.\ndespacho 393 - sei 87827530\ndare - sei 87827176.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [11720,"5400.00","1","diárias fora do estado - 1º trimestre 2026 complemento - superintenência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supecic. ipof 2026285001095.","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-03-24","março","3","2026285001000241","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11721,"42504.75","1","pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ofício nº 00060/2026/egeof/sga/agu. \n. \nipof 2026210100077.\n . \n***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de go iás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: \n*** \n- banco: 001 (banco do brasil s/a) \n- agência: 1607-1 (agência governo/df) \n- conta-corrente: 170500-8 \n- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 \n- advocacia geral da união\n - número de referência: 00404000208201902\n- código unidade gestora: 110062 \n- código gestão: 00001\n - código de recolhimento: 68817-7 \n- competência: 02/2026 \n- valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.504,75","advocacia geral da uniao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100080","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","26.994.558/0003-95"],
    [11722,"883150.55","5","pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 70 r$ 1.000.170,51 – 8ª medição \ninss: r$ 55.009,38 (500.085,26*11%)\n issqn: r$ 50.008,53 (1.000.170,51*5%)\ni.r. r$ 12.002,05 (1.000.170,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 883.150,55\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.89002/73\n.\nisabel","pja consorcio","2026","134","2026-03-02","março","3","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [11723,"466.67","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores\nefetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-03-27","março","3","2026400100600032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11724,"30297425.74","2","pagamento do cofinanciamento estadual ordinário do suas para o exercício de 2026, conforme dados de planilha e documentos apurados, autorizado por portarias da seds (nº 243/2025 e nº 07/2026), vinculado ao processo sei nº 202510319008554 e em conformidade com o decreto nº 10.833/2025 e a lei nº 21.811/2023\n.\ndespacho nº 542/2026/seds/coap-16369 - sei 88064528","fundo estadual de assistencia social","2026","31","2026-03-24","março","3","2026305103100001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [11725,"19001.68","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17 ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolânia / são patrício, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000139, processo sei nº 202600036000285, nf-11.\ndare: 8585 0000 190-4 0168 0008 210-5 0002 6086 005-0 6730 2530 000-1","cnb construtora ltda","2026","21","2026-03-24","março","3","2025435002100004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [11726,"16540.51","4","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000062603024, 120682000072603022 e 120682000082603021.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-03-03","março","3","2026170401700001","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [11727,"93541.44","1","pagamento da 7ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos lote 2, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036012730, nf nº 19 parte líquida e 20 líquido.","enenge engenharia ltda","2026","35","2026-03-03","março","3","2026436103500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [11728,"125212.23","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200155","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11729,"3240.08","7","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. refere-se ao issqn da nota emitida no mês 02/2026.\nonde se lê 575 leia-se 475 - r$ 3.240,08","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-03-03","março","3","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [11730,"36.04","395","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n472-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t36,04 \t36,04","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11731,"530.79","2","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). \npagamento do irrf da fatura nº 109274706-parte ref. 11/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700015","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [11732,"3140.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adonai peixoto cheim (cpf: 155.514.661-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) maria celina peixoto cheim (cpf:  035.396.951-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3140/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","adonai peixoto cheim","2026","246","2026-03-11","março","3","2026240124600075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.514.661-**"],
    [11733,"24408.73","1","despesa relativa ao 13º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100121","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11734,"22735.82","9","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 58778127820248090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-18","março","3","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11735,"456.93","3",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 22, referente a janeiro de 2026 ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam\nente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nvigência: 20/10/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [11736,"712.15","4","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12571 e ipof nº 2024215300177. (irrf) . \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 712,15. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-27","março","3","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11737,"4248.40","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata nº 32/2025 da faculdade federal do rio de janeiro referente a aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado inverter para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 1.087.\n\npdf nº.: 2025336200147\nprocesso sei nº.: 202500024004589","souza weiss equipamentos eletricos ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2025336200800005","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","21.896.864/0001-03"],
    [11738,"165.39","4","pagamento de iss da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 iss.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [11739,"61.74","437","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n468-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t61,74 \t61,74","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11740,"649693.05","5","pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos \nsalários da folha de pessoal (inativo) do mês de março de 2026.\ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-03-27","março","3","2026188001000001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11741,"12824.43","1","férias indenizadas - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-03-27","março","3","2026440100600006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [11742,"339.37","1","recolhimento de irrf sobre a contratação de empresa para a prestação do \nserviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos\ne equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, fevereiro/2026 \nnf - sei 87156070. solipa - sei 87175763.","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000098","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [11743,"2239.84","1","programa conectar goiás\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240100785\nportaria 2139/2026\nrex seq 5101\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-03-30","março","3","2026240106800030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11744,"405.32","5","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 28 r$ 33.776,97\n...ipof.....2024240101125\n...processo 202500006078567\n.\naurélio","gsm construcoes e comercio ltda","2026","86","2026-03-02","março","3","2025240108600024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [11745,"10944.00","312","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n224/307-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t10.944,00\t10.944,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11746,"8431.17","2","pagamento de notas fiscais n°26969809 e n°26969809 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4671.","juarez alves de lima","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000559","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.264.181-**"],
    [11747,"2205.21","9","202500025103872 rpv benny alysson faleiro, cpf 849.054.331-34,açao 5508325-60.2025.8.09.0051 r$ 2.205,21.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-11","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11748,"5199.02","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11749,"854.50","1",".\nproc. 201200010017637. hls.\n.\nsolicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)\n.\nreaj./01/26/alug.    ........................  r$  854,50.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-03-23","março","3","2026285001000159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [11750,"3183.35","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - bolsa est sead\n- processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-03-30","março","3","2026436100600073","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11751,"9638.15","4","pagamento do valor líquido da nfs-e 261, em favor de mps brasil outsourcing\nde impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviç\nos de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e\nfornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês fevereiro/20\n26. pdf 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [11752,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","elenice maria schons silva","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.466-**"],
    [11753,"3102.19","1","pdf:2026290100094\nissqn- 2/12 - liq 277,07\nissqn- 3/12 - liq 277,07\nissqn- 4/12 - liq 277,07\nissqn- 5/12 - liq 277,07\nissqn- 6/12 - liq 277,07\nissqn- 7/12 - liq 277,07\nissqn- 8/12 - liq 277,07\nissqn- 9/12 - liq 277,07\nissqn- 10/12 - liq 277,07\nissqn- 11/12 - liq 277,07\nissqn-12/12 - liq 277,07\nissqn- 1/12 - liq 319,89\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700100","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11754,"47787.81","5","parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 841, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/01/2026 á 09/01/2026, conforme planilha referência janeiro/2026 (86165928), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joviânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635423) e relatório 689 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001332,","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400647","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [11755,"7269.96","2","parte 1/2 do pagamento da nota de cobrança nº 43 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima terceira mensalidade do aluguel no período 18/01/2026 a 17/02/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030-goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/22 (000031686666), e relatório nº 731/26 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001631.\n\n--------------------------------------\n\nagência: 0996\nc/c: 45-1\noperação: 003\ntitular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026436200500055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [11756,"304.00","1","pagamento referente à nota fiscal nº 3855407, relativo à taxa de administração - ciee, mês 01/2026, conforme boleto anexo. processo: 202518037004167 ipof: 2025400100117. gcsb.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-03-23","março","3","2026400100700011","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","61.600.839/0001-55"],
    [11757,"110.06","4",".\nportaria n° 8476/2025\n.\nproc 202600010003508-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde - portaria n° 8476/2025\n.\ndare nº 12100002609002535\n.\nreferência...........valor\nn.f. 408/ir..........88,05\nn.f. 414/ir..........22,01\n.\ntotal a pagar....r$ 110,06\n.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-03-24","março","3","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11758,"161.75","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia, referente a despesa do exercício anterior.\nconforme a ft 172104135 emitida em 11/12/2025, referente a dezembro de 2025.\npdf:2026336200022. \nsei: 202400024004488.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700059","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [11759,"14453.94","3","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800080","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11760,"1253373.14","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11761,"0.00","2","pagamento de issqn da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).\n.\n.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024\n.inss: r$ 15.899,40\n.issqn r$ 12.045,00\n.irrf r$ 2.890,80\n.valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / \nr$ 1.566,40.\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2026240100577\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [11762,"1540.42","5","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\npagamento gru ...................1.540,42","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-03-19","março","3","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11763,"13891.88","6",".\nproc 202600010012656-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia.\n.\ndezembro/2025:\npatricia pereira de oliveira borges........r$ 4.739,23\nstefania cristina de souza nolasco.........r$ 9.152,65\n.\nvalor a ressarcir......................r$ 13.891,88\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [11764,"3925.69","8","pagamento iss fevereiro/2026 conforme planilha sei:87326593, inhumas, itaberai,jussara,niquelandia","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [11765,"673.20","14","recolhimento de inss - os n° 1/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebr\nado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de gov\nerno da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 202518010025\n4. tv","denise vieira da silva taquary","2026","2","2026-03-18","março","3","2025180100200022","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [11766,"148.20","9","processo sei nº 202500010064247 - mc\n.\naquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - \"a\",  pregão nº nº154/2025.  vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. \n.\npdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nnota: 27201\nemissão: 19/03/2026\nvalor: r$ 148,20\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-03-30","março","3","2025285017000049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [11767,"12185.60","3","pagamento do líquido da nf 1735 de 11/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme boleto em anexo. processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. lmb.","rd telecom ltda - me","2026","32","2026-03-13","março","3","2026400103200014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [11768,"500000.00","3","processo: 202500005013361 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 768\nentidade maternidade dr adalberto pereira da silva\ndeputado vivian naves\nobjeto da emenda a definir - custeio\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 612/2025\n(sei 78643694), ratificado pelo despacho nº 1226/2025/ses/cconv (sei 8386115\n9).","maternidade dr adalberto pereira da silva","2026","213","2026-03-25","março","3","2025285021300062","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.049.618/0001-09"],
    [11769,"3540.06","6","pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - pensionistas \nda folha do mês de fevereiro de 2026. \ntribunal:goias -comarca: goiania \njurisdicionado: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira \nconta: 2535.040.01927596-3 \npara enviar ted judicial, utilizar o id:040253503382603184 \n- processo: 04172349120138090051 \n- folha: 02/2026 - pensionistas\n- código de barras:10498392757300010004717955958248114020000354006\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-03-24","março","3","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [11770,"337.50","1","solicitação de 1 e 1/2 (uma e meia) diária em nome de  wallisson mendes da silva, referente a viagem a planaltina de goiás, para a participação de reuniões com o prefeito e sua equipe, naquele município, nos dias 01 e 02 de abril de 2026, onde será tratado  busca de formalização de negócios para a iquego- processo nº 202600055000168.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-03-31","março","3","2026319000500174","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [11771,"734469.10","1","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.\n\n1) sequestro judicial processo nº 5707217-12.2025.8.09.0051, jurisdicionado simone cardoso da silva e estado de goiás - rpv. 446.002,14\n\n2) sequestro judicial processo nº 5942901.2025.8.09.0051, jurisdicionado regiany fernandes de oliveira e estado de goiás - rpv. 198.660,00\n\n3) sequestro judicial processo nº 5387375-66.2018.8.09.0051, jurisdicionado simone cardoso da silva e estado de goiás - rpv. 86.806,96","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700006","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11772,"384.68","4","pagamento para quitar com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 28/07/2024 a 27/01/2027.  \n.\nnfe. 101758 - r$ 348,68 - tributos/irrf","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-03-26","março","3","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [11773,"1570.21","2","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.570,21 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.570,21 líquido","valdirene caetana da silva","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700017","2026","2904","polícia civil","***.073.501-**"],
    [11774,"706567.25","1","pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: março/2026\n* ipof: 2026145100017","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026145100500061","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [11775,"107576.00","4","pdf: 2025160100172 - processo: 202500005021876\npagamento referente a contratação de centro de treinamento \npara a realização de revali dação do certificado de habilitação \ntécnica, das aeronaves tipo cessna citat ion ii (c550) e aeronave \ncessna citation jet (c525). conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 96, emissão: 06/03/2026,atestado: 11/03/2026, \nvalor: r$ 107.576,00 - líquido","escola paranaense de aviacao s a","2026","12","2026-03-19","março","3","2025160101200006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.263.921/0001-46"],
    [11776,"2458.86","3","recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº114  - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [11777,"49578.17","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n\t\n.\nnota fiscal:  84  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t10/03/2026\n\nvalor total da nota:  \tr$ 146.041,50\nlíquido:\tr$ 49.578,17\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-03-25","março","3","2026240108700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [11778,"12452.40","3","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,\nreservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc\nhers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.\ncontrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi\nção de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem)\n.\npdf: 2025285000674. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd\n.\nfatura........valor r$\n154835.......12.452,40\n.\ntotal a pagar:\t12.452,40","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [11779,"42870.02","3","pagamento líquido - contrato nº 02/2025 - competência janeiro/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-03-05","março","3","2026440100700016","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [11780,"1773.39","2","202500025096864 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de vianópolis r$ 1.773,39","vicherson santos pessoa","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [11781,"1869.30","10","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18.25/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11782,"794.93","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [11783,"223.63","5","pdf: \t2025295000039\n01 - 355-01/26 iss ana.......................r$ 223,63 \nblm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-10","março","3","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11784,"240.00","184","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n88/32933-issqnveicul \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t240,00 \t240,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11785,"6197.31","4","- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-03-16","março","3","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [11786,"39443.27","4","pdf:2025295000074\n222797-01/26 liq.\njbr","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-03-03","março","3","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [11787,"3880.26","6","pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição \ninss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) \nissqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)\ni.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) \nvalor líquido r$ 117.330,50\n.\nconforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2025240100465\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026240109000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [11788,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","lana pacheco franco","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500606","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.438.830-**"],
    [11789,"37.95","443","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n473-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t37,95 \t37,95","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11790,"13712.80","6","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100063","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11791,"541.92","4","- pagamento do irrj da nf 20 de 02/03/2026 (87099688), com a locação de\nveículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competên\ncia fevereiro do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [11792,"48384.26","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100071","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11793,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","gabriel rodrigues de souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500423","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.811-**"],
    [11794,"1787.27","63","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11795,"455.14","48","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a ft 130 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2024336200075\nprocesso: 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [11796,"11863.38","4","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n29564(ir)...........12/25.........11.863,38\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300040","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [11797,"12584.41","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 14.093,79\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 173.324,56\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 174.537,43\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 12.584,41\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 1.023,84","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100111","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11798,"304.00","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola – ciee para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 3888462, relativo ao período de fevereiro de 2026.\n\npdf: nº 2024336200099\nprocesso: nº 202500024000476","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700012","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","61.600.839/0001-55"],
    [11799,"183000.00","1","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf12 - 205.724,82\n.\n...processo pagamento 202500006120519\n...ipof...............2025240100320\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","31","2026-03-02","março","3","2026240103100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [11800,"59.15","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 2 8/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações d a semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1333 e pdf 2025215300327. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$59,15.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11801,"1228.82","21","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 35, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go mód. i, contr20/25 (83019066) correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.  relatório nº 240 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000225.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11802,"4197.73","2","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.197,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.197,73 líquido","jose aguiar de paula","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700057","2026","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [11803,"77716.40","1","pagamento liquido  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof-2025240101371\n.\nnota fiscal....39...emissao : 09/02/2026\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\ninss: 42.346,72\n.\nweyder\nissqn: 24.198,12\nliquido: 77.716,40\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","197","2026-03-02","março","3","2026240119700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [11804,"370.20","2","trata-se de aquisição de gás de cozinha p-13 (glp – gás liquefeito de petróleo), a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n560 \t3.3.90.30.51 \t17/03/2026 \t16/03/2026 \t370,20 \t370,20","gas e mais comercio ltda","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100081","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.485.159/0001-20"],
    [11805,"61.20","3","processo sei nº 202500010099584 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 069/2025. pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375. vigência da arp 06/06/25 até 05/06/2026. dod (84463119). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 21 (84818884), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609002194\n.\nnota: 51084\nemissão: 10/03/2026\nvalor: r$ 61,20\n.","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-25","março","3","2026285009200086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [11806,"90.72","4","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025099162 recibo 01/02 a 28/02/2026 r$ 90,72.\ndepositar em : mais negócios ltda cnpj 09.456.040/0001-38\nbanco 104 ag.1626.op.043 cc.000025-6","sidney trevisan","2026","20","2026-03-18","março","3","2026296102000003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [11807,"12.47","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 143035, referente ao mês de janeiro de 2026 - impressão. como segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 12,47.\ntotal selecionado:.........................................r$ 12,47.\nprocesso sei 202200029006857.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800019","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [11808,"59594.69","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-17","março","3","2026240124200031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11809,"0.00","18","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.\n.\npdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\nnota fiscal nº 4958/out/25/ir - emissão 23/01/2026\n.\ndare nº 12100002607700173\n.\ntotal a pagar:\t4,59\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","135","2026-03-10","março","3","2025285013500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [11810,"2.76","4","portaria 682/2020\n.\n202400010087186-mas-\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001489\n.\nnota fiscal...........valor\n42034.................2,76","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","170","2026-03-12","março","3","2025285017000005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [11811,"59.62","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1490 e ipof nº 2025215300317. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62.\n .\n processo de pagamento nº 202100017009438.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11812,"18439.57","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026320100100043","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.360.305/0001-04"],
    [11813,"1742.60","2","202400025099634- pagamento irrf: nf 869 -  sinalização viária de  cocalzinho de goais. r$ 1.742,60.","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-03-26","março","3","2026296102800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [11814,"2589.45","4","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\ndare nº 12100002609000740\n.\nnota fiscal................valores\n414/fev/ceesmi/ir\t.....\tr$\t396,10 \n415/fev/cara/ir\t.....\tr$\t396,10 \n416/fev/coeg/ir\t.....\tr$\t396,10 \n417/fev/cremic/ir\t.....\tr$\t857,54 \n418/fev/paili/ir\t.....\tr$\t147,51 \n419/fev/siate/ir\t.....\tr$\t396,10 \n.\ntotal a pagar:\t2.589,45\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-03-09","março","3","2026285006700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [11815,"4200.00","1","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 88/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","comunidade evangelica juvenil vida nova","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500469","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.476/0001-00"],
    [11816,"202556.00","1","pagamento líquido ref. contrato nº 007/2025 - manifestações culturais - município de alexânia - termo de cooperação técnica 001/2026.","c r s da silva prestacao de servicos","2026","7","2026-03-16","março","3","2026440100700022","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","47.726.570/0001-27"],
    [11817,"8929.76","3","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma referente ao ano 2026\nfat 17421 fev 26","braz & braz s a","2026","11","2026-03-18","março","3","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [11818,"6647.60","8","retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição \ninss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) \nissqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)\ni.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)\nvalor líquido r$ 489.152,28\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.88523/77\n.\nisabel","pja consorcio","2026","78","2026-03-02","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [11819,"2488646.78","5","pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 32 6 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota fiscal 2085/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. solicitação de pagamento através do despacho nº 99/2026/seduc/geep-16424 e despacho nº 1095/2026/seduc/coordastec-016768. processo pagamento 202400006111325. ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.\n*nota fiscal nº 2485/2026, de 05/03/2026;\n*valor a pagar: r$2.488.646,78.\nterezinha.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2026","145","2026-03-23","março","3","2026240114500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [11820,"421.65","4","contrato de prestação de serviços rurais\npagamento de iss referente à nota fiscal  96 - 02/2026","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-03-23","março","3","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [11821,"1126.38","5","pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação dei\nmóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as nstalações do col\neg.estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,período de 01 a 06/\n03/2026\n.pdf 2025240101542\n.pedro","orion incorporadora ltda","2026","99","2026-03-26","março","3","2026240109900025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [11822,"12883.85","3","-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos\ndo colégio est. duque de caxias no município de aguas lindas. periodo desta\ndespesa de 01/ a 31/03/2026 \n.pdf.2025240101544\n.processo 201600006012761\n.pedro","missao evangelica filadelfia","2026","99","2026-03-26","março","3","2026240109900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [11823,"8100.00","1","pagamento de diarias dentro do estado - 1º trimestre 2026 orgão 2850 - superintendencia de regulção controle e avaliação/sureg.\n.\nipof 2026285001066","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-03-19","março","3","2026285001100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11824,"38494.69","5","pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 3/2/2026 a 2/2/2027. \n.\nnfe. 23059 - r$ 38.494,69 - liquido","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [11825,"25791.56","1","op para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 19 - período de 31/12/2025 a 31/01/2026 - mês de janeiro/2026.","instituto stela","2026","6","2026-03-03","março","3","2026316100600011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.471.513/0001-02"],
    [11826,"136615.10","22","contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas\npara atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades uni\nversitárias da universidade estadual de goiás. ata - pregão eletrônico 001/2\n024 - srp nº 102698001/2024 - sead.\nnf 852 e 854 - sei - 85440784 e 85840461, solipa - sei 85296016 e 85840627.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-03-02","março","3","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [11827,"123257.73","1","pagamento da nota fiscal nº 1437 à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 01 - os 01 (86324039), termo de recebimento definitivo - trd: nº 6/25 - os 01 (86323826), referência: dezembro de 25, conforme contrato nº 140/25 (83646668). relatório 723/26- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355.","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-03-03","março","3","2026436201200002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [11828,"250.00","20",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.\nproc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7.\nvalor...................r$ 250,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11829,"162.91","4","ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.bloco g suas\nnf 554 - r$ 162,91","art car veiculos ltda","2026","4","2026-03-05","março","3","2026305100400002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [11830,"2754.54","19","valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101233  , processo de pagamento sei nº 202600036001925, 30 parte.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","54","2026-03-05","março","3","2025436105400020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [11831,"1688.85","6","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 28 r$ 33.776,97\n...ipof.....2024240101125\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","gsm construcoes e comercio ltda","2026","86","2026-03-02","março","3","2025240108600024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [11832,"8954.05","1","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% -  3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc, na ata de registro de preços nº 023/2024-b-seduc(83838049), firmada com a empresa m4-inovatt consórcio de uniformes escolares , registrada no pregão eletrônico nº 029/2025.\n.\nnf 26 - r$ 746.170,80\nemissão: 19.02.2026\nateste: 26.02.2026\n>> irrf: r$ 8.954,05\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-03-03","março","3","2026240103600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [11833,"405.03","3","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 10346, 10347, 10348, 10349, 10350,\n10351, 10352, 10353, 12904, 12905, 12909, 12923 e 12928 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde dez/25 (13 a 30), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de\ngoiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2025180100700271","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11834,"12407.67","2","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. irrf.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n64(ir)................01/26.........12.407,67\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [11835,"17575.89","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fgts do mês de fevereiro 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-17","março","3","2026260100100065","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.360.305/0001-04"],
    [11836,"270259.40","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c :573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev\n\ndif exerc ant,.................270.259,40","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-03-04","março","3","2026188100400011","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [11837,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a março/2026.","fabiane nascimento de jesus","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500145","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.271-**"],
    [11838,"1528.20","1","pdf: 2025290600234\n.\nnome beneficiário: brasil publicidade legal ltda\nobjeto: publicação de atos oficiais. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n1199...............02/26............178,20 \n17720..............02/26..........1.350,00\ntotal.............................1.528,20 \n.\nrmb","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290600700047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.263.928/0001-82"],
    [11839,"1461257.31","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - irrf -processo\nsei 202600036001213. pdf 2026436100062.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100077","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [11840,"22968.23","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123. como segue:\nférias, licença prêmio indenizadas - civil ativo  liquido\t\nférias indenizadas......................r$ 11.086,73\n1/3 de férias indenizadas...............r$  3.695,58\nférias indenizadas – subsidio–fc .......r$  6.139,44\n1/3 férias indenizadas subsídio-fc......r$  2.046,48\ntotal líquido...........................r$ 22.968,23.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100055","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11841,"0.00","12","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria\ngm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão \nutilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27115........738,92","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-03-30","março","3","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [11842,"5200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","edesio fialho dos reis","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500171","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.406.006-**"],
    [11843,"5086256.69","1","pagamento de líquido relativo a contratação de empresa especializada na pres\ntação de serviço de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo\nsoftware as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, pa\nra atendimento aos profissionais da educação, aos estudantes do ensino médio\nda rede pública estadual de ensino de goiás - goiás english - contrato 25/2\n025. consta dos autos: primeiro aditivo (86367847), ordem de fornecimento 1\n(86745823); ateste de nota fiscal 87991379; solicitação de pagamento através\ndo despacho nº 33/2026/seduc/cofsa-21106 e despacho nº 1130/2026/seduc/coor\ndastec-16768.\nipof 2025240101586, daof 0219/2401/2026; processo: 202400006121460.\n*nota fiscal nº 4774, de 25/02/2026;\n*valor total: r$9.900.694,00;\n*valor líquido parcial: r$5.086.256,69;\n*valor irrf 4,8%: r$475.233,31.\nterezinha.\nfundeb 38.","ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda","2026","59","2026-03-26","março","3","2026240105900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.609.588/0001-03"],
    [11844,"430844.74","1","pdf:2025295000488\n4313-01/26 liq.......................430.844,74.\n\n\nepn","helisul táxi aéreo ltda","2026","36","2026-03-16","março","3","2026295003600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [11845,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a março/2026.","marcos vinicius sousa ferreira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500163","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.101-**"],
    [11846,"50.36","3","processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção d\ne campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr -\ntermo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses\n - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota\nde empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 322\n7/2024\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº12100002609001485\n.\nnota fiscal.........valor\n3504................50,36","afa industria comercio e servicos ltda","2026","174","2026-03-13","março","3","2025285017400041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [11847,"54960.72","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - rpps patronal -\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100068.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026436100200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [11848,"153304.66","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de fevereiro - proc. nº  202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-17","março","3","2026319000100067","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11849,"6803.77","4","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o d\nepósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo\n. pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 7.900,78 bruto\nr$ 1.097,01 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 6.803,77 líquido","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [11850,"476.08","2","pdf:2024186200108\n\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\n\nretroativo ref. a reajuste contratual - de 11/10/2025 a 04/02/2026\n\ntributos - issqn -  nf.759\n\n\nvalor................................476,08","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-03-23","março","3","2026186200100003","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [11851,"2172.67","2","pagamento da nota fiscal nº 178 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/24(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820.\n\npagamento da nota fiscal nº 179 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026436200500072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [11852,"106.93","8","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados \nde gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com \npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), \npara o atendimento da frota da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme \nnota fiscal eletrônica de serviços nº 942846, emitida em 03.03.2026 - \nsei 87364595 e atestado nº 180/2026 - sei 87433993. dare - sei 87588296.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2025406200800485","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [11853,"523.62","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód. iii, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 63/2025 (87355247). relatório nº 1211/2026 agehab/cooinsp. 202600031002172.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-31","março","3","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11854,"1091.18","11","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 647 e 668, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-03-24","março","3","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [11855,"8453.09","1","folha de pagamento - outros - fundo previdenciário\n\n\tfundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregador) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911345\t r$ 8.453,09 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-27","março","3","2026126100200006","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [11856,"1230592.98","14","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(inativos) do mês de março  de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-03-27","março","3","2026188000900002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [11857,"10688.46","1","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 52 e pdf nº 2024215300179. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 10.688,46.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [11858,"380.00","3","pagamento da nota fiscal nº 3887629 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 06/2025 (71296597) e relatório nº 958/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","5","2026-03-27","março","3","2026436200500068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","61.600.839/0001-55"],
    [11859,"337463.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11860,"1502.01","4","pagamento do inss da nf. 1011 referente ao serviço de garçons e copeira no\nmês de janeiro de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [11861,"31026.70","3","pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-03-27","março","3","2026180101600051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11862,"400.00","2","assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e co\nmissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-03-27","março","3","2026400100600024","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11863,"4200.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","creche metodista - associacao assistencial novo horizonte","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500322","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.278.788/0001-00"],
    [11864,"2625.00","3","ordem de pagamento para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao evangelica de viuvas do brasil","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.961.819/0001-40"],
    [11865,"1875.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500321","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.841.001/0002-66"],
    [11866,"2419.77","1","locação de licenças do sistema de gestão integrada (sgi) da empresa integra automação e controle ltda referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 1159- processo nº 202500055000378.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-03-05","março","3","2026319000500115","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [11867,"109346.21","2","processo: 202400010023228 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - - recurso tesouro\n.\npdf: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213).\n.\nreferência:fevereiro/2026\n.\nheeb/ant/contrapartida/fev/26....109.346,21 \n.\ntotal a pagar: \t109.346,21","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-03-10","março","3","2026285003500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [11868,"60541.82","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101186, processo sei nº 202600036000037, nf-670 líquido e nf-669 parte.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-03-31","março","3","2026436104500013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [11869,"559632.79","15","pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza,\nconservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,\nequipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epis e epcs nas dependências\ninternas, externas e instalações do edifício - sede da universidade estadual\nde goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus\ncâmpus e unidades universitárias, espalhados pelo estado de goiás, no model\no de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra.\nfevereiro/2026\nplanilha 2- sei 87780331\nsolipa - sei 87858894\nexceto campus central nf: 122914","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [11870,"3675.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","centro educacional infantil terra livre","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500370","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.312.502/0001-71"],
    [11871,"6825.00","2","processo sei nº 202600010017907 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enzo miguel ferreira dias. processo 202600010017907. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15882 (87276984).\n.\nvalor: r$ 6.825,00\n.","sarah kauanny ferreira dias silva","2026","69","2026-03-23","março","3","2026285006900181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.395.161-**"],
    [11872,"1573.24","3",".\nproc. 201200010017637. hls.\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\nnf. 01/2026/aluguel/ir  ..................... r$ 786,62.\nnf. 02/2026/aluguel/ir  ..................... r$ 786,62.\n.\ntotal a pagar:\t        ..................... r$ 1.573,24.\n.\ndare. nº 12100002609002549.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-03-24","março","3","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [11873,"61401.53","179","pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0184\nnf 43580 r$ 63732,34 (nf 680 painel eletrônico led midia brasil );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11874,"3051.13","3","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o\nfornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em temp\no real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf\norme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especifica\nções, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2\n024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 2\n02300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nipof 2024285003457\n.\ndare nº 12100002607200617\n.\nfatura nº 1168/fev/26/ir\n.\ntotal a pagar: 3.051,13\n.\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [11875,"101658.72","1","pagamento relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100077","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [11876,"109838.02","4","pagamento de líquido da nf 155798, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-03-30","março","3","2026260101400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [11877,"4033.92","1","pdf: 2025160100165 - processo:  202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á baixo:\n- nota fiscal: 109, emissão: 24/02/2026, atestado: 02/03/2026, \nreferência: 01/02/2026 a 28/02/2026, valor: r$ 4.033,92.","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [11878,"8574.22","2","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 16178. pdf:2024150100035","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026150101000001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [11879,"1079.08","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1313 e ipof 2025215300040 (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.079,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11880,"34694.11","16","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-10","março","3","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11881,"11.02","12","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06\n10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió\ndicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú\nblicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424\n..\n- nf 768 data de emissão: 06/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- valor total da nf r$ 315,00\n** iss r$ 11,02\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-03-16","março","3","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [11882,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","vanessa alves de araujo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500087","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.927.061-**"],
    [11883,"27518.31","9","pdf:\t2024290100207\n82876-03/26 liq\t20.558,31 \n82804-03/26 liq\t 5.059,73 \n83298-03/26 liq\t 1.405,77 \n79012-03/26 liq     71,66 \n79018-03/26 liq\t63,08 \n79017-03/26 liq\t54,11 \n78983-03/26 liq\t54,11 \n78996-03/26 liq\t54,11 \n78989-03/26 liq\t54,11 \n79049-03/26 liq\t17,16 \n78990-03/26 liq 63,08 \n78995-03/26 liq\t63,08 \nlfb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [11884,"4.59","19","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do\nsímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  pa\nra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç\nos de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image\nm por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã\no n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/0\n2/2026. suvisa.\n.\npdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\nnota fiscal nº 4958/out/25/ir - emissão 23/01/2026\n.\ndare nº 12100002607700173\n.\ntotal a pagar: 4,59\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","135","2026-03-12","março","3","2025285013500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [11885,"17554.58","5","pagamento da nf 25741 parte. termo aditivo n.º 108/2025-goinfra ao contrato nº 35/2021 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579. ref janeiro/2026. etanol.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026436101000008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [11886,"11428.00","1","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nd 063/2026 nf 1567 r$ 11428 (nf 356 vira click ltda);","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-03-17","março","3","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [11887,"6760.05","15","recolhimento do cofins pagamento da nota fiscal 50, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de dezembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 253 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-03-18","março","3","2025436200600236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [11888,"643587.43","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300072","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [11889,"895.82","4","pdf: 2024160100193  - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 \n- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 693, emissão: 02/03/2026, atestado: 03/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 895,82 - ir","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [11890,"5790.32","37","pagamento imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência de rpv. processo sei 202611129002175.\n\nvalor.................r$ 5.790,32.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-18","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11891,"33000.00","9","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - gratificação do sistema estruturador de redes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100078","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11892,"85800.00","1","repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para pagamento de três notas fiscais, devidamente atestadas, com os respectivos relatórios de evidências emitidos e assinados pela empresa noxtec, relativas à primeira fase da integração entre oul mv - hospitalar x lismatrix, destinado ao hosp de urgência de goiás dr. valdemiro - hugo. t. colaboração nº 097/2024 ? ses/go. proc: 202300010023416.ipof: 2026285000988. rd 12/2026 - ses/gertel.\n...........................\nproc.202400010077534, einstein-hugo, nfs 7268-7269-7270,despacho nº 34/2026/ses/gertel-22961. \n.\nnota fiscal\tdata\tvalor\tserviço\n7268 (84691201, pág. 10)\t25/11/2025\tr$ 7.500,00\tsetup integração\n7269 (84691201, pág. 13)\tr$ 71.500,00\tdesenvolvimento, homologação e implantação\n7270 (84691201, pág. 16)\tr$ 6.800,00\tacompanhamento e gerenciamento\n.\nvalor pago............r$ 85.800,00.\n.\nportaria numeração automática 646 (88098280) e extrato publicação portaria (88209957)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-03-30","março","3","2026285006000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [11893,"93751.77","1","descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de março - proc 20260005500013.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100100","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","50.565.317/0001-43"],
    [11894,"206.40","12","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 44 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº  7/2026 - impermeabilização laje","phm engenharia ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [11895,"5297.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26914088 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3572","celia de amorim leite","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001289","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.267.661-**"],
    [11896,"14999.17","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26981482 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3379","rejane da silva oliveira","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001194","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.401.681-**"],
    [11897,"1023.84","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 14.093,79\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 173.324,56\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 174.537,43\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 12.584,41\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 1.023,84","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100112","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11898,"10447.17","9","valor para pagamento da 05ª medição do contrato nº117/2025 -goinfra  - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026,pdf nº2025436101049, processo sei nº 202600036003840, nf nº137 liquido.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-03-19","março","3","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [11899,"4255.16","5","pagamento para quitar, prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.\n.\nnfe. 23057 - r$ 4.255,16 - tributos/irrf","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [11900,"260000.00","4","pagamentos nota 5 e 6.iss pago pelo prestador. contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia. sei 202500027000812","rvale promoções de eventos ltda","2026","20","2026-03-12","março","3","2026426102000006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","44.534.705/0001-64"],
    [11901,"3433.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-03-30","março","3","2026330100500009","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11902,"8075.00","5","contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom,competencia mês 02/2026 conforme nfs-e nº169.","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-03-13","março","3","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [11903,"400.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.350,07\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 23.981,67\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-03-30","março","3","2026310100500015","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11904,"7441.98","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27052521 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2712","valdemir rodrigues do prado","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101192","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.893.651-**"],
    [11905,"10131.94","2","contrato nº 60/2025/dgpc (sei nº 82207148), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento conforme segue:\n.\nboleto referente à fatura nº 137709537060, período de uso: 28/11/2025 a 01/12/2025 (sei nº 85416749);\nboleto referente à fatura nº 188557127001, período de uso: 21/11/2025 a 01/12/2025 (sei nº 85416828);\n.\nr$ 10.642,80 bruto\nr$    510,86 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 10.131,94 líquido","claro s a","2026","7","2026-03-05","março","3","2025290400700282","2025","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [11906,"4318.08","2","requisições de pequeno valor - rpv referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. processo nº 5633904-52.2024.8.09.0051 decorrentes de progressões funcionais concedidas em favor de luiz antônio moraes. processo sei 202500066006582.\npagamento referente ao (irrf) do rpv ,conforme discriminação abaixo: \nvalor total.............................r$ 19.006,57\nretenção de irrf........................r$ 4.318,08\nvalor líquido:..........................r$ 14.688,49.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-18","março","3","2026326103400031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [11907,"6046.56","1","pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31\n.\nnf 3518 - r$ 6.120,00\nemissão: 09.03.2026\nateste: 11.03.2026\n>> liquido: r$ 6.045,56\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-03-13","março","3","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [11908,"107.36","1","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de c ada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26485 e ipof nº 2024215300225. (líquido)\n . \n(lubrificantes automotivos). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 107,36. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745\n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [11909,"3128.53","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<...........).","franquelina das dores silveira","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.744.471-**"],
    [11910,"2000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme \nnota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026,\n conforme discriminação abaixo: \nnf.- 027 - olm serviços de reparação......valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900186","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11911,"62462.13","3","processo 202500010078362.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 522/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004668. daof: 4029.\n.\nordem de fornecimento nº 522/2025/ses/cmac-spj-14107\na-isosource 1.5® tetra pack 1000ml - fórmula nutrição, fórmula líquida nutricionalmente completa, hipercalórica(1,5 cal/ml) com mix de fibras.\n.\n140764:.........................62.462,13 \n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","163","2026-03-04","março","3","2025285016300625","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [11912,"1376.49","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 4622-6;\n- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11913,"299.41","1","dare\nretenção de imposto de renda - 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão-go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\ncobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026\n.\n>> código fundeb: 25: outros serviços de manutenção das escolas\n.\nfatura janeiro-fevereiro/2026 - r$ 4.721,89\nateste: 27.02.2026\n>> irrf: r$ 299,41 - mod. 361/362/363/366\n.\nipof nº 2026240100104 - processo 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","39","2026-03-06","março","3","2026240103900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [11914,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 692 município goiania deputado talles barreto objeto da emenda investimento - presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de imóvel urbano edificado destinado à sede institucional da entidade para fortalecimento, manutenção, ampliação e continuidade das ações socioassistenciais desenvolvidas pelo instituto esperança viva mão amiga para todos. termo de fomento nº 39/2026 - serint","instituto esperanca viva mao amiga para todos","2026","17","2026-03-13","março","3","2026190101700009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.036.888/0001-31"],
    [11915,"3225.59","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a fevereiro/2025, conforme fatura n° 181548568 e pdf 2025215300020. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 3.225,59.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012684.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700033","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11916,"4759.05","6","pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 230 e pdf 2024215300041. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$4.759,05.\n.\nprocesso de pagamento 202400017016941.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-03-23","março","3","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [11917,"30474.10","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nmodalidade de ensino - ensino médio\n.\nnota fiscal:  82  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 89.767,00\nlíquido:\tr$ 30.474,10\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-03-03","março","3","2026240108700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [11918,"23492.57","2","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 32ª medição do contrato nº 68/2023 - goinfra referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036003737 nf 73 irrf","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","8","2026-03-31","março","3","2026438000800017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [11919,"273.82","13","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de \ntelecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, \ntráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 4100000009156 complementar - sei 87667031.\natestado nº 48/2026 - sei 87667088.\nsolipa - sei 87667237\nreferência: fevereiro/2026. dare - sei 87675610.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [11920,"0.00","1","202500025117139-refere-se ao pagamento da 2ª parcela do convenio entre detran e ufg nº 237/2025 (81085076) (86877573),regulamentado pela portaria nº 877(82513201) r$ - 434.421,92","fundacao de apoio a pesquisa","2026","35","2026-03-11","março","3","2026296103500010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.799.205/0001-89"],
    [11921,"11353.51","7","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nissqn-3097 prv 02/26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-24","março","3","2026190100400002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [11922,"192.00","180","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n23/32924-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t192,00 \t192,00 \n\ntotal a pagar: \t192,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11923,"2019.84","14","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.\n.\nnfe. 1144 - r$ 2.019,84 - tributos/irrf","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-03-26","março","3","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [11924,"316.08","7","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923129-4, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996479-7, (damianopolis), em 02/2026. 202600031000279.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-03-26","março","3","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [11925,"420509.44","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal 12, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição parcela 2 da subetapa 2c, parcela 2 da subetapa 2d, parcela 2 da subetapa 3a e parcela 1 da subetapa 3b de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 17/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id.82244638). relatório 856/26-cooinsp. sei 202600031000170.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400596","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [11926,"1140.41","10","pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 201 conforme ordem de serviço n.º 09, 10 e 11/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [11927,"1516.11","1","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento do líquido das notas fiscais:\nnota fiscal 689870 = r$ 1.494,35;\nnota fiscal 661142 = r$ 21,76\n\nsei 202300002060229","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-26","março","3","2026290201900002","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [11928,"20256.63","8",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,\n182, 183, 184, 185 e 187.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [11929,"825110.78","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a março/\n2026 - proventos - liquido. - smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-03-30","março","3","2026170400400010","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11930,"19878.43","1","pagamento da nota fiscal nº 115432, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referentes a diferenças do reajustamento do valor do contrato para o período correspondente ao período de período de 06/2023 a 05/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","6","2026-03-26","março","3","2025436200600267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [11931,"6947.77","1","valor destinado a cobrir despesas do iss renda 33ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023 a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11).relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , sei  202600036001889, pdf 2025436100477  , nf:335","js construtora e locadora ltda","2026","8","2026-03-30","março","3","2026438000800028","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [11932,"0.00","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500258","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11933,"5128.38","2","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.200,00 bruto\nr$    71,62 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.128,38 líquido","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [11934,"18648.85","32","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guias judiciais id nº 040056500092603160, 040001400312603167 e 040340500042603160.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-19","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11935,"434.75","3","despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial,\nproposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por da-\nnos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou  o óbito\nde ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e\npensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido  monetariamente\npelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun.\nnº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (período: 03/2026)(ploa/2026).","gregory alves dos santos","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000029","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.350.651-**"],
    [11936,"42307.97","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3607, nf-3609 e nf-3747.","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","12","2026-03-19","março","3","2026436101200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.963.184/0001-83"],
    [11937,"28525.63","5","valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101188, processo de pagamento sei nº 202600036001896, nf nº 16.","construtora milao ltda","2026","80","2026-03-12","março","3","2025436108000036","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [11938,"4825.64","1","acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go, parcela 22/36 - proc 202300055000579.","magdiel januario da silva","2026","5","2026-03-16","março","3","2026319000500159","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.881.978-**"],
    [11939,"2823.36","1","despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5693071-73.2019.8.09.0051, em favor de rafael silva oliveira, referente ao pagamento de indenização por danos materiais e materiais devidos na ação anulatória de auto de infração. pdf 2026436100325, processo sei nº 202000036001041","rafael silva oliveira","2026","69","2026-03-12","março","3","2026436106900047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.010.421-**"],
    [11940,"2750.00","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-aux. aliment.lei 19.951 e verba indenizatória- competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-03-30","março","3","2026326200500010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11941,"11654.71","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 15ª e 16ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para \nimplementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de novembro/2025 e dezembro/2025, pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036003177 nf 515 e 516 -inss","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-03-16","março","3","2026436100800027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [11942,"1731.73","52","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11943,"26397.51","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 34ª medição, do contrato nº 21/2023, referente  a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100540, processo sei nº202600036001884, nf-14-irrf\ndare: 8580 0000 263-4 9751 0008 210-5 0002 6090 013-3 1630 2530 000-2","stadium construtora ltda","2026","80","2026-03-12","março","3","2025436108000029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [11944,"598.39","3",".\nproc 202500010064672-efc\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.\n.\ndare nº 12100002608400614\n.\nreferência: n.f. 1383/fev/26/ir............r$ 598,39\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-03-12","março","3","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [11945,"1097.62","17","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n761-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t1.097,62 \t1.097,62 \n\ntotal a pagar: \t1.097,62","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-23","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11946,"952.84","10","pdf:2025295000084\n548-01/26 iss\njbr","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-03-25","março","3","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [11947,"17935.57","1","pagamento de ressarcimento, referente a janeiro/2026 , provenientes de reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 202600036001213.","supremo tribunal federal","2026","1","2026-03-02","março","3","2026436100100031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.531.640/0001-28"],
    [11948,"1558.06","1","pagamento de repasse judicial dos descontos efetuados na folha de pagamento de lehi soares ferreira souto competência fevereiro de 2026.\n\npagamento complementar - r$1.558,06\n.\nservidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13\nprocesso: 202410319008992","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-02","março","3","2026300100100047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11949,"0.00","50","pdf: 2022290100355\n905657/2020 \npagamento da nota 9 - liquido restante \nvalor ...........................20.862,64","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-03-17","março","3","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [11950,"5190.00","2","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11951,"449.15","7","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2113553 ref 03/2026  r$ 449,15 sei 202200025002291","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-03-26","março","3","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [11952,"1364.71","2","pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d\ne imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para\nfornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora aabc/santa\ncruz e ses, no per. de fevereiro/26, conforme fatura 1000672151982 emitida e\nm 02/03/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-03-12","março","3","2026126101400031","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [11953,"0.00","1","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de março/2026 - processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100095","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [11954,"7694.65","2","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-aux. aliment.lei 19.951 e verba indenizatória- competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-03-30","março","3","2026326200500011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11955,"230.00","6",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\n\nsolicitação nº 049/26 marcos antonio braz cristino       valor 115,00\nsolicitação nº 051/26 clayton honostório bastos          valor 115,00\n\n\n\n\ntotal.........................................................230,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11956,"1209784.26","5",".\nprocesso 202300010062924 -lrs\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\nnf 796/fev/2026......................................r$885.301,49\nnf 797/fev/2026......................................r$324.482,77\n.\ntotal a pagar .....................................r$1.209.784,26","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [11957,"7863.26","9","processo  pgto 202200010026387 crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\npagamento do ir sobre as notas fiscais nrs : 1406, 1407, 1408,\n1409, 1410. processo nr 202200010011494.\n.\ndare nº 12100002608400618\n.\nnota fiscal...................emissão...............valor\n\n1406/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32\n1407/fev/2026/ir..............05/03/2026...........2.246,65\n1408/fev/2026/ir..............05/03/2026...........2.246,65\n1409/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32\n1410/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32\n\ntotal a pagar:.........................7.863,26","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [11958,"790.00","3","contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026409100500008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [11959,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.27 município adailton florentino do nascimento deputado (a) goiânia. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás miriam benchimol ferreira (inep 52035271) (00.658.258/0001-80 - caixa escolar miriam benchimol ferreira) do município de goiânia/go para construção, reforma e/ou ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1389, rex 5005.","caixa escolar miriam benchimol ferreira","2026","259","2026-03-27","março","3","2026240125900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.658.258/0001-80"],
    [11960,"6750.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 186","associação beneficente casa de davi - abecad","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.578.500/0001-24"],
    [11961,"0.00","4","pagamento liquido nf/3000520534,refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer, mes janeiro/2026","saneamento de goias s a","2026","14","2026-03-10","março","3","2026260101400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [11962,"6793.62","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26906771 e 27078422 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","rogerio souza da silva","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001802","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.098.831-**"],
    [11963,"343.37","4","op para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por  12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis -  etanol\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº38048 - ref.etanol, mês de fevereiro/2026.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026316100600009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.604.122/0001-97"],
    [11964,"20068.68","3","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - funcam faltas.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-03-30","março","3","2026296101300011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11965,"750.00","1","a aquisição compreende 01 (um) kit de engate para carretinha, incluindo o fornecimento e a instalação do equipamento para atender a equipe técnica da goiás telecom, coforme nf-e nº458.","luan dos reis silva 02217611100","2026","8","2026-03-17","março","3","2026409100800035","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.213.157/0001-91"],
    [11966,"157816.81","1","valor para pagamento do líquido da 50ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000006, processo de pagamento sei nº 202600036002957, nf nº 208.","egl engenharia ltda","2026","11","2026-03-16","março","3","2026438001100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [11967,"7293.79","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds .\n\nnf - 101. valor inss. referência 01/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [11968,"1026878.76","7","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100115","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11969,"2175.19","3","recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº546  -  prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [11970,"227.24","3","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202400010087186 -mas\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\npdf 2025285000185 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). \n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n42034.................227,24","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","170","2026-03-12","março","3","2025285017000005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [11971,"15420.02","2",".\nprocesso 202400010065253 - vpo\n.\ncontratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.\n.\nnota fiscal 1503/fevereiro/2026/ir........................15.420,02\n.\ndare 12100002608400617","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-03-12","março","3","2026285005100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [11972,"32272.10","1","?pagamento de psa devido a celia da mota de souza mendes, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado loteamento vao do macaco, lote n 4 nome do imóvel rural: lot. vão do macaco lt.04 município: são joão d'aliança uf: goiás coordenadas geográficas do centroide do imóvel rural: latitude: 14°08'45,92\" s longitude: 47°23'08,01\" o, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação 64,78 hectares\n.\nipof 2026215300026","celia da mota de souza mendes","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.032.196-**"],
    [11973,"4956.20","1","processo: 202600010006439 - vvf.\n.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral a requerente tais cristina viana de moraes.","tais cristina viana de moraes","2026","118","2026-03-13","março","3","2026285011800014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.000.761-**"],
    [11974,"9228.46","1","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n179140104-sede-02/26\t3.3.90.39.04\t09/03/2026\t05/03/2026\t9.228,46\t9.228,46","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [11975,"1525.92","23","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 16/03/2026 data do documento: 16/03/2026\n- valor total nf r$ 1.525,92\n- valor líquido r$ 1.525,92\n.","imprensa nacional","2026","13","2026-03-17","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [11976,"4032.00","6","pagamento de parte do irrf da nf 6912, em favor de mcr sistemas e consultoria ltda, relativo ao item 5 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o\nfornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e\nlaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage\nm da informação para construção (bim building information modeling) (aec col\nlection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de\ndesign gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni\nco pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de\nconhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto\nem bim. pdf 2024430100042.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2025430100600072","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.198.254/0001-17"],
    [11977,"1621.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<<...........).","zilda mesquita de oliveira","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000052","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.033.171-**"],
    [11978,"16.29","8","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 6.300,99, deduzindo 0,24% de irrf (base de cálculo de r$ 6.785,90), no valor de r$ 16,29, conforme nfs-e nº 942819. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [11979,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1065.2 município cidade de goiás deputado anderson teodoro beneficiario: instituto casa da ponteobjeto da emenda custeio -aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços necessários à execução de projetos sociais promovidos pelo instituto modalidade : termo de fomento nº 41/2026\nepi 1065.2 tf41 mar","instituto social e cultural casa da ponte","2026","15","2026-03-18","março","3","2026190101500034","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","09.270.721/0001-96"],
    [11980,"1850.00","3",".\npagamento fevereiro/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100016.","alan silva das virgens","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600012","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.435.475-**"],
    [11981,"319.92","3","contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 235 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-09","março","3","2026145100600001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [11982,"129098.80","1","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 1164 parte.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-03-24","março","3","2026436106200077","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [11983,"2277.77","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.","prefeitura municipal de morrinhos","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800114","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.789.551/0001-49"],
    [11984,"0.00","1","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota\nfiscal nº 87 conforme segue:\nr$ 3.942,28 bruto\nr$ 189,23 irrf\nr$ 408,94 inss\nr$ 118,27 issqn\nr$ 3.225,84 líquido\n.\nr$ 1,16 - 2025.2904.007.0225","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290400700100","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [11985,"51837.15","5","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-03","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11986,"101614.26","43","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed -","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-03-03","março","3","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11987,"26216.87","1","ipof: 2026290100126\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de fevereiro de 2026, processo 202500016000007\n01 - valor...................................r$ 26.216,87\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-31","março","3","2026290100100126","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11988,"5827.38","9","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1178.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 5.827,38\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [11989,"11350.67","2","pagamento de despesas com inss empregado referente a folha de 02/2026","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-03-18","março","3","2026170105000049","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [11990,"1512.95","1","processo: 202500010098239 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n42090........1.512,95","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [11991,"1459.04","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl  da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11992,"229644.76","1","processo sei nº 202600010014657 - mc\n.\naquisição via pós registro de preços, de medicamentos contemplados no processo licitatório nº.: 04029-00000374/2024-71, pregão 90003/2025 realizado pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos do componente especializado - ceaf?, visando dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (87177059)\n.\npagamento conforme ofício 15265 (87175509)\n.\nvalor: r$ 229.644,76\n.","consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central","2026","145","2026-03-13","março","3","2026285014500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.791.169/0001-02"],
    [11993,"768.00","219","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n369/32932-irrveiculo \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t768,00 \t768,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11994,"2974.79","1","proescola 1ª parcela /2026 - cres\n-\nmanutenção das coordenações regionais de educação\n-\nprocesso: 202600006012542\nipof: 2026240100366\nportaria 1336/2026\nrex seq 4931 - liberada aos 26.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","130","2026-03-02","março","3","2026240113000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11995,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","lais naiara goncalves dos reis","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.502.536-**"],
    [11996,"450.00","2","pagamento de diárias no país no mês de março de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-03-09","março","3","2026130100600019","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11997,"1564472.33","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17 ª medição, do contrato nº 79/2024 - rreferente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolânia / são patrício, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000139, processo sei nº 202600036000285, nf-11.","cnb construtora ltda","2026","21","2026-03-24","março","3","2025435002100004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [11998,"1372.14","14","retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2025240102159\n.\nnota fiscal...1833\nvalor bruto: 188.582,04\nvalor irrf: 2.262,98\nliquido: r$ 186.319,06\n.\ninformamos que o valor correspondente ao imposto de renda a sr retido na nota fiscal 1833 de r$ 2.262,98, será retido parcial no valor de r$ 1.372,14 tendo em vista que foi notado que nas notas fiscais  1733 1734 e 1731  foram retidas com  aliquota de 4,8% ocasionando uma diferença a maior de r$ 890,84 retida de imposto de renda.\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-03-06","março","3","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [11999,"3080.45","5","vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 03/2026.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-27","março","3","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [12000,"5071.10","3","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d\nas aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace\nsso à internet, na localização na sede da abc,  no per. de 18/05 a\n17/06/2025 , conf. fatura 2507.18226748 emitida em 22/06/2025 devidamente a\ntestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-24","março","3","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [12001,"1147904.87","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800104","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12002,"4731.08","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/01/26 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de janeiro/2026. nf. nº 7154.\nprocesso sei: 202300029002833.\ntotal selecionado: r$ 4.731,08.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-03-03","março","3","2026186300800035","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [12003,"0.00","3","pdf:2024290100205\n86-01/26 iss\njbr","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [12004,"2472.90","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1313 e ipof 2025215300040 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12005,"29.52","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº\n26066661, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 29,52.\ntotal selecionado:.................................................r$ 29,52. processosei : nº 202200029003330.\nempresa redemob consorcio.(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-03-26","março","3","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [12006,"96.00","200","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n29/3293-irrf veiculo \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t96,00 \t96,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12007,"13063.77","3","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n167.........r$ 44.429,80....r$ 2.132,63..r$ 4.887,28....r$ 13.063,77\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-03-02","março","3","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [12008,"78513.25","1",".\n*pdf 2025170100417*\n.\n*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.*\n.\npagamento  do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025, cujo objeto é\na contratação  de  empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio\ntécnico  especializado  de  nível  superior  com  dedicação  de  mão de obra\nexclusiva  a  serem  executados  nas  unidades  da  secretaria  de estado da\neconomia,  conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnota fiscal nº.: 34.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500217","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [12009,"21478.51","1",".\nprocesso 202500010060292- vpo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi\n.\nnota fiscal 2060/janeiro/26/liquido......................21.478,51","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [12010,"0.00","1","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionistas - regime próprio - descontos, referentes a exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101/2000  folha de março/2026.","estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200060","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12011,"60.84","370","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n200-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t60,84 \t60,84","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12012,"304.57","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [12013,"403058.07","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12014,"8519372.42","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12015,"2503.60","3","pagamento irrf - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 28/02/2026.","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-03-09","março","3","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [12016,"3222.41","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","241","2026-03-27","março","3","2026240124100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12017,"30.00","413","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n291-issqn-agencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t30,00 \t30,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12018,"136.64","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente s ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes d a repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação d e preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338 051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1311 e pdf nº 2025215300317.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$136,64.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12019,"4206.01","11","abono permanência da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200165","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12020,"2447.58","35","pagamento de guias de i.r. sobre honorários de rpv (sei nº 202611129002077).\n\nvalor das guias de i.r. ................ r$ 2.447,58\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-17","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12021,"2180.99","3","* ipof n. 2024170100076 *\n.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 3722 (sei 88011779) e nota fiscal 1357 (sei 88011853) (ref. fevereiro/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n...............","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [12022,"41.69","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 1.737,20, deduzindo irrf no valor de r$ 41,69, conforme recibo do sacado nº 11159524. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-03-05","março","3","2026426100500005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [12023,"176.44","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral). funcam bancos","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-03-30","março","3","2026406200700013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12024,"6694264.20","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026:\n- i r r f ....................... r$ 6.694.264,20.","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100078","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [12025,"766587.47","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-03-27","março","3","2026240101000044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12026,"23313.59","25","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 1503 r$ 14442,47;\nnf 1504 r$ 57,6;\nnf 1505 r$ 36;\nnf 1509 r$ 72;\nnf 1510 r$ 72;\nnf 1514 r$ 8633,52;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [12027,"361.23","5",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz.\nproc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 361,23\n.\nobs.: ofício n° 310059971475\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12028,"49.72","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 180944452 e pdf nº 2024215300198. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 49,72.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012924.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12029,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","ivan lima gomes","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.129.327-**"],
    [12030,"358730.33","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: inss(contribuição patronal -\nr$ 358.730,33).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026409300100071","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [12031,"17903.23","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  84  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t10/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 146.041,50\nlíquido aditivo\n:\tr$ 17.903,23\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2025240100760","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-03-25","março","3","2026240102700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [12032,"42030.40","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 42.030,40\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 2.474,98","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100102","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12033,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","laura cristina da silva almeida","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500443","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.139.101-**"],
    [12034,"8.18","6","pagamento para qutiar contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.\n.\nnfe. 500 - r$ 8,18 - tributos/irrf","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026300100600048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [12035,"0.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [12036,"5521.60","3","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de fevereiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i. pdf: 2024180100638. lvc","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [12037,"773.07","1","fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivosda secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200122","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12038,"1274.30","3","pagamento da 47ª medição com referência de fevereiro de 2026 do contrato nº 08/2022-goinfra, conforme a fatura nº 3000521982, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. ipof 2025436100646 - sei 202600036004688 - aerodromos","saneamento de goias s a","2026","32","2026-03-24","março","3","2026436103200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [12039,"902.79","4","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 2603.000087516 e ipof  nº 2024215300160. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 902,79. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-03-27","março","3","2026215300100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [12040,"5379.53","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nfuncam faltas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","4","2026-03-27","março","3","2026210100400002","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12041,"18234.30","1","#\npagamento da nota fiscal de serviços - eletrônica nº 8 (86602215)\n#\nlocação de becas e acessórios para a solenidade de formatura em atendimento ao projeto cidadão tech 60+. requisição de despesa 9 - locação de becas (83895696).  contratação sislog 117225. termo de julgamento e homologação 85913533 e ata da sessão eletrônica 86058231.","estudio d formatura becas e canudos ltda","2026","54","2026-03-02","março","3","2026310105400002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.381.972/0001-41"],
    [12042,"52026.00","11",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº842834 de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [12043,"13149538.82","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12044,"416688.09","9","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 37 data de emissão: 18/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 28/2026\n- valor total r$ 466.616,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$416.688,09\n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-26","março","3","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [12045,"4741.41","3","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).\n.\nipof 2025285001284\n.\ndare nº 12100002607200577\n.\naluguel/fev/26 - recibo aluguel, fevereiro//2026. (86950248)\n.\ntotal a pagar:\t4.741,41\n.\n.\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-03-09","março","3","2026285001000130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [12046,"5320.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [12047,"122.45","21","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 435 ref.: janeiro/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 122,45\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-12","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [12048,"644.45","1","202100025083058 ref ao pag do valor líq: rec 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 loc do imóvel da ciretran formoso.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [12049,"56606.39","7","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.\npagamento líquido referente nota fiscal 21718 - janeiro/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-26","março","3","2026326200800006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [12050,"15881.74","1","irrf - apropriação de despesa - ref. 03/2026","estado de goias","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000106","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [12051,"2048643.03","1","valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436101582, processo de pagamento sei nº 202500036019079, nf nº 2050.","coplan construtora planalto ltda","2026","48","2026-03-12","março","3","2025436104800103","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [12052,"48.33","3","1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.\n.\nparcela 120 da contribuinte, perfazendo a diferença  - conforme despacho nº 52/2026/seds/gecont-18280","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2025300100600228","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [12053,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","amanda pathiely serrania faria","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500404","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.111-**"],
    [12054,"2625.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de luziania - apae","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500386","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.296.788/0001-86"],
    [12055,"19684.00","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nnota fiscal:  15  –  moiporá\t\ndata de emissão: 04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t19/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 40.141,93\nlíquido:\tr$ 19.684,00\n......\t\n\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-02","março","3","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [12056,"285111.69","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 01), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento da construção de 38 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 20/02/2026, conforme contrato nº 187/2024 (id. 86754776), e relatório nº 941/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001815.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400595","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [12057,"6200.00","1","processo sei nº 202600010015547 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira. processo 202600010015547. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 13692 (86925357).\n.\nvalor: r$ 6.200,00,\n.","geovanna rodrigues de almeida","2026","69","2026-03-12","março","3","2026285006900158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.812.861-**"],
    [12058,"3690.42","20","pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.\n.\ntributos/irrf\nnfe 611 - irrf - r$ 191,06 \nnfe 612 - irrf - r$ 71,20 \nnfe 613 - irrf - r$ 85,63 \nnfe 614 - irrf - r$ 38,99 \nnfe 702 - irrf - r$ 135,09 \nnfe 615 - irrf - r$ 3.168,45","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-31","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [12059,"3269110.33","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, serviço extraordinário ac4.","delegacia-geral da policia civil","2026","6","2026-03-30","março","3","2026290400600003","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12060,"0.00","1","valor solicitada para primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025.\npagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 1016, emitida dia: 20/02/2026, conforme despacho nº 027/2026-labvet, do dia: 24/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 24/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor dos serviços.................................r$ 1.574,51\nretenção de issqn ( 4,19 porcento).................r$ 0,00\nvalor líquido......................................r$ 1.507,12.","eco sistema ambiental eireli","2026","19","2026-03-05","março","3","2026326101900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [12061,"9925.94","3","férias abono - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300047","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12062,"1000000.00","1","pagamento parcial a prefeitura de goianira-go referente ao convênio 001/2026 para apoio as festividades do 104º aniversário de goianira/go, a ser realizado entre os dias 21 à 24 de março de 2026, no valor parcial de r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e r$ 500.000,00(quinhentos mil reais) através de ddo de crédito descentralizado. ddo nr 7593-gab. sec. de estado da retomada, conforme despacho nº 203/2026/goiásturismo/ggif-02984.pdf 2026426100068-goias turismo","prefeitura municipal de goianira","2026","31","2026-03-19","março","3","2026426103100001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.291.707/0001-67"],
    [12063,"1349.95","27","recolhimento do iss da nota fiscal nº 175 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1 - janeiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, contrato n° 72/25 (86200373). relatório nº 749/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001358.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-05","março","3","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12064,"24996.31","1","valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.\npagamento (líquido) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47\nbase de cálculo inss....................................r$ 126.542,50\nretenção do inss (11 por cento)....................r$ 13.919,68\nretenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 6.813,86\nretenção de issqn (5 por cento)....................r$ 7.097,77\nvalor líquido a pagar................................r$ 114.124,16.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-23","março","3","2025326101100119","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [12065,"2451.54","9","pagamento do irrf da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário\ne temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 05.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-03-26","março","3","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [12066,"173.93","33","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 032555001432603171","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12067,"700.00","8","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. \nipof: 2025140100042\n* * processo n.: 0295945-09.2013.8.09.0144 - pge/ppma","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-03-12","março","3","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12068,"11194.00","3","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - ac2.................................r$ 11.194,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100123","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12069,"276.15","1","202500010041525 - ejsa\n.\nprestação dos serviços de sistema doi (digital object identifier), vinculado à revista resap/ses-go para uso de software, para identificação e descrição de qualquer tipo de entidade (física, digital ou abstrata) no ambiente da internet, através da sequência de números padrão utilizados para identificar documentos digitais. pregão eletrônico n° 47/2025. sislog 110879.\n.\nipof 2025285000535\n.\nnota fiscal nº 604\n.\ntotal a pagar:\t276,15\n.\n.\n.","lepidus tecnologia ltda","2026","21","2026-03-10","março","3","2026285002100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.967.719/0001-85"],
    [12070,"5590.09","1","contribuição patronal para o fundo previdenciário - empregador - competência março/26","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-03-30","março","3","2026440100400006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [12071,"720.00","2","contrato prestação de serviços de sistema de gestão de ater\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 2026000009 - janeiro/2026","sigma sistemas de informática ltda","2026","23","2026-03-23","março","3","2026326202300002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [12072,"103950.00","1","aquisição de armários e estantes para atender a unidade de porangatu, conforme solipa - sei 87736136, atestado nº 29/2026 - sei 87730072 e nota fiscal nº 18/2026 - sei 87038722.","são miguel comercial ltda","2026","25","2026-03-27","março","3","2025406202500030","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","61.953.672/0001-06"],
    [12073,"7539.66","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil r$ 7.539,66","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100104","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [12074,"6432.18","89","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição \ninss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) \nissqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%)\ni.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) \nvalor líquido r$ 105.604,72\n.\nconforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002727\npdf: 2025240100070\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12075,"84.18","4","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183.  pagamento do (etanol - irrf) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: \n( etanol - irrf ) \n\netanol:   valor bruto:.........................r$ 35.073,19\n          valor com desconto:................. r$ 33.515,89\n          retenção de irrf:................... r$     84,18\n          valor líquido:.......................r$ 33.431,71.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026326101600003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [12076,"89777.92","2","pagamento do liquido da nf 422,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.\n.\npdf:\t2026260100053","doranice distribuidora ltda","2026","30","2026-03-26","março","3","2026260103000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [12077,"5039.25","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente as medições dos serviços aferidos pós data base, relativo aos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 29/05/2024 á 16/07/2025, conforme  contrato n° 99/2022 (84758850) e relatório 710 - inspeção financeira conclusivo. processo sei 202600031000657 (pagamento).","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400311","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [12078,"253.14","4","pagamento de irpj conforme a nf 1664 do mês de fevereiro/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão de\ndados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [12079,"4250.00","2","locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 108- processo nº 202500055000661.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500039","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.842.700/0001-02"],
    [12080,"3150.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","associacao beneficente aguas vivas","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500463","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.814.382/0001-00"],
    [12081,"5370.56","10","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn das seguintes notas do mês 01 e 02/2026\nnf 588 - r$ 635,97\nnf 589 - r$ 2.729,79\nnf 590 - r$ 192,40\nnf 591 - r$ 1.719,49\nnf 592 - r$ 92,91","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-04","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [12082,"703856.22","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - imposto de renda.","estado de goias","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100076","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.409.580/0001-38"],
    [12083,"44.41","4","retenção de ir sobre a fatura paga em março de 2026: 10888408_ir\n--------------------------------------------------------------------------\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [12084,"44600.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 03ª parcela do contrato: 86/2025, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,referente a contratação de empresa especializada em \nlocação de veículos- tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios , especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. pdf 2025436100077,proc. sei: 202600036003922. nfs-e nº 14.liquido","p r da silva ltda","2026","50","2026-03-11","março","3","2026436105000020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [12085,"4165.80","2","processo pagamento 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). condomínio\n.\ntaxa de condominio fevereiro/2026\n.\npav003\n.\ncond/pav3/fev/25...............4.165,80","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000103","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [12086,"1480.68","9","pagamento do irrf da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-03-26","março","3","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [12087,"4949.78","2","contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.949,78 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.949,78 líquido","imoveis anapolis imobiliaria ltda","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700016","2026","2904","polícia civil","17.629.998/0001-90"],
    [12088,"48579.42","38","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --   30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-24","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12089,"19073.56","3","irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026400100200121","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [12090,"69944.91","3","valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 89/2025, referente à execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036000154, nf nº 2048 e nº 2049.","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-03-12","março","3","2025436105300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [12091,"251.68","2","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100100","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12092,"0.00","2",".\noperacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\n201300005015253 - ejsa.\n.\nreajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.\n.\nipof 2024285002228\n.\nanexo boleto  aluguel - fevereiro - 2026 (87533334)\n.\ntotal a pagar: 428,68\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00\n004.\n.\n.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-03-13","março","3","2026285004500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [12093,"20.67","1","pagamento de liquido da nf 930607, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de aditivo - arla, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [12094,"5051.34","5","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período\nde 01a 31/03/2026.\n.pdf 20223240100666\n.proc 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-03-26","março","3","2026240109900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [12095,"67767.12","1","processo 202500010097510 - lrs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202400005008151  202500010016077. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.. dod (84064602). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 693 (sei 84155938), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13876\n.\nemissão: 05/03/2026\n.\nvalor: r$ 67.767,12","unika distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.734.682/0001-20"],
    [12096,"306.00","12","recolhimento de issqn - os n° 1/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governoda instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv","denise vieira da silva taquary","2026","2","2026-03-05","março","3","2025180100200022","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [12097,"5444.36","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses n a unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12495 e pdf 2024215300089. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$5.444,36.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-27","março","3","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12098,"143.79","3","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025 , relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20) e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11976 e pdf nº 2025215300121 . (inss - repactuação e insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$143,79.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12099,"0.05","3","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. fevereiro/2026:\nnf 2765437 r$ 0,05 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [12100,"3050.28","2","* ipof nº. 2025170100193 *\n* processo 1 t a contrato nº. 202500004042864 *\n.\npagamento líquido da fatura nº. 164517106032 / nota fiscal nº. 001622696/022026 (sei 87103095) (período de uso: 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$  r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\nrmvp\n.","claro s a","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [12101,"19961.15","2","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\nretificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630).\n.\n.\nipof 2025285003940\n.\nnota fiscal nº 1548/fev/26 - emissão 05/03/2025\n.\ntotal a pagar: 19.961,15\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.00008 e 2026.2850.014.00009.\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [12102,"1015.26","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-17","março","3","2026240100700133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12103,"1996.80","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme \nnota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026,\n conforme discriminação abaixo: \nnf.- 443 - go labhor comercial ......valor r$ 1.996,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12104,"34.48","4","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\n3000520681-irrf \t3.3.90.39.01 \t03/03/2026 \t24/02/2026 \t34,48 \t34,48","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [12105,"310.23","4","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12472 e ipof 2024215300092. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-23","março","3","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12106,"127.34","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 10806969, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura 179612785 e ipof 2025215300123. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 127,34.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011818.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12107,"7722.03","8","pdf: 2025290600182\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n100..................02/26..........7.722,03  \n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","20","2026-03-09","março","3","2025290602000011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [12108,"126683.34","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123, como segue:\nauxilio alimentação – lei 19.951, no valor de........r$ 126.683,34.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-03-30","março","3","2026326100800011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12109,"11465.54","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).\n.....................................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, fevereiro 2026. sol. pag.87777691. \n.\nvalor pago.............r$ 11.465,54\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds consolidado fev26 (87777691)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [12110,"76.00","2","pagamento à favor da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente a nota fiscal n° 03887085.\npdf:2024150100063","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-10","março","3","2026150100600013","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","61.600.839/0001-55"],
    [12111,"302685.38","1",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/contrap25/dez/25.................r$ 302.685,38\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-03-19","março","3","2026285003500019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [12112,"304.41","5","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, referente à fevereiro/2026:\nterminal rodoviário de buriti alegre-go - nf 282, emitida em 17/03/2026, no valor de r$ 83,85 (total geral da nf: r$ 6.987,77);\nterminal rodoviário de uruaçu-go - nf 277, emitida em 16/03/2026, no valor de r$ 220,56 (total geral da nf: r$ 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828 ipof: 2024400100186. gcsb.","samma servicos ltda","2026","12","2026-03-24","março","3","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [12113,"10158.03","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\n- modalidade de ensino - ensino médio\n.\nnota fiscal:  82  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\nvalor total da nota:  \tr$ 89.767,00\nlíquido:\tr$ 10.158,03\n.\nprocesso  202400006076957\npdf  2025240100760","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-03-03","março","3","2026240108700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [12114,"5.62","3","processo sei nº 202500010089557 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025. pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº 202500005010893. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (82583188). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 630 (82604846), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609000751\n.\nnota: 23530\nemissão: 06/02/2026\nvalor: r$ 5,62\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-06","março","3","2026285009200060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [12115,"37.84","6","auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 03/2026. conforme solicitação no despaccho nº 1087/2026/agehab/gagp (87328430) e despacho nº 1154/2026/agehab/grsg (87463460). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-03-13","março","3","2026436200500050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12116,"375264.47","1","pagamento do líquido da nf 1576, emitida em 13/03/2026, referente a serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 375.264,47 (total geral da nf r$ 394.185,37). processo: 202400005025456 ipof: 2025400100254. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","32","2026-03-16","março","3","2026400103200063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [12117,"5.49","15","contrato de prestação de serviços rurais\npagamento iss/taxa referente à nota fiscal 80 - dezembro/2025","maxclean facilities ltda","2026","48","2026-03-09","março","3","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [12118,"75532.81","224","pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2026/0218\nnf 32938 r$ 75532,81 (nf 1098 revista anuário automotor ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-03-27","março","3","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12119,"383926.35","3","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2026, con-\nforme o  relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-03-27","março","3","2026188000700009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12120,"19.27","1","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n ipof: 2026240100116\n.\nfatura......janeiro/2026\nvalor : 9,73 \n.\nfatura........fevereiro/2026\nvalor r$ : 9,54 \n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","185","2026-03-19","março","3","2026240118500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [12121,"2425.00","1","pagamento pela aquisição de alicate, para crimpagem de cat6 - (50 unidades) para atender a ueg. conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 893, emitida em 20.02.2026 - sei 86695320 e atestado nº 35/2026 - sei 86704618.","apar construcoes e projetos ltda me","2026","8","2026-03-09","março","3","2025406200800555","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.214.319/0001-94"],
    [12122,"727.37","2","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n45 (sei 87111547), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700085","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [12123,"561021.81","1","valor destinado a cobrir despesas da 14 ª medição do contrato nº 145/2024-goinfra, realizada no período de 01/01/2026 à 31/01/2026, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas goinfra. pdf 2024436100636-  proc. sei: 202600036003642.  nfs-e nº 52298.","fundacao getulio vargas","2026","6","2026-03-31","março","3","2026436100600025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [12124,"468436.70","13","pagamento da 07ª medição do contrato 98/2025, acerca da execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004374, nf nº 6388 líquido.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-03-31","março","3","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [12125,"15595.85","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000172, processo sei nº 202600036004196, nf-23208.\ndare: 8587 0000 155-0 9585 0008 210-2 0002 6114 001-9 6938 4970 000-9","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-03-24","março","3","2026438001100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [12126,"4200.00","2","pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme recibo fevereiro/2026 e ipof nº 2023215300198. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. \n. \nprocesso de pagamento n° 202400017001949. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","lakshmi shamra borges hardy","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [12127,"3806815.35","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12128,"1939.95","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - março/2026","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100080","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [12129,"88.80","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 1.850,07, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 88,80, conforme nfs-e nº 1991. (ipof nº 2025426100239).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2025426100600146","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [12130,"139120.82","1","despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100077.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026110100200005","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [12131,"2700.00","6","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21363-irrf \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00 \n\nprocesso:202519222002496\n\nipof: 2025420100257","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-12","março","3","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [12132,"64260.00","5",".\nproc 202300010053603-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nreferência: n.f. 3579/fev/26........r$ 64.260,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [12133,"21563.33","5","valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.\nreferente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 89/2026-gt,\n13/03/2026, dos serviços de locação e impressão, e atestada pelo gestor em: 13/03/2026,conforme discriminação abaixo: (líquido)\n\nnota fiscal locação: 361865\nvalor bruto ...........................................r$ 20.122,06\nretenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 965,86\nvalor líquido..........................................r$ 19.156,20.\n\nnota fiscal impressão: 361862\nvalor bruto ...........................................r$ 2.528,50\nretenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 121,37\nvalor líquido..........................................r$ 2.407,13.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-03-18","março","3","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [12134,"2625.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500310","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.624.344/0001-05"],
    [12135,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","leandro sales santana","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500502","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.254.751-**"],
    [12136,"40040.18","4","recolhimento do inss da nota fiscal 5 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 10/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 134/24 (id.82377015 ). relatório 541/26 - inspeção financeira (86391777). sei 202600031001067.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400586","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [12137,"3803.58","1","pagamento da nota fiscal num 26960492  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4755","lindinalva maria da conceicao peixoto","2026","11","2026-03-05","março","3","2025320101101266","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.481.171-**"],
    [12138,"6624.62","8","retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf54 r$ 132.492,30\n.\n...ipof 2025240100655\n...processo 202500006116234\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","91","2026-03-02","março","3","2026240109100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [12139,"0.00","3","pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada\npara fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes\nsores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e\ninterestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061\n30720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 32 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 17/2026\n- valor total r$ r$ 458.067,58\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 230.462,90\n..\ncódigo fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancários: cef 104  ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","211","2026-03-16","março","3","2026240121100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [12140,"42.51","3","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. \npagamento da nota fiscal nº 42231 (arla-32), referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 42,61 bruto\nr$  0,11 irrf\nr$  0,00 inss\nr$  0,00 issqn\nr$ 42,51 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-30","março","3","2026290401600004","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [12141,"319091.30","1","portaria 10252/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. programa federal: piso de enfermagem. ref.: fevereiro/2026. proc sei 202600010018365.\n.......................................\nproc.202600010018365,hmtj-h.e.itumbiara, piso salarial prof. enfermagem- 11° apostilamento referência: fevereiro 2026.\n.\nvalor pago............r$ 319.091,30.\n.\napostila 11ª - piso de enfermagem (87924944).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [12142,"14696.36","2","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1953, referente ao mês de janeiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12143,"259.84","1","pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializ\nada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televis\não (cftv), referente complemento para pagamento da nf nº 22647 serviços pre\nstados em dezembro/2025, no valor de r$259,84.ipof nº 2026426100055.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026426100600038","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [12144,"162.45","4","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93. valor referente ao irrf do boleto nº 11089934. 02/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-02","março","3","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [12145,"500000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrecurso para aditivos, reajuste e saldo de contrato do\nc.e. profª marinete silva, município de goiânia.\n-\nprocesso: 202200006023604\nipof: 2026240100781\nportaria 2137/2026\nrex seq 5099\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-03-27","março","3","2026240107400032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [12146,"18427.71","3","este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo do contrato\nnº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso, a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 602, referente ao período de fevereiro/2026.\n\npdf nº.: 2025336200144\nprocesso sei nº.: 202400024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-10","março","3","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [12147,"24.82","4","- pagamento do irrj da fatura 2820458 de 02/03/2026 (87037411),  com a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forne\ncimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado,\nem rede de postos credenciados, competência: fevereiro do corrente ano\n(gasolia)= 1.577,15 litros.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [12148,"363.59","11","retenção de irrf 0,24 % empenho de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024\ncujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle\nde abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coorda\nstec.\n.\nipof: 2025240101556\n.\nfatura.....2809470\nvalor bruto: 140.706,84\nirrf: 363,59\nliquido: 140.343,25\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [12149,"18552.20","6","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 599 - mês de fevereiro/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-10","março","3","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [12150,"2625.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. referente do mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500320","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.425.586/0001-90"],
    [12151,"23625.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500360","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0019-05"],
    [12152,"9125.67","1","processo 202500010085270 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 058/2024. proc. nº 202400005003290,202500010001735. vig. da arp 05/02/2025 a 05/02/2026. dod (81881919). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 608 (sei 82034124), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 815927\n.\nemissão: 23/02/2026\n.\nvalor: r$ 9.125,67\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-10","março","3","2026285009200012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [12153,"392.80","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado a contratação da vencedora do lote nº 2, a empresa doranice distribuidora ltda, cnpj 8.687.366/0001- 92 para prestação de serviço de fornecimento de alimentação conforme o respectivo edital, realizado em sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 32.733,50, sendo deduzido de irrf o valor de r$392,80, conforme nfs-e nº 378 (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546) pdf 2025426100214.","doranice distribuidora ltda","2026","74","2026-03-04","março","3","2025426107400004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.687.366/0001-92"],
    [12154,"1374.96","12","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025174682 nfag 43689  r$ 50,25 (televisão anhanguera catalão  nfvc 115 r$ 267,99)\n202500025174682 nfag 43690  r$ 72 (jornal informativo trandadense  nfvc 1217 r$ )\n202500025174682 nfag 43691  r$ 57,6 (jornal folha metropolitana  nfvc 70 r$ )\n202500025174682 nfag 43692  r$ 28,8 (rádio 91 fm  nfvc 6 r$ )\n202500025174682 nfag 43694  r$ 51,12 (inova comunicacao  nfvc 29 r$ )\n202500025174682 nfag 43695  r$ 57,6 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 36 r$ )\n202500025174682 nfag 43696  r$ 36 (rádio ouro branco  nfvc 948 r$ 192)\n202500025174682 nfag 43697  r$ 43,2 (rádio brahma fm  nfvc 42 r$ 230,4)\n202500025174682 nfag 43698  r$ 43,2 (programa microfone aberto  nfvc 33 r$ )\n202500025174682 nfag 43699  r$ 216 (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 50 r$ )\n202500025174682 nfag 43700  r$ 28,8 (site portal catalão  nfvc 7381 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12155,"5605.46","3","pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [12156,"57067.24","4",".\nproc. .\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n592/fev/2026/ir...............................r$     173,73 \n593/fev/2026/ir...............................r$     355,75 \n594/fev/2026/ir...............................r$     363,55 \n595/fev/2026/ir...............................r$     546,33 \n596/fev/2026/ir...............................r$     399,95 \n597/fev/2026/ir...............................r$     36.783,25 \n607/fev/2026/ir...............................r$     459,01 \n608/fev/2026/ir...............................r$     773,88 \n609/fev/2026/ir...............................r$     590,31 \n611/fev/2026/ir...............................r$     394,30 \n612/fev/2026/ir...............................r$     546,15 \n613/fev/2026/ir...............................r$     546,15 \n614/fev/2026/ir...............................r$     546,15 \n615/fev/2026/ir...............................r$     10.471,10 \n616/fev/2026/ir...............................r$     421,69 \n617/fev/2026/ir...............................r$     396,16 \n618/fev/2026/ir...............................r$     387,13 \n619/fev/2026/ir...............................r$     1.226,33 \n620/fev/2026/ir...............................r$     1.299,38 \n622/fev/2026/ir...............................r$     386,94 \n.\ntotal a pagar:\t...............................r$     57.067,24\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [12157,"20860.27","4","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\ncsll/nf/207\t3.3.90.34.01\t13/03/2026\t13/03/2026\t20.860,27\t20.860,27","globo administracao eireli","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [12158,"2300.02","2","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato\nnº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, no período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026).\npagamento do aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em 02/03/2026, no\nvalor de............r$ 2.300,02.","flavio donizeti peres","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [12159,"5664.63","196","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0207\nnf 714 r$ 5664,63 (nf 34 rádio fogaréu fm );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12160,"28114.82","1","despesa relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100072","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12161,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","yan carlos silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500579","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.481-**"],
    [12162,"87.26","46","pagamento do dare-irrf no valor de r$ 87,26 pela prestação de serviços da empresa sonda procw ork informática ltda cnpj: 08.733.698/0001-66, de acordo com a requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 om escopo na prorrogação do prazo de vigência contratual e aplicação do reajuste solicitado de 4,87%, conforme ofício nº 001/2025-sonda (68951147), considerando a variação do índice ipca/ibge acumulado, mantidas as demais cláusulas contratuais, conforme despacho nº 38/2025/goiasturismo/sl-02990, no valor total de r$25.817,01. (pdf nº20 24426100167).","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025426100700006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [12163,"11507.96","1","pagamento de psa devido a cid medeiros cavalcanti de queiroz , *** 293.711 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda buritis do ludugero, localizado no município de são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 23,1 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300064","cid medeiros cavalcanti de queiroz","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600045","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.293.711-**"],
    [12164,"79548.01","22","férias abono-clt – referente folha  - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12165,"503638.20","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - 13° salário, pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100060","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12166,"38610.05","7","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses.\n.\nipof 2024285005026\n.\nnota fiscal nº 4818/líquido - emissão 13/03/2026 \n.\ntotal a pagar:\t38.610,05\n.\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-03-31","março","3","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [12167,"48005.69","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100125: \n.\n-ipasgo-03/2026.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","50.565.317/0001-43"],
    [12168,"307.54","2","pagamento de irrf boleto 2593600, referente a regularização das despesas referentes à aquisição de vales-transportes necessários aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência-trabalho e vice-versa, período 01/01/2026 a 31/01/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-19","março","3","2026260100500012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [12169,"1985.75","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.7232, referente ao mês de fevereiro. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.\ntcar servicos ltda - epp.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800095","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [12170,"1712.24","87","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12171,"211.30","2","pagamento do irrf das nf´s 148 e 166, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº9/2026; nº12/2026 e nº13/2026. pdf2025430100092.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [12172,"289.65","88","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n.\nnf. 11923 r$ 161,84 - sei 87864553\nnf. 12442 r$ 114,24 - sei 87864649\nnf. 12500 r$  13,57 - sei 88002522\n.\nempresa: sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda\ncnpj: 33.356.343/0001-42\n.\nbanco: bradesco - 237\nagência: 1382\nc/c: 193484-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12173,"0.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2026186300092 parcela 11/03/2026 no valor 500,00.   descrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan desousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento\n- agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 1/2026 agr/ggi-06060 e porta\nria agr 44/2026 - agr. processo: 202600029000546.total selecionado: r$500,00.","dorivan de sousa lima","2026","8","2026-03-13","março","3","2026186300800099","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.480.571-**"],
    [12174,"199.80","3","contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.","radar wisp ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [12175,"5361.55","3","- pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação \ndeimóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as nstalações \ndo coleg.estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,período de \n01 a 28/02/2026\n.pdf 2025240101542\n.pedro","orion incorporadora ltda","2026","99","2026-03-03","março","3","2026240109900025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [12176,"120.00","3","contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-03-30","março","3","2026409100500073","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [12177,"100000.00","30","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 104 113.077,90\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-12","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12178,"41.29","4","renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * fatura 147419 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","telefonica brasil s a","2026","6","2026-03-13","março","3","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [12179,"0.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100083","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12180,"55068.89","3","pdf: 2025295100015\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido parcial\t.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n100(rest)............02/26..........44.318,19 \n101..................02/26..........10.750,70 \ntotal...............................55.068,89\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","11","2026-03-09","março","3","2025295101100001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","26.791.812/0001-96"],
    [12181,"1800.83","2","ipof 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26...........r$ 1.800,83\n.\ndvs\n.","euripedes ramos ferreira","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500032","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [12182,"23800.00","3","* ipof nº. 2025170100033 *\n* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1227 (sei 87128803) (ref. fevereiro/2026) (item 001) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.\n(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)\n(pgomap - modernização dos sistemas fazendários)\n.\nrmvp\n.\n**********","trovale tecnologia ltda","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [12183,"8827.01","6","pagamento no  valor de r$ 8.827,01 da duam-iss nf 15 destinado a contratação de empresa de  acordo com a concorrência - nº 1/2025 para realização de obras e serviços de engenharia e sinalização a construção remanescente de obra a um ponto de apoio no caminho de cora coralina e a estruturação da rampa de voo livre na serra de jaraguá, conforme termo de ref.(doc50473) contrato de repasse nº 899269 /2020 /mtur /caixa e termo aditivo, sendo este empenho no valor de r$ 610.571,21 referente ao repasse  do contrato caixa econômica federal.  convênio do valor total de r$ 684.976,00. (sislog 107126) (sei 202400005024139) (pdf 2025426100042)","nyom comercio e servicos ltda","2026","58","2026-03-13","março","3","2025426105800002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","21.569.426/0001-30"],
    [12184,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","dayane moraes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500174","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.034.991-**"],
    [12185,"743220.51","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).\n..........................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,março 2026. fund. rescissorio sol. pag.86423563. \n.\nvalor pago...........r$ 743.220,51.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial março/2026 (86423563).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [12186,"636.54","2","202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 01/2026 r$ 636,54.","maria de fatima moreira","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000082","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.985.991-**"],
    [12187,"4558.48","2","* ipof nº. 2024170100395 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1303 (sei 87850896) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.\n.\nrmvp\n.\n................","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-03-24","março","3","2026170105500082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [12188,"3990.34","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20 da ação de custas judiciais originária promovida por jacqueline pereira gomes, cpf nº ***.209.141-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária, processo nº 5381273-18.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005663. daof 0207/3261/2026 e ipof 2026326100114. \nrecolhimento do irrf de acordo com a discriminação abaixo: \nvalor total da rpv.............r$ 17.814,80\nretenção de irrf...............r$  3.990,34\nvalor líquido:.................r$ 13.824,46.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-23","março","3","2026326103400036","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [12189,"4095.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500135","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.381.911/0001-31"],
    [12190,"1542.37","10","pagamento do iss da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-03-26","março","3","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [12191,"47840.28","7","pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, destinado\na contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do be\nm - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, festival\ndo bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos pr\nomovidos pela goiás turismo,sendo r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valo\nr de r$2.159,72, restando lìquido o valor de r$ 47.840,28,conforme nfs-e nº 42- sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-03-05","março","3","2025426103400049","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [12192,"28.34","3","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação.\npagamento do irrf conforme segue:\n.\nr$ 26,76 ref. 01/2026 nf 664768\nr$  1,58 ref. 01/2026 nf 664770","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [12193,"31200.00","2","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa\nra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de\npreços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da\nsuperintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras\nações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240101988, conforme nota fiscais:\n..\n- nf 000000366   data de emissão: 03/02/2026\n- referência: 8 unidades de sax tenor\n- valor total da nota fiscal r$ 31.200,00\n- valor líquido r$ 31.200,00\n..\nempresa  optante pelo simples nacional.\ndados bancários: banco: bb agencia: 3398-7 c/c: 6073-9\n..","seresta ltda","2026","185","2026-03-26","março","3","2025240118500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.557.614/0001-07"],
    [12194,"543.60","1","contrato de link de internet para atender ao contrato da emater de nova roma-go meses 01 02 03 e 04/2026","rafael ribeiro de souza","2026","5","2026-03-03","março","3","2026409100500112","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","30.304.123/0001-87"],
    [12195,"1104.03","1","pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0317655-09.2016.8.09.0006, em favor de paulyane cristine da silva oliveira, cpf nº ***.561.061-**, o valor de r$ 1.667,52, referente a indenização por danos. pdf 2026436100357. processo sei 202200036007681.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-03-26","março","3","2026436106900050","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12196,"4808.25","1","pagamento de auxílio funeral no valor , sendo: \n\n \n\n- valquiria euflausino da silva alves  (viúva)/ cpf- 548.184.351-04,  no valor de r$ 4.808,25 (quatro mil oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos)  ;\n\n devido ao falecimento do policial militar  sgt 11.208 pm  220.172.591-87 josé otávio alves.","valquiria euflasino da silva alves","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500040","2026","2902","polícia militar","***.184.351-**"],
    [12197,"78633.17","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral). consignação pensão alimenticia","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400103","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12198,"10850.49","3","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês  março - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100103","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [12199,"148.05","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026336200400016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12200,"185.42","2","recolhimento do ir da empresa pejota pet saúde animal ltda, cnpj: 19.933.130/0001-05, no valor de r$ 185,42 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 4.886 (sei 87961460). referente ao fornecimento de alimento para os cães do cbmgo (1º bbm), empregado nas atividades fim de busca, resgate e salvamento - bresc. pdf nº 2025295300011.","pejota pet saude animal ltda","2026","2","2026-03-30","março","3","2026295300200007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","19.933.130/0001-05"],
    [12201,"26740.00","20","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12202,"80842.22","1","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 105 r$ 89.874,62 – 7ª medição \ninss: r$ 3.460,17 (31.456,12*11%) \nissqn: r$ 4.493,73 (89.874,62*5%)\ni.r. r$ 1.078,50 (89.874,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 80.842,22\n.\nconforme despacho nº769/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-03-05","março","3","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [12203,"50626.24","14","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 29 guias -vl 50.626,24 – exercício anterior - exa 2026.11.1 - cmdf 115 (data 09-03-2026) - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-10","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12204,"98384.46","1","destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de março de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-03-30","março","3","2026290200300009","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12205,"73952.80","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-descontos, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100107","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12206,"1007.60","2","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água\ntratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. \npagamento da fatura nº 66960/1- ref. 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.058,40 bruto\nr$ 50,80 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.007,60 líquido","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [12207,"10198.74","3","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\npdf: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)\n.\nemissão:06/03/2026\nnota fiscal: 4150/fev/26.....10.198,74 \n.\ntotal a pagar:\t10.198,74","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-03-18","março","3","2026285001000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [12208,"4527.62","73",">>pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referen\nte contrato nº 091/2025 (85739243), cujo objeto é a contratação de empresa d\ne engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliaç\não, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com forne\ncimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conclusão do colégi\no estadual residencial alvorada, no município de novo gama, conforme planilh\nas, relatórios de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo g\nestor da despesa/supinfra, despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (869\n34618).\n......\nnota fiscal: 116 – r$ 4.986,37 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 - ce res\nidencial alvorada\ndata de emissão: 23/02/2026\nreferência: fev/26\natesto: 26/02/2026\ninss: r$ 274,25\nissqn: r$ 124,66\nirrf: r$ 59,84\nlíquido: r$ 4.257,62\n......\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202500006073707\nipof: 20252240100070\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-11","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12209,"50000.00","1","pagamento via fundo a fundo ofício nº 069/2026 (87867501), encaminhado pela prefeitura de itarumã - go, em que solicita apoio financeiro para aquisição de mobiliário escolar para atendimento da educação infantil da rede municipal de ensino, daquela municipalidade. r$ 50.000,00\n.\n...ofício 69\n.\n...ipof.....2026240100648\n...processo 202600006034109\n.\naurélio","fundo municipal de educacao - fme","2026","173","2026-03-18","março","3","2026240117300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.330.054/0001-49"],
    [12210,"1270.27","3","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. \npagamento do irrf referente ao mês 01/2026","gleice borges de sousa","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700065","2026","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [12211,"13393.53","6","pagamento da nota fiscal nº 1425 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 954/2026 - inspeção financeira (87533241). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [12212,"8.00","2","pagamento de contrato  firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nobs: para pagamento do  i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia. \nfatura nº 1000672151551 de 02/02/2026 ref. fevereiro/2026\nprocesso nº 202500029004580            pdf  2024186300179\ntotal selecionado r$ 8,00.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-03-26","março","3","2026186300800085","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [12213,"419.52","4","despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).\nnota:\n2265\t3.3.90.30.35\t23/03/2026\t23/03/2026\t419,52\t419,52","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026409301000084","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [12214,"10612.51","6","recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota, referente\nao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com\nfundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu\no pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni\nmo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.\no pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf:\t2025\n240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 47 data emissão 10/02/2026\n- referência: janeiro/20256\n- valor da nota: r$ 148.679,34\n- base de calculo do inss r$ 96.477,41\n** inss r$ 10.612,51\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [12215,"0.46","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 0942824 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis(etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [12216,"579.49","10","valor para pagamento do iss da 05ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202600036003843, nf nº 20.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-03-13","março","3","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [12217,"42412.37","3","contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, competencia mês 02/2026 conforme nfs-e nº50440.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2026409100800023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.593.165/0001-40"],
    [12218,"10558.47","83","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 139 - r$ 11.826,84 – 5ª medição \ninss: r$ 650,48 (5.913,42*11%) \nissqn: r$ 475,97 (11.826,84*4%) +r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 141,92 (11.826,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 10.558,47\n. \nconforme despacho nº 812/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100070\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12219,"2219.86","3","retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 194 r$ 73.995,20 – 7ª medição \ninss: r$ 1.504,10 (13.673,66*11%) \nissqn: r$ 3.699,76 (73.995,20*5%)\ni.r. r$ 887,94 (73.995,20*1,2%) \nvalor líquido r$ 67.903,40\n.\nconforme despacho nº 979/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [12220,"1479.90","4","pagamento líquido parte à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 194 r$ 73.995,20 – 7ª medição \ninss: r$ 1.504,10 (13.673,66*11%) \nissqn: r$ 3.699,76 (73.995,20*5%)\ni.r. r$ 887,94 (73.995,20*1,2%) \nvalor líquido r$ 67.903,40\n.\nconforme despacho nº 979/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [12221,"6007.27","3","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\nirrf/nf/87673\t3.3.90.34.01\t13/03/2026\t13/03/2026\t6.007,27\t6.007,27","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","8","2026-03-17","março","3","2026409300800012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [12222,"1296.34","1",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial\n.\nreferência: n.f.506/fev/26......r$ 1.296,34\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [12223,"2360.51","5","recolhimento de irrf ref. à nota fiscal nº 137 sobre contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [12224,"2400.00","3","pagamento de bolsa mobilidade nacional referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 88064330.\nrafaela maria simões santos","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-30","março","3","2026406202800036","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12225,"2250.00","1","diárias ref viagem a serviço da procuradoria,  no período de 24/02/2026  a 28/02/2026 pela participação no seminário nacional “as contratações das estatais em foco” em são paulo-sp.","atamiris michele moreira luz","2026","4","2026-03-17","março","3","2026409100400021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [12226,"982.00","3","processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de servi\nços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no p\neríodo de 06/02 a 05/03/2026, objetivode, preparação e suporte dos servidore\ns e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 58781 emitida em 06/03/2026 devidamente atestada gestor.","youngtech sistemas ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026126100700004","2026","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [12227,"56499.86","3","pagamento de inss da nf 500, referente a solicitação de ?pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 500 de fevereiro de 2026 (86034842), conforme despacho nº 357/2025/seel/supinfra-17595 (86034845) e requisição de despesas n° 6/2026 - seel/supinfra-17595 (86034844) .","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-03-13","março","3","2026260101300004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [12228,"5518.49","2","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. \npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.853,06 bruto\nr$   334,57 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.518,49 líquido","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700030","2026","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [12229,"2930.28","6","pagamento do irrf da nf 33 em favor de metro engenharia e construçõ\nes ltda., relativo à 4ª medição no período de 01 a 28/02/2026, do contrato nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa\nde frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471.","metro engenharia e construcoes ltda","2026","30","2026-03-27","março","3","2025320103000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","37.654.084/0001-97"],
    [12230,"392.30","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 130, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 464/2026 inspeção financeira (86173308). sei 202600031000335.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12231,"346788.87","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100069","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12232,"3500.00","1","projeto equipar - 2026\n-\nprojeto de modernização e manutenção das unidades de ensino.\n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2026240100550\nportaria 1700/2026\nrex seq 5031\n-\nhs","conselho escolar do lyceu de goiania","2026","70","2026-03-12","março","3","2026240107000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.696.469/0001-07"],
    [12233,"1248.00","329","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n228/312-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t1.248,00\t1.248,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12234,"4445.28","2",".\n*ipof 2025170100531*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 615318 referente a parcela 14/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. \n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [12235,"0.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) liliane cristiane vieira damas rocha (cpf: 518.100.691-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) enedina vieira damas (cpf:  699.027.041-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3005/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","liliane cristine vieira damas rocha","2026","246","2026-03-09","março","3","2026240124600073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.100.691-**"],
    [12236,"611895.38","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nrpps patronal civil","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-27","março","3","2026210100200005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [12237,"3040.64","8","folha março/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t68.647,14\t68.647,14 \nfolha março/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha março/26\t3.1.90.11.06\t26/03/2026\t26/03/2026\t5.918,69\t5.918,69 \nfolha março/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t307.510,26\t307.510,26 \nfolha março/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t333.140,57\t333.140,57 \nfolha março/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t165.880,44\t165.880,44 \nfolha março/26\t3.1.90.11.17\t26/03/2026\t26/03/2026\t127.708,20\t127.708,20 \nfolha março/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t13.651,24\t13.651,24 \nfolha março/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t3.040,64\t3.040,64","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100078","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12238,"5439.16","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700188","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12239,"373071.31","1","processo: 202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\npdf:2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n. \nemissão: 26/02/2026\nnota fiscal: 58/janeiro/26.....373.071,31 \n.\ntotal a pagar:\t373.071,31","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-03-03","março","3","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [12240,"76316.59","3","ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026,  the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento liquido da nota emitida 01/2026.\nnf517 - r$ 76.316,59","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026300100600086","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [12241,"1134032.70","1","pagamento à empresa  papelaria tributaria ltda - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº027/2025 - a - seduc/go (82949612), registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202500006063079, para contratação das empresas papelaria tributária ltda, cnpj 00.905.760/0003-00 e a goiáspaper distribuidora ltda, cnpj 13.712.784/0001-22, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino, e também, do programa alfamais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 807120\nemissão: 26/02/2026\natesto: 26/02/2026\nvalor total dos produtos: r$ 2.661.785,39(base de cálculo ir)\nvalor total da nota: r$ 2.342.384,70\nirrf: r$ 31.941,42\nlíquido: r$ 1.134.032,70\n.\nprocesso 202500006137960\npdf 2026240100275","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-03-04","março","3","2026240109300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [12242,"409565.93","2","contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025. pagamento da fatura nº 219332291 , emitida em: 03/03/2026, relativo ao mês: 02/2026, despacho nº 83/2026-nutrans- 05/03/2026, atestada pelo gestor em: 05/03/2026. \nno valor total de......... r$ 409.565,93","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-03-09","março","3","2026326101800005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [12243,"1609.80","11","gratif. exercício cargo – referente férias e rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1218/2026/agehab/grsg (87619749), despacho nº 1229/2026/agehab/grsg (87662966). sei 202600031002185/ 202600031002343/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12244,"187.84","1","pagamento referente ao funcam consignações(estatutários) descontos, folha de\npessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 187,84. ipof. nº 2026426100072","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-03-27","março","3","2026426100300013","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12245,"1457.51","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 369/2026-gear de 16/03/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [12246,"31611.80","4","cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de fevereiro/2026. conforme despacho nº 525/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026436200700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [12247,"2268.70","5","retenções de terceiros (csrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 123- processo nº 202100055000082. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [12248,"338.55","1","essarcimento(r$ 338,55 - ref. 02/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf. o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 102/2026 - metrobus/grh-19673.\n\nnº documento\t   natureza\tdata liquidação\tdata atesto   saldo a pagar\t\n102/2026-carolina  3.3.90.93.16\t   10/03/2026\t  10/03/2026\t 338,55\t\nvalor a ser pago\n338,55","carolina da silva nunes ribeiro","2026","10","2026-03-12","março","3","2026409301000334","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.533.731-**"],
    [12249,"146146.25","3","valor destinado a cobrir despesas da 07ª medição, do contrato nº 154/2024, execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a) (div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101174 processo de pagamento sei nº 202600036000707 nf 356, liquido","construtora caiapo ltda","2026","73","2026-03-24","março","3","2025436107300032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [12250,"2540029.44","10","pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc.\n.\nnota fiscal 40 - r$ 2.570.880,00\nemissão: 13.03.2026\nateste: 17.03.2026\n>> liquido: r$ 2.540.029,44\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-03-24","março","3","2026240103600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [12251,"1308.48","4","retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 58574 fevereiro/2026, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026180101700004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [12252,"2640.58","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nprevcom empregado","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100091","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [12253,"12014.38","3","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\t\nnota fiscal:  20  –  crixas\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t12/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 286.282,27\nirrf:\tr$ 6.870,77\n......\t\nnota fiscal:  24  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t20/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 77.171,30\nirrf:\tr$ 1.852,11\n......\t\nnota fiscal:  21  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 137.145,67\nirrf:\tr$ 3.291,50\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-02","março","3","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [12254,"215.91","8","pagamento iss janeiro/2026 nf: 12731 jarágua planilha sei:86592205","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [12255,"806.40","379","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n361/15-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t806,40 \t806,40 \n\ntotal a pagar: \t806,40\n\n\ndébito:","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12256,"43330.14","1","13º salário - competência março/26.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300045","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12257,"3990.96","4","recolhimento de imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e\ncoleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de \nfevereiro/2026,conforme fatura - sei 87851340 e atestado nº 25/2026 - \nsei 87851432. \ndares - sei 87881390.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [12258,"76738.31","1","apropriação de despesa referente irrf - competência março/26","estado de goias","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300056","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.409.580/0001-38"],
    [12259,"8030.27","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 202600036000527, nf-193 e nf-214 parte.\ndare: 8586 0000 080-2 3027 0008 210-2 0002 6114 001-9 5835 6060 000-8","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-03-25","março","3","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [12260,"25.02","3","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 27/02/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 249 e ipof 2025215300007.. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................… r$25,02.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017001905.\n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [12261,"76493.10","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 972 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02),  subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e  subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 02/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 159/2024 (id. 84246036)  e relatório nº 687/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011811.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700021","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [12262,"1920.43","1","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 101213.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290200700037","2026","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [12263,"74.97","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 33 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste relativo ao produto 2, que é resultado dos serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de  20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº  55/2025 - (83747052) e errata (83749050).  relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 42 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de  20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº  55/2025 - (83747052) e errata (83749050).  relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501.","rta engenheiros consultores ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2025436201800080","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12264,"8773.48","1","pagamento do líquido em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go. referente aos dias 24/02/2026 a 28/02/2026.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [12265,"16882.69","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/01/26 valor de 16.882,69.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de janeiro de 2026.\nnf. nº 440.\nprocesso sei: 202300029004902.\ntotal selecionado: r$ 16.882,69.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800021","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [12266,"4170.00","1","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n44 (sei 86796787), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700092","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [12267,"6451.63","1","pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 175\n.\nsei (87056603)","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-03-09","março","3","2026255001600001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [12268,"6363.23","2","pagamento do líquido da nf 184 emitida em 03/03/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento), referente 27 dias do mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 14.781,47). processo: 202118037005134 pdf: 2026400100034. lmb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700124","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [12269,"49095.84","1","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\ninss/nf/87673\t3.3.90.34.01\t13/03/2026\t13/03/2026\t49.095,84\t49.095,84","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","8","2026-03-17","março","3","2026409300800012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [12270,"55057.91","5","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 53/-geconte de 12/03/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-03-13","março","3","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12271,"1013.82","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100105","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [12272,"215066.69","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12273,"1125.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","fundacao de assistencia social betuel","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500079","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.717.334/0001-06"],
    [12274,"1267.75","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 94 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 574/2026 - inspeção financeira conclusiva (86444578). sei 202600031000625.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400521","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12275,"9588.87","1","ressarcimento de multa de trânsito junto a esta secretaria de estado da indústria, comércio e serviço - sic,  conforme nota fiscal de nº. 157144424 (sei 85769198), previsto no contrato 01/2021 (000018577531), na cláusula oitava no item 8.1.14, no valor total de r$ 9.588,87","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335000100003","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","27.595.780/0001-16"],
    [12276,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","luis enrique perez","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500545","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.628-**"],
    [12277,"787.64","4","recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de\nmanutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº5799, emitida em 09.02.2026 - sei 86278041 e atestado nº 2/2026 - sei 863126\n88. solipa - sei 86354451. despacho nº 157/2026 - sei 86299792.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000107","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [12278,"289179.68","1","valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 11472 líquido.","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-03-04","março","3","2026438001100014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [12279,"5212.10","3","valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. \npagamento líquido da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 01/2025, conforme despacho nº 101/2026-nugc, de 04/03/2026 vencimento 30/03/2026,  atestada pelo gestor em 04/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto..................r$ 5.275,40 \nbase de cálculo irrf.........r$ 5.275,40\nretenção de irrf.............r$    63,30\nvalor líquido................r$ 5.212,10.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-09","março","3","2026326101100023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [12280,"18150.43","3","valor para pagamento do irrf da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101185, processo sei nº 202500036018740, nf nº 196 e 197 irrf.\ndare: 8588 0000 181-0 5043 0008 210-4 0002 6079 117-2 3935 6060 000-2","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","85","2026-03-19","março","3","2025436108500073","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [12281,"3886.19","2","pagamento de desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 26.086,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.460,84 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.886,19","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-03-30","março","3","2026300100300017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12282,"90000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 620.1 município goiás/go deputado amauri ribeiro beneficiario: sindicato dos trabalhadores rurais objeto da emenda aquisição de um veículo tipo hatch para atender as demandas do sindicato rural dos trabalhadores rurais de goiás e faina. modalidade: termo de fomento nº 44/2026\nepi 620.1 tf44 mar26","sindicato dos trabalhares rurais","2026","17","2026-03-18","março","3","2026190101700011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.741.924/0001-74"],
    [12283,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","guilherme liberato alves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500319","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.181-**"],
    [12284,"147900.23","5","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - ferias indeniadas........................r$ 147.900,23\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100125","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12285,"58.14","2","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. \npagamento do irrf sobre a fatura nº 65351/1 ref. 12/2025","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700009","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [12286,"12240.19","2","202200010042613 - ejsa\n.\nreajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220).\n.\nipof 2026285000562\n.\ndare nº 12100002608600612\n.\nnota fiscal nº 1564/reaj/3ºta/ir - emissão 09/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t12.240,19\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [12287,"3000.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","silvana da mota leorne","2026","23","2026-03-24","março","3","2026316102300006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.556.722-**"],
    [12288,"14924.50","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26842460 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4765.","gracielly rosa graciano","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001482","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.163.021-**"],
    [12289,"1590062.92","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100065","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [12290,"16411.74","4","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).\n.\nipof 2025285001284\n.\naluguel/fev/26 - recibo aluguel, fevereiro//2026. (86950248)\n.\ntotal líquido a pagar:\t16.411,74\n.\n.\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [12291,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","joyci viegas de freitas silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500074","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.566.791-**"],
    [12292,"12650.00","1","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12293,"97.45","2","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (-4,15%), requisição de despesa 10/2025. (diesel-irpj)\npagamento irpj retido da nota fiscal nº 23.273 emitida pela trivale,  despacho nº 081/2026-nutrans de 02/03/2026, relativo ao mês janeiro de 2026, atestada pelo gestor em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj).\ndiesel: 40.599,58........irrf: 97,45.........líquido: 38.616,85\netanol: 36.391,99........irrf: 87,27.........líquido: 34.692,49\ngasolina: 71.172,79......irrf: 170,70........líquido: 67.845,17\ntotal geral: 148.164,36..irrf: 355,42........líquido: 141.154,51.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-03-09","março","3","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [12294,"7702.45","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100096","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12295,"5447.58","1","(serviço)despesa com o 4º termo aditivo ao contrato n° 22/2024, referente a aquisição e serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005005160) (contratação sislog 104167)  (pregão eletrônico nº. 09/2024) (fornecedor: brasill informática e produtos ltda) (declaração nº 1078).-\n-\n-nº documento(1)\tnatureza(3.3.90.39.15)\tdata liquidação(10/03/2026)\tdata atesto (10/03/2026)\tsaldo a pagar(5.447,58)\tvalor a ser pago(5.447,58)","brasill informatica e produtos ltda","2026","11","2026-03-12","março","3","2025409301100922","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.618.435/0001-92"],
    [12296,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 560 município trindade deputado cristiano galindo beneficiario: associação propósito de vida objeto da emenda -estruturação da associação por meio da aquisição de equipamentos permanentes. modalidade: termo de fomento nº 64/2026   \nepi 560 tf64 mar26","associacao proposito de vida","2026","17","2026-03-30","março","3","2026190101700015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","42.859.957/0001-38"],
    [12297,"1000000.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 33 ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202600036000030, nf-24.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","80","2026-03-04","março","3","2025436108000026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [12298,"43902.21","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200118","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [12299,"55.40","2","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 249399.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-03-12","março","3","2026290201900020","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [12300,"1727.63","58","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12301,"48.54","4","op para contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 2890808 período de 02/02 a 01/03/2026 - mês de fevereiro/2026.","claro s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [12302,"12506.46","1","pagamento boleto 2593600, por regularização das despesas referentes à aquisição de vales-transportes necessários aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência-trabalho e vice-versa, período 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf 2026260100102","redemob consorcio","2026","5","2026-03-03","março","3","2026260100500012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [12303,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","joao victor silva primo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500283","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.201-**"],
    [12304,"108.39","36","sei 202600031002641, art nº - 1020260086076, boleto nº 28320690126085151, referente a levantamento planialtimétrico em itapuranga-go. conforme despacho n°  1212/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-03-25","março","3","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [12305,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","luis felippe soares de carvalho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500506","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.911-**"],
    [12306,"0.00","1","pagamento ao credor acima referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 223\n2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem\ncomo objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a rea\nlização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período\nintegral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. processo nº 2024000\n06076489  pdf 2025240102120, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 07  data de emissão: 26/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 33/2025\n- vl. total dos serviços r$ 14.350,32\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 13.632,80\n..\noptante pelo simples nacional\ndados bancários: cef ag 1575 op 1292 op: 00005790526647\ncódigo fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação\ncontinuada\n..","nilza aparecida azevedo me","2026","92","2026-03-03","março","3","2025240109200119","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [12307,"51671.38","2","valor para pagamento do irrf da 34ª medição, do contrato nº 12/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000156, processo de pagamento sei nº 202600036001903, nfs nº 540, nº 541, nº 543 e nº 544.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","8","2026-03-18","março","3","2026438000800012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [12308,"1349.95","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 279, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro 2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1163/26/cooinsp (88014402). 202600031002271.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-31","março","3","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12309,"28000.00","10","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100099","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12310,"1560.51","2","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), c om base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 00 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 219405821 e pdf 2025215300361. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.560,51\n.\nprocesso de pagamento 202500017014353\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [12311,"159844.81","3","folha de pagamento - março/2026 - regime geral descontos\n\nfolha março/26\t3.1.90.11.19\t26/03/2026\t26/03/2026\t6.078,75\t6.078,75 \nfolha março/26\t3.1.90.11.20\t26/03/2026\t26/03/2026\t159.844,81\t159.844,81","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100082","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12312,"12836.91","3","ipof 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [12313,"48337.62","3","pagamento do líquido da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7 / 2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n1)nf 13 r$ 13.641,36 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - formosa-go\ninss: r$ 1.500,54\nissqn: r$ 682,07\nvalor líquido r$ 11.458,75\n***********************************\n2)nf 14 r$ 15.932,72– 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - luziânia-go\ninss: r$ 1.752,60\nissqn: r$ 796,64\nvalor líquido r$ 13.383,48\n***********************************\n3)nf 15 r$ 12.337,24 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - minaçu-go\ninss: r$ 1.357,10\nissqn: r$ 616,86\nvalor líquido r$ 10.363,28\n************************************************\n4)nf 16 r$ 15.871,56 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - itumbiara-go\ninss: r$ 1.745,87\nissqn: r$ 793,58\nvalor líquido r$ 13.132,11 / r$ 200,00(complemento issqn - nf: 2 e 3 - competência: janeiro/2021).\n***********************************************\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-03-12","março","3","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [12314,"120.45","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fas militar","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100070","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [12315,"477.26","7","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valores líquidos complementares.\nnota fiscal nº 572 - r$ 300,84;\nnota fiscal nº 581 - r$ 176,42.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-02","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [12316,"34820.30","3","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 34.820,30 (trinta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 678705 (sei 87052432). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-12","março","3","2026295301300002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [12317,"12680.46","9","serviço de manutenção preventiva de ar condicionado realizado no período de outubro a dezembro/2025- nota fiscal nº 219- processo nº 202500055000417.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2025319000500362","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [12318,"3787.89","1","- pdf 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/2026...r$ 3.787,89\n.\ndvs\n.","maria de melo faustino","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500231","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [12319,"80761.44","1","pgamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de  março/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100063","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [12320,"862921.71","6","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100136","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12321,"66.00","2","programa auxílio gás\n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1418/2026\nrex seq 4998 - indígena coordenação\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","70","2026-03-02","março","3","2026240107000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12322,"138000.00","2","aquisição de mobiliários destinados a atender às demandas da ueg, conforme p\nrevisto no plano de contratações anual (pca 2025) e demandas supervenientes,\nmediante pregão eletrônico nº 199/2025, solipa sei: 87736136 atestado 29 se\ni:87730072 nf sei: 86897097, 86926336, 86940570, 86994132, 87017930 87265938\ne 87182595","são miguel comercial ltda","2026","25","2026-03-27","março","3","2025406202500030","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","61.953.672/0001-06"],
    [12323,"57595.21","6","202200025009444 refere-se ao pagamento do iss:  nf 1214 ref 02/2026  r$ 57.595,21.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-03-24","março","3","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [12324,"44.67","4","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 784, \nde 10/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de \nr$ 44,67, sendo o valor total da nota de r$ 46,88.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-17","março","3","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [12325,"5902.34","1","despesa relativa a pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100068 e processo nº 202600013000579.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100108","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12326,"23146.14","3","valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp),( tim ), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções.\nipof 2025326100026. pagamento do(líquido) da fatura emitida pela tim celular, conforme despacho nº 102/2026-gt de: 19/03/2026, relativo ao mês \nde fevereiro de 2026, fatura nº 5708059094, com vencimento dia: 30/03/2026 \ne atestada pelo gestor em: 19/03/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido)- valor total:............................r$ 24.313,17\nbase de cálculo....................................r$ 24.313,17\nretenção de irrf:..................................r$  1.167,03\nvalor líquido:.....................................r$ 23.146,14.","tim s a","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [12327,"13.92","5","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 244020 link card. prestador fernando douglas nota fiscal 15.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-03-12","março","3","2026290201900019","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [12328,"1450.78","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato 26/2022 - seds, vigência de 19/07/2024 a 19/07/2026, de prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos. valor líquido da nota fiscal nº 26436. 02/2026.","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026300100600104","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.469.404/0001-30"],
    [12329,"957.71","3","pdf:\t2025295200005\n66-12/25 iss.......................957,71.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","3","2026-03-11","março","3","2025295200300101","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [12330,"3395.70","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26893482 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4868","patricia azevedo torres","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001196","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.561.701-**"],
    [12331,"7694.65","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). parcela indenizartoria","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-03-30","março","3","2026406200900014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12332,"272788.48","1","pdf:\t2026290600169\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nabono/gratificação ajust. incor.\nadic. serv. extraordinario \nadic. insalubridade - lei 19.573\nlocalidade - ac3.\nlocalidade - ac3 - dec. jud\nsubstituição \ngdvv\n.\nvalor: r$ 272.788,48\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100091","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12333,"18481.29","1","destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: \n76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.481,29(dezoito mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), conforme faturas agrupadas nº\n2512.000019778(sei86911250), 2512.000015504(sei86911382)e 2512.000016697 (se\ni86911566), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias u\nnidades do cbmgo. pdf nº 2026290300063.\n\nfatura            valor r$    referência   vencimento   contrato agrupador\n2512.000019778    15.607,33   12/2025      24/03/2026   100.929.980-5\n2512.000015504    2.803,75    12/2025      24/03/2026   902.163.173-9\n2512.000016697    70,21       12/2025      24/03/2026   113.644.059-0\n\nvalor total:..................................................r$ 18.481,29","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290300700028","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [12334,"154.35","1","pagamento da nota fiscal nº 2848 ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de fevereiro/2026, conforme relatório 1033 - inspeção financeira conclusiva (87637890). processo sei 202600031002089\n\npagamento da nota fiscal nº 3023 ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de fevereiro/2026, conforme relatório 1033 - inspeção financeira conclusiva (87637890). processo sei 202600031002089\n\n-------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários para pagamento:\n\nbanco itaú \nagência 4325 \nconta corrente 00356-6\ncartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas \ncnpj: 02.884.435/0001-71","cartorio teixeira neto","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.884.435/0001-71"],
    [12335,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). \nreferente ao mês de março/2026.","celso jose costa junior","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500101","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.910.428-**"],
    [12336,"82.93","3","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12895 e 12917 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados\nno mês de dez/25 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de goiás,\nconforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2025180100700272","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12337,"33466.83","11","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. conforme abaixo:\n\n202300004073496: processo nº 5059537-56.2020.8.09.0051, promovido pelo espólio de joão correia rosa, em que foi determinada a realização de perícia, nos autos movidos por servidor já falecido da secretaria da economia, atendendo a pleito do estado de goiás. r$ 12.900,00 id 040253500292603253\n\n202500004044362: ação anulatória 5299480-23.2025.8.09.0051 exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nas certidões de dívida ativa nºs 6782304 e 6783393, oriundas dos autos de infração nº 4012300587304 e 40123006357. r$ 13.066,83. id 040253500272603258\n\n202500004104683: processo judicial nº 5327671-22.2019.8.09.0170, consistente em ação popular proposta pelo ministério público do estado de goiás em face de vilcimar pereira pinto e outros, apuração de eventual prejuízo ao erário. r$ 7.500,00 - id 040481400012603251","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-26","março","3","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12338,"47.80","1","ref. a combustível. nf 21718 ir 01/26","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-23","março","3","2026326200800004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [12339,"3196.98","1","destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de fevereiro de 2026:\n- fgts via pix .............. r$ 3.196,98.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290300100048","2026","2903","corpo de bombeiros militar","00.360.305/0001-04"],
    [12340,"2063284.34","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).emprestimos consignados","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400104","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12341,"2474.98","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 42.030,40\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 2.474,98","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100103","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12342,"821.91","1","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 83 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [12343,"33.13","6","valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales - transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses. ipof 2024326100229.\npagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 009/2026-gegp, do dia: 24/03/2026, boleto nº 11384126, com vencimento dia: 23/04/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de abril de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total:..........................................r$ 1.380,30\nretenção de irrf......................................r$    33,13\nvalor líquido:........................................r$ 1.347,17.","redemob consorcio","2026","7","2026-03-26","março","3","2026326100700001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [12344,"190903.00","1","pdf:\t2025295000429\n3095 - liq.......................190.903,00","smartmed representacao e comercio de produtos hospitalares ltda","2026","24","2026-03-10","março","3","2025295002400067","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","24.789.180/0001-09"],
    [12345,"247288.39","5","pdf:  2024160100180 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação do contrato com empresa \nespecializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra \npara serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, \nascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no \npalácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das \nesmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 645, em: 13/03/2026, at: 24/03/2026, ref: 02/2026, \nvalor: r$ 247.288,39 restante do valor no empenho 2026.7.144.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700073","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [12346,"560.00","7","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n20/737-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t560,00 \t560,00 \n\ntotal a pagar: \t560,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [12347,"20146.00","1","pagamento liquido nf 4247, referente à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos abertos 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100356","x1 comercial ltda","2026","49","2026-03-09","março","3","2025260104900011","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.915.485/0001-19"],
    [12348,"10612.16","13","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.6.8/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12349,"920.42","4","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12350,"3669721.69","1","valor destinado a cobrir despesas da parte líquido da  17ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024- referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436100021, processo sei nº202600036001891  , nf-nº's 80, 81, 83, e 84","engenho projetos e construcoes ltda","2026","45","2026-03-31","março","3","2026436104500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [12351,"511.28","45","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 10311, 10312, 10313, 10314, 10315,\n10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 10322, 12892, 12894, 12896, 12898, 12902,\n12911, 12912, 12914, 12916, 12920 e 12921 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25\n(1 a 12), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme\no lote 1. pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12352,"61772.34","8","pagamento do líquido referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal n° 1959, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para\natender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12353,"29908.98","1","pagamento referente 13º salários (celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 29.908,98. ipof nº 2026426100081.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100068","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12354,"1729955.32","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12355,"3120.00","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado a contrataç\não da empresa duettos produções ltda, para apresentação do artista eduardo m\nelo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocor\nrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promo\nvido pela goiás turismo , conforme tr e dod, anexos no sislog nº117726, no v\nalor de r$65.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.120,00, conforme\nnfs e nº 34.((ipof nº 2025426100297).","duettos producoes ltda","2026","34","2026-03-03","março","3","2025426103400067","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","44.409.711/0001-90"],
    [12356,"2586.27","10","retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 36 r$ 215.522,42 – 9ª medição \ninss: r$ 7.112,24 (64.656,73*11%) \nissqn: r$ 3.234,58 (64.656,73*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.586,27 (215.522,42*1,2%) \nvalor líquido r$ 202.589,33\n.\nconforme despacho nº 1011/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [12357,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","mylena carvalho silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500669","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.731-**"],
    [12358,"32149.17","1","pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-03-30","março","3","2026186300700011","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12359,"6300.00","1","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","soc benef albergue s o vicente de paulo jatai","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500357","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.251.270/0001-09"],
    [12360,"62340.03","1","pdf: 2025160100232 - processo: 202500005017706\npagamento referente a aquisição de equipamentos \npara modernização da academi a espaço saúde - \npalácio pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos \nterm os do cronograma constante neste tr (se aplicável). \nlote - 8\n- nf 497, emissão 24/02/26, atesto 25/02/26, ref. 11/2025, \nvalor 62.340,03 - líquido","gsm construcoes e comercio ltda","2026","14","2026-03-10","março","3","2025160101400010","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.997.613/0001-60"],
    [12361,"19.64","4","valor que se paga referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. \n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 151 -  mês de março/2026.","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026316100600031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","41.806.677/0001-07"],
    [12362,"2002.37","2",".\nproc 202600010010856-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios\n.\nreferência: n.f. 95/fev/2026................r$ 2.002,37\n.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [12363,"2247.00","1",".\npagamento do inss ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, ref. a fevereiro/2026.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-03-17","março","3","2026285006300007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12364,"0.00","4","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).\n.\npagamento samu/março/2026.............r$3.015.458,88\n.\nobs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosas conforme solicitação\ndos despachos nº 85/2026/ses/grau(86804268) referente ao município de itabera\ní e despacho nº87/2026/ses/grau (86836802) referente ao município de acreúna, conforme valores detalhados:\n-itaberaí: r$5.716,10 – glosa competência de fevereiro de 2026\n-acreúna: r$14.247,35 – glosa restante competência de janeiro/25(r$2.848,30)\ne glosa parcial ref. a competência de fevereiro/25 (r$11.399,05).\n.\npagamento de março de 2026, com exceção de ipameri.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-03-10","março","3","2026285004800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12365,"6825.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","associação do pro melhoramento do santo antônio","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.031.652/0001-05"],
    [12366,"3936.06","1","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 16177. pdf:2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-03-23","março","3","2026150101200003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [12367,"4008.77","1","pagamento do boleto 00004261518,\ntrata-se do processo de solicitação de  pagamento da taxa de inspeção sanitária da secretaria municipal de saúde da prefeitura de goiânia, conforme despacho nº 267/2026/seel/geinfra-18311 (87741290), para a renovação do alvará de autorização sanitária do estádio olímpico, no centro de excelência do esporte, considerando a requisição de despesas n° 15/2026 - seel/geinfra-18311 (87741024).\n.\npdf:\t2026260100149","municipio de goiania","2026","6","2026-03-30","março","3","2026260100600047","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.612.092/0001-23"],
    [12368,"23705.67","1","valor destinado pagamento do irrf da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -\ngoinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj\netos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)\ndo aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta\ndo, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100107, proce\nsso sei 202600036002457, nf 21.","ibiza construtora ltda","2026","35","2026-03-18","março","3","2026436103500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [12369,"126995.11","2","pagamento liquido de fatura  do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. \n\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nnúmero da fatura.....4000000622202202600\nref. fevereiro/2026\nagrupamento: 62224\nvalor bruto: r$ 130.560,56\nliquido: 126.995,11\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-03-10","março","3","2026240114800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [12370,"113.77","2","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021\n-secami, que tem por objeto a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados de controle \nsanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências \ninternas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1043, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, \nvalor: r$ 51,69 - ir\n- nota fiscal: 1044, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, \nvalor: r$ 51,69 - ir\n- nota fiscal: 1045, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, \nvalor: r$ 10,39 - ir\nvalor total ir: r$ 113,77","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [12371,"396211.20","4","pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  8  –  \t\ndata de emissão:\t26/02/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t27/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 422.400,00\nlíquido:\tr$ 396.211,20\n......\t\n\n......\t\nprocesso 202600006011267\npdf 2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-03-04","março","3","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [12372,"49730.00","2","adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.\n.\nnf: 3697\n.\nsei (87102868)","flavio vasconcelos alves e castro","2026","6","2026-03-11","março","3","2026250100600013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.714.430/0001-87"],
    [12373,"125.01","8","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 10.417,77, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 125,01, conforme nfs-e nº 107. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [12374,"45664.23","1","pagamento relativo ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026186300100053","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.360.305/0001-04"],
    [12375,"15245590.32","6","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente\nao período de março/2026, parcela acordo, com base no novo regime especi\nal instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 134/2026-gdpr de 26/03/2026.\n esta op deve ser cumprida via depósito bancário:\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560636-1","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-03-26","março","3","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12376,"30989.60","234","pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0191\nnf 32860 r$ 3771,2 (nf 45 site alan cassio notícias );\nnf 32945 r$ 27218,4 (nf 78 site curta mais );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12377,"23402.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial para cozinha, refeitório e afins.\nnf nº11, emitida aos 02.03.2026, atestada aos 11.03.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006020799\nprocesso estimativo: 202600006005309\nipof: 2026240100441\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-16","março","3","2026240101100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12378,"125.35","11","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal 528729137 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a serviço acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/12/25 à 31/12/25, conforme contrato nº 24/23 (46372918), e relatório 707/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031001115.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","6","2026-03-04","março","3","2025436200600136","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.872.814/0001-30"],
    [12379,"219574.80","1","u.o. 1901 - serint  - cnpj 05.469.845/0001-44; número do processo - sislog n.º 117260; número do processo - sei n.º 202500005035886; fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de construção para a reforma do 16º batalhão da polícia militar do estado de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 612.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-03-02","março","3","2025190101000014","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","45.282.447/0001-39"],
    [12380,"542188.71","1","pagamento 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. \n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56\nateste: 23.02.2026\nliquido: r$ 542.188,71 mod 362\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [12381,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","lilian ribeiro de rezende","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900053","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.861-**"],
    [12382,"79057.22","3","pagamento da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização,\njardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de fevereiro de\n2025, conforme nf 016 emitida em 03/03/2026 devidamente atestada pelo gesto\nr","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-03-04","março","3","2026126101400032","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [12383,"0.00","2","202500010082995-mas\n.\naquisição de medicamentos (paliperidona, 6,0 mg com rev lib prol), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 138/2025 - ses \"i\"   , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei 202500005014730), vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001165\n.\nnota fiscal.........valor\n306823..............50,68","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-10","março","3","2026285009200005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [12384,"275.75","5","pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra\nto nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos\néc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde\ngoiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.\n\nnota fiscal 678\niss r$ 275,75\nipof pdf  2025240102668","wesley mattos queiroz eireli","2026","118","2026-03-13","março","3","2025240111800032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [12385,"316.60","13","pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra\nto nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos\néc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde\ngoiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.\nnota fiscal 676, 677 e 678 - valro complementar das notas\niss r$ 316,60\nipof pdf  2025240102382","wesley mattos queiroz eireli","2026","135","2026-03-13","março","3","2025240113500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [12386,"19488.50","2","pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição \ninss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) \nissqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)\ni.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 102.269,23\n.\nconforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","85","2026-03-04","março","3","2025240108500067","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [12387,"81514.70","9","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\n1020-cca-01/26-liqui \t3.3.90.37.01 \t27/02/2026 \t24/02/2026 \t81.514,70 \t81.514,70 \n\nprocesso 202619222000552","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-04","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [12388,"12189.54","2","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n..............................\nrepasse consolidado parcela fevereiro/26, residencia médica, conf. sol. pag.87726462. \n.\nvalor pago............r$ 12.189,54.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hcn - fevereiro/2026 - consolidado (87726462).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12389,"2.50","5","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2765410-irrfgerajan \t3.3.90.30.05 \t12/03/2026 \t06/03/2026 \t2,50 \t2,50","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [12390,"20547.43","1","pagamento de prevcom-go servidor da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor...................r$ 20.547,43.\n\naco","plano goias seguro","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400071","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [12391,"449.66","3","pagamento do liquido da nf 942851,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.\n,\npdf:\t2024260100124","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [12392,"2599.16","9","pdf - 2025295000038\n01 - pgto inss nf 359/01/2026..........r$ 2.599,16","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12393,"131078.38","1","processo 202600010012213.crrm.\n.\nregularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual (restante do ano de 2025), para aquisição de medicamentos e tratamentos médico hospitalares\n.\nseq.judcute/medicamentos:........................131.078,38\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","90","2026-03-19","março","3","2026285009000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12394,"265706.33","4","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n942842..............02/26.......265.706,33\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [12395,"2020.56","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27134555 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6202","sani okamoto yokoy","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000023","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.855.088-**"],
    [12396,"10513.30","1","pagamento referente á nota fiscal nº26877007 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4908.","geova pereira borges","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000600","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.528.261-**"],
    [12397,"15708.85","2","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100093","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12398,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). \nreferente ao mês de março/2026.","diogo appel colvero","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500102","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.606.640-**"],
    [12399,"182416.42","1","processo 202600010003318 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 \"f\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 5/2026 (sei 85246454), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 44857\n.\nemissão: 13/02/2026\n.\nvalor: r$ 182.416,42","blanver farmoquimica e farmaceutica s a","2026","90","2026-03-03","março","3","2026285009000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.359.824/0004-61"],
    [12400,"12058.10","4","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 \n.\npagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.58\n4/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\n.\ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36.\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n.\nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. \nnão será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\nreferência: fevereiro/2026\nvalor total: r$ 251.210,56\nvalor líquido: r$ 239.152,45\nvalor irrf: r$ 12.058,10\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [12401,"725.00","2","202300025130108 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.","diomar bento goncalves","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000035","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.600.491-**"],
    [12402,"956.46","1","retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.\nnf 9 r$ 79.704,92 – 2ª medição do 3º termo aditivo\ninss: r$ 2.288,33 (20.802,98*11%) \nissqn: r$ 3.985,25 (79.704,92*5%)\ni.r. r$ 956,46 (79.704,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.474,88\n.\nconforme despacho nº 952/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006103618\npdf: 2025240102086\ncno: 90.017.54636/72 \n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","134","2026-03-16","março","3","2026240113400010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [12403,"4128.66","12","valor destinado a cobrir despesas do inss da 6 ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036002032, nf-10.","construtora milao ltda","2026","10","2026-03-16","março","3","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [12404,"91260.63","4","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 171 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [12405,"5775.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","sociedade espirita trabalho e esperanca","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.846.496/0001-44"],
    [12406,"34020810.00","1","despesa para custear o programa bolsa uniforme - convênio nº 003/2024 ? polícia militar de goiás (sei n.º 62792070), entrega de cartões voucher para a aquisição de uniformes por parte dos alunos da rede cepmgs, no valor de r$ 970,00. para exercício 2026, 2027 e 2028.\nação - 2558 - bolsa-uniforme para alunos dos colégios estaduais da polícia militar - ensino médio\n\n***************************************************************************\npagamento programa bolsa uniforme exercício 2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","33","2026-03-05","março","3","2026290203300001","2026","2902","polícia militar","03.918.382/0001-25"],
    [12407,"1720.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200068\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-23","março","3","2026326202100052","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12408,"350.00","1","processo 202600010012700 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniel da silva alencar. período de 12 a 13 de fevereiro de 2026, processo 202600010012700, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11208/2026/ses (sei 86507863).\n.\nvalor a pagar: r$ 350,00","francisca goncalves de alencar","2026","69","2026-03-03","março","3","2026285006900132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.658.191-**"],
    [12409,"124.90","3","contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500115","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [12410,"9810.00","1","emenda parlamentar impositiva número 878 - deputada bia de lima.\n.aquisição de equipamentos para atender a unidade universitária de goiânia/\neseffego,\n1.autoclave vertical analógica para esterilização de materiais e utensílios\nde laboratórios\n\nsolipa sei: 87925768\natestado nº 9/2026 sei:87922942\nnota fiscal 1713 sei: 87805322","lin lab comercial ltda","2026","37","2026-03-30","março","3","2025406203700054","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","12.498.340/0001-73"],
    [12411,"79.90","3","contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.","iub telecom ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026409100500079","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [12412,"945.43","1",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nreferência..................valor\n348237/jan/26..............798,16 \n348315/jan/26..............147,27 \n.\ntotal a pagar: \t945,43 \n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","21","2026-03-03","março","3","2026285002100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [12413,"5388.21","31","pagamento liquido 135, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12414,"4512.29","31","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 113 - r$ 376.023,85 – 3ª medição \ninss: r$ 20.681,31 (188.011,93*11%) \nissqn: r$ 18.801,19 (376.023,85*5%)\ni.r. r$ 4.512,29 (376.023,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 332.029,06\n. \nconforme despacho nº 693/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2025240100070\ncno: 90.027.07188/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12415,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","vinicius augusto pereira dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500519","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.511-**"],
    [12416,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","ingrid giovanna gondin damaceno","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500527","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.651-**"],
    [12417,"8820.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da parcela única do sislog: 118361, referente à contratação de serviço especializado para realização de palestra destinada aos profissionais da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no âmbito do projeto despertarh no eixo de inclusão social, realizada no primeiro semestre de 2026. pdf:  2026436100137. processo sei nº 202600036004991, nf-12.","joao vitor de paiva bittencourt","2026","9","2026-03-31","março","3","2026436100900014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","51.500.311/0001-50"],
    [12418,"3507.60","4","pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 107, em favor da empresa\nlion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches,\npara atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.","lion servicos e comercio ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026430100600018","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.443.257/0001-00"],
    [12419,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","kamilly cordeiro dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500498","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.301-**"],
    [12420,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","emanuel victor de moura oliveira barros","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500593","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.431-**"],
    [12421,"196501.08","2","pdf:\t2024295000008\n773249-01/26 ir\t79.877,04 \n773250-01/26 ir    598,78 \n773252-01/26 ir\t10.418,74 \n773253-01/26 ir b6.706,32 \n773251-01/26 ir  1.197,56 \n774029-02/26 ir\t78.829,14 \n774022-02/26 ir\t   598,78 \n774035-02/26 ir\t10.370,84 \n774032-02/26 ir\t 6.706,32 \n774030-02/26 ir\t 1.197,56 \nlfb","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-03-13","março","3","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [12422,"2893.24","4","pagamento de irpj conforme a nf 0169 do mês de fevereiro/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão\nde dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj","cirion technologies do brasil ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026180101600069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","72.843.212/0001-41"],
    [12423,"134007.51","4","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n942840..............02/26........134.007,51  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [12424,"550.00","1","processo 202600010022741 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente júlia carvalho sobral e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20241/2026/ses (sei 87945433).","julia carvalho sobral","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900206","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.018.051-**"],
    [12425,"7166.57","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100114. \n.\n- abono permanencia rra-03/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100063","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12426,"5077.39","2","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - demais descontos civil - vale transporte.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100088","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12427,"37959.14","1","pdf: 2025290600170\n.\nbeneficiário: vortex engenharia de projetos ltda\nobjeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. valor líquido.\n.\nfatura............referência............valor\n5.................02/26..............9.462,78  \n6.................02/26..............7.192,96  \n7.................02/26.............10.484,48  \n8.................02/26..............4.768,46  \n9.................02/26..............6.050,46\ntotal...............................37.959,14\n.\nrmb","vortex engenharia de projetos ltda epp","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700071","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.711.885/0001-00"],
    [12428,"1435.13","1",".\nproc 201700010010896-efc\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. rd 3/2025 (sei 80987548). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.\n.\nreferência: aluguel/jan/26...........r$ 1.435,13\n.","diocese de sao luiz de montes belos","2026","10","2026-03-05","março","3","2026285001000099","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.226.927/0001-07"],
    [12429,"22547.12","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de diesel, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 22.547,12 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700177","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [12430,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","denival santos de oliveira","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100145","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [12431,"272904.71","15","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026;\nnf 596 - r$ 272,904,71","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-12","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [12432,"3467.31","4","202100025036690 - refere-se ao pagamento irrf: nf 2559 ref 02/20\n26 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos co\nmandos regionais da policia militar e batalhão de transito.","nossa frota eireli","2026","29","2026-03-26","março","3","2026296102900010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [12433,"1427.78","44","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12434,"3583.45","7","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100118","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12435,"400.00","1","inscrição - ii congresso conseplan 2026 - servidoras bruna alves da silva - 754.338.261-04 - 200,00 / miriã arraes de lira - 061.079.085-44 - 200,00 /  instituição pagadora 37.992.607/0001-05  sec. de estado da retomada, r 82, nº 400, 2º andar palácio pedro ludovico teixeira / 62 - 3030-1479 gepf / \n\ndados bancários:\n\ncnpj: 30.115.422/0001-73\nbanco do brasil\nagência: 3459-2\nconta corrente: 118.991-3","conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento","2026","1","2026-03-26","março","3","2026420100100099","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.768.532/0001-85"],
    [12436,"174308.31","3","vale alimentação do mês abril/2026- nota fiscal nº 1680- processo nº 202300055000598.","le card administradora de cartoes ltda","2026","4","2026-03-17","março","3","2026319000400001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.207.352/0001-40"],
    [12437,"55184.64","28","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [3]\ntotal do fornecedor: r$ 115.237,73\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 33 processos (guias) -vl 55.184,64 – dea - empenho 2026.11.1 - cmdf 142 (data 17-03-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-19","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12438,"15682.95","2","férias indenizadas – referente rescisões - competência 03/2026.conforme despacho nº 982/2026/agehab/grsg (87062936), despacho nº 1074/2026/agehab/grsg (87305337). sei 202600031001716/202600031001985/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-11","março","3","2026436200100087","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12439,"0.00","3","pagamento cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de platafor\nma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao s\ntfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis int\nernacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutençã\no e treinamento.\n\nnota fiscal 8276 sei: 88048859 janeiro/2026\natestado nº 51/2026 sei: 88050558\nsolipa sei: 88051667","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [12440,"14999.29","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26855743 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2821.","edelson pereira de oliveira moura","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101103","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.419.191-**"],
    [12441,"98.56","1","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\nipof-2026240100218\n.\nfatura.....jan/2026\nvalor mod 361: 18,72 \nvalor total janeiro r$ 32,76\n.\nfatura....fev/2026\nvalor mod 361: 79,84 \nvalor bruto: 139,72\n.\nweyder","prefeitura municipal de panama","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [12442,"8078.40","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26869450  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4530.","jaciely da costa rodrigues","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001668","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.801-**"],
    [12443,"15680.00","1","contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.","despachante pinguim","2026","4","2026-03-24","março","3","2026190100400006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","21.387.850/0001-64"],
    [12444,"194.85","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.- decisão judicial.\n.\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela: 07\n .\n .\n .\n .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do\n brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza san\nder lolli souza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.201\n6 .8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb","davi teixeira da silva","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000133","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.841-**"],
    [12445,"7.80","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/01/2026 a 02/02/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80, conforme nfs-e nº 12374. (pdf 2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [12446,"1577.50","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 56  contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)","viacel serviços e telecomunicaçoes ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600053","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","11.676.056/0001-87"],
    [12447,"74.75","465","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n279-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t74,75 \t74,75 \n\ntotal a pagar: \t74,75","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12448,"675.69","2","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \nunidades em goiânia \n* * fatura 2602.000073289 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-10","março","3","2026140100600042","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [12449,"337.58","3","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n02/2026+irrf \t3.3.90.36.05 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t337,58 \t337,58 \n\ntotal a pagar: \t337,58","larisse andrade moraes","2026","7","2026-03-30","março","3","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [12450,"55025.53","1","pagamento líquido da nf 6057, emitida em 02/03/2026, referente a contratação de subscrição de licenças (treinamento), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (total geral da nf r$ 57.799,93). processo: 202400005025459 ipof: 2024400100244. lmb.","vs data comercial de informatica ltda","2026","32","2026-03-12","março","3","2026400103200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.268.152/0004-61"],
    [12451,"1255.45","36","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 103 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12452,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","natalice cardozo de aguiar","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500389","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.252-**"],
    [12453,"743.62","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº5683649156  -  serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [12454,"1828.96","32","pagamento de imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência de rpv. processo sei 202611129000275.\n\nvalor........................r$ 1.828,96.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-12","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12455,"0.00","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100081","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12456,"1838.42","2","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do ir (4,8%) da nf 1543 (86683892). ateste sei 86420235 - jan/2026. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-03-12","março","3","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [12457,"8398.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº280120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4323.","lucimar candido maximo","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000669","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.886.541-**"],
    [12458,"681190.95","1","pdf:2026295000040\n37-01/26 liq\t310.649,58 \n38-01/26 liq\t370.541,37\t\njbr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-03","março","3","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [12459,"5707.36","2","pagamento de diárias dentro do estado de goiás no mês de março de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-03-09","março","3","2026130100600038","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12460,"191474.40","1","pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\nnf 17055 - r$ 193.800,00\nemissão: 27.02.2026\nateste: 03.03.2026\n>> liquido: r$ 191.474,40\n.\nsandra","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-03-09","março","3","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [12461,"50576.79","6",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\nemissão da nf.       nota fiscal                                 valor.\n.\n03/03/2026           597/fev/2026/iss  ......................r$  38.315,89\n04/03/2026           615/fev/2026/iss  ......................r$  10.907,39\n04/03/2026           620/fev/2026/iss  ......................r$  1.353,52\n.\n                                     total a pagar:\t     r$  50.576,80.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [12462,"147351.24","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido das notas emitidas nos meses 01 e 02/2026.\nnf 588 - r$ 19.958,84 - 01/2026\nnf 589 - r$ 50.782,99 - 02/2026\nnf 590 - r$ 3.57,87 - 02/2026\nnf 591 - r$ 31.872,64 - 01/2026\nnf 592 - r$ 1.693,58 - 02/2026\nnf 699 - r$ 39.472,32 - 02/2026","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-04","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [12463,"1268.13","24","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220).  relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12464,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","tatiana machiavelli do carmo souza","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.002.678-**"],
    [12465,"64210.12","1","valor destinado a cobrir despesas da 1ª parcela do contrato 143/2025, referente ao fornecimento e instalação de nobreak, trifásico, de 40 kva, incluindo os serviços de instalação e ativação, para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - e do comando de policiamento rodoviário da polícia militar do estado de goiás (cpr). pdf:  2025436101324. proc. sei: 202600036004549. nf-e nº 000.014.482.","vlp industria eletronica ltda","2026","10","2026-03-24","março","3","2025436101000038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.215.178/0001-39"],
    [12466,"991.26","1","pagamento liquido parcial da nota fiscal 1833 a empresa acima, referente ao\n5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est\nado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c\nonstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç\não em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina\nis de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,\nblocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou\ntros.\n.\nipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal....1833\nvalor bruto : r$ 188.582,04\nirrf: r$ 2.262,98\nliquido parte : r$ 991,26\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","185","2026-03-06","março","3","2026240118500016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [12467,"1460.64","3","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11833 e ipof nº 2024215300171. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.460,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12468,"503.16","17","pagamento de guia de locomoção 109/02955234-4. processo judicial: 5209465-93.2026.8.09.0076. ação de reintegração de posse. pdf 2026436100083. processo sei 202300036004828","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-03-27","março","3","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [12469,"26185.15","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.185,15). \n.\nobs. esta incluso na guia do fgts(r$ 146.413,35).\n.\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-17","março","3","2026409300100069","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12470,"11835.27","2","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.\n\nférias abono","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12471,"13.16","4","pagamento da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.\nretenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 12489 de 19/02/2026 ref. 17/01 a 16/02/2026\nprocesso nº202300029005635    pdf 2024186300153\nvalor selecionado r$ 13,16","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [12472,"69599.06","6","conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: \n202500003017311\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-03-24","março","3","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12473,"300.00","1","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12474,"1672688.71","8","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - vencimento..............................r$ 1.672,688,71\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100119","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12475,"568.64","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.\n- depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 568,64.","renato gomes imai","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100089","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [12476,"55847.90","3","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 21.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-03-12","março","3","2025290202000003","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [12477,"75.00","354","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n290-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t75,00\t75,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12478,"1124.29","4","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - fevereiro/2026.\nbase de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.\npdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [12479,"176.57","2","202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 322,35.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-03-18","março","3","2026296102000095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [12480,"0.00","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002298, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue baixo: \ni.n.s.s........................................r$ 3.422,89. \ntotal selecionado:.............................r$ 3.422,89. \nprocesso seii: nº 20240002900116 3.linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-03-09","março","3","2025186302900010","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [12481,"1143845.90","1","valor destinado a cobrir despesa com inss patronal da folha de fevereiro de 2026, pdf 2026436100065, processo sei 202600036001213.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026436100100055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [12482,"1924.13","9","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11536","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [12483,"34359.41","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12484,"312.00","415","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n7/396-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t312,00 \t312,00 \n\ntotal a pagar: \t312,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12485,"29637.89","10","* ipof 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 61 (sei 87635440) (ref. fevereiro/2026 os nº. 06/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento\n.\nrmvp\n.\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-03-17","março","3","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [12486,"4702.80","2","pagamento líquido referente ao recibo do mês de fevereiro/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato \nnº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvc","zita pires de andrade","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500061","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [12487,"100.80","4","processo: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026.\n.\npdf: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\ndare: nº 12100002609002946\n.\nnota fiscal.....valor r$\n153/jan/26/ir...50,40\n157/fev/26/ir...50,40 \n.\ntotal a pagar:\t100,80","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-03-26","março","3","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [12488,"54.00","4","nf 28 iss, referente a estacionamento no mês de fevereiro de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-03-06","março","3","2026130100600004","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [12489,"210.76","2","processo 202500010088322.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº161/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 197/2025. processo nº 202500005018720  202500010081673. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (82364786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 625 (sei 82392286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n76980/ir:......................210,76 \n.\ndare: nº 12100002609001761","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [12490,"192.48","20","pagamento irr nf 126, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12491,"9900.00","2","pdf:\t2025290600146\n.\nobjeto: diárias para servidores da dgpp 2026. civil dentro e fora do estado\n.\nvalor: r$ 9.900,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290600700129","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12492,"28284.25","3","pagamento referente à 19ª medição da construção do hospital veterinário no\ncampus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024 - sei 56075564. \nnota fiscal nº 113 - sei 87237746. atestado nº 8/2026 - sei 87237585. \nsolipa - sei 87238748.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-03-27","março","3","2025406203000012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [12493,"23700.27","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). adicionais diversos","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400106","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12494,"357463.71","5","pagamento liquido  de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestaç\não de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk\n) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo\nde sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas pe\nriódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\ninss: 42.346,72\nliquido parte : 357.463,71\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-03-19","março","3","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [12495,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","diangelo crisostomo goncalves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500065","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.021-**"],
    [12496,"802.69","3","- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [12497,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","rodrigo wilmes dos santos","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500621","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.006.398-**"],
    [12498,"10990.00","1","pdf:\t2025295000446\n146-12/25 - liq\t   10.990,00\t\nacs","licitate solucoes ltda","2026","39","2026-03-11","março","3","2025295003900002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.360.634/0001-23"],
    [12499,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","nadia felix felipe da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500053","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.929.861-**"],
    [12500,"10683.19","1","ordem de pagamento para a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.\nnf 9935 - r$ 10.683,19","noar turismo ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026305200600146","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","18.780.623/0001-90"],
    [12501,"47748.73","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12502,"4761.85","4","proc. 202100010000480 - lcs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\ninss referente:\n469/janeiro/26/inss\t\ntotal a pagar:\tr$4.761,85\ndarf nº 07.16.26069.1074081-8\nvenc: 20/03/2026","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [12503,"14999.04","1","pagamento referente á nota fiscal n°26893683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 3093.","jose carlos da silva","2026","11","2026-03-27","março","3","2025320101101320","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.007.705-**"],
    [12504,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","anna luiza silva de carvalho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500639","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.064.391-**"],
    [12505,"646.87","2","pagamento referente á nota fiscal nº 26959981 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233.","rickson okamoto yokoy","2026","11","2026-03-27","março","3","2025320101101240","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.312.761-**"],
    [12506,"3227269.12","6","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - vencimentos,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100065","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12507,"842.34","8","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000521948 referente à fevereiro do\nexercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [12508,"1228.72","2","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026). daof 0051/3261/2026 e ipof 2024326100144.\npagamento do aluguel de montes claros da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026, demonstrativo atestado pelo gestor em: 04/02/2026, no valor de.................r$ 1.228,72.","manoel messias barbosa","2026","13","2026-03-09","março","3","2026326101300008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.734.871-**"],
    [12509,"0.00","1","202600025025055 - pagamento fgts - fevereiro 2026 - via pix.","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-03-18","março","3","2026296101100068","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [12510,"0.00","2","processo: 202500010083849 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n1849565........355,89\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002197","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [12511,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","renata rodrigues gomes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500342","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.511-**"],
    [12512,"404.98","35","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 103 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12513,"7894.89","1","valor destinado a cobrir despesas parte do liquido da 1ª medição do contrato 166/2025,realizada no  período de 25/11/2025 a 30/11/2025, referente  a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. pdf:2025436101226. proc. sei: 202600036000526. nf nº 2228.","lcm construcao e comercio s a","2026","56","2026-03-25","março","3","2026436105600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [12514,"120.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.","mf net ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500028","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.152.461/0001-27"],
    [12515,"343647.89","1","pagamento do líquido do processo 202417697000363:\nnf 1506 r$ 343647,89 ref: janeiro/2026 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900012","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [12516,"27475.94","4","fatura 698 líquido, referente a locação de veículos no mês de fevereiro de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [12517,"78512.56","2","pagamento prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visando\natender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no pe\nríodo de fevereiro/26, conforme fatura 1000672151982 emitida em 02/03/2026 -d\nevidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-03-12","março","3","2026126101400011","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [12518,"49208.86","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil r$ 49.208,86","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100100","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [12519,"499.92","2","pagamento do inss da nf 61, referente renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","13","2026-03-13","março","3","2026260101300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [12520,"4410.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associa o evangelica el-shadai","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500376","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.035.957/0001-00"],
    [12521,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","natasha gomes moreira abreu","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500616","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.711-**"],
    [12522,"19790.71","4","pdf:2025295000038\n305-01/26 ir\t\t542,94 \n311-01/26 ir\t      1.478,95 \n313-01/26 ir\t      1.512,24 \n315-01/26 ir\t        756,12 \n318-01/26 ir\t        756,12 \n334-01/26 ir\t        756,12 \n336-01/26 ir\t        756,12 \n338-01/26 ir\t        756,12 \n340-01/26 ir\t        756,12 \n342-01/26 ir\t        756,12 \n344-01/26 ir\t        756,12 \n320-01/26 ir\t        756,12 \n322-01/26 ir\t        756,12 \n324-01/26 ir\t        756,12 \n326-01/26 ir\t        756,12 \n328-01/26 ir\t        756,12 \n330-01/26 ir\t        756,12 \n332-01/26 ir\t        756,12 \n346-01/26 ir\t        756,12 \n349-01/26 ir\t        756,12 \n354-01/26 ir\t        756,12 \n357-01/26 ir\t        756,12 \n351-01/26 ir\t        756,12 \n359-02/26 ir\t      1.134,18 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-04","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12523,"3709.97","1","formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.\neste termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n11232884-liquido03/2\t3.3.90.49.01\t11/03/2026\t10/03/2026\t3.709,97\t3.709,97 \nprocesso :202619222000662","redemob consorcio","2026","12","2026-03-12","março","3","2026420101200007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [12524,"5945.40","1","202400005025226/107333-mas\n.\naquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..........valor\n1689.................5.945,40","lin lab comercial ltda","2026","10","2026-03-26","março","3","2025285001000686","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.498.340/0001-73"],
    [12525,"114.01","9","proc. 202200010020773 \n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\niss \nnota fiscal 1157 adm. 01 a 23 de fev. 2026. (87501568)\ntotal a pagar: r$114,01","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026285001000124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [12526,"818.73","30","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 030015000182603170","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12527,"24899.55","1","20260002502055-refere-se ao pagamento do inss patronal relativo ao mes de fevereiro de 2026.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-18","março","3","2026296101100067","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12528,"2904.19","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 30/04/2026 valor de 2.904,19.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firma do com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26066530, referente ao mês de abril de 2026.\ntotal selecionado: r$ 2.904,19.\n(comissionados e estatutários).\nprocesso sei: 202200029003330.","redemob consorcio","2026","7","2026-03-30","março","3","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [12529,"145000.00","1","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, emitidas em 17/03/2026.\nnf 110, no valor de r$ 20.000,00 (valor total da nf r$ 50.000,00);\nnf 111, no valor total de r$ 125.000,00.\nprocesso: 202400005045618 ipof: 2026400100004. gcsb.","rgtech inovacoes tecnologicas ltda","2026","38","2026-03-26","março","3","2026400103800003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.917.554/0001-01"],
    [12530,"2408.54","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 222\n2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem\ncomo objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a rea\nlização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período\nintegral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. processo nº 2024000\n06076489 - pdf 2025240102119, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.011.749  data de emissão: 19/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 32/2025\n- valor total r$ 2.408,54\n- valor líquido r$ 2.408,54\n..\ndados bancários: banco brasil ag. 3388-x c/c 5557-3 \n..\ncódigo fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação\ncontinuada","digital papelaria e informatica ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2025240109200118","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [12531,"56299.43","3","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de\ntigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da\nrede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)\ngarantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2\n025240102660 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 082.910 data de emissão: 23/02/2026\n- referência: 25.000 unidades de tigelas de vidro\n- valor total dos produtos r$ 129.213,75\n- valor líquido parte r$ 56.299,43\n..\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.\ndados bancários: bb ag 4148 c/c: 25855-5\n..","goiamix comercio e distribuicao ltda","2026","39","2026-03-09","março","3","2026240103900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.225.183/0001-35"],
    [12532,"159857.43","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000169, processo sei nº 202600036004196, nf-14.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","11","2026-03-25","março","3","2026438001100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","08.175.735/0001-68"],
    [12533,"6990.81","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 200 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 24/2025 (86352852) e relatório 766/2026 inspeção financeira (87014986). 202600031001515.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-10","março","3","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12534,"98417.72","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.91.13.15 contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil r$ 98.417,72","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026310100200005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [12535,"29264.37","2","despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a)\nnota:\n242133\t3.3.90.39.21\t18/03/2026\t18/03/2026\t29.264,37\t29.264,37","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026409300600003","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [12536,"66644.16","7","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. obs: quitar guias judiciais nº 040095300022603055 e 040079100012603052.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-10","março","3","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12537,"1575.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obras sociais do centro espirita obreiros do senhor","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500318","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.584.240/0001-90"],
    [12538,"2851029.40","1",".\npagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13°salário\n.\nmarço/2026.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500228","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12539,"355.74","33","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n382..............02/26...............355,74  \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [12540,"164.86","2","processo sei nº 202500010097374 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 033/2025. pregão nº 24/2025. vigência da arp: 26/03/2025 a 26/03/2026. processo nº 202400005034524.\n.\nautorização 84071425\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609001067\n.\nnota: 307520\nemissão: 23/02/2026\nvalor: r$ 164,86\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [12541,"93977.83","2","pagamento da 7ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos lote 2, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036012730, nf nº 19 parte líquida.","enenge engenharia ltda","2026","35","2026-03-03","março","3","2026436103500001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [12542,"11.02","10","pdf:\t2024290100203\n1187-03/26 ir\t11,02 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [12543,"1750.00","1","pagamento do líquido da nf 64, emitida em 20/02/2026, devido a fornecimento de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública (cordão para crachá), relativo a fevereiro/2026, no valor total de r$ 1.750,00. processo: 202500005035449 ipof: 2026400100011. gcsb.","malc importacao e comercio ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700069","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.485.167/0001-16"],
    [12544,"14431.44","3","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 08/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [12545,"1142.94","13","pdf:2024295000126\n417-02/26 iss luz.....................1.142,94.","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-19","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12546,"27634.86","1","ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 02/2026, conforme ofício eletrônico nº 61/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.","universidade federal da paraiba","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200114","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.098.477/0001-10"],
    [12547,"26966.11","3","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de janeiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1522 e pdf 2025215300124. (inss)\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$26.966,11. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n.\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-03-12","março","3","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [12548,"161.36","2","proc 201900010045528 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. adm\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.....emissão...........valor\n53/iss..........26/02/2026........161,36\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000174","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [12549,"895723.93","2","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - heslmb (86416596) custeio………………………...r$ 895.723,93","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12550,"5500.00","1","processo 202600010020763.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo  202600010020763.\n.\ntfd/manoel:................5.500,00 \n.","manoel ribeiro marques","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900195","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.065.821-**"],
    [12551,"859.46","6","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.\n.\nconforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077\n - conta corrente: 10415-7 \n - favorecido: irene cristina valerio de carvaolho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-03","março","3","2026300100100073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12552,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","carine cabral souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500312","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.447.301-**"],
    [12553,"3413.31","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","jose lidio de lima neto","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100161","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [12554,"2393.17","13","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº  0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040340500032603175","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12555,"89211.60","1","valor destinado a cobrir despesas da 15ª e 16ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para \nimplementação da transformação digital, visando atender \ndemanda da agência goiana de transporte e infraestrutura \n-goinfra (lote 01). relativo ao período de novembro/2025 e dezembro/2025, pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036003177 nf 515 e 516 liquido","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-03-04","março","3","2026436100800027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [12556,"837.00","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 244\n2024 prorrogação da vigência - aquisição dos serviços de recarga de extinto\nres de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes),manutenção preven\ntiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidro\nstáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário,\npara atender as demandas da gerência de patrimônio subordinada superintendên\ncia de gestão administrativa desta seduc. pdf: 2026240100183 processo nº 20\n2400006065030, confome nota fiscal:\n..\n- nf 000.025.901   data de emissão: 11/12/2025\n- referência: peças\n- vl. total dos serviços  r$ 5.323,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 837,00\n..\ndados bancários: banco itaú agência 7140 conta 01320-7\n..","extil comercial de extintores ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2026240101100026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.778.850/0001-40"],
    [12557,"552573.84","3","pagamento da nota fiscal nº 973 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 2d (parcela 01) e 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de iaciara - go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 142/2024 (84243941), e relatório nº 685/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011804.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400581","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [12558,"221.20","6","valor destinado ao pagamento de iss da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 4 iss.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","75","2026-03-19","março","3","2025436107500172","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [12559,"255.47","4","pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 3000521981 e ipof  2024215300168. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 255,47.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008770. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-03-23","março","3","2026215306100041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [12560,"6666.55","1","despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100080.\n.\nras/gpf.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-27","março","3","2026110100200006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [12561,"27463.33","18","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-10","março","3","2026170401700003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12562,"998700.94","5","202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi\nços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem\nde documentos nf 1214 ref 02/2026 r$ 998.700,94.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-03-24","março","3","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [12563,"908.76","6","valor destinado ao pagamento da  16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 449 iss.","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-03-13","março","3","2025436104800094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [12564,"54.94","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - descontos diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100071","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [12565,"2324.09","49","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre nota fiscal nº 83 conforme segue:\nr$ 77.469,60 bruto\nr$ 3.718,54 irrf\nr$ 8.126,27 inss\nr$ 2.324,09 issqn\nr$ 63.300,70 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12566,"6263.04","12","pagamento parte do líquido da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4087/2025/seduc/coordastec-16768 (82653042).\n.\n.nf 331 - r$ 173.973,25 - 6ª medição do conyrato nº 122/2024\ninss: r$ 11.482,2311.482,\nissqn r$ 5.219,20\nirrf r$ 2.087,68 \nvalor líquido: r$ 148.921,11 / r$ 6.263,04\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2025240102438\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy.","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","86","2026-03-17","março","3","2025240108600057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [12567,"574.69","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente ao pagamento de taxas (ipva), conforme requisição de despesa 2 (87512457), processo nº 202610319001838.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-03-13","março","3","2026300100600132","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12568,"1621.00","1",".\nproc 202600010018598efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ntássio vinícius barbosa - fev/2026............r$ 1.621,00\n.","prefeitura mnicipal de estrela do norte","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500222","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.800.465/0001-90"],
    [12569,"13219.20","1","pagamento referente á nota fiscal nº26908215 e nº 27121260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4235.","joao leonir bottega","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000077","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.889.950-**"],
    [12570,"18100.06","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de  março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-03-27","março","3","2026430100500012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [12571,"3.77","8","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2132840 ref 03/2026  r$ 3,77 sei 202200025002291","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-03-26","março","3","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [12572,"3049.87","1","despesa relativa ao adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento do servidor rppm da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100064.\nsubsídio cargo  militar r$ 3.000,00\nabono fardamento.........r$   49,87\ntotal...................r$ 3.049,87\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100119","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12573,"891098.26","3","1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.\n......................................\nproc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. março 2026, sol.pag.86540292. \n.\nvalor pago..............r$ 891.098,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86540292)","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [12574,"0.00","2","reenvio de repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição e instalação de telas de arame galvanizado na\nquadra poliesportiva c.e. leonídio castro silva, município\nde bom jardim.\n-\nprocesso: 202500006136235\nipof: 2026240100529\nportaria 1603/2026\nrex seq 5026\ncódigo fundeb: 29\n-\nhs","conselho escolar leonidio castro silva","2026","69","2026-03-10","março","3","2026240106900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.864/0001-35"],
    [12575,"188715.22","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290400100045","2026","2904","polícia civil","00.360.305/0001-04"],
    [12576,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","haile dean figueiredo chagas","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500132","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.732-**"],
    [12577,"829.04","4","valor para pagamento de despesas com o líquido do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses, declaração daof 246/3261/2025. pagamento líquido nota fiscal da eco sistema, nº 1187 emitida em 06/03/2026, despacho nº 32/2026-labvet, de 10/03/2026, atestada em 24/02/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor dos serviços..............r$ 866,11 \nretenção de issqn (4,19%).......r$  37,07   \nvalor líquido...................r$ 829,04.","eco sistema ambiental eireli","2026","19","2026-03-18","março","3","2026326101900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [12578,"1230.07","11","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 19758 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 91/2025 (83159989).  relatório nº 264/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011056.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [12579,"1896.00","7","pdf:2024290100213\n4319 - liq....................................1.896,00.\n\n\n\nepn","jr aguas eireli","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [12580,"20038.70","20","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 55945173420228090137","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12581,"524.30","21","retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 88 r$ 43.691,51 – 5ª medição \ninss: r$ 2.403,03 (21.845,76*11%) \nissqn: r$ 2.184,58 (43.691,51*5)\ni.r. r$ 524,3 (43.691,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 38.579,60\n.\nconforme despacho nº 612/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-03-04","março","3","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12582,"15514.22","11","pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá\ns, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas\n.\n.valor inss r$ 42.706,79\n.valor issqn r$ 15.514,22\n.valor irrf r$ 9.317,85\n.valor líquido r$ 701.167,99\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy","pja consorcio","2026","78","2026-03-05","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [12583,"1890.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 180","associacao dos moradores aguaslindenses","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","42.115.689/0001-40"],
    [12584,"6109.97","1","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo (a) credor (a) letycia mendes costa, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 930.246.301-04. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial no intento de receber adicional de insalubridade, promovido por giovani bastos de miranda, protocolada sob o nº 5002547-79.2019.8.09.0051. processo sei 202300066011576. ipof 2026326100121. obs.: favor creditar na conta\njudicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco:\ncaixa 104 - agência: 2535 - operação: 040- conta judicial: nº 02142914-0, \nno valor de..........r$ 6.109,97.","letycia mendes costa","2026","34","2026-03-26","março","3","2026326103400041","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.246.301-**"],
    [12585,"63708.38","6","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1412-liquido-02/2026 \t3.3.90.39.08 \t11/03/2026 \t05/03/2026 \t63.708,38 \t63.708,38 \n\ntotal a pagar: \t63.708,38","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [12586,"3326731.53","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario .................9.265.676,84\ngratificaçoes...............88.638.656,93\nproventos...................148.806.619,18\nvantagens..................3.326.731,53\n13 salario .................3.937.807,30\npensao civil ................17.402.351,26\nvantagens...................2.781.559,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-03-30","março","3","2026188000500028","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12587,"3872.96","4","processo sei/sislog 202400005025455/107460 - ejsa\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019\n.\npdf 2025285002240. daof 02179 /2850. autorização governamental (sei 71181950)\n.\nnota fiscal nº 3525/líquido - emissão 11/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t3.872,96\n.\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","174","2026-03-30","março","3","2025285017400042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [12588,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a março/2026.","joao pedro pires basilio","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500156","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.061-**"],
    [12589,"14110.36","1","valor para pagamento de despesas com o líquido do 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298.\npagamento líquido da nota fiscal nº 1441 de 05/03/2026, fatura nº 00154458 emitida em 04/03/2026, despacho nº 386/2026-dgpf, 09/03/2026 atestada pelo gestor em: 09/03/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: líquido - cia. aérea gol linhas aéreas s.a (passagens) cnpj nº 07.575.651/0001-59.\nvalor bruto:............... r$ 8.546,76\nirrf: (2,4%)............... r$   205,1222 \nlíquido:................... r$ 8.341,6378\nlatam airlines brasil (passagens) - cnpj nº 02.012.862/0001-60 - \nvalor bruto:............... r$  5.624,61\nirrf: (2,4%)............... r$    134,9906\nlíquido:................... r$  5.489,6194\nconcessionárias (taxa de embarque) fornecedor:\nconcessionaria do bloco central s.a cnpj 42.206.269/0001-79   \nvalor bruto................ r$  144,90\nirrf (2,4%)................ r$    3,4776\nlíquido.................... r$  141,4224\nconcessionária do bloco sul s.a. cnpj 42.130.537/0001-16  \nvalor bruto................ r$  141,06\nirrf (2,4%)................ r$    3,3854\nlíquido.................... r$  137,6746.\nresumo da fatura- valor.... r$ 14.457,33\nirrf (4,8%)................ r$    346,97\nvalor líquido a pagar:..... r$ 14.110,36.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","19","2026-03-18","março","3","2026326101900003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [12590,"7685.00","2","pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005\n2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade\nlegal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)\nem jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),\nimpresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado\nda educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477\n..\n- nf 17731   data de emissão: 03/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- valor total r$ 7.685,00 \n- valor líquido r$ 7.685,00 \n..\ndados bancários: bb 01 ag 4679 c/c: 23779-5\n..","editora diario do estado eireli - me","2026","13","2026-03-13","março","3","2026240101300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.946.442/0001-93"],
    [12591,"145.77","3","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme a fatura nº 3000521980 e pdf nº 2025215300052. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 145,77. \n. \nprocesso de pagamento 202500017017637. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-03-23","março","3","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [12592,"573.06","2","pdf: 2025295100015\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n101..................02/26..........573,06 \n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","11","2026-03-09","março","3","2025295101100001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","26.791.812/0001-96"],
    [12593,"13467.16","16","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.\nconforme a nf 1000613 emitida em 27/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf nº2024336200119\nprocesso nº202400024000602","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2026","1","2026-03-13","março","3","2025336200100003","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [12594,"92129.46","1",".\nproc 202600010010582-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de senador canedo.\n.\nfevereiro/2026:\ncristiano gabriel de sousa filho......................3.850,52\ngabriela camargo tobias...............................9.276,27\nglenia feitosa dos santos barbosa.....................9.328,14\nkamila silverio da silva.............................15.095,11\nlelaine da silva sevilha..............................3.712,89\nloany queiroz rodrigues carvalho......................7.362,24\nmara souza resende gontijo............................7.362,24\nneimar alexandre da silva lolli-......................6.928,43\nrenata helena silva...................................5.934,26\nrenata kelly nascente.................................8.637,07\nrenato barbosa tristão................................7.452,05\nsarah bezerra de paiva................................7.190,24\n.\ntotal a ressarcir....................................92.129,46\n.","prefeitura municipal de senador canedo","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500215","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [12595,"7644.83","11","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 101 r$ 152.896,57 – 2ª medição \ninss: r$ 8.409,31 (76.448,29*11%) \nissqn: r$ 7.644,83 (152.896,57*5%)\ni.r. r$ 1.834,76 (152.896,57*1,2%) \nvalor líquido r$ 135.007,67\n.\nconforme despacho nº 657/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 50/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100070\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-02","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12596,"4627.49","9","pagamento retenção irrf contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego.\n\ndespacho nº 358/2026 sei: 87574530\nduam sei: 87573459\nsolipa sei:87503416","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-03-19","março","3","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [12597,"963.71","3","pagamento do issqn retido da nf 182, emitida em 03/03/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a fevereiro/2026, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037 ipof: 2025400100193. gcsb.","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [12598,"11996.77","9","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2765408-liq.gas.jan \t3.3.90.30.06 \t12/03/2026 \t06/03/2026 \t11.996,77 \t11.996,77 \n\ntotal a pagar: \t11.996,77","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [12599,"4105642.81","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [12600,"69.04","4","pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141\npagamento referente a prorrogação do contrato nº \n15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt \ntelecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação \nde empresa especializada para executar os serviços de tv \npor assinatura e acesso à internet para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/03/2026, \natestado: 02/03/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 69,04 ir.","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700129","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [12601,"552.99","4","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de inhumas, referência - fevereiro/2026.\nbase de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.\npdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [12602,"400.48","24","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 58 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 55/2025 (id84956235). relatório nº 272/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000327.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12603,"3000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500168","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.289.394/0001-51"],
    [12604,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","amanda de sousa atanazio","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500209","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.931-**"],
    [12605,"5.41","2","processo 202500010084813.crrm\n.\naquisição de medicamento para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 145/2025 \"a\" - ses , pregão eletrônico nº 161/2025, oriundo do processo (sei202500005010090), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 113694, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010080614).\n.\n23637/ir:................5,41\n.\ndare:nº 12100002609002146\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [12606,"218.50","4","pagamento para quitar com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses.\n.\ntributos/irrf - r$ 218,50","castros eventos ltda me","2026","6","2026-03-24","março","3","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [12607,"1226.85","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 26 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 27 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 90 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 54/2025 (85366904) e relatório 447/2026 inspeção financeira (86145141). sei 202600031000623.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12608,"28167.94","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 969 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02), 3º etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 14/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 125/2024 (id. 82773278) e relatório 459/2026 inspeção financeira (86165450). sei 202500031011805.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400597","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [12609,"300844.76","393","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n200-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t05/03/2026\t27/02/2026\t7.587,15\t7.587,15 \n295-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t05/03/2026\t27/02/2026\t3.749,14\t3.749,14 \n377-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t05/03/2026\t27/02/2026\t10.761,40\t10.761,40 \n295-liquido-agencia\t3.3.90.39.42\t05/03/2026\t27/02/2026\t3.587,60\t3.587,60 \n408-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t13.453,50\t13.453,50 \n384-liquidagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t3.897,05\t3.897,05 \n375-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t11.277,21\t11.277,21 \n491-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t4.509,07\t4.509,07 \n310-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t6.296,44\t6.296,44 \n380-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t4.558,05\t4.558,05 \n472-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t4.681,64\t4.681,64 \n490-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t4.528,44\t4.528,44 \n473-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t4.732,62\t4.732,62 \n398-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t14.078,87\t14.078,87 \n282-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t7.527,12\t7.527,12 \n492-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t5.679,14\t5.679,14 \n480-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t35.876,00\t35.876,00 \n389-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t4.578,84\t4.578,84 \n283-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t7.575,45\t7.575,45 \n437-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t33.579,93\t33.579,93 \n273-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t4.522,52\t4.522,52 \n371-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t39.876,18\t39.876,18 \n439-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t31.140,36\t31.140,36 \n296-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t4.863,56\t4.863,56 \n468-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t7.699,39\t7.699,39 \n396-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t13.717,50\t13.717,50 \n404-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t2.684,54\t2.684,54 \n388-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t3.826,05\t3.826,05 \n\ntotal a pagar:\t300.844,76","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12610,"271671.96","3","pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores,\ntelevisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim\nde atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 184 e 197 (sei 86215068 e 86372374) e atestado nº 31 (sei 86215523).","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-03-05","março","3","2025406203700105","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [12611,"1.64","6","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 771\n.\nsei (87304059)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [12612,"12920.96","1","retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 167 r$ 258.419,26 – 21ª medição \ninss: r$ 7.370,89 (67.008,11*11%) \nissqn: r$ 12.920,96 (258.419,26*5%)\ni.r. r$ 3.101,03 (258.419,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 235.026,38\n.\nconforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","91","2026-03-23","março","3","2026240109100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [12613,"1086.48","2","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato 02/2021, de locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 20/04/2025 a 19/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026. \npagamento do aluguel de nerópolis referente ao período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em: 02/03/2026, no valor de.............r$ 1.086,48.","lorrany geraldina de andrade","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.006.641-**"],
    [12614,"23812.73","52","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação\nde empresa especializada para realização, reforma da sede \nda juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, \ndemolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, \nequipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida \nem planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo \nsistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção \ncivil - sinapi. contratação via ata de registro de preços \ndo crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nota fiscal nº 134, referente a dezembro/2025.\npdf 2024336200075\nprocesso 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-03-30","março","3","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [12615,"54136.83","17",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e\nencarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva\n(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e\nferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 222\n\n.\njps\n.","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [12616,"130.64","1","pagamento do boleto 24255886,\n referente a despesa para pagamento de uma estimativa de aproximadamente 20 rrt's previstas para serem geradas pelas (os) arquitetas (os) lotados na geinfra no ano de 2026.\n.\npdf:\t2026260100115","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026260100600041","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.896.563/0001-14"],
    [12617,"91.69","2","processo 2025000100870070 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 091/2025 \"c\". pregão nº  146/2025. vigência da arp: 17/07/25 até 16/07/2026. processo nº 202500005015970 , 202500010049698. autorização 81079139.\n.\npdf 2025285004855. daof 4231/2850. autorização 81079139.\n.\nnota: 12290 - ir \n.\nemissão: 02/03/2026\n.\nvalor: r$ 91,69\n.\ndare: nº 12100002608600543","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-03-10","março","3","2025285016300705","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [12618,"11986.35","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 15 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de segunda etapa, parcela 2 da subetapa 2c e parcela 2 da subetapa 2d de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza-go, no período de 03/11/25 a 25/01/26, conforme contrato nº 40/25 (id.82340467). relatório 553/26 - inspeção financeira conclusivo (86405551).sei 202600031001024.","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400572","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [12619,"727.64","4","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 08/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [12620,"4839.05","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26876562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5182","claudia alves dos santos costa","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000304","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.495.321-**"],
    [12621,"55913.82","3","pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa sun land locadora de veículos ltda \ncujo objeto é a e locação de veículos automotores com o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 06 (seis) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2243, emissão: 05/03/2026, atestado: 06/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 55.913,82 - líquido.","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700140","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [12622,"7351.12","2","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [12623,"212.96","22","fatura 130348984071/liq emitida em 10/03/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20 a 31/12/2025 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","11","2026-03-12","março","3","2025126101100058","2025","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [12624,"4590.42","7","valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\npagamento do (iss) da nota fiscal nº 1413,emitida em: 05/03/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 90/2026-gt, do dia: 06/03/2026, relativo ao mês de fevereiro de 2026, \ne atestada pelo gestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: \n(iss)valor total da nf.- 1413....................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42\nvalor líquido:...................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-03-12","março","3","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [12625,"0.16","3","pagamento ref. irrf arla - competência 01 a 31/01/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026440100700014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [12626,"6479360.81","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\ncontrib prev ...................43.453.142,56","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600036","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12627,"2676.29","22",".\n\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza.\nprocesso: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6.\nvalor...........................r$ 2.676,29\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12628,"35908.39","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026140100500014","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12629,"2400.00","2","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000060","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12630,"13950.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100080","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12631,"517239.40","1","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf nº 2026285001223, processo sei nº 202400036012786, nf nº 128.","primecon construtora ltda - epp","2026","159","2026-03-30","março","3","2026285015900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [12632,"16245.67","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000171, processo sei nº 202600036004196, nf-11508.","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-03-30","março","3","2026438001100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [12633,"3865.33","1","pdf:2024290100230\n23902-01/26 inss........................3.865,33","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-03-17","março","3","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [12634,"3250.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26902188 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3657.","abadio pereira de paula","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001404","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.813.291-**"],
    [12635,"9556643.25","1",".\napropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: março/2026.","estado de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500236","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [12636,"6007.80","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26914126 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3270","alex alexander amorim dos santos","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000353","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.931.681-**"],
    [12637,"58.81","20",".\nproc 202600010003014-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002609002090\n.\nreferência: n.f. 401/ir..........r$ 58,81\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12638,"0.00","21",".\nproc 202600010010648 - 202600010008212 - 202600010008166-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nreferência..........valor\n403/ir..............17,60 \n411/ir..............41,04 \n413/ir..............41,04 \n.\ntotal a pagar: \t99,68\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12639,"17983.86","6","pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por ob\njeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em\nmodelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais d\ne peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blo\ncos, crachás, folders).\n.\nipof-2025240102156\n.\nnota fiscal.......1874\nvalor bruto: r$ 302,29\nirrf: 3,63\nliquido: 298,66\n.\nnota fiscal.......1876\nvalor bruto: r$ 4.150,00\nirrf: 49,80\nliquido: 4.100,20\n.\nnota fiscal.......1877\nvalor bruto: r$ 13.750,00\nirrf: 165,00\nliquido: r$ 13.585,00\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-03-26","março","3","2026240109900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [12640,"122.90","1","202500025106832- refere-se ao pagamento da nf nºº0005.937, aquisição de coador r$ 122,90","global suprimentos e servicos ltda","2026","18","2026-03-13","março","3","2026296101800047","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.993.720/0001-21"],
    [12641,"4552.37","2","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026 (líquido), conforme relação baixo:\n.\nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.\n.\n- unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 179954902 no valor de r$ 413,72;\n.\n- unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 180650104 no valor de r$ 27,04;\n.\n- unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 179298590 no valor de r$ 1.599,11;\n.\n- unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 180650106 no valor de r$ 291,34;\n.\n- unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 181858054 no valor de r$ 524,05;\n.\n- unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 181889361 no valor de r$ 244,25;\n.\n- unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, aragua/go, conforme fatura 181768880 no valor de r$ 64,05;\n.\n- unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, água limpa/go, conforme fatura 182072696 no valor de r$ 220,58;\n.\n- unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 181364379 no valor de r$ 27,04;\n.\n- unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 181889358 no valor de r$ 90,15;\n.\n- unidade consumidora 70120020, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 181771117 no valor de r$ 51,83;\n.\n- unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 181816021 liq parte, no valor de r$ 103,49;\n.\n- unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 179298584 no valor de r$ 794,91;\n.\nunidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 180650334 no valor de r$ 70,53;\n.\n- unidade consumidora 4390002534, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 181816026 no valor de r$ 30,28;\n.\nvalor da ordem de pagamento ………………………… r$ 4.552,37\n.\npdf 2025215300018.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12642,"108.39","1","pagamento do boleto 28320690126086244 de 23/03/2026 (87994578), com entidade de classe (ex. crea), para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","9","2026-03-26","março","3","2026335100900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [12643,"949.83","2","ordem de pagamento para quita a previsão de gasto de tributos referente a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, para o exercício de 02/2026.\nfatura 521973 - r$ 949,86","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600117","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [12644,"22.70","6","pagamento do boleto n° 26089521 - ir, referente a aquisição de vale-transporte no mês de março/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-30","março","3","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [12645,"22984.10","183","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0163\nnf 451 r$ 9353 (nf 23 programa gente legal );\nnf 672 r$ 13631,1 (nf 56 programa na marca do penalty).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-03","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12646,"196.44","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a ft 14238 emitida em 21/11/2025, referente a novembro de 2025.\npdf: nº 2025336200052.\nprocesso: 202500024001722","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026336200700046","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [12647,"50.55","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de fevereiro/2026, conforme fatura n° 181548563 e pdf n° 2025215300117. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 50,55.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013171.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12648,"1337.98","4","* ipof nº. 2023170100062 *\n* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 18 (sei 87124572) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\nrmvp\n.\n*************","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [12649,"21468.65","1","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nnfse 3087prov 01- 26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-05","março","3","2026190100400001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [12650,"3989.98","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira cpf: 095.167.021-20, originária de ação judicial promovida por karla caetano fernandes, inscrita no cpf nº. ***.333.771-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5793791-72.2024.8.09.0051 e processo sei 202500066006203. daof 00205/3261/2026 e ipof 2026326100114.\npagamento líquido de acordo com a discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da rpv.............r$ 17.813,46\nretenção de irrf...............r$  3.989,98\nvalor líquido:.................r$ 13.823,48.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-23","março","3","2026326103400034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [12651,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","marilia araujo caixeta","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500614","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.261-**"],
    [12652,"499203.22","31","pagamento gerenciador caixa do dia 03/03/2026. processos sei 202511129013186, 202511129012998, 202511129013551, 202511129013364 e 202511129014140.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor........................r$ 499.203,22.","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-03","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12653,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","gabriela montenegro dos anjos goncalves","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500599","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.616.301-**"],
    [12654,"3160.44","4","pdf:2025295200005\n67-01/26 inss......................3.160,44.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [12655,"694.99","2","pagamento do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nfatura nº 1000672151551 de 02/02/2026 ref. fevereiro/2026\nprocesso nº 202500029004580            pdf  2024186300159\ntotal selecionado r$ 694,99.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-03-26","março","3","2026186300800089","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [12656,"10759.93","3","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.\n* * fatura 3000522086 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [12657,"399.60","2","contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go.","speedfast telecom ltda","2026","5","2026-03-03","março","3","2026409100500077","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.822.797/0001-24"],
    [12658,"429.85","4","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2823640, emissão: 13/03/2026, atestado: 19/03/2026, \nvencimento: 12/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 429,85 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [12659,"16029.92","3","valor destinado ao pagamento de iss da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 106 iss.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-03-11","março","3","2026438001100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [12660,"740.55","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos\n-\nrepasse ao fes......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300040","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12661,"20313.38","4","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n4577(ir)..............02/26..........20.313,38\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [12662,"1039511.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: vencimentos e salários.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100121","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12663,"902498.80","2","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais -rgps / rpps- i.r.r.f, competência de março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100099","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [12664,"2998.34","7","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. issqn da nota fiscal nº 4332. 02/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [12665,"5078.22","1","pdf:\t2026290600210\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedido pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente aos meses de janeiro/fevereiro/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 5.078,22\n.\nrmb","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100117","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.215.474/0001-13"],
    [12666,"13.62","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás.\nconforme a nf 025592 emitida em 06/03/2026, referente a fevereiro de 2026. \npdf nº 2025336200028.\nprocesso sei nº 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700027","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [12667,"7119.36","2","valor destinado a cobrir despesas do iss da 6 ª medição, do contrato nº 122/2024 - referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra, relativo ao período 09/01/2026 a 25/01/2026, pdf 2026436100215, processo sei nº 202500036004132, nf-17.","caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda","2026","19","2026-03-11","março","3","2026436101900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.279.764/0001-42"],
    [12668,"149034.35","4","* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *\n* ipof nº. 2025170100450 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 7856 (sei 87655662) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\no prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.\no valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).\no valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade contratada: 121.175\nunidade: ust\nvalor unitário: r$ 99,95\nvalor total estimado: r$ 12.111.441,25\n.\nrmvp\n.\n..............","cast informatica s a","2026","14","2026-03-18","março","3","2025170101400496","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [12669,"30468.15","17","retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição \ninss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) \nissqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)\ni.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)\nvalor líquido r$ 489.152,28\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\t\ncno: 90.023.88523/77\n.\nisabel","pja consorcio","2026","78","2026-03-11","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [12670,"12824.43","1","pdf:\t2026290600194\n.\nprocesso: 202616448036782\n. \nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \n verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 \n.\nvalor: r$ 12.824,43\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290600500017","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12671,"162.14","2","pagamento de taxa com o boleto de clc (certidão de limites e confrontações).\nclc com a inscrição cadastral nº 07080549 referente ao código de tributo 1503 (iss autônomo). liq. despacho 135. e.p. pdf: 2025180100154","municipio de goiania","2026","3","2026-03-05","março","3","2026180100300004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [12672,"69.46","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o recolhimento de tributos relativo ao fornecimento de energia elétrica do agrupador 0020003 unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf da fatura nº 664743797. 12/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2025300100700008","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [12673,"48605.67","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 17ª medição do contrato 7/2024, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas,  tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go, referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436100001. processo sei nº 202600036004217, nf-222.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","70","2026-03-12","março","3","2026436107000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [12674,"18961.68","4","processo: 202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\npdf: 2024285000215\n.\nemissão: 05/03/2026\nnota fiscal: 673/fevereiro/26/ir....18.961,68 \n.\ntotal a pagar: \t18.961,68","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [12675,"67903.40","1","pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 194 r$ 73.995,20 – 7ª medição \ninss: r$ 1.504,10 (13.673,66*11%) \nissqn: r$ 3.699,76 (73.995,20*5%)\ni.r. r$ 887,94 (73.995,20*1,2%) \nvalor líquido r$ 67.903,40\n.\nconforme despacho nº 979/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [12676,"45.86","473","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n510-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t45,86 \t45,86 \n\ntotal a pagar: \t45,86","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12677,"4313.87","2","locação de veículo referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 25897- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500030","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [12678,"16029.91","3","valor destinado ao pagamento de iss da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 11472 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-03-11","março","3","2026438001100014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [12679,"812735.38","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026150100200005","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [12680,"150.00","3","contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500044","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [12681,"11075.66","4","valor destinado a cobrir o pagamento do líquido da 16ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1643, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738(mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436100664 - sei 202600036003037.","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026436100600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [12682,"3335.95","16","pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof: 2025240101556\n.\nfatura.....2809473\nvalor bruto: 3.344,36\nirrf: 8,41\nliquido:  3.335,95\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [12683,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","wallace henrique cardoso peres","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500366","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.971-**"],
    [12684,"2149.44","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.\n.\ninss - complemento","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-23","março","3","2026210100100062","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12685,"14995.32","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26851071 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3026","gilson dos santos pereira","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001400","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.655.671-**"],
    [12686,"17859.52","8","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-\nme, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional\n, serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de via\ngens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão\npública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo contratação sislog nº\n116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 18.760,00, sendo de\nduzido de irrf o valor de r$ 900,48,restando liquido o valor de r$17.859,52, conforme fatura nº 9773.(ipof nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-03-24","março","3","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [12687,"58.00","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo dependentes                                        58,00","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400062","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12688,"406713.70","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         406.713,70","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400060","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12689,"277.79","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 39 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, reajuste dos serviços executados produto 1 - relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475.","rta engenheiros consultores ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2025436201800081","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12690,"63890.12","1","i.r.r.f. referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes março/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-03-31","março","3","2026409100100197","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [12691,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","milton antonio ananias junior","2026","4","2026-03-27","março","3","2026409300400034","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.710.541-**"],
    [12692,"6429.20","2","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12693,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 537 município santa barbara de goias deputado charles bento beneficiario: município de santa barbara de goias/go  objeto da emenda a definir - aquisição de 01 (um) caminhão pipa para o município de santa bárbara de goiás. modalidade: transferência especial\nepi 537 te mar 26","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","14","2026-03-05","março","3","2026190101400004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.264.166/0001-40"],
    [12694,"220.70","4","pagamento da retenção de irrf proveniente da  prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de fevereiro/2026, conforme nf 0213 emitida em 03/03/2026 - devidamente atestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-03-10","março","3","2026126101700002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [12695,"69233.65","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de janeiro de 2026.\npess.estadual.març26","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600073","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.560.444/0001-93"],
    [12696,"383818.62","1","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, termo de apostilamento e publicação pncp, referente ao período de fevereiro/2026, no valor de r$ 383.818,62 , conforme a fatura nº 486698 . o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025438000151 sei 202600036004248","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-03-13","março","3","2026438001100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","34.028.316/0013-47"],
    [12697,"531.55","6","pdf:2025290100102\n403-02/26 liq......................531,55.\n\n\nepn","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [12698,"1320.53","1","descontos com a aspoleg\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300082","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.105.862/0001-93"],
    [12699,"5287.83","1","descontos com o banco brb\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300087","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [12700,"13325.54","2","folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000138","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12701,"857.49","1","pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbcfm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de janeiro/2026, conforme fatura 26/01/670000752 emitida em 20/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [12702,"78.64","2","pdf:2025295200018\n456968888-12/25 ir......................78,64.\n\n\nepn","telefonica brasil s a","2026","6","2026-03-26","março","3","2026295200600067","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [12703,"34650.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","santa casa de misericordia de goiania","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.619.790/0001-50"],
    [12704,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","anna flavia ferreira borges","2026","6","2026-03-23","março","3","2026310100600031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.532.168-**"],
    [12705,"0.00","36",">>pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda,  referente contrato nº 091/2025 (85739243), cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra,  despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (86934618).\n......\nnota fiscal: 116 – r$ 4.986,37 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 - ce residencial alvorada\ndata de emissão: 23/02/2026\nreferência: fev/26\natesto: 26/02/2026\ninss: r$ 274,25\nissqn: r$ 124,66\nirrf: r$ 59,84\nlíquido: r$ 4.257,62\n......\nprocesso principal: 202400006131749\nprocesso de pagamento: 202500006073707\nipof: 20252240100070\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12706,"0.00","2",">>pagamento de retenção de issqn pela reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go,conforme planilhas,relatório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho\nnº 699/2026/seduc/coordastec-16768 (86895828). referente à fevereiro 2026,\nconforme planilhas, relatórios de vistoria e cronogramas físico financeiro a\npresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\nnota fiscal: 14 – r$ 82.767,82 - 1ª medição do contrato nº 270/2025\ndata de emissão: 04/09/2026\nreferência: fev/26\natesto: 02/02/2026\ninss: r$ 3.641,78\nissqn: r$ 4.138,39\nlíquido: r$ 74.987,65\n......\nprocesso principal: 202500006095770\nprocesso de pagamento: 202500006139241\ncno:90.027.29226/74\nipof: 2025240102423\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-03-04","março","3","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [12707,"661082.17","1","valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036001543 nf 2069 liquido","coplan construtora planalto ltda","2026","73","2026-03-12","março","3","2025436107300081","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [12708,"16.21","12","valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 98/2025, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000041, processo de pagamento sei nº 202600036002644, nf nº 13.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","19","2026-03-12","março","3","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [12709,"207.16","2","despesa referente a licença de direito de uso de software jurídico integrado para gerenciamento de processo judiciais (antigo processo empresa datajuri- processo sei nº. 202200053001047)(ato de declaração de dispensa de licitação -  ato declaratório nº: 14/2025 - metrobus/cpl-19680 - 8219616).\nnota:\ncsll/nf/2810\t3.3.90.40.14\t13/03/2026\t13/03/2026\t207,16\t207,16","datajuri tecnologia em software ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000164","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.993.180/0001-85"],
    [12710,"60466.88","16","pdf: 2024290600518\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construcao de modulo de descanso para o policial\npenal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento liquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n11..................02/26.........60.466,88\n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","23","2026-03-18","março","3","2025290602300006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","22.010.137/0001-60"],
    [12711,"146900.62","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100093","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [12712,"26413.50","1","pagamento de psa devido a vilson martins da silva, 246.528.491-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda martins ii - remanescente, minaçu - goiás., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 53,02 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300031","vilson martins da silva","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.528.491-**"],
    [12713,"1285.93","2","pdf:2023290100124\n\n530020858-01/26 ir...........................413,40 \n528665534-02/26 ir...........................131,40 \n530050041-01/26 ir...........................522,13 \n530183056-01/26 ir............................43,80 \n532588355-01/26 ir...........................131,40 \n529688853-01/26 ir............................43,80 \n\ntotal a pagar...............................1.285,93","algar multimidia s a","2026","14","2026-03-12","março","3","2026290101400015","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.622.116/0001-13"],
    [12714,"1461.81","28","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 142 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório nº 452/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000935.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12715,"4450.08","2","pagamento referente à locação de piscina para atender aos professores e \nalunos do curso de educação física da unidade porangatu ueg, conforme\nnf nº 691(sei 87630780), atestado nº 6 (sei 87630774) e solipa\n(sei 87694197).","w l academia pulsacao ltda","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.578.467/0001-30"],
    [12716,"2821.44","12","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.\n.\nnfe. 1133 - r$ 2.821,44 - tributos/irrf","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-03-24","março","3","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [12717,"81.60","3","pdf:\t2024295200030\n304-02/26 ir\t81,60 \n\nlfb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-03-27","março","3","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [12718,"230345.06","1","pdf:2026295000021\n7-12/25 liq 2.........................230.345,06","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-03-27","março","3","2026295001100032","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [12719,"27368.86","1","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 86 ref 01/2026  r$ 27.368,86.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-02","março","3","2026296101800028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12720,"5985.00","3","pagamento do líquido da nfs-e 226 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da\ngo parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c\nom funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.\nmês de fevereiro/2026.","go parking ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [12721,"14379.15","3","pagamento do valor líquido da nf 0942822, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\n chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\n referente a diesel s10 no mês de fevereiro/2026.pdf 2025430100183.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [12722,"6.86","6","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...........valor\n29637(ir)...........12/25..........6,86\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-18","março","3","2026290602300040","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [12723,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","leandro bernardes borges","2026","20","2026-03-09","março","3","2026316102000007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.221-**"],
    [12724,"2487295.02","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-17","março","3","2026240100700102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12725,"167250.00","1","pagamento referente à aquisição de poltronas para equipar o auditório da\nunidade universitária de ipameri, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023, celebrado entre o fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde e a universidade estadual de goiás - ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 191, emitida em 11.02.2026 - sei 86698623 e atestado nº 6/2026 - sei 86700114. solipa - sei 86706605.","deide bonina correia","2026","31","2026-03-09","março","3","2026406203100006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","35.111.108/0001-36"],
    [12726,"260294.02","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100073","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12727,"76.00","1","op - trata-se de firmar contrato, nos termos da ata de registro de preços nº 001/2025\nsead, pregão eletrônico srp nº 001/2025, processo administrativo nº 202400005028820 e sislog\n108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de\nintegração, para disponibilização de estagiários de nível superior, em conformidade com a lei nº 11.788,\nde 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual nº 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período\nde 12 meses.\nnatureza de despesa: 3.3.90.39.65\ntaxa de admin.ciee-estagiários - complemento - mês fevereiro/2026","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-25","março","3","2026326200600054","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","61.600.839/0001-55"],
    [12728,"42.74","2","pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 25/02/26 valor de 42,74.descriçã\no da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado comaempre\nsa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras d\nispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de a\ndministração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes\nde nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, cont\nrole e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de fevereiro de 2026, nf. nº 2054. procdesso sei 202400029001004. total selecionado: r$ 42,74.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","8","2026-03-03","março","3","2026186300800015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","11.595.331/0001-38"],
    [12729,"6175.00","1","convênio nº 905532/2020\n2025290100025\npagamento da nota 46 da agrega comercio e servicos ltda\nvalor.................6.175,00","agrega comercio e servicos ltda","2026","33","2026-03-24","março","3","2026290103300002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","53.681.688/0001-89"],
    [12730,"54037.29","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100076","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [12731,"518.99","5","pagamento de iss da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 iss.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800090","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [12732,"67041.88","6","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100078","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12733,"711.26","3","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12082 e pdf 2024215300089. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$711,26.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12734,"45587.86","22","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020003747","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12735,"29083.89","3","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6898, emitida em 05/03/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. lmb.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [12736,"320.00","2","contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.\nissqn emplacamento do. março de 2026","despachante pinguim","2026","4","2026-03-26","março","3","2026190100400006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","21.387.850/0001-64"],
    [12737,"24038.86","1","pdf:2026295200002\n218611154-12/25 lq 3..................24.038,86.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-11","março","3","2026295200600055","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [12738,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","adriana duneya diaz carrillo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500121","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.905-**"],
    [12739,"26565.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 1ª cota trimestral 01/01/2026 a 31/03/2026. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500146","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12740,"16188.42","1","pagamento referente à aquisição prestação de serviço de assinatura e acesso de sistema digital à coleção completa das normas técnicas brasileiras (nbr) e mercosul (nm) por meio da web, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 354962 - sei 87446865 e atestado nº1/2026 - sei 87456138.","target engenharia e consultoria ltda","2026","24","2026-03-19","março","3","2026406202400001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.000.028/0001-29"],
    [12741,"4934.00","5","ipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- fevereiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - josé carlos rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [12742,"55107.34","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100048","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12743,"2245804.76","2","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - março/26 - parcial (86205209) custeio…………………r$ 2.245.804,76","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12744,"506251.83","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12745,"731.12","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200003\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-09","março","3","2026326202700005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12746,"5810.00","6","pagamento do restate do liquido da nf 768 a favor da empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, sendo: edição alto paraíso/go, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, e do festival do bem pocket - edição rialma/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00 cada show, totalizando o valor de r$710.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283).","s4 - producoes artisticas ltda","2026","34","2026-03-06","março","3","2025426103400048","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.047.906/0001-73"],
    [12747,"1964.52","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26970674 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2763","arestides pereira dos santos","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101132","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.448.261-**"],
    [12748,"0.00","1","pagamento referente auxílio funeral solicitado pela senhora vilani venâncio de jesus inscrita com cpf sob o n° xxx.962.xxx-20 devido falecimento de seu cônjuge josé venâncio, inscrito no cpf sob o n° xxx.734.xxx-20 servidor inativo, ocupante do cargo auxiliar de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 12 de fevereiro de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005008238.","vilani venancio de jesus","2026","14","2026-03-26","março","3","2026180101400015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.962.531-**"],
    [12749,"286275.95","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  34  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t11/03/2026\nensino fundamental: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 708.046,08\nlíquido:\tr$ 286.275,95\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [12750,"196.48","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-03-27","março","3","2026240124400025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12751,"1347829.60","3","pagamento ao credor acima referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celeb\nrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educ\nação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e representação d\ne produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21, para aquisição\nde equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos\nde soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as ne\ncessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do e\nstado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal a\nbaixo:\n\n......\nnota fiscal: 13 –\ndata de emissão: 13/03/2026\nreferência: fev/26\natesto: 16/03/2026\nvalor total da nota: r$ 1.364.200,00\nlíquido: r$ 1.347.829,60\n......\nprocesso 202500006004323\npdf 2025240100173","sisttech tecnologia educacional","2026","108","2026-03-19","março","3","2025240110800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [12752,"1390.03","5","retenções de terceiros (csrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 1550- processo nº 202100055000082. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [12753,"13823.48","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira cpf: 095.167.021-20, originária de ação judicial promovida por karla caetano fernandes, inscrita no cpf nº. ***.333.771-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5793791-72.2024.8.09.0051 e processo sei 202500066006203. daof 00205/3261/2026 e ipof 2026326100114.\npagamento líquido de acordo com a discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da rpv.............r$ 17.813,46\nretenção de irrf...............r$  3.989,98\nvalor líquido:.................r$ 13.823,48.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-23","março","3","2026326103400034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [12754,"14.31","11","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº\n534853150, referente ao período de 11/02 a 10/03/2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................r$ 14,31.\ntotal selecionado:..............................r$ 14,31.\nprocessosei: 202200029006617. algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-03-24","março","3","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [12755,"966.24","6","pagamento do imposto: issqn da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go. processo principal: 202500006095770 (projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 850/2026/seduc/coordastec-16768 (87334822).\n.\nnota fiscal: 16 – r$ 48.311,80 - 2ª medição do contrato nº 270/2025\ndata de emissão: 04/03/2026\nreferência: março/26\natesto: 05/03/2026\ninss: r$ 2.125,72\nissqn: r$ 966,24\nlíquido: r$ 44.640,10\n......\nprocesso principal: 202500006095770\nprocesso de pagamento: 202500006139241\ncno:90.027.29226/74\nipof: 2025240102423\n.\ndalcy.","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-03-12","março","3","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [12756,"2964269.81","1","valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 120/2025, referente à execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100516, processo de pagamento sei nº 202500036016294, nf nº 337.","construtora caiapo ltda","2026","53","2026-03-16","março","3","2025436105300052","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [12757,"1226.55","14","recolhimento do iss da nota fiscal nº 205, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 106/2025 (id. 85696491). relatório 771/26 -cooinsp. 202600031001713.\n\n------------------------------------------------------------------\n\nbanco: caixa econômica federal\nagência: 4941\nconta corrente: 575220271-6\noperação: 3703\ncnpj vinculado à conta: 01.105.329/0001-80\ntitularidade: arrecadação hidrolândia – prefeitura municipal de hidrolândia","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-12","março","3","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12758,"0.00","2","processo 202500005007713 - ejsa\n.\ncontratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).\n.\nipof 2025285001351\n.\nboleto nº 487666/fev/26\n.\ntotal a pagar:\t26.217,00\n.\n.\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0013-47"],
    [12759,"34576.00","2","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43557 r$ 34576 (w 3 multipla comunicação nfvc 12 r$ 28864)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-13","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12760,"5250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","instituto radicais kids","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500478","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.922.045/0001-49"],
    [12761,"112650.00","1","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) bases regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 112.650,00.","fundo estadual do meio ambiente","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [12762,"240.00","6","pagamento a favor da prefeitura municipal de itauçu, contratação da empresa\nb&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresenta\nção da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição révei\nllon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no municí\npio de itauçu/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$153.000,00, se\nndo deduzido iss (complemento)o valor de r$ 240,00,referente a nfs-e nº6, conforme duam - sislog nº 117720.(ipof nº 2025426100285)","b&d eventos e producoes ltda","2026","34","2026-03-24","março","3","2025426103400068","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.280.666/0001-90"],
    [12763,"6915.60","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26952610 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4530.","jaciely da costa rodrigues","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001668","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.801-**"],
    [12764,"11959.09","1","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n101264-liquidojan/26 \t3.3.90.39.34 \t13/03/2026 \t12/03/2026 \t5.800,52 \t5.800,52 \n101757-liquido02/26 \t3.3.90.39.34 \t13/03/2026 \t12/03/2026 \t6.158,57 \t6.158,57 \n\ntotal a pagar: \t11.959,09","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [12765,"796346.45","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [12766,"7367.11","4","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio descontos\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.12\t26/03/2026\t26/03/2026\t6.743,34\t6.743,34 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.19\t26/03/2026\t26/03/2026\t8.343,49\t8.343,49 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.20\t26/03/2026\t26/03/2026\t179.579,78\t179.579,78 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.21\t26/03/2026\t26/03/2026\t7.367,11\t7.367,11","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100100","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12767,"10436.00","1","pdf:2025295000090\n157 - liq.......................10.436,00\n\n\nepn","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","24","2026-03-31","março","3","2025295002400075","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [12768,"10938807.38","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, fundo financeiro - patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026290400200005","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [12769,"42040.85","4","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/02/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de fevereiro/2026. \nnf 974 – no valor de r$ 18.740,85 (total geral da nf r$ 20.777,00).\nnf 975 – no valor de r$ 23.300,00 (total geral da nf r$ 25.000,00).\nprocesso: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [12770,"1027.40","62","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12771,"15258.93","6","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf179 r$ 305.178,60\n...processo 202500006131395\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12772,"138431.17","3","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n29370(liq)..........12/25........138.431,17\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300040","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [12773,"1217.10","6","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peças\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 658272.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","18","2026-03-02","março","3","2025290201800075","2025","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [12774,"2404.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","francisca zelia mesquita de sousa silva","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100152","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.833-**"],
    [12775,"1952622.75","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","250","2026-03-27","março","3","2026240125000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [12776,"706.35","3","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\n3000520681-liqmaisem \t3.3.90.39.01 \t03/03/2026 \t24/02/2026 \t706,35 \t706,35 \nprocesso :3000520681-liqmaisem \t3.3.90.39.01 \t03/03/2026 \t24/02/2026 \t706,35 \t706,35","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [12777,"3805.20","1","pagamento de auxílio funeral no valor:\n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.805,20 (três mil oitocentos e cinco reais e vinte centavos); \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 11.208 pm  220.172.591-87 josé otávio alves","fundacao tiradentes","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500041","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [12778,"81000.00","1","despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","policia militar","2026","7","2026-03-03","março","3","2026290200700068","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12779,"514.29","1","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 001/2022, cláusula quarta, alínea j.\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: ronaldo ribeiro\ncpf: 194.943.431-15\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 1.32.00003.0009.0.19868","prefeitura municipal de catalao","2026","7","2026-03-10","março","3","2026290400700112","2026","2904","polícia civil","01.505.643/0001-50"],
    [12780,"373.87","3","valor da repactuação do quarto termo de apostilamento ao contrato nº 02/2023 ? retomada (sei nº 45490067), celebrado com a empresa office segurança eireli - em recuperação judicial,  que visa promover a alteração de dotação orçamentária para acobertar as despesas de 2026, repactuação dos preços em decorrência do reajuste salarial da categoria profissional, conforme a convenção coletiva de trabalho, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n634-irrf-repactuação\t3.3.90.39.08\t09/03/2026\t02/03/2026\t373,87\t373,87 \nprocesso:202619222000414","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100060","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [12781,"1633.20","3","pagamento do iss da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ\no à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d\ne serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges\ntão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura\n seinfra.\nreferente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-03-02","março","3","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [12782,"37442.92","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  21  –  moiporá\t\ndata de emissão:04/03/2026\nreferência: fevereiro de 2026\natesto: 06/03/2026\nvalor total da nota: r$ 82.721,20\nlíquido: r$ 37.442,92 \n\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-03-24","março","3","2026240108700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [12783,"260000.00","1","processo 202600010002203 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº  39/2026 - ses/spais (86285011). \n.\npagamento pop. do campo/janeiro/26............r$260.000,00\n.\nmunicipios..................valor\naraguapaz...................r$20.000,00\nbom jardim de goiás.........r$20.000,00\ncristalina..................r$20.000,00\ndoverlândia.................r$20.000,00\nflores de goiás.............r$20.000,00\nformosa.....................r$20.000,00\ngoiás.......................r$20.000,00\nmontividiu do norte.........r$20.000,00\nniquelândia.................r$20.000,00\npadre bernardo..............r$20.000,00\nporangatu...................r$20.000,00\nrio verde...................r$20.000,00\nsão joão d'aliança..........r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:..............r$260.000,00","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-03-04","março","3","2026285003000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12784,"1020.00","261","202500025174682 nfag 43452  r$  (dpa comunicacao ltda  nfvc 77 r$ 1020)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-03-11","março","3","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12785,"2680.07","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de março 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-27","março","3","2026260100200006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [12786,"656.99","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela: 16\n .\n .jurisdicionados:\n ................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87\n ................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15\n ................processo sei 2024.0000.4082.037\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011\n . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........\n hvb","luiz carlos de melo silva","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000135","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.635.961-**"],
    [12787,"5109.16","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.\n.\nfgts","caixa economica federal","2026","249","2026-03-17","março","3","2026240124900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [12788,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","janaina silva de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500323","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.824-**"],
    [12789,"865.68","10",".\nnº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1451 em favor da asta mobili moveis ltda referente ao contrato nº 050/2025.\n.\nobjeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta\nlações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat\nrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás.\n.\n[mfo]\n.","asta mobili moveis ltda","2026","29","2026-03-26","março","3","2025170102900001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","47.531.706/0001-43"],
    [12790,"3499.19","4","pagamento da fatura nº 3000521977 à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 1108/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001594.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [12791,"35292.69","5","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026:\nemitidas em 20/02/2026: nf 584, no valor de r$ 1.960,97 (total geral da nf r$ 2.119,89); nf 585, no valor de r$ 27.941,81 (total geral da nf r$ 30.020,91); nf 586, no valor de r$ 1.087,12 (total geral da nf r$ 1.188,28).\nemitida em 24/02/2026: nf 587, no valor de r$ 4.302,79 (total geral da nf r$ 4.668,11).\nprocesso: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-02","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [12792,"49990.00","1","pagamento da nota fiscal 857.\n\ncontratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte destinados ao traslado dos alunos do programa cidadão tech 60+ no dia da cerimônia de formatura do projeto cidadão . dispensa eletrônica nº 161/2025. sislog 117266.","rr transporte e locadora ltda","2026","54","2026-03-12","março","3","2026310105400001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","57.464.506/0001-79"],
    [12793,"2700.00","12","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\n\nipof: 2025420100257\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21362-irrf \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00 \nprocesso:202519222002496","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-12","março","3","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [12794,"223.19","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779.\n.\n- reclamante: lindalva soares rodrigues;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: 0;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 3631;\n- conta: 21364-8 operação 001;\n- processo judicial: 0;\n- parcelas: 1 de 20;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12795,"316290.10","9","pdf:2025295000370\n4280-12/25 liq 1.....................316.291,10.\n\n\nepn","helisul táxi aéreo ltda","2026","4","2026-03-16","março","3","2025295000400043","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [12796,"1900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","bruno garcia de oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500265","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.316-**"],
    [12797,"1.34","2","processo 202500010091672.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 171/2025. pregão nº 269/2025 vigência da arp: 25/11/2025 a 24/11/2026. processo nº 202500005027413.\n.\nautorização (83029205).\n.\nordem de fornecimento 643 (83029378).\n.\na - carbolitium® carbonato de lítio, 300 mg com rev, caixa c/ 60 com\n.\n23639/ir:.....................1,34\n.\ndare:nº 12100002609002108\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [12798,"484.57","2","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn das notas emitidas no mês 01/2026.\nnf 94 - r$ 102,75\nnf 107 - r$ 198,75\nnf 108 - r$ 9,32\nnf 109 - r$ 173,75","castros eventos ltda me","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [12799,"963.00","1","pdf:2026295000016\nnf 152\njbr","licitate solucoes ltda","2026","11","2026-03-04","março","3","2026295001100019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.360.634/0001-23"],
    [12800,"268000.00","4","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf179 r$ 305.178,60\n...processo 202500006131395\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12801,"1751.12","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202600036001101, nf-32.\t\ndare: 8589 0000 017-4 5112 0008 210-5 0002 6086 005-0 1530 2530 000-5","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-03-09","março","3","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [12802,"2992.62","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026150100100048","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.360.305/0001-04"],
    [12803,"6480.83","2","valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100821, processo de pagamento sei nº 202600036004492, nf nº 304.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-03-25","março","3","2026436103500010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [12804,"34438786.81","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n\n\nirrf......................41.189.195,51","estado de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026188000500023","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12805,"167.57","12","pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\nempenho referente à pdf nº 2024145100057.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.\n* * fatura 54 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","brasilseg companhia de seguros","2026","4","2026-03-30","março","3","2025145100400108","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [12806,"2126.88","17","contribuição previdenciária sobre rpv referente à inativa civil jandernaide resende lemos (sei nº 202611129002077).\n\ncontribuição previdenciária ................. r$ 2.126,88\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-03-17","março","3","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12807,"2850.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","desafio jovem de ipora","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500459","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.906.927/0001-95"],
    [12808,"20121.93","5","pdf:2025295000111\n2820460-02/26.............................1.601,55 \n2820463-02/26............................18.486,89 \n2820461-02/26................................33,49 \n\ntotal a pagar............................20.121,93\n\n\nepn","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-17","março","3","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [12809,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","rilner alves flores","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.061-**"],
    [12810,"2450.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 2.450,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 11.541,98\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 7.694,65","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-03-30","março","3","2026310100500018","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12811,"42598.92","11","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para \nmanutenção e conservação das áreas verdes da administração central, \ncâmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de fevereiro/2026, \nconforme planilha p1 - sei 87439409. solipa - sei 87364165.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [12812,"345.66","10","retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.\n-\ndaof 1639/2401/2025\npdf 202524010101929\n.\nnota fiscal....858\nvalor bruto: 28.804,96\nirrf: 345,66\nliquido: 28.459,30\n.\nweyder","wd distribuidora ltda","2026","100","2026-03-09","março","3","2025240110000012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.832.151/0001-86"],
    [12813,"1349.95","30","recolhimento do iss da nota fiscal nº 239 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório nº 962/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001634.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-19","março","3","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12814,"102140.00","1","pdf: 2025160100089 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 757, emissão: 12/03/2026, atestado: 13/03/2026, \nvalor: r$ 102.140,00 - líquido.","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700051","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [12815,"119.58","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1315 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-09","março","3","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12816,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","yasmin alves pereira","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500225","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.931-**"],
    [12817,"4607.02","2","processo 202600010003322.crrm\n.\naquisição pós ata (sei nº 202600010003322), do processo de registro de preços (sei nº 202500005002234), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112227, referente ao pregão eletrônico nº 045/2025 e à ata de registro de preços nº 058/2025, que tem como objeto aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, conforme ofício 8172 (sei nº 85950081), conforme ordem de fornecimento nº 34/2026/ses/cmac-spc.\n.\n12471/ir:.....................4.607,02\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026285009000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [12818,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.\nreferente ao mês de março/2026.","lara cristine costa nogueira","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500251","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.368.623-**"],
    [12819,"2098.00","2","pagamento referente á nota fiscal nº 26883956 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [12820,"4305.78","47","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a ft 129 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2024336200075.\nprocesso: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [12821,"18383.42","16","valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament\no do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036015015, nf 5.","delano cavalcanti calixto","2026","95","2026-03-03","março","3","2024436109500055","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [12822,"2986.21","8","pagamento de férias indenizáveis da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor................r$ 2.986,21.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400060","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12823,"29976.15","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432, valmesson candido da silva ? processo 202300020021167","estado do tocantins","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400131","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [12824,"140000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.14 município petrolina de goias deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento na aquisição de computador modelo notebook para atender educação municipal de petrolina/go para escolas municipais indicadas no plano de trabalho, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 678/2026/seduc/coordastec.      \nconvênio nº 014/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de petrolina de goias","2026","258","2026-03-26","março","3","2026240125800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.825.413/0001-78"],
    [12825,"2400.00","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa sam business ltda., inscrita no cnpj nº22.644.5\n13/0001-78, por inexigibilidade n° 128, para apresentação do dj dan live, no\nfestival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município são luís de mont\nes belos/go, que ocorrerá 31 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turis\nmo, no total de valor de r$50.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$2.400,00, conforme nfs-e nº137.sislog nº117776. (pdf n° 2025426100300).","sam business consultoria eireli","2026","34","2026-03-02","março","3","2025426103400065","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [12826,"82374.12","1","pdf:2026295200008\nhonor.advocaticios...........................2.703,45 \nhonor.advocaticios...........................8.357,20 \nhonor advocaticios.............................438,77 \nhonor advocaticios..........................63.882,21 \nhonor/advocaticios...........................6.443,76 \nhonor/advocaticios.............................548,73 \n\ntotal a pagar...............................82.374,12","associacao dos procuradores do estado de goias","2026","13","2026-03-31","março","3","2026295201300002","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.872.471/0001-15"],
    [12827,"96.00","1","pdf: 2025290600230\n.\nbeneficiário: ms eventos ltda\nobjeto: prestação de serviço de eventos para a dgpp. issqn.\n.\nnº documento.......ref............valor\n124(iss)...........03/26..........96,00\n.\nrmb","ms eventos ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700056","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","23.684.531/0001-46"],
    [12828,"42635.51","3","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...............valor\n403.................02/26.........42.635,51\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026290600700023","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [12829,"1303.28","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal 27148873 -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2603","sebastiao oliveira dos santos","2026","11","2026-03-19","março","3","2025320101101177","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.785.241-**"],
    [12830,"356347.85","2","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100022, processo sei nº 202500036018740, nf nº 34.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","85","2026-03-19","março","3","2025436108500072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [12831,"1150.00","1","destinado pagamento parcial dos boletos ecad 26/09022887076-6 e , no valor de r$ 1.150,00 referente à licença ecad aruanã-go, entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","20","2026-03-04","março","3","2026426102000009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [12832,"62178.46","1","repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein ? sbibhae, a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto executivo  destinados à reforma das calçadas, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz ? hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go . processo: 202300010023416. rd 3/2026/ses/gepo (85850451). ipof : 2026285000626 .\n.............................\ninvestimento, contratação empresa especializada elaboração de projeto executivo destinados reforma calçadas. \n.\nvalor pago..............r$ 62.178,46.\n.\nportaria numeração automática 457 (86801249) e extrato publicação portaria (87005267).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-03-03","março","3","2026285006000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [12833,"60000.00","1",".\nserviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados\nna folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-03-30","março","3","2026285003400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12834,"450.57","2","processo 202500010098760 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84313733). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026 (sei 84546705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 2253 - ir\n.\nemissão: 27/02/2026\n.\nvalor: r$ 450,57\n.\ndare: nº 12100002610011433","modena produtos e soluções para saude ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200099","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.174.625/0002-60"],
    [12835,"62.50","3","pagamento do issqn retido da nf 252, emitida em 02/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a fevereiro/2026,, no valor de r$ 62,50 (total da nf r$ 1.250,00). processo: 202500005035449 ipof: 2026400100010. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700068","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [12836,"385.04","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 15.253,87\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 385,04","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100089","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12837,"0.00","1","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 02/2024/dgpc (sei nº 61257838).\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: rony carlos da silva\ncpf: 532.760.001-72\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 1.046.000.110.000.700","prefeitura municipal de goianira","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700109","2026","2904","polícia civil","01.291.707/0001-67"],
    [12838,"1636.08","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 98 emitida em 06/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [12839,"11592783.55","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).vencimento salário ativo","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400109","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12840,"8304.82","2","processo: 202500010087161 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n480258.......8.304,82\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002610010987","genesio a mendes e cia ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.873.068/0008-16"],
    [12841,"216896.34","1","repasse de recursos, a título de investimento, cujo objeto é a obra de reforma da cozinha dietética, destinado ao hospital estadual da mulher - hemu. termo de colaboração nº 36/2025. rd 15/2026 (87536229).\n.....................................\nproc.202600010002973, hmtj-hemu,investimento, cujo objeto é a obra de reforma da cozinha dietética. \n.\nvalor pago............r$ 216.896,34.\n.\nportaria numeração automática 591 (87818224) e extrato publicação portaria (88138228).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","60","2026-03-30","março","3","2026285006000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [12842,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","jorge luiz souza simao","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500325","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.771-**"],
    [12843,"2215.58","14","recolhimento de iss referente à 5ª medição dos serviços de adequação \nde imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade \nuniversitária de inhumas. \nnota fiscal de serviços nº 113 -  sei 87623875.\natestado nº 6/2026 - sei 87623949. \nduam - sei 87879295.","s g barros engenharia","2026","30","2026-03-27","março","3","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [12844,"26994.20","2","acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente contribuição previdenciária- processo nº 202400055000895.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-27","março","3","2026319000100088","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [12845,"487653.41","4","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).-\n-\n-\nnº documento(87673) natureza(3.3.90.34.01) data liquidação(18/03/2026)\tdata  atesto(18/03/2026) saldo a pagar(487.653,41) valor a ser pago(487.653,41)","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2026409300800012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [12846,"1390.00","2","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n52 (sei 87170325), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700092","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [12847,"3217.00","1","pagamento de inscrições pela participação no 7º congresso brasileiro de psicologia: ciência e profissão (cbp), realizado no período de 19 a 22 de novembro de 2025, em brasília-df. atestado nº 9/2026 - sei 85953827. boleto - sei 87548851, com vencimento em 31.03.2026.","associação brasileira de psicologia da saúde","2026","26","2026-03-19","março","3","2025406202600009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.827.932/0001-14"],
    [12848,"58.60","2","processo: 202500005030919 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n63169........58,60\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002164","neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada","2026","120","2026-03-24","março","3","2025285012000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.172.474/0001-22"],
    [12849,"130433.41","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nrpps patronal","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-27","março","3","2026210100200006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [12850,"4603.89","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços na s dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1316 e pdf 2024215300184. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$4.603,89.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12851,"3147.45","1","pagamento de despesas com inss empregador referente a folha de 02/2026","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-03-18","março","3","2026170105000096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [12852,"880472.75","1","contratação sislog nº 109787, que objetiva a aquisição de gerador de nitrogênio líquido para o centro de biotecnologia em reprodução animal (biotec) da universidade estadual de goiás - ueg - câmpus oeste - são luís de montes belos,. dispensa de licitação nº 131/2025. convênio  956172/2024. processo sei nº 202400005039400.","solutions comercio importacao e exportacao de equipamentos eireli","2026","43","2026-03-27","março","3","2026406204300015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.468.363/0001-03"],
    [12853,"14615.00","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\naquisição e/ou distribuição de equipamentos de cozinha e\nrefeitório aos alunos no agrocolégio estadual maguito vilela.\n-\nprocesso: 202500006146573\nipof: 2026240100652\nportaria 1928/2026\nrex seq 5050\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia","2026","128","2026-03-24","março","3","2026240112800007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.888.853/0001-25"],
    [12854,"158.25","6","despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 026/2022(renovação) , vigente a partir de 13/04/2025 a 12/04/2026, no valor global de r$ 25.500,00, referente a aquisição de cantoneiras, chapas e metalons para manutenções corretivas e preventivas que serão executadas nos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202100053000390) (pregão eletrônico nº. 031/2022) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº  2024409300557) (declaração 232).\n\nnº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar\tvalor a ser pago\n64293\t3.3.90.30.35\t25/02/2026\t25/02/2026\t158,25\t158,25","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","11","2026-03-06","março","3","2025409301100194","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [12855,"210.00","3","despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).\nnota:\n54941\t3.3.90.30.35\t18/03/2026\t18/03/2026\t210,00\t210,00","america tintas ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000131","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [12856,"41968.84","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10 ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-700.\ndare: 8580 0000 419-0 6884 0008 210-3 0002 6086 005-0 5938 1440 000-2","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-03-11","março","3","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [12857,"25953.05","10","processo 202600010003021.crrm\n.\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n242766/ir:.........................25.953,05 \n.\ndare: nº 12100002609000825\n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026285009000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [12858,"0.00","1","processo 202500010066410 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026.\n.\nipof 2025285003996 daof 3446/2850/2025 dod (79028478).\n.\nnota: 42036\n.\nemissão: 25/02/2026\n.\nvalor: r$ 2.063,90","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-03-10","março","3","2025285016300529","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [12859,"23442.00","1","pagamento do líquido da nf 17, emitida 05/03/2026, relativo à aquisição da assinatura do software canva pro+, no mês de referente ao mês de fevereiro/2026. processo: 202600005004248 pdf: 2025400100250. lmb.","61.841.915 eduarda pereira dos santos","2026","32","2026-03-10","março","3","2026400103200059","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","61.841.915/0001-14"],
    [12860,"150000.00","2","processo: 202500005012329 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1333\nmunicípio: palmelo\ndeputado: charles bento\nobjeto da emenda: custeio\n.\npagamento conforme solicitação contida no despacho 4279 (84499301).","fundo municipal de saude de palmelo","2026","215","2026-03-31","março","3","2025285021500582","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.028.647/0001-00"],
    [12861,"337.50","1","solicitação de 1 e 1/2 (uma e meia) diária em nome de lais de castro viana , referente a viagem a planaltina de goiás, para a participação de reuniões com o prefeito e sua equipe, naquele município, nos dias 01 e 02 de abril de 2026, onde será tratado  busca de formalização de negócios para a iquego- processo nº 202600055000168.","lais de castro viana","2026","5","2026-03-31","março","3","2026319000500173","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [12862,"2887.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500460","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.088.923/0001-72"],
    [12863,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","medlely miranda carvalho","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500239","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.161-**"],
    [12864,"1856.40","3","pagamento líquido da nf 2377, emitida em 03/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 02/2026. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100115. lmb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","32","2026-03-10","março","3","2026400103200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [12865,"3375.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","associação ser livre","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500283","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.024.342/0001-00"],
    [12866,"5.00","6","202600010012606-mas\n.\nregularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).\n.\npagamento conforme despacho 151 (87632267)\n.\ntotal a pagar:r$ 5,00","fundo estadual de saude - fes","2026","90","2026-03-24","março","3","2026285009000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12867,"9254.87","44",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\n.\npagamento do irrf da notas fiscais:\n.\nnf.158.irrf\tr$ 2.923,42 sei - 87637179\nnf.160.irrf\tr$ 2.078,74 sei - 87642414\nnf.159.irrf\tr$ 281,98   sei - 87638410\nnf.161.irrf\tr$ 1.195,09 sei - 87659864\nnf.157.irrf\tr$ 2.775,64 sei - 87639673","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-03-24","março","3","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [12868,"8179.72","1","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível - diesel, por meio de sistema informatizado,\nem rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão\nmicroprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg,\nno mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 942\n846, emitida em 03.03.2026 - sei 87364595 e atestado nº 180/2026 - sei 87433\n993. solipa - sei 87436660.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [12869,"1347916.64","8","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18 ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024435000068, processo sei nº 202600036004432, nf-21 parte.","multi modal estrategica mme ltda","2026","16","2026-03-31","março","3","2025435001600011","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [12870,"123560.56","3","pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços gráficos, conforme tr constantes dos autos nº 104849 – sislog, termo de julgamento, homologação do pregão eletrônico nº 001/2025 e despacho nº 969/2025/goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$ 128.870,00, deduzindo iss de r$ 5.309,44, restando um líquido no valor de r$ 123.560,56, conforme nfs-e nº 53. (ipof nº 2024426100113).","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2025426100600070","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.806.677/0001-07"],
    [12871,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","warley flauzino rodrigues e silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500581","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.331-**"],
    [12872,"3715.99","17","gerenciador financeiro caixa: 30/03/2026.\npagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129001928).\n\nvalor líquido ................ r$ 3.715,99\n\n                           crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-03-30","março","3","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [12873,"108.39","1","pagamento do boleto 28320690126066416, referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.\n.\npdf:\t2026260100114","crea-go","2026","6","2026-03-30","março","3","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [12874,"35749.91","2","* ipof 2025170100373 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1519 (sei 86833821) ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n(mão de obra tic - desenvolvimento)\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-03-04","março","3","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [12875,"2700006.40","3","pagamento referente aquisição de unidades de solução de sala de aula multimí\ndia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual\nde ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio d\nas ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005045120 e sislog nº 11076\n.\n....nf 7249\n....valor da nota: r$ 2.732.800,00\n....valor líquido: r$ 2.700.006,40\n....emissão: 19/02/2026\n....atesto: 26/02/2026\n....processo 202500006144950\n....código fundeb 16 (aquisição de equipamentos e mobiliários)","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-03-04","março","3","2025240111000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [12876,"2304052.36","3","processo: 202500010088965 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n317632.......2.304.052,36","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [12877,"2994.36","1","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n731-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t05/03/2026\t2.994,36\t2.994,36 \n\nprocesso :202617697000058","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [12878,"757.17","2","pdf: 2025160100232 - processo: 202500005017706\npagamento referente a aquisição de equipamentos \npara modernização da academi a espaço saúde - \npalácio pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos \nterm os do cronograma constante neste tr (se aplicável). \nlote - 8\n- nf 497, emissão 24/02/26, atesto 25/02/26, ref. 11/2025, \nvalor 757,17 - ir","gsm construcoes e comercio ltda","2026","14","2026-03-10","março","3","2025160101400010","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.997.613/0001-60"],
    [12879,"676.46","2","pagamento do issqn da nf146,\ncontratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.\n.\npdf:\t2025260100403","castros eventos ltda me","2026","6","2026-03-30","março","3","2026260100600024","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [12880,"3606.94","1","destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100040","2026","2902","polícia militar","00.360.305/0001-04"],
    [12881,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","aurelio inacio faria","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500355","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.821-**"],
    [12882,"3921.69","13","pagamento da retenção da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26 a 31/12/2025, conforme fatura 26/01/66300226-7 emitida em 21/01/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","7","2026-03-04","março","3","2025126100700023","2025","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [12883,"205546.83","4","pagamento à empresa redemob consorcio, referente ao 9º termo de apos\ntilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás\npor intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redem\nob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte\naos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02\n(dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da regi\não metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028\n949 pagamento 201600006017318.\n..\n- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: fevereiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.759\n- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20\n..\n** modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- valor parcial: r$ 210.601,26\n- valor líquido r$ 205.546,83\n..","redemob consorcio","2026","139","2026-03-04","março","3","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [12884,"35074.53","7","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 523, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades\nadministrativas da sead, no mês de janeiro/2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-03-12","março","3","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [12885,"55641.12","2","processo: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\nlizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022\n- cib (60052021). \nrecurso tesouro.\n.\npdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).\n.\nreferência: fevereiro/2026\n.\ninmceb/contra partida/fev/26..... 55.641,12\n.\ntotal a pagar: 55.641,12","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-03-10","março","3","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [12886,"21666.67","1","aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. \n* * referente ao item 1 - aluguel de software.\n* * nota fiscal 1216 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500023","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [12887,"2358.08","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - funcam,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-03-30","março","3","2026436100300007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12888,"174537.43","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 14.093,79\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 173.324,56\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 174.537,43\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 12.584,41\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 1.023,84","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100110","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12889,"754955.36","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario ..........18.865.376,46\ngratificaçoes........5.079.410,50\nproventos............10.826.551,95\nvantagens............2.865.456,73\n13 salario ..........754.955,36\npensao civil ..........33.120.391,31\nvantagens.............1.027.479,14\n\nvalor..................72.532.621,45","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600043","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12890,"35005.63","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200068","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12891,"117850.00","4","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026\n.\n13º salario\t        3.1.90.11.01\t120.438,32 \ngratificações\t        3.1.90.11.02\t98.740,42 \nferias\t                3.1.90.11.03\t24.304,23 \nfc sist.grat rede\t3.1.90.11.07\t117.850,00 \nvencimentos\t        3.1.90.11.10\t688.569,84 \nquinquenio\t        3.1.90.11.16\t17.356,35 \nabono permanencia\t3.1.90.11.47\t8.224,95 \nferias indenizadas\t3.1.90.11.48\t11.700,13 \nlicença premio indeniz\t3.1.90.11.49\t13.699,03 \nsalario maternidade\t3.1.90.11.50\t1.508,01 \nliq.reg.prop-03/2026\t3.1.90.16.12\t58.500,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100055","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12892,"5378780.43","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref: março/2026\n.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500237","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [12893,"3704.90","11","pagamento da fema 12602542610503054. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 134786/2026 referente a licença ambiental de ampliação da rodovia go-330 (ampliação faixa de domínio - caixas de empréstimo). pdf 2026436100020. despacho 252. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85860000037049002502602542610503054551100000.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-03-30","março","3","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12894,"864.00","2","pagamento referente à aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 201/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 116133 e processo sei nº 202500005026660, conforme nf 5802 (sei 85648263), despacho nº 249 \n(sei 86889818)e dare (sei 86889576).","cek informatica ltda","2026","25","2026-03-02","março","3","2025406202500051","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.949.640/0001-42"],
    [12895,"8000.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","marco antonio acevedo barona","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500098","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.333.538-**"],
    [12896,"17990.00","3","valor destinado a cobrir despesas da 31ª parcela do contrato 80/2023, referente à contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf: 2025436100614. processo sei nº 202600036004347, nf-2395.","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [12897,"296.11","5","ordem de pagamento para quitar o contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.\nnf 1169 - r$ 296,11","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [12898,"800.00","3","202600025007533 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás r$ 800,00.","creuza jacinto silverio de melo","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [12899,"3856.80","2","202300025069360 - refere-se ao pagamento: nf 288 02/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção corretiva ppreventiva na call center.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [12900,"1137.70","2","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 219413473 e pdf 202521530362. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.137,70. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014475\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [12901,"29239.86","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/02/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026. \nnf 41 – no valor de r$ 23.167,83 (total geral da nf r$ 482.663,03).\nnf 42 – no valor de r$ 3.467,30 (total geral da nf r$ 72.235,46).\nnf 43 – no valor de r$ 2.078,92 (total geral da nf r$ 43.310,88).\nnf 44 – no valor de r$ 525,81 (total geral da nf r$ 10.954,36).\nprocesso: 202214304002466 pdf: 2025400100249. lmb.","memora processos inovadores s a","2026","35","2026-03-04","março","3","2026400103500004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0003-95"],
    [12902,"1140.50","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26863333 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373.","luciana rocha medeiros","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001563","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.111-**"],
    [12903,"368.74","3","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 3262 e ipof 2024215300163. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 368,74. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [12904,"370.10","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.\n.\n- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;\n- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 2 de 165;\n- i.d. depósito: 081250000030747721.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-03","março","3","2026240120700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12905,"5023.40","1","renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027. \n.\nnfe. 246 - r$ 5.023,40 - liquido (complementar)","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [12906,"2697.32","5","contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026.\n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal................valores - emissão 02/03/2026\n414/fev/ceesmi/iss\t.....\tr$\t412,60 \n415/fev/cara/iss\t.....\tr$\t412,60 \n416/fev/coeg/iss\t.....\tr$\t412,60 \n417/fev/cremic/iss\t.....\tr$\t893,27 \n418/fev/paili/iss\t.....\tr$\t153,65 \n419/fev/siate/iss\t.....\tr$\t412,60 \n.\ntotal a pagar:\t2.697,32\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-03-09","março","3","2026285006700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [12907,"131512.44","1","valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato nº 52/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2024436100629, processo 202600036004330 nf 160 parte","geosistemas engenharia e planejamento ltda","2026","56","2026-03-31","março","3","2026436105600023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","70.073.275/0001-30"],
    [12908,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","amanda ayda garcia basilio","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500403","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.041-**"],
    [12909,"853.32","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, decisão judicial.\nservidor: thalles barcelos de almeida\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0010048-59.2024.5.18.0128\nid: 081480000001077951\nfavorecido: lidiane franca barbosa\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-02","março","3","2026290400100037","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12910,"8608.05","1","recibo de férias do funcionário josé lidio de lima neto, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 09/03/2026 a 28/03/2026.","jose lidio de lima neto","2026","1","2026-03-02","março","3","2026409100100134","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [12911,"2000.00","1","antecipação de cota de diárias (restante) - diárias fora do estado - concessão de diárias para os servidores da seapa quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 42, de 09 de março de 2026 - antecipação do 2º trimestre (fora do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-23","março","3","2026320100600064","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [12912,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","henrique pereira secco","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500491","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.758.621-**"],
    [12913,"11652.78","1",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa aos valores líquidos da notas fiscais nº 92, 93, 94, 95, 97, do contrato nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [12914,"694.38","3","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref............valor\n942842..............02/26.........694,38\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [12915,"6391.81","6","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\n000520680-liq.-piri 3.3.90.39.01 03/03/2026 23/02/2026 6.391,81 6.391,8\n1\nprocesso : 202619222000323","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [12916,"2205.61","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 202600036000527, nf-193.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-03-30","março","3","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [12917,"34483.66","6","retenção de irrf 4,8%  de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\nipof: 2026240100209\n.\nnota fiscal....1438\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: r$ 34.483,66\nissqn: r$ 35.920,48\ninss: r$ 79.025,06\nliquido: r$ 568.620,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [12918,"2620.75","5","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100135","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12919,"0.10","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3609.","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","12","2026-03-19","março","3","2026436101200017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.963.184/0001-83"],
    [12920,"390664.17","4","pagamento do valor líquido da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário\ne temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de\nprojetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","96","2026-03-26","março","3","2025436109600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [12921,"5535.56","7","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 49 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-03-17","março","3","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [12922,"0.00","1","pagamento da taxa de anotação de função técnica junto ao conselho regional de química 12ª região do ano de 2026 - proc 202500055000196.","conselho regional de quimica - 12 regiao","2026","5","2026-03-26","março","3","2026319000500140","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.759.984/0001-51"],
    [12923,"37591.34","16","retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos exe\ncutivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03\nespaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado\n, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade esco\nlar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025\n.\nnf 68 r$ 683.478,98 – 8ª medição\ninss: r$ 37.591,4 (341.739,98*11%)\nissqn: r$ 34.173,95 (683.478,98*5%)\ni.r. r$ 8.201,75 (683.478,98*1,2%)\nvalor líquido r$ 603.511,88\n.\nconforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100213\ncno: 90.023.88499/74\n.\nisabel","pja consorcio","2026","78","2026-03-11","março","3","2026240107800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [12924,"11871.78","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100125","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [12925,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","marina pacheco miguel","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.247.091-**"],
    [12926,"353.14","1","fgts – referente rescisões - competência 03/2026. conforme ofício nº 2236/2026/agehab/gagp (87163988), despacho nº 1074/2026/agehab/grsg (87305337). sei 202600031001985/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-11","março","3","2026436200100103","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12927,"96824.44","1","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n63(liq)...............12/25.........96.824,44\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300042","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [12928,"57549.98","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100068","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12929,"189691.42","11","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2026\n.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-31","março","3","2026170105000151","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12930,"10469.58","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100098","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12931,"1248.19","3","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da\npagamento da 10ª parcela contrato nº 129/2025-, realiza dos no período de 21/02/2026. conforme a nota fiscal nº 969,  refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. pdf:2025436100822 , processo sei: 202600036003452- irrf\ndare: 8586 0000 012-8 4819 0008 210-2 0002 6090 018-4 6830 2950 000-2","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [12932,"2375.00","5","contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração.competencia 03/2026 nf 105","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-03-12","março","3","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [12933,"38710.75","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: gratificação adicional","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100059","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [12934,"10242.97","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 18ª parcela do contrato 57/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período: fevereiro/2026. pdf: 2024436100247. processo sei nº 202600036004071, nf-219347324.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026436100600015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [12935,"3674.36","5","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n635-issqn-02/26\t3.3.90.39.08\t09/03/2026\t02/03/2026\t3.674,36\t3.674,36 \n\nprocesso: 202619222000414","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [12936,"8645.33","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de\n2026(março/2026).\n(............>>> ploa/2026 <<<............).","valeria machado ferreira","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000043","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.369.331-**"],
    [12937,"18700.00","2","pagamento bolsa de apoio pedagógico (bap/ead) referente ao mês de março/\n2026, conforme atestado n° 6/2026 - sei 88124170.\n17 bolsistas","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-30","março","3","2026406202800010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12938,"2984.55","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","samuel damaceno rodrigues","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100186","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.480.221-**"],
    [12939,"4047.94","2","pagamento referente ao de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44\nateste: 04.03.2026\n>> liquido: r$ 4.047,94 - mod 367\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","219","2026-03-10","março","3","2026240121900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [12940,"80662.50","1","pagamento do liquido da nf 39,\nreferente contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.\n.\npdf:\t2026260100061","drr multi eventos ltda","2026","30","2026-03-26","março","3","2026260103000006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [12941,"105619.76","1","repasse financeiro\n-\nrepasse financeiro complementar para a obra de construção\nda quadra do c.e. ana maria torres, município de novo planalto.\n-\nprocesso: 202200006002186\nipof: 2026240100536\nportaria 1565/2026\nrex seq 5025\ncódigo fundeb: 29\n-\nhs","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","128","2026-03-12","março","3","2026240112800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [12942,"5207.09","1","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de janeiro de 2026, de acordo com o despacho nº 17/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 218878845. (ipof nº 2025426100012).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [12943,"12308.96","1","pagamento pela contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento\nde serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e \nmanutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme nota fiscal nº 4, emitida em 11.02.2026 (sei 86796038) e atestado nº 37/2026 (sei 86796587).","bsb tic solucoes ltda","2026","10","2026-03-02","março","3","2026406201000110","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.202.019/0001-71"],
    [12944,"13095.00","3","pagamento relativo de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio br\nasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a ma\nssificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras\nvinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no territóri\no goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16 a 31/dezembro/2025, conforme fatura 26/01/663002271 emitida em 21/01/2026 devidamente atestada pelo\ngestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","7","2026-03-04","março","3","2025126100700042","2025","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [12945,"0.00","5","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\npdf: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).\n.\nemissão: 03/03/2026\nfatura: 533720345/fev/26/ir...239,97 \n.\ntotal a pagar: \t239,97","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [12946,"1273.08","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26874802 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4476.","cleidiomar carlos dantas","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001099","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.898.176-**"],
    [12947,"31.17","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.298,60, deduzindo irrf no valor de r$ 31,17, conforme recibo do sacado nº 11413183. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-03-30","março","3","2026426100500012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [12948,"61286.58","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100102","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12949,"23989.40","1","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto\nna escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","274","2026-03-02","março","3","2026240127400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12950,"10.50","10","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 4.090,26, deduzindo 0,24% de irrf (base de cálculo de r$ 4.376,82), no valor de r$ 10,50, conforme nfs-e nº 942820. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [12951,"320.00","222","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n369/32932-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t320,00 \t320,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12952,"1716.68","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de março/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800096","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12953,"399.91","5","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 23064 - mês de fevereiro/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [12954,"15595.85","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000170, processo sei nº 202600036004196, nf-146.\ndare: 8580 0000 155-7 9585 0008 210-2 0002 6114 001-9 6830 3460 000-1","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026438001100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [12955,"2540.95","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro dos militares do mês de março 2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100089","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.798.607/0001-24"],
    [12956,"106.39","2","pagamento que se faz a tc bueno conserto de bombas e motores para atender despesas com retenção de issqn, referente a contratação de empresa especializada na manutenção corretiva das bombas instaladas na sede semad- parque amazônia. sendo realizado o serviço de rebobinamento bomba jacuzzi bt 3 cv monofásica, rebobinamento bomba de piscina, conforme  certificação de despesa (86999739), ordem de serviço (80425944). nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 48 e ipof 2025210100132. (issqn) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$106,39. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017013457. \n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","tc bueno conserto de bombas e motores","2026","6","2026-03-12","março","3","2025210100600117","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","30.827.566/0001-52"],
    [12957,"439.80","2","contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.","cyber telecom ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500097","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.808.760/0001-83"],
    [12958,"1145.32","5","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12475 e pdf 2025215300356 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.145,32. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-24","março","3","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12959,"387.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 439 jr secos e molhados ltda..........valor r$ 387,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-05","março","3","2026326100900051","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12960,"3200.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 23 wellington carlos costa..........valor r$ 3.200,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-05","março","3","2026326100900177","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12961,"6622.25","7","pagamento liquido a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.\n-\ndaof 1639/2401/2025\npdf 202524010101929\n.\nnota fiscal...853\nvalor bruto: 6.702,68\nirrf 1,2%: 80,43\nvalor liquido: 6.622,25\n.\nweyder","wd distribuidora ltda","2026","100","2026-03-03","março","3","2025240110000012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.832.151/0001-86"],
    [12962,"1576.24","2","pagamento referente á nota fiscal nº 26883925 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6079","michele coelho goncalves","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000594","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.774.811-**"],
    [12963,"62565.99","1",".\ndevolução de saldo final da conta nº 18.679-1 (bb/0086), do convênio fnde nº 701596/2011. o valor desta ordem de pagamento se refere ao superávit (fonte 2.501.0100), conforme contabilizado no scg, no valor de r$62.565,99.\n---------------------------------------------------------------------------total a ser devolvido: r$ 2.333.205,20, conforme extrato bancário sei 87616806.\n---------------------------------------------------------------------------\na : execução orçamentária e financeira: r$ 2.285.570,34, sendo:\na1: r$   383.418,61 fonte 2.500.0100;\na2: r$    62.565,99 fonte 2.501.0100;\na3: r$ 1.839.585,74 fonte 2.700.0280;\n---------------------------------------------------------------------------\nb : dedução de receita / op - extraorçamentária: r$47.634,86, sendo:\nb1: r$     2.396,03 fonte 1.501.0100\nb2: r$    45.238,83 fonte 1.700.0280\n---------------------------------------------------------------------------\nipof 2026310100101.","fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao","2026","66","2026-03-24","março","3","2026310106600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.378.257/0001-81"],
    [12964,"2700.00","11","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\n\nipof: 2025420100257\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21359-irrf \t4.4.90.52.10 \t09/03/2026 \t04/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00 \n\ntotal a pagar: \t2.700,00\n\nprocesso : 202519222002496","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-03-12","março","3","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [12965,"7613.09","8","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds. issqn das notas fiscais nº 261 (r$ 6.663,09) e 292 (r$ 950,00). 02/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-31","março","3","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [12966,"0.00","2","pdf:\t2025290100043\n530\t908,60 \nlfb","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700064","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [12967,"327956.24","4","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - demais descontos. ref.: março de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200045","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12968,"333.31","8","#\npagamento do issqn sobre nfs-e nº 238 (sei 86760038)  - r$  234,05, nº 240 (sei 86760607) - r$ 66,38 e nº 242 (sei 86760876) - r$ 32,88. emitida em 24/02/2026\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [12969,"26923.02","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12970,"48885.20","4","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800081","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12971,"4457248.16","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-17","março","3","2026240108100048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12972,"742.85","1","ipof 2026290100142\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . \nconta judicial 2535 040 01855254-8 \nid. 040253500322603264\n01 - valor............................r$ 742,86 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100142","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12973,"241711.59","6","pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 161 r$ 265.769,87 – 20ª medição \ninss: r$ 7.580,55 (68.914,13*11%) \nissqn: r$ 13.288,49 (265.769,87*5%)\ni.r. r$ 3.189,24 (265.769,87*1,2%) \nvalor líquido r$ 241.711,59\n.\nconforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [12974,"3286.42","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nrppm empregado","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100086","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.798.607/0001-24"],
    [12975,"120311.05","1","ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês de fevereiro de 2026, conforme relacionados:\n- celeny da g. oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$.29.560,24; \n- gustavo a. b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 32.380,90;\n- maria j. de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 28.495,20;\n- nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941- **, r$ 29.874,71.\ntotal  r$ 120.311,05.\nipof n° 2026110100046.\nras/gpf.","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100104","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.098.797/0001-74"],
    [12976,"11574.22","2","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionad\nos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.\nipof: 2026400100114 moam.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200108","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [12977,"146254.50","4","30º repasse de valor referente ao reembolso das despesas suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem.  referente a março/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 292/2026/agehab/gsas (87513831), manifestação da ai-despacho nº 208/2026/agehab/ai (87583469) e autorização do presidente despacho nº 1212/2026/agehab/grsg (87589018). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-03-24","março","3","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [12978,"24689.33","10","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:\n- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 24.689,33","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100074","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12979,"1480.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-03-27","março","3","2026240124400033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12980,"7694.65","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-03-27","março","3","2026320100500014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [12981,"49.95","5","pdf: 2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\npla.vale trans/03/26\nirrf - ref. ao vcale transp. de março/2026\n\nvalor.................49,95","redemob consorcio","2026","8","2026-03-10","março","3","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [12982,"341.53","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-descontos, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100110","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12983,"1097.27","1","processo sei nº 202500010093824 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  106/2025. pregão nº 159/2025. vigência da arp: 27/08/2025 a 26/08/2026. processo nº 202500005003756.\n.\nautorização (83518048).\n.\nordem de fornecimento 670 (83518229)\n.\nnota: 42134\nemissão: 06/03/2026\nvalor: r$ 1.097,27\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [12984,"100.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. outros serviços técnicos especializados de tecnologia da informação, nf 173 (processo: 202618037001092).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700139","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12985,"99.75","2","ordem de pagamento pra quita despesas destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 03/2026.\nfatura 183380001 - r$ 99,75","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600098","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [12986,"462987.54","68","gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002329 / sei nº 202611129002077 / sei nº 202611129002326 / sei nº 202611129001868).\n\nvalor líquido ...................... r$ 472.555,65\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-26","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12987,"5.46","10","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2113553 ref 03/2026 r$ 5,46 sei 202200025002291\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-03-30","março","3","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [12988,"3046.31","3","pdf:2026290100007\n0061754 -01/26 - ir\njbr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290100700098","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [12989,"13824.46","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da  requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20 da ação de custas judiciais originária promovida por jacqueline pereira gomes, cpf nº ***.209.141-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária, processo nº 5381273-18.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005663. daof 0207/3261/2026 e ipof 2026326100114. \npagamento líquido de acordo com a discriminação abaixo: \nvalor total da rpv.............r$ 17.814,80\nretenção de irrf...............r$  3.990,34\nvalor líquido:.................r$ 13.824,46.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-23","março","3","2026326103400036","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [12990,"9155.47","1",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nreferência: n.f. 506/fev/26..........r$ 9.155,47\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [12991,"1789.64","9","pagamento retenção iss fevereiro/2026, cconforme planilha sei:87363786","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [12992,"1773.02","2","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d\ne gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva\ne corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf nº 243987 (serviços), ref. 02/26.\nr$ 43.637,99 bruto\nr$ 1.536,68 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 1.773,02 issqn\nr$ 40.328,29 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-03-09","março","3","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [12993,"373.02","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.\n.\nfgts","caixa economica federal","2026","251","2026-03-17","março","3","2026240125100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [12994,"151.54","1","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/01/2026 a 02/02/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n° 12374. (pdf nº 2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [12995,"4516.98","2","pdf: 2024160100267 - processo: 202400015000793\npagamento referente a a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção,limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo \nperíodo de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a - fiat \nargo trekking 1.3 8v flex 2024)\nconforme dados á saber:\n- fatura: 219360588, emissão: 03/03/2026, \natestado: 09/03/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 4.516,98 - líquido.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700134","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [12996,"136856.14","5","vencimentos e salários - competência março/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300049","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12997,"49.04","24","pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de março, conforme documento auxiliar da nota fiscal fatura de serviços de comunicação eletrônica nº 611, emitida em 06.03.2026  - sei 87315070 e atestado nº 45/2026 - sei 87315234. boleto sei 87315183, com vencimento em 10.04.2026. valor complementar de 902,96 no empenho 2026.4062.010.00110.","superi telecom ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2025406200800121","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [12998,"882.49","19","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº  5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de  fevereiro de 2026. o valor deve ser deve ser creditado no banco: cef 104 ag: 0012 conta: 598802587-7 em nome de: alessandro de oliveira lopes – cpf: 853.843.301-63","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12999,"342435.29","2","pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patri\nmônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - f\nundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura se\ninfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao\nperíodo de apuração de 01/02/2026 a 28/02/2026.","estado de goias","2026","25","2026-03-23","março","3","2026435002500002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [13000,"33.08","4","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n697-irrfnagencia \t3.3.90.92.60 \t13/03/2026 \t13/03/2026 \t33,08 \t33,08 \nprocesso : 202517697000439","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026420100600005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [13001,"350.00","1","processo 202600010021459 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19070/2026/ses (sei 87781999).","rosilene magalhaes de oliveira","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900207","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.341-**"],
    [13002,"36.80","4","recolhimento do iss da nota fiscal 735 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de fevereiro/2026, contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026. relatório 825/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-03-16","março","3","2026436200500009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [13003,"100.62","325","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n454-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t100,62\t100,62","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13004,"1655.36","3",">>pagamento de retenção de issqn da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp, pela reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go,conforme planilhas, rela\ntório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da\ndespesa/supinfra e despacho nº 699/2026/seduc/coordastec-16768 (86895828). referente à fevereiro 2026, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronogramas físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\nnota fiscal: 14 – r$ 82.767,82 - 1ª medição do contrato nº 270/2025\ndata de emissão: 04/09/2026\nreferência: fev/26\natesto: 02/02/2026\ninss: r$ 3.641,78\nissqn: r$ 1.655,36\nlíquido: r$ 74.987,65 / r$ 2.483,03\n......\nprocesso principal: 202500006095770\nprocesso de pagamento: 202500006139241\ncno:90.027.29226/74\nipof: 2025240102423\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-03-05","março","3","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [13005,"1350.17","36","202500025056654 rpv gabriel mendonca da silva, cpf sob o nº 055.229.921-90 açao 5814065-95.2024.8.09.0006 r$ 1.350,17.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13006,"226.14","1","despesa relativa ao fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-03-27","março","3","2026110100300017","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13007,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","adriano ermerson oliveira vasconcelos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.403-**"],
    [13008,"18194.84","2","acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500149","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [13009,"10295.64","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.91.13.45 contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil r$ 10.295,64","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026310100200006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [13010,"12977.71","7","* ipof nº. 2024170100340 *\n* proesso contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 59 (sei 87445828) (item 2: 64,135 horas ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-03-16","março","3","2026170101800005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [13011,"350.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão marcos garcia teixeira (cpf: 074.123.691-56), em decorrência do falecimento de seu(sua) filho, o(a) senhor(a) marcia cristina teixeira (cpf:  758.440.361-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2189/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","joao marcos garcia teixeira","2026","10","2026-03-03","março","3","2026240101000035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.123.691-**"],
    [13012,"469008.32","64","gerenciador financeiro caixa: 20/03/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei 202611129001543 / sei 202611129001502 / sei 202611129001524 / sei 202611129001726).\n\nvalor líquido ...................... r$ 469.008,32\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-25","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13013,"3120.00","1","pagamento liquido da nf 000.002.162 de 10/03/2026 (87451658), para o forne\ncimento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigeran\ntes), em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comér\ncio e serviços de goiás.","ltba comercio e servicos ltda","2026","12","2026-03-12","março","3","2026335101200007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","04.694.478/0001-10"],
    [13014,"864.28","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-03-30","março","3","2026330100600013","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13015,"4932.03","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações\nreferente ao mês de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-03-27","março","3","2026180101200010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13016,"14654.84","1","pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha\ne encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais d\na prodago, referente ao funcam e pensão judicial do período de março/2026. pdf: 2026180200001.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","4","2026-03-27","março","3","2026180200400003","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [13017,"280521.14","5","pagamento do líquido da nf 1306, emitida em 17/03/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 294.665,06). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-03-23","março","3","2026400103500007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [13018,"7983.72","5","202600010008895-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. pregão eletrônico nº 85/2025. processo nº 202500005021464 , 202500010074886. vigência da arp: 14/10/25 a 13/10/26. dod (85911666). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 79/2026/ses/cmac-spj (sei 85943200), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. .\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº  12100002609001668\n.\nnota fiscal............valor\n996868.................7.983,72","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [13019,"1268.13","5","recolhimento do pis/cofins/ da nota fiscal nº 64 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2024 (id. 84887454). relatório nº 306/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000282.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13020,"1124.38","5","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 599 - mês de fevereiro/2026.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-09","março","3","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [13021,"886.24","11","pdf:2025295000039\n425-02/26 ir...................228,43 \n368-02/26 ir...................443,13 \n375-02/26 ir...................214,68 \n\ntotal a pagar...................886,24","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [13022,"11693.18","8",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 1213 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [13023,"16750.00","14","valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:\n202600031000581/202600031000716/202600031000783/202600031000988/202600031000997/202600031001017/202600031001028/202600031001119/202600031001132/202600031001164/202600031001166/202600031001172/202600031001195/202600031001197/202600031001198/202600031001527/202600031001027/202600031000232/202600031000712/202600031001167/202600031001548/202600031001406/202600031001425/202600031001386/202600031001369/202600031001353/202600031001305/202600031001311/202600031001339/202600031001372/202600031001312/202600031001322/202600031001298/202600031001301/202600031001295/202600031001331/202600031001329/202600031001234/202500031011882/202600031000478/202600031000763/202600031001046/202600031001094/202600031001115/202600031001118/202600031001138/202600031001165/202600031001202/202600031001207/202600031001219/202600031001289/202600031001294/202600031001391/202600031001419/202600031001486/202600031001495/202600031001498/202600031001602/202600031001708/202600031000946/202600031001068/202600031001603.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-03-04","março","3","2026436200500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13024,"202.61","29","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, produto 1-  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, módulo iii, correspondente ao período de 16/07/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id. 85481407).  relatório nº 408/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000700.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13025,"10056031.06","4","processo 202600010002200 dmr\n.\ncontrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).\n.\npagamento psf/março/26............r$10.056.031,06\n.\nobs: pagamento conforme planilha de março de 2026 (86940603)","fundo estadual de saude - fes","2026","26","2026-03-04","março","3","2026285002600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13026,"213.12","13","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 80604 - bela vista de goiás\ndata de emissão: 03/01/2026\nvalor total da nota: r$ 4.911,39\nissqn: r$ 147,34\n.\nnota fiscal: 80614 - bela vista de goiás\ndata de emissão: 03/01/2026\nvalor total da nota: r$ 2.192,58\nissqn: r$ 65,78","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-09","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [13027,"564944.93","5","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036002257, nf nº 6381.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","63","2026-03-24","março","3","2026436106300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [13028,"16304.87","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13029,"196660.39","1","folha de pagamento ref março de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800083","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13030,"1479.12","4","ipof 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-03-09","março","3","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [13031,"1859.59","1","processo nº 202300028000387 despacho nº 57/2026/abc/psetabc-05921 - processamento\nde 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 1.859,59 (mil e oitocentos e cinquenta e nove\nreais e cinquenta e nove centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5518059-\n11.2020.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: paulo rocha brasil , cpf/mf sob o nº\nxxx.166.791.- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","paulo rocha brasil","2026","21","2026-03-16","março","3","2026126102100003","2026","1261","agência brasil central - abc","***.166.791-**"],
    [13032,"2703.69","4","valor para pagamento do irrf da 13ª medição, do contrato nº 038/2025, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026436100180, processo de pagamento sei nº 202600036004384, nf nº 2367.","construtora centro leste s a","2026","65","2026-03-30","março","3","2026436106500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [13033,"46227.73","1","processo 202600010009433.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 \"f\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (85981649). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  83/2026/ses/cmac-spj(sei 86003167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n243609:.........................46.227,73 \n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200144","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [13034,"838.91","4","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000522085irrfcconfe \t3.3.90.39.01 \t23/03/2026 \t18/03/2026 \t838,91 \t838,91","saneamento de goias s a","2026","3","2026-03-31","março","3","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [13035,"255.68","5","pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc,  no per. de 18/06 a 17/07/2025 , conf. fatura 2508.18252225 emitida em 22/07/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-24","março","3","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [13036,"700.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200068\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-23","março","3","2026326202100049","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13037,"89.35","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - março/2026.","estado de goias","2026","3","2026-03-30","março","3","2026130100300018","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13038,"6663.07","1","processo: 202500010086741 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n446444.......6.663,07","genesio a mendes e cia ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.873.068/0008-16"],
    [13039,"8295.82","2","pagamento quitar, com renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 109 - r$ 8.295,82 - tributos/inss","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [13040,"7657.98","3","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.\n....................................\nproc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a fevereiro 2023 sol. pag.87849891.\n.\nvalor pago.............r$ 7.657,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado fevereiro/2026 (87849891).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13041,"27984.44","6","processo: 202500010088965 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n317633.......27.984,44\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000620","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [13042,"6829.25","10","pagamento retenção iss fevereiro/2026 de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, \n\nfevereiro/2026\nplanilhas sei: 87536372 e 87541906","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [13043,"260.40","387","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n439-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t260,40 \t260,40","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13044,"14103.24","5","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1171.........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79..r$ 6.109,10....r$ 14.103,24\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [13045,"114000.00","1","repasse financeiro\n-\nrepasse financeiro complementar para a obra de construção\nda quadra do c.e. ana maria torres, município de novo planalto.\n-\nprocesso: 202200006002186\nipof: 2026240100536\nportaria 1565/2026\nrex seq 5025\n-\nhs","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","74","2026-03-12","março","3","2026240107400016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [13046,"8122.50","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26908636, 27068769 e 27122088 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3354.","lucia amaral ribeiro","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001444","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.515.051-**"],
    [13047,"1591.11","2","valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, relativo ao aluguel da uol da agrodefesa em catalão, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, para o período de 12 meses (vigência 15/03/2025 a  14/03/2026), através de dispensa de licitação, contratação 9016195.pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 28/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/03/2026, valor de........................r$ 1.591,11","maria conceicao arruda","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [13048,"1121.58","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de \nregistro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.592, relativo ao período de fevereiro de 2026.\n\npdf nº 2025336200028.\nprocesso sei nº 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026336200700027","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [13049,"266082.17","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 9, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 15/11/2025 a 19/02/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (81807924). relatório 851 - inspeção financeira conclusivo . referência: processo nº 202600031001807.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-03-16","março","3","2026436201700033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [13050,"523.07","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 192 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/01/26 31/01/26, contrato nº 109/2025 (id. 86200717). relatório nº 751/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001360.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-04","março","3","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13051,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","gislangela silva andrade","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500523","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.371-**"],
    [13052,"180.00","3","contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.","c h e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500020","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.372.492/0001-81"],
    [13053,"1.44","5","processo sei nº 202500010098297 - mc\n.\naquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nipof: 2025285003456, daof: 3037/2850, tr (245175).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609001305\n.\nnota: 27099\nemissão: 03/03/2026\nvalor: r$ 1,44\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-03-12","março","3","2025285017000069","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [13054,"8454643.76","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13055,"1726.38","1","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com o primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 27/02/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 249 e ipof 2025215300007. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................… r$ 1.726,38. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001905. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [13056,"400.00","1","processo 202600010018330 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sergio veloso gratão. período de 05 a 06 de março 2026, processo 202600010018330, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16242/2026/ses (sei 87357742).\n.\nvalor a pagar; r$ 400,00","maura gratao honorio","2026","69","2026-03-17","março","3","2026285006900175","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.604.541-**"],
    [13057,"0.00","2","processo: 202500005013361 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 768\nentidade maternidade dr adalberto pereira da silva\ndeputado vivian naves\nobjeto da emenda a definir - custeio\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 612/2025\n(sei 78643694), ratificado pelo despacho nº 1226/2025/ses/cconv (sei 8386115\n9).","maternidade dr adalberto pereira da silva","2026","213","2026-03-23","março","3","2025285021300062","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.049.618/0001-09"],
    [13058,"750.00","1","processo 202600010012179 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente heitor valério borges martins e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16721/2026/ses (sei 87431253).","heitor valerio borges martins","2026","69","2026-03-26","março","3","2026285006900188","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.859.101-**"],
    [13059,"38325.66","5","valor destinado ao pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036003731, nf nº 22, 23 e 24 irrf.","construtora milao ltda","2026","8","2026-03-31","março","3","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [13060,"6427.71","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100093","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13061,"273207.07","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.15 - r$ 273.207,07","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100120","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [13062,"218.96","67","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf.448 - sei 87118084\n.\nempresa: labodigital do brasil ltda\ncnpj: 40.355.586/0002-02\n.\ndados bancários:\nbanco: 341\nagência: 1268\nconta: 96302-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-25","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13063,"623.80","7","pdf:\t2025295000073\n54-02/26 ir\t623,80 \nlfb","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-03-27","março","3","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [13064,"8100.50","2","pagamento ref. a  estimativa de diárias  pdf nº 2026186300003.\nreferente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-03-09","março","3","2026186301000006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13065,"14337.03","4","valor para pagamento do irrf da 34ª medição, do contrato nº 12/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202600036001903, nfs nº 533, nº 534, nº 535, nº 536, nº 537, nº 538.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","85","2026-03-18","março","3","2025436108500068","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [13066,"80529.00","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/02/2026 do contrato nº 43/2025 (86942451) e errata (86942454), relatório nº 1110/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001917.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400652","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [13067,"72773.06","1","pagamento do liquido da nf 421,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.\n.\npdf:\t2026260100053","doranice distribuidora ltda","2026","30","2026-03-26","março","3","2026260103000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [13068,"1443.72","6","pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas\nn° 3000521960, 3000521961 e 3000521962 referente ao mês de\nfevereiro/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.\npdf: 2024180100263. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-03-26","março","3","2026180100500072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [13069,"22338.05","2","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - irrf férias,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100062.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100078","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [13070,"9500.00","15","valor que se paga empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2.149 - mês de fevereiro/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [13071,"678.60","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável  ipof 2026326200005\nsolicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-23","março","3","2026326202700010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13072,"13.29","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,5% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. \nconforme a nf 2091 emitida em 27/01/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf: nº 2025336200052.\nprocesso: 202500024001722","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [13073,"26589.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - prevcom serv,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100067.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100082","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [13074,"13528.56","4","folha de pagamento ref  março de 2026. quinquenio","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800085","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13075,"4781.51","5","pagamento destinado a atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nfs-e n° 238 e ipof  nº 2024215300085. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 4.781,51\n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [13076,"512.39","3","pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 31/03/2026.. \n.pdf 2026240100156\n.processo 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-03-26","março","3","2026240109900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [13077,"397.09","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.\n.\n- reclamante: município de aparecida de goiânia;\n- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;\n- parcelas: 45 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030743572.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13078,"1893.53","14","pdf: 2024290600518\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construcao de modulo de descanso para o policial\npenal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n11..................02/26..........1.893,53  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","23","2026-03-09","março","3","2025290602300006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","22.010.137/0001-60"],
    [13079,"88446.04","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200082","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13080,"1498.92","3","processo 202300010001118 crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\nfatura................emissão.............valor\n163427256034/fev/26...13/03/2026..........1.498,92\n.","claro s a","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [13081,"25991.23","8","valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 23213 irrf. \ndare: 8581 0000 259-8 9123 0008 210-0 0002 6086 007-7 1938 4970 000-7","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-03-24","março","3","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [13082,"34191.51","8","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  26  –  crixas\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 531.040,49\nissqn:\tr$ 26.552,02\n......\t\nnota fiscal:  29  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 169.175,40\nissqn:\tr$ 5.075,26\n......\t\nnota fiscal:  27  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 254.649,74\nissqn:\tr$ 7.639,49\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [13083,"1319.86","10","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 14ª parcela do contrato 129/2025, referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 28 de fevereiro de 2026 no município de anápolis. pdf: 2025436100822. processo sei nº 202600036005146, nf-986.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [13084,"1355.34","2","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nissqn-3087 prv 01/26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-09","março","3","2026190100400001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [13085,"140322.10","1","pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de fevereiro/2026.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800111","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.560.444/0001-93"],
    [13086,"653.33","6","pagamento referente férias clt(celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 653,33. ipof nº 2026426100081.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100073","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13087,"7207.04","2","contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para\nfornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). \npagamento fatura nº 2026019271021 ref. 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 7.420,75 bruto\nr$ 213,71 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 7.207,04 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700062","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [13088,"40587.58","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-04","março","3","2026436200100060","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [13089,"345.00","5","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nreila barbosa de castro lopes\t176/2026\tde 10 a 11/03\t345","secretaria de estado da retomada","2026","19","2026-03-11","março","3","2026420101900004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13090,"6300.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500169","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.158.129/0001-58"],
    [13091,"1978141.21","3","processo 202600010000150 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/fixo/fevereiro/26............r$1.978.141,21\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores fixos fevereiro 2026(86723965).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-03-04","março","3","2026285008800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13092,"450.00","9","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35-39-43\n.\n...ipof...............2025240100642\n...processo pagamento 202500006010127\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","31","2026-03-10","março","3","2026240103100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [13093,"203833.14","4","pagamento liquido da nota fiscal n.º 689, a favor da office segurança ltda,\nreferente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, fevereiro de 2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [13094,"99805.43","3","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. \npagamento da nota fiscal nº 42228 (gasolina), referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 100.057,48 bruto\nr$     252,05 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$  99.805,43 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-30","março","3","2026290401600003","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [13095,"3513.57","1","pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100085","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [13096,"305.28","439","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n394-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t305,28 \t305,28 \n\ntotal a pagar: \t305,28","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13097,"5656.80","3","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1022\nnf 32996 r$ 5656,8 (nf 306 rádio aruana 102,1 fm );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13098,"10150.96","2","pagamento a mauro zica neto, referente a rpv, oriunda do processo judicial: 5735196-56.2019.8.09.0051 no valor de r$ 10.150,96 sei 202000027000280 pdf 2026426100058.\ncpf nº 738.450.511-91 \ndados bancários: banco - nubank (260) - agência 0001 - c/c 82101005-8.","mauro zica neto","2026","29","2026-03-18","março","3","2026426102900002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.450.511-**"],
    [13099,"1919646.19","1","transferência de recursos financeiros a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do instituto pestalozzi de goiânia-ipg, que possibilitará\na instalação do centro de referência em educação especial, centro de atendimento\neducacional especializado florescer.\n-\nprocesso: 202100006038954\nipof: 2026240100493\nportaria 1498/2026\nrex seq 5018\ncódigo fundeb: 26\n-\nhs","conselho escolar instuto pestalozzi de goiania","2026","72","2026-03-03","março","3","2026240107200013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.678.998/0001-88"],
    [13100,"1942546.32","5","processo 202600010003021.crrm\n.\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n242764:....................1.942.546,32","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026285009000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [13101,"6227.41","9","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf8\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-03-11","março","3","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [13102,"2250.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500342","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.295.905/0001-85"],
    [13103,"2.07","2","retenção do irpj destacado na boleto 159, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 2,07 base de cálculo r$ 86,10 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/12/2025 a 26/01/2026. pdf n.º 2025180100343. fc","gente seguradora s a","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [13104,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.\nreferente ao mês de março/2026.","amanda souza oliveira","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500247","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.994.631-**"],
    [13105,"3283.43","4","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de jan/2026, conforme nf 0186 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-03-18","março","3","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [13106,"413.34","6","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do\nlíquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo\nda sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei\nro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de março.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-03-30","março","3","2026150100600015","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13107,"0.00","2","processo 202500010100193.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 \"a\". pregão eletrônico nº116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (84703730). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026(sei 84723663), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n383785/ir:........................5,22 \n.\ndare: nº 12100002608600517\n.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-03-10","março","3","2026285009200068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [13108,"13680.76","1","irrf - operacionalização dos fluxos financeiros gerados em razão da utilização, pelo est de goiás, de parcela de dep judiciais, bem como para adm o fundo de reserva (saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado), atualmente custodiado pela caixa, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alterada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e precatórios. mês de janeiro/2026\n\nquitar dare n. 12100002609001101","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-10","março","3","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [13109,"2549.10","4","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n202100016001942\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","11","2026-03-12","março","3","2026170401100005","2026","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [13110,"663468.51","3","202200010042613 - ejsa\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nipof 2024285003110\n.\nnota fiscal nº 1548/fev/26 - emissão 05/03/2026\n.\ntotal a pagar: 663.468,51\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00008 e 2026.2850.014.00023.\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [13111,"965.54","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26855134 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406.","jose ferreira gomes","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001310","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.163.811-**"],
    [13112,"102974.00","6","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1016\nnf 43680 r$ 28284 (nf 17683 jornal diário do estado );\nnf 43780 r$ 13902 (nf 75 programa politheia );\nnf 43804 r$ 9268 (nf 76 site brasil urgente );\nnf 43778 r$ 5656,8 (nf 547 site diário da redação );\nnf 43779 r$ 12753,85 (nf 109 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 43783 r$ 14253,35 (nf 220 televisão anhanguera jataí );\nnf 43785 r$ 18856 (nf 51 programa podk liberados );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13113,"2033.65","34","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição \ninss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)\nissqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente \ni.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) \nvalor líquido r$ 38.617,79\n. \nconforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100094  \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-03-04","março","3","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13114,"32309.55","1","ordem de pagamento para quitar o  termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 01/2026.\nnf 4412 - r$ 32.309,55","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [13115,"7221.21","1","pagamento destinado a lucas augusto barbosa sousa referente a rpv oriunda do processo judicial protocolo: 5522883-63.2023.8.09.0065 no valor de r$ 7.221,21 (sete mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e um centavos) pdf 2026426100063 sei 202400027000129   cpf 034.315.541-99\ndados bancários: banco cef (104)/ agência 0859   - c/c 07530584899","lucas augusto barbosa sousa","2026","29","2026-03-18","março","3","2026426102900003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.315.541-**"],
    [13116,"20.83","1","pagamento de encargos por atraso no recolhimento do documento único de arrecadação municipal ? duam (issqn), referente à nota fiscal nº 100 (88187282)","prefeitura municipal de uruacu","2026","1","2026-03-30","março","3","2026420100100103","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.219.807/0001-82"],
    [13117,"416914.62","3","\"pagamento da nota fiscal 5, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 1) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 13/01/2026 a 19/02/2026, conforme contrato nº 123/2025 (85317754) e relatório 803 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001721.\n\n\"","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-03-12","março","3","2025436202400473","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [13118,"108.39","8","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nart/1020260052332 - raul michel ribeiro silva - cpf: 044.224.541-61\n.\nnúmero do documento 28320690126051749 - vencimento 06/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-03-02","março","3","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13119,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 945.3 município niquelandia deputado wilde cambão beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda custeio para locação de estruturas e serviços operacionais para realização dos eventos: iv cavalgada dos amigos do povoado do indianópolis e festa da associação do baunilha. modalidade:  termo de fomento nº 35/2026\nepi 945.3 tf 35 mar","associacao dos amigos da cultura de niquelandia","2026","15","2026-03-12","março","3","2026190101500028","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.662.066/0001-06"],
    [13120,"110.83","2","processo 202500010085270 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 058/2024. proc. nº 202400005003290,202500010001735. vig. da arp 05/02/2025 a 05/02/2026. dod (81881919). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 608 (sei 82034124), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 815927 - ir \n.\nemissão: 23/02/2026\n.\nvalor: r$ 110,83\n.\ndare: nº 12100002608600539","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-10","março","3","2026285009200012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [13121,"18112.29","7","recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a serviços de vigilância (mês 01 ao 05) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (85622052) e relatório nº 764/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031000804.","realiza construtora ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400322","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.991.176/0001-92"],
    [13122,"9291.72","3","fornecimento de vales-transportes para colaboradores referente mês abril/2026  - processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2026","4","2026-03-30","março","3","2026319000400003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [13123,"11158.41","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)\n• ipof: 2026140100046","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100101","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13124,"172428.58","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 46.049,90\n3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 172.428,58","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100114","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [13125,"133.97","13","retenção de inss 3,3% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023\n- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nnúmero do ipof 2025240101554\n.\nnota fiscal....13\nvalor bruto: 4.059,66\nissqn: 202,98\nirrf: 97,43\ninss: 133,97\nliquido: 3.625,28\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [13126,"21400.62","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100095","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13127,"29384403.47","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. demais vantagens fixas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100048","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13128,"1573143.56","3","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2026, con-\nforme o  relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-03-27","março","3","2026188000700007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [13129,"0.00","18",".\npdf 2025260100069\npagamento do liquido da nf 1097,\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-19","março","3","2025260100600041","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [13130,"1410.03","57","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13131,"526.75","2","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 81 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [13132,"48.00","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 12ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036004312, nf-411.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [13133,"298014.06","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de  março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100062","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [13134,"83.75","8","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.\nnf 257 – no valor de r$ 5,75 (total da nf r$ 479,50) e nf 2156 - no valor de r$ 78,00 (total da nf r$ 6.500,00). \nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [13135,"363.98","21","pagamento do irrf retido da nf 602, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 363,98 (total geral da nf r$ 30.332,20). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [13136,"7025.00","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo. valor líquido parcial do boleto nº 229. 02/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-30","março","3","2026305200600005","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [13137,"5000.00","3","pagamento a favor da empresa r.r ozara ltda referente despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 5. pdf:2024150100075","r r ozara ltda","2026","6","2026-03-26","março","3","2026150100600019","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","47.025.565/0001-97"],
    [13138,"5374.09","175","pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0167\nnf 43134 r$ 5374,09 (nf 8 rádio mega fm 106,1 ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13139,"2811.40","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-03-30","março","3","2026406200600010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13140,"283.68","3","despesas com pagamento de pensão judicial(período: abril/2026).","maria de lourdes gomes oliveira","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000056","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.258.403-**"],
    [13141,"500.00","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.\n.\n- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 804;\n- conta: 013 00014393-9;\n- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;\n- parcelas: 40 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13142,"4879.85","8","pagamento do irrf da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário\ne temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-03-26","março","3","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [13143,"77700.00","12",".\nprocesso: 202400010013949 - efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\npdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/comp.anes/dez/25............r$ 77.700,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","50","2026-03-04","março","3","2025285005000010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [13144,"0.00","10","pagamento ao credor acima,referente a aquisição de 120.000 kits de uniformes\nescolares, sendo 69.000 kit a e 51.000  kit b, para atender as necessidades\nde vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de\n2026 - ipof: 2025240102635 processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 27 data de emissão: 19/02/2026\n- referência: 44.080 unidades kits\n- valor total r$ 1.775.983,20\n- valor líquido r$ 1.754.671,40 \n..\ndados bancários: c6 33 ag 1 c/c: 37637776-3\n..","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-03-03","março","3","2026240109600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [13145,"241.47","3","pdf:2025186200048\n\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.\n\nirpj - fatura  2602.000073165\nemitida em 22/01/2026\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor...........241,47","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-03-03","março","3","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [13146,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","kassia moreira cunha","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500604","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.661-**"],
    [13147,"752.00","4","202600010012606-mas\n.\nregularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).\n.\npagamento conforme despacho 151 (87632267)\n.\ntotal a pagar:r$ 752,00","fundo estadual de saude - fes","2026","90","2026-03-24","março","3","2026285009000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13148,"4705.44","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 14\n1/2024/seduc contratação de empresa especializada em prestação de serviços\nde locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento especí\nfico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30\n(trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e en\ntidades da administração pública do estado de goiás. processo 2024000060371\n43 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 001163   data de emissão: 2/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido parte r$ 4.705,44\n.\ndados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-03-11","março","3","2026240101100028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [13149,"5200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","vania maria alves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500095","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.861-**"],
    [13150,"2000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme \nnota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026,\n conforme discriminação abaixo: \nnf.- 450 - go labhor comercial......valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13151,"108821.63","4","ipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 5 (sei 85962367) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.\n.\na edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das\nsalas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétrica\ns e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. \n.\no prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. \n.\nconsiderando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. .\na presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato.\nos valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:\ndescrição do item 001código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1unidade unidade local de entrega: \nsecretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 26.082,23 \nvalor totalr$ 1.564.933,80 \ndescrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais built to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. \nlocal de entrega: secretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 88.226,20 \nvalor total r$ 352.904,82 \npreço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito re\nais e sessenta e dois centavos).\n.\nas especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.\n.\n- referência: fevereiro/2026 \nvalor total: r$ 114.308,43\nvalor líquido: r$ 100.821,01\nvalor irrf: r$ 5.486,80\n.\ndvs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [13152,"6688.63","4","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf23 r$ 448.780,41\n.\n...processo pagamento 202500006025070\n...ipof...............2025240102480\n.\naurélio","construtora ferreira pessoa ltda - epp","2026","85","2026-03-12","março","3","2025240108500059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.294.597/0001-76"],
    [13153,"860217.90","3","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 812, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 12/01/2026 a 19/02/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 1030 - inspeção financeira. sei 202600031002117 (pagamento).","patrimonial construtora e incorporadora","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700007","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [13154,"18.00","190","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32923-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t18,00 \t18,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13155,"307.79","1","contrato nº oc27034384067 (sei nº 75332344), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a fatura nº 121369838-parte referente ao mês 12/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700064","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [13156,"8078.54","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100058","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100138","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13157,"248142.45","18","referente a nf 129 (86894723) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/12/2025 à 20/01/2026 transferência tev realizada pela cef em 20/02/26, conforme extrato bancário (86681771). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [13158,"2899.22","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). 13° salário","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400099","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13159,"2338183.84","1","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100044","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13160,"68763.23","2","valor destinado ao pagamento de irrf da regularização de despesas\nreferentes aos contratos nºs 167/2013 e 168/2013, relativos à execução da du\nplicação da rodovia go-020, no trecho: autódromo de goiânia - bela vista\nde goiás,conforme despacho decisório nº 4/2026/goinfra/pr(sei nº 86851430),\npdf: 2026436100308, processo sei 202000036002808, nf nº 3, 4, 5 e 7.","goias construtora ltda","2026","62","2026-03-11","março","3","2026436106200062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.649.127/0001-61"],
    [13161,"41977.54","3","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.\nfer.inden. pess.civ.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600091","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13162,"2316.63","6","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  \n* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. \n* * ipof 2026140100001\n* * fatura 11191986 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-03-10","março","3","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [13163,"4076.56","2","202300025017070 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 27746,27731,27767,27788,27789,27790,27719, 27762,28471,27838,27868,27911, 27771,27865,28366,24488,29026,28468,28010,27768,28367,28368,27882,28585,28216,28482,29097,30856,30855,29095,28542 e 33747 total r$ 4.076,56.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000079","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [13164,"764.91","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos\n-\nrepasse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300039","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13165,"28990.69","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: 13º salario (regime geral)\n• ipof: 2026140100046","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100100","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13166,"386.00","25","retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 109 r$ 32.166,81 – 6ª medição \ninss: r$ 1.769,18 (16.083,41*11%) \nissqn: r$ 1.608,34 (32.166,81*5%) \ni.r. r$ 386,00 (32.166,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 28.403,29\n.\nconforme despacho nº 978/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-03-23","março","3","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13167,"0.00","3","processo pagamento 202500010078585 - crs.\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\nnota fiscal........emissão..........valor\n1093...............18/03/2026......1.332,80\n.","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [13168,"1315.47","31","recolhimento do iss da nota fiscal nº 266, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/01/2026 a 31/01/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1043 - inspeção financeira. sei 202600031001633 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13169,"4082.00","8","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 174 - r$ 204.099,86 – 4ª medição \ninss: r$ 11.225,49 (102.049,93*11%) \nissqn: r$ 4.082,00 (204.099,86*2%)\ni.r. r$ 2.449,2 (204.099,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 186.343,17\n. \nconforme despacho nº 1142/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2026240100658\ncno: 90.027.07188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13170,"1375.24","3","pdf:2024186200048\n\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nirpj - 186\nnf. 186 emitida em 02/03/2026\nref. a fevereiro/2026\n\n\nvalor................1.375,24","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-03-05","março","3","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [13171,"8991812.46","2","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100046","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13172,"350.97","5","pdf:2024290100146\n20450-12/25 ir 1...................350,97.\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-23","março","3","2025290100700239","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [13173,"0.00","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26832194  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.","larissa dos santos de souza","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001677","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.287.951-**"],
    [13174,"233799.21","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão                                         174.788,13\t\t\t\t\t\t\t\t\nfuncão de confianca                                   59.011,08","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400045","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [13175,"1597.97","2","ipof 2023170100270\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26.......r$ 2.408,09\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-03-16","março","3","2026170105500066","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [13176,"3765.92","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,desc.cons. div.- devoluçao -tesouro- competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100100","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13177,"34849.94","2","valor para pagamento do irrf da 34ª medição, do contrato nº 17/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000034, processo de pagamento sei nº 202600036001886, nf nº 2589.","cel engenharia ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2026438000800023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [13178,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.15 município alexânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás 13 de maio (inep 52043746) (00.674.959/0001-02 - conselho escolar itatiara oliveira cardoso) do município de alexânia/go  para aquisição de bens permanentes, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1394, rex 5008.","conselho escolar itatiara oliveira cardoso","2026","259","2026-03-27","março","3","2026240125900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.674.959/0001-02"],
    [13179,"251.27","77","valores para pagamento de arts, referente ao despacho : 867 doc / 145 pj-gecob/ 221 pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-13","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13180,"28903.73","2","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 947 irrf.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","48","2026-03-18","março","3","2025436104800128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [13181,"41636.30","2","processo 202500005010800 - mmrm \n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota:78163\n.\nemissão: 03/02/2026\n.\nvalor: r$ 41.636,30","eppendorf do brasil ltda","2026","191","2026-03-12","março","3","2025285019100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.010.937/0001-36"],
    [13182,"496.35","1","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n93-issqn-01/2026\t3.3.90.39.33\t11/03/2026\t09/03/2026\t496,35\t496,35 \nprocesso: 202619222000672","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [13183,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","paulo henrique amorim constante","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500293","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.461.241-**"],
    [13184,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","adriano carvalho costa","2026","6","2026-03-23","março","3","2026310100600032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.133.856-**"],
    [13185,"1653.92","1","processo 202500005016990 - mmrm \n.\naquisição de reagentes químicos e pipetas utilizadas nas análises em amostras de água para hemodiálise durante os monitoramentos de qualidade e análises de medicamentos, cosméticos e saneantes realizados em atendimento ao sistema de vigilância sanitária (anvisa, suvisa e visas municipais), aquisição também de reagentes e pipetas destinadas ao lacen. dod (213254), \n.\nprogramas federais:incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria. 128/2022.\n.\nipof 2025285003509 daof 3087/2850/2025 tr (213279).\n.\nnota: 27100\n.\nemissão:006/03/2026\n.\nvalor: r$ 1.653,92","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-03-12","março","3","2025285017000068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [13186,"6900.00","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre/complemento para o conselho estadual de saúde de goiás. \n.\nipof 2026280100038","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-03-12","março","3","2026280100200028","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [13187,"3992.32","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100090","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [13188,"182486.93","1","pagamento final da nf 5088-liquido no valor de r$ 182.486,93 destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , pela celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 382.875,98. ipof nº 2025426100323).","soluction logistica e eventos ltda","2026","75","2026-03-31","março","3","2025426107500002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [13189,"21795.73","13","pagamento da nota fiscal nº 205, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 106/2025 (id. 85696491). relatório 771/26 -cooinsp. 202600031001713.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13190,"10940.00","1","pagamento do issqn retido da nf 425, emitida em 24/02/26, referente a contratação de serviços de colocation físico em data center para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 547.000,00)\nprocesso: 202500005028616. ipof: 2025400100364. lmb.","everest digital solucoes em tecnologia ltda","2026","23","2026-03-12","março","3","2025400102300109","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.050.332/0001-01"],
    [13191,"1500.79","3","pagamento de irrf da fatura nº 3000521983, mês de fevereiro de 2026 do contrato nº 98/2021-goinfra, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. ipof 2025436100648 - sei 202600036004674","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-24","março","3","2026436100600040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [13192,"24366.41","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - indenizações - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-03-27","março","3","2026120100500012","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13193,"759.10","3","pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº11185579, mês  de março/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a\naquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.pdf 2025430100026.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-09","março","3","2026430100500006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.636.142/0001-01"],
    [13194,"15000.00","2","202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de março/2026\nda associação nacional detrans.","associa o brasileira dos depart de transito - abdetran","2026","17","2026-03-31","março","3","2026296101700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.762.730/0001-77"],
    [13195,"130.64","22","pagamento de rrt cau nº 16691917 conforme despacho 214 oc-gepla.\nipof 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-03-25","março","3","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [13196,"7344.44","1","fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo financeiro dos militares","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200103","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.798.607/0001-24"],
    [13197,"1629.05","2","ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026\nnf 4414 - r4 1.629,05","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [13198,"2457092.34","6","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000159","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13199,"286566.14","9","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000116","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13200,"26024.92","1","pagamento de psa devido a katiane moreira da silva, 001.066.021-60, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda queixadas do corriola, saindo de minaçu sentido a colinas do sul pela rodovia estadual 132, km 14 beira da rodovia, minaçu (go) selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 52,24 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300036","katiane moreira da silva","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.066.021-**"],
    [13201,"0.00","3","processo 202500010100193.crrm.\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 \"a\". pregão eletrônico nº116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (84703730). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026(sei 84723663), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n383785/ir:....................5,22 \n.\ndare: nº 12100002608600517\n.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-03-11","março","3","2026285009200068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [13202,"2429.68","2","pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de fevereiro de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont -18191 e despacho nº 134/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.429,68, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100128).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","7","2026-03-17","março","3","2026426100700005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13203,"3626839.14","6","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\". valor referente à soma dos valores líquidos das notas fiscais nº 64 (r$ 1.783.684,57) e nº 65 (r$ 1.843.154,57). 02/2026.","palestino estruturas e eventos ltda","2026","23","2026-03-25","março","3","2026300102300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [13204,"100000.00","1","transferência a conselho escolar\n-\ntransferência de recursos para fins de reforma e ampliação\ndo c.e. dona genoveva rezende carneiro, município de itaguari.\n-\nprocesso: 202500006052535\nipof: 2026240100546\nportaria 1486/2026\nrex seq 5017\n-\nhs","conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias","2026","130","2026-03-11","março","3","2026240113000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.529.908/0001-79"],
    [13205,"129578.88","1","pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 01 de pagamento medição dos serviços de construção de 42unidades habitacionais no município de palestina-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 12/02/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 86620914), e relatório nº 741/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001738.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400568","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [13206,"206614.32","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13207,"20000.00","7","pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio\n18/2023 - sei 46710997, termo aditivo - sei 78624262) \nreferentre a fevereiro/2026 atestado nº 7/2026 sei: 86822912.","universidade estadual de goias - ueg","2026","14","2026-03-09","março","3","2025406201400012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13208,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","rodolfo maciel monteiro","2026","20","2026-03-09","março","3","2026316102000009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.302.462-**"],
    [13209,"9725.17","3","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nirrf-3086 prov 01/26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-09","março","3","2026190100400002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [13210,"100000.00","1","processo nº 201900028001033 \ndespacho nº 61/2026/abc/psetabc-05921 - recolhimento da guia de depósito judicial anexa referente ao acordo firmado por esta agência e o tribunal regional do trabalho, para pagamento de requisições de pequeno valor, celebrado pelo douto juízo auxiliar de execução, no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais).\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","21","2026-03-24","março","3","2026126102100006","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13211,"1929.75","11","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13212,"10800.05","1","despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme ipof n° 2026110100067 e processo sei nº 202600013000579.\n.\ngpf/jap.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100113","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [13213,"502.36","9","pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda\n,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,\ntendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi\nços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son\ndagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d\ne engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo\nde aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/\nseduc/coordastec-16768.\n.\nnf 14 r$ 15.932,72– 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - luziânia-go\ninss: r$ 1.752,60\nissqn: r$ 502,36\nvalor líquido r$ 13.383,48\n***********************************************\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-03-19","março","3","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [13214,"0.00","1","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo inativo civil - gratificações, referente à folha de março de  2026","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-27","março","3","2026188001100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13215,"8324621.88","3","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas\ncom a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil -proventos.\nref.: março de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200041","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13216,"149950.32","179","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n32947-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t11/03/2026\t06/03/2026\t149.950,32\t149.950,32 \n\ntotal a pagar:\t149.950,32\nprocesso : 202517697000587","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13217,"17256.21","24","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017. valor líquido da fatura nº 518847. 12/2025.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2025300100600060","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [13218,"4625.34","1","despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2026.\njaneiro....r$ 1.775,30 \nfevereiro  r$ 2.850,04\ntotal      r$ 4.625,34.\nconforme natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100060.\n.\nras/gpf.","prefeitura municipal de minacu","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100106","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.215.275/0001-78"],
    [13219,"540781.18","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13220,"899.25","11","pdf:2025295000470\n36-01/26 iss.\njbr","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-03-03","março","3","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [13221,"967.11","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.\n.\n- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;\n- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;\n- parcelas: 9 de 467;\n- i.d. depósito: 081250000030826036.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13222,"2951.65","1","202200025080929 - refere-se ao pagamento liquido: nf 36562 - 01/2026 - oleo e lubirificantes.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-03-02","março","3","2026296101800055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [13223,"24713.80","1","pagamento complementar do valor líquido da fatura agrupada ref. fevereiro/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipo.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500135","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [13224,"5071.10","2","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d\nas aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace\nsso à internet, na localização na sede da abc,  no per. de 18/06 a\n17/07/2025 , conf. fatura 2508.18252225 emitida em 22/07/2025 devidamente a\ntestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-24","março","3","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [13225,"156228.34","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\ndespesa com criação e implantação de sistema hidráulico destinado\nà utilização de água potável proveniente de poço artesiano, para o\ncepi bilíngue liceu de goiânia.\n-\nprocesso: 202600006012976\nipof: 2026240100451\nportaria 1162/2026\nrex seq 4976\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","69","2026-03-03","março","3","2026240106900019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [13226,"1157.64","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.\n- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).\n- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).\n- dados bancários para depósito:\n* banco da caixa ............ - 104.\n* agência ................... - 3257.\n* operação .................. - 013.\n* conta ..................... - 4785-4.\n- valor total ......................... r$ 1.157,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13227,"71.20","2","pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conforme fatura n° 2603.000083124.\npdf:2025150100120","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-03","março","3","2026150100600006","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [13228,"0.03","2","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 22330 (arla-32), referente ao mês 01/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026290401600004","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [13229,"706.06","3","pagamento do irrf da nf 25741. termo aditivo n.º 108/2025-goinfra ao contrato nº 35/2021 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579. ref janeiro/2026. processo sei 202600036003068.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026436101000009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [13230,"7530.38","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300092","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [13231,"168704.29","2","pagamento liquido de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371 \n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\ninss: 42.346,72\nliquido  parte : 168.704,29\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","160","2026-03-19","março","3","2026240116000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [13232,"17914.55","1","pagamento de psa devido a fidelio de jesus ferreira, 434.170.351-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda bom jesus de minaçu pela go 241, por aproximadamente 25 km, vira à esquerda, por mais 2 km encontra-se o imóvel., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 35,96 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente.\n.\nipof 2026215300049","fidelio de jesus ferreira","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.170.351-**"],
    [13233,"62553.20","184","pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0189\nnf 43670 r$ 13659,6 (nf 60 site jornal a redação );\nnf 43600 r$ 18536 (nf 63 site g 5 news ltda);\nnf 43714 r$ 16682,4 (nf 41 site poder goiás );\nnf 43734 r$ 13675,2 (nf 34 site brasil 24 horas net );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13234,"995.00","87","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 33136 r$  63,44 - sei 87857224\nnf. 33495 r$  70,90 - sei 87857373\nnf. 33496 r$ 253,77 - sei 87857497\nnf. 33546 r$ 256,10 - sei 87857615\nnf. 33547 r$ 350,79 - sei 87857720\n.\nempresa warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\ndados bancários:\n.\nbanco:341 agência:0183 conta:34736-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13235,"40.04","470","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n438-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t40,04 \t40,04 \n\ntotal a pagar: \t40,04\n\n\ndébito:","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13236,"7616.65","316","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição \ninss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) \nissqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)\ni.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 134.510,12\n.\nconforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100383\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-03-11","março","3","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13237,"1500.00","6","despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis/go, referente ao exercício anterior ( 2025)\n.\nrestituição referente ao exercício orçamentário de 2025\nconforme despacho nº 50/2026/seds/caser anápolis-14582","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600115","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [13238,"16051.00","45","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 119 139.048,80\n...nf 120 395.984,56\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-31","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13239,"186.67","3","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto\n s pessoal civil.\n .\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela 143\n .\n .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n .\n . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2\n500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -con\nforme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p\nr ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe\nde ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055\n.06 3.101-10)..\n ....hvb","edgar duarte de faria","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000128","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [13240,"3529.09","2","pagamento líquido do mês de fevereiro/2026, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc","roberto costa e silva junior","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [13241,"470953.89","5","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 17/01/2026 a 20/02/2026, conforme contrato nº 148/2024 (86684689). relatório nº 1049/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001782.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [13242,"15697.94","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [13243,"50263.60","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - inss empregador","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-03-18","março","3","2026440100300036","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [13244,"30000.00","1","valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.","59 481 133 daniel fernando da silva","2026","9","2026-03-06","março","3","2026316100900023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","59.481.133/0001-70"],
    [13245,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","alana marcelino ribeiro freitas","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500584","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.685.431-**"],
    [13246,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","paulo vitor ribeiro de brito","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500557","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.511-**"],
    [13247,"11937.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350","fundacao de ensino superior de goiatuba","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400133","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.494.665/0001-61"],
    [13248,"26307.44","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 6ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria \"e\", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202600036002848 nf 997 irrf","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-03-04","março","3","2026436100800008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [13249,"4462.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","obras sociais da associacao espirita chico xavier","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500160","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.609.248/0001-29"],
    [13250,"86206.18","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro  2026. inss empregado","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-18","março","3","2026420100800071","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13251,"4445.28","3",".\n*ipof 2025170100531*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 620219 referente a parcela 15/36 do\n contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [13252,"2674.13","1","determinação judicial do proc. nº  5246155-36.2025.8.09.0051,  em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento  do  mês de março/2026 do colaborador wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100098","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [13253,"24654.48","4","pagamento do irrf da nf 500, referente a solicitação de ?pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 500 de fevereiro de 2026 (86034842), conforme despacho nº 357/2025/seel/supinfra-17595 (86034845) e requisição de despesas n° 6/2026 - seel/supinfra-17595 (86034844) .","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-03-17","março","3","2026260101300004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [13254,"2600.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 13.199 joal com.atacadista ltda..........valor r$ 2.600,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-05","março","3","2026326100900053","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13255,"600.00","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-03-27","março","3","2026260100500017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [13256,"1525.25","10","retenção de ir das nfs 1309, 1310, 1311, 1317, 1312, 1313, 1318, 1319, 1314, 1315, 1320, 1321, 1322 e 1316 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. março/2026. despacho 265. ir. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-03-26","março","3","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [13257,"1792.66","1","proc. de pagamento 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309\n.\nipof 2025285001750\n.\nd.u.a.m/referência................valores\n610001785/jan/26\t......\tr$\t118,29 \n610001788/jan/26\t......\tr$\t52,94 \n610001789/jan/26\t......\tr$\t55,46 \n610001791/jan/26\t......\tr$\t118,29 \n610001793/jan/26\t......\tr$\t52,94 \n610001796/jan/26\t......\tr$\t51,63 \n610001800/jan/26\t......\tr$\t87,83 \n610001801/jan/26\t......\tr$\t86,69 \n610001803/jan/26\t......\tr$\t98,27 \n610001804/jan/26\t......\tr$\t155,78 \n610001806/jan/26\t......\tr$\t116,12 \n610001807/jan/26\t......\tr$\t81,00 \n610001808/jan/26\t......\tr$\t84,72 \n610001809/jan/26\t......\tr$\t65,88 \n610001811/jan/26\t......\tr$\t65,88 \n610001812/jan/26\t......\tr$\t122,77 \n610001814/jan/26\t......\tr$\t122,08 \n610001816/jan/26\t......\tr$\t62,55 \n610001817/jan/26\t......\tr$\t62,55 \n610001819/jan/26\t......\tr$\t77,27 \n610001824/jan/26\t......\tr$\t53,72\n.\ntotal a pagar:\t1.792,66\n.\n.\n.","municipio de goiania","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [13258,"1211.76","21","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 11/03/2026 data do documento: 11/03/2026\n- valor total nf r$ 1.211,76\n- valor líquido r$ 1.211,76\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-03-13","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [13259,"8373.14","15",".\n*pdf nº. 2024170100201*\n.\nboleto/fatura nº 2354sp - emissão: 24/02/2026 - valor total: r$ 15.699,67\n.\npagamento do valor parcial da nfs-e 2440 (ref. fevereiro de 2026) referente\nao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e info\nrmações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégi\ncos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como ser\nviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço p\nara acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia\nde web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos da\ndos da secretaria da economia de goiás.\n.\n[mfo]\n.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","14","2026-03-16","março","3","2025170101400120","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [13260,"378.50","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 53/2017 - referente à serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100010, processo sei nº 202500036016520, nf-17 parte.","construtora sao cristovao ltda","2026","62","2026-03-12","março","3","2026436106200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [13261,"1072597.16","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [13262,"5114.37","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de março/2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [13263,"86600.25","8","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  ---  ed ---","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-05","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13264,"311.33","3","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\nação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900062603311.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-31","março","3","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13265,"44682.99","2","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).\n.\nfat.fev.agr.62398: r$ 41.612,97 - sei (87391140)\n.\nfat.fev.agr.20650: r$ 3.070,02 - sei (87391198)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [13266,"471842.59","79","gerenciador financeiro caixa: 30/03/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129001868 / sei nº 202611129002592 / sei nº 202611129002399 / sei nº 202611129002059 / sei nº 202611129002431).\n\nvalor líquido ..................... r$ 471.842,59\n\n                                    crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-30","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13267,"181673.28","2","processo: 202600010005349 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n2902.........181.673,28\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002610010983","csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200221","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","62.969.589/0014-02"],
    [13268,"3735.43","21","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 3.735,43.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.\n(gerência de fiscalização de transportes). 1ª parcela.\ntotal selecionado: r$ 3.735,43.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","30","2026-03-19","março","3","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [13269,"38078.72","9",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 615318 referente a parcela 14/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. \n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [13270,"32584.62","1","pdf:2024290100238\n166-12/25 liq 2 parc\njbr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700114","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [13271,"0.00","21","recolhimento do iss da nota fiscal nº 116 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato 55/2025 - (86572902). e relatório nº 744/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001709.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-05","março","3","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13272,"1100.00","3","despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).\nnota:\n03/2026\t3.3.90.39.43\t24/03/2026\t24/03/2026\t1.100,00\t1.100,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-03-26","março","3","2026409301000054","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13273,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027\nrefere-se ao mês de março/2026.","eduardo sousa dos reis","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500645","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.293-**"],
    [13274,"98367.48","1","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto\nna escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","270","2026-03-02","março","3","2026240127000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13275,"5561.10","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.13.20 contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil r$ 5.561,10","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100121","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [13276,"479.70","2","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13277,"17576.09","13","retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\n1) nf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição \ninss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)\nissqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)\ni.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) \nvalor líquido r$ 248.301,56\n***********************************************\n2) nf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 619,49 (5.631,74*11%) \nissqn: r$ 563,17 (11.263,48*5%)\ni.r. r$ 135,16 (11.263,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 9.945,66\n***********************************************\n3) nf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 835,17 (7.592,46*11%) \nissqn: r$ 759,25 (15.184,92*5%)\ni.r. r$ 182,22 (15.184,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 13.408,28\n***********************************************\n4) nf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade\ninss: r$ 655,31 (5.957,39*11%) \nissqn: r$ 595,74 (11.914,77*5%) \ni.r. r$ 142,98 (11.914,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 10.520,74\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-03-12","março","3","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [13278,"8900.23","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nfevereiro de 2026:\n- inss patronal .................... r$ 8.900,23.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-17","março","3","2026290300100049","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13279,"26711.66","1","destina-se a cobrir despesas com ajuda de custo no valor de r$ 26.721,66 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) para participação do presidente desta autarquia em missão internacional sobre mobilidade e cidades inteligentes, em lisboa, portugal, varsóvia, na polônia e em munique, na alemanha, que ocorrerá entre os dias 2 a 9 de maio de 2025. conforme ofício nº 14.763/2025/detran.","waldir soares de oliveira","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800072","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.283.579-**"],
    [13280,"7700.87","3","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. \npagamento da nota fiscal nº 42230 (diesel comum), referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 7.720,37 bruto\nr$    19,50 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 7.700,87 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-30","março","3","2026290401600005","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [13281,"735954.67","5","processo 202600010000634 - crs\n \n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. mac/tesouro estadual\n.\npdf 2025285002415. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)\n.\npagamento despacho 481 (87095775)\n.\ncerof/tes/mac/nov/25............735.954,67","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","50","2026-03-12","março","3","2025285005000025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [13282,"16764.26","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34 ª medição, do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100546, processo sei nº 202600036001900, nf-366.\ndare: 8587 0000 167-3 6426 0008 210-9 0002 6114 001-9 7030 2530 000-7","construtora caiapo ltda","2026","80","2026-03-26","março","3","2025436108000038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [13283,"45.77","4","op para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\n*\npagamento do imposto de renda da fatura  nº 3000521959 - mês de fevereiro/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [13284,"1100.00","1","destina-se ao pagamento do auxílio bolsa ? estagio. relativo à folha do mês de março de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290200700097","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13285,"181.53","4","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n180451533-irrfcca\t3.3.90.39.04\t09/03/2026\t05/03/2026\t181,53\t181,53","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [13286,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","claudio andre barbosa de lira","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.626.408-**"],
    [13287,"1100.00","1","pdf:2026186200046\ninscrição do 8º congresso brasileiro de investimentos dos rpps, que acontecerá entre os dias 04 a 06 de março, em florianópolis/sc.\n\nfatura 130455\n\nvalor.................1.100,00","assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem","2026","1","2026-03-10","março","3","2026186200100042","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","29.184.280/0001-17"],
    [13288,"196615.18","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-apropriação de despesa, ipof 2026250100119: \n.\n-irrf - 03/2026.\n.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100065","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.409.580/0001-38"],
    [13289,"7499.34","1","pagamento referente á nota fiscal nº26899478 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4772.","creuseli pereira da silva santos","2026","11","2026-03-19","março","3","2025320101101238","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.840.271-**"],
    [13290,"885.00","2","contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze0 meses. 16/03/2025 á 16/03/2026\n.\nnfe. 233 - r$ 885,00 - liquido","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600023","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.269.008/0001-09"],
    [13291,"15116.40","1","processo 2025000100094260 - mmmr\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 032/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 18/2025. processo nº 202400005037208, 202500010017617. vigência da arp 07/04/2025 a 07/04/2026. dod (83429588). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 674 (sei 83597648), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 3548\n.\nemissão: 05/02/2026\n.\nvalor: r$ 15.116,40","mc farma ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.098.601/0001-66"],
    [13292,"0.00","12","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual maria da consolação silva,  no município de nova  glória - go - contrato 091/2025.despacho nº 1211/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 185 r$ 144.983,40 – 1ª medição: escola estadual presidente costa e silva - nova glória - contrato 091/2025.\ninss: r$ 7.974,09\nissqn: r$ 7.249,17\nirrf r$ 1.739,80\nvalor líquido r$ 128.020,34\n.\nprocesso:202400006131749 / 202600006001556 \nipof: 2026240100658\ncno: 90.025.13067/76 \n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13293,"27984.44","5","processo: 202500010088965 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n317631.......27.984,44\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000616","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [13294,"136369.68","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 372/2026-gear de 16/03/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700048","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [13295,"1361.27","1","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.304,94 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.361,27","agencia brasil central","2026","3","2026-03-27","março","3","2026126100300008","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13296,"14.45","35","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a, o objeti\nvo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessi\ndade de disponibilização, conforme condições, quantidades e exigências esta\nbelecidas no termo de referência (72709152),de camisetas para participantes\nem eventos diversos promovidos por esta pasta - pdf 2025240100437 processo\nnº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003476 data emissão: 23/02/2026\n- referência: 43 unids camisetas gola polo\n- valor total r$ 1.204,43\n** irrf r$ 14,45\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025240100900157","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [13297,"1512.20","3","pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à janeiro/2026.\nterminal rodoviário de buriti alegre-go - nf 89, no valor de r$ 501,30 (valor total geral nf: 9.114,48)\nterminal rodoviário de uruaçu-go - nf 90, no valor de r$ 1.010,90 (valor total geral nf: 18.379,94). \nprocesso: 202218037002828 ipof: 2024400100186. gcsb.","samma servicos ltda","2026","12","2026-03-16","março","3","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [13298,"617.35","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400372","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13299,"75.00","351","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n301-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t75,00\t75,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13300,"143380.86","1","pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100082","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13301,"3088.49","4","recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 3.088,49 (três mil, oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal n° 15 (sei 85634469). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-03-11","março","3","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [13302,"11177.57","6","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1173.........r$ 217.389,60...r$ 10.434,70...r$ 23.912,86.....r$ 11.177,57\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [13303,"1525.93","3","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 12043 e ipof nº 2024215300174. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.525,93. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-12","março","3","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13304,"240469.87","2","202500025173787 - pagamento locações de suv - 01/2026 - nf 219353249 r$ 240.469,87.","cs brasil frotas s a","2026","29","2026-03-30","março","3","2026296102900017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.595.780/0001-16"],
    [13305,"370.00","2","prestação serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista referente ao mês fevereiro/2025- nota fiscal nº 72.605- processo nº 202500055000161.","objetiva edicoes empresariais ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500128","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","26.659.060/0001-04"],
    [13306,"4150.73","2","- pagamento liquido da nf 286 de 03/03/2026 (87145982), referente ao consumo\n do mês de fevereiro/26 com o fornecimento e prestação de serviços de outsou\nrcingde impressão.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [13307,"0.05","2","pagamento do irrf da nf 930607 da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de aditivo - arla, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [13308,"103.50","27","pagamento iss, nf 134, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13309,"2282.51","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13310,"887.56","1","pagamento de honorários sucumbenciais, rpv, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, autos nº 559xxxx-11.2018.8.09.0118, proposta por v.n.f., em face da agehab s/a e outros, conforme despacho nº 43/2026/agehab/gjac (87052719). 202600031001979.","tribunal de justica do estado de goias","2026","24","2026-03-10","março","3","2026436202400001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [13311,"359.62","3","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 3000521979 e pdf nº 2024215300166. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$359,62.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-03-23","março","3","2026215300200003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [13312,"87977.85","24","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10 ª medição, do contrato nº 16/2025 - referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, extensão total: 32,24 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000005, processo sei nº 202500036016945, nfs-2 e 4.","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","19","2026-03-11","março","3","2025435001900004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.563.802/0001-63"],
    [13313,"7113.71","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5538158-59.2019.8.09.0011, em favor de ocidenes martins siriano da paixao, referente a honorários de sucumbência. pdf 2026436100268, processo sei nº 202100036004682","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-03-05","março","3","2026436106900037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13314,"834.63","4","pdf:2024295000273\n1902-03/26 iss.......................834,63","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-03-27","março","3","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [13315,"264173.51","3","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - auxilio alimentação.....................r$ 264.173,51\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-03-27","março","3","2026290100500009","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13316,"106041.59","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). rpv decisão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2026","39","2026-03-30","março","3","2026406203900002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13317,"7612.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500404","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.020/0001-08"],
    [13318,"784.18","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13319,"21561.04","8","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< passagens aéreas nacionais >>>\n.\n<<< código 35\n.\nfatura 7020/2026 - trajeto: brasília/são luiz  - são luiz/brasília - latam\ntotal: r$ 15.316,60\n>>> liquido: r$ 14.935,24\n. \nfatura 7021/2026 - trajeto: brasília/são luiz  - são luiz/brasília - latam\ntotal: r$ 6.819,56\n>>> liquido: r$ 6.625,80 \n.\nipof 2024240101912 - processo 201900006055189\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-03-24","março","3","2025240109300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [13320,"324834.57","7","pagamento liquido para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.\n.\n\npdf 2025240101618 \n.\nnota fiscal... 48\nvalor bruto: r$ 348.534,95\nirrf: 16.729,68\nissqn: 6.970,70\nliquido : 324.834,57\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-03-09","março","3","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [13321,"791.16","3","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. \npagamento do irrf boleto nº 10865203, ref. 01/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-03-25","março","3","2026290400500001","2026","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [13322,"3468.60","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª medição do contrato 166/2025,realizada no  período de  01/12/2025 a 19/12/2025, referente  a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. pdf:2025436101226. proc. sei: 202600036003739. nf nº2534.","lcm construcao e comercio s a","2026","56","2026-03-26","março","3","2026436105600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [13323,"3875.50","5","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n97-issqn-mozarlandia - processo :202619222000128","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [13324,"179839.65","4","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nnf 3097 prov fev. 26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-13","março","3","2026190100400002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [13325,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","lais moraes de oliveira porfirio","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.876.121-**"],
    [13326,"3930.68","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202600036001101, nf-1257 e 1258.\t\ndare: 8585 0000 039-8 3068 0008 210-7 0002 6086 005-0 1137 1440 000-7","modera engenharia ltda","2026","48","2026-03-09","março","3","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [13327,"5063.39","2","despesa com o contrato n° 083/2025, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus (lote 01 - piso laminado e instalação de revestimento carpete) (número do processo - sislog-114842) (número do processo - sei-202500005018679) (pregão eletrônico n° 63/2025).-\n-\n-nº documento(inss/nf/30) natureza(3.3.90.30.33) data liquidação(13/03/2026)\tdata atesto(13/03/2026)\tsaldo a pagar(5.063,39)\tvalor a ser pago(5.063,39)","fba comercio ltda","2026","8","2026-03-17","março","3","2025409300800009","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [13328,"274969.31","6","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato 89/2024 - goinfra - referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101308, processo sei nº 202600036001908, nfs 65, 66, 67, 68, 69, 74, 76, 81 e 84.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","80","2026-03-26","março","3","2025436108000039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [13329,"7657.98","2","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.\n..................................\nproc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a janeiro 2026 sol. pag.86879541 .\n.\nvalor pago.............r$ 7.657,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado janeiro/2026 - heana (86879541).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13330,"46349.87","3","processo 202000010014328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. rd 139/2025 (75209027).\n.\nnº do documento.........................retorno de glosa.......valor\nporangatu/complemento/janeiro/2026......novembro/2025..........r$46.349,87\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº82/2026/ses/gmae - conv (87944622)referente a reanálise de metas de novembro de 2025.\nressalta-se que a glosa de novembro de 2025 foi aplicada no pagamento de janeiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de janeiro de 2026.\n.","fundo municipal de saude de porangatu","2026","76","2026-03-30","março","3","2026285007600013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [13331,"42.44","1","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n ipof: 2026240100116\n.\nfatura......janeiro/2026\nvalor : 21,44\n.\nfatura........fevereiro/2026\nvalor r$ : 21,00 \n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","39","2026-03-19","março","3","2026240103900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [13332,"5115832.72","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100127","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13333,"235.88","7","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3361, emissão: 19/03/2026, atestado: 19/03/2026, \nvalor: r$ 49,49 - ir\n- nota fiscal: 3362, emissão: 19/03/2026, atestado: 19/03/2026, \nvalor: r$ 68,45 - ir\n- nota fiscal: 3367, emissão: 19/03/2026, atestado: 23/03/2026, \nvalor: r$ 49,49 - ir\n- nota fiscal: 3368, emissão: 19/03/2026, atestado: 23/03/2026, \nvalor: r$ 68,45 - ir\nvalor total ir: r$ 235,88","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [13334,"227328.52","8","pagamento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda, referente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo principal n° (202200006029105).\n.\n.nf 2799 - r$ 293.870,18 - 7ª medição do contrato nº 153/2025\n.inss r$ 16.162,86\n.issqn r$ 14.693,51\n.irrf r$ 3.526,44\n.líquido r$ 227.328,52 / r$ 32.158,85\n.....\nprocesso: 202200006029105 / 202500006094199\nipof: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-03-23","março","3","2026240107800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [13335,"0.00","4","pagamento do duam-iss aruanã-go no valor de r$ 60.224,00, referente a nf 5239 pela prestaçao de serviço na  celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-09","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [13336,"37790.06","56","pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás\n,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis\n.\n.valor inss r$ 41.569,07\n.valor issqn r$ 37.790,06 / r$ 1.133,70\n.valor irrf r$ 9.069,62\n.valor líquido r$ 667.372,52\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2025240101824\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","135","2026-03-05","março","3","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [13337,"62.50","4","pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 142\n.\nsei (86133222)","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-03-03","março","3","2026250100600024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [13338,"108.39","13","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nnº do documento 28320690126085108\n.\ndata de vencimento 03/04/2026\n.\nart/1020260086030\n.\ndanilo  cpf/cnpj: 022.180.901-55\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-03-30","março","3","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13339,"46890.75","33","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-19","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13340,"70866.68","1",".\npagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: fevereiro/2026\n.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-03-18","março","3","2026285000500124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [13341,"1312.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao missao e acao social chegada de cristo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500215","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.822.061/0001-41"],
    [13342,"16040.13","4","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 231 e ipof 2024215300058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021647. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","19","2026-03-12","março","3","2026215301900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [13343,"0.00","4","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 30   data de emissão: 10/02/2026\n- valor total r$ r$ 564.806,92\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 413.030,03\n** inss r$ 18.638,63 \n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","25","2026-03-10","março","3","2026240102500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [13344,"25.09","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 522,71, deduzido 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 25,09, conforme nfs-e nº 1130. (ipof nº 2024426100170).","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026426100700002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.264.064/0001-01"],
    [13345,"8650.72","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13346,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","francisco alves da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500485","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.152-**"],
    [13347,"1227598.41","3","pagamento do líquido da nf 988, emitida em 20/02/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês janeiro/2026. (valor total da nf r$ 1.289.494,13). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. lmb.","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-03-10","março","3","2026400103500007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [13348,"28471.96","1","repasse financeiro\n-\ndespesa com aquisição de materiais para execução de cabeamento\nestruturado na coordenação regional de educação de luziãnia.\n-\nprocesso: 202500006073868\nipof: 2026240100548\nportaria 1645/2026\nrex seq 5030\n-\nhs","conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania","2026","74","2026-03-10","março","3","2026240107400015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.853.399/0001-77"],
    [13349,"27.04","1","pagamento tarifa de manutenção de  contratos, em situação de rnv e rcnp (79602145) de acordo com as resoluções do ccfcvs 141/2002 e 158/2004 (79601743) e (79602145), conforme despacho nº 181/2026/agehab/gaci (87601318) e despacho nº 495/2026/agehab/da (87629463). sei 202500031007720.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-03-18","março","3","2026436200500108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [13350,"1082.20","1","valor que se paga referente a concessão de 2 diárias (1,5 - percurso: goiânia/jataí/rio verde/goiânia - saída dia 31/03/26 e retorno 01/04/2026 e meia - percurso: goiânia/ anápolis - ida e volta no dia 24/02/2026) à servidora aiane de oliveira vieira, cpf xxx.635.061-xx, analista de ciência, tecnologia e inovação, lotada na gerência de parcerias e monitoramento, para a realização de visitas técnicas às empresas beneficiárias do programa tecnova iii.","aiane de oliveira vieira","2026","10","2026-03-31","março","3","2026316101000001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.061-**"],
    [13351,"5358.24","10","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 16/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.\nnf 268 – no valor de r$ 257,20 (total da nf r$ 274,20) e \nnf 2170 - no valor de r$ 5.101,04 (total da nf r$ 5.163,00).\nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-23","março","3","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [13352,"6311.62","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 10806969, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura 176117173 e ipof 2025215300123. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 6.311,62. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017011818. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-03-06","março","3","2026215305900046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13353,"11396.72","1","pdf:\t2026290600124\n.\nobjeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026 - inss empregador (pagamento via darf - vencimento em: 20/03/2026)\n.\nvalor: r$ 11.396,72\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290600100080","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13354,"890.40","267","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32534  r$ 21,6 (site viva anápolis  nfvc 403 r$ )\n202500025173286 nfag 32609  r$ 14,4 (rádio transaraguaia  nfvc 82 r$ )\n202500025173286 nfag 32610  r$ 14,4 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 242 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32598  r$ 14,4 (rádio serra da mesa  nfvc 2109 r$ )\n202500025173286 nfag 32605  r$ 14,4 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 6 r$ )\n202500025173286 nfag 32607  r$ 14,4 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 26 r$ )\n202500025173286 nfag 32599  r$ 14,4 (rádio veredas fm  nfvc 12 r$ )\n202500025173286 nfag 32600  r$ 14,4 (rádio nativa fm  nfvc 2504 r$ )\n202500025173286 nfag 32601  r$ 14,4 (rádio kompleta  nfvc 151 r$ )\n202500025173286 nfag 32593  r$ 14,4 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 48 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32623  r$ 14,4 (rádio rio claro  nfvc 244 r$ )\n202500025173286 nfag 32613  r$ 14,4 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 32 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32615  r$ 14,4 (serra dourada fm  nfvc 61 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32616  r$ 14,4 (radio mais top  nfvc 11 r$ )\n202500025173286 nfag 32620  r$ 14,4 (rádio serra azul  nfvc 202 r$ )\n202500025173286 nfag 32622  r$ 14,4 (rádio rio bonito  nfvc 2 r$ )\n202500025173286 nfag 32611  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 675 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32578  r$ 21,6 (site orla noticicias.com  nfvc 3 r$ )\n202500025173286 nfag 32529  r$ 36 (site portal notícias goiás  nfvc 754 r$ )\n202500025173286 nfag 32612  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 676 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32624  r$ 14,4 (rádio primavera fm  nfvc 130 r$ )\n202500025173286 nfag 32617  r$ 14,4 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 25 r$ 76,8)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13355,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de março/2026.","cinthia silva rego","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500679","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.847.861-**"],
    [13356,"1206.00","3","202600010012606-mas\n.\nregularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).\n.\npagamento conforme despacho 151 (87632267)\n.\ntotal a pagar:r$ 1.206,00","fundo estadual de saude - fes","2026","90","2026-03-24","março","3","2026285009000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13357,"519.47","1",".\nprocesso 202200010016322- vpo\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\nnota fiscal 49/janeiro/2026/ir........................519,47\n.\ndare 12100002607700171","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [13358,"2322.70","3","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do aluguel de luziânia, referente ao período de 01 a 28/02/2026, atestada pelo gestor em 02/03/2026, no valor de.....r$ 2.322,70.","delio esteves de matos","2026","13","2026-03-06","março","3","2026326101300007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [13359,"86711.02","3","2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.\nconforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n000678-01/2026-liqui\t3.3.90.33.04\t11/03/2026\t05/03/2026\t43.355,51\t43.355,51 \n000696-02/26-liquido\t3.3.90.33.04\t11/03/2026\t05/03/2026\t43.355,51\t43.355,51 \n\ntotal a pagar:\t86.711,02\n\nprocesso : 202619222000642","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [13360,"369363.71","5","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800095","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13361,"80064.67","3","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nº 0020900 – batalhões do comando do policiamento rodoviário, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de fevereiro/2026, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000209002202600, fatura nº 1000672151655/0020900. pdf 2025436101448 - sei 202600036003059","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-10","março","3","2026436101100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [13362,"25095.10","8","processo 202600010003021.crrm\n.\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n242765/ir:.....................25.095,10 \n.\ndare: nº 12100002609001164\n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026285009000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [13363,"2220.02","6","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.\npagamento do (líquido) da brk conforme despacho nº 129/026-nugc, de 16/03/2026, fatura nº 3000521934, vencimento dia 30/03/2026 de serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, atestada pela gestora em: 16/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da fatura...............r$ 2.322,48\nbase de cálculo irrf..................r$ 2.134,66\nretenção de irrf........................r$ 102,46\nvalor líquido..........................r$ 2.220,02.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-03-23","março","3","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [13364,"5775.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","lar e creche bezerra de menezes","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500338","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.776.979/0001-57"],
    [13365,"262930.18","26","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 173 r$ 297.769,17 – 6ª medição \ninss: r$ 16.377,30 (148.884,59*11%) \nissqn: r$ 14.888,46 (297.769,17*5%)\ni.r. r$ 3.573,23 (297.769,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 262.930,18\n.\nconforme despacho nº 1157/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13366,"15149.38","2","contrato telefonia móvel\npagamento líquido referente fatura 5664033195 - 12/2025","tim s a","2026","6","2026-03-06","março","3","2026326200600046","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [13367,"0.00","1","despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).\nnota:\n87673\t3.3.90.34.01\t26/02/2026\t26/02/2026\t487.653,41\t487.653,41","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","7","2026-03-04","março","3","2026409300700001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [13368,"408.00","4","retenção do irrf do recibo do mês de fevereiro/2026, referente\na locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de\ncálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento no valor\nde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção de irpj.\npdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [13369,"14451.86","2","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 309 irrf.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","48","2026-03-18","março","3","2025436104800130","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [13370,"6422.20","5","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf12 - 205.724,82\n.\n...processo pagamento 202500006120519\n...ipof...............2025240100320\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","31","2026-03-10","março","3","2026240103100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [13371,"2122.12","3","renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina\n* * fatura 2821209 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026140100600031","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [13372,"304.00","5","pagamento referente à nota fiscal nº 3867106, relativo à taxa de administração - ciee, mês 12/2025, conforme boleto anexo. processo: 202518037004167 ipof: 2025400100117. gcsb.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-23","março","3","2025400100600247","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","61.600.839/0001-55"],
    [13373,"5457.60","4","pagamento do irrf retido da nf 254, emitida em 06/03/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 113.700,00). processo: 202400005045637 ipof: 2024400100226. lmb.","gsc tool consultoria empresarial ltda","2026","21","2026-03-12","março","3","2026400102100003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.430.146/0001-38"],
    [13374,"22321.37","15","pagamento-complemento do líquido da empresa pja consorcio, referente a execução dos serviços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2025.\n.\n.\n...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental\n.\n.valor inss r$ 52.525,61\n.valor issqn r$ 24.295,49\n.valor irrf r$ 11.460,13\n.valor líquido r$ 843.274,81 / r$ 22.321,37\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy","pja consorcio","2026","134","2026-03-17","março","3","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [13375,"43038.00","2","pagamento da nota fiscal nº 97 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 04 (quatro) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, prestados no mês 01/26, conforme o contrato nº 043/23 (70377001), cujo vigência é 27/11/26, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 725/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202600031001143.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-03-04","março","3","2026436200500018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [13376,"404.98","31","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673).  relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13377,"2312.80","7","retenção issqn à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição \ninss: r$ 5.088,16 \nissqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47\ni.r. r$ 1.850,24\nvalor líquido r$ 144.933,68\n.\nconforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-03-10","março","3","2026240103000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [13378,"0.00","4","reemissão de ordem de pagamento da nota fiscal 26880818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035","fernanda goncalves da costa","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.313.791-**"],
    [13379,"1780.22","67","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13380,"823.08","2","processo 202500010097510 - lrs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202400005008151  202500010016077. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.. dod (84064602). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 693 (sei 84155938), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13876 - ir\n.\nemissão: 05/03/2026\n.\nvalor: r$ 823,08\n.\ndare: nº 12100002609002216","unika distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.734.682/0001-20"],
    [13381,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26988508 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6383","daiany mara alves dias","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000221","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.479.901-**"],
    [13382,"27700.00","8","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5.11.12/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13383,"203369.08","4","202600010000634 - crs\n.\nfundo protege\n.\n2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 -  nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - programa \"olhar para o futuro\".\n.\npdf 2025285002216. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025 (sei 76795967)\n.\npagamento conforme despacho 481 (87095775)\n.\ncerof/olharpf/nov/25...............203.369,08\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","225","2026-03-19","março","3","2025285022500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [13384,"23406.21","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","planalto solar park sa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.509.809/0001-08"],
    [13385,"2734.13","17","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 64 (sei 88158403) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 05/2026 e os nº. 17/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n**************","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-03-30","março","3","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [13386,"608.95","18","retenção de issqn 5%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....14\nvalor bruto: r$ 12.178,78\nirrf: 292,30\nissqn: r$ 608,95\ninss: r$ 401,91\nliquido: r$ 10.875,62","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-03-16","março","3","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [13387,"79961.50","4","pagamento para quitar com prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.\n.\nnfe. 23057 - r$ 79.961,50 - liquido","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [13388,"556685.27","4","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em fevereiro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 74/ap/cef de 16/03/2026, devidamente atestado.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-26","março","3","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [13389,"796.20","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material de expediente, nf 328 (processo: 202618037001780).processo: 202618037000072\nipof: 2025400100227.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700098","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13390,"600.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, nf 336  (processo: 202618037002101).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700105","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13391,"1200.00","2","202500025036021 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.","olegario dias","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000045","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.093.821-**"],
    [13392,"2929.95","1","processo nº 202500028000913 despacho nº 59/2026/abc/psetabc-05921 - processamento\nde 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 2.929,95 (dois mil e novecentos e vinte e nove\nreais e noventa e cinco centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5482890-\n84.2025.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: joão henrique de araujo , cpf/mf sob o nº\nxxx.179.301- xx.","joao henrique de araujo","2026","21","2026-03-16","março","3","2026126102100005","2026","1261","agência brasil central - abc","***.179.301-**"],
    [13393,"1.70","3","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº35293","real telecom e agronegocios ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500055","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.557.707/0001-42"],
    [13394,"125.00","4","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº83","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-03-05","março","3","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [13395,"1592.86","4","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\n2603.000089543 - r$ 719,04 \n2603.000089544 - r$ 623,01 \n2603.000089739 - r$ 250,81","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [13396,"1465.01","5","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 3966\n.\nsei (86805130)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-03-03","março","3","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [13397,"309.91","3","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2 023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 3261 e ipof 2025215300314. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 309,91. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017004802. \n. \nprojeto/operação: aft  - gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [13398,"614.40","4","pagamento do irrf retido da nf 1735 de 11/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. lmb.","rd telecom ltda - me","2026","32","2026-03-13","março","3","2026400103200014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [13399,"100000.00","2","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026.\nemitidas em 13/03/2026: nf 102, no valor total de r$ 40.000,00 e nf 103, no valor total de r$ 30.000,00;\nemitida em 17/03/2026: nf 110, no valor de r$ 30.000,00 (valor total da nf r$ 50.000,00).\nprocesso: 202400005045618 ipof: 2025400100400. gcsb.","rgtech inovacoes tecnologicas ltda","2026","38","2026-03-26","março","3","2026400103800002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.917.554/0001-01"],
    [13400,"646560.00","2","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze\nmil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina\ndos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da\nutilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre\ntaria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman\ndados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen\ntos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa\nção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para\no ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061\n38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 808074   data de emissão: 03/03/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 2.607.740,00\n- valor da nota fiscal r$ 2.294.824,50\n- valor líquido parte r$ 646.560,00\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","72","2026-03-06","março","3","2025240107200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [13401,"100547.10","10","pdf: 2025290600182\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido parcial\t.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n100..................02/26.........100.547,10  \n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","20","2026-03-09","março","3","2025290602000011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [13402,"34760.49","8","processo nº 202500028000598\ndespacho nº 96/2026/abc/dgpf-05916\n** 12° parcela**\ntrata-se dos autos de despacho nº 108/2025/abc/dtio (sei nº 87009827), oriundo da diretoria de tele radiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo a solicitação da décima segunda e última parcela do termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central. o referido termo tem por objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no montante total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado em 24/02/2025, dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, conforme publicação no diário oficial da união (dou) em 23/04/2025.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-03-03","março","3","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13403,"0.01","50","pdf:2025295000425\n41237......................r$ 0,01.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-23","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [13404,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","missao resgate da paz","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500450","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.574.493/0001-07"],
    [13405,"70.26","5","pagamento à empresa acima, referente à fatura 332568, emitida em 16/03/2026, no mês 03/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 73,80). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","12","2026-03-19","março","3","2026400101200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [13406,"4357.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500472","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0001-61"],
    [13407,"1635.28","5","pagamento nf 658294 iss 01/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-11","março","3","2026326200800002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [13408,"13006.21","3","reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ibge.\n* * recibo 022026-ra - ref. valor líquido do reajuste do aluguel do mês de fevereiro/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026145100500009","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [13409,"410.07","7","pdf:\t2025295000361\n40-03/26 ir\t410,07 \nlfb","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-03-13","março","3","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [13410,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesas com homenagem fúnebre por ocasião do óbito de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa no estado de goiás. requisição de despesa 19 (87813703).","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-03-26","março","3","2026300100600140","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13411,"60499.69","1","pagamento da nota fiscal 60, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 01 a 31 de janeiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório 627 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13412,"543.55","5","pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 26/01 a 25/02/2026 conforme fatura 2603.000088103 emitida em 01/03/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-17","março","3","2026126100600016","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [13413,"647.96","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão., relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1334 e ipof 2025215300298. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13414,"5868.93","1",".\nproc 202600010011307-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fesurv - universidade de rio verde.\n.\nmilomar lopes ferreira - fev/2026...........r$ 5.868,93\n.","fesurv - universidade de rio verde","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.815.216/0001-78"],
    [13415,"0.00","1","pagamento do líquido da nf 13, emitida em 10/02/2026, devido a fornecimento de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública (confecção de troféus e camisetas), relativo a fevereiro/2026, no valor de r$ 9.000,00 (valor total da nf r$ 11.220,00). processo: 202500005035449 ipof: 2025400100393. gcsb.","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700071","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","63.659.975/0001-46"],
    [13416,"744.75","4","refere-se ao pagamento do irrf: 202300025017072 faturas mês 12/2025 r$ 744,75.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000078","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [13417,"1391.42","13","refere-se ao pagamento do irrf:202400025195448 nfs 26 r$ 1.391,42.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-02","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [13418,"237307.79","9","pagamento da nota fiscal nº 3803, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: valparaíso data: 04/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\npagamento da nota fiscal nº 3804, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: santo antonio do descoberto data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\npagamento da nota fiscal nº 3805, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município:planaltina data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\npagamento da nota fiscal nº 3806 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: édeia data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\npagamento da nota fiscal nº 3807, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: nerópolis data: 06/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\npagamento da nota fiscal nº 3808 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: são luis do norte, no período de 07.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento)..\npagamento da nota fiscal nº 3809, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: novo brasil data: 07/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\npagamento da nota fiscal nº 3810, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: barro alto data: 09/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [13419,"7274.67","2","processo: 202500010009506 - ebd\n.\n2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. rd 11/2024 (sei 65360470). serviços\n.\npdf: 2024285003065. rd 11/2024 (sei 65360470).\n.\nemissão: 04/03/2026\nnota fiscal:258/fevereiro/25/parte....7.274,67 \n.\ntotal a pagar: \t7.274,67","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [13420,"887.94","2","retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 194 r$ 73.995,20 – 7ª medição \ninss: r$ 1.504,10 (13.673,66*11%) \nissqn: r$ 3.699,76 (73.995,20*5%)\ni.r. r$ 887,94 (73.995,20*1,2%) \nvalor líquido r$ 67.903,40\n.\nconforme despacho nº 979/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-03-23","março","3","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [13421,"3839.66","1","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\n\n\n\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n30005149201025 \t3.3.90.92.52 \t19/03/2026 \t19/03/2026 \t1.660,34 \t1.660,34 \n\n\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100093","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [13422,"16319.66","3","pagamento liquido contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de confecção e instalação de sistemas de sinalização visual e tátil, visando atender às necessidades da administração central (reitoria).\n\nnota fiscal 1093 sei: 86823621\nateste de nota fiscal sei: 86823724\nsolipa sei: 86824238","flex projetos e sistemas ltda","2026","29","2026-03-12","março","3","2025406202900007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","12.957.444/0001-07"],
    [13423,"17031.28","1","202500025105783 diferença das nfs 26856/261855 dezembro/2025 r$17.031,28.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-03-02","março","3","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [13424,"7090.32","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição (final) do contrato 54/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) e obras de arte especiais (oa) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000175, nf nº 30 irrf.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-03-30","março","3","2026436105800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [13425,"29540.69","3","valor para pagamento do líquido da 32ª medição do contrato nº 23/2023 –\nreferente  ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos .- relativo ao período de fevereiro de 2026 pdf: 2025436100115,processo sei nº202600036003808, nf nº26430.","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026436100600042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [13426,"2924.90","2","valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001896, nf nº 18.","construtora milao ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [13427,"857.09","1","pagamento referente ao 9° termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 , o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. \n.\n>> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 1.039,34\nemissão: 21.01.2026\nateste: 09.03.2026\n>> liquido: r$ 641,55 - mod. 361\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 349,19\nemissão: 20.02.2026\nateste: 09.03.2026\n>> liquido: r$ 215,54 - mod. 361\n.\nprocesso 201700006027503\n.\nsandra","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2026","39","2026-03-12","março","3","2026240103900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [13428,"32142.21","8","processo pagamento  pgto 202200010026387 crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal:1392/fev/2026/iss\nemissão:05/03/2026\ntotal a pagar:\t32.142,21\n\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [13429,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de marco/2026.","ana cecilia ferreira dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500370","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.631-**"],
    [13430,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","rone rosa martins","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500454","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.021-**"],
    [13431,"680.23","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela: 07\n .\n .\n .jurisdicionados:\n ......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e\n ......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25)\n......processo sei 2025.0000.4080.879\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\n nome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo\n judicial 5051597-35.2023.8.09.0051\n ...hvb","sonia de almeida tolentino","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000131","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.300.291-**"],
    [13432,"5918.57","2","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03/2026) da servidora jaqu\nelynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr\nefeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (\nrecolhimentos através de depósito ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 001 (banco brasil)\n. - agência 4679-5\n. - conta corrente 6257-x\n. - cnpj : 25.107.525/0001-51\n. - prefeitura municipal de senador canedo - go\n.\n..\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000153","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13433,"28645.20","2","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 151.","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-03-12","março","3","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [13434,"1319.30","2","pdf:2025186200072\naquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.\n\nnf. 4276\n\nvalor.....................1.319,30","jr aguas eireli","2026","1","2026-03-12","março","3","2026186200100007","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","97.546.623/0001-04"],
    [13435,"657326.28","4","202600010008895-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. pregão eletrônico nº 85/2025. processo nº 202500005021464 , 202500010074886. vigência da arp: 14/10/25 a 13/10/26. dod (85911666). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 79/2026/ses/cmac-spj (sei 85943200), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. .\n.\nnota fiscal............valor\n996868.................657.326,28","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [13436,"3627.78","1","pdf:2026295200004\n046- iptu-2026 - 06 parcelas..............3.906,69.","imc participacoes ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026295200600056","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [13437,"149.90","3","contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.","i2 telecom tecnologia da informacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2026409100500004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.128.581/0001-20"],
    [13438,"5441.98","5","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12472 e ipof  2024215300092. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-24","março","3","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13439,"7467.58","1","pdf:\t2026290600183\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de fevereiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 7.467,58 (pagamento via dae)\n.\nrmb","estado de minas gerais","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100098","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [13440,"1116.83","6","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 490 emitida em 02/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [13441,"1394792.88","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290400100056","2026","2904","polícia civil","50.565.317/0001-43"],
    [13442,"871829.45","2","pdf:2025295000378\n221 - liq........................871.829,45\n\n\nepn","teltronic do brasil ltda","2026","8","2026-03-26","março","3","2025295000800043","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.316.088/0001-43"],
    [13443,"1500.00","1","projeto equipar - 2026\n-\nprojeto de modernização e manutenção das unidades de ensino.\n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2026240100550\nportaria 1700/2026\nrex seq 5031\n-\nhs","conselho escolar do lyceu de goiania","2026","74","2026-03-12","março","3","2026240107400018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.696.469/0001-07"],
    [13444,"1140.67","21","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 101 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13445,"2489.76","1","processo 202500010062522.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 149/2025. ata de registro de preço nº 94/2025. ordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285003475. daof: 3060\n.\nordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107\na-pradaxa® mesilato de etexilato de dabigatrana, 110 mg cap dura, caixa com 30 cápsulas\n.\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento  nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n241095:.......................2.489,76 \n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","163","2026-03-12","março","3","2025285016300398","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [13446,"1427498.98","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. termo de colaboração nº 6/2025 - ses\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conf. solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - pc goiás (86422546) custeio………………………...r$ 1.427.498,98","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [13447,"78.93","2","processo: 202500010070931 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n699998........78,93\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002610010991","mcw produtos medicos e hospitalares ltda","2026","163","2026-03-27","março","3","2025285016300600","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","94.389.400/0001-84"],
    [13448,"0.00","3","processo 202500005007713 - ejsa\n.\ncontratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por m\neio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telé\ngrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).\n.\nipof 2025285001351\n.\nboleto nº 487666/fev/26\n.\ntotal a pagar: 26.217,00\n.\n.\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-03-11","março","3","2026285001000098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0013-47"],
    [13449,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1068.1 município cidade de goiás deputado anderson teodoro beneficiario: instituto casa da ponte objeto da emenda aquisição de equipamentos de tecnologia para realização dos projetos do instituto casa da ponte. modalidade:  termo de fomento nº 40/2026\nepi 1068.1 tf 40 mar","instituto social e cultural casa da ponte","2026","17","2026-03-18","março","3","2026190101700010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","09.270.721/0001-96"],
    [13450,"383.91","4","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 23064 - mês de fevereiro/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [13451,"1266.26","5","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota\nfiscal nº 162 conforme segue:\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [13452,"404450.84","8","pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc.\n.\nnota fiscal 38 - r$ 409.363,20\nemissão: 12.03.2026\nateste: 17.03.2026\n>> liquido: r$ 404.450,84\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-03-24","março","3","2026240103600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [13453,"33261.58","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalaçõe s da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1491 e pdf nº 2024215300176. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$33.261,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13454,"34594.46","3","repasse de recurso financeiro para o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da ação civil pública nº 0012080-35.2017.5.18.0014, desp.judicial (86434988), mediante realização de depósito judicial no valor de r$ 34.594,46, a título de indenização por dano moral coletivo, decorrente de condenação solidária imposta ao estado de goiás. rd 02/2026-ses/supec (86933192).ipof: 2026285000807. daof.1166.\n...............................\nproc. 202600010004969, hever-ressarcimento, cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da ação civil pública nº 0012080-35.2017.5.18.0014.\n.\ntribunal: tribunal regional do trabalho da 18ª região - goiás\ncomarca: goiania\nprocesso: 00120803520175180014\njurisdicionados: mini****** p****** d* t******* / esta** d* g****\nconta: 2555.042.21230486-0\npara enviar ted judicial, utilizar o id: 032555001242602271\nobs: cumprimento de decisão judicial com autorização de pagamento de indenização por dano moral coletivo.","instituto haver","2026","10","2026-03-09","março","3","2026285001000219","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.456.372/0001-83"],
    [13455,"0.00","2","despesas com homenagem fúnebre por ocasião do óbito de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa no estado de goiás. \n.\nrequisição de despesa 19 (87813703).","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-03-27","março","3","2026300100600140","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13456,"214303.31","3","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;\n181303707lqccon0226\t3.3.90.39.04\t09/03/2026\t05/03/2026\t214.303,31\t214.303,31","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-03-12","março","3","2026420100300002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [13457,"265.29","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 24 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº  74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400532","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13458,"455366.24","176","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n32928-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t06/03/2026\t314.621,24\t314.621,24 \n32878-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t06/03/2026\t140.745,00\t140.745,00 \n\ntotal a pagar:\t455.366,24","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13459,"14363.35","1","despesa relativa a verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-03-27","março","3","2026110100500017","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13460,"661.79","9","retenções de terceiros (csrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 71- processo nº 202100055000082. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.","alm gente e gestao ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2025319000500324","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","29.607.478/0001-66"],
    [13461,"227819.51","2","inss (empregado) - referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [13462,"15595.85","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000171, processo sei nº 202600036004196, nf-11508.\ndare: 8586 0000 155-8 9585 0008 210-2 0002 6114 001-9 6537 1440 000-8","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026438001100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [13463,"88096.48","2","pdf:2024295000007\n219415752-02/26\t......................43.852,20 \n219491023-02/26........................2.756,60 \n219528671-02/26........................4.049,50 \n219259049-02/26.......................37.438,18 \n\ntotal a pagar.........................88.096,48","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-03-27","março","3","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [13464,"35992.15","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101379, processo sei nº 202600036000527, nf-3 e 4.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-03-25","março","3","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [13465,"8030.26","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101374, processo sei nº 202600036000527, nf-31 e nf-32 parte.\ndare: 8582 0000 080-5 3026 0008 210-0 0002 6114 001-9 5630 2530 000-8","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-03-25","março","3","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [13466,"171380.00","411","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n433-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t85.690,00\t85.690,00 \n402-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t85.690,00\t85.690,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13467,"3135.52","9","salário maternidade da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200147","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13468,"305.00","1","op ref. a fornec. de bens e mat. e serviços-contratação de mat. gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. vigência é 12 meses, contados imediat. após a divulg. no portal nac. de contrat. púb.(pncp), de 03/12/2025 a 02/12/2026. lote 1: bloco de notas,200un,r$1.400,00; mochila, 200un,r$21.000,00; botton,500un,r$1.500,00; agenda,190un,r$3.743,00; caneta esferográfica,190un,r$1.159,00;  caneca,190un,r$3.420,00; caneta met.,200un,r$1.500,00; garrafa term.,300un, r$12.600,00.\n*\npagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 355 - mês fevereiro/2026.","l a dos santos brindes corporativos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026316100600026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","38.091.175/0001-24"],
    [13469,"189.89","6","aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,\nrelativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026.\n.\nfatura nr. 11409441 - r$ 189,89 - tributos/irrf","redemob consorcio","2026","5","2026-03-31","março","3","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [13470,"17783.22","2","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nissqn 5558 jan 2025","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-09","março","3","2026190101100044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [13471,"1787.50","2","pagamento parcela 47/60 - março/2026, conforme gru - sei 87177499, com vencimento em 31.03.2026. atestado nº 44/2026 - sei 87180126. solipa - sei 87178296. convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável, restrita e não-comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn.","universidade federal de goias","2026","10","2026-03-09","março","3","2026406201000095","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [13472,"103.20","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 368/2026-gear de 16/03/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [13473,"15373.75","2","pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação,\ncom motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do\ntr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e ras\ntreador,periodo de fevereiro/26, conforme nf 65 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-03-03","março","3","2026126100600009","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [13474,"22792.63","2","pagamento dos certificados de licenciamento de veículo do ano de 2026 dos veículos da ueg, referente ao requerimento e  atestado (sei 86856805),\nprocesso sei 202600020000006.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13475,"77512.29","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202600036001101, nfs-1257 e 1258.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-03-09","março","3","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [13476,"6507.30","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 56ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036002727 nf 16119 irrf\n\ndare: 8581 0000 065-0 0730 0008 210-0 0002 6086 005-0 1030 7390 000-2","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026436100600048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [13477,"0.00","9","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n****************************************************************************\npagamento duam issqn nota fiscal 689218 (vólus), ref. nf 42 interamérica.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-26","março","3","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [13478,"33.78","3","pdf:\t2025295000354\n652-01/26 - iss....................33,78","popmed medicina e saude - eireli","2026","4","2026-03-11","março","3","2026295000400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [13479,"113.95","43","pdf:2025295000425\n41471 - ir..........................113,95","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-11","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [13480,"58607.51","4","nf 1096 emissão 02/03/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni\ncos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a\nutomação do diário oficial do estado de goiás, no período de fevereiro/2026......... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [13481,"518322.48","4","processo pagamento 202600010000634 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. programa olhar para todos\n.\npdf 2025285002428. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76795967)\n.\npagamento conforme despacho 481 (87095775)\n.\ncerof/olhar para todos/nov/25.....................518.322,48\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","209","2026-03-12","março","3","2025285020900006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [13482,"1542.36","15","contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nf nº 24 conforme segue:\n\nr$ 30.847,21 bruto\nr$ 370,17 irrf\nr$ 1.357,28 inss\nr$ 1.542,36 issqn\nr$ 27.577,40 líquido","elo construções ltda – me","2026","11","2026-03-09","março","3","2025290401100001","2025","2904","polícia civil","02.884.918/0001-76"],
    [13483,"194.16","4","pagamento duam-iss da nf 11 maira lemos 202500027001206","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","20","2026-03-24","março","3","2026426102000014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13484,"4937.85","6","dare\nretenção de imposto de renda - refere-se acerca de adesão à ata de registro\nde preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa\nde robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da pol\nícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software\ne assessoria técnica). a aquisição segue as especificações, quantidades es\ntimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secre\ntaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de\npreços.\n.\npdf 2025240102248 - processo 202500006117219\n.\nnf 2366 - r$ 411.487,88\nemissão: 23/02/2026\nateste: 26/02/2026\n** irrf: r$ 4.937,85\n.\nsandra","positivo tecnologia s a","2026","17","2026-03-03","março","3","2025240101700003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [13485,"71.38","2","retenção do irpj destacado nas faturas: 2059349 e 2059567, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500030","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [13486,"2822.72","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nbolsa estágio sead","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-03-27","março","3","2026210100600054","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13487,"151.20","418","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n361-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t151,20 \t151,20 \n\ntotal a pagar: \t151,20","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13488,"57.94","425","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n282-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t57,94 \t57,94","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13489,"100.00","3","contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.","inova telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500051","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","30.081.000/0001-24"],
    [13490,"17131.24","3","pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento\nvapt vupt de trindade, referente ao mês de fevereiro/2026,\nde acordo com o 1º aditivo ao contraton°32/2020.\npdf: 2024180100254 wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [13491,"38925.50","5","pdf: 2026260100125\npagamento do issqn da nf 5333,\ndespesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026260100600045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [13492,"174134.95","6","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1004\nnf 682 r$ 8538,49 (nf 182 televisão anhanguera jataí );\nnf 684 r$ 3000 (nf 292 estudio audio visual ltda muzak);\nnf 685 r$ 5712 (nf 1298 ilha crossmídia ltda);\nnf 686 r$ 18706 (nf 2 jornal diário do estado );\nnf 687 r$ 14029,5 (nf 3 site jornal diário do estado );\nnf 689 r$ 17138 (nf 93 jornal gazeta do estado );\nnf 705 r$ 15365,69 (nf 208 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 699 r$ 5371,8 (nf 47 site notícia toda hora );\nnf 700 r$ 10943,01 (nf 101 site já imaginou isso );\nnf 701 r$ 23140,02 (nf 87 site jornal opção );\nnf 702 r$ 26907 (nf 88 site jornal opção );\nnf 704 r$ 17938 (nf 35 jornal opção entorno );\nnf 710 r$ 7345,44 (nf 20 jornal hora extra ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13493,"154.32","3","- pagamento do liquido da fatura 2820456 de 02/03/2026 (87036559), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 28/02/2026 (arla) = 18,49lts","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [13494,"8323.97","12","202300025084412 rpv joaquim borges da silva, cpf  272.007.101-30, açao 5753792-15.2024.8.09.0051 r$ 8.323,97.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-11","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13495,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","alvaro jose de amorim","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500402","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.262-**"],
    [13496,"6555.72","2","pagamento da fatura nº 484793 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/01/26 à 15/02/26, conforme contrato n° 9912467805/2022 (000028248946), com vigência 08/03/27 e relatório nº 709/26 agehab/cooinsp. sei 202100031000463.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-03-03","março","3","2026436200500008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","34.028.316/0001-03"],
    [13497,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","laura teodora miotto reis","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500236","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.613.601-**"],
    [13498,"2784.94","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27121686 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2603","sebastiao oliveira dos santos","2026","11","2026-03-13","março","3","2025320101101177","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.785.241-**"],
    [13499,"665.12","1","processo: 202500010090719 - vvf.\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n23542........665,12","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-03-13","março","3","2026285009000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [13500,"222734.53","1","ipof: 2026290100117\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido\n01 - ac4 pm..................................r$ 222.734,53\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-03-27","março","3","2026290100600005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13501,"3693.02","4","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nirrf 9434 pl fev 26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [13502,"319.95","4","retenção do irrf referente ao recibo de fevereiro/2026, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 5,50 por cento. pdf: 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500041","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [13503,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","viviane de assis gomes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500578","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.481-**"],
    [13504,"500.00","1","pagamento ref. à ipof nº 2026186300092 parcela 26/03/2026 no valor de 500,0\n0. descrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor doriva\nn de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento c\nom eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerime\nnto - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 2/2026 agr/ggi-06060 e p\nortaria agr 82/2026 - agr.\ncreditar na conta banco:\ncef: 104\nag: 1340\nc/c: 0574192094-9.\nnome:dorivan de sousa lima \ncpf:132.480.571-49\ntotal selecionado: r$ 500,00","dorivan de sousa lima","2026","8","2026-03-26","março","3","2026186300800106","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.480.571-**"],
    [13505,"2688.68","1","mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês março/2026- processo nº 202300055000534.","associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500151","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.993.201/0001-47"],
    [13506,"5406.35","3","pagamento do líquido da nf 168, emitida em 05/03/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. lmb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [13507,"38666.67","1","destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de março de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","10","2026-03-30","março","3","2026240101000041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [13508,"722281.48","3","pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da primeira etapa, sub-etapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, sub-etapa 3a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 15/11/2025 a 18/02/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 87092450). relatório nº 951/ 0256agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001991.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400588","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [13509,"28925.53","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13510,"9978.00","14","salários – referente rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1342/2026/agehab/grsg (88012565), despacho nº 1340/2026/agehab/grsg (88011134). sei 202600031002650/202600031002525/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-25","março","3","2026436200100080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13511,"257898.31","1","portaria 10.252/2026 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 6º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de fevereiro de 2026. rd 102/2026 (87367742). programa federal: piso de enfermagem.\n........................................\nproc.202600010018416,agir-h.e.jatai, piso salarial prof. enfermagem- 6° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago............r$ 257.898,31.\n.\napostila 6ª - piso de enfermagem (87953321).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [13512,"38088.57","2","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 101213.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290200700037","2026","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [13513,"393.58","6","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa via adesão às\natas de registro de preço a (72439196) e b (72439162), vinculado a contrata\nção sislog n.º 108443, processo sei (202400005029703), cujo objeto consiste\nna aquisição de mochilas e estojos escolares,destinado ao uso dos alunos da\nrede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - sedu\nc, nos anos de 2025 e 2026. ipof-2025240100441 processo nº 202500006044100,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 811931  data de emissão: 18/03/2026\n- referência: 10 unidades mochilas escolares\n- valor total dos produtos r$ 493,21\n- valor líquido r$ 393,58\n..\ndados bancários: banco do brasil - ag 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","31","2026-03-26","março","3","2025240103100012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [13514,"385.08","3","processo 202000010010331 - ejsa\n.\n6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).\n.\nipof 2025285002094\n.\naluguel/jan/26/ir..........192,54\naluguel/fev/26/ir..........192,54\n.\ntotal a pagar:\t385,08\n.\n.\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [13515,"10371.20","1","despesa relativa ao soldos militar – subsídio efetivo militar da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100118","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13516,"23781.88","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727","fundo municipal de educacao - fme","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","53.573.251/0001-21"],
    [13517,"26700.00","1","pdf: 2026160100010 - processo: 202500005043604\npagamento referente a aquisição de equipamentos \ncomplementares para a modernização da academia \nespaço saúde, localizada no palácio pedro ludovico \nteixeira, com desembolso único. sislog: 118246\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 20, emissão: 08/03/2026, \natestado: 24/03/2026, valor: r$ 26.700,00 - líquido.","62.586.604 jackeline inacio lopes","2026","8","2026-03-30","março","3","2026160100800006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","62.586.604/0001-19"],
    [13518,"374.23","4","ipof 2025170100120\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [13519,"694.75","61","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13520,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de fevereiro/2026.","ronan de souza negreiros","2026","15","2026-03-02","março","3","2026316101500453","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.073.582-**"],
    [13521,"5015.71","5","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1175.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 5.015,71\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","185","2026-03-02","março","3","2026240118500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [13522,"3139.44","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26910137 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4504.","letierry fernandes da costa","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000661","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.930.451-**"],
    [13523,"230019.46","1","pagamento 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. \n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56\nateste: 23.02.2026\nliquido: r$ 230.019,46 mod 363\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2026","149","2026-03-02","março","3","2026240114900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [13524,"65.36","27","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, produto 1-  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, módulo iii, correspondente ao período de 16/07/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id. 85481407).  relatório nº 408/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000700.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13525,"68817.75","1","aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de agosto de 2025. ? 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 . proc. solicitação 202600010010796. rd 8/2026 (86568822) prog fed faec - transplantes orgaos, tecidos e celulas.\n.....................................\nproc.202600010010796, eistein-hugo, ressarcimento proc. doação de orgãos, ref. a agosto 2025. \n.\nvalor pago.........r$ 68.817,75.\n.\nprogramas federais:\nfaec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","137","2026-03-24","março","3","2026285013700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [13526,"0.00","1","portaria n° 052, de 19 de março de 2026, altera as cotas de diárias, para o período de 1° de janeiro à 31 de março de 2026. ( acréscimo de diárias )","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","12","2026-03-26","março","3","2026335101200011","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [13527,"249.03","10","pagamento do irrf retido da fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 249,03 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700035","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [13528,"41099.85","1","pagamento de psa devido a weliton parente santana, *** 444.321 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda serra grande 1, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 82,5 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300035","weliton parente santana","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.444.321-**"],
    [13529,"1228.82","17","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 102/2025 (85244719) . relatório nº 307/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000546.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13530,"50.00","6","valor destinado a cobrir despesas do iss do pagamento da 12ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036004312, nf-411.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [13531,"0.00","4","valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais \nexecutadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes-goinfra, para creditar na conta banco do brasil, ag 086-8, \ncc 23064-2, pdf 2026436100072, processo sei 202600036000135.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-03-18","março","3","2026436100600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13532,"738.35","2","pagamento da fatura 25373 de 24/02/2026 (86929813), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda. serviço de hospedagem em hotel nacional.","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335100100012","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [13533,"0.00","2","processo sei nº 202600010001755 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 157/2025 . pregão eletrônico nº 253/2025. processo nº 202500005027315, 202500010083304. vigência da arp 03/11/25 até 02/11/2026 dod (84973494). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 55 (85355796), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609000477\n.\nnota: 31356\nemissão: 19/02/2026\nvalor: r$ 18.384,60\n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [13534,"445.35","1","pagamento da gru, para interpor recurso ordinário, no valor de r$ 445,35, vinculado a ação consignatória (conpag-0002175-46.2025.5.18.0007) movida pela metrobus, em desfavor da empresa terceirizada ágil ltda, referente a quitação do fgts dos ex-empregados terceirizados.\nnota:\n85/2026\t3.3.90.91.07\t16/03/2026\t16/03/2026\t445,35\t445,35","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000341","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.395.868/0001-63"],
    [13535,"9955.79","1","processo: 202500010036370 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos.\n.\npdf: 2025285005455. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).\n.\nemissão: 05/03/2026\nnota fiscal:619/fevereiro/26....9.955,79 \n.\ntotal a pagar: \t9.955,79","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-03-12","março","3","2026285008000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [13536,"192.61","361","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\ni.r.r.f. nf nº 7\t3.3.90.39.42\t26/02/2026\t20/02/2026\t192,61\t192,61","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13537,"206.84","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13538,"3454.49","11","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota\nfiscal nº 163 conforme segue:\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [13539,"555069.05","3","valor destinado a cobrir despesa da 34ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100672, processo de pagamento sei nº 202600036001894 nf 39 liquido","bravia engenharia e arquitetura","2026","80","2026-03-26","março","3","2025436108000035","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [13540,"355.89","3","processo: 202500010083849 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n1849565........355,89\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002197","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-25","março","3","2026285009200107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [13541,"71781.54","1","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 17/01/2026 a 20/02/2026, conforme contrato nº 148/2024 (86684689). relatório nº 1049/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001782.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400433","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [13542,"1390.00","1","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n46 (sei 86881374), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700100","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [13543,"318718.33","12","pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof: 2025240101556\n.\nfatura.....2809472 \nvalor bruto: 319.586,41\nirrf: 868,08\nliquido:  318.718,33\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [13544,"80.66","4","pdf: 2024160100167- processo:  202100015000510\npagamento referente ao aditivo de prorrogação e reajuste \ncontratual, com empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria \nde estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias \npara a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 109, emissão 02/03/26, atesto 04/03/26, ref. 02/2026, \nvalor 80,66 - issqn","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [13545,"690.35","3","prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês março/2026- fatura nº 16- processo nº 202500055000621.","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500023","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.196.889/0001-43"],
    [13546,"22003.03","1","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.\naux.alimentação març","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-03-30","março","3","2026190101000013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13547,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","vitor yukio ivasse alves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500399","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.271-**"],
    [13548,"9425.46","4","irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em fevereiro/2026, conforme ofício cef nº 78  de 17/03/2026, devidamente atestado através do despacho nº 301/2026-sf de 26/03/2026.\n\nobs. à cef: quitar dare 12100002609003308.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-30","março","3","2026170400700046","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [13549,"3091.87","2","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n853-liquido-02/26\t3.3.90.40.84\t11/03/2026\t06/03/2026\t3.091,87\t3.091,87 \n\nprocesso :202619222000417","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100023","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [13550,"238582.37","1","pagamento de nota fiscal nº 956, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, no período de 09/02/2026 a 28/02/2026, conforme planilha referência fevereiro/2026 (87357542), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii.,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório inspeção financeira conclusivo, nº 1095/2026 (87804354) referência: processo nº 202600031002175.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [13551,"16101.26","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [13552,"13460.12","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13553,"9510.00","1","pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16024: bolsas de fevereiro/2026. despacho nº 88/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 899/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-03-12","março","3","2026240126200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13554,"738.82","6","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 02/2026 - decisão judicial\nservidor: mikael borges de oliveira e silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 137557-11.2016.8.09.0206\nid: 081250000030729251\nfavorecido: jose brasil jacinto do carmo\nvalor: 738,82","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-02","março","3","2026290400100037","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13555,"414.62","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, \ncont.funcam març26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-03-30","março","3","2026190100800006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13556,"35580.35","10","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. \npdf 2025420100252 \n\nreferente despesa nf108-liquido-atesto86741700 e aut.sgi86958883-processo202519222002477 \nsislog :115639","funcional construcoes ltda","2026","61","2026-03-09","março","3","2025420106100001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [13557,"0.00","1","pdf:2025290100077\n03887087-02/26 liq\njbr","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290100700115","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [13558,"99540.00","3","valor para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece cotas de diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de.........r$ 100.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","18","2026-03-12","março","3","2026326101800001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13559,"95.84","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-03-17","março","3","2026190100600058","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [13560,"107139.00","2","valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de fevereiro de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-03-23","março","3","2026436106700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [13561,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","jose eduardo follana peralta","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500534","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.821-**"],
    [13562,"695.92","1","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 4066 r$ 695,92 ref: janeiro/2026 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 143031 r$ 268,8 ref: janeiro/2026 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2026120100600006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [13563,"1579.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","ana beatriz carvalho dutra","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100138","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.489.171-**"],
    [13564,"363.53","2","o pagamento destina-se a custear as despesas com 4,8% irrf da prestação de serviços  de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário e entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às unidades da as 02 (duas) sedes da  contratante, de acordo com  as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.\nconforme a ft 3000520546 emitida em 13/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200154. \nsei: 202400024004489.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026336200700029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [13565,"170.68","11","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para reali\nzação de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos d\ne dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato\n de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no di\nário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987\n).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 41 (87113470)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11608921.......00029410210001092183.......23/03/2026.......170,68\n.\ntotal a pagar: 170,68\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-11","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [13566,"10.06","5","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12084 e pdf 2025215300328. (inss – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$10,06.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13567,"1575.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500195","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.395.196/0001-59"],
    [13568,"79605.40","1","processo pagto 202300010024953 - crs\n.\ncontrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) . \n.\nnota fiscal......emissão...........valor\n2377.............06/03/2026.......79.605,40","kentis servicos de alimentacao ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000220","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [13569,"611.18","2","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000002400217.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-31","março","3","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13570,"1780431.21","5","valor para pagamento (parte) do líquido da 08º medição do contrato nº 152/2024-goinfra, execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf:2024436101565, processo de pagamento sei nº 202600036001094, nf nº 363-liquido","construtora caiapo ltda","2026","73","2026-03-31","março","3","2025436107300027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [13571,"96187.72","10","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf22 r$ 163.495,71\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-03-13","março","3","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [13572,"794.81","3","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura.............ref............valor\n535060(ir).........03/26.........108,70 \n535072(ir).........03/26.........229,18 \n516346(ir).........02/26.........287,57 \n516337(ir).........02/26.........169,36 \ntotal............................794,81\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [13573,"3926.00","2","pagamento referente á nota fiscal nº 26861819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4693.","marineide de araujo siqueira","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001046","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.361.751-**"],
    [13574,"2581.06","2","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.\n.\nipof 2025285003967\n.\nnota fiscal nº 255/fev/26 - emissão 03/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t2.581,06\n.\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [13575,"168614.81","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100229\n.\nfatura......4000000201002202600\nref.fevereiro/2026\nagrupamento: 21100\nvalor liquido:168.614,81\nbruto: 170.565,44\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-03-09","março","3","2026240109700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [13576,"104.86","24","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nirrf-oi dez 2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-06","março","3","2025190100600100","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [13577,"225.83","1","despesa relativa a associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100135","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13578,"1035028.80","2","aditivo de 25% (vinte e cinco por cento)? ao contrato 06/2025 -  pregão eletrônico nº 020/2024- clc/pge - aquisição de veículo utilitário (suv 1.3 flex) veículo 0 km, com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal. marca/modelo: fiat pulse drive 1.3 mt flex. notas fiscais 581, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 587 e 588.","mor comercio de maquinas e veiculos ltda","2026","13","2026-03-05","março","3","2025190101300009","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.889.808/0001-53"],
    [13579,"5409.49","4","recolhimento de inss ref. à nota fiscal nº 114 sobre contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [13580,"505.52","3","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100094","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13581,"1266.27","51","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 86 conforme segue:\n\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [13582,"6030.57","2","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13583,"181953.01","4",".\nproc. 202400010036238/202600010003602-vpo\n.\nportaria 6532/2025\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista:12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro i - serviços ordinários da unidade. \n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\npdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025.  rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento conforme despacho 450/2026/ses/gae(86863620)\n.\nparcela dezembro/2025..............................181.953,01","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","52","2026-03-12","março","3","2025285005200052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [13584,"4784.18","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","iury ferreira de morais","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100157","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [13585,"1379.95","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036004291, nf-2781.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [13586,"12790.62","2","pagamento do irrf retido da nf 1004, emitida em 24/02/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês janeiro/2026. (valor total da nf r$ 266.471,20). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. lmb.","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-03-04","março","3","2026400103500007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [13587,"7109.46","5","pdf: 2025290600094\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura.............ref................valor\n347................03/26...........1.749,84 \n348................03/26...........5.359,62 \ntotal..............................7.109,46\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [13588,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","giovana souza oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500435","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.111-**"],
    [13589,"1.73","81","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf sobre a nota fiscal abaixo:\n.\nnf. 120233 r$ 1,73 - sei 87860794\n.\nempresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13590,"1550.28","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 16 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente as medições dos serviços aferidos pós data base, relativo aos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 29/05/2024 á 16/07/2025, conforme  contrato n° 99/2022 (84758850) e relatório 710 - inspeção financeira conclusivo. processo sei 202600031000657 (pagamento).","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400529","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [13591,"7375.78","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","victor da silva melo","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100189","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [13592,"12719.39","1","ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da pr\nefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, que fora colo\ncada à disposição da goiás previdência - goiasprev, referente ao mês de fevereiro de 2026 e juntado a folha de pagamento do mês de março de 2026.\n\nvalor ............................... r$ 12.719,39.\naco","instituto de previdencia de rio verde","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400075","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","03.820.397/0001-56"],
    [13593,"356347.86","1","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101185, processo sei nº 202500036018740, nf nº 197.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","85","2026-03-19","março","3","2025436108500073","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [13594,"24583495.50","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13595,"50694.43","39","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-26","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13596,"9287.20","1","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria \ngm/ms nº 3069\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde \npública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n26114........9.287,20","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","124","2026-03-03","março","3","2026285012400011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [13597,"376.81","5","202200025080929 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 96362 ref 02/2026  r$ 376,81.\nmais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38\nbanco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [13598,"1800.00","1","aquisição de camisas anti-chamas para garantir a integridade dos coloboradores da equipe técnica da goiás telecom, cnforme nf-e nº 149.391.","ferramentas profissionais e equipamentos de seguranca ltda em recuperacao judicial","2026","8","2026-03-26","março","3","2026409100800029","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.428.558/0001-38"],
    [13599,"5600.00","1","processo sei nº 202600010016944 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gerson vitor martins . processo 202600010016944. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14978 (87141644).\n.\nvalor: r$ 5.600,00\n.","gerson vitor martins","2026","69","2026-03-16","março","3","2026285006900176","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.874-**"],
    [13600,"6717.66","2","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, pela condenação ao pagamento de custas processuais, relativo às parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do credor reginaldo benedito de brito, inscrito no cpf sob o nº ***.836.951-**. processo nº 5692548-22.2023.8.09.0051. processo sei 202500066001144. daof 0204/3261/2026 e ipof 2026326100111.\npagamento das custas processuais de acordo com ofício de requisição de pequeno valor, no total de.......r$ 6.717,66.","reginaldo benedito de brito","2026","32","2026-03-27","março","3","2026326103200011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.836.951-**"],
    [13601,"39405.90","5","pagamento do duam-iss uruaçu-go no valor de r$ 39.405,90, referente a nf 5240 pela prestaçao de serviço na  celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-09","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [13602,"1397.41","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: cristiane chagas dos santos;\n- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 68553847-1;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 10 de 127;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13603,"3600.00","1","bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2\nrelacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, \nprojetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i, referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 88073904.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-27","março","3","2026406202800039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13604,"522.12","4","processo sei nº 202500010091594 - mc\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025. pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (82948940). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 644 (83036262), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609001766\n.\nnota: 333686\nemissão: 02/03/2026\nvalor: r$ 522,12\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [13605,"2389.22","3","retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 11 r$ 199.101,31 – 4ª medição \ninss: r$ 10.950,57 (99.550,65*11%) \nissqn: r$ 9.960,56 (199.101,31*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente\n i.r. r$ 2.389,22 (199.101,31*1,2%) \nvalor líquido r$ 175.800,96\n.\nconforme despacho nº 605/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","90","2026-03-03","março","3","2026240109000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [13606,"84145.00","1","202600010012606-mas\n.\nregularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).\n.\npagamento conforme despacho 151 (87632267)\n.\ntotal a pagar:r$ 84.145,00","fundo estadual de saude - fes","2026","90","2026-03-24","março","3","2026285009000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13607,"125459.36","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-18","março","3","2026130100100068","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13608,"9926.36","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26877250 e 26986903 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4867","wellington jorge nery nascimento","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000307","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.118.516-**"],
    [13609,"24228.24","9","valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament\no do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036015015, nf 5.","delano cavalcanti calixto","2026","48","2026-03-03","março","3","2025436104800059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [13610,"23300.00","1","pagamento de bolsas, conforme item 7.1, para atender a 6 bolsistas (1 coorde\nnador, 3 assessores de projetos intermídias e 2 assessores de projetos de pe\nsquisa e extensão) da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei n. 46710997),\nseu respectivo termo aditivo (sei n. 78624262) e atual plano de trabalho (s\nei n. 78024557), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secret\naria de estado da educação de goiás.\n- atestado 9 (86823977)\n- fevereiro/2026","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-03-09","março","3","2026406201500004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13611,"2793396.14","4","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cresm (86428148) custeio………………………...r$  2.793.396,14","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [13612,"11910.00","1","pagamento de diárias ao pessoal civil fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº 9.733 de 18 de outubro de 2020. \nressalta-se os valores requisitados estão em conformidade com a portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.\npdf 2026260100109","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-03-03","março","3","2026260100600036","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [13613,"4011.35","7","retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição \ninss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) \nissqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)\ni.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) \nvalor líquido r$ 117.330,50\n.\nconforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2025240100465\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-03-10","março","3","2026240109000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [13614,"8925.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500441","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.682.475/0001-78"],
    [13615,"2264.50","3","ordem de pagamento para quita o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses,referente ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 499 - r$ 2.264,50","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-03-02","março","3","2026300100600048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [13616,"9062.14","3",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010003508-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nreferência...........valor\nn.f. 408.............7.249,71\nn.f. 414.............1.812,43\n.\ntotal a pagar.....r$ 9.062,14\n.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-03-24","março","3","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [13617,"2658.60","3","pdf: 2024160100056 - processo:  202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718). conforme dados á saber:\n- fatura: 182138570, em: 28/02/2026, venc: 13/03/2026, \nat: 03/03/2026, uc: 10078472, ref: 02/2026, \nvalor: r$ 2.658,60.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [13618,"104557.19","1","pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100063","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13619,"801.72","11","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal  11542","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [13620,"76626.67","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.\n\nconsignados","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13621,"27235.82","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nipasgo","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.565.317/0001-43"],
    [13622,"360.00","2","pagamento iss - excelência - competência 02/2026","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","7","2026-03-27","março","3","2026440100700008","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","26.855.539/0001-16"],
    [13623,"1706.85","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 16004, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.706,85.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.706,85.\nprocesso sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-03-18","março","3","2026186301000005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [13624,"8000.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","hedenir monteiro pinheiro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500664","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.331.311-**"],
    [13625,"3150.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","rede permanente pela paz","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500032","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.134.512/0001-64"],
    [13626,"130221.38","5","valor destinado ao pagamento da 7ª medição do  contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100455, processo 202600036004664 nfs-e 589 irrf, 590 irrf, 595 irrf, 601 irrf, 600 irrf, 591 irrf, 593 irrf, 603 irrf, 605 irrf, 604 irrf, 599 irrf, 598 irrf, 596 irrf, 597 irrf, 602 irrf, 592 irrf e 594 irrf","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-03-31","março","3","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [13627,"4521.05","2","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 2026014099892 ref. 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.619,69 bruto\nr$ 98,64irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 4.521,05 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700102","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [13628,"684.42","3","processo: 202500010092099 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s)e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n76872........684,42\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000403","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [13629,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","adriel de oliveira dias","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500350","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.021-**"],
    [13630,"31655.52","1","processo sei nº 202600010013827 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  081/2025. pregão eletrônico nº 086/2025. processo sislog nº 112432. vigência da arp 21/07/25 a 20/07/2026. dod (86672470). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 113 (86682102), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 64123\nemissão: 12/03/2026\nvalor: r$ 31.655,52\n.","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200210","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [13631,"34984.15","15",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº942833, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [13632,"2246.66","4","pagamento liquido da nota fiscal 236, referente os serviços prestados no mês\nde fevereiro/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542609900111 pdf n.º 2025180100061. fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","16","2026-03-17","março","3","2026180101600089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [13633,"6934.17","186","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0177\nnf 668 r$ 3192,97 (nf 22 rádio alvorecer fm );\nnf 688 r$ 3741,2 (nf 3 rádio nova liberdade fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13634,"1078.69","22","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 172 - r$ 89.890,76 – 8ª medição\ninss: r$ 4.943,99 (44.945,38*11%) \nissqn: r$ 4.494,54 (89.890,76*5%)\ni.r. r$ 1.078,69 (89.890,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 79.373,54\n. \nconforme despacho nº 1141/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13635,"26478.77","1","programa auxílio gás\n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1423/2026\nrex seq 4986 - u.es extensão\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","202","2026-03-02","março","3","2026240120200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13636,"77.03","1","pagamento do boleto 487271 emitida em 28/02/2026, do contrato de prestação d\ne serviços de postagens e outros no per. de fevereiro/2026, devidamente atestada pelo gestor","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","16","2026-03-12","março","3","2026126101600011","2026","1261","agência brasil central - abc","34.028.316/0001-03"],
    [13637,"579.74","7","pagamento parte do líquido da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go. processo principal: 202500006095770 (projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 850/2026/seduc/coordastec-16768 (87334822).\n.\nnota fiscal: 16 – r$ 48.311,80 - 2ª medição do contrato nº 270/2025\ndata de emissão: 04/03/2026\nreferência: março/26\natesto: 05/03/2026\ninss: r$ 2.125,72\nissqn: r$ 966,24\nlíquido: r$ 44.640,10 / r$ 579,74\n......\nprocesso principal: 202500006095770\nprocesso de pagamento: 202500006139241\ncno:90.027.29226/74\nipof: 2025240102423\n.\ndalcy.","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-03-12","março","3","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [13638,"93438.89","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500264","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13639,"1.67","6","retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição \ninss: r$ 5.088,16 \nissqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47\ni.r. r$ 1.850,24\nvalor líquido r$ 144.933,68\n.\nconforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-03-10","março","3","2026240103000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [13640,"209974.39","6","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2026, con-\nforme o  relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-03-27","março","3","2026188000700011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [13641,"550.00","1","processo sei nº 202600010021604 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wilber ribeiro quintino . processo 202600010021604. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19214 (87800063).\n.\nvalor: r$ 550,00\n.","wilber ribeiro quintino","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900198","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.781-**"],
    [13642,"1646125.70","3","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-03-27","março","3","2026188000800003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13643,"19236.64","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-03-30","março","3","2026296101500015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13644,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868.10 município goiania deputado vivian naves beneficiario: associação favos - família, amor, voluntariado, oportunidade, saúde ? contra o câncer a\nfavor da vida objeto da emenda custeio. modalidade: termo de fomento nº 63/2026\nepi 868.10 tf63 mar","associação favos - família, amor, voluntariado, oportunidade, saúde – contra o câncer a favor da vida","2026","15","2026-03-30","março","3","2026190101500045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.433.658/0001-64"],
    [13645,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","henrique pascoa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500320","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.648-**"],
    [13646,"82088.31","1","portaria 10252/2026 \n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. proc. 202600010017717. pns/fev/26. rd 88/2026 - ses/gemod (87246391). \n.\nipof: 2026285001023\n.\nheeb/pns/fev/26....82.088,31 \n.\ntotal a pagar:\t82.088,31","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","39","2026-03-30","março","3","2026285003900008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [13647,"589739.83","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime próprio.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400125","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [13648,"1062132.34","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100133. como segue:\nfundo financeiro rpps-(14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.062.132,34.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100074","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [13649,"37.82","6","pagamento para quitar, com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\ndiesel / gasolina - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026305200600101","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [13650,"3204.46","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26844327, e nº26844363 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4206.","alisson do nascimento sousa","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001084","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.059.191-**"],
    [13651,"836.67","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores r$ 8.916,67\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros r$ 836,67","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-03-30","março","3","2026310100600064","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13652,"0.00","2","pagamento para quitar com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses.\n.\nnfe. 24 - r$ 600,00","são miguel comercial ltda","2026","6","2026-03-26","março","3","2026300100600108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.953.672/0001-06"],
    [13653,"85612.20","10","pagamento para quitar com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, pelo período de 22/12/2025 a 21/12/2026.\n.\nnfe.607 - r$ 85.612,20 - liquido","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-03-26","março","3","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [13654,"23019.06","3","pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contratonº09\n1/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da  secretaria de estado\nda educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de p\naulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025,objetoé o contrato del\nocação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora\ntaís santos neves carvalho,município de jataí/go.vigênciaficou compreendida\nem 15 (quinze) meses.período desta despesa de1 a 31/03/2026.\n.processo:201900006067070\n.pdf: 2026240100206\n.pedro","assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem","2026","39","2026-03-26","março","3","2026240103900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.000.683/0001-71"],
    [13655,"9292.80","7","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n98-irrf \t3.3.90.39.05 \t02/03/2026 \t27/02/2026 \t9.292,80 \t9.292,80 \n\nprocesso:202619222000011","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [13656,"92788.07","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n.................................\nisg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. março 2026. sol. pag.86531462 fundo rescissorio. \n.\nvalor pago.............r$ 92.788,07.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - ceap-sol (86531462).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [13657,"3500.00","2","pagamento da 13ª parcela do mês de fevereiro/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 88/2025, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036004105.","weber barbosa de assis","2026","9","2026-03-12","março","3","2026436100900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.617.417/0001-33"],
    [13658,"1254.13","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26874674 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361.","ana cristina ferreira da silva","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000494","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.055.931-**"],
    [13659,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","higor oliveira guerra","2026","4","2026-03-27","março","3","2026409300400033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.201.321-**"],
    [13660,"2278837.87","1","valor destinado ao pagamento da 36ª medição do contrato 006/2022, referente a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000520, nf nº 603, 604 e 605 líquido.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-03-26","março","3","2025436104800110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [13661,"27830.38","4","pdf:2024290100230\n23902-01/26 liq\njbr","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-03-26","março","3","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [13662,"148000.00","1","valor destinado a cobrir despesas por depósito judicial processo nº 5119562-91.2026.8.09.0029, para indenização por desapropriação de  jairo ferreira da silva, inscrita no cpf nº ***.426.001-**, proprietário do imóvel imóvel rural localizado no município de catalão-go, fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 18.580, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis de catalão-go, a ser desapropriada para obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica, garantindo assim a concessão da liminar e da imissão na posse do citado imóvel. pdf 2026436100273, processo sei nº 202500036016219","jairo ferreira da silva","2026","62","2026-03-06","março","3","2026436106200057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.426.001-**"],
    [13663,"14997.32","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26902747 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5327.","reinaldo jacinto de moraes","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000007","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.190.941-**"],
    [13664,"270.33","4","retenção do irrf alíquota por cento 4,80 pela secretaria de estado da educa-\nção de goiás referente a prestação de serviços de locação de imóvel periodo\nda despesa 01/02/a 28/2026\n.pdf 2025240101542\n.pedro","orion incorporadora ltda","2026","99","2026-03-03","março","3","2026240109900025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [13665,"90.15","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 181548564 e pdf nº 2025215300028. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 90,15.\n.\nprocesso de pagamento 202000017011150.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","61","2026-03-23","março","3","2026215306100032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13666,"1554.70","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n \n\n- elizabete rodrigues dos santos ribeiro  (viúva)/ cpf- 387.406.641-04,  no valor de r$ 1.554,70 (mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  cel pm rg  *4.86*  ***.753.901-**  edsson candido ribeiro.","elizabete rodrigues dos santos ribeiro","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500046","2026","2902","polícia militar","***.406.641-**"],
    [13667,"365.77","6","retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento\nreferente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013\nfirmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferre\nira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 31/03/2026.\n.pdf 2023240100667.\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-03-26","março","3","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [13668,"39973.84","3","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:   nfs 83 ref 01/2026  r$ 38.822,31, 88 ref 01/2026  r$ 576,63 e 89 ref 01/2026  r$ 574,90.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [13669,"449.95","2","contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns","technet networks ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500121","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [13670,"2111.54","2","locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de\nsuprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais\nseleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos\ne externos da universidade estadual de goiás.\n\njaneiro/2026\nfatura n° 27 sei: 87548704\natestado nº 10/2026 sei: 87550204\nsolipa sei: 87550274","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000103","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [13671,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","loiany goncalves costa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500504","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.421-**"],
    [13672,"41378.98","1","aporte de recursos para ressarcimento de alores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de janeiro de 2026  no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010012530. rd 14/2026 (86696041). programa faec - transplantes de orgãos, tecidos e células.\n...............................\nproc.202600010012530,idthec-hgg, ressarcimento processo transplantador pancreas referência: janeiro 2026. \n.\nvalor pago............r$ 41.378,98.\n.\nprogramas federais:\nfaec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","137","2026-03-24","março","3","2026285013700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [13673,"73.55","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 983483148-3;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 6 de 79;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13674,"1400.00","1","processo: 202400010084871 - ebd\n.\n1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. \n.\npdf:\t2025285002114.  requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).\n.\nreferência: janeiro/2026\n.\naluguel/janeiro/26....1.400,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.400,00\n.","lamara rubia de alvarenga","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.992.551-**"],
    [13675,"32414.80","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde.\n...............................\nproc.202300010023416, eistein-hugo, termo de colaboração nº 97/2024, residencia médica, janeiro 2026, conf.sol. pag. 86821833.\n.\nvalor pago..............r$ 32.414,80.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro 2026 - hugo (86821833)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [13676,"20194.68","1","pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: março/2026\n* ipof: 2026145100017","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026145100500062","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [13677,"933890.61","1","repasse financeiro a conselgho escolar\n-\ndespesa com execução de projeto e obra de terraplanajem e\nconfecção de taludes, paisagismo, com fornecimento de materiais\ne mão de obra, agrocolégio estadual maguito vilela, em goianésia.\n-\nprocesso: 202600006029833\nipof: 2026240100590\nportaria 1820/2026\nrex seq 5039\n-\nhs","conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia","2026","130","2026-03-23","março","3","2026240113000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.888.853/0001-25"],
    [13678,"23988.62","31","pagamento da nota fiscal nº 239 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório nº 962/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001634.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13679,"263031.06","7","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - 13c  salario.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13680,"600.00","10","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 021.22/2026 - 202600020003792","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13681,"5516.84","1","pagamento referente á nota fiscal nº26907773 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4309.","marisa lazaron christ","2026","11","2026-03-27","março","3","2025320101101277","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.132.291-**"],
    [13682,"2539.81","3","202500025058690 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido a\no departamento estadual de transito - fevereiro de 2026 - mirna endres refere\nnte a duam (87360823)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13683,"17202.19","7","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nferias abono clt mar","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600072","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13684,"789.00","1","taxa para arquivamento, na junta comercial do estado de goiás ? juceg, da ata da  assembleia geral extraordinária (age) da iquego, referente à posse do conselheiro de administração, realizada no dia 25 de março de 2026- processo nº 202100055000064.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026319000600008","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.088.698/0001-74"],
    [13685,"895723.93","2","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n....................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,março 2026, sol. pag.86510630. \n.\nvalor pago..............r$ 895.723,93.\n.\ndespacho 91 solicitação de liq. e pagam. -parcial - março/2026 (86510630).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [13686,"787.49","2","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 256 referente ao faturamento retroativo relativo ao reajuste de preços do contrato nº 36/2025 - período de maio a dezembro de 2024, conforme despacho nº 3298/25/agehab/grsg. sei 202300031001342.","partners comunicacao integrada ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026436200500054","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.958.504/0001-07"],
    [13687,"37190.83","1","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nparc.inden.març 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-03-30","março","3","2026190101000010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13688,"11985.72","6","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 264 parte.","houer engenharia ltda","2026","75","2026-03-19","março","3","2025436107500156","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [13689,"50417.94","1","valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament\no do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036015015, nf 13 e 14.","latitude engenharia e tecnologia ltda","2026","62","2026-03-05","março","3","2026436106200050","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [13690,"12.18","1","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n102-issqn \t3.3.90.39.11 \t18/03/2026 \t17/03/2026 \t12,18 \t12,18","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [13691,"11225.62","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26853304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3265.","joelma martins dias","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001148","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.711-**"],
    [13692,"371808.36","3",".\nproc 202500010021379-efc\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.\n.\nreferência: n.f. 40686/fev/26..........r$ 371.808,36\n.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-03-12","março","3","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [13693,"544.25","1","pagamento de fundo protege goiás da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor........................r$ 544,25.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-03-30","março","3","2026186200800017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13694,"19.52","2","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 22331 (diesel comum), referente ao mês 01/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-26","março","3","2026290401600005","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [13695,"206.59","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100084","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13696,"20005.15","1","pagamento de diferença salarial do falecido anisio geraldo leite - cpf: 123.\n610.710-20 a favor a inventariante hilmar barbosa leite - cpf: 664.766.231-6\n8, conforme processo sei: 202500004113532","hilmar barbosa leite","2026","3","2026-03-17","março","3","2026170400300032","2026","1704","encargos especiais","***.766.231-**"],
    [13697,"606880.06","1","pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.14 - r$ 606.880,06","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100132","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [13698,"18600.00","3","pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto\nsensu (ap2/biss), (doutorado), conforme atestado nº 16/2026 - sei 88173288,\nreferente ao mês de março/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-30","março","3","2026406202800008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13699,"5702.98","5","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de de 01/2026.\nrefere-se ao inss - nf 4213 - r$ 5.702,98","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [13700,"17.13","15","retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof: 2025240101556\n.\nfatura.....2809471\nvalor bruto: 6.110,19\nirrf: 17,13\nliquido: 6.093,06\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [13701,"54.00","220","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32926-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t54,00 \t54,00 \n\ntotal a pagar: \t54,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13702,"28.80","300","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\n469-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t28,80\t28,80","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13703,"12593.99","1","?pagamento de psa devido a maria da conceição lemes pereira, 010.601.871-13, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento dom roriz, lote 18, zona rural., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,28 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300044","maria da conceicao lemes pereira","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.601.271-**"],
    [13704,"4495.68","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26970498  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2774.","jose bomfim moreira dias","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101175","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.864.151-**"],
    [13705,"2385.06","1","pagamento de inss da nf 122, referente a contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","14","2026-03-13","março","3","2026260101400003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [13706,"23981.67","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.350,07\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 23.981,67\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-03-30","março","3","2026310100500016","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13707,"197.94","1","plano odontologico referente a março dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500171","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [13708,"9800.00","2","contratação de show artístico da banda jota quest, para apresentação no evento arena goiás, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia/go, por meio de inexigibilidade de licitação, conforme previsto na legislação vigente, referente ao processo de contratação sislog nº 119120/2026 e processo sei nº 202600005010586.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf 58 issqn \t3.3.90.39.05 \t24/03/2026 \t24/03/2026 \t9.800,00 \t9.800,00","jota quest producoes artisticas e fonograficas ltda - epp","2026","28","2026-03-31","março","3","2026420102800011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.795.734/0001-04"],
    [13709,"49870.41","26","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-17","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13710,"4251.46","15","pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra\nto nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos\néc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde\ngoiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.\nnota fiscal complemento nota 682, 683 e 684\niss r$ 4.251,46\nipof pdf 2025240102382","wesley mattos queiroz eireli","2026","135","2026-03-13","março","3","2025240113500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [13711,"374.23","4","ipof 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [13712,"2265.83","4","recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº546 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [13713,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","mariana beatriz da silva rodrigues","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500385","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.571-**"],
    [13714,"1963757.54","7","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de março/2026, conforme despacho nº 62/-geconte de 24/03/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-03-25","março","3","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13715,"14999.04","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26788834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5228","mylena gomes fonseca","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000004","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.665.011-**"],
    [13716,"176280.00","1","pagamento à empresa acima, referente aaquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  224 - parte\t\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t23/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 310.000,00\nlíquido:\tr$ 176.280,00\n......\t\nprocesso 202500006135076\npdf 2026240100364","m & c comercio de moveis ltda -me","2026","106","2026-03-25","março","3","2026240110600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [13717,"14966.64","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26867192  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5243.","joao batista ferreira","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106001605","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.305.068-**"],
    [13718,"11275.40","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 33ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100673, processo sei nº 202600036000045, nf nº 06.-irrf \ndare:8587 0000 112-6 7540 0008 210-8 0002 6079 008-7 1231 1540 000-7","construtora norte brasil ltda","2026","45","2026-03-04","março","3","2026436104500031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [13719,"4979.50","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  81  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 36.007,70\nlíquido aditivo:\tr$ 1.731,97\n......\t\nnota fiscal:  82  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 67.516,20\nlíquido aditivo:\tr$  \t3.247,53\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240102488","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [13720,"21016.30","3","valor destinado ao pagamento de inss da 8ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036002766, nf nº 2354 inss.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-03-16","março","3","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [13721,"33.00","5","pdf:2025186200109\n\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\nissqn /277\n\nvalor ..................33,00","r goumert buffet ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2025186200100139","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [13722,"1696.65","1","fgts da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de\nestado da casa civil, referente ao mês de fevereiro de 2026, \nconforme ipof n° 2026110100042 e processo n° 202600013000388, \ncom pagamento via pix.\nras/gpf.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026110100100083","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [13723,"144.00","212","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32932-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t144,00 \t144,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13724,"17131.07","1","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000517002-lqcconnov \t3.3.90.92.52 \t18/03/2026 \t12/03/2026 \t17.131,07 \t17.131,07 \n\ntotal a pagar: \t17.131,07","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100092","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [13725,"1392511.97","1","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100672, processo sei nº 202600036000045, nf nº 32.","bravia engenharia e arquitetura","2026","80","2026-03-04","março","3","2025436108000035","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [13726,"120.49","3","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf parcial do mês 01/2026.\nfatura 78148 - r$ 54,39\nfatura 78149 - r$ 47,12\nfatura 78357 - r$ 18,98","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-04","março","3","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [13727,"29.64","327","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f nf nº 489\t3.3.90.39.42\t26/02/2026\t20/02/2026\t29,64\t29,64","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13728,"345.60","16","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025174682 nfag 43533  r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 29 r$ )\n202500025174682 nfag 43693  r$ 43,2 (portal kilattes notícias  nfvc 21 r$ )\n202500025174682 nfag 43715  r$ 144 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 685 r$ )\n202500025174682 nfag 43688  r$ 28,8 (blog alan ribeiro  nfvc 8 r$ )\n202500025174682 nfag 43798  r$ 72 (jornal dos municípios  nfvc 2 r$ )","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-31","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [13729,"1383.00","1","pagamento que se faz à tc bueno conserto de bombas e motores, para atender despesas com aquisição de peças para manutenção corretiva de 02 (duas) bombas de água para a sede do parque amazônia, sendo bomba mod +c040j0000102082; 1kw (hp-cv); 2.2 (3.00); e 56j; hz60; rpm 3480; 127/220; a26 00/14 00 – bomba do totem na esquina av. leandro da cruz com rua florianópolis e bomba mod +c040j0000102082; 1kw (hp-cv); 2.2 (3.00); e 56j; hz60; rpm 3500; 127/220; a35 00/16 00 – bomba do totem na esquina av. leandro da cruz com rua curitiba, de acordo com a ordem de serviço nº 32/2025 (80425944) e relatório de execução – empresa (85750261), sendo 02 (dois) bracket no valor unitário de r$ 442,50, perfazendo r$ 885,00 e 01 (hum) rotor 3 cv no valor unitário de r$ 498,00, perfazendo r$ 498,00, conforme danfe – documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – nf-e nº 905 e ipof 2025210100132. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 1.383,00.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.\n.\nprocesso de pagamento 202500017013457","tc bueno conserto de bombas e motores","2026","6","2026-03-12","março","3","2025210100600118","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","30.827.566/0001-52"],
    [13730,"300.00","5","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 024/2026 - 202600020004085","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13731,"29404.94","23","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 951\nemissão: 13/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 66.545,00\nirrf: r$ 3.194,16\n\n.\n\nnf 952\nemissão: 13/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 60.675,00\nirrf: r$ 2.912,40\n\n.\nnf 953\nemissão: 13/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 42.223,00\nirrf: r$ 2.026,72\n.\n\nnf 961\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 100.230,00\nirrf: r$ 4.811,04\n\n.\nnf 962\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 45.584,00\nirrf: r$ 2.188,03\n.\n\nnf 964\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 190.532,00\nirrf: r$ 9.145,54\n.\n\nnf 965\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 115.400,00\nirrf: r$ 739,20\n.\n\nnf 966\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 46.100,00\nirrf: r$ 2.212,80\n.\n\nnf 967\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 7.500,00\nirrf: r$ 360,00\n.\n\nfatura: 42\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da fatura: r$ 37.814,00\nirrf: r$ 1.815,07\n\n.\nprocesso 202300006073317\npdf 2025240101909","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-03-02","março","3","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [13732,"148164.46","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6 ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100455, processo sei nº 202600036002985, nfs-476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486 e 487.\ndare: 8580 0001 481-0 6446 0008 210-5 0002 6086 004-2 9830 2530 000-8","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-03-04","março","3","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [13733,"1113.60","1","pdf: 2025295100047\n.\nnome beneficiário: 4u digital comercio e servicos ltda\nobjeto: fornecimento de bens e materiais - monitores e telas. valor irrf.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n2217(ir).............02/26.........1.113,60 \n.\nrmb","4u digital comercio e servicos ltda","2026","23","2026-03-02","março","3","2025295102300010","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","21.982.891/0002-80"],
    [13734,"44640.10","8","pagamento do líquido à empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go. processo principal: 202500006095770 (projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 850/2026/seduc/coordastec-16768 (87334822).\n.\nnota fiscal: 16 – r$ 48.311,80 - 2ª medição do contrato nº 270/2025\ndata de emissão: 04/03/2026\nreferência: março/26\natesto: 03/03/2026\ninss: r$ 2.125,72\nissqn: r$ 966,24\nlíquido: r$ 44.640,10\n......\nprocesso principal: 202500006095770\nprocesso de pagamento: 202500006139241\ncno:90.027.29226/74\nipof: 2025240102423\n.\ndalcy.","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-03-12","março","3","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [13735,"10.56","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 374/2026-gear de 16/03/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [13736,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","jammila chaves costa","2026","20","2026-03-09","março","3","2026316102000005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.967-**"],
    [13737,"13573.09","1","processo sei nº 202500010097374 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 033/2025. pregão nº 24/2025. vigência da arp: 26/03/2025 a 26/03/2026. processo nº 202400005034524.\n.\nautorização 84071425\n.\nnota: 307520\nemissão: 23/02/2026\nvalor: r$ 13.573,09\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [13738,"3710.61","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13739,"343022.38","3","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968) custeio……………r$ 343.022,38","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-03-03","março","3","2026285005500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [13740,"80852.76","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). residência.\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado janeiro/2026 hugol (86492533)  resid.medica.........r$ 80.852,76","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [13741,"0.00","1","202600010003005-mas\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 \"b\" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 19/26 (sei 85713336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n12233.................1.326.884,00","sante medica hospitalar ltda","2026","121","2026-03-09","março","3","2026285012100009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [13742,"2714.52","47","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe\nza, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut\narquia, no mês de dezembro/2025,no valor de r$ 56.552,57 sendo deduzido irrf\no valor de r$ 2.2.714,52, conforme nfs-e nº 5642.(pdf nº 2024426100179).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [13743,"57381.83","5","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 475 - r$ 57.381,83","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-03-03","março","3","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [13744,"4402653.46","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13745,"27.26","5","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n180441908-+empirrf\t3.3.90.39.04\t09/03/2026\t05/03/2026\t27,26\t27,26","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [13746,"28068.39","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 375/2026-gear de 16/03/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [13747,"202.66","1","processo nº 202600028000369 \ndespacho nº 66/2026/abc/psetabc-05921 - processamento de 1 (uma) guia de requisição de pequeno valor - rpv no valor de r$ 202,66 (duzentos e dois reais e sessenta e seis centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5106135-05.2019.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: jose roberto galvão da silva sob o nº xxx.834.991-xx.\n\ndespacho devidamente atestado.","jose roberto galvao da silva","2026","21","2026-03-24","março","3","2026126102100007","2026","1261","agência brasil central - abc","***.834.991-**"],
    [13748,"619088.45","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13749,"6107.38","2","pagamento referente adicional de férias (estatutários), liquidos, folha de pessoal do mês de março de 2026, no valor de r$ 6.107,38. ipof nº 2026426100071.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100057","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13750,"4834.12","12","pagamento para quitar com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, pelo período de 22/12/2025 a 21/12/2026.\n.\nnfe. 607 - r$ 4.834,12 - tributos/issqn","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-03-26","março","3","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [13751,"29.77","2","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação.\npagamento nf nº 664770, referência 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 33,00 bruto\nr$  1,58 irrf\nr$  0,00 inss\nr$  1,65 issqn\nr$ 29,77 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-03-19","março","3","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [13752,"7756.60","3","202600025025055-refere-se ao pagamento do inss servidor dos servidores credenciados relativo ao mês de fevereiro (contabil março).","departamento estadual de transito","2026","24","2026-03-18","março","3","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13753,"7875.79","1","pagamento de imposto de renda sobre rpv referente ao inativo militar sebastião rosa de castro filho (sei nº 202611129000946).\n\nvalor da guia de i.r. .................. r$ 7.875,79\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-03-03","março","3","2026188100700007","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [13754,"600.00","2","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t53.816,81\t53.816,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.03\t26/03/2026\t26/03/2026\t43.815,81\t43.815,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t75.364,94\t75.364,94 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t355.525,46\t355.525,46 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t225.663,30\t225.663,30 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.47\t26/03/2026\t26/03/2026\t1.644,99\t1.644,99 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t17.585,03\t17.585,03 \nfolha mar/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t79.362,25\t79.362,25","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100089","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13755,"5318.81","1","ipof 2026290100120\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - fas - militar - ativo:.....................r$ 5.318,81\nblm","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100111","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [13756,"3300.48","57","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 61 r$ 132.019,32 – 2ª medição \ninss: r$ 7.860,82 \nissqn: r$ 6.600,97 \ni.r. r$ 1.584,23 \nvalor líquido r$ 115.973,30\n.\nconforme despacho nº 809/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13757,"560.18","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 77 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de serviços de limpeza,conservação, copeiragem e outros,com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 507/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-03-18","março","3","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [13758,"900.00","2","pdf:2026295200001\n251 - fr - liq....................900,00","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-03-24","março","3","2026295200600048","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [13759,"5741.02","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13760,"30.06","390","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n295/issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t30,06 \t30,06","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13761,"12286.11","9","substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200163","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13762,"1226.55","28","recolhimento do iss da nota fiscal nº 191 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - janeiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 86201301) e relatório nº 800/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001362.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13763,"1167.20","9","pagamento de guia de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps (sei nº 202611129002077).\n\nvalor da guia de i.r. ............... r$ 1.167,20\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-17","março","3","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13764,"21660.01","1","devolução de saldo do convênio nº 947981/2023 (sei nº 58796266), celebrado entre a união, por intermédio da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior - capes, e a universidade estadual de goiás - ueg. \n-concedente.","coordenacao de aperfeicoamento pessoal de nivel superior","2026","52","2026-03-26","março","3","2026406205200001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.889.834/0001-08"],
    [13765,"2828.43","4","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\npdf: 2023285000489\n.\ndare: 12100002607200518\n.\naluguel/fev/26/ir....2.828,43 \n.\ntotal a pagar: \t2.828,43","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [13766,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","tammara savvithna matos novikov","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500395","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.878-**"],
    [13767,"8092.00","3","pagamento líquido do recibo do mês de fevereiro/2026, a favor da\nccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade\nde atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera,\nnº 10790, setor aeroviário, goiânia - go conforme o contrato \nnº020/2023 para (sessenta meses) 26/04/2023 à 25/042027.\npdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [13768,"962.66","3","op para contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2890808 período de 02/02 a 01/03/2026 - mês de fevereiro/2026.","claro s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [13769,"320.11","451","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n371-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t320,11 \t320,11","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13770,"109154.81","10","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000117","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13771,"175.15","49","ipof 2025295000425 \n41468 - ir......................175,15.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-11","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [13772,"349.82","73","pagamento de arts vinculada ao despacho:  despacho 224 oc-gepoc/ 737 or-gemor /738 or-gemor/ 125 or-gepae/ 1108 or-fisc/ 71 gemvi-fiscal/ 227 gemvi-fiscal = ipof 2026436100016 - sei de pagamento 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-10","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13773,"83603.64","1",".\npagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - férias abono.\n.\nmarço/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500231","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13774,"683763.18","3","processo: 202500010087161 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n480258.......683.763,18","genesio a mendes e cia ltda","2026","92","2026-03-31","março","3","2026285009200010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.873.068/0008-16"],
    [13775,"646.00","2","202500025180039 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de simolãndia r$ 646,00.","agenor pereira da silva","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [13776,"21795.73","22","pagamento da nota fiscal nº 274 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 100/25 (id. 87209878). relatório nº 1102/25 agehab/cooinsp. sei 202600031002070.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13777,"5297.48","6","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\nnota fiscal\t81910 - aparecida de goiânia\nvalor bruto\tr$ 51.876,55\nissqn\tr$ 1.556,30\n.\n\t\nnota fiscal\t81909 - cidade ocidental\nvalor bruto\tr$ 7.093,02\nissqn\tr$ 141,86\t\n.\nnota fiscal\t81906 - aguas lindas\nvalor bruto\tr$ 14.734,17\nissqn\tr$ 742,03\n.\t\nnota fiscal\t81904 - agua fria\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nissqn\tr$ 49,00\n.\n\t\nnota fiscal\t81933 - aparecida de goiânia\nvalor bruto\tr$ 8.189,30\nissqn\tr$ 245,68\n.\n\t\nnota fiscal\t81932 - aguas lindas\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nissqn\tr$ 86,99\n.\n\t\nnota fiscal\t81931 - senador canedo\nvalor bruto\tr$ 1.644,44\nissqn\tr$ 82,22\n.\n\t\nnota fiscal\t81930 - anápolis\nvalor bruto\tr$ 2.740,73\nissqn\tr$ 82,22\n.\t\n\t\nnota fiscal\t81928 - mozarlândia\nvalor bruto\tr$ 2.181,62\nissqn\tr$ 47,13\n\nobs: a alíquota de mozarlândia veio a 2%, restando um saldo que será encaminhado a conta do credor posteriormente.\n.\t\nnota fiscal\t81927 - trindade\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nissqn\tr$ 81,67\nvalor líquido\tr$ 1.473,40\n.\t\nnota fiscal\t81926 - luziânia\nvalor bruto\tr$ 10.414,77\nissqn\tr$ 312,44\n.\n\t\nnota fiscal\t81925 - mineiros\nvalor bruto\tr$ 2.729,77\nissqn\tr$ 81,89\n.\n\t\nnota fiscal\t81924 - sanclerlândia\nvalor bruto\tr$ 2.181,62\nissqn\tr$ 109,08\n.\n\t\t\nnota fiscal\t81921 - vila boa\nvalor bruto\tr$ 1.633,48\nissqn\tr$ 49,00\n.\t\nnota fiscal\t81919 - senador canedo\nvalor bruto\tr$ 9.274,63\nissqn\tr$ 463,73\n.\n\t\nnota fiscal\t81918 - novo gama\nvalor bruto\tr$ 15.271,35\nissqn\tr$ 763,57\n.\n\t\nnota fiscal\t81916 - luziânia\nvalor bruto\tr$ 37.690,53\nissqn\tr$ 1.130,72\n.\nnota fiscal\t81915 - planaltina\nvalor bruto\tr$ 17.463,94\nissqn\tr$ 873,20\n.\n\t\nnota fiscal\t81914 - formosa\nvalor bruto\tr$ 20.182,75\nissqn\tr$ 605,48","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-05","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [13778,"1516.61","20","pagamento do issqn retido da nf 602, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 1.516,61 (total geral da nf r$ 30.332,20). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [13779,"64968.29","1","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 6ª medição do contrato108/2023, realizada no  período de 01/01/2026 a 31/01/2026,referenta a  prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da  goinfra, lote 02. pdf:  2025436101380. proc. sei: 202600036004194","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","8","2026-03-26","março","3","2026436100800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [13780,"3869.35","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100132: \n.\n-funcam faltas-03/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","4","2026-03-30","março","3","2026250100400003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13781,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","douglas peres silveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500269","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.141.611-**"],
    [13782,"733408.23","5","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nvenc. salario mar 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600070","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13783,"3584.30","1","pagamento parcial da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte empregado do período de fevereiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-03-18","março","3","2026180101000006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [13784,"18779.94","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-03-27","março","3","2026240120900033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13785,"25991.23","8","valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 62 irrf. \ndare: 8585 0000 259-5 9123 0008 210-0 0002 6086 007-7 2035 6060 000-0","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-03-24","março","3","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [13786,"4406.81","6","valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\npagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1413,emitida em: 05/03/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 90/2026-gt, do dia: 06/03/2026, relativo ao mês de fevereiro de 2026, \ne atestada pelo gestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: \n(irrf)valor total da nf.- 1413...................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42\nvalor líquido:...................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-03-12","março","3","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [13787,"416852.88","48","gerenciador financeiro caixa: 12/03/2026.\npagamento de rpv a inativos do rpps (sei 202611129000950 /  sei 202611129000677 / sei 202611129000946 / sei 202611129000687).\n\nvalor líquido .................. r$ 416.852,88\n\n                                 crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-12","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13788,"400000.00","1","transferência de recursos financeiros a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do instituto pestalozzi de goiânia-ipg, que possibilitar\ná instalação do centro de referência em educação especial, centro de atendim\nento educacional especializado florescer.\n-\nprocesso: 202100006038954\nipof: 2026240100493\nportaria 1498/2026\nrex seq 5018\ncódigo fundeb: 26\n-\nhs","conselho escolar instuto pestalozzi de goiania","2026","128","2026-03-03","março","3","2026240112800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.678.998/0001-88"],
    [13789,"0.00","1","pdf:2025295000073\n46-01/26 liq.......................46.192,64.","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-03-13","março","3","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [13790,"293571.75","4","valor para pagamento do líquido da 16ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202600036001165, nfs nº 276, nº 277, nº 278, nº 279, nº 280 e nº 281.","strata engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [13791,"248766.55","8","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100099","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13792,"122650.93","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 373/2026-gear de 16/03/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [13793,"22471.03","9","recolhimento do inss da nota fiscal nº 21 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente aos serviços de vigilância estendida (2 meses e 4 dias) + entrega final da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 04/12/25, conforme contrato n° 32/24 (80030891) e relatório 560/2026 - inspeção financeira conclusivo (86410487). sei 202600031000996.\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 14 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente parcela única da subetapa 4a de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 10/09/25 a 30/09/25, conforme contrato n° 32/2024 (80030891) e relatório 718/26 - inspeção financeira. sei 202500031011972.","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400326","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [13794,"853.16","3","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n522(iss)...........02/26...........853,16  \n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [13795,"97009.80","3","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - ferias abono.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100079","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13796,"22062.50","1","pdf:2024295000286\n90-01/26 liq 2.\njbr","plenativamente promocao a saude ltda","2026","34","2026-03-05","março","3","2026295003400003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.706.321/0001-32"],
    [13797,"41631.46","12","retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022\n- prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e\npara atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1164.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10\n1165.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67\n1166.........r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 9.055,10\n1167.........r$ 44.429,80....r$ 2.132,63..r$ 4.887,28....r$ 37.409,89\n1168.........r$ 64.525,62....r$ 3.097,23..r$ 7.097,82....r$ 54.330,57\n1169.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10\n1170.........r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14...r$ 73.216,82\n1171.........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79..r$ 6.109,10....r$ 46.762,36\n1172.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10\n1173.........r$ 217.389,60...r$ 10.434,70...r$ 23.912,86.....r$ 183.042,04\n1174.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79......r$ 63.385,67\n1175.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 72.440,76\n1176.........r$ 10.754,27....r$ 516,20......r$ 1.182,97......r$ 9.055,10\n1177.........r$ 10.869,48....r$ 521,74......r$ 1.195,64......r$ 9.152,10\n1178.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 72.440,76\n1179.........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n..\ntotal bruto das notas fiscais .....r$ 867.322,15\nvalor de irrf 4,8% sobre todas as notas : r$ 41.631,46\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [13798,"6807.94","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.\n.\nnf.0942838\n.\nsei (87675427)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [13799,"757.05","6","pagamento para quitar, com locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025 e janeiro/2026 (sei 81661326), para fins de rescisão contratual.\n.\nnfe. 2 - r$ 757,05 - tributos/irrf","triade empreendimentos imobiliarios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.556.861/0001-45"],
    [13800,"2021594.69","1","valor para pagamento do líquido parte da 33ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001896, nfs nº 16 e 18.","construtora milao ltda","2026","8","2026-03-12","março","3","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [13801,"148558.96","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13802,"13079.46","1","despesa relativa ao ipasgo civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100072.\n.\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100130","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [13803,"327.89","8","recohimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de \nlicenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 338 - sei 87438640 e atestado nº 47/2026 - sei 87438730. dare - sei 87454509.","experts informatica eireli","2026","8","2026-03-19","março","3","2025406200800355","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [13804,"294854.70","8","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\nliquido\n.\nnf: 1904\n.\nsei (87435654)","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [13805,"2488.80","7","pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p\nara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan\nos autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda\npública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer\nente ao mês de março 2026. *proc: 201900025084560*boleto em anexo","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100088","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13806,"60000.00","5","processo 202300010069852 dmr\n.\ntransferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina - de acordo com resolução cib nº 057/2016. valor mensal: r$60.000,00. plano de trabalho(74115169). vigência: maio/2025 a abril/2026.\n.\npdf 2025285002227.daof:02213/2850/2025. rd nº 148/2025-ses/spais(75414302).\n.\npagamento faina/xeroderma/outubro/25............r$60.000,00\n.","fundo municipal de saude de faina","2026","57","2026-03-19","março","3","2025285005700004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [13807,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","divino antonio santana lima","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500416","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.351-**"],
    [13808,"6200.00","1","202600010021605-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima. período de 01 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010021605, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19215 (87800079).\n.\ntfd/nicolas marreiro.............6.200,00","clarilene dos santos lima","2026","69","2026-03-31","março","3","2026285006900210","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.531-**"],
    [13809,"108723.23","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-17","março","3","2026240124200037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13810,"832746.73","3","pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01 e 02), no município edealina-go, correspondente ao período de 10/01/2026 a 20/02/2026, contrato nº 123/2024 (86789313). relatório nº 862/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001829.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-03-16","março","3","2026436201700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [13811,"31.86","1","pdf:2025290100021\n22204-6 -02/26 - ir..................31,86","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290100700070","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [13812,"17071.89","1","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nirrf 5558 jan 2025","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-09","março","3","2026190101100044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [13813,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","casa de moises","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.940.964/0001-08"],
    [13814,"52529.28","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nfundo financeiro do rpps.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [13815,"325.77","3","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nipof 2024285002937\n.\ndare nº 12100002609002539\n.\nnota fiscal nº 115584/jan/26/ir- emissão 02/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t325,77\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-03-24","março","3","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [13816,"15235.59","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref: março/2026\n.","plano goias seguro","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [13817,"113766.37","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: fgts(r$ 113.766,37).\n.\nobs. consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 24.760,92 - incluso na guia do fgts).\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-17","março","3","2026409300100088","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13818,"2525.72","14","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 013","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-03-27","março","3","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [13819,"3220.52","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5305148-45.2018.8.09.0107, em favor de  paola vale de medeiros barroco(oab 55.493/go), relativo a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100263, processo sei nº 201800036011911","paola vale de medeiros barroco azeredo","2026","69","2026-03-10","março","3","2026436106900040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.649.211-**"],
    [13820,"1451.05","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e iv\nolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\n- modalidade de ensino - ensino médio\n.\nnota fiscal: 24 – cavalcante\ndata de emissão: 20/02/2026\nreferência: janeiro de 2026\natesto: 13/02/2026\nvalor total da nota: r$ 77.171,30\nlíquido aditivo: r$ 32.294,41\n.\nprocesso 202100006076257/202400006076955\npdf 2025240102240","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-03-02","março","3","2026240108700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [13821,"701.72","16","pagamento de guia de locomoção 9389778-2/50. guia vinculada ao processo 5205830-60.2026.8.09.0123. processo sei 202200036004687.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-03-25","março","3","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [13822,"244304.20","2","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n.....................................\nproc. 2\n02200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,março 2026, sol.pag. 86424791.\n.\nvalor pago...........r$ 244.304,20.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cora (86424791).","fundacao pio xii","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [13823,"2310205.15","1","processo 202600010005032.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/26 dod (85278813). .\n.\n19548:........................2.310.205,15 \n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-16","março","3","2026285009200134","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [13824,"8.08","2","processo: 202500010090719 - vvf.\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n23542........8,08\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609001588","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-03-13","março","3","2026285009000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [13825,"112495.48","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101185, processo sei nº 202600036000036, nf-212 e nf-216 parte.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-03-27","março","3","2026436104500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [13826,"771.80","1","pagamento de irrf - serviços de solução continuada de impressão, cópias e di\ngitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos d\ne impressoras e multifuncionais bem como solução de softwares de gerenciame\nnto e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os s\nuprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento\nmais página impressa.\n- despacho 333/2026 (87406303)\n- dare irrf nf 143033 sonda procwork (87406218)","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [13827,"13285.34","5","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 49 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-03-17","março","3","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [13828,"48.92","7","pagamento de irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancário n° 11258515. pdf:2025150100025","redemob consorcio","2026","3","2026-03-30","março","3","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [13829,"4434.43","2","pagamento de issqn da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor braz simões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relatórios, cronograma-físico financeiro e despacho nº 921/2026/seduc/coordastec-16768 (87488689).\n..\nprocesso principal: 202100006029422\nprocesso de pagamento: 202400006036097\ncno: 90.022.97200/71\npdf: 2025240102397\n...\n.nf 12(r$ 88.683,53) - 1ª(única) medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 048/2024.\n.líquido...r$ 76.446,87\n.inss......r$ 7.802,64\n.issqn.....r$ 4.434,43\n............................................. \ndalcy.","comercio e servicos lev ltda","2026","86","2026-03-23","março","3","2025240108600056","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [13830,"10172.75","4","pagamento nf 42,referente a  locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","30","2026-03-26","março","3","2026260103000006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [13831,"2400.00","7","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2026:\n- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100071","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13832,"176761.37","6","valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 97/2024, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024435000068, processo de pagamento sei nº 202600036003222, nf nº 20.","multi modal estrategica mme ltda","2026","16","2026-03-11","março","3","2025435001600011","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [13833,"50000.00","1","acréscimo i trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. \n\nprocessos sei - 202600006004723 \nipof - 2026240100664\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-03-24","março","3","2026240101100078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13834,"64.16","6","pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 180 e 181 conforme ordem de serviço n.º 04 e 05/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [13835,"322974.86","2","202400025066860 nf 109 02/2026 call center r$322.974,86.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-03-11","março","3","2026296102000081","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [13836,"2800.39","2","pagamento das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneado, correspondente ao mês de dezembro/2025, conforme contrato nº 033/2017.\n.\nfatura 3000518950 - 2.800,39 - tributos/irrf","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600128","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [13837,"3082.56","1","pagamento do valor líquido relativo ao fornecimento de bens e materiais e serviços (aquisição de kits caixa+placa acrílica com qr code+impressão do desenho no fundo da caixa personalizados que compõem a premiação concurso de desenho - 2025 \"goiás em traços e cores: sabores, histórias e amizades que acolhem\"), para estimular a criatividade dos nossos estudantes e fortalecer o sentimento de pertencimento à nossa rica cultura goiana, da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go). ateste de nota fiscal  (86655897), solicitação de pagamento através do  despacho nº 73/2026/seduc/dc-16162 e despacho nº 789/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102542.\n*valor total da nf 496/2026: r$3.120,00;\n*valor líquido: r$3.082,56;\n*valor irrf 1,2%: r$37,44.\nterezinha.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","99","2026-03-09","março","3","2026240109900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [13838,"10414.94","4","pagamento do líquido do processo 202617697000034 - lote: 2026/1006\nnf 43655 r$ 10414,94 (nf 114 coopgráfica e editora ltda).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13839,"1126652.50","3","histórico\npdf: 2026260100125\npagamento do liquido da nf 5332,\ndespesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serv\niços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de pl\nanejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contempla\nndo todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos\n, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda inf\nraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026260100600045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [13840,"322.35","2","202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 322,35.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-03-02","março","3","2026296102000085","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [13841,"5835.21","3","pagamento de recibo do mês de fevereiro/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato\nnº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [13842,"70800.00","4","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - grat rede,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13843,"410.45","1","imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 113- processo nº 202100055000165.","j a dias comercio e representacoes","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500116","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [13844,"1050.42","5","pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 irrf.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","75","2026-03-18","março","3","2025436107500187","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [13845,"50000.00","1","ipof 2025170100157\n.\npagamento referente à anuidade da associação do estado de goiás ao conseplan - conselho nacional de secretários estaduais de planejamento, em relação ao exercício financeiro de 2026, conforme art. 5º, §5º, ii, do estatuto do conseplan (sei nº 48706475), conforme ofício nº 03/2026 – conseplan(sei nº 87958011). devida por todas as secretarias de estado de planejamento e afins, dos estados membros. goiás é membro desde 2017, conforme ata sei nº 48754916 anexa ao processo.\n.\ndvs\n.","conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500261","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.768.532/0001-85"],
    [13846,"32309.55","3","ordem de pagamento para quitar termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, refere-se ao pagamento liquido do m~es 02/2026\nnf 555 - 32.309,55","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [13847,"488970.94","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","50.565.317/0001-43"],
    [13848,"92.64","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nfardamento militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100085","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [13849,"0.00","1","pagamento liquido pela  aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\nnota fiscal...252\nvalor da nota: 16.162,55\n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\n.\nweyder","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","211","2026-03-09","março","3","2026240121100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [13850,"1881.61","3","refere-se ao pagamento do irrf:  nf 266075 ref 02/2026  r$ 1881,6\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [13851,"49.19","6","202400025184019-pagamento irrf nota fiscal nº1080, no vlr de r$49,19\ndepositar na conta mais negocio\nagencia 1626\nproduto ; 4995\nnova cota ;578.197.734 -8","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [13852,"73847.06","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino médio\n.\n\t\nnota fiscal:  5  –  caiapônia\t\ndata de emissão: 02/02/2026\nreferência: janeiro  de 2026\natesto: 12/02/20260\nvalor total da nota: r$ 226.702,28\nlíquido aditivo: r$ 73.847,06\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240102487","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-03-04","março","3","2026240108700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [13853,"1356.93","34","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 104 113.077,90\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-12","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13854,"51439.10","1",".ipof 2025295000068\n12914 - liq.........................51.439,10","sec power comercial, importadora e exportadora ltda","2026","24","2026-03-10","março","3","2025295002400057","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.938.502/0007-16"],
    [13855,"1228.82","19","recolhimento do pis/confins da nota fiscal nº 87 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 419/2026 - inspeção financeira (86018669). sei 202600031000495.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13856,"15.32","3","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste dos valores inicialmente a justados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 001167 e ipof 2025215300350. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 15,32.\n . \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [13857,"109.90","2","contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.","nova conexao telecom ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026409100500059","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","40.236.078/0001-24"],
    [13858,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","victor henrique rocha","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500348","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.096-**"],
    [13859,"95.00","2","pdf:2025186200007\n\ncontratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.\n\nnf. 3887146\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor......................95,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","1","2026-03-19","março","3","2026186200100012","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","61.600.839/0001-55"],
    [13860,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a março/2026.","gissely soares de souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500150","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.571-**"],
    [13861,"14808.59","4","retenção issqn à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.\nnf 121 r$ 493.619,76 – 2ª medição \ninss: r$ 13.780,88 (125.280,70*11%) \nissqn: r$ 24.680,99 (493.619,76*5%)\ni.r. r$ 5.923,44 (493.619,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 449.234,45\n.\nconforme despacho nº 957/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006135684\npdf: 2026240100574\t\ncno: 90.027.09114/74\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-03-16","março","3","2026240113400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [13862,"16844.98","2","contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais.\npagamento do boleto nº 486222 referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 16.844,98 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 16.844,98 líquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700038","2026","2904","polícia civil","34.028.316/0013-47"],
    [13863,"24366.42","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-03-30","março","3","2026285000900022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13864,"1875.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","lar espirita sabina andrade ribeiro","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.294.817/0001-45"],
    [13865,"26457.35","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-03-17","março","3","2026240125300036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13866,"1310.74","11","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 15ª parcela do contrato 129/2025, referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 27 de fevereiro de 2026 no município de aporé. pdf: 2025436100822. processo sei nº 202600036005145, nf-987.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [13867,"2214579.13","3","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf: 2025438000149,\n processo sei 202600036005309, nfnº 21 líquido.","construtora milao ltda","2026","8","2026-03-31","março","3","2026438000800008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [13868,"22123.58","8","pagamento que se efetua referente aos descontos e consignações da folhade pe\nssoal (pensionistas) do mês de março de 2026 dos seguintes:\n\n\n\n01 - pensão alimentícia................................ r$ 810,50 \n02 - unimed.............................................r$ 18.424,46 \n03 - asmego.............................................r$ 480,07\n04 - asmego sps.........................................r$ 2.408,55 \ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-03-27","março","3","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [13869,"79068.36","1","pagamento do líquido do processo 202617697000034 - lote: 2026/1007\nnf 43656 r$ 79068,36 (nf 2286 gráfica cgh comunicação ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13870,"8673908.87","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","81","2026-03-27","março","3","2026240108100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [13871,"50.17","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente a o mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12083 e pdf 2025215300104. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$50,17.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13872,"122.27","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 178 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/24(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 179 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026436200500072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [13873,"0.00","2","ressarcimento- prefeitura de s.domingos- karina valene de rezende fraga-salarios de nov/25 e dez/25 - boletos nºs: 24143 e 24426.","prefeitura municipal de sao domingos","2026","1","2026-03-05","março","3","2026326200100084","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.068.014/0001-00"],
    [13874,"283.76","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 16/03/206 valor de 283,76. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 534853150. liquido. referente ao período de 11/02/2026 a 10/03/2026. total selecionado: r$ 283,76. processo sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-03-24","março","3","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [13875,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","ricardo ferreira nunes","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500619","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.701-**"],
    [13876,"503.16","14","pagamento de guia de locomoção 109/02903468-1. processo judicial: 5148356-43.2020.8.09.0091. ação de reintegração de posse. pdf 2026436100083. processo sei 201800036008144","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-03-11","março","3","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [13877,"247.13","6","202500025087685-refere-se ao pagamento do irrf: nf 55 ref 02/2026  r$ 247,13\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-03-11","março","3","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [13878,"3750.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","comunidade terapeutica pra vencer","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500495","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.276.695/0001-02"],
    [13879,"2625.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","associacao resgate de jaragua","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500331","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.493.126/0001-12"],
    [13880,"31365.71","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  31  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 797.932,66\nlíquido aditivo:\tr$ 31.365,71\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2025240100740","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [13881,"14108.50","3","retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1953, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [13882,"3894.42","4","pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados\nde gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina,\npor meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com\npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme\nnota fiscal eletrônica de serviços nº 942845, emitida em 03.03.2026 -\nsei 87364482 e atestado nº 180/2026 - sei 87433993.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [13883,"4200.00","4","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao dos surdos de goiania","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500529","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.105.435/0001-26"],
    [13884,"1543.91","3","pagamento do valor liquido da fatura nº 3000522106, relativa ao contrato n.\nº29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ\na tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes\nàs unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302),\nno 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4\n, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de fevereiro/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-23","março","3","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [13885,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem.\nreferente ao mês de março/2026.","ana julia carvalho santos","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500227","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.555-**"],
    [13886,"22155.55","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203;novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 08/11/2025 a 18/12/2025, conforme contrato nº 41/2025 (id.82708529) e relatório 523/2026 - inspeção financeira (86342561). sei 202500031011963.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400589","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [13887,"452770.87","33","pagamento de gerenciador da caixa dia 05/03/2026. processos sei 202511129013364, 202511129014140, 202511129014092 e 202511129014205.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor.....................r$ 452.770,87.","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-05","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13888,"720.00","1","pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e supo\nrte, conforme contrato nº 04/2025 emater.\ntrata-se de pagamento imposto de renda relativo à nota fiscal n 202600041 - 02/26","sigma sistemas de informática ltda","2026","8","2026-03-30","março","3","2026326200800008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [13889,"2959.48","1","pagamento liquido complementar de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100362\n.\nfatura.......dez/2025\nvalor bruto: r$ 3.659,29\n.\nfatura sem retenção de irrf .\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","99","2026-03-12","março","3","2026240109900033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [13890,"14222.04","11","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2798738-etanol-02/26 \t3.3.90.30.04 \t13/03/2026 \t06/03/2026 \t14.222,04 \t14.222,04 \n\ntotal a pagar: \t14.222,04","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [13891,"203317.44","1","pagamento  relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026186300200005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [13892,"1.61","2","pagamento do iss do processo 202217697000303 ref. fevereiro/2026:\nnf 636 r$ 1,61 (exames médicos periódicos);","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-03-17","março","3","2026120100600010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","30.862.228/0001-51"],
    [13893,"5020.44","9","pagamento do iss ref. fevereiro/2026:\nnf 634 r$ 150 (nf 308);\nnf 649 r$ 112,5 (nf 310);\nnf 650 r$ 225 (nf 1443);\nnf 645 r$ 112,5 (nf 447);\nnf 654 r$ 112,38 (nf 67);\nnf 663 r$ 501,93 (nf 1337 r$ 2676,96);\nnf 673 r$ 743,98 (nf 745);\nnf 674 r$ 150 (nf 744);\nnf 680 r$ 64,35 (nf 96);\nnf 681 r$ 170,84 (nf 202);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13894,"0.00","2",".\nprocesso 202200010016322- vpo\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\nnota fiscal 898/janeiro/2026/ir......................8,10\n.\ndare 12100002607800332","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [13895,"38.80","6","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 11142886 - contratação para fornecimento mensal de unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-10","março","3","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [13896,"10657.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 259/2023  seds (000025227807) , referente ao período: 02/2026.\ndespacho 186","centro social pro familia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500526","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.293.449/0001-95"],
    [13897,"4650.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","centro de apoio a carentes silvestre linares","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500355","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.267.856/0001-04"],
    [13898,"37334.88","7","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33087  r$ 37334,88 (edma da silva rezende  nfvc 388 r$ 31680)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-03-24","março","3","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13899,"11050.46","1",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n567/fev/2026/ir\t..........................r$   7.365,57 \n574/fev/2026/ir\t..........................r$   91,80 \n575/fev/2026/ir\t..........................r$   154,78 \n576/fev/2026/ir\t..........................r$   118,06 \n577/fev/2026/ir\t..........................r$   77,39 \n578/fev/2026/ir\t..........................r$   78,86 \n579/fev/2026/ir\t..........................r$   109,23 \n580/fev/2026/ir\t..........................r$   109,23 \n581/fev/2026/ir\t..........................r$   109,23 \n582/fev/2026/ir\t..........................r$   2.094,22 \n583/fev/2026/ir\t..........................r$   84,34 \n584/fev/2026/ir\t..........................r$   79,23 \n585/fev/2026/ir\t..........................r$   77,43 \n586/fev/2026/ir\t..........................r$   245,27 \n587/fev/2026/ir\t..........................r$   255,82 \n\ntotal a pagar:\t..........................r$   11.050,46","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [13900,"12833.31","4","nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento de retenção de inss provenient\ne da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, ja\nrdinagem, recepção, garçom encarregado no período de janeiro/2025......devid\namente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-03-18","março","3","2026126101400001","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [13901,"2662.23","18","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 162 conforme segue:\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [13902,"13682.80","1","valores destinados a cobrir despesas com complementação do deposito judicial para a ação anulatória de débito fiscal, sob n° 1013874-69.2025.4.01.3500, em trâmite na 1ª vara federal cível da sjgo - justiça federal da 1ª região(sei nº 71873716), com a finalidade de pleitear a imediata exclusão do sida e cadin e a retomada das atividades pela goinfra, conforme despacho nº despacho 1595 (88244367). processo sei 202300036014747","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-03-30","março","3","2026436100600075","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13903,"108.12","1","pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. -ipof irrfpj \n.\nirrf\n.\nfatura.sei 87413355","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600033","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [13904,"2936.40","1","pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual - orgão 2801 - complemento 1º trimestre 2026, superintendencia de gestão integrada/sgi.\n.\nipof 202628010035","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-03-09","março","3","2026280100200027","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [13905,"7219.84","2","pagamento referente á nota fiscal nº 26895871 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6641.","fernanda cristina de souza","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000226","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.844.771-**"],
    [13906,"14999.12","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26938608 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3862","jaime ferreira dos santos","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000311","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.162.821-**"],
    [13907,"407625.02","19","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n590.................02/26........407.625,02\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-02","março","3","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [13908,"117.02","444","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2490/404-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t117,02 \t117,02","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13909,"69521.04","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nnota fiscal:  12  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t24/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 643.118,21\nlíquido:\tr$ 69.521,04\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2024240102308","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-03-04","março","3","2026240108700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [13910,"62.88","9","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal 19765 a empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj 38.894.804/0001-54, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período 23/05/2025 a 31/07/2025 , de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130). relatório 364/2026 - inspeção financeira (85843058). referência: sei 202500031011449 (pagamento).","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400141","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [13911,"10.59","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; etanol comum, referente ao mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 4.162,68, deduzindo 0,24% de irrf (base de cálculo de r$ 4.411,30), no valor de r$ 10,59, conforme nfs-e nº 932456. (pdf 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [13912,"3589.29","7","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 60/2022 - goinfra - referente ao  objeto deste contrato é a supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100803, processo sei nº 202600036001070, nf nº 39.","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","75","2026-03-30","março","3","2025436107500162","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [13913,"9391.95","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26908819 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6507","daniel santos gomes","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106001547","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.278.103-**"],
    [13914,"475419.42","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n\nproventos...................475.419,42","goias previdencia - goiasprev","2026","27","2026-03-30","março","3","2026188002700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13915,"708.44","65","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13916,"175.00","1","processo 202600010020762.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010020762.\n.\ntfd/renata:....................175,00 \n.","renata maria cezario de almeida","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.052.561-**"],
    [13917,"57.00","2","pagamento do boleto nº 1773651 nf 0868842, referente ao mê de fev/2026 pela contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-02984, para o período de 12 meses, no valor total de r$ 912,00. / via adesão a ata rp n°001/2019(processo 20190005020172) pdf 2025426100171","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-03-19","março","3","2026426100600021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [13918,"1508.01","8","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026\n.\n13º salario\t        3.1.90.11.01\t120.438,32 \ngratificações\t        3.1.90.11.02\t98.740,42 \nferias\t                3.1.90.11.03\t24.304,23 \nfc sist.grat rede\t3.1.90.11.07\t117.850,00 \nvencimentos\t        3.1.90.11.10\t688.569,84 \nquinquenio\t        3.1.90.11.16\t17.356,35 \nabono permanencia\t3.1.90.11.47\t8.224,95 \nferias indenizadas\t3.1.90.11.48\t11.700,13 \nlicença premio indeniz\t3.1.90.11.49\t13.699,03 \nsalario maternidade\t3.1.90.11.50\t1.508,01 \nliq.reg.prop-03/2026\t3.1.90.16.12\t58.500,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100059","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13919,"3900.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","fabio athair ribeiro cordeiro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500089","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.626-**"],
    [13920,"52.70","1","destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de março/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100063","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [13921,"39194.01","12","pagamento do irrf retido da nf 1149, emitida em 24/03/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 39.194,01 (total geral da nf r$ 816.541,80). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [13922,"12400.00","2","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-\ngraduação stricto sensu - nível doutorado, conforme atestado nº 10/2026\n- sei 86625374, referente ao mês de fevereiro/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-02","março","3","2026406202800020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13923,"2754.00","2","pagamento de nota fiscal nº 271580006 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4487.","sandra regina dias","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000886","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.365.106-**"],
    [13924,"1325670.92","1","pdf:\t2026290600178\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nfundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciário - ativo civil (14,25%)\n.\nvalor: r$ 1.325.670,92\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026290600200005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [13925,"14392.32","32","pagamento à empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda - referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 35 –\ndata de emissão: 09/03/2026\nreferência: fev/26\natesto: 10/03/2026\nvalor total da nota: r$ 16.116,82\nlíquido: r$ 14.392,32\n.\nprocesso 202500006050561\npdf 2025240100499","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","95","2026-03-12","março","3","2025240109500010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [13926,"131511.17","4","pagamento nota fiscal nº 11 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de janeiro/2026 - ordem de serviço nº 33/2026 o total de 1.939,33 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 777 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento).","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2025436201000018","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [13927,"222009.87","3","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n108-liquidocomplem \t4.4.90.39.78 \t02/03/2026 \t27/02/2026 \t222.009,87 \t222.009,87 \nprocesso: 202519222002477","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-03-05","março","3","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [13928,"261.28","20","pagamento de guia rrt cau-go:\ndespacho nº 174/2026/goinfra/oc-gepla-22791\ndespacho nº 175/2026/goinfra/oc-gepla-22791\npdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-03-05","março","3","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [13929,"1014.08","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1321 e pdf 2024215300178. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.014,08.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13930,"1.10","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 181548564 e pdf nº 2025215300028. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1,10.\n.\nprocesso de pagamento 202000017011150.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","61","2026-03-23","março","3","2026215306100033","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13931,"0.00","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100086","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13932,"160465.36","1","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nnfse 3086 prov 01- 26","prover service center ltda","2026","4","2026-03-05","março","3","2026190100400002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [13933,"1000.00","3","despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis/go, referente ao exercício anterior ( 2025)\n.\nrestituição referente ao exercício orçamentário de 2025\nconforme despacho nº 50/2026/seds/caser anápolis-14582","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600112","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [13934,"3548.88","3","execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.\n.\nnfe. 4416 - r$ 3.548,88 - liquido","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [13935,"1934623.65","3","pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 134/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com as memórias de cálculo (87494641) (87736779) anexas. vencimento em 16/03/2026.conforme despacho n. 97/2026 gdpr.\nobs.: cumprir op via drp","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-03-16","março","3","2026170201000001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [13936,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","nayara virginia santos barcellos","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500204","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.731-**"],
    [13937,"235565.06","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.\npagamento via gerenciador financeiro\n\ndec jud .................235.565,06","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-03-05","março","3","2026188000600026","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13938,"7875.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","assistencia infantil dona loudes de melo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500407","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.666.550/0001-70"],
    [13939,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","marcelo jhonatan de sousa e sousa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500546","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.993-**"],
    [13940,"3150.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500464","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.639.913/0004-68"],
    [13941,"0.00","3","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\niss 9434 pls fev 26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [13942,"818.31","1","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\n\n\n\n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\n3000520682-liqsine \t3.3.90.39.01 \t03/03/2026 \t24/02/2026 \t818,31 \t818,31 \n\nprocesso :202619222000323","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-05","março","3","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [13943,"0.00","1","pagamento liquido pela  aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\nnota fiscal...252\nvalor da nota: 16.162,55\n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\n.\nweyder","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","85","2026-03-09","março","3","2026240108500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [13944,"210.44","4","recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no \nvalor de r$ 210,44(duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), conforme fatura nº 5708125385(sei88094342), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\n\nfatura        valor r$     vencimento     referência     período\n5708125385    210,44       30/03/2026     03/2026        01/02 a 28/02/26\n\nvalor total .....................................................r$ 210,44","tim s a","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290300700001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [13945,"128.24","11","pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. \n* empenho referente ao recolhimento do imposto de renda.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100037\n* * fatura 287 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2025140100600066","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [13946,"1919.70","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.92.07 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil r$ 1.919,70","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100106","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13947,"62753.08","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 03/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo:\n202500004066087) .","itau unibanco s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100112","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [13948,"180259.57","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps-desc.-ipasgo, competência de março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100127","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [13949,"5995.30","5","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\npdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\nemissão:06/03/2026\nnota fiscal:1533/fevereiro/26...5.995,30 \n.\ntotal a pagar:\t5.995,30","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-03-18","março","3","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [13950,"10538.90","2","pdf:2025295200118\n137576-01/26-ir......................10.538,90.\n\n\nepn","fortline industria e comercio de moveis ltda","2026","2","2026-03-17","março","3","2025295200200017","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","08.368.875/0001-52"],
    [13951,"2459.20","5","pdf:2024295200041\n82-01/26 inss...........................2.459,20","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026295200600033","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [13952,"15.24","79","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf sobre as notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 33571 r$  2,50 - sei 88012768\nnf. 33572 r$ 10,58 - sei 88012912\nnf. 33573 r$  2,16 - sei 88013017\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj 11.620.976/0001-83\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13953,"2726.60","16","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3.18/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13954,"10550.00","7","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13955,"16.21","5","valor que se paga referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 1141 - mês de fevereiro/2026","terra forte controle de pragas ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026316100600015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.264.064/0001-01"],
    [13956,"67908.52","3","valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036001543 nf 2069 liquido","coplan construtora planalto ltda","2026","73","2026-03-12","março","3","2025436107300072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [13957,"6225.29","1","processo 202600010000952.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (84649619). \n.\n141232:.........................6.225,29 \n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-03-16","março","3","2026285009200070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [13958,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","john henry fredette","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500640","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.755.611-**"],
    [13959,"1116.50","1","descontos com a aalego\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300084","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.344.026/0001-64"],
    [13960,"2596.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/02/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2256 supermercado julião eireli me..........valor r$ 2.596,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-05","março","3","2026326100900152","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13961,"2885.84","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 2.885,84(dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme faturas agrupadas nº 4000000212001202600(sei87868348) e 4000000212002202600(sei 87732863), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004.\n\nfatura nº              valor r$     vencimento  referência  cód. agrupamento\n4000000212001202600    1.426,93     30/03/2026  01/2026     0021200\n4000000212002202600    1.458,91     30/03/2026  02/2026     0021200   \n\nvalor total ...................................................r$ 2.885,84","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290300700022","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [13962,"8479.02","1","pagamento de psa devido a sebastião sidenir soares moreira, 597.019.001-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento dom roriz, lote 45, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 17,02 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300056","sebastiao sidenir soares moreira","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.019.001-**"],
    [13963,"1340.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-03-30","março","3","2026330100600015","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13964,"776.50","3","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf43 64.708,43\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","31","2026-03-19","março","3","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [13965,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","raquel da silva carvalho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500363","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.832.261-**"],
    [13966,"65239.92","1","descontos com o sindisleg\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300093","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [13967,"35655.41","1","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.\nfat-1162 boss fev 26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-03-12","março","3","2026190101100045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [13968,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ive sales rezende","2026","6","2026-03-23","março","3","2026310100600034","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.228.301-**"],
    [13969,"15059.98","1","pagamento de psa devido a enaldo barsanulfo de lima, *** 575.491 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento água quente, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 30,23 hectares de vegetação nativa.\n.\nipof 2026215300027","enaldo barsanulfo de lima","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.575.491-**"],
    [13970,"16069.60","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário\n- rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor - rpv em nome de isr\nael mendes ivo, cpf nº 024.624.911-04, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5292841-57.2023.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202400066012551. demonstrativo financeiro e\nlaborado pela sead, daof nº 197/3261/2026 e ipof 2026326100107.\npagamento ao fundo rpps/patronal da rpv, no valor de........r$ 16.069,60.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-18","março","3","2026326100200010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [13971,"193000.00","107","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf120 218.866,68\n.\n...ipof...............2026240100070\n...processo pagamento 202500006057781\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-16","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13972,"7620.45","91","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 43 - r$ 127.982,31 – 2ª medição \ninss: r$ 7.620,45\nissqn: r$ 7.039,03\nir: r$ 1.535,79\nvalor líquido: r$ 111.787,04\n. \nconforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006106933\npdf: 2025240100070\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13973,"11411.52","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de\nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.411,52(onze mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura nº 176802360(sei86494438), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001.\n\nfatura nº     valor r$      vencimento    referência    unidade consumidora\n176802360     11.411,52     30/01/2026    01/2026       10040458812\n\nvalor total ..................................................r$ 11.411,52","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290300700014","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [13974,"6656.85","3","pagamento irr,nf 155798,primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, ref.jan/26","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-03-13","março","3","2026260101400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [13975,"1265.00","19","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nfabricio pessone albino-193/2026-345,00\nfabricio pessone albino-194/2026-115,00\npedro marinho-191/2026-805,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-13","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13976,"136143.70","12","prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n.\nnfe. 17 - r$ 136.143,70 - liquido","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-03-30","março","3","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [13977,"28.29","7","pdf:\t2025290100102\n403-02/26 ir\t28,29 \nlfb","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [13978,"17450.58","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - precom - contribuição servidor.","plano goias seguro","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100072","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [13979,"24606.90","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 01ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 23/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003706, nf nº 13 irrf.","stadium construtora ltda","2026","40","2026-03-16","março","3","2026260104000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.021.021/0001-81"],
    [13980,"2450.71","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 17ª medição do contrato 7/2024, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas,  tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go, referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436100001. processo sei nº 202600036004217, nf-222.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","70","2026-03-12","março","3","2026436107000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [13981,"18965.71","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","sandro gomes batista","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100187","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.761.181-**"],
    [13982,"920.00","2","contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.\nprocesso - sislog 115874.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nboleto225-02/2026\t3.3.90.40.30\t11/03/2026\t06/03/2026\t920,00\t920,00 \nprocesso :202619222000402","thera telecom limitada","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100024","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","51.404.328/0001-04"],
    [13983,"26208.00","4",".\nsislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.\n.\nirrf da fatura/nf nº 141, da contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","maas servicos ltda","2026","55","2026-03-19","março","3","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [13984,"416239.28","1","pagamento liquido  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof-2025240101371\n.\nnota fiscal....39...emissao : 09/02/2026\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\ninss: 42.346,72\nissqn: 24.198,12\nliquido: 416.239,28\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","115","2026-03-02","março","3","2026240111500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [13985,"14998.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 27066699 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5941.","braulio klyman de freitas ferreira","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001386","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.437.811-**"],
    [13986,"0.00","7",".\nprocesso:202200010020773 -lrs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e\npragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat\nização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202\n2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0\n2/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nreferência: nf: 1158/fev/2026/iss....................253,48\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-03-13","março","3","2026285006700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [13987,"4012.13","2","pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630).\n.\nliquido\n.\nnf: 197\n.\nsei (87860628)","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600056","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [13988,"3213.84","3","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ressarcimento.\nservidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 01/2026, no valor de r$ 3.213,84.\nprocesso sei nº: 202500007017927\n.\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de goianira\ncnpj: 01.291.707/0001-67\nbanco caixa economica federal: 104\nagência: 3405\nconta: 2-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-12","março","3","2026290400100031","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13989,"79786.80","1",".\n                            ipof 2025290100074\n.\n                          convênio n° 972483/2024\npagamento da nota 72\nvalor 79.786,80","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-03-13","março","3","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [13990,"4000.00","1","pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 parte.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","75","2026-03-18","março","3","2025436107500169","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [13991,"35920.48","3","recolhimento de 5% sobre o valor total da nota,  referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa ddiimmiivviig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290.processo nº 202200006056663:\n..\n- nf 1163 data de emissão: 04/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total r$ 718.409,68\n- issqn: r$ 35.920,48","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-03-03","março","3","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [13992,"96120.00","30","pagamento do dare-irrf  referente a nf 4995 pela prestaçao de contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [13993,"13651.24","9","folha março/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t68.647,14\t68.647,14 \nfolha março/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha março/26\t3.1.90.11.06\t26/03/2026\t26/03/2026\t5.918,69\t5.918,69 \nfolha março/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t307.510,26\t307.510,26 \nfolha março/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t333.140,57\t333.140,57 \nfolha março/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t165.880,44\t165.880,44 \nfolha março/26\t3.1.90.11.17\t26/03/2026\t26/03/2026\t127.708,20\t127.708,20 \nfolha março/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t13.651,24\t13.651,24 \nfolha março/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t3.040,64\t3.040,64","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100079","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13994,"530528.85","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100061","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13995,"24712.82","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/01/26, valor de 24.712,82.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de janeiro de 2025. nf. nº 148.\nprocesso nº 202300029005957. \ntotal selecionado : r$ 24.712,82.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-03-03","março","3","2026186300800028","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [13996,"20000.00","6","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: gratificação por exercício de cargo","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100057","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13997,"187170.32","3","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200151","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13998,"16000.00","1","pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio 018/2023 - sei 4671\n0997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557\n), celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao período de fevereiro/2026.\n- atestado 8 (86823122).","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-03-09","março","3","2026406201500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13999,"148.90","38","recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2024240102516 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\n- nf 140 ref.: 10/2025 - s. l. montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 148,90\n..\nobs.: foi retirado do valor liquidado da nf 223 (11/2025 - goianesia) o\nvalor de r$ 27,54 para complementar o pagamento da duam - nf 140 slmb.\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [14000,"174782.51","1","acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 21/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.","hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500162","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.622.553/0001-90"],
    [14001,"39.00","382","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n296-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t39,00 \t39,00 \n\ntotal a pagar: \t39,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14002,"2518625.44","6","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 hemnsl/hmtj (86282878) custeio………………………...r$ 2.518.625,44","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [14003,"220.18","96","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192\n2023, firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa\ncuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução te\ncnológica de serviços especializados de videomonitoramento,por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo\nud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares\nselecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go. ipof 2024240102189, processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  80602  –  bonfinópolis\t\ndata de emissão:\t03/11/2025\nreferência: \toutubro de 2025\natesto: \t06/11/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido parte:\tr$ 108,92\n.\nnota fiscal:  80939  –  bonfinópolis\t\ndata de emissão:\t03/12/2025\nreferência: \tnovembro de 2025\natesto: \t06/12/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.124,32\nlíquido parte:\tr$ 110,90\n.\n\nnota fiscal:  80949  –  goianira\ndata de emissão:\t03/12/2025\nreferência: \tnovembro de 2025\natesto: \t06/12/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 9.516,96\nlíquido parte:\tr$ 0,36\n.\nobs: informamos que os valores acima serão creditados na conta do credor, tendo em vista que as duams referentes ao issqn do município de bonfinópolis das notas fiscais 80602 e 80939 foram quitadas no empenho 2026.2401.059.00001. portanto os valores acima, incluindo o saldo remanescente da nf 80949 são devidos a empresa.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","18","2026-03-12","março","3","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [14004,"1008.00","3","inss-pj-fev-0046","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-17","março","3","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14005,"3660.16","1","pagamento de auxílio funeral no valor total:\n\n fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.660,16 (três mil seiscentos e sessenta reais e dezesseis centavos) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  cb 12950 280.047.101-82 manoel de souza oliveira","fundacao tiradentes","2026","5","2026-03-09","março","3","2026290200500032","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [14006,"90.43","377","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n375-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t90,43 \t90,43 \n\ntotal a pagar: \t90,43","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14007,"8715.05","4","adic. variáveis-pessoal civil – referente rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1274/2026/agehab/gagp (87738803), despacho nº 1276/2026/agehab/grsg (87754548). sei 202600031002448/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100084","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14008,"3017.04","1","despesa com o contrato nº  75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda).\n\nnº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar\tvalor a ser pago\n106     3.3.90.39.15   25/02/2026  25/02/2026\t3.017,04  3.017,04","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-03-06","março","3","2026409301000153","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.562.747/0001-15"],
    [14009,"1305.54","6","pagamento retenção iss janeiro/2025 nf: 1127 prefeitura jaragua planilha sei:86305570","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [14010,"194142.00","16","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [14011,"65719.84","4","pagamento referente ao 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab\nastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate\nnder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr\nato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd\nio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s\nolicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac\nho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> cod fundeb 25\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56\nateste: 23.02.2026\nliquido: r$ 65.719,84 - mod 122\n.\nobs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinadas ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será realizada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor parte do pagamento das referidas faturas.\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2026","11","2026-03-09","março","3","2026240101100056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [14012,"145.28","8","pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1018 e pdf 2024215300167. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$145,28.\n.\nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [14013,"3939.82","1","ipof 2026290100144\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012. \ncef \nconta 2555 42 21493555-7\nid. 032555000902603263\n01 - valor..............................r$ 3.939,82\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100144","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14014,"14550.00","1","pagamento de nota fiscal nº 26914330 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6516","dailton rodrigues suaris","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001164","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.776.871-**"],
    [14015,"203.30","2","contrato de aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região\nmetropolitana de goiânia ou grande goiânia\npagamento imposto de renda referente ao boleto 000002593620 4 - para o mês de março/2025\nempresas: cootego; hp; metrobus; rápido araguaia e viação reunidas.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-06","março","3","2026326200500005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [14016,"32333.33","2","despesa relativa a adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100097","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14017,"384.83","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: associação de classe (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100058","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100140","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14018,"1848.38","18","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14019,"10.13","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 3.921,50, deduzindo 0,24% de irrf (base de cálculo de r$ 4.221,15), no valor de r$ 10,13, conforme nfs-e nº 932455. (pdf 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [14020,"1686.53","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de março/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15.","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100055","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.627.332-**"],
    [14021,"40884.70","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista\nespecial em geral do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","21","2026-03-30","março","3","2026180102100003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14022,"387.71","3","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.\n* * fatura 392 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2026140100600040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [14023,"8715.79","1","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21304 (sei 85530812) (parcela 04/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [14024,"246.19","5","pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para\ndepósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253\n5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia\n5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de\ncada parcela r$ 246,19 referente ao mês de março 2026. 202300025021193 -b\noleto em anexo. sei folha: 202600025045238..","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100088","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14025,"6375.30","5",".\nprocesso sei 202500004059819 - ppt nº 360 - aut de ppt nº 12549\npdf 2025170100184\n.\ncontratante:\nsecretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº01.409.655/0001-80.\n\ncontratada:\njr aguas eireli, inscrita no cnpj sob o nº 97.546.623/0001-04\n.\nordem de pagamento valor líquido r$ 6.375,30 nf nº 4178 de 14/01/2026, referente ao exercício de 2025 no valor de r$ 43.139.24 (quarenta e três mil, cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) da contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria de estado da economia, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe, conforme programação de desembolso financeiro.\n\nobjeto do contrato:\n\ndetalhamento:               \n\n    água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão com 20 litros\n               \n    período    quantidade      vl unit.      vl total anual\n     2025      16.382          7,90          129.417,80\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente a partir da assinatura de termo de contrato, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos\ntermos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\n.\nejs\n.","jr aguas eireli","2026","14","2026-03-03","março","3","2025170101400482","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.546.623/0001-04"],
    [14026,"550.00","1","processo sei nº 202600010015867 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alisson rezende de oliveira duarte. processo 202600010015867. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14004 (86986556).\n.\nvalor: r$ 550,00  \n.","alisson rezende de oliveira duarte","2026","69","2026-03-13","março","3","2026285006900157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.427.361-**"],
    [14027,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","anna clara borges de franca","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100140","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.229.691-**"],
    [14028,"7500.11","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14029,"2500.24","1","folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000102","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14030,"1437.70","450","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1971/437-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t1.437,70 \t1.437,70","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14031,"50200.42","1",".\nproc 202600010011172-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de anápolis.\n.\nref.fevereiro/2026\nalessandra carvalho de souza....................6.902,10\nandrea cristina de carvalho.....................6.902,10\neliana gomes de jesus ferreira..................6.254,31\neliane bento moreira de lima....................3.843,87\nglaciene isabel da silva alves..................7.216,94\nilse elias gomes dorninger.....................12.013,89\nkarla cristina de jesus oliveira................7.067,21\n.\ntotal a ressarcir..............................50.200,42\n.","municipio de anapolis","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.479/0001-46"],
    [14032,"0.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a março/2026.","isabelle jordana alves pinheiro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500154","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.681-**"],
    [14033,"33.89","3","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.\nconforme a ft 529698085 emitida em 03/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200163. \nsei: 202200024001643.","algar telecom s a","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [14034,"38.82","4","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria gm/ms nº 3069.\n.\naquisição de insumo que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27106........38,82\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609001417","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-03-12","março","3","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [14035,"216.40","2","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-03-23","março","3","2026140100600006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14036,"131.05","3","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de\nlocação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local da agência no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação 9018655 e ipof 2026326100045.\npagamento de retenção/irpj do aluguel no período: 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em: 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)\nvalor total...............................r$ 2.730,30 \nretenção de irpj..........................r$   131,05\nvalor líquido.............................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-03-05","março","3","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [14037,"9690.00","1","pagamento de nota fiscal nº 30012026 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5934","celia alves rosa","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000113","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.923.551-**"],
    [14038,"3903.20","3","pagamento referente ao aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500kg  para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação pelo periodo de 12 meses.\n.\nnota fiscal nº 270 - março/2026 - r$ 4.100,00\nemissão: 06.03.2026\nateste: 06.03.2026\n>> liquido: r$ 3.903,20\n.\nprocesso sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563\n.\nsandra","somos empilhadeiras ltda","2026","11","2026-03-12","março","3","2026240101100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [14039,"1741.82","3","valor para pagamento de despesas com o líquido do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, para transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2023 homologado para a empresa acima, declaração 00173/3261/2026. solicitação 9016088 e ipof 2024326100210.\npagamento líquido das notas fiscais nº 89426 e 89427, despacho nº 113/2026 labvet 10/03/2026, ref. 02/2026, atestadas pelo gestor em: 10/03/2026, vencimento 10/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total nf 89426:.............r$   881,49 \nretenção de irpj..................r$    10,58\nlíquido a pagar...................r$   870,91\ntotal da nf. 89427................r$   881,49 \nretenção de irpj..................r$    10,58 \nlíquido a pagar...................r$   870,91 \nvalor bruto notas fiscais.........r$ 1.762,98 \ntotal de irpj.....................r$    21,16 \ntotal líquido à pagar:............r$ 1.741,82.","radar logistica e servicos ltda","2026","19","2026-03-18","março","3","2026326101900005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [14040,"260.73","3","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021\n-secami, que tem por objeto a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados de controle \nsanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências \ninternas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1043, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, \nvalor: r$ 118,46 - inss\n- nota fiscal: 1044, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, \nvalor: r$ 118,46 - inss\n- nota fiscal: 1045, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, \nvalor: r$ 23,81 - inss\nvalor total inss: r$ 260,73","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [14041,"90.64","5","pagameento para qutiar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\nnfe. 2603.000089543 - r$ 90,64 - tributos/irrf","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [14042,"1990.85","7","valor destinado ao pagamento de iss da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 263 iss.","houer engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800124","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [14043,"500000.00","1","pagamento parcial a prefeitura de goianira-go referente ao convênio 001/2026 para apoio as festividades do 104º aniversário de goianira/go, a ser realizado entre os dias 21 à 24 de março de 2026, no valor parcial de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) através de ddo de crédito descentralizado nº 7593-gab. sec. de estado da retomada, conforme despacho nº 203/2026/goiásturismo/ggif-02984. pdf 2026420100098-retomada","prefeitura municipal de goianira","2026","27","2026-03-19","março","3","2026420102700013","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.291.707/0001-67"],
    [14044,"770.30","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 770,30 (setecentos e setenta reais e trinta centavos). conforme autorização contida no despacho nº 1491 (sei 88076250) e valor relacionado no ofício nº 17521 (sei 88133397), datado de 24/03/2026. pdf nº 2026295300008.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-03-26","março","3","2026295300200009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [14045,"10991.56","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor - rpv em favor de maria israel cirineu martins, processo judicial nº 5517929-16.2023.8.09.0051 e demais instruções no processo sei 202500066003369. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00186/3261/2026 e ipof 2026326100097. pagamento ao fundo previdenciário/patronal da rpv, no valor de......r$ 10.991,56","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-12","março","3","2026326100200009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [14046,"857.48","3","contrato de prestação de serviços rurais.\npagamento de iss referente à nota fiscal 94 - fevereiro/2026","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-03-23","março","3","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [14047,"30980.08","1","portaria 10252/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao t.olaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na pol.estadual da região do entorno - formosa.  processo: 202600010017721. pns/fev/26. rd 95/2026 - ses/gemod (87254283). ipof:2026285001021.\n.........................................\nproc.202600010017721,imed-pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem- 9° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago...............r$ 30.980,08.\n.\napostila - 9º apostilamento / pc formosa (87786256).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [14048,"13565.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26893354 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3755.","francisca nunes dos santos","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000993","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.427.861-**"],
    [14049,"1756.97","3","pdf:2024290100230\n23902-01/26 iss.......................1.756,97","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-03-24","março","3","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [14050,"7612.50","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 82/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","fraternidade e assistencia a menores aprendizes","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500485","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.571.413/0001-99"],
    [14051,"12550.00","1","pagamento liquido referente à aquisição de licença de acesso a ferramenta streaming profissional para transmissão de rádio/tv online, transmissão de áudio e vídeos ao vivo para usuários, com uso do software streaming.\n\nsolipa sei:  87768825\nnota fiscal 14 sei: 87765213\natestado nº 11/2026 sei: 87768478","solugov comercio e servicos ltda","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.487.626/0001-05"],
    [14052,"41341.33","3","202400025189138 refere-se ao pagamento do inss:  nf 5 ref 02/2026  r$ 41.341,33.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [14053,"82204.81","10","ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 942832, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [14054,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","suleima rodrigues dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500181","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.373.461-**"],
    [14055,"20239.65","9","pdf: 2025290600214\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n598.................02/26.........20.239,65\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-05","março","3","2025290603400003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [14056,"323.00","2","pdf:2025290100077\n03867239-01/26 liq\njbr","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290100700115","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [14057,"27678.19","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 006/2022, referente a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000520, nf nº 603, 604 e 605 irrf.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-03-26","março","3","2025436104800110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [14058,"1902792.30","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao                                             1.677.809,83\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  63,01","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400057","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [14059,"5952.56","2","retenção de irrf  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nfatura.............4000000659702202600\nfatura.............4000000201002202600\nfatura.............4000000659402202600\nfatura.............4000000659502202600\nagrupamento: 65946\nagrupamento: 65979\nagrupamento: 20100\nagrupamento: 65953\nref:fevereiro/2026\nvalor bruto: r$ r$ 520.211,09\nirrf: r$ 5.952,56\n.\n, para a base de cálculo, foi observada a lei 9430 (anexo i da in 1234 trata\ndas alíquotas), aplicada da seguinte forma:\na) consumo (energia elétrica) foi aplicado o percentual de 1,2%.\nb) demanda contratada (demais serviços) aplicado o percentual de 4,8%.\npara se obter o valor de ir é preciso fazer a soma do resultado de ambos, as\nsim, se obterá a cobrança lançada nas faturas.\ncaso não haja o valor de demanda, só será calculado o valor do consumo (valo\nr r$)* 1,2%\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-09","março","3","2026240101100050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [14060,"6100.66","14","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1017-issqn-01/2026\t3.3.90.37.01\t09/03/2026\t24/02/2026\t6.100,66\t6.100,66","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [14061,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","gabriela souza de vasconcelos","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.840-**"],
    [14062,"3456667.38","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n.....................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. março 26. sol. pag.86419640. \n.\nvalor pago..............r$ 3.456.667,38.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial março/2026 (86419640)","instituto patris","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [14063,"3937.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","uniao das pioneiras de goiania","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500486","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.015.784/0001-21"],
    [14064,"8538.60","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf:2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3673 e 3607.","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","145","2026-03-19","março","3","2025436114500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.963.184/0001-83"],
    [14065,"489.23","18","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4\nº termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço\ns continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do\nze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregãoe\nletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac, referente ao mês\nde dezembro/2025, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de\nr$ 489,23, conforme nfs-e nº 22647. (pdf.2024426100171).","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2025426100600095","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [14066,"135281.46","5","ipof: 2026290100117\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido\n01 - ferias indenizadas..................r$ 135.281,46\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14067,"410.84","45","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. \nnf 123 r$ 34.236,63 – 3ª medição \ninss: r$ 1.883,02 (171.18,32*11%) \nissqn: r$ 1.711,83 (34.236,63*5%)\ni.r. r$ 410,84 (34.236,63*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.230,94\n.\nconforme despacho nº 795/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 65/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.16826/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14068,"51274.64","6","multas previstas em contratos - agehab. cobrança.penalidade. descumprimento. sei do paa 202500031000015. contrato 86/2021. sei do contrato 202100031001379. multa contratual - dare da nota fiscal nº 6 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente as medições dos serviços aferidos pós data base - referente a vigilância (meses 1 a 4) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/01/2026, conforme contrato nº 76/2022 (86159327) e relatório 1052/2026 - inspeção financeira (87729988). sei 202600031001324.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","16","2026-03-26","março","3","2024436201600092","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [14069,"370726.06","1","pdf: 2025290600061\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido restante.\n.\nnº documento........ref................valor\n403.................02/26.........370.726,06\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-16","março","3","2026290600700125","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [14070,"853723.05","9",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio\n.\npdf 2024285005738. daof 2829/2850/2025. rd n° 519/2024 (68798061)\n.\nrepasse diferença parcela dez/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968) custeio………………………...r$ 853.723,05","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","211","2026-03-04","março","3","2025285021100074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [14071,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","karlo marques junior","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500110","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.376-**"],
    [14072,"0.00","5","recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede esta\n..\n- nf 30 data de emissão: 10/02/2026\n- valor total r$ r$ 564.806,92\n** iss r$ 28.240,35\n.","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","25","2026-03-11","março","3","2026240102500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [14073,"110.26","1","processo 202500010091672.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 171/2025. pregão nº 269/2025 vigência da arp: 25/11/2025 a 24/11/2026. processo nº 202500005027413.\n.\nautorização (83029205).\n.\nordem de fornecimento 643 (83029378).\n.\na - carbolitium® carbonato de lítio, 300 mg com rev, caixa c/ 60 com\n.\n23639:.......................110,26 \n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [14074,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","christopher atsushi iwamoto moribayashi","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500474","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.771-**"],
    [14075,"53511.15","13","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara utilização de cão mediador” como um instrumento facilitador no proces\nso de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno\ndo espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado -\naee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 20250000610626\n8, pdf 2025240101680, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 06 data de emissão: 03/02/2026\n- referência: 60 visitas\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15\n..\ndados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\n\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","93","2026-03-03","março","3","2025240109300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [14076,"147.02","12","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n.\narla – r$ 0,24\netanol – r$ 17,73\ndiesel – r$ 147,02\ngasolina – r$ 8,06\n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 173,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [14077,"4107.12","1","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\n\nnota fiscal:  157  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t09/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 29.000,11\nlíquido:\tr$ 4.107,12\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [14078,"443.18","3","valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil - desconto da 8ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066014729.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 \nrelativo a 8ª parcela, no valor de........ r$ 443,18.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100067","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14079,"90125.63","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400122","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [14080,"1494.83","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26899011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3496.","sebastiao rodrigues de mendonca","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000891","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.477.301-**"],
    [14081,"14366.67","1","pagamento referente ao auxilio alimentação (celetistas e comissionados) liquidos, folha de pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 14.366,67.\nipof. nº 2026426100081.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-03-27","março","3","2026426100500011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14082,"655.42","5","nf 1055 – ir referente a serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-03-27","março","3","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [14083,"1050.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","instituto recomeco planaltina","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500497","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.383.388/0001-24"],
    [14084,"48.69","3","pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 30/03/26 valor de 48,69.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com aempresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de a dministração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de marçoo de 2026, nf. nº 2342.\nprocdesso sei 202400029001004.\ntotal selecionado: r$ 48,69.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","8","2026-03-30","março","3","2026186300800015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","11.595.331/0001-38"],
    [14085,"3211.12","4","pagamento do líquido da nf 13, emitida em 16/03/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de março/2026, no valor r$ 3.211,12 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.","fidus transportes ltda","2026","7","2026-03-23","março","3","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [14086,"2975902.12","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026.- proventos\n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300041","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14087,"95.00","2","contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior no período de 01/01/2026 a 31/112026 .\n.\nnfe. 3887367 - r$ 95,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.600.839/0001-55"],
    [14088,"220958.85","10","2ªparcela do transporte escolar zona rural\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1922/2026\nrelatório 16028\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-03-25","março","3","2026240102600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14089,"157.28","4","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (gasolina - irrf) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: \n( gasolina - irrf ) \n\ngasolina: valor bruto:.........................r$ 65.534,39\n          valor com desconto:................. r$ 62.602,02\n          retenção de irrf:................... r$    157,28\n          valor líquido:.......................r$ 62.444,74.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-03-26","março","3","2026326101900004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [14090,"30015.76","1","salários – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-03-30","março","3","2026436200200030","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14091,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a março/2026.","bernardo joao francisco","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500141","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.881-**"],
    [14092,"24014.89","1","pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/01/26 à 31/01/26, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/24 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório nº 661/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [14093,"63480.31","11","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100141","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14094,"4956.20","1","processo 202600010009192.crrm\n.\nrequerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por luciana martins dos santos, referente as despesas realizadas com o sepultamento do senhor orlando dos santos alves, c.p.f nº 129.280.111-53, ex-servidor aposentado desta secretaria, que faleceu no dia 29 de janeiro de 2026, conforme certidão de óbito (85950797).\n.\naux.funeral/orlando:...............4.956,20","luciana martins dos santos","2026","118","2026-03-09","março","3","2026285011800009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.612.361-**"],
    [14095,"72283.84","4","processo 202500005011774 - crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal.......emissão.......valor\n60...............10/03/2026.....72.283,84\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-03-16","março","3","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [14096,"235.46","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100082","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14097,"5606.26","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","edson andrade cabral","2026","16","2026-03-24","março","3","2026316101600020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.877.575-**"],
    [14098,"5747.19","48","pdf: 2025160100032 - processo:  202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, \nem seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção \npredial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, \nmateriais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. \ntdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 115, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, \nos: 03.2025, valor: r$ 5.747,19 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-03-12","março","3","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [14099,"651629.39","1","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 237.","houer engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800124","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [14100,"72.00","227","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32935-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t72,00 \t72,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14101,"40.32","3","processo sei nº 202500010095034 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 173/2025 . pregão nº 290/2025 vigência da arp: 05/12/2025 a 04/12/2026. processo nº 202500005025581.\n.\nautorização (83683713).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609002142\n.\nnota: 2408\nemissão: 23/02/2026\nvalor: r$ 40,32\n.","link home distribuidora ltda","2026","92","2026-03-23","março","3","2026285009200062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [14102,"325662.05","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.................................\n202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.março 2026 fund.resci.sol.pag.86540292. \n.\nvalor pago..........r$ 325.662,05.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86540292)","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [14103,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de março/2026.","luiz henrique alves costa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500447","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.381-**"],
    [14104,"452.63","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.\n.\n- reclamante: colégio master ltda;\n- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 13 de 86;\n- i.d. depósito: 081250000030743610.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14105,"11880.17","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)\n• ipof: 2026140100051","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100118","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [14106,"4241.03","9","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923174-0, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996478-9 (joão paulo ii). c/c. cef, em 02/2026. 202600031000279.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-03-26","março","3","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [14107,"71144.42","1","processo pagamento 202600010017725 - crs\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. referente à parcela de fevereiro/2026. programas federais: piso de enfermagem - portaria 10252/2026.\n.\npiso/batuira/fev/26...............71.144,42\n.","sanatorio espirita batuira","2026","39","2026-03-30","março","3","2026285003900011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [14108,"7160.00","10","202400025080161- pagamento ressarcimento relativo a cessão da servidora angelica ferreira silva, cedida pela prefeitura de hidrolandia(85720455)referente ao mês de janeiro 2026 - 202600025025055\n\ndepositar ag 4204 produto 3703 conta 000574174843-7","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-04","março","3","2026296101100065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14109,"3000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 40 -  studio 7 comunicação visual ltda......valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900072","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14110,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","jiani fernando langaro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.093.729-**"],
    [14111,"1404.84","6","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/03/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 02/2026.\nnf 607 – no valor de r$ 1.100,41 (valor total de r$ 22.917,44)\nnf 609 – no valor de r$ 304,80 (valor total de r$ 6.350,06)\nprocesso: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [14112,"18486.29","1","ipof 2026170100125\n.\npagamento referente ao iptu 2026 do imóvel localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08 ? setor santa genoveva- goiânia/go, conforme duams emitidos pela municipalidade, com pagamento parcelado em 11 (onze) parcelas mensais.\n.\ndvs\n.","municipio de goiania","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500262","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.612.092/0001-23"],
    [14113,"141.77","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 141,77\ncontribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil\n3.1.90.11.52 r$ 168,77\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 130,22","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100118","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14114,"1008.00","2","pagamento do liquido da nf 9041,\n relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100349","tropix comercial ltda","2026","36","2026-03-17","março","3","2025260103600011","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","43.539.126/0001-41"],
    [14115,"308504.29","4","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n65(liq)...............02/26.........308.504,29\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300042","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [14116,"5200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","celia maria de almeida soares","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500170","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.868-**"],
    [14117,"600.40","1","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026.\nnf 1730 - r$ 600,40","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.819.752/0001-35"],
    [14118,"131.31","4","pagamento do issqn retido da nf 12578 de 02/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, fevereiro/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. lmb.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [14119,"160151.07","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200090","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [14120,"11575.77","3","pagamento de auxílio alimentação da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor....................r$ 11.575,77.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-03-30","março","3","2026186200800012","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14121,"492.80","3","pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme notas fiscais n° 672 e 673. \npdf:2025150100098","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026150100600030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [14122,"2500.05","2","processo 202600010003818 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 076/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 033/2025. processo nº 202400005034419 , 202500010040072. vigência da arp 22/08/25 até 21/08/2026. dod (85097585). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 41/2026 (sei 85209327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 817320 - ir \n.\nemissão: 27/02/2026\n.\nvalor: r$ 2.500,05\n.\ndare: nº 12100002609002172","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200143","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [14123,"0.00","2","processo sei nº 202500010095034 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 173/2025 . pregão nº 290/2025 vigência da arp: 05/12/2025 a 04/12/2026. processo nº 202500005025581.\n.\nautorização (83683713).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609002142\n.\nnota: 2408\nemissão: 23/02/2026\nvalor: r$ 40,32\n.","link home distribuidora ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [14124,"2208.90","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\ndiesel\n.\nnf.0942838\n.\nsei (87675427)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600005","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [14125,"5000.00","5","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14126,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","bruna gobbo de aguas","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500471","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.001-**"],
    [14127,"100.00","3","contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.","cdm telecom e solucoes ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500045","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.227.305/0001-24"],
    [14128,"42650.71","2","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme\nfatura do mês de fevereiro/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019,\ncujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de\nenergia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no\nagrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [14129,"1439.32","2","proc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\ndare n° 12100002606911837\n.\nreferência..................valor\n348237/jan/26/ir............967,31 \n348315/jan/26/ir............472,01 \n.\ntotal a pagar: \t1.439,32 \n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-03-03","março","3","2026285001400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [14130,"27652.48","2","pagamento do líquido do processo 202417697000157:\nnf 3581 r$ 27652,48 ref: fevereiro/2026 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-03-12","março","3","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [14131,"11541.98","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-03-27","março","3","2026180101400018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14132,"414429.95","1","ipof 2026290100137\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. .\n01 - fundo previdanciario patronal..................r$ 414.429,95\nblm","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-27","março","3","2026290100200005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [14133,"4267.33","5","pagamento da fatura nº 2026016412182, uc 10030297760, ref. a \nfevereiro/2026, vencimento: 26/02/2026, a favor da empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato \nnº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado \nna rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63,setor central, \ngoiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [14134,"171999.11","100","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 152 r$ 190.475,21 – 3ª medição \ninss: r$ 10.476,14 (95.237,61*11%) \nissqn: r$ 5.714,26 (190.475,21 *3%)\ni.r. r$ 2.285,70 (190.475,21 *1,2%) \nvalor líquido r$ 170.999,11\n.\nconforme despacho nº 925/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2025240100070\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-13","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14135,"1125.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","missao crista das nacoes","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500139","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.100.308/0001-95"],
    [14136,"13500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","funda ao crista angelica","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500149","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.544/0001-08"],
    [14137,"700.00","1","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14138,"91686.40","2","pdf: 2025295100047\n.\nnome beneficiário: 4u digital comercio e servicos ltda\nobjeto: fornecimento de bens e materiais - monitores e telas. valor liquido.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n2217(liq)............02/26........91.686,40\n.\nrmb","4u digital comercio e servicos ltda","2026","23","2026-03-05","março","3","2025295102300010","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","21.982.891/0002-80"],
    [14139,"3202.50","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500247","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.054/0001-26"],
    [14140,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","roberta paula medeiros silva","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500620","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [14141,"409.07","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 64 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2024 (id. 84887454). relatório nº 306/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000282.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14142,"3225.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","instituto dos frades servos da imaculada","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500208","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.848.695/0002-17"],
    [14143,"0.00","2","ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao de sao jose","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500055","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.937/0001-07"],
    [14144,"42004.80","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (88003487), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5720565-97.2025.8.09.0051,  em favor de marlene maria penido, cpf nº ***.765.641-**, o valor de r$ 42.004,80, referente a licença-prêmio, conforme despacho nº despacho 1497 (88003542) e autorização (88067352). ipof 2026436100380 - processo nº 202500036014465","marlene maria penido","2026","68","2026-03-30","março","3","2026436106800043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.765.641-**"],
    [14145,"2424.31","16","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 187 r$ 202.025,84 – 4ª medição \ninss: r$ 11.111,42 (101.012,92*11%) \nissqn: r$ 10.101,29 (202.025,84*5%)\ni.r. r$ 2.424,31 (202.025,84*1,2%)\nvalor líquido r$ 178.388,82\n.\nconforme despacho nº 1208/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.79267/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14146,"187.54","3","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025 , relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11958 e pdf 2025215300120. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$187,54.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14147,"740743.12","1","pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobili\nários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a sere\nm inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas\nadministrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de e\nducação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1449\nemissão: 27/02/2026\natesto: 05/03/2026\nvalor total da nota: r$ 749.740,00\nlíquido: r$ 740.743,12\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2026240100193","asta mobili moveis ltda","2026","44","2026-03-10","março","3","2026240104400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [14148,"400127.40","1","pdf:2026295200005\n03254564920118090006\t1.391,24 \n03255488620118090005\t  342,16 \n52780899020178090051\t39.091,68 \n02857857820118090051\t 4.599,38 \n54666717420178090051\t 5.164,46 \n5466671742017809051\t10.333,72 \n51244712820178090051\t    60,09 \n4009784420118090051\t30.675,46 \n03332629720118090051\t   511,18 \n01215050320058090051\t   257,59 \n00544168420108090051\t    10,00 \n02052657820048090051\t10.456,13 \n03256129620118090051\t   311,36 \n52427267620168090051\t89.743,37 \n01176010420078090051\t10.405,31 \n5466671742017809051,\t46.780,81 \n0054416842010809051    149.409,50 \n04011779120118090172\t   583,96 \njbr","associacao dos procuradores do estado de goias","2026","13","2026-03-05","março","3","2026295201300001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.872.471/0001-15"],
    [14149,"490077.52","60","pagamento de gerenciador da caixa dia 20/03/2026. processos sei 202611129000090, 202611129000092.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor......................r$ 490.077,52.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-23","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14150,"77.72","4","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 445312 ref 03/2026  r$ 77,72 sei 202300025103227","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-03-23","março","3","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [14151,"85129.98","1","ipof 2026290100075 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n\n01 - fgts...................................r$ 85.129,98","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290100100082","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.360.305/0001-04"],
    [14152,"4494.54","21","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 172 - r$ 89.890,76 – 8ª medição\ninss: r$ 4.943,99 (44.945,38*11%) \nissqn: r$ 4.494,54 (89.890,76*5%)\ni.r. r$ 1.078,69 (89.890,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 79.373,54\n. \nconforme despacho nº 1141/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14153,"98.88","2","processo: 202500010065171 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n41897........98,88\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609001308","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-03-12","março","3","2025285016300511","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [14154,"953.59","29","pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 106 - r$ 101.391,75 – 4ª medição \ninss: r$ 5.576,55 (50.695,88*11%) \nissqn: r$ 5.072,49 (101.391,75*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.216,70 (101.391,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 89.526,01\n. \nconforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100070\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14155,"2930.51","4","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf12 - 205.724,82\n.\n...processo pagamento 202500006120519\n...ipof...............2025240100320\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","31","2026-03-10","março","3","2026240103100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [14156,"328446.47","1","valor destinado pagamento de parte da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -\ngoinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj\netos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)\ndo aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta\ndo, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100107, proce\nsso sei 202600036002457, nf 21.","ibiza construtora ltda","2026","36","2026-03-18","março","3","2026436103600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [14157,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) semiramis de andrade (cpf: 269.945.772-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) aparecida de andrade (cpf:  049.608.231-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3306/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","semiramis d andrade","2026","246","2026-03-16","março","3","2026240124600078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.945.772-**"],
    [14158,"7186.20","2","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 7, de \n13/02/2026, no valor de r$ 7.186,20, sendo o valor total \nda nota de r$ 295.000,00.\n.\nprocesso 202500005033268.\nipof 2025110100081.\n.\nms/gpf.","infoplan tecnologia comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-31","março","3","2025110100700004","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","24.120.157/0001-19"],
    [14159,"213.35","14","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para reali\nzação de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos d\ne dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato\n de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no di\nário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987\n).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 43 (87189511)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11613651.......00029410210001093558.......24/03/2026.......213,35\n.\ntotal a pagar: 213,35\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-11","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [14160,"198.77","5","pagamento da fatura nº 538921 do mês de março/2026, conforme\no contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento\nde água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitáriona unidade do vapt vupt de ipameri-go. \nipof: 2024180100220. wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [14161,"2339.17","5","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3361, emissão: 19/03/2026, atestado: 19/03/2026, \nvalor: r$ 981,64 - líquido.\n- nota fiscal: 3362, emissão: 19/03/2026, atestado: 19/03/2026, \nvalor: r$ 1.357,53 - líquido\nvalor total liquido: r$ 2.339,17","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [14162,"54148.40","9","valor para pagamento do iss da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 11512 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-03-30","março","3","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [14163,"2029139.40","1","pdf:\t2026290600158\n.\nprocesso: 202616448036782\n. \nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nadiant. integral 13 sal. liquido\nadiant. 13 salario\n 13 salario - acerto\n.\nvalor: r$ 2.029.139,40\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100081","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14164,"12166.09","10","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1191-inss-pirenóp \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n1188-inss-cerart \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t4.866,43 \t4.866,43 \n1189-inss-liquido \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n1190-inss-sine \t3.3.90.39.08 \t03/03/2026 \t27/02/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n\ntotal a pagar: \t12.166,09","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [14165,"740060.24","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).vencimento contrato temporario","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400093","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14166,"110.31","2","pagamento (fardamento) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de março de 2026.\n\nvalor ........................... r$ 110,31.\n\nfavor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:\n- banco caixa econômica federal (nº 104);\n- agência 1550;\n- conta nº 577081188-5;\n- cnpj nº 05.783.472/0001-81;\n- titular: fundação tiradentes.\n\naco","fundacao tiradentes","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400061","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [14167,"10540.51","8","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 36 data de emissão: 13/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 26/2026\n- valor total r$ 210.810,26\n** iss r$ 10.540,51\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-19","março","3","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [14168,"332.33","6","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\npdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\nemissão: 06/03/2026\nnota fiscal: 1533/fevereiro26/issqn....332,33 \n.\ntotal a pagar:\t332,33","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [14169,"33120391.31","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario ..........18.865.376,46\ngratificaçoes........5.079.410,50\nproventos............10.826.551,95\nvantagens............2.865.456,73\n13 salario ..........754.955,36\npensao civil ..........33.120.391,31\nvantagens.............1.027.479,14\n\nvalor..................72.532.621,45","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-03-30","março","3","2026188000600044","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [14170,"16245.67","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000173, processo sei nº 202600036004196, nf-57.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-03-30","março","3","2026438001100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [14171,"17654.16","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. \n.\nref: março/2026\n.","plano goias seguro","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500242","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [14172,"27.53","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.\nnº 9809, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 27,53. total selecionado:.................................................r$ 27,53. processo sei: nº202100029001534.\ntrivale instituicao de pagamento ltda.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","30","2026-03-19","março","3","2025186303000029","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [14173,"939.33","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100098","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14174,"211.06","2","pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 0000000232 referente ao mês de fevereiro de 2026.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 211,06. totalselecionado:.................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.\ngoias telecomunicacoes s a - goiastelecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-03-19","março","3","2026186300900003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [14175,"3914.19","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200070","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14176,"1607.87","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• referência: março/2026\n• ipof: 2026140100061","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-03-30","março","3","2026140100400005","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14177,"1500.00","6","cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. obs: quitar guias judiciais nº 040253503242603165, 040253503262603160, 040253503282603166, 040253503302603166 e 040253503312603169.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-19","março","3","2026170401100002","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14178,"117391.22","4","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/26 a 24/02/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido): \n.\n- nf 53, referente ao pep r$ 18.791,45 \n- nf 54, referente ao pea r$ 19.845,96\n- nf 55, referente ao pescan r$ 19.215,93\n- nf 56, referente ao peap r$ 19.845,96 \n- nf 57, referente ao esec r$ 19.845,96 \n- nf 58, referente ao peter r$ 19.845,96\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 117.391,22. \n.\nipof 2025215300060.\n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-03-23","março","3","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [14179,"1000000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do cepi do setor sudoeste.\nprimero aditivo e contrato\n-\nprocesso: 202200006052385\nipof: 2026240100724\nportaria 2106/206\nrex seq 5095\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-03-26","março","3","2026240107400030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [14180,"4994.45","1","pagamento de auxílio funeral no valor :\n\n- aparecida martins noronha (viúva)/ cpf- 440.418.701-78,  no valor de r$ 4.994,45 (quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  cel pm rg 4.632 cpf- 067.610.971-34 marcílio noronha neto.","aparecida martins noronha","2026","5","2026-03-26","março","3","2026290200500037","2026","2902","polícia militar","***.418.701-**"],
    [14181,"11133.37","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100126","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [14182,"656.33","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.\n.\n- reclamante: adriano alves rocha;\n- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;\n- parcelas: 34 de 82;\n- i.d. depósito: 081250000030741677.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14183,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","dayane de lima oliveira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500064","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.962.761-**"],
    [14184,"107033.04","5","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato 89/2024 - goinfra - referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101308, processo sei nº 202600036001908, nf 83.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","80","2026-03-26","março","3","2025436108000039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [14185,"1859.12","3","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 19/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 603 – no valor de r$ 1.516,12 (total geral da nf r$ 30.322,30) e nf 604 – no valor de r$ 343,00 (total geral da nf r$ 6.860,04). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-24","março","3","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [14186,"56.80","3","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do evento 4ª reunião ordinária do fórum de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2026, das 08h00 às 17h00, no auditório francisco gedda, na assembleia legislativa do estado de goiás, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 175 e pdf 2026210100006. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$56,80.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017000280.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026210100600032","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [14187,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","gustavo de conti teixeira costa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.606-**"],
    [14188,"72.00","4","pdf:2024290100205\n114-02/26 iss.........................72,00\n\n\nepn","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-23","março","3","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [14189,"0.00","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/02/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de fevereiro/2026. \nnf 974 – no valor de r$ 18.740,85 (total geral da nf r$ 20.777,00).\nnf 975 – no valor de r$ 23.300,00 (total geral da nf r$ 25.000,00).\nprocesso: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [14190,"6004.17","50","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição \ninss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) \nissqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%)\ni.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) \nvalor líquido r$ 106.033,60\n.\nconforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.71520/74\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14191,"239152.45","3","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 \n.\npagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.58\n4/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\n.\ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36.\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n.\nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. \nnão será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\nreferência: fevereiro/2026\nvalor total: r$ 251.210,56\nvalor líquido: r$ 239.152,45\nvalor irrf: r$ 12.058,11\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [14192,"123.02","3","pagamento referente retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de fevereiro/2026, conforme nf 259 emitida em 03/03/2026 .............devidamente atestado pelo gestor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-03-10","março","3","2026126101600010","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [14193,"0.00","5","pagamento liquido contratação é a prestação de serviços de plataforma\npabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc\n, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis intern\nacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e\ntreinamento, para atender às necessidades da universidade estadual de goiás\n\nnf 8278 sei: 88045580\natestado nº 50/2026 sei: 88046483\nseolipa sei: 88048315","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","8","2026-03-30","março","3","2025406200800451","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.334.879/0001-61"],
    [14194,"565.00","7","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n29637(liq)..........12/25..........565,00\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-23","março","3","2026290602300040","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [14195,"1838.70","1","pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 20.378,08\nateste: 26.02.2026\n>> liquido: r$ 1.838,70  - mod 366\n.\nipof nº 2026240100116 - processo 202000006048020\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-03-05","março","3","2026240118500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [14196,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","cleria martins lino e silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500412","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.491-**"],
    [14197,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","eder bruno de araujo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500417","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.843.471-**"],
    [14198,"11031.60","312","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025154907 crianças ii  2025 nfag 301  r$ 11031,6 (revista zelo  nfvc 64 r$ 9408)","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-03-11","março","3","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14199,"19477.84","1","202200025080929-refer-se ao pagamento liquido nf:36546 - 01/2026 - mão de obra 19.477,84","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-03-11","março","3","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [14200,"5002.59","6","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de março/2026, conforme boleto n º 11117987 e pdf nº 2024210100055. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$5.002,59.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-06","março","3","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [14201,"67.66","22","retenção de irrf issqn 5%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof: 2025240101554\n.\nnota fiscal....373\nvalor bruto: 94.351,08\nirrf: 2.264,43\ninss: 3.113,59\nliqudo: 88.973,07\n.\nnota fiscal.....16\nvalor bruto: 1.353,22\nirrf:32,48\nissqn:67,66\ninss: 44,66\nliquido: 1.208,43\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-03-18","março","3","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [14202,"5600.00","2","processo sei nº 202600010016204- mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wanderson ribeiro de portugal caldas. processo 202600010016204. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14297 (87030853).\n.\nvalor: r$ 5.600,00\n.","wanderson ribeiro portugal caldas","2026","69","2026-03-13","março","3","2026285006900155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.934.906-**"],
    [14203,"1350982.79","2","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês  março - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-03-30","março","3","2026319000100102","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [14204,"224284.90","8","pagamento para quitar em prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n.\nnfe. 13 - r$ 224.284,90 - liquido","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-03-12","março","3","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [14205,"134966.61","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- aux. alim. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo patrocínio - competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-03-30","março","3","2026326200500012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14206,"26843.25","5","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 60 e 61 irrf.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-03-12","março","3","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [14207,"5500.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26863592 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4794.","flavio almeida silva","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000585","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.114.601-**"],
    [14208,"0.00","1","pagamento do líquido da nf 13, emitida em 10/02/2026, devido a fornecimento de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública (confecção de troféus e camisetas), relativo a fevereiro/2026, no valor de r$ 2.220,00 (valor total da nf r$ 11.220,00). processo: 202500005035449 ipof: 2025400100393. gcsb.","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700070","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","63.659.975/0001-46"],
    [14209,"3138.74","3","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nfatura fevereiro nº 5708196007","tim s a","2026","11","2026-03-17","março","3","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [14210,"2878.40","6","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. irrf da nota fiscal nº 4332. 02/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [14211,"28449.47","3","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 68, emissão 02/03/26, atesto 05/03/26, \nvalor r$ 16.200,92 - issqn\n- nota fiscal: 72, emissão: 02/03/2026, \natestado: 06/03/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 12.248,55 - issqn\nvalor total issqn: r$ 28.449,47","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [14212,"670.83","21",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\n.\nnf......issqn (r$)....município\n218.......431,25......goianésia\n236.......239,58......palmeiras\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [14213,"750.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-03-30","março","3","2026336200600010","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14214,"1210.00","3","pdf 2025260100380\n.\npagamento do liquido da nf 15992,\naquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.","big ball sports - material esportivo ltda","2026","66","2026-03-17","março","3","2025260106600002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.510.631/0001-68"],
    [14215,"223.92","77","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf55 233.257,00\n.\n...ipof...............2026240100070\n...processo pagamento 202500006094554\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-11","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14216,"37.49","4","recolhimento de irrf ref. à nota fiscal fatura nº 5708184711 sobre serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-03-16","março","3","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [14217,"973.10","3","pdf:2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2030 emitida em 02/03/2026\n\nvalor..............973,10","clean maxxy comercio ltda","2026","1","2026-03-05","março","3","2026186200100006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [14218,"2845.28","7","202300025130755 - refere-se ao ressarcimento fevereiro 2026 (87122872)da s\nervidora cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de sant\na helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente.\n*** depositar na caixa econômica federal ag 1254 op 006 c/c: 50110-0. cnpj :\n02.056.711/0001-30.***","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14219,"78117.55","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               66.624,61\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                 11.492,94","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400051","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [14220,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","jose felipe warmling spricigo","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.548.809-**"],
    [14221,"3370.00","1","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000146","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14222,"854.94","3","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14223,"5536016.88","1","destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de março de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-03-30","março","3","2026240100700140","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [14224,"483078.84","50","pagamento gerenciador caixa dia 13/03/2026. processos sei 202511129013377, 202511129013458 e 202511129013515.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor.......................r$ 483.078,84.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-13","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14225,"1933.45","2",".\n*ipof 2025170100037*\n.\nrecolhimento de irrf da nf nº 3745 do exercício 2026 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]\n.","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-03-04","março","3","2026170101800002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [14226,"5409.90","1","- pagamento do (issqn) da nf 16114 de 13/02/2026 (86765245), com a prestação\n de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa\nres, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de janeiro do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","4","2026-03-02","março","3","2026335100400001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [14227,"6284.70","7","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 6.300,99, deduzindo irrf de r$ 16,29, restando um líquido de r$ 6.284,70, conforme nfs-e nº 942819. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [14228,"305166.25","1","portaria 10252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no crer. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10252/2026. ref. fevereiro. proc sei 202600010017616.\n...........................\nproc.202600010017616,agir-crer, piso salarial prof. enfermagem- 24° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago...........r$ 305.166,25.\n.\napostila - 24º apostilamento crer - piso de enfermagem (87812146).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-03-19","março","3","2026285005700031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [14229,"19068.00","14","pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es\ntendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin\nais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per\níodo de 26 a 31/12/2025, conforme fatura 26/01/66300226-7 emitida em 21/01/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","7","2026-03-04","março","3","2025126100700023","2025","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [14230,"0.00","2","processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001479\n.\nnota fiscal...........valor\n3505..................11,16","afa industria comercio e servicos ltda","2026","174","2026-03-12","março","3","2025285017400042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [14231,"86907.34","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\npagamento via d.u.a.m\"","secretaria de estado da educa ao","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.053.083/0001-08"],
    [14232,"108.39","9","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nart/1020260052312 - fernando - cpf: 169.981.621-20\n.\nnúmero do documenento 28320690126056310 - vencimento 11/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-03-02","março","3","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14233,"1252179.42","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - inss/empgdor- competência de fevereiro/2026 - agência-emater.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026326200100070","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [14234,"865.49","1","processo 202500010088983.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 628 (sei 82517287), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n383782:...................865,49 \n.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [14235,"1299.31","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","vanessa lorena conceicao araujo","2026","16","2026-03-24","março","3","2026316101600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.276.391-**"],
    [14236,"8951.37","1","pagamento da nota fiscal nº 0255, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026., conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório 681 - inspeção financeira conclusivo.  202500031001093 (pagamento).","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-03-03","março","3","2026436200500058","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.091.401/0001-53"],
    [14237,"35609.72","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1493  e ipof  2025215300040 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 35.609,72.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-03-27","março","3","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14238,"8715.79","3","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21380 (sei 87007213) (parcela 05/27) (item 1) do\nsegundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d\ne produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv\niços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [14239,"108429.55","1","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 101585 ref. ao mês 01/2026 conforme segue:\n\nr$ 113.896,59 bruto\nr$ 5.467,04 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 108.429,55 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-03-24","março","3","2026290400700090","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [14240,"2302566.30","3","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:\n- 13º salário ............................ r$ 2.302.566,30.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100067","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14241,"2163.77","1","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal 219393462  -complementação do valor do 1º reajustamento de preços referente ao contrato nº 19/2024 com a  empresa cs brasil frotas ltda especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 10 (86225930) constante no proc. 202517647000633.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-10","março","3","2026320100600052","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [14242,"558.79","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.\n- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 558,79","renato gomes imai","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100089","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [14243,"729.45","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","barbara nirvana alves ribeiro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100098","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.566.671-**"],
    [14244,"47450.37","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\naux alimentação\naux creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-03-27","março","3","2026210100500014","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [14245,"638.43","2","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 1000672152180 e ipof nº 2026215300001. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 638,43. \n. \nprocesso de pagamento 202500017008891. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026215300100049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [14246,"990850.70","1","valor para pagamento do líquido da 46ª medição, do contrato nº 185/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000017, processo de pagamento sei nº 202600036003743, nf nº 4583.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-03-24","março","3","2026438000100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [14247,"3413.19","1",".\npagamento parcial do fgts da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026.\n.\nobs.: pagamento da fonte 15000100. para quitação do fgts integral, transferir esse valor para conta abaixo descrita:\nbanco: 001\nagência: 0086\nconta: 19.505-7","caixa economica federal","2026","7","2026-03-17","março","3","2026240100700076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [14248,"551.07","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional,  serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 22.960,92, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 551,07, conforme fatura nº 9771.(ipof nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-03-24","março","3","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [14249,"2822.71","2","pdf:2026290100007\n61754-02/26 ir......................2.822,71","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290100700098","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [14250,"12411.09","4","pagamento conforme a nota fiscal n° 38875 de fevereiro/2026,\nreferente aos serviços de gerenciamento e controle de abastecimento\nde combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-18","março","3","2026180101600052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [14251,"450.00","1","pagamento referente à aquisição de equipamentos de audiovisual para\natender a universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 201/\n2025, conforme a nf 695 (sei 86446994), atestado nº 33 (sei 86447550)\ne solipa sei 86673816).","vih negocios comercio e servicos ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2025406200800540","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.532.668/0001-61"],
    [14252,"1152.13","18","contribuição previdenciária sobre rpv referente à inativa civil carmencita marcia balestra (sei nº 202611129002077).\n\ncontribuição previdenciária ................. r$ 1.152,13\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-03-17","março","3","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14253,"28052.45","24","recolhimento de issqn de 5% e 2% sobre o valor total da nota, referente a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 951\nemissão: 13/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 66.545,00\nissqn: r$3.327,25\n.\n\nnf 952\nemissão: 13/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 60.675,00\nissqn: r$3.033,75\n.\nnf 953\nemissão: 13/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 42.223,00\nissqn: r$ 2.111,15\n.\n\nnf 961\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 100.230,00\nissqn: r$ 5.011,50\n.\nnf 962\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 45.584,003\nissqn: r$2.279,20\n.\n\nnf 964\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 190.532,00\nissqn: r$ 9.526,60\n.\n\nnf 965\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 115.400,00\nissqn: r$ 308,00\n.\n\nnf 966\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 46.100,00\nissqn: r$ 2.305,00\n.\n\nnf 967\nemissão: 20/02/2026\natesto: 20/02/2026\nvalor total da nota: r$ 7.500,00\nissqn: r$ 150,00\n\n\n.\nprocesso 202300006073317\npdf 2025240101909","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-03-02","março","3","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [14254,"290.50","3","ipof 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500073","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [14255,"5212.18","4","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1169.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 5.212,18\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [14256,"63111.70","2","202500025068078 -  refere-se ao pagamento do irrf: nf 12199 ref 12/2025 r$ 63111,70 \n\npagamento on line","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-03-31","março","3","2026296103700005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [14257,"458592.93","5","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 hemu/hmtj (86283707) fundo rescisorio.........................r$ 458.592,93","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [14258,"127298.35","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n\nipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026210100100090","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.565.317/0001-43"],
    [14259,"23722.07","22","pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato 55/2025 - (86572902). e relatório nº 744/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001709.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14260,"7762.89","28","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1132\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 13.620,00\nirrf:\tr$ 653,76\n......\t\n\nnota fiscal:  1139\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.715,00\nirrf:\tr$ 130,32\n......\t\nnota fiscal:  1140\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.594,00\nirrf:\tr$ 1.036,51\n......\t\n\nnota fiscal:  1141\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 11.400,00\nirrf:\tr$ 547,20\n......\t\nnota fiscal:  1142\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 32.370,00\nirrf:\tr$ 1.553,76\n......\t\nnota fiscal:  1145\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 50.336,00\nirrf:\tr$ 2.416,13\n......\t\nnota fiscal:  48\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 5.001,00\nirrf:\tr$ 240,05\n......\t\nnota fiscal:  49 \t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 22.412,00\nirrf:\tr$ 1.075,78\n.....\nnota fiscal:  50\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.266,00\nirrf:\tr$ 60,77\n......\t\n\nnota fiscal:  51\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t18/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.012,80\nirrf:\tr$ 48,61\n......\t\nprocesso 202300006073317\npdf 2025240101909","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-03-24","março","3","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [14261,"2158.20","12","pdf:2025295000470\n36-01/26 ir\njbr","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-03-03","março","3","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [14262,"501.60","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14263,"436.54","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14264,"132588.63","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100077","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [14265,"0.00","5","pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de \npessoal (inatvos) do mês de março de 2026 dos seguintes beneficiários:\n\n                   r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s \n01 - banco bradesco.........................................r$  6.953,69 \n02 - banco brb..............................................r$ 33.907,61 \n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  6.748,22 \n04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,61\n05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65 \n06 - banco itaú.............................................r$ 58.464,86 \n07 - banco do brasil........................................r$ 95.444,78\n \ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-03-27","março","3","2026188000900011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [14266,"8072.18","2","pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300043","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [14267,"4700.00","1","pagamento dos estagiários desta autarquia, no mês de março de 2026, no valor de r$4.700,00.(ipof nº 2026426100087.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-03-27","março","3","2026426100600049","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14268,"406550.03","5","pagamento refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa\nde robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da pol\nícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software\ne assessoria técnica). a aquisição segue as especificações, quantidades es\ntimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secre\ntaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de\npreços.\n.\npdf 2025240102248 - processo 202500006117219\n.\nnf 2366 - r$ 411.487,88\nemissão: 23/02/2026\nateste: 26/02/2026\n** liquido: r$ 406.550,03\n.\nsandra","positivo tecnologia s a","2026","17","2026-03-03","março","3","2025240101700003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [14269,"30.68","391","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n388-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t30,68 \t30,68","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14270,"158649.21","260","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43291  r$ 3707,2 (site edição go  nfvc 5 r$ 3136)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43293  r$ 3771,2 (site jornal espaço online  nfvc 453 r$ 3200)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43298  r$ 3006,31 (jornal o canedense  nfvc 39 r$ 2543,1)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43447  r$ 5656,8 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 40 r$ 4800)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43448  r$ 14142 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 129 r$ 12000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43449  r$ 27307,2 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 99 r$ 23023,2)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43450  r$ 3771,2 (site jornal o catalão  nfvc 1739 r$ 3200)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43458  r$ 4360,45 (rádio aliança am  nfvc 45 r$ 3700)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43459  r$ 3771,2 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 13 r$ 3200)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43468  r$ 5426,4 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 14 r$ 4569,6)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43471  r$ 3594,09 (televisão anhanguera jataí  nfvc 170 r$ 3026,6)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43475  r$ 921,44 (jornal folha metropolitana  nfvc 55 r$ 778,64)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43479  r$ 989,94 (site oeste goiano iporá  nfvc 17191 r$ 840)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43481  r$ 1187,93 (site jaraguá notícias  nfvc 105 r$ 1008)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43482  r$ 3707,2 (programa quézia ramos  nfvc 8 r$ 3136)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43483  r$ 3781,34 (jornal diário central  nfvc 37 r$ 3198,72)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43484  r$ 3771,2 (jornal diário cinforme  nfvc 131 r$ 3200)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43518  r$ 7228,16 (pontogov tecnologia  nfvc 15 r$ 6085,76)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43519  r$ 3706,88 (rurax  nfvc 2 r$ 3135,68)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43520  r$ 1853,44 (rurax  nfvc 3 r$ 1567,84)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43521  r$ 3922,05 (site jornal universo online  nfvc 168 r$ 3328)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43522  r$ 3771,2 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 15 r$ 3200)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43523  r$ 1508,48 (editora lua  nfvc 87 r$ 1280)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43524  r$ 5656,8 (portal lauro ferreira  nfvc 86 r$ 4800)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43527  r$ 12821,14 (site portal zap catalão notícias  nfvc 601 r$ 10879,2)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43530  r$ 4448,64 (site arroz de fyesta  nfvc 29 r$ 3763,2)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43531  r$ 3771,2 (site portal excelência  nfvc 944 r$ 3200)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43532  r$ 3052,58 (site mota filho  nfvc 3 r$ 2590,22)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43534  r$ 2875,54 (rádio pousada  nfvc 38 r$ 2440)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43535  r$ 3617,6 (goias alerta  nfvc 100 r$ 3046,4)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43536  r$ 7542,4 (rádio morada do sol  nfvc 231 r$ 6400)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-03-02","março","3","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [14271,"26.80","18","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: gasolina comum, referente ao mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 10.669,70, deduzido irrf (base de cálculo r$ 11.164,28), no valor de r$ 26,80, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 2024426100218).","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2025426100600040","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [14272,"3373.00","1","estimativo para fundo rotativo-sic para o exercício 2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-03-09","março","3","2026330100600007","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14273,"34.45","1","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n697-issqnagencia \t3.3.90.92.60 \t13/03/2026 \t12/03/2026 \t34,45 \t34,45 \n\nprocesso : 202517697000439","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026420100600005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [14274,"3.34","2","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3,34 (três reais e trinta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 941804 (sei 87619477). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-24","março","3","2026295301300010","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [14275,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","mario ernesto piscoya diaz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500114","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.927-**"],
    [14276,"112771.18","1","ipof 2026290100136\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - prevcom patronal........................r$ 112.771,18\nblm","plano goias seguro","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100136","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [14277,"2300.00","1","guia de depósito recursal, no valor de r$ 2.300,00, referente ao processo judicial nº atsum-0001462-41.2025.5.18.0017, ajuizado por sávio henrique rosa em face da metrobus. a referida ação trabalhista, cujos pedidos foram formulados pelo autor, foi julgada parcialmente procedente, tendo a metrobus sido condenada à restituição dos descontos salariais efetuados sob a rubrica de responsabilidade por acidente.-\n-\n-nº documento(77/2026-depósito)\tnatureza(3.1.90.91.16)\tdata liquidação(10/03/2026)\tdata atesto(10/03/2026)\tsaldo a pagar(2.300,00)\tvalor a ser pago(2.300,00).","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-03-12","março","3","2026409300200006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [14278,"97059.79","11","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fudeb :24\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1173.........r$ 217.389,60...r$ 10.434,70...r$ 23.912,86.....r$ 97.059,79\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [14279,"636.96","4","processo 202500005010800 - mmrm\n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota: 78808 - ir \n.\nemissão: 06/03/2026\n.\nvalor: r$ 636,96\n.\ndare: nº 12100002609001431","eppendorf do brasil ltda","2026","191","2026-03-12","março","3","2025285019100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.010.937/0001-36"],
    [14280,"2422.07","1","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 11 conforme segue:\nr$ 48.441,48 bruto\nr$ 581,30 irrf\nr$ 2.5518,28 inss\nr$ 2.422,07 issqn\nr$ 42.919,83 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-03-09","março","3","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [14281,"261.28","19","pagamento de guia rrt cau-go:\ndespacho nº 779/2026/goinfra/doc-06106\ndespacho nº 780/2026/goinfra/doc-06106\n\npdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-03-04","março","3","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [14282,"157.58","408","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n382-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t04/03/2026 \t27/02/2026 \t157,58 \t157,58","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14283,"13869.00","4","pagamento de retenção de issqn proveniente locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de fevereiro/2026, conforme nf 65 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-03-03","março","3","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [14284,"61675.80","2","202600010012606-mas\n.\nregularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).\n.\npagamento conforme despacho 151 (87632267)\n.\ntotal a pagar:r$ 61.675,80","fundo estadual de saude - fes","2026","90","2026-03-24","março","3","2026285009000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14285,"123.22","4","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do\nestado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026.\nconforme a bl 10968448 emitida em 12/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf:2025336200096. \nsei: 202400024005326.","redemob consorcio","2026","6","2026-03-19","março","3","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [14286,"125252.12","2","processo pagto 202300010024953 - crs\n.\nprorrogação do contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. rd 1/2025 (sei 69720668). vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. \n.\nnota fiscal....emissão..........valor\n2370..........05/03/2026.......125.252,12\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000140","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [14287,"11268.88","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (86706815), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5588605-18.2025.8.09.0051, em favor de  vinícius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42, o valor de 11.268,88, para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº 948/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(86706928) e autorização pr-06101 (86731020). ipof 226436100258 - sei 202500036011594 (deposito judicial)","vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia","2026","68","2026-03-02","março","3","2026436106800020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.284.794/0001-42"],
    [14288,"776.60","5","conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: \n202500003022866\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-03-19","março","3","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14289,"1871.10","2","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14290,"106264.80","2","pdf: 2025160100030 - processo: 202300015002083\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 25/2023 \n- secami de serviços de locação de veículos administrativos, \ncategorias diversas (sem motorista e sem combustível), \ndevidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem \nlivre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, \nmanutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas \nda secretaria de estado da casa militar, para o período de 04 (quatro) \nmeses. conforme dados á saber:\n- fatura: 219386663, emissão: 05/03/2026, atestado: 10/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 106.264,80 líquido.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700133","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [14291,"207801.02","1","202600010003005-mas\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 \"e\" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593), prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 18/26 (sei 85712784), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.........valor\n87948...............207.801,02\n.","chiesi farmaceutica ltda","2026","121","2026-03-13","março","3","2026285012100008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.363.032/0015-41"],
    [14292,"43729.36","2",".\nordem de pagamento conforme boleto nº 486699, de contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses.\nsislog 115071/2025; processo sei 202500005019648.\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [14293,"373.49","2","202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 373,49.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.","kd administradoa de bens ltda","2026","20","2026-03-18","março","3","2026296102000086","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [14294,"542381.48","4","pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgpar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de energia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades consumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão nº063/2024.\n.\ntítulo do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp\nar\n.\nconveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar\nuniversidade estadual de goiás ueg\n.\nconveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc\n.\nentidades da administração pública futuras conveniadas.\n.\npdf-2025240100665\n.\nvigência\ninício: 10/09/2024\ntérmino: 09/09/2049\n.\ntermo de adesão a convênio nº 063/2024\npartícipe i : companhia celg de participações (celgpar)-cnpj 08.560.444/0001\n-93\n.\npartícipe ii\nsecretaria estadual de educação - (seduc)-cnpj- 01.409.705/0001-20.\n.\nnota de debito.....ref....novembro/2025\nvalor r$ 542.381,48\n.\nweyder","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","9","2026-03-09","março","3","2025240100900199","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.560.444/0001-93"],
    [14295,"10.66","7","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 10.417,77, deduzindo 5 por cento de iss (base de cálculo r$ 213,18), no valor de r$ 10,66, conforme nfs-e nº 107. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [14296,"47.65","28","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição e instalação de persianas para atender o câmpus central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 860, emitida em 05.03.2026 - sei 87159872 e atestado nº 21/2026 - sei 87160009. dare - sei 87450617.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-03-19","março","3","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [14297,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","eurico velasco de azevedo neto","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100148","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.505.791-**"],
    [14298,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","helena bacha lopes","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.642.848-**"],
    [14299,"12116.67","5","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal\n\nfolha mar/26 est\t3.3.90.36.22\t26/03/2026\t26/03/2026\t12.116,67\t12.116,67 \nfolha mar/26 est\t3.3.90.49.03\t26/03/2026\t26/03/2026\t936,67\t936,67","agencia brasil central","2026","14","2026-03-27","março","3","2026126101400024","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [14300,"39595.97","4","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 60 parte.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-03-12","março","3","2025436104800092","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [14301,"17871.00","1","aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342\nirrf 21238 manupa 26, irrf 21239 manupa 26,irrf 21240 manupa 26, irrf 21241 manupa 26, irrf 21242 manupa 26","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026190100500002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [14302,"455765.18","62","pagamento gerenciador da caixa dia 23/03/2026. processos sei 202511129014036, \n202611129000092, 202611129000818 e 202611129000886.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor........................r$ 455.765,18.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-23","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14303,"919.99","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, bolsa valor líquido e auxílio transporte-estagiários-ciee e sead- competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-03-30","março","3","2026326200600056","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14304,"618684.78","8","2ªparcela do transporte escolar zona rural\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100205\nportaria 1922/2026\nrelatório 16028\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","26","2026-03-25","março","3","2026240102600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14305,"4429.61","4","retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 76 r$ 369.134,48 – 9ª medição \ninss: r$ 20.302,40 (184.567,24*11%) \nissqn: r$ 18.456,72 (369.134,48*5%)\ni.r. r$ 4.429,61 (369.134,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 325.945,75\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606\t\ncno: 90.023.88499/74 \n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-03-18","março","3","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [14306,"22377.93","4","pagamento a favor da prefeitura municipal de quirinópolis, a contratação da\nempresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do art\nista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a real\nização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o fes\ntival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no val\nor de r$ 485.000,00,sendo deduzido de iss (parcial) no valor de r$22.377,93, conforme nfs-e nº 7. sislog nº 118295.(ipof nº 2026426100001","ecxpetaculo producoes ltda","2026","20","2026-03-25","março","3","2026426102000004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.694.286/0001-00"],
    [14307,"33.00","3","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de acesso à internet, via\nsatélite, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 94, emitida em 03.03.2026 - sei 87173567 e atestado nº 42/2026 - sei 87173603. duam - sei 87195034, com vencimento em 15.04.2026.","teslink co ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2026406201000101","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [14308,"130475.75","3","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 629,22 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 796,73 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 130.475,75 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.62 - r$ 2.767,10","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100105","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14309,"4892.86","4","ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e\ncomissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-03-27","março","3","2026400100600026","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14310,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","thiago delano alves rodrigues bernardes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500517","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.649.621-**"],
    [14311,"945947.42","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [14312,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","chacara resgate","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500405","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.114.959/0001-25"],
    [14313,"178500.13","2","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para \nfornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. \npagamento da fatura nº 1000672151654 ref. 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 180.644,83 bruto\nr$ 2.144,70 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 178.500,13 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700075","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [14314,"10532.20","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto do interior fat 3000521954 ref 02/2026  r$ 10532,2 sei 202200025003733","saneamento de goias s a","2026","20","2026-03-24","março","3","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [14315,"349824.72","4","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 01), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento da construção de 38 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 20/02/2026, conforme contrato nº 187/2024 (id. 86754776), e relatório nº 941/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001815.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400580","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [14316,"11.04","71","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf da nf. 448 sei 87118084\n.\nempresa: labodigital do brasil ltda\ncnpj: 40.355.586/0002-02\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-25","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14317,"2574.95","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima de sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800116","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.164.804/0001-51"],
    [14318,"283.20","3","pagamento do irrf da nf 1172,\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100069","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [14319,"726.23","1","202300025017072  refere-se ao pagamento do irrf:  faturas  ref mês 02/2026  r$ 726,23.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-03-16","março","3","2026296102000093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [14320,"2817.23","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a desp. exerc. anterior do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100103","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [14321,"92411.59","14","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento liquido referente nota fiscal 11543","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [14322,"2228.21","1","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 866693, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26487 e ipof nº 2024215300225. (líquido)\n.\n(manutenção/serviços automotivos).\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$ 2.228,21.\n.\nprocesso de pagamento 202300017000745\n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-03-24","março","3","2026215305900015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [14323,"28255.45","1","pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - março/2026","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100051","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [14324,"8028.00","6","ipof: 2026290100117\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido\n01 - ac2 pm.................................r$ 8.028,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100107","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14325,"87.35","5","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nissqn-oi- ref fev 26","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [14326,"77603.40","7","processo: 202200010043996 – ebd - (85932863)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) \n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n154373 – r$ 1.827,86\n154374 – r$ 1.812,32\n154378 – r$ 2.109,59\n154379 – r$ 1.740,10\n154380 – r$ 2.172,02\n154381 – r$ 4.617,54\n154382 – r$ 2.815,29\n154383 – r$ 1.911,14\n154384 – r$ 1.100,00\n154385 – r$ 3.003,62\n154386 – r$ 1.396,01\n154387 – r$ 4.363,94\n154388 – r$ 2.322,02\n154389 – r$ 1.657,34\n154390 – r$ 2.433,20\n154391 – r$ 3.165,18\n154392 – r$ 1.858,98\n154393 – r$ 2.108,40\n154394 – r$ 1.245,94\n154395 – r$ 2.136,24\n154396 – r$   938,45\n154397 – r$ 2.071,40\n154398 – r$ 1.103,28\n154399 – r$ 3.311,80\n154400– r$  1.507,40\n154401 – r$ 1.507,40\n154402 – r$ 3.196,56\n154403 – r$ 1.465,52\n154406 – r$ 1.495,08\n154407 – r$ 4.422,22\n154408 – r$ 4.908,16\n154409 – r$ 1.513,78\n154410 – r$   954,84\n154411 – r$ 1.129,84\n154412 – r$   954,84\n154413 – r$ 1.326,10\n.\ntotal á pagar: r$ 77.603,40","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-03-18","março","3","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [14327,"4296.24","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26898883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4495.","osmando candido maximo","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000538","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.034.451-**"],
    [14328,"37.82","420","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n273-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t37,82 \t37,82","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14329,"8711.39","6","pagamento do valor líquido das nf´s 148 e 166, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº9/2026; nº12/2026 e nº13/2026. pdf2025430100092.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-03-06","março","3","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [14330,"1084.12","40","pdf 2024260100334\n.\npagamento do iss da nf 94, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-03-19","março","3","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [14331,"2039.28","1","valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.pagamento líquido da nota fiscal nº 663 emitida em 23/02/2026, despacho nº 754/2026-gegp de 05/03/2026, referente ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 05/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor dos serviços.....................r$ 2.223,87\nretenção de irrf (4,8 por cento).......r$ 106,75\nretenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 77,84\nvalor líquido..........................r$ 2.039,28.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-03-12","março","3","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [14332,"460.00","3","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias da gestão do atendimento\nao cidadão - vapt vupt, no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2026180100016. devolução realizada\npor meio de dare. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-03-05","março","3","2026180100500024","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14333,"3900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","pedro schaitl souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500295","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.805.621-**"],
    [14334,"321.60","4","recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. fevereiro/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [14335,"1320.00","6","pagamento da nf 22 coplementar no valor de r$ 1.320,00","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","20","2026-03-24","março","3","2026426102000014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14336,"2163.77","1","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº218981201 -  1º reajustamento de preços do contrato n.º 19/2024 firmado com a empresa cs brasil frotas ltda, cnpj 27.595.780/0001-16, especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme solicitação contida no ofício da cs brasil frotas s.a de 11/02/2025 (sei 70969423).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600041","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [14337,"8951.69","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14338,"36.08","7","pdf:2025290100211\n6144-03/26 ir...................36,08.","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-03-31","março","3","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [14339,"11584.77","1","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 16178. pdf:2024150100035","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026150101000002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [14340,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500451","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.856.346/0001-54"],
    [14341,"249.33","6",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\ndare nº 12100002608400622\n.\nreferência: n.f. 942830/fev/26/ir............r$ 249,33\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [14342,"46206.45","7","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-05","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14343,"356774.36","2","agamento liquido de fatura do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o\nfornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e adm\ninistrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa\nfaz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todo\ns os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a\npartir de outubro/2017.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nnúmero da fatura.....4000000622202202600\nref. fevereiro/2026\nagrupamento: 62224\nvalor bruto: r$ 366.790,96\nliquido: 356.774,36\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-03-10","março","3","2026240103800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [14344,"720.00","3","usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020005150","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14345,"551672.10","3","pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de \naviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de \nasas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a \nsuperintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria \nde estado da casa militar (secami) pelo período de 12 \n(doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4358, emissão: 12/03/2026, atestado: 13/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 551.672,10 líquido.","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [14346,"49613.98","1","valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.\npagamento (líquido) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-g\neals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em\n13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47\nbase de cálculo inss....................................r$ 126.542,50\nretenção do inss (11 por cento)....................r$ 13.919,68\nretenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 6.813,86\nretenção de issqn (5 por cento)....................r$ 7.097,77\nvalor líquido a pagar................................r$ 114.124,16.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-23","março","3","2025326101100121","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [14347,"46557.14","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.\n.\n-->> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100127","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14348,"4214.53","5","- pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serv\niço continuado de agenciamento de viagens, passagem nacional.\nnota fiscal 123 fat 25698 - passagem e hospedagem (87444735)","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026335100100009","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [14349,"90.00","2","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.","a l a informatica ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [14350,"1929.73","15","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14351,"68.98","29","sei 202600031001816, art nº - 1020260055730, boleto nº 28320690126055077, referente a  levantamento topografia em vicentinópolis -go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  748/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031001816, art nº - 1020260056407, boleto nº 28320690126055749, referente a levantamento topografia em vicentinópolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  748/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [14352,"792.79","19","recolhimento do iss da nota fiscal nº 132 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 20/2025 (id. 87049791). relatório nº 938/2026/cooinsp. 202600031001976.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14353,"21612.31","3","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n93-liquido \t3.3.90.39.33 \t12/03/2026 \t09/03/2026 \t11.406,41 \t11.406,41 \n109-liquido \t3.3.90.39.33 \t12/03/2026 \t09/03/2026 \t10.205,90 \t10.205,90 \n\ntotal a pagar: \t21.612,31","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [14354,"23350.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100079","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14355,"3275.71","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição do contrato108/2023, realizada no  período de 01/01/2026 a 31/01/2026,referenta a  prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da  goinfra, lote 02. pdf:  2025436101380. proc. sei: 202600036004194","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","8","2026-03-26","março","3","2026436100800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [14356,"1900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","karoline alves de freitas","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500253","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.961-**"],
    [14357,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","breno mendes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.627.456-**"],
    [14358,"5400.00","3","contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom.\ncompetencia mês 02/2026 conforme nfs-e nº122.","maycon batista leao 05257639106","2026","8","2026-03-26","março","3","2026409100800018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","41.296.597/0001-40"],
    [14359,"1272.24","2","destina-se a cobrir despesas com reembolso de passagens aéreas para a presidente do conselho, nayara barros coimbra, para participação no fórum de mobilidade - apresentação do projeto cetran/go., de 08 a 11 de março de 2026 no total de r$ 1.272,24 (mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) conforme solicitado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - detran/cetran-05401(87123814), processo: 202600025009727.","nayara barros coimbra","2026","18","2026-03-26","março","3","2026296101800073","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.157.171-**"],
    [14360,"7694.65","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 202632610023. como segue:\nparcela indenizatória 30% - lei 22.259, no valor de......r$ 7.694,65.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-03-30","março","3","2026326100800009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14361,"56350.38","1","processo: 202500010092099 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s)e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa\nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n76872........56.350,38","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [14362,"1264.91","18","202400025044246 rpv joão batista dos santos, cpf sob o nº 435.907.991-53 açao5843984-25.2023.8.09.0149 r$ 1.264,91.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-23","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14363,"76188.39","5","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\nliquido\n.\nnf: 1881\n.\nsei (86812543)","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [14364,"28.56","3","contrato nº 006/2026-serint/  gesner comercial ltda., para aquisição de água mineral, aquisição de água mineral a fim de atender as demandas dos órgãos, água mineral - embalagens plásticas de 48x200 ml.(unidade)\n\nágua mineral sem gás - embalagens plásticas de 12x500 ml\n irrf da nf -696 compra de agua em copos","gesner comercial ltda","2026","11","2026-03-06","março","3","2026190101100013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.216.226/0001-16"],
    [14365,"3376.54","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende\nproc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0\nvalor....................r$ 3.376,54\n.\nobs.: proc sei 202500010039576\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14366,"488418.58","7","valor para pagamento do a parte líquida da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 62.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-03-24","março","3","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [14367,"69.31","2","valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202600036002257, nf nº 14 irrf.\ndare: 8586 0000 000-4 6931 0008 210-4 0002 6086 007-7 0330 2530 000-4","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","63","2026-03-24","março","3","2026436106300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [14368,"7109.46","3","pdf: 2025290600094\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura.............ref................valor\n290................02/26...........1.749,84 \n291................02/26...........5.359,62 \ntotal..............................7.109,46\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [14369,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","cleyciana freire de aguiar cosmo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500475","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.723-**"],
    [14370,"12130.94","1","pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 20.378,08\nateste: 26.02.2026\n>> liquido: r$ 12.130,94 - mod 361\n.\nipof nº 2026240100116 - processo 202000006048020\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-03-05","março","3","2026240103900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [14371,"331066.04","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [14372,"14862.09","2","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). \npagamento da fatura nº 2026015905017 ref. 02/2026 conforme segue:.\nr$ 15.237,06 bruto\nr$ 374,97 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 14.862,09 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700013","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [14373,"439.91","58","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 88 conforme segue:\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [14374,"108.39","30","sei 202600031001967, art nº - 1020260053034, boleto nº 28320690126057242, referente a cargo ou funcao em goiânia-go. responsável técnico ludimila rodrigues leite kovalevski. conforme despacho n°  812/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-03-05","março","3","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [14375,"3375.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","lar s o vicente de paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500219","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.642.604/0001-90"],
    [14376,"6720.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","conselho escolar betinho","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500294","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.419.028/0001-93"],
    [14377,"3675.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao polivalente sao jose","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500280","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.922.582/0001-42"],
    [14378,"849.20","5","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, decisão judicial.\nservidor: diogo dornela soares lima\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0010099-08.2020.5.18.0291\nid: 081480000001077935 \nfavorecido: gilma guimaraes barbosa\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-02","março","3","2026290400100037","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14379,"12353.52","5","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 689, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [14380,"1619.50","7","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n275.................02/26.........1.1619,50\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [14381,"1432.79","4","recolhimento do ir da empresa rc - forever comércio de veículos eireli, cnpj\n: 07.692.490/0001-83, no valor de r$ 1.432,79 (um mil, quatrocentos e trinta\ne dois reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 57.241 (se\ni 86588127). referente à aquisição de uma moto aquática, para uso operaciona\nl diverso (operação férias 2026). recurso oriundo do tribunal regional do trabalho da 18ª região. pdf nº 2025295300091.","rc - forever comercio de veiculos eireli","2026","22","2026-03-10","março","3","2025295302200001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.692.490/0001-83"],
    [14382,"700.00","2","despesa com o 1º termo de aditivo  ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).\nnota:\n28271\t3.3.90.40.30\t18/03/2026\t18/03/2026\t700,00\t700,00","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000110","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.620.561/0001-00"],
    [14383,"16800.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 86/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500520","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.283.274/0001-06"],
    [14384,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","mony iaslyn sampaio luz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500551","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.031.711-**"],
    [14385,"115.00","1","diárias visita técnica na unidade de atendimento ao contrato junto a secti em valparaiso de goiás/goiânia.","jose lidio de lima neto","2026","4","2026-03-09","março","3","2026409100400016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [14386,"2090.49","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e º 1317 e ipof 2025215300323. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.090,49.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14387,"394.54","4","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [14388,"51.99","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar fas da fundação tiradentes do mês de março 2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100085","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [14389,"76714.60","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14390,"1469.25","3","pagamento a favor da empresa sonda procwork - matriz, referente ao aditamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. pagamento referente a fatura n° 3988. pdf:2024150100060","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [14391,"11460.48","5","- pagamento do liquido da fatura 2820459 de 02/03/2026 (87039002),  com a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forne\ncimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado,\nem rede de postos credenciados, competência: fevereiro do corrente ano\n(diesel)= 1.980,05 litros.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-06","março","3","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [14392,"4125.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","conselho escolar lar sagrada familia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500323","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.724/0001-92"],
    [14393,"1834.76","12","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 101 r$ 152.896,57 – 2ª medição \ninss: r$ 8.409,31 (76.448,29*11%) \nissqn: r$ 7.644,83 (152.896,57*5%)\ni.r. r$ 1.834,76 (152.896,57*1,2%) \nvalor líquido r$ 135.007,67\n.\nconforme despacho nº 657/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 50/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100070\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-02","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14394,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","dennia pires de amorim trindade","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500591","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.061-**"],
    [14395,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","liliany nunes de souza","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500202","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.151.631-**"],
    [14396,"16798.20","12","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.1047.irrf: r$ 15.371,71 sei (87374947)\n.\nnf.1048.irrf: r$ 834,10 sei (87375011)\n.\nnf.1049.irrf: r$ 592,39 sei (87375158)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [14397,"86078.02","12","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2336289\t3.3.90.30.05\t27/02/2026\t27/02/2026\t86.078,02\t86.078,02","vibra energia s a","2026","6","2026-03-04","março","3","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [14398,"724.75","4","recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi\nços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços\nde consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode\nlo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico,\nespecífico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2024240101832\nprocesso nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo:\n..\n- nf 258  data de emissão: 16/02/2026\n- referência: janeiro/2026\n- valor total da nota: r$ 20.707,20\n** inss r$ 724,75\n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","18","2026-03-10","março","3","2026240101800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [14399,"130.64","5","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nrrt/16565403 - cleidiane luqui ferreira - cau nº a72597-8\n.\ntotal a pagar:\t130,64\n.\n.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-03-02","março","3","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14400,"1332000.00","1","avaliações em bloco do 1º bimestre 2026.\n-\nprocesso: 202500006060513\nipof: 2026240100596\nportaria 1868/2026\nrex seq 5041\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-03-19","março","3","2026240106800027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14401,"117.94","2","processo: 202500010097919 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n18946........117,94\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609001310","accord farmaceutica ltda","2026","92","2026-03-12","março","3","2026285009200110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [14402,"556351.05","2","tarifa para operacionalização dos fluxos financeiros gerados em razão da utilização, pelo est de goiás, de parcela de dep judiciais, bem como para adm o fundo de reserva (saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado), atualmente custodiado pela caixa, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alterada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e precatórios. mes de janeiro/2026","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-10","março","3","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [14403,"250000.00","3","pagamento da nf 25 de  acordo com despacho nº 129/2026/goiásturismo/gecont-18191 pela contratação por inexigibilidade - nº 82/2025 de “cota de patrocínio diamante”, no valor de r$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o evento circuito goiano de rally que será realizado em 08 etapas com definição de data somente para três primeiras etapas, sendo dias 05 e 06 de setembro de 2025 na cidade de rio verde-go.a organização de todo rally é feita pela empresa m.a ferreira costa-me, cnpj 29.482407/0001-84. sislog 116487 sei 202500005028665 pdf 2025426100195","m. a. ferreira costa - me","2026","34","2026-03-06","março","3","2025426103400020","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","29.482.407/0001-84"],
    [14404,"1546197.98","3","valor para pagamento do líquido da 34ª medição, do contrato nº 12/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202600036001903, nfs nº 533, nº 534, nº 535, nº 536, nº 537, nº 538 e nº 540.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","85","2026-03-18","março","3","2025436108500068","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [14405,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) nathana fernandes lopes (cpf: 703.092.981-05), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) sued helena lopes (cpf:  280.501.501-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3324/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","nathana fernandes lopes","2026","246","2026-03-16","março","3","2026240124600082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.092.981-**"],
    [14406,"128213.82","13","pagamento inss sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme despacho nº 160/2026 - sei 86306322","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [14407,"858.00","1","programa auxílio gás\n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1423/2026\nrex seq 4987 - extensão coordenação\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","70","2026-03-02","março","3","2026240107000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14408,"16675.18","2","prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidade\ns da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de fevereiro/26, conforme fatura 1000672154411 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-03-12","março","3","2026126101400009","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [14409,"98948.02","17","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2342192\t3.3.90.30.05\t23/03/2026\t23/03/2026\t98.948,02\t98.948,02","vibra energia s a","2026","6","2026-03-30","março","3","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [14410,"130.64","14","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade té\ncnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsab\nilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nnº do documento 24338872\n.\nvencimento 08/04/2026\n.\nrrt nº 16693855, monna lisa amorim da rocha - cau nº a274121-0\n.\ntotal a pagar: 130,64\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-03-30","março","3","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14411,"5253.90","2","serviço de locação de veículos referente ao mês fevereiro- nota fiscal nº 16320- processo nº 202400055000006.","ls produtos e servicos ltda - me","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500025","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [14412,"514533.57","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio.\n..............................................\nrepasse parcial parcela março/26,solicitação parcial complementar - março/2026 -hgg, despacho nº 962/2026/gab .\n.\nvalor pago............r$ 514.533,57.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial complementar - março/2026 - hgg/idtech (87715864).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 962 (87711880).","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-03-19","março","3","2026285005500049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [14413,"9353.00","205","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0224\nnf 797 r$ 9353 (nf 2 televisão tv rio verde ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14414,"35.44","2","retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº314 de 10/03/2026 ref. fevereiro de 2026\nprocesso nº 202400029005255    pdf 2024186300184\nvalor selecionado r$ 35,44\n\nintegravox soluções em comunicação ltda","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800069","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [14415,"815.78","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 815,78.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de gasolina de 2025. nf. nº 9809.\n(conselheiro presidente).\ntotal selecionado: r$ 815,78.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","30","2026-03-19","março","3","2025186303000029","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [14416,"168.77","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 141,77\ncontribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil\n3.1.90.11.52 r$ 168,77\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 130,22","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100119","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14417,"0.00","1","pagamento do líquido da nf 475, referente a despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [14418,"9845.55","1","pagamento referente ás notas fiscais nº26913665, nº26956383, nº26996977, nº27057927 e nº27131948 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3358.","welton marins de oliveira","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001774","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.831-**"],
    [14419,"6200.00","1","processo sei nº 202600010012497 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. processo 202600010012497. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11055 (86466676).\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","elizoneide dos santos siqueira pimentel","2026","69","2026-03-03","março","3","2026285006900131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.523-**"],
    [14420,"48823.08","1","* ipof 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 15290 (sei 86095413) (ref. janeiro/2026) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\naquisição de licenças perpétuas (itens 1 e 2) - investimento - parcela única.\nserviços especializados de manutenção  (itens 3 e 4 ) e jump  start (item 17) - custeio - parcela única.\ntreinamentos e eap - sob demanda - parcelado.\n.\nrmvp\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-03-03","março","3","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [14421,"8290.35","3","pagamento de inss da 25º medição do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002120, nf nº 4260 e 4261 inss.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-03-16","março","3","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [14422,"91701.31","11","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  nf 627 ref 02/2026 r$ 10.149,32, nf 628 ref 02/2026 r$ 10.234,45 nf 629 ref 02/2026 r$ 10.203,78, nf 630 ref 02/2026 r$ 10.443,89, nf 631 ref 02/2026 r$ 10.443,89,\nnf 632 ref 02/2026 r$ 20.420,98 e  nf 633 ref 02/2026  r$ 19.805,00 prestação de serviços continuados de vigilância armada .","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [14423,"103.47","71","solicitamos o pagamento dos boletos de arts dos seguintes despachos:\ndespacho nº 131/2026/goinfra/pj-gecob-13153\ndespacho nº 132/2026/goinfra/pj-gecob-13153\ndespacho nº 202/2026/goinfra/oc-gepoc-06131\n\npdf: 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-06","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14424,"362.41","2","ordem de pagamento para quita a despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas. refere-se ao irrf da fatura do mês 12/2025.\nfatura 483608 - r$ 362,41","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-03-06","março","3","2026300103600017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [14425,"5065.72","4","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 71641 r$ 3451,19 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71683 r$ 10753,55 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71640 r$ 5065,72 ref: fevereiro/2026 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2026120100900024","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [14426,"81.62","2","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 181548567 e pdf nº 2025215300115. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 81,62.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013038.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [14427,"22383.04","6","pagamento do iss da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário\ne temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de\nprojetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","96","2026-03-26","março","3","2025436109600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [14428,"3928.67","1","202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1073 ref 03/26\n fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 3.928,67","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-03-13","março","3","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [14429,"6.88","2","202500025083591 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 14334 ref 03/2026  r$ 6,88.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-03-13","março","3","2026296101800012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [14430,"6500.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","vitor santos duarte","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500692","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.527.941-**"],
    [14431,"10500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao instituto ladainha goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500430","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.865.752/0001-64"],
    [14432,"5038.80","1","processo sei nº 202500010099584 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 069/2025. pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375. vigência da arp 06/06/25 até 05/06/2026. dod (84463119). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 21 (84818884), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 51084\nemissão: 10/03/2026\nvalor: r$ 5.038,80\n.","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [14433,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","mauri goncalves junior","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500508","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.104.571-**"],
    [14434,"229769.28","5","pagamento referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.\n.\n>> código 16 <<\n.\nnf 17087 - r$ 232.560,00\nemissão: 05.03.2026\nateste: 10.03.2026\n>> liquido: r$ 229.769,28\n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\nsandra","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-03-13","março","3","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [14435,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de março/2026.","agustina rosa echeverria","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.801-**"],
    [14436,"4956.20","1","pagamento de auxílio funeral solicitado pelo senhor celio pereira souza abba, inscrito com o cpf n.º 449. xxx.xx-15 devido ao falecimento do seu genitor, senhor sebastião pereira dutra , inscrita com o cpf n.º 092.xxx.xxx-20, servidor inativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098,  ocorrido em 01 de fevereiro de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202600005010763. ipof 2026180100102. fc","celio pereira souza","2026","14","2026-03-26","março","3","2026180101400016","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.184.611-**"],
    [14437,"1064.16","2","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) letycia mendes costa, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 930.246.301-04. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial no intento de receber adicional de insalubridade, promovido por giovani bastos de miranda, protocolada sob o nº 5002547-79.2019.8.09.0051. processo sei 202300066011576. ipof 2026326100121. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da letycia mendes costa, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total.............................r$ 6.174,13\nretenção de irrf.................................r$ 1.064,16\nvalor líquido:...................................r$ 6.109,97.","letycia mendes costa","2026","34","2026-03-26","março","3","2026326103400041","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.246.301-**"],
    [14438,"3660.15","1","pagamento da nota fiscal nº 115458, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","8","2026-03-26","março","3","2026436200800003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [14439,"545.95","80","retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição \ninss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) \nissqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%)\ni.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) \nvalor líquido r$ 321.384,85\n. \nconforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100094\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-11","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14440,"75457.59","5","pdf: 2025295100040\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construção do muro de itumbiara. pagamento liquido.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n12..................02/26..........75.457,59  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","35","2026-03-09","março","3","2025295103500001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [14441,"170.68","5","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 35 (86827993).\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11597098.......00029410210001088316.......17/03/2026.......170,68\n.\ntotal a pagar: 170,68\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [14442,"22713.60","4","pagamento complementar de despesa referente a contrataçao de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 326 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período integral, conforme consta na nota fiscal 2048/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. solicitação de pagamento através do despacho nº 80/2026/seduc/geep-16424 e despacho nº 1787/2026/seduc/spf-00417.\nprocesso pagamento 202400006111325. ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.\nterezinha","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2026","145","2026-03-04","março","3","2026240114500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [14443,"7574.22","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100077","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14444,"8270.68","18","pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo ob\njeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abas\ntecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof: 2025240101556\n.\nfatura.....2809474\nvalor bruto: 8.291,72\nirrf: 21,04\nliquido: 8.270,68\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [14445,"224683.87","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026140100500015","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14446,"342.51","4","pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. \nnf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição \ninss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) \nissqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)\nvalor líquido r$ 10.218,02\n.\nconforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006134316\npdf: 2025240100592\t\ncno: 90.027.47900/78\ncodigo de pgto: 29\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","85","2026-03-10","março","3","2025240108500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [14447,"302019.12","1","pagamento dos serviços de remoção dos postes localizados na rodovia go-194, trecho baliza/doverlândia. contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285 - referente ao mês de fevereiro de 2026 - fatura nº 2026013626439 / nota fiscal nº 0179315876 - ipof 2026438000040 - processo de pagamento sei 202600036003028.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","2","2026-03-11","março","3","2026438000200005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.543.032/0001-04"],
    [14448,"39884.00","7",".\nproc 202600010014405-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nreferência: n.f. 62........r$ 39.884,00\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [14449,"3245.40","6","pagamento da nota fiscal nº 169 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de fevereiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 955/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-03-26","março","3","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [14450,"495.00","8","pagamento a favor da prefeitura municipal de são luiz de montes belos-go, co\nntratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções\nartísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festiv\nal do bem - edição réveillon 2025/2026, no dia 31 de dezembro de 2025 , no m\nunicípio de são luís de montes belos/go, eventos promovidos pela goiás turis\nmo, sendo complemento de iss o valor de r$ 495,00,conforme nfs-e nº 519 -sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302).","w2 produções artísticas ltda","2026","35","2026-03-30","março","3","2025426103500017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.387.008/0001-64"],
    [14451,"797.46","10","valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202600036003848, nf nº 21199 irrf.\ndare: 8583 0000 007-6 9746 0008 210-6 0002 6072 006-2 4536 3300 000-7","astec engenharia ltda","2026","106","2026-03-12","março","3","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [14452,"75.61","2","processo 202600010000952.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (84649619). \n.\n141232/ir:..................75,61 \n.\ndare:nº 12100002609001605\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-03-16","março","3","2026285009200070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [14453,"52590.25","18",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,\n178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192\ne 193.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [14454,"219.58","4",".\nprocesso 202500010060292 - lrs\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secreta\nria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sisl\nog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrat\no na imprensa oficial. ciatox\n.\nnota fiscal 2071 ref. fev/2026/ir................219,58\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [14455,"261059.80","294","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\n\n\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n456-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t18.879,74\t18.879,74 \n301-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t9.353,00\t9.353,00 \n339-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t5.448,72\t5.448,72 \n290-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t9.139,40\t9.139,40 \nlíquido da nf nº 489\t3.3.90.39.42\t26/02/2026\t20/02/2026\t3.850,63\t3.850,63 \nlíquido da nf nº 386\t3.3.90.39.42\t26/02/2026\t20/02/2026\t3.761,44\t3.761,44 \nlíquido da nf nº 299\t3.3.90.39.42\t26/02/2026\t20/02/2026\t4.498,85\t4.498,85 \nlíquido da nf nº 258\t3.3.90.39.42\t26/02/2026\t20/02/2026\t18.529,02\t18.529,02 \n292-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t5.449,57\t5.449,57 \n300-agencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t3.652,49\t3.652,49 \n469-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t3.634,96\t3.634,96 \n308-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t5.426,40\t5.426,40 \n312-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t24.752,00\t24.752,00 \n313-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t27.181,50\t27.181,50 \n366-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t13.160,00\t13.160,00 \n450-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t30.246,00\t30.246,00 \n365-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t4.633,20\t4.633,20 \n470-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t25.707,00\t25.707,00 \n376-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t14.029,50\t14.029,50 \n293-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t3.998,41\t3.998,41 \n363-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t4.722,33\t4.722,33 \n359-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t8.978,88\t8.978,88 \n198-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t7.542,26\t7.542,26 \n406-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t4.484,50\t4.484,50 \n\ntotal a pagar:\t261.059,80","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-02","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14456,"10476.40","2","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº29","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","7","2026-03-05","março","3","2026409100700004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [14457,"2411.28","2","pdf:2025290100164\n09-02/26 liq.......................2.411,28\n\n\n\nepn","f l maia ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290100700107","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [14458,"2100.00","3","pagamento bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão n\na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - cristiane maria ascari morgado, r\neferente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 25/2026 - sei 88099500","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-30","março","3","2026406202800019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14459,"10067.40","1","pagamento referente á nota fiscal nº26835671 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6391.","donizete salvador dias","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000595","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.331-**"],
    [14460,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de marco/2026.","ana alice de sousa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500368","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.001-**"],
    [14461,"79834.72","7","ordem de pagamento para quitar o prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, refere-se ao pagamento das notas do mês 02/2026.\nnf 971 - r$ 39.917,36\nnf 979 - r$ 39.917,36","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-03-04","março","3","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [14462,"194851.68","1","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-28","março","3","2026170105500266","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14463,"7600.71","4","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427","saul rogerio filho","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [14464,"11430.92","85","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 109 - r$ 207.834,89 – 7ª medição\ninss: r$ 11.430,92 (103.917,44*11%) \nissqn: r$ 10.391,74 (207.834,89*5%)\ni.r. r$ 2.494,02 (207.834,89*1,2%) \nvalor líquido r$ 183.518,21\n. \nconforme despacho nº 587/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100094\ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14465,"37.62","298","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn nf nº 299\t3.3.90.39.42\t26/02/2026\t20/02/2026\t37,62\t37,62","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14466,"6077.70","2","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n102-liquido \t3.3.90.39.11 \t18/03/2026 \t17/03/2026 \t6.077,70 \t6.077,70","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [14467,"98.70","13","pagamento de issqn da nf 500, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-13","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [14468,"810.12","3","ipof 2023170100270\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26.......r$ 2.408,09\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-03-16","março","3","2026170105500067","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [14469,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 160 município anapolis deputado vivian naves beneficiário: associação protetora e amiga dos animais de anápolis objeto da emenda custeio -aquisição de ração seca, saco de 25 kg, para manutenção alimentar de cães adultos acolhidos em abrigo mantido pela aspaan anápolis. modalidade: termo de fomento nº 30/2026\nepi 160 tf 30 mar26","associacao protetora e amiga dos animais de anapolis - aspaan anapolis","2026","15","2026-03-05","março","3","2026190101500025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.102.088/0001-79"],
    [14470,"1274124.10","9","pagamento do liquido da nf 5240, pela celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-03-12","março","3","2026426102000007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [14471,"5937.90","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","andre brito de oliveira","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100139","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [14472,"6796.00","17","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14473,"1124.40","14","pagamento de irrf da nf 499, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-13","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [14474,"4634.18","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial\n .\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela: 01\n .\n .jurisdicionados;\n ............réu : larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90\n ............autor: whelmys rodrigues soares - cpf  735.031.181-87\n ............processo sei 202500004017388\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial 2555.042.21675040-6 , em conforme processo judicial 0011424-38.2018.5.18.0016...... . tribunal de justiça do trabalho comarca de goiânia - go .........\n hvb","larissa franco silva prado","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000127","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.924.031-**"],
    [14475,"1347210.01","10","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000163","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14476,"5616.80","4","ipof 2025170100045\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [14477,"1255.45","34","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 95 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025. contrato nº 71/2025 - (84556562). relatório nº 305/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000033.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14478,"59.04","20","recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações na forma de\ninstalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para\nconectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de\npresença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgn\net -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego\n, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de janeiro\n/2026. nota fiscal 478 - sei 86733313 e atestado nº 36 - sei 86733922. \ndare - sei 86763195.","superi telecom ltda","2026","8","2026-03-02","março","3","2025406200800121","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [14479,"616.86","2","pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo\nde aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/\nseduc/coordastec-16768.\n.\n1)nf 13 r$ 13.641,36 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - formosa-go\ninss: r$ 1.500,54\nissqn: r$ 682,07\nvalor líquido r$ 11.458,75\n***********************************\n2)nf 14 r$ 15.932,72– 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - luziânia-go\ninss: r$ 1.752,60\nissqn: r$ 796,64\nvalor líquido r$ 13.383,48\n***********************************\n3)nf 15 r$ 12.337,24 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - minaçu-go\ninss: r$ 1.357,10\nissqn: r$ 616,86\nvalor líquido r$ 10.363,28\n************************************************\n4)nf 16 r$ 15.871,56 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - itumbiara-go\ninss: r$ 1.745,87\nissqn: r$ 793,58\nvalor líquido r$ 13.132,11 / r$ 200,00(complemento issqn - nf: 2 e 3 - compe\ntência: janeiro/2021).\n***********************************************\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-03-12","março","3","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [14480,"2263.64","4","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n180441908-+emp02/26\t3.3.90.39.04\t09/03/2026\t05/03/2026\t2.263,64\t2.263,64","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [14481,"2658.60","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. \n.\nrecomposiçao ao fundo rotativo.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 200411.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600037","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14482,"2265.93","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, funcam-capac. faltas -competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","4","2026-03-30","março","3","2026326200400003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14483,"305300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.21 município niquelandia deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda contratação de estrutura técnica e operacional para realização de dois eventos: feira do milho, de 07 a 08 de março de 2026 e feira de mulheres empreendedoras de 09 a 10 de abril de 2026. modalidade: termo de fomento nº 32/2026\nepi 710.21/2026","associacao dos amigos da cultura de niquelandia","2026","15","2026-03-05","março","3","2026190101500027","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.662.066/0001-06"],
    [14484,"6400.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido pagamento da parcela única do sislog-118889, das inscrições de 02 (dois) servidores, referente ao curso administração financeira e orçamentária (afo) - gestão fiscal, orçamentária e financeira, organizado pelo gestão pública editora e treinamentos sociedade ltda, na modalidade presencial em fortaleza, período: dias 04, 05 e 06 de março de 2026. pdf: 2026436100269. processo sei nº 202600036004327, nf-365.","gestao publica editora e treinamentos sociedade ltda - epp","2026","8","2026-03-18","março","3","2026436100800023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.813.986/0001-72"],
    [14485,"1652.44","1","pdf:\t2026295100014\n.\nobjeto: a despesa refere-se à aquisição de 436(quatrocentas e trinta e seis) unidades de creme dental, a serem distribuídos para os presos do núcleo de custódia no complexo prisional regional daniella cruvinel e na unidade de polícia penal especial de planaltina.  ressalta-se que se trata de despesa de pequena monta, executada com recursos do fundo rotativo do gabinete do diretor-geral da polícia penal, limitada à aquisição de material de consumo necessário ao atendimento de demanda institucional.\n.\nvalor: r$ 1.652,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","20","2026-03-19","março","3","2026295102000001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [14486,"80.43","8","retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.\n-\ndaof 1639/2401/2025\npdf 202524010101929\n.\nnota fiscal...853\nvalor bruto: 6.702,68\nirrf 1,2%: 80,43\nvalor liquido: 6.622,25\n.\nweyder","wd distribuidora ltda","2026","100","2026-03-03","março","3","2025240110000012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.832.151/0001-86"],
    [14487,"2240.10","1","pagamento da nf nº929, em favor de cruzeiro do sul comercial ltda -me, referente ao contrato 15/2025 que tem por objeto a aquisição de 19 caixas c/\n2500 unidades de copos descartáveis de 200 ml cada.\npdf 2025430100047.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600039","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.765.359/0001-00"],
    [14488,"85721.86","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14489,"882.92","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-03-27","março","3","2026240124200054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14490,"59118.52","2","pdf: 2026186200004\npagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.\n\ndem.financ.02-2026\nref. a fevereiro/2026\n\n\nvalor............................59.118,52","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-27","março","3","2026186200400028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14491,"426743.77","19","pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.\n.\nliquido\nnfe. 611 - r$ 15.039,01 \nnfe. 612 - r$ r$ 5.569,32 \nnfe. 613 - r$ r$ 6.732,39 \nnfe. 614 - r$ r$ 3.009,53 \nnfe. 702 - r$ r$ 11.122,98 \nnfe. 615 - r$ r$ 244.699,10 \nnfe. 605 - r$ r$ 28.359,32 \nnfe. 606 - r$ r$ 68.260,10 \nnfe. 607 - r$ r$ 6.387,32 \nnfe. 608 - r$ r$ 3.162,51 \nnfe. 609 - r$ r$ 10.311,46 \nnfe. 610 - r$ r$ 24.090,73","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-31","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [14492,"59752.29","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14493,"441381.59","1","ipof 2026290100074 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. \n01 - inss patronal......................r$ 441.381,59\n\ninss - empregador","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-17","março","3","2026290100100081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14494,"418.69","8","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 42 liq - ref. o valor líquido - reparo emergencial caixa sifonada","phm engenharia ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [14495,"7690.27","4","pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm\não de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. fevereiro/2026, conforme nf 68 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-03-03","março","3","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [14496,"1410.49","2","pagamento que se faz a mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de desinstalação, instalação e manutenção preventiva dos ares-condicionados para as dependências do centro de análises ambientais e laboratoriais da semad - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 363 e pdf 2024210100013. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento....... r$ 1.410,49.\n . \nprocesso de pagamento: 202400017003615.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","30","2026-03-12","março","3","2026210103000007","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","36.320.891/0001-00"],
    [14497,"302.81","9","processo: 202500010036370 - ebd\n.\ncontrato: 202500010007772\n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde  sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. \n.\npdf: 2024285004506. daof:01332/2850/2025. sislog:103842\n.\ndare: 07.16.26069.1074081-8\n.\nnota fiscal: 589/fevereiro/26/inss....302,81 \n.\ntotal a pagar: \t302,81","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-03-12","março","3","2025285010200012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [14498,"28.05","474","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n516-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t28,05 \t28,05 \n\ntotal a pagar: \t28,05","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14499,"32742.04","7","folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000160","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14500,"17280.00","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ig produções artisticas ltda, no valor de r$ 360.000,00, deduzindo irrf no valor de r$ 17.280,00, conforme nfs-e nº 46. (ipof nº 2026426100002).","ig produções artisticas ltda","2026","20","2026-03-25","março","3","2026426102000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.709.736/0001-20"],
    [14501,"129394.27","4","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 4333. 02/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [14502,"523.66","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  03/2026,  referente: consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná-\nrios da metrobus transporte coletivo sa).\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100117","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [14503,"340.53","3","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada e m planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11951 e pdf 2025215300346. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$340,53.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008930.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14504,"744.80","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 1990. (ipof nº 2024426100163).","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2025426100600111","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [14505,"329.90","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 15, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente as medições dos serviços aferidos pós data base, dos serviços de  construção de 38 unidades habitacionais no município de panamá -go, correspondente ao período de 10/02/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 127/2022, e relatório 824 - inspeção financeira.   202600031000453 (pagamento).","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400399","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [14506,"5414124.01","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição do contrato: 27/2025, o objeto e a contratação de empresa especializada para executar as obras de restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km, neste estado. referente ao período: 01/12/2025 a 15/12/2025. pdf: 2026436100155. processo sei nº 202500036011654. nf nº: 25.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","65","2026-03-10","março","3","2026436106500024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [14507,"44883.32","1","folha de pagamento ref março de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-03-27","março","3","2026420101200012","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14508,"24798.59","28","pagamento da nota fiscal nº 193 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-janeiro 26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº62/25 - (84707894) e relatório 758-inspeção financeira conclusivo. 202600031001361.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14509,"2724.58","3","- pagamento do liquido da fatura 2820457 de 02/03/2026 (87036942), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 28/02/2026 (álcool) = 575,74lts","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [14510,"3201.61","4","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:\n#\nnf 940804/fatura 2799038 (sei 87762666 e 87762889) - diesel s-10 - fev/2026. ateste sei 87763125. valor da nf: r$ 3.209,67 // dedução de ir: r$ 8,06 // valor líquido pago: r$ 3.201,61.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [14511,"78.30","4","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< passagens aéreas internacionais >>>\n.\nfatura 7022/2026 - trajeto: gyn/anf - chile (remarcação)\ntarifa: r$ 2.891,15\n>>> irrf: r$ 69,39\ntaxa de embarque: r$ 168,76\n>>> irrf: r$ 4,05\ndu: r$ 202,38\n>>> irrf: r$ 4,86\n.\nipof 2024240101912 - processo 201900006055189\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-03-24","março","3","2025240100900167","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [14512,"4912.36","7","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - refe\nrente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolar\nes tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede e\nstadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificaçõe\ns e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por\nesta seduc.\n.\nnota fiscal 38 - r$ 409.363,20\nemissão: 12.03.2026\nateste: 17.03.2026\n>> irrf: r$ 4.912,36\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-03-24","março","3","2026240103600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [14513,"200.00","26","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº  5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040422200022603179","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14514,"8260.56","3","recolhimento do inss da nota fiscal 60 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e relatório 721/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-03-17","março","3","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [14515,"18567.02","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 18.567,02(dezoito mil quinhentos e sessenta e sete reais e dois centavos), conforme faturas nº \n175417614(sei84898549), 179262271(sei86039802) e 182958650(sei87373295), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência    unidade consumidora\n175417614    6.212,89    28/01/2026     01/2026       12084517\n179262271    6.499,34    28/02/2026     02/2026       12084517\n182958650    5.854,79    28/03/2026     03/2026       12084517\n\nvalor total ..................................................r$ 18.567,02","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290300700016","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [14516,"817.91","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 127 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694). relatório nº 932/2026/cooinsp. sei 202600031001962.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14517,"1477113.34","5","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência. valor líquido da nota fiscal nº 10640. 03/2026.","prime distribuicao ltda","2026","39","2026-03-31","março","3","2026300103900002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [14518,"1500.00","1","despesa relativa ao auxílio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-03-27","março","3","2026110100500015","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14519,"35908.39","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-03-27","março","3","2026430100500014","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14520,"545.44","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 141, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1, correspondente ao período de janeiro 2026, do  contrato nº 117/2025 (87072722). relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14521,"0.00","23","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023\n- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof: 2025240101554\n.\nnota fiscal....373\nvalor bruto: 94.351,08\nirrf: 2.264,43\ninss: 3.113,59\nliqudo: 88.973,07","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [14522,"6047.48","1","pagamento liquido parcial da nota fiscal 1833 a empresa acima, referente ao\n5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est\nado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c\nonstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç\não em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina\nis de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,\nblocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou\ntros. \n.\n ipof: 2025240102156\n.\n.\nnota fiscal....1833\nvalor bruto : r$ 188.582,04\nirrf: r$ 2.262,98\nliquido parte : r$ 6.047,48\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","39","2026-03-06","março","3","2026240103900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [14523,"38.12","399","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n380-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t38,12 \t38,12","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14524,"0.00","1","pdf:\t2026295000025\nvs. sptc 02/26 liq  18.000,00\nlfb","ricardo matos da silva","2026","4","2026-03-09","março","3","2026295000400007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.477.321-**"],
    [14525,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. irrf da nota fiscal nº 740.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","7","2026-03-25","março","3","2026305100700003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [14526,"1567.88","2","pagamento do irrf da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ\no à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d\ne serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges\ntão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura\n seinfra.\nreferente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-03-02","março","3","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [14527,"4421.94","3",".\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento da nota fiscal / fatura nº 20260000462516, do quarto\ntermo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de\ngoiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2026","55","2026-03-18","março","3","2026170105500200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [14528,"5606.26","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","fabio silveira bonachela","2026","16","2026-03-24","março","3","2026316101600021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.398-**"],
    [14529,"39325.00","1","portaria gm/ms nº 10.252, de 23 de fevereiro de 2026 - programa piso de enfermagem,  -  9º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia. rd 87/2026,  ref. fevereiro/2026 ipof - 2026285001024  proc. 202600010017712.\n..................................................\nproc.202600010017712,funev-pol. goianesia, piso salarial prof. enfermagem- 9° apostilamento referência: fevereiro 2026.\n.\nvalor pago.............r$ 39.325,00.\n.\napostila 9ª - piso de enfermagem (88000117)\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [14530,"5250.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obras sociais bezzera de menezes","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500392","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.943.852/0001-06"],
    [14531,"1607.23","4","pdf:2024295000126\n353-01/26 iss ana\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-04","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14532,"6912.25","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","luciano nunes da silva","2026","20","2026-03-09","março","3","2026316102000008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.651-**"],
    [14533,"2966.25","15","recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 06  data de emissão: 03/02/2026\n- referência: 60 visitas\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** iss r$ 2.966,25\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","93","2026-03-03","março","3","2025240109300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [14534,"130.69","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• referência: março/2026\n• ipof: 2026140100048","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-03-30","março","3","2026140100300013","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14535,"14995.45","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26981741 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2832","valdo alves bispo","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101079","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.933.231-**"],
    [14536,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a março/2026.","livia regina ferreira silva lima","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500162","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.673.751-**"],
    [14537,"25377807.93","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de março de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290200100051","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [14538,"4836.40","1","pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre complemto, recurso estadual - superintendênia de gestão integrada/2026. \nipof 2026280100039","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-03-12","março","3","2026280100200029","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [14539,"1632.61","40","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 111 54.420,34\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-19","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [14540,"194142.00","20","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fsical 11622","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-03-09","março","3","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [14541,"77.84","3","valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.pagamento (issqn) da nota fiscal nº 663 emitida em 23/02/2026, despacho nº 754/2026-gegp de 05/03/2026, referente ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 05/03/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor dos serviços.....................r$ 2.223,87\nretenção de irrf (4,8 por cento).......r$ 106,75\nretenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 77,84\nvalor líquido..........................r$ 2.039,28.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-03-12","março","3","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [14542,"190533.27","29","pagamento do dare-irrf  referente as nf's 4771, 4472, 4773, 4774 e 4777 pela prestaçao de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [14543,"109428.70","1",".\npagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais diversos.\n.\nmarço/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500229","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14544,"1250.68","16","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss das notas emitidas no mês 01 e 02/2026.\nnf 588 - r$ 349,78\nnf 589 - r$ 427,90\nnf 590 - r$ 38,50\nnf 591 - r$ 385,00\nnf 592 - 49,50","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-12","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [14545,"496.80","26","pagamento irr nf 124,referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14546,"3839449.05","1","\"recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em janeiro/2026, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-03-10","março","3","2026170400600001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14547,"39167.56","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14548,"2850.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.350.479/0001-59"],
    [14549,"6000.00","2","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - bolsa est ciee\n-processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-03-30","março","3","2026436100600073","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14550,"67.50","197","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32927-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/03/2026 \t06/03/2026 \t67,50 \t67,50","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-16","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14551,"1564.78","17","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 31 ref 02/2026  r$ 1.564,78.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-16","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [14552,"27.77","4","pagamento do issqn retido da fatura 2602000078156, emitida em 09/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026.(valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. lmb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [14553,"4836.69","2","pagamento referente ao de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44\nateste: 04.03.2026\n>> liquido: r$ 4.836,69 - mod 366\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","184","2026-03-10","março","3","2026240118400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [14554,"88.06","3","pagamento de irrf referente ao contrato nº 19/2022/goinfra, fatura de cobrança nº 3000521984, referente ao período de fevereiro/2026, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. ipof 2025436100647 - sei 202600036004684 (batalhão rod)","saneamento de goias s a","2026","50","2026-03-24","março","3","2026436105000003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [14555,"68844.84","8","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 04 - \nsei 87271514.\nprocesso judicial: 5366964-40.2018.8.09.0006 - r$ 12.075,53\nprocesso judicial: 5439797-71.2025.8.09.0051 - r$ 4.268,80\nprocesso judicial: 5654686-94.2019.8.09.0006 - r$ 8.590,47\nprocesso judicial: 0372733-90.2013.8.09.0006 - r$ 1.603,08\nprocesso judicial: 5371428-08.2022.8.09.0026 - r$ 1.648,15\nprocesso judicial: 5429883-25.2022.8.09.0168 - r$ 724,02\nprocesso judicial: 5105486-44.2020.8.09.0006 - r$ 24.430,33\nprocesso judicial: 5655996-38.2019.8.09.0006 - r$ 7.116,62\nprocesso judicial: 5656569-76.2019.8.09.0006 - r$ 8.387,84","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-03-12","março","3","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [14556,"14234.15","21","pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.\n.\ntributos/issqn\n.\nnfe. 611 - issqn - r$ 477,67 \nnfe. 612 - issqn - r$ 178,02 \nnfe. 613 - issqn - r$ 214,10 \nnfe. 614 - issqn - r$ 162,47 \nnfe. 615 - issqn - r$ 13.201,89","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-31","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [14557,"46893.44","4","pdf:2025295200118\n138724-03/26 liq...................46.893,44","fortline industria e comercio de moveis ltda","2026","2","2026-03-27","março","3","2025295200200017","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","08.368.875/0001-52"],
    [14558,"9413.67","3","202300010023677 - ejsa.\n.\n1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernaçõe\ns, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento,\n incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabam\nento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/20\n24-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. rd 3/2025 (72156378).\n.\nipof 2025285001021\n.\nnota fiscal nº 230/iss - emissão 25/02/2026\n.\ntotal a pagar: 9.413,67\n.\n.\n.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","10","2026-03-11","março","3","2026285001000222","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.104.085/0001-90"],
    [14559,"1652219.47","1","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido\n.\nnf................ref...................valor\n13(liq)...........01/26..........1.652.219,47\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [14560,"93416.45","49",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 161\n.\nsei (87659864)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-03-24","março","3","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [14561,"8881.05","1","despesa referente ao pis faturamento, competencia 02/2026","ministerio da fazenda","2026","12","2026-03-24","março","3","2026409101200003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [14562,"489913.59","1","valor destinado ao pagamento de parte da 21ª medição do contrato nº 22/2024,\nreferente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio\nnal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime\nnto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat\nivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024436100214, processo sei 2\n02400036007189, nf 11500.","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-03-25","março","3","2026436104400008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [14563,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","ronison pereira da cruz","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500566","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.591-**"],
    [14564,"162.91","1","pagamento de irpj conforme a fatura nº 18847 do mês de março/2026, referente\na aquisição de passagens aéreas com destino a gramado-rs e florianópolis-sc\npara os eventos: \"21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança\n(gbgpl) nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2026; \"iv encontro da rede propen\"\nnos dias 05 e 06 de março de 2026, conforme o contrato nº 042/2025.\npdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-03-17","março","3","2026180101600072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [14565,"3383.22","2","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1166.........r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 3.383,22\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [14566,"84.03","1","pagamento líquido do boleto nº 159, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 5º do endosso nº 024510 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 068500, para o seguro de 210 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/12/2025 a 26/01/2026. pdf nº 2025180100343. fc.","gente seguradora s a","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [14567,"8648.60","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5160460-17.2025.8.09.0051, em favor de  leandro da silva reginaldo, referente a honorários contratuais. pdf 2026436100253, processo sei nº 202500036008109","leandro da silva reginaldo","2026","68","2026-03-03","março","3","2026436106800038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.351.791-**"],
    [14568,"42391.36","1","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de \nmão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 645, emissão: 13/03/2026, atestado: 24/03/2026, \nreferência: 02/2026, valor: r$ 42.391,36 - inss","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [14569,"105120.39","8","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.\n.\nnº documento........ref................valor\n336.................02/26.........105.120,39\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [14570,"21723.26","2","pdf:2025295000488\n4313-01/26 ir......................21.723,26\n\n\n\nepn","helisul táxi aéreo ltda","2026","36","2026-03-16","março","3","2026295003600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [14571,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","james michael silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500133","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.481-**"],
    [14572,"22505.23","1","seminario nacional: as contratações das estatais em foco, nos dias 25 a 27 de fevereiro/2026 para servidores da procuradoria jurídica, gestão de contratos e licitações e gerencia de adm e suprimentos, conforme nfs-e nº180.","zenite informacao e consultoria s a","2026","8","2026-03-13","março","3","2026409100800022","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","86.781.069/0001-15"],
    [14573,"4966.67","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de \nrelativo  à folha do mês de março de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290200500048","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14574,"17325.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\npagamento de diárias aos servidores civis e militares \nque empreenderem viagem a serviço da governadoria ao \ninterior do estado e outras unidades da federação, \nno exercício (2026). civil país\nvalor: r$ 17.325,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700181","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14575,"52839.12","1","valor destinado ao pagamento de parte da 21ª medição do contrato nº 22/2024,\nreferente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio\nnal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime\nnto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat\nivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024438000127, processo sei 2\n02400036007189, nf 11500.","dynatest engenharia ltda","2026","5","2026-03-25","março","3","2026438000500003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [14576,"512.23","3","pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender\nàs demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº\n45 (sei 87111547), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798).","new start negócios ltda","2026","37","2026-03-19","março","3","2025406203700083","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.899.357/0001-94"],
    [14577,"5403.21","5","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 171 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [14578,"1923439.26","1","valor destinado ao pagamento da 01ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 23/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003706, nf nº 13 líquido.","stadium construtora ltda","2026","40","2026-03-16","março","3","2026260104000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.021.021/0001-81"],
    [14579,"1010698.93","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n...................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. março 26. sol. pag.86419640. \n.\nvalor pago...............r$ 1.010.698,93.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial março/2026 (86419640).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26","instituto patris","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [14580,"123515.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-03-27","março","3","2026240113900027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14581,"1386717.05","1",".\npagamento do inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: fevereiro/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-17","março","3","2026285000500123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14582,"37377.10","3","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de março de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-03-23","março","3","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [14583,"134652.55","2","* ipof nº. 2024170100260 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 7855 (sei 87655486) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.\n................","cast informatica s a","2026","20","2026-03-23","março","3","2026170102000010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [14584,"2625.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao atletica alto horizonte","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.275.070/0001-71"],
    [14585,"58992.35","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026150100500009","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [14586,"918.52","2","valor destinado ao pagamento da 32ª medição do contrato nº 43/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100475, processo 202600036004202 nf 24641 irrf, 24642 irrf","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-03-31","março","3","2026436103800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [14587,"2468.32","1","pagamento referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/tratamento de esgoto sanitário, destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go - contrato nº 156/2021.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 27.268,15\nateste: 05.03.2026\nvencimento: 01.03.2026\n>> liquido: r$ 2.468,32 - mod. 363\n.\nipof nº 2025240101475 - processo 202100006006537\n.\nsandra","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","149","2026-03-06","março","3","2026240114900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [14588,"206.36","32","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 121 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório 422/2026 inspeção financeira (86035356). sei 202600031000741.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14589,"0.00","3","contrato prestação de serviços de vigilância armada\npagamento liquido referente nota fiscal 598 - 02/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-30","março","3","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [14590,"0.00","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26832194 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.","larissa dos santos de souza","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001677","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.287.951-**"],
    [14591,"9382.55","42","pdf:2025295000425\n41471 - liq....................9.382,55","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-11","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [14592,"52606.05","1",".\nproc. 202400010004696. hls..\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n599/fev/2026  .......................................r$  52.606,05\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-03-10","março","3","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [14593,"8872.20","4",".\n*pdf 2025170100456*\n.\npagamento do valor líquido da nf 24 referente a fevereiro/2026 do contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nvigência: 03/11/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [14594,"76.00","2","pagamento do líquido referente à fatura nº 03887272 -  contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa.\nvigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/3/2026","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600037","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","61.600.839/0001-55"],
    [14595,"8404.53","7","pagamento do irrf da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de\nprojetos e orçamentos de obras civis.","ufc engenharia s a","2026","93","2026-03-17","março","3","2025436109300018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [14596,"4079.76","9","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 4.090,26, deduzindo irrf de r$ 10,50, restando um líquido de r$ 4.079,76, conforme nfs-e nº 942820. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [14597,"69000.00","1","pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional\n(bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do \ncurso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, referente\nao mês de março/2026, conforme atestado nº 22/2026 - sei 88076472.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-27","março","3","2026406202800038","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14598,"329.39","4","pdf:  2024160100185  - processo:  202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023\n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a \nreferente à aquisição de solução de telefonia voip, com a \nfinalidade de atender as necessidades de expansão e \nmodernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados\na saber:\n- fatura: 2603.000088094, emissão: 01/03/2026, \natestado: 17/03/2026, vencimento: 20/03/2026, \nvalor: r$ 329,39 ir","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [14599,"464.18","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.\n.\n- reclamante: escola arco iris;\n- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;\n- parcelas: 36 de 68;\n- i.d. depósito: 081250000030744374.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-03","março","3","2026240124700034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14600,"714657.53","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.","fundo previdenciario","2026","5","2026-03-30","março","3","2026406200500005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [14601,"38.28","2","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 3133 - ir\n.\nemissão: 19/11/2025\n.\nvalor: r$ 38,28\n.\ndare: nº 12100002610009057","macro produtos e serviços ltda","2026","80","2026-03-23","março","3","2025285008000168","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.384.022/0001-06"],
    [14602,"24567.62","1","transferência de recursos financeiros no montante total de r$ 24.567,62 (vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), á unidade executora do conselho subsecretária regional de educação de santa helena, inscrito no cnpj: 29.537.413/0001-91, conforme portaria nº 1929, de 17 de março de 2026 (87790236) e rex nº 5049 (87792128)\n.\n...rex 5049\n...portaria 1929\n...ipof 2026240100659\n...processo 202500006114632\n.\naurélio","conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena","2026","74","2026-03-24","março","3","2026240107400026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.537.413/0001-91"],
    [14603,"4125.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao dos devotos do divino espirito santo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500231","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.492.875/0001-10"],
    [14604,"5373.98","1",".\nproc 202600010011361-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de\ngoias.\n.\nrosiney avelino duarte - fev/2026...........r$ 5.373,98\n.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500209","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [14605,"140182.00","261","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025171652 prestação de contas nfag 32836  r$ 140182 (televisão anhanguera s/a  nfvc 189 r$ 118048)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-11","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [14606,"848367.54","1","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n296(liq)............01/26..........848.367,54\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [14607,"117330.50","1","pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição \ninss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) \nissqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)\ni.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) \nvalor líquido r$ 117.330,50\n.\nconforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2025240100465\t\ncno: 90.024.83821/73\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-03-03","março","3","2026240109000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [14608,"819.92","20","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040305200042603178","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14609,"550.00","1","processo 202600010017999 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel lucas honório pereira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15971/2026/ses (sei 87291291).","nilva almeida honorio pereira","2026","69","2026-03-13","março","3","2026285006900171","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.908.831-**"],
    [14610,"57835.46","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - inss - contribuição patronal.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-18","março","3","2026150100100049","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [14611,"66489.03","3","valor para pagamento do irrf da 16ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra -referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036000040, nf 224 a 260 irrf.\ndare: 8588 0000 664-2 8903 0008 210-6 0002 6072 005-4 9435 6060 000-4","strata engenharia ltda","2026","85","2026-03-09","março","3","2025436108500074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [14612,"5600.00","1","processo 202600010020761 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ísis oliveira de calaça e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 18555/2026/ses (sei 87707066).","ana julia oliveira de carvalho","2026","69","2026-03-30","março","3","2026285006900202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.730.171-**"],
    [14613,"70919.75","7","pagamento referente à 3ª medição dos serviços de manutenção e recuperação\nda pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico \nda unidade universitária de itumbiara da ueg.\nnota fiscal nº 2075 - sei 87716778.\natestado nº 7/2026 - sei 87717819. \nsolipa - sei 87718033.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-03-26","março","3","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [14614,"2154.40","1","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo obj\neto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar\niamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos\ne motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta\ndual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)\nmunicípio(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nnota fiscal: 82 – campinaçu\ndata de emissão: 04/02/2026\nreferência: janeiro de 2026\natesto: 13/02/2026\nvalor total da nota: r$ 89.767,00\nirrf: r$ 2.154,40\n......\nprocesso 202400006076957\npdf 2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [14615,"1045987.70","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14616,"22813.43","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100229\n.\nfatura......4000000659702202600\nref.fevereiro/2026\nagrupamento: 65979\nvalor liquido:22.813,43\nbruto: 23.080,69\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-09","março","3","2026240101100039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [14617,"688874.70","1","valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202600036003797, nf nº 27.","nova engenharia s/a","2026","59","2026-03-24","março","3","2026436105900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [14618,"8200.40","1","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \t\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 22057.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-03-02","março","3","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [14619,"1593.15","3","pagamento de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visa\nndo atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e\nconvidados, conforme nf 25626 emitida em 16/03/2026 devidamente atestada","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","14","2026-03-23","março","3","2026126101400034","2026","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [14620,"5600.00","1","processo 202600010017658 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabiane dos santos aranha. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010017658, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15677/2026/ses (sei 87241131).\n.\nvalor a pagar: r$ 5.600,00","fabiane dos santos aranha","2026","69","2026-03-18","março","3","2026285006900178","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.780.681-**"],
    [14621,"96047.40","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100097","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14622,"1174.22","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas/cinsignáveis funcam-natureza - referente ao mês de janeiro de 2026.\nret.falt.func.natur.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","9","2026-03-30","março","3","2026190100900003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14623,"22755.20","1","pdf:2025295200005\n67-01/26 liq......................22.755,20.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [14624,"11616.00","2","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n95/irrf \t3.3.90.39.05 \t02/03/2026 \t26/02/2026 \t11.616,00 \t11.616,00 \nprocesso : 202619222000028","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [14625,"30806.47","5","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/03/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026.\nnf 1084 – no valor de r$ 3.350,03 (total geral da nf r$ 3.714,00).\nnf 1085 – no valor de r$ 12.253,00 (total geral da nf r$ 13.147,00).\nnf 45 – no valor de r$ 15.203,44 (total geral da nf r$ 15.970,00).\nprocesso: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [14626,"158100.00","3","destinado pagamento parcial dos boletos ecad 26/09022884082-0 e , no valor de r$ 158.100,00 referente à licença ecad uruaçu-go, entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","20","2026-03-04","março","3","2026426102000009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [14627,"15872.08","1","1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.\n.\nnf: 22\n.\nsei (86034117)","gyn transportes e eventos ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2026250100600017","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [14628,"378.40","1","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.08.15 = r$ 1.200,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.46.01 = r$ 108.211,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.49.01 = r$ 378,40 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.93.26 = r$ 1.053,58","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-03-30","março","3","2026300100500018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14629,"13666.12","5","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2026, con-\nforme o  relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-03-27","março","3","2026188000700010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [14630,"1575.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500541","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.124.485/0001-86"],
    [14631,"0.00","1","pagamento de reembolso do valor pago pelo servidor joão resende da costa, cpf nº  ***.667.781-**, o montante total de r$ 130,00 (cento e trinta reais), referente a aquisição do aludido certificado digital, ferramenta essencial para o desempenho de suas funções como relator da comissão de defesa prévia, conforme nota fiscal (86225178), autorização (86849123), despacho nº 261/2026/goinfra/sv-gefet-21763 (86735949). ipof 202643610028 - sei de pagamento 202600036002529","joao resende da costa","2026","6","2026-03-31","março","3","2026436100600069","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.667.781-**"],
    [14632,"3073836.59","2","valor para pagamento da parte líquida da 34 ª medição, do contrato nº 16/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05) - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025438000015, processo sei nº 202600036001877, nfº 26.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","8","2026-03-31","março","3","2026438000800039","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.526.652/0001-83"],
    [14633,"625.70","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de  março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-03-27","março","3","2026430100300006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14634,"15872.08","2","1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº 26 - sei - 87096826\n.\n.","gyn transportes e eventos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026250100600017","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [14635,"45.52","4","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de imposto de renda (irrf), referente ao  3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 2603.000087516 e ipof nº 2025215300305. (irrf). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$45,52. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-03-27","março","3","2026215300100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [14636,"6341.17","2","despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). \nnota:\n132162\t3.3.90.37.05\t18/03/2026\t18/03/2026\t6.341,17\t6.341,17","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","8","2026-03-23","março","3","2026409300800007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.381.902/0001-25"],
    [14637,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","isabella barreto de souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500494","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.921-**"],
    [14638,"20.11","27","retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição \ninss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)\nissqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente \ni.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) \nvalor líquido r$ 38.617,79\n. \nconforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100094  \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14639,"497.30","4",".\nproc 202500010021641-efc\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.\n.\nreferência: n.f. 378/fev/26.............r$ 497,30\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [14640,"146377.98","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-18","março","3","2026336200200065","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14641,"193.62","456","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n98/273-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t06/03/2026\t27/02/2026\t193,63\t193,63","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-11","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14642,"687.70","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000038","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14643,"4835.52","66","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços d\ne engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apr\nesentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf107 - r$ r$ 87.918,61\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2025240100070\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-10","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14644,"1589.91","7","retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf54 r$ 132.492,30\n.\n...ipof 2025240100655\n...processo 202500006116234\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","91","2026-03-02","março","3","2026240109100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [14645,"7500.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao lar de santana de inhumas","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500484","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.154.509/0001-51"],
    [14646,"630.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº91/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","o a c j t i - organizacao amigos da crianca jovem e da terceira idade","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500211","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.928.134/0001-53"],
    [14647,"11805.98","2","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 11.805,98(onze \nmil oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal nº 942818(sei87289761), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. fevereiro/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-12","março","3","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [14648,"139720.59","16","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal...370\nvalor bruto:  r$ 148.166,05 \nirrf:  r$ 3.555,99 \ninss:  r$ 4.889,48 \nliquido: 139.720,59\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-03-11","março","3","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [14649,"2250.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","lar vicentino de joviania-go","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500359","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.267.867/0001-33"],
    [14650,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","jose igor ferreira santos jesus","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500535","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.041-**"],
    [14651,"23.93","3","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. fevereiro/2026: \nnf 25 r$ 23,93 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-03-17","março","3","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [14652,"5220.53","1","pagamento refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.\n\n\"inss patronal complementar\".","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-03-17","março","3","2026316100100047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [14653,"53030.40","3","juros - parcela nº 152/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 135/2026-gdpr de 25/03/2026.\n\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","41","2026-03-27","março","3","2026170204100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [14654,"17555.98","8","dare\nretenção de imposto de renda - referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 1.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do  núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta, por me\nio da ata de registro de preços - 021/2024 a - seduc.\n..\n>> código 15\n.\nnota fiscal 50 - r$ 365.749,62\nemissão: 12.03.2026\nateste: 12.03.2026\n>> irrf: r$ 17.555,98\n.\nprocesso nº 202500006086658\nipof 2025240101617\n..\nsandra","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-03-17","março","3","2025240109200104","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [14655,"806.78","427","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n382/1-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t04/03/2026 \t27/02/2026 \t806,78 \t806,78","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14656,"32444.12","7","recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830012.","estado de goias","2026","17","2026-03-13","março","3","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [14657,"4558.25","2","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas c\nom a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionistas - regime\npróprio - descontos, referentes a exercícios anteriores, nos termos do art.\n19, inciso iv, da lei complementar nº 101/2000 folha de março/2026.","estado de goias","2026","12","2026-03-31","março","3","2026188001200060","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [14658,"204.73","6",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n570/fev/2026/iss  ........................................r$    128,05 \n572/fev/2026/iss  ........................................r$    38,34 \n573/fev/2026/iss  ........................................r$    38,34 \n.\ntotal a pagar:    ........................................r$    204,73\n. \ndata de emissão das nf.  03/03/2026.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-03-10","março","3","2026285006700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [14659,"26485.29","2","retenção de irrf do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o forneciment\no de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativa\ns da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte d\no termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débito\ns das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de o\nutubro/2017.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura.............4000000622202202600 \nfatura.............4000000658802202600\nagrupamento: 62224\nagrupamento: 65888\nref:fevereiro/2026\nvalor bruto: r$ 975.471,03\nirrf: r$ 26.485,29\n.\n, para a base de cálculo, foi observada a lei 9430 (anexo i da in 1234 trata\ndas alíquotas), aplicada da seguinte forma:\na) consumo (energia elétrica) foi aplicado o percentual de 1,2%.\nb) demanda contratada (demais serviços) aplicado o percentual de 4,8%.\npara se obter o valor de ir é preciso fazer a soma do resultado de ambos, as\nsim, se obterá a cobrança lançada nas faturas.\ncaso não haja o valor de demanda, só será calculado o valor do consumo (valo\nr r$)* 1,2%\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [14660,"3529.09","2","pagamento líquido do mês de fevereiro/2026, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvc","virginia costa e silva","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.116.701-**"],
    [14661,"10480.34","23","202400025049394 rpv  fernando de souza alves, cpf sob o nº 714.142.231-53,  açao5052787-22.2024.8.09.0011 r$ 10.480,34.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14662,"38.26","7","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nlaempresa tim s/a, destinado a contratação de empresa especializada na prest\nação de serviços de telefonia móvel pessoal com acesso a internet e fornecim\nento de equipamentos em regime de comodato, prazo de 30 meses, através da at\na de registro de preços nº 150/2024 (72786352), referente ao pregão eletrôni\nco nº 053/2024, no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025, no valor r$797,30, se\nndo deduzido de irrf o valor de r$38,67,conforme fatura nº5664063101. (pdf.\n2025426100109).","tim s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2025426100600098","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.421.421/0001-11"],
    [14663,"13643.75","1","valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:\n202600031001105/202600031001526/202600031001056/202600031000899/202600031000902/202600031001066/202600031001129/202600031001211/202600031001402/202600031001447/202600031001450/202600031001473/202600031001474/202600031001563/202600031001591/202600031001661/202600031001611/202600031001597/202600031001596/202600031001169/202600031001350/202600031001957/202600031001299/202600031001846/202600031001830/202600031001831/202600031001814/202600031001795/202600031001799/202600031001800/202600031001618/202600031001590/202600031001470/202600031000898/202600031000639/202600031000404/202600031001145/202600031002004/202600031001651.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-03-12","março","3","2026436200500112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14664,"141899.69","8","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1013\nnf 653 r$ 18171,6 (nf 60 jornal tribuna do planalto );\nnf 708 r$ 46499,37 (nf 519 tv sucesso band goiás );\nnf 734 r$ 17938 (nf 55 televisão fonte tv );\nnf 735 r$ 9353 (nf 402 site viva anápolis );\nnf 743 r$ 26304,28 (nf 291 televisão anhanguera anápolis );\nnf 744 r$ 14280,44 (nf 134 televisão anhanguera catalão );\nnf 745 r$ 9353 (nf 210 site goiás 365 );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-17","março","3","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14665,"1436.56","7","pdf:2025295200005\n76-02/26 iss................1.436,56.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-03-30","março","3","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [14666,"19590.38","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1324, e pdf 2024215300009. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.590,38.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-03-06","março","3","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14667,"138835.07","9","pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a vigilância pós obra (mês 01 a 05) medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de novo gama-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº  57/2024 - (86640316) e relatório nº 810/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001753.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-12","março","3","2025436202400280","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [14668,"14718.14","4","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 958 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [14669,"129656.79","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  24  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.199.415,97\nlíquido:\tr$ 129.656,79\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2024240102308","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-03-12","março","3","2026240108700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [14670,"739593.94","6","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nnota fiscal..........................emissão...............valor\n\n1392/fevereiro/2026...........05/03/2026......246.969,19\n1393/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99\n1394/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99\n1395/fevereiro/2026...........05/03/2026.......39.409,98\n1396/fevereiro/2026...........05/03/2026.......59.114,97\n1397/fevereiro/2026...........05/03/2026.......39.409,98\n1398/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99\n1399/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99\n1400/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99\n1401/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99\n1402/fevereiro/2026...........05/03/2026.......39.409,98\n1403/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99\n1404/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99\n1405/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99\n1406/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99\n1407/fevereiro/2026...........05/03/2026.......39.409,98\n1408/fevereiro/2026...........05/03/2026.......39.409,98\n1409/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99\n1410/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99\n\ntotal a pagar:.........................739.593,94","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [14671,"384078.55","1","tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em janeiro/2026, conforme ofício cef nº 77 de 17/03/2026, devidamente atestado através do despacho nº 301/2026-sf de 26/03/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-30","março","3","2026170400700046","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [14672,"3220.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - março/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100099","2026","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [14673,"1520.00","1","pagamento da nf 766 emitida em 16/03/2026 de aquisição de de 4 (quatro) tapetes capacho personalizados, largura: 1.2 m e comprimento: 1.6 m., em fibra de vinil com base 100% pvc, espessura de 10 á 12 mm, resistentes à umidade, destinados às entradas principais para segurança, higiene e identidade institucional, devidamente atestada","n-tech engenharia ltda","2026","14","2026-03-23","março","3","2026126101400060","2026","1261","agência brasil central - abc","15.582.483/0001-57"],
    [14674,"2001573.93","1",".\npagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais diversos.\n.\nmarço/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500230","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14675,"18230.25","1","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - pensão alimenticia.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100089","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14676,"4443.82","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamento outros- ipof 2026250100130: \n.\n-fundo prev rpps civil-patronal-03/2026.\n.","fundo previdenciario","2026","2","2026-03-30","março","3","2026250100200006","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [14677,"10295.64","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil r$ 10.295,64","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100105","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [14678,"274.73","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100083","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14679,"12211.73","200","pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0208\nnf 750 r$ 3741,2 (nf 56 rádio popi fm 104,9 uruaçu );\nnf 751 r$ 2805,9 (nf 19 rádio 104 fm niquelândia );\nnf 753 r$ 5664,63 (nf 51 rádio fogaréu fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14680,"131.10","18","pagamento iss,nf 135, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14681,"21867.82","4","valor destinado ao pagamento da  16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 449 líquido e 450 parte.","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-03-12","março","3","2025436104800094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [14682,"9148.12","19","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processos judiciais: 55945173420228090137 e 52020856920228090137.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14683,"846221.94","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - irrf - pessoal civil.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100064","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.409.580/0001-38"],
    [14684,"0.00","3","#\nretorno de vlr ao saldo do empenho, com crédito na cta corrente de diárias da seccti, mantida na caixa, em função de servidor, através de dare, ter devolvido ao tesouro, depois de apresentada prestação de contas de diárias.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-03-10","março","3","2026310100600005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14685,"4084.30","3","pdf:2024290100213\n4196\t2.164,60 \n4198\t1.919,70 \njbr","jr aguas eireli","2026","7","2026-03-04","março","3","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [14686,"16087.77","14","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 02/2026.\nnf 593 - r$ 1.385,44\nnf 596 - r$ 14.702,33","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-03-12","março","3","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [14687,"226219.01","1","pagamento liquido  para contratação de empresa para aquisição de materiais de papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos servidores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme  despacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 43/2025 - seduc/gcgepat-20215\n.\npdf- 2025240102547\n.\nnota fiscal....12993\nvalor bruto: 228.966,61\nliquido: 226.219,01\nirrf 1,2% : 2.747,60\nbase de calculo irrf : 228.966,61\n.\nweyder","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","9","2026-03-13","março","3","2025240100900299","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [14688,"1374.33","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 133 à dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente a regularização fundiária no município de turvânia-go, núcleo conjunto palmares, quadra 02 e 04, área 40.421,39 m² conforme ordem de serviço nº 03 (86775267), boletim de medição nº 01 - os 03 (86775269), termo de recebimento definitivo - trd nº 1/2026 - os 03 (86775270), correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750). relatório 724/26 - inspeção financeira conclusivo. 202500031010510.","dmc geoprocessamento ltda","2026","14","2026-03-05","março","3","2025436201400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.342.588/0001-03"],
    [14689,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","paula yoshimy yamada loureiro","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500555","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.641-**"],
    [14690,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","vitoria candida silva","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500207","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.842.011-**"],
    [14691,"2950.70","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14692,"609000.00","4","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de aparelhos de ar-condicio\nnado com instalação completa, destinados às unidades escolares da rede esta\ndual de ensino que serão inauguradas ou reinauguradas no exercício de 2026,\nconforme planejamento da secretaria de estado da educação de goiás - seduc.\nprocesso 202500006132912 ipof/pdf 2025240102471, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1723  data de emissão: 11/02/2026\n- referência: 74 unidades de aparelhos de ar-condicionado\n- valor total r$ 550.200,00\n- valor líquido r$ 550.200,00\n..\n- nf 1726  data de emissão: 11/02/2026\n- referência: 4 unidades de aparelhos de ar-condicionado\n- valor total r$ 58.800,00\n- valor líquido r$ 58.800,00\n..\noptante pelo simples nacional \ndados bancários: santander 33  ag 1525  c/c: 13002178-1\n..","seaopen refrigeracao e moveis ltda","2026","99","2026-03-03","março","3","2025240109900053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.487.206/0001-56"],
    [14693,"7089.41","1","processo 202500010092081 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n68732........7.089,41","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200102","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [14694,"130.00","4","contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.","dcesary empreendimentos ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026409100500016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.479.494/0001-88"],
    [14695,"361.91","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.\n.\n- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;\n- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;\n- parcelas: 7 de 104;\n- i.d. depósito: 081250000030742738.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14696,"3292.36","5","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n29727(ir)...........12/25..........3.292,36\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300040","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [14697,"541.38","4","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.\n* * fatura 3000522086 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [14698,"25465.27","3","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n3504.............03/26.............25.465,27  \n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700114","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [14699,"5467.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 09/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 74 - josilene lopes de carvalho guedes......valor r$ 5.467,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14700,"13101.05","3","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n94-issqn \t3.3.90.39.05 \t03/03/2026 \t26/02/2026 \t13.101,05 \t13.101,05 \nprocesso:202619222000083","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [14701,"1763.32","2","202300025021089 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.763,32.","jose joaquim pires de oliviera","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.745.241-**"],
    [14702,"848.60","1",".\napropriação do irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente a março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026280100100012","2026","2801","gabinete do secretario da saude","01.409.580/0001-38"],
    [14703,"545.32","1","pdf:2026186200051\n\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, pelo período de 12 (doze) meses para atender as necessidades da goiás previdência.\nbanco de preço, np tecnologia.\n\nirpj - nf. 1436\n\nvalor........................545,32","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026186200100049","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","07.797.967/0001-95"],
    [14704,"11387.53","5","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. irrf.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n65(ir)...............02/26.........11.387,53\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300042","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [14705,"186088.55","3","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 6900.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-03-19","março","3","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [14706,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26868542 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3935","jacira brito correia","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000406","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.461-**"],
    [14707,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)","altamiro lopes de menezes filho","2026","4","2026-03-27","março","3","2026409300400029","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.581.855-**"],
    [14708,"249481.42","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 08/2025 - referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101416, processo sei nº 202600036001984, nf-6 parte.","duna engenharia ltda","2026","57","2026-03-19","março","3","2026436105700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.651.026/0001-93"],
    [14709,"19549.12","2","pagamento referente aos serviços de iluminação pública do contrato nº 193/2013 - nota fiscal nº 1000672170674 , fatura nº 4000000678602202600,correspondente ao mês de fevereiro de 2026. contrato cfee ip c 193/2013 - go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036003794","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-03-12","março","3","2026436104200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [14710,"1468.80","2","processo 202600010003428 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº.  161/2025 \"f' ? ses. pregão nº.  241/2025. processo nº  202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/27. dod (),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 09/26 (sei 85559075), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 23697 - ir\n.\nemissão: 27/02/2026\n.\nvalor: r$ 1.468,80\n.\ndare: nº 12100002609002169","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-03-18","março","3","2026285009000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [14711,"24755.81","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 10ª parcela contrato nº 129/2025-, realiza dos no período de 21/02/2026. conforme a nota fiscal nº 969,  refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. pdf:2025436100822 , processo sei: 202600036003452","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [14712,"212.56","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100106","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14713,"299.51","6","pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 299,51 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026400100700035","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [14714,"3410.00","1","teste","thyalita dyalean ribeiro rocha","2026","15","2026-03-19","março","3","2026316101500694","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.890.441-**"],
    [14715,"22095.69","2","* ipof nº. 2025170100375 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1520 (sei 86833763) (ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n(mão de obra tic - manutenção)\n.\nrmvp\n.\n****************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [14716,"10699.00","3","contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026409100500007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [14717,"1900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","wanessa correa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500302","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.111-**"],
    [14718,"8934.44","2","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 10.839,63 bruto\nr$  1.905,19 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 8.934,44 líquido","p m amorim","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700060","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [14719,"4678.83","4","locação do sistema de gestão integrada referente parcela 01/12- nota fiscal nº 432496- processo nº 202600055000142.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026319000500009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [14720,"28403.29","24","pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 109 r$ 32.166,81 – 6ª medição \ninss: r$ 1.769,18 (16.083,41*11%) \nissqn: r$ 1.608,34 (32.166,81*5%) \ni.r. r$ 386,00 (32.166,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 28.403,29\n.\nconforme despacho nº 978/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-03-23","março","3","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [14721,"3755.84","2","valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100779, processo sei 202600036003704, nf 32 irrf.\ndare: 8585 0000 037-1 5584 0008 210-5 0002 6072 006-2 1930 3380 000-2","primor engenharia ltda","2026","56","2026-03-12","março","3","2026436105600015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [14722,"5427.90","3","pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [14723,"9246.00","1","processo pagamento 202200010017382 crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).\n.\naluguel/pav3/fev/26..........9.246,00\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [14724,"29409.85","6","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 22.960,92, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 551,07, restando liquido o valor de r$ 29.409,85,conforme fatura nº 9771.(ipof nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-03-24","março","3","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [14725,"0.00","1","contratação de empresa especializada em eventos para prestação de serviços e eventos realizados pela goiás previdência,  por um período de 12 (doze) meses.\n\nnf. 58\nref. a issqn \n\nvalor................................3,29","castros eventos ltda me","2026","1","2026-03-26","março","3","2026186200100043","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","23.376.753/0001-00"],
    [14726,"209232.12","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino médio\n.\nnota fiscal:  12  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t24/02/2026\nvalor total da nota:  r$ 643.118,21\nlíquido:\tr$ 209.232,12\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-03-04","março","3","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [14727,"593.97","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 165 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 13/11/25 a 30/11/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 166 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 01/12/25 a 31/12/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14728,"1435.13","2",".\nproc 201700010010896-efc\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. rd 3/2025 (sei 80987548). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.\n.\nreferência: aluguel/fev/26...........r$ 1.435,13\n.","diocese de sao luiz de montes belos","2026","10","2026-03-05","março","3","2026285001000099","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.226.927/0001-07"],
    [14729,"3500.00","1","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000139","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14730,"6900.00","3","pagamento liquido com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494.\n.\nipof-2025240100714\n.\nnota fiscal.....110\nvalor  da nota: 6.900,00\n.\ni - \"documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\"; e ii - \"não gera direito a crédito fiscal de ipi\n.\nweyder","omega locadora de veiculos ltda me","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.842.700/0001-02"],
    [14731,"8329.51","1","pdf:\t2026290600209\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor leslio krayser jomar, cedido pelo estado do amapá, do mês de janeiro/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 8.329,51\n.\nrmb","estado do amapa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100116","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.394.577/0001-25"],
    [14732,"65815.06","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100092","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14733,"3397.23","1","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n.\n\nnota fiscal:  15  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t19/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 40.141,93\nirrf:\tr$ 963,41\n......\t\nnota fiscal:  16  –  iporá\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 101.409,14\nirrf:\tr$ 2.433,82\n.\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-02","março","3","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [14734,"95957.60","1","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto\nna escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","276","2026-03-02","março","3","2026240127600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14735,"157.88","301","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n456-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t25/02/2026\t20/02/2026\t157,88\t157,88","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14736,"79968.00","5","pagamento de parte do valor líquido da nf 6912, em favor de mcr sistemas e consultoria ltda, relativo ao item 5 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o\nfornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e\nlaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage\nm da informação para construção (bim building information modeling) (aec col\nlection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de\ndesign gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni\nco pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de\nconhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto\nem bim. pdf 2024430100042.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2025430100600072","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.198.254/0001-17"],
    [14737,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal 26880818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035","fernanda goncalves da costa","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.313.791-**"],
    [14738,"4256.05","2","pagamento irff referente a empresa g4f soluções corporativas ltda, notas fiscais nº 16177 e 16977. ipof nº 2024150100035","g4f solucoes corporativas ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2026150101100001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [14739,"107205.46","16","referente a nf 126 (86896274) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 20/02/2026, conforme extrato bancário (86681379). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-12","março","3","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [14740,"16702.70","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.96.03 - r$ 16.702,70","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100125","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.172.589/0001-57"],
    [14741,"672359.57","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794), e relatório nº 801/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001792.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-03-12","março","3","2025436202400649","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [14742,"176.57","4","refere-se ao pagamento do irrf:202500025142608 recibo 01/02 a 28/02/2026 r$ 176,57. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-03-18","março","3","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [14743,"38555.61","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 371/2026-gear de 18/03/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [14744,"1030.34","3","valor destinado a cobrir despesa com iss da 09ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036015015, nf 6.","delano cavalcanti calixto","2026","62","2026-03-19","março","3","2026436106200067","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [14745,"230.00","1","#\npagamento de diárias a colaboradora eventual, conforme requisição de diária - mayara christina de carvalho - março/2026 (sei nº 87103983)\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás,  corresponde a parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026, sendo 1 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). \nrequisição de despesa 2 (84934351)","mayara christina de carvalho","2026","6","2026-03-09","março","3","2026310100600055","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.510.731-**"],
    [14746,"5618.90","1","pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor em favor de renato martello amaral vieira cpf: 003.437.161-35, sucessor de luciano silva vieira inscrito (a) no cpf sob o nº ***.410.951-**; que promoveu ação judicial em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5079634-31.2023.8.09.0000. processo sei 202400066004181. demonstrat\nivo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00082/3261/2026. pa\ngamento do fundo previdenciário/patronal da rpv,no valor de:....................r$ 5.618,90.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-09","março","3","2026326100200008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [14747,"16274.51","4","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 430 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [14748,"0.00","1","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:\n.\nfatura nº 137709537, período de uso: 02/01/2026 a 01/02/2026 (sei nº 86812183);\n.\nr$ 44.443,26 bruto\nr$ 2.133,27 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 42.309,99 líquido","claro s a","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [14749,"2480.34","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº01/2026/juceg,\nda empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de \ndados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos\nserviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo \nconectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 26 de janeiro de 2026 a 08 de fevereiro\nde 2027.\nconforme fatura nº 2603.000088002, referente ao mês de março de 2026\npdf 2025336200161\nprocesso 202500024005387","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-24","março","3","2026336200700031","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [14750,"263536.95","31","pagamento do dare-irrf no valor de r$ 263.536,95, referente as nf's 4609, 4610, 4611, 4612 e 4613, pela prestaçao de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-03-09","março","3","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [14751,"54517.36","6","pdf:2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\nnf. 3068\nref. a fevereiro/2026\n\nvalor.......................54.517,36","g9 facilities ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [14752,"1287.72","40","202400025031753 rpv  brenda moreira da silva, cpf sob o nº 701.608.381-00 açao 5697678-12.2023.8.09.0174 r$ 1.287,72.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14753,"20024.56","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               13.644,73\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                  6.379,83","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400061","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [14754,"11694039.31","3","pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 003/360 do termo aditivo do propag.","banco do brasil s a","2026","24","2026-03-17","março","3","2026170202400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14755,"2193.22","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - março/2026.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","3","2026-03-27","março","3","2026440100300065","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.264.166/0001-40"],
    [14756,"3583.59","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","4","2026-03-27","março","3","2026320100400003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [14757,"26521.44","1","pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/01/26 no valor de 26.521,44.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de janeiro/26. nf. nº 7154.\ntotal selecionado: r$ 26.521,44.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-03-03","março","3","2026186300800035","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [14758,"22924.81","1","despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. mês de fevereiro/2026 .\ntotal r$ 22.924,81.conforme natureza de despesa relacionada no ipof n°  2026110100058.\n.\nras/gpf.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100095","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.474.419/0001-00"],
    [14759,"1289.68","1","contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores. ref. a nf 1216 liq 01/26 e nf 1520 liq 02/26.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-03-25","março","3","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [14760,"24811.74","1","ipof 2026290100139\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - funcam - fundo de capacitação - faltas - r$  24.811,74\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","4","2026-03-27","março","3","2026290100400002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14761,"14421.41","48","ipof 2025295000425 \n41468 - liq......................14.421,41.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-03-11","março","3","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [14762,"5783.87","1","pagamento de psa devido a francisco josé do nascimento neto, 386.012.491-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa parana lote 49, paraná lote 49, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 11,61 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300029","francisco jose do nascimento","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.012.491-**"],
    [14763,"384.00","4","recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar a\nunidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de fevereiro/2026. pdf: 2025180100215. wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [14764,"1.74","5",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\ndare nº 12100002608400623\n.\nreferência: n.f. 930589/jan/2026/ir............r$ 1,74\n.\nobs.: pagamento do restante de imposto de renda da nota fiscal n° 930589, emitida em 04/02/2026, para quitação do mês de janeiro/2026.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [14765,"453.05","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de  março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-03-27","março","3","2026430100300005","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14766,"30850.56","9","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc.\n.\nnota fiscal 40 - r$ 2.570.880,00\nemissão: 13.03.2026\nateste: 17.03.2026\n>> irrf: r$ 30.850,56\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-03-24","março","3","2026240103600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [14767,"863.28","3","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12038 e pdf 2024215300088 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$863,28.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14768,"398.07","6","associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.\nipof: 2026400100107. moam.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14769,"2652.08","5","empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200153","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14770,"1533.64","8","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14771,"12545.81","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101371, processo sei nº 202500036020142, nfs-1551, 1555, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570 e nf-1554 parte.\ndare: 8586 0000 125-6 4581 0008 210-3 0002 6114 001-9 5137 1440 000-2","geasa engenharia ltda","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800119","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [14772,"81.60","4","despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle, no período de 01 janeiro a 14 julho de 2026, conforme o despacho nº 182/2026/seds/geaal.\n.\nnfe. 251 - r$ 81,60 - tributos/irrf","ms eventos ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026300100600047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.684.531/0001-46"],
    [14773,"111416.06","15","pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 15  dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 30/01/2026 a 03/03/2026, conforme contrato nº 72/2024 (85212361) e relatório 1136/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001730.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2025436201700002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [14774,"4400.00","3","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14775,"1800.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","lar dos idosos de vianopolis","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500309","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.434/0001-68"],
    [14776,"901813.70","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: vencimento e salários.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100128","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14777,"5173.42","2","processo 202400010023224 crs\n\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 \n.\nbatuira/adiantamento/integrasus/fev/26............5.173,42 \n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-03-12","março","3","2026285003700010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [14778,"270121.98","21","pdf: 2025160100092 - processo:  202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo \n(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado \nentre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a \n“prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, \nentre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi \nsei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser \nusado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de estado \nda casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 116, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, \nvalor: r$ 270.121,98 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-03-12","março","3","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [14779,"21723.26","4","pdf:2025295000488\n4360-02/26 ir.......................21.723,26\n\n\nepn","helisul táxi aéreo ltda","2026","36","2026-03-23","março","3","2026295003600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [14780,"4932.65","5","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota, referente\nao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com\nfundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu\no pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni\nmo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.\no pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025\n240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 56 data emissão 02/03/2026\n- referência: fevereiro/20256\n- valor da nota: r$ 102.763,55\n** irrf r$ 4.932,65\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-03-06","março","3","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [14781,"1058.40","14","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n739-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t1.058,40 \t1.058,40 \n\ntotal a pagar: \t1.058,4","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-23","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [14782,"488.48","2","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12112 e pdf 2024215300087. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 488,48. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-09","março","3","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14783,"1919.71","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2026:\n- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.919,71","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100065","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14784,"23988.62","29","pagamento da nota fiscal nº 253 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 89/2025 (id. 86487432). relatório nº 1045/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001645.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14785,"4373.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26907654 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3681.","alaide regina oliveira sousa","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000927","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.090.591-**"],
    [14786,"228071.93","3","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\n repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - heslmb (86416596) fundo rescisorio.........................r$ 228.071,93","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [14787,"107658.07","1","referente a gratificação de representação e outros adicionais\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300097","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [14788,"3940.00","91","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. 25740 - sei 88121520\n.\nempresa: cineclube pau brasil\ncnpj: 29.171.311/0001-03\n.\ndados bancários:\n.\nbanco:341 agência:8395 conta:16264-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14789,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). \nreferente ao mês de março/2026.","gino bertollucci colherinhas","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500107","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.201-**"],
    [14790,"6500.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","mariana borges de castro dias","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500689","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.388.061-**"],
    [14791,"442.85","4","processo 202500010075558 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 \"a\", pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026.\n.\nipof 2025285004315 doaf 3715/2850/2025 dod (sei 80395102).\n.\nnota: 12395 - ir\n.\nemissão: 10/03/2026\n.\nvalor: r$ 36.461,71\n.\ndare: nº 12100002609002182","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-03-19","março","3","2025285016300545","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [14792,"0.00","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 270 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste das  medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 01,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de fevereiro/2025 a outubro/2025, conforme contrato nº 117/24 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-30","março","3","2025436202400377","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14793,"0.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100091","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14794,"24295.49","9","pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi\nços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá\ns, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de\nspesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2\n025.\n.\n...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental\n.\n.valor inss r$ 52.525,61\n.valor issqn r$ 24.295,49\n.valor irrf r$ 11.460,13\n.valor líquido r$ 843.274,81\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2026240100213\n.\ndalcy","pja consorcio","2026","134","2026-03-05","março","3","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [14795,"600.00","1","pdf: 2026160100038 - processo: 202600015000020\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2026 - mês de fevereiro.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à acriluxo indústria e comércio de produtos \nacrílicos ltda, referente à compra de material para manutenção, \nreparos e conservação de bens imóveis, através do pix operação \nnº 60670939752 , conforme nota fiscal eletrônica n° 000.009.381, \nsérie 1, folha 1/1, de 25/02/2026. processo nº 06/2026\nvalor: r$ 600,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700166","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14796,"140406.96","36","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n393..............02/26...........140.406,96\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [14797,"1085376.36","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","243","2026-03-27","março","3","2026240124300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [14798,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","alexandre de assis bueno","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.678.598-**"],
    [14799,"706369.14","1","valor para pagamento de despesas com 13º salário da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123 como segue:\n13º salário, no valor de........r$ 706.369,14.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100061","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14800,"3439.91","1","pdf:\t2026290600203\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de fevereiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.439,91\n.\nrmb","prefeitura municipal de novo gama","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100111","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.629.276/0001-04"],
    [14801,"36.35","303","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n363-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t36,35\t36,35","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14802,"0.00","2","processo sei nº 202600010009577 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  139/2025. pregão eletrônico nº 210/2025. processo sislog nº 115128. vigência da arp 15/10/25 a 14/10/26. dod (86002308). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 85 (86020079), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609001655\n.\nnota: 8006\nemissão: 02/03/2026\nvalor: r$ 8,98\n.","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-03-13","março","3","2026285009200186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [14803,"6333.54","5","pdf:\t2025295200118\n138625-03/26 ir\t5.763,98 \n138724-03/26 ir\t  569,56 \nlfb","fortline industria e comercio de moveis ltda","2026","2","2026-03-27","março","3","2025295200200017","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","08.368.875/0001-52"],
    [14804,"14625.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","associacao missionaria evangelica vida","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.139.179/0001-25"],
    [14805,"21.58","2","processo: 202500010080451 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n23531........21,58\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000603","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [14806,"0.00","2","pagamento do líquido da nf 474, referente a despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [14807,"18875.07","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-03-30","março","3","2026285000700010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14808,"7350.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","obras sociais do centro espirita o consolador","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500483","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.809.360/0001-05"],
    [14809,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de março/2026.","tatiana machiavelli do carmo souza","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.002.678-**"],
    [14810,"2.73","3","ref. a combustível. nf 21718 ir 01/26","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-23","março","3","2026326200800007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [14811,"329728.47","1","valor para pagamento de despesas com obrigações patronal/inss da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. através do demonstrativo financeiro confeccionado pela sead. como segue:\nrecolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, da competência fevereiro 2026, no valor de.......r$ 329.728,47 - guias com vencimento em 20/03/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-18","março","3","2026326100100039","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14812,"2031.25","7","apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nvale transporte ..................2.031,25","redemob consorcio","2026","8","2026-03-13","março","3","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [14813,"14858.89","1",".\npagamento do inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: fevereiro/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-17","março","3","2026285000500173","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14814,"4950.00","1","processo 202600010019783.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010019783\n.\ntfd/lucas:..................4.950,00 \n.","monica silva costa","2026","69","2026-03-24","março","3","2026285006900183","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [14815,"26493.41","5","202500025173084 - pagamento liquido: 1964 - 02/2026 - perfil de arquiteto e\ndesenvolvedor - plataforma wso2;","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-03-12","março","3","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [14816,"17.79","6","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 3966\n.\nsei (86805130)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-03-03","março","3","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [14817,"260029.26","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-03-27","março","3","2026240124400030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14818,"144490.89","1","despesas com pagamento em até 27/03/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 95.303,99) e cedidos(r$ 49.186,90), referente ao mês de abril/2026, no valor total de r$ 144.490,89  (cento quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 116/2026 - metrobus/grh-19673.\nnotas:\n116/2026-metrobus\t3.1.90.11.17\t23/03/2026\t23/03/2026\t95.303,99\t95.303,99 \n166/2026-cedidos\t3.1.90.11.17\t23/03/2026\t23/03/2026\t49.186,90\t49.186,90","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-03-26","março","3","2026409300100090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14819,"66719.47","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição do contrato: 27/2025, o objeto e a contratação de empresa especializada para executar as obras de restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km, neste estado. referente ao período: 01/12/2025 a 15/12/2025. pdf: 2026436100155. processo sei nº 202500036011654. nf nº: 25.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","65","2026-03-10","março","3","2026436106500024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [14820,"1411.43","8","pdf:\t2024290100207\n6162-02/26 ir\t\t3,61 \n6164-02/26 ir\t\t3,18 \n6163-02/26 ir\t\t2,73 \n6144-02/26 ir\t\t2,73 \n6160-02/26 ir\t\t2,73 \n6151-02/26 ir\t\t2,73 \n6153-02/26 ir\t\t3,18 \n6159-02/26 ir\t\t3,18 \n82876-03/26 ir\t    1.036,38 \n82804-03/26 ir\t      255,12 \n83298-03/26 ir\t       70,93 \n79012-03/26 ir\t\t3,61 \n79018-03/26 ir\t\t3,18 \n79017-03/26 ir\t\t2,73 \n78983-03/26 ir\t        2,73 \n78996-03/26 ir\t\t2,73 \n78989-03/26 ir\t\t2,73 \n79049-03/26 ir\t\t0,86 \n78990-03/26 ir\t\t3,18 \n78995-03/26 ir\t\t3,18\n\ntotal a pagar...................................1.411,43","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [14821,"1678.78","10","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível - etanol, por meio de sistema informatizado,\nem rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão\nmicroprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg,\nno mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 942844, emitida em 03.03.2026 - sei 87364364 e atestado nº 180/2026 - sei 87433993. solipa - sei 87436660.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2025406200800486","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [14822,"5109.64","1","pagamento de diárias no estado de goiás no mês de março de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-03-25","março","3","2026130100600041","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14823,"3392.34","33","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 104 113.077,90\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-12","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [14824,"1257.11","1","pagamento relativo retenção de irrf proveniente de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16 a 15/02/2026 , conforme fatura 26/02/660002279 emitida em 23/02/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600017","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [14825,"581120.48","46","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\nfavor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c:573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev\n\nvalor ....................581.120,48","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-12","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14826,"1520.98","2","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento da nota fiscal nº 662, referente ao mês 01/2026 conforme segue:\n\nr$ 1.596,00 bruto\nr$ 19,16 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 55,86 issqn\nr$ 1.520,98 líquido","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290400700079","2026","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [14827,"3708.69","10","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1179.........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 3.708,69\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [14828,"2025.00","8",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado \ncomo segue: \n.\nsolicitação nº 01/26 fernando ramires coleti........... 2.025,00 \n.\ntotal...................................................2.025,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-05","março","3","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14829,"2031947.61","1","ipof 2026290100139\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - consignados bco........................r$ 2.031.947,61\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100138","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14830,"38768.66","10",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme  apresentação\ndas notas fiscais nº 1010 e 1093 e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf.........inss\n1010...r$ 20.625,09\n1093...r$ 18.143,57\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [14831,"22671.27","1","202100025060061-liquidação nota fiscal nº27738 mês\n01/26-disel s-10 prestação de serviço gerenciamento eletrônico. r$ 22.671,22","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-03-11","março","3","2026296101800065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [14832,"4.27","1","regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107402020165180005 - nilberto santos gama, ocorrida na conta 06091-7 (bco do brasil),  no dia 10/03/2026 .","nilberto santos gama","2026","7","2026-03-25","março","3","2026319000700010","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.366.311-**"],
    [14833,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","marcia sacramento rocha","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500612","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.595-**"],
    [14834,"138077.06","12","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1024\nnf 749 r$ 5611,8 (nf 448 jornal goiás em destaque );\nnf 747 r$ 9353 (nf 755 site portal notícias goiás );\nnf 762 r$ 13453,5 (nf 1444 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 763 r$ 18386 (nf 40 jornal diário central );\nnf 764 r$ 7353,76 (nf 23 portal go 020 );\nnf 774 r$ 46765 (nf 183 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 777 r$ 3741,2 (nf 546 site diário da redação );\nnf 781 r$ 16574,71 (nf 2977 jornal daqui );\nnf 784 r$ 8384,02 (nf 39 site blog do jbl );\nnf 787 r$ 8454,07 (nf 57 site portal revista canal da bionergia ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-27","março","3","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14835,"2040.01","1","descontos com o cdc bank\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cdc sociedade de credito direto s a","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300094","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.394.228/0001-79"],
    [14836,"359.04","25","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 18/03/2026 data do documento: 18/03/2026\n- valor total nf r$ 359,04 \n- valor líquido r$ 359,04 \n.","imprensa nacional","2026","13","2026-03-23","março","3","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [14837,"1928.66","4","processo: 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)\n.\npagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de\nunidade da ses - 01/2026. processo nr 200600010001014.\n.\ndare nº 12100002608600581\n.\naluguel/jan/2026/ir.............1.928,66\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [14838,"12265.07","1","pagamento referente ao ipasgo (estatutários), descontos, folha de pessoal do mês de março de 2026, no valor de r$ 12.265,07. ipof nº 2026426100074.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100064","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [14839,"5929273.60","1","programa auxílio gás\n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1418/2026\nrex seq 4985\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-03-02","março","3","2026240112600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14840,"109.77","1","pdf:2026186200049\n\ninscrições no encontro reforma da previdência, que irá ocorrer no dia 10 de março, em goiânia-go.\n\nissqn - nf. 103\n\nvalor.........................109,77","jornada educacional ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026186200100044","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","31.699.138/0001-54"],
    [14841,"87426.84","2","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid\nas pelo funproduzir, em fevereiro/2026.*vim*","ministerio da fazenda","2026","15","2026-03-23","março","3","2026335101500001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [14842,"9109.44","1","nf 617, referente a compra de gêneros alimentícios, materiais de cozinha e de manutenção.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026130100600024","2026","1301","gabinete do vice-governador","45.282.447/0001-39"],
    [14843,"59297.50","7","pdf: 2026260100125\npagamento do issqn da nf 5332,\ndespesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026260100600045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [14844,"78770.90","11","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1023\nnf 758 r$ 78770,9 (nf 10 black dog filmes ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-27","março","3","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14845,"0.00","5","retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. \nnf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição \ninss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) \nissqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)\ni.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 71.258,25\n.\nconforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\t\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-03-10","março","3","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [14846,"114.24","48","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nota fiscal: \n.\n12473.liquido 114,24 sei 87157038\n..\nempresa:  o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: 341\n.\nagência: 8095\nc/c : 8438-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-16","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14847,"8564.88","5","pagamento de valor líquido de despesa relativo ao convênio n.º18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, celebrado entre o instituto nacionalde estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira (inep) e a secretaria de educação do estado de goiás, para realização do censo escolar biênio 2025/2026. o coffee break será por demanda, servido durante a realização do treinamento do período da situação do aluno da 2ª etapa do censo escolar 2025 nos dias 03 a 05 de março/2026, em conformidade com a ordem de fornecimento nº 03/2026/seduc/ geare-12034 (87302515), solicitação de pagamento através do despacho nº 674/2025/seduc/geare-12034 e despacho nº 875/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof: 2025240102095, sislog: 116546, processo sei: 202500005029146, daof \n1876/2401/2025.\n* nota fiscal nº 34, de 05/03/2026;\n* valor total da nf: r$9.131,00;\n* valor líquido r$ 8.564,88;\n* issqn: r$ 456,55;\n* valor irrf: r$109,57.\nterezinha.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","96","2026-03-13","março","3","2025240109600005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [14848,"336079.16","4","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 76, emissão: 11/03/2026, atestado: 13/03/2026, \nvalor: r$ 336.079,16 - líquido.","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [14849,"25524.34","2","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2026:\n- vencimentos e salários ............................. r$ 25.524,34","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100066","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14850,"308.00","1","nf 617, referente a compra de gêneros alimentícios, materiais de cozinha e de manutenção.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026130100600025","2026","1301","gabinete do vice-governador","45.282.447/0001-39"],
    [14851,"900.48","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia.empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº202500005029546 no valor de r$ 18.760,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 900,48, conforme fatura nº 9773.(ipof nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-03-24","março","3","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [14852,"31.72","1","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n ipof: 2026240100116\n.\nfatura......janeiro/2026\nvalor : 16,02 \n.\nfatura........fevereiro/2026\nvalor r$ : 15,70 \n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","99","2026-03-19","março","3","2026240109900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [14853,"409.07","23","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220).  relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14854,"1636.75","3","pagamento do líquido referente à fatura nº 10957337 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-04","março","3","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [14855,"10922.35","4","pdf: 2024290600505\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n30526(ir)...........02/26.........10.922,35\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [14856,"1978.78","3","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n5708182627-02/2026 \t3.3.90.39.32 \t16/03/2026 \t13/03/2026 \t1.978,78 \t1.978,78","tim s a","2026","1","2026-03-19","março","3","2026420100100036","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [14857,"0.00","2","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n99-issqn \t3.3.90.39.05 \t02/03/2026 \t26/02/2026 \t4.356,00 \t4.356,00 \nprocesso : 202519222002778","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [14858,"23100.00","1","despesa referente a inscrição no xiii encontro nacional das procuradorias fiscais (enpf), promovido pela associação dos procuradores do distrito federal (apdf), que ocorrerá no período de 09 e 11 de março de 2026 em brasília/df, relativo à inexigibilidade nº 03/2026-pge e ipof 2026145100007, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, nos autos da contratação nº 118132, independente de transcrição.\n* * nota fiscal 10","associacao dos procuradores do distriito federal","2026","5","2026-03-23","março","3","2026145100500052","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.264.092/0001-80"],
    [14859,"2965225.12","1","pagamento ao credor acima referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celeb\nrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educ\nação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e representação d\ne produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21, para aquisição\nde equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos\nde soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as ne\ncessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do e\nstado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal a\nbaixo:\n.\nnota fiscal: 11 –\ndata de emissão: 13/03/2026\nreferência: fev/26\natesto: 16/03/2026\nvalor total da nota: r$ 1.637.040,00\nlíquido: r$ 1.617.395,52\n......\nnota fiscal: 12 –\ndata de emissão: 13/03/2026\nreferência: fev/26\natesto: 16/03/2026\nvalor total da nota: r$ 1.364.200,00\nlíquido: r$ 1.347.829,60\n\n......\nprocesso 202500006004323\npdf 2025240100173\n\ncódigo fundeb 16","sisttech tecnologia educacional","2026","108","2026-03-19","março","3","2025240110800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [14860,"3807.36","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.","serra branca engenharia ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400361","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [14861,"232.37","4","- pagamento irrj da nf 3583 de 03/03/2026 (87187180), com a prestação de\nserviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen\nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manu\ntenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, competência: fevereiro/26.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [14862,"5775.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","associacao dos idosos de itaucu","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500201","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.615.905/0001-15"],
    [14863,"2026607.73","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde. valor líquido da fatura de 02/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [14864,"114.38","8","pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps. processo sei 202611129001339.\n\nvalor.................r$ 114,38.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-10","março","3","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14865,"6899.72","4","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 33 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 18/2026\n- valor total r$ r$ 137.994,48\n** iss r$ 6.899,72\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-16","março","3","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [14866,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","max leandro nobre goncalves","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.541-**"],
    [14867,"5500.00","2","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 517 - lindomar vieira da fonseca ......valor r$ 5.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900066","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14868,"32038.85","1","piso de enfermagem - portaria 10252/2026. \n.\n202600010017688 - ejsa\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010017688. fev/26.\n.\nipof 2026285001037\n.\nclimer/piso/fev/26.\n.\ntotal a pagar:\t32.038,85\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","40","2026-03-30","março","3","2026285004000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [14869,"16245.67","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000172, processo sei nº 202600036004196, nf-23208.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-03-30","março","3","2026438001100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [14870,"308.28","6","pdf:  2024160100185  - processo:  202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023\n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a \nreferente à aquisição de solução de telefonia voip, com a \nfinalidade de atender as necessidades de expansão e \nmodernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados\na saber:\n-  fatura: 2603.000088094, emissão: 01/03/2026, \natestado: 17/03/2026, vencimento: 20/03/2026, \nvalor: r$ 308,28 issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [14871,"3000.00","1","pdf: 2026160100038 - processo: 202600015000020\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2026 - mês de fevereiro.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à ferragista macaúbas ltda me, referente \nà compra de material para manutenção, reparos e conservação de \nbens imóveis, através do pix operação nº 60696926496, conforme \nnota fiscal eletrônica nº 9100 série 1 página 1/1, de 26//02/2025.\nprocesso nº 05/2026, valor: r$ 3.000,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700167","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14872,"9300.00","1","processo 202600010012168 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lara guimarães de jesus sales. período de 01  a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010012168, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10778/2026/ses (sei 86408618).\n.\nvalor a pagar: r$ 9.300,00","monique guimaraes nascimento","2026","69","2026-03-03","março","3","2026285006900135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.792.131-**"],
    [14873,"13288.49","3","retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 161 r$ 265.769,87 – 20ª medição \ninss: r$ 7.580,55 (68.914,13*11%) \nissqn: r$ 13.288,49 (265.769,87*5%)\ni.r. r$ 3.189,24 (265.769,87*1,2%) \nvalor líquido r$ 241.711,59\n.\nconforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [14874,"8023.05","1","sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3516 \t3.3.90.30.15 \t17/03/2026 \t12/03/2026 \t8.120,50 \t8.023,05 \n\ntotal a pagar: \t8.023,05","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-03-19","março","3","2026420100100076","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [14875,"818.72","64","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 33181 r$  38,56 sei 87784493\nnf. 33183 r$ 476,00 sei 87784595\nnf. 33184 r$ 304,16 sei 87784565\n.\nempresa: vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: 341\nagência: 3170\nconta: 15152-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-24","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14876,"23659.84","1","pagamento referente a aquisição de phmetro  e condutivímetro para o campus central cet da universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal nº\n20 (sei 87715659), atestado nº 8 (sei 87723659) e solipa (sei 87726156).","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","25","2026-03-19","março","3","2025406202500037","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.306.133/0001-82"],
    [14877,"665933.32","5","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800086","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14878,"15903.31","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. faturas: 2820465 -2820466-2820467 ref a fev 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-09","março","3","2026190101100052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [14879,"7546.90","1","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das notas fiscais: 12893, 12895, 12897, 12907, 12913,\n12915, 12917 e 12926 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de dez/25 (13 a 30), nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025180100700272","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [14880,"1886948.81","1","pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de março/2026.","estado de goias","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800106","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.409.580/0001-38"],
    [14881,"502371.59","4","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200158","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14882,"5170.91","1","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - exrcício anterior......................r$ 5.170,91\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100151","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14883,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","jessica alves barbosa","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500235","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.731-**"],
    [14884,"868.08","13","retenção de irrf 0,24%  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof: 2025240101556\n.\nfatura.....2809472 \nvalor bruto: 319.586,41\nirrf: 868,08\nliquido:  318.718,33\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [14885,"665.86","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12043 e ipof nº 2024215300174. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 665,86.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-06","março","3","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14886,"3000.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","lar beneficiente bom jesus","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500367","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.604.429/0001-13"],
    [14887,"0.00","2","ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","casa de acolhimento sao vicente de paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.740.729/0001-67"],
    [14888,"11160.00","183","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0187\nnf 43612 r$ 3617,6 (nf 73 site o dia df );\nnf 43675 r$ 3771,2 (nf 3 site jornal connect goiás );\nnf 43034 r$ 3771,2 (nf 33 site noticias df entorno news );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [14889,"21024.76","1","pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100071","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14890,"806.96","2","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 10343, 10344, 10345, 10346, 10347,\n10348, 10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 12903, 12904, 12905, 12908, 12909,\n12910, 12922, 12923, 12927, 12928 e 12929 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25\n(13 a 30), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás,\nconforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025180100700271","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [14891,"914.90","5","pagamento do líquido do boleto nº11173744.contrato n°04/2021-goinfra,\ncujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e\nempregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2025436100659. ref: março/2026.processo sei 202600036003792","redemob consorcio","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436100500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [14892,"666.90","1",".\nprocesso 202200010016322 - vpo\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\nnota fiscal 898/janeiro/2026..................666,90","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [14893,"4.59","22",".\nprocesso sei 202000010037875\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do\nsímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa\nra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç\nos de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image\nm por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã\no n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/0\n2/2026. suvisa.\n.\npdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\nnota fiscal nº 9833/dez/25/ir - emissão 19/02/2026\n.\ndare nº 12100002609002145\n.\ntotal a pagar: 4,59\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","135","2026-03-24","março","3","2025285013500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [14894,"254.67","3","pdf: 2025160100165 - processo:  202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á baixo:\n- nota fiscal: 109, emissão: 24/02/2026, atestado: 02/03/2026, \nreferência: 01/02/2026 a 28/02/2026,valor: r$ 254,67 issqn.","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [14895,"10101.29","15","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 187 r$ 202.025,84 – 4ª medição \ninss: r$ 11.111,42 (101.012,92*11%) \nissqn: r$ 10.101,29 (202.025,84*5%)\ni.r. r$ 2.424,31 (202.025,84*1,2%)\nvalor líquido r$ 178.388,82\n.\nconforme despacho nº 1208/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.79267/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-30","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14896,"96892.16","10",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor líquido do mês de  fevereiro/2026,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnota fiscal nº.: 384.\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-03-10","março","3","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [14897,"29207.90","3","pdf:\t2024295000126\n360-01/26 ir\t4.436,92 \n307-01/26 ir\t2.162,24 \n308-01/26 ir\t  179,92 \n310-01/26 ir\t4.357,49 \n312-01/26 ir\t4.329,42 \n314-01/26 ir\t2.177,69 \n317-01/26 ir\t  839,51 \n333-01/26 ir\t  220,87 \n335-01/26 ir\t  430,75 \n337-01/26 ir\t  220,87 \n341-01/26 ir\t  220,87 \n343-01/26 ir\t  430,75 \n319-01/26 ir\t  220,87 \n321-01/26 ir\t  692,44 \n323-01/26 ir\t  220,87 \n325-01/26 ir\t  220,87 \n327-01/26 ir\t  220,87 \n329-01/26 ir\t  220,87 \n331-01/26 ir\t  220,87 \n345-01/26 ir\t  220,87 \n347-01/26 ir\t  220,87 \n350-01/26 ir\t1.322,07 \n353-01/26 ir\t1.542,94 \n356-01/26 ir\t1.828,70 \n358-01/26 ir\t1.826,62 \n339-01/26 ir.\t  220,87 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-04","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14898,"4445.28","1",".\n*ipof 2025170100531*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 615242 referente a parcela 13/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. \n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [14899,"161.90","4","recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 161,90 (cento e sessenta e um reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 678705 (sei 87052432). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-12","março","3","2026295301300002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [14900,"28116.86","2","processo: 202500010036368 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. \n.\npdf: 2025285005453.requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).\n.\nemissão:27/02/2026\nnota fiscal: 10/fevereiro/26......28.116,86 \n.\ntotal a pagar: \t28.116,86","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-03-10","março","3","2026285008000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [14901,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de marco/2026.","anne araujo vilela","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500353","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.111-**"],
    [14902,"5388.59","5","pdf:2025295000073\n\n46-01/26 - iss.......................2.789,41 \n54-02/26 - iss.......................2.599,18 \n\ntotal a pagar........................5.388,59","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-03-26","março","3","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [14903,"482.88","2","ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.\nnf 170 irrf - r$ 482,88","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-04","março","3","2026305200600005","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [14904,"1000.00","1","pdf:\t2026290600198\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nind. mudanca ac1\n.\nvalor: r$ 1.000,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-03-30","março","3","2026290600300015","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14905,"32793.60","4","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota:\nreferente aquisição de oito unidades de solução de sala de aula multimídia p\nara atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de en\nsino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio das at\na de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), conforme especif\nicações e condições estabelecidas no termo de referência...(sislog – 11076)\n.nf 7249 - fevereiro/2026 - r$ 2.732.800,00\nvalor do irrf: r$ 32.793,60\nemissão: 19.02.2026\nateste: 26.02.2026\n.processo sei: 202500006144950 - ipof 2025240102681","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-03-04","março","3","2025240111000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [14906,"475613.97","2","programa auxílio gás\n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1418/2026\nrex seq 4985\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","202","2026-03-02","março","3","2026240120200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14907,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) divino rodrigues neto de andrade (cpf: 355.208.251-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mae, o(a) senhor(a) divina candida de andrade (cpf:  213.289.511-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2440/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","divino rodrigues neto","2026","246","2026-03-02","março","3","2026240124600066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.208.251-**"],
    [14908,"13642.68","8","pagamento ao credor acma, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 141\n2024/seduc contratação de empresa especializada em prestação de serviços de\nlocação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específi\nco para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,lim\npeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30\n(trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e enti\ndades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006037143\n202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 001163   data de emissão: 2/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido parte r$ 13.642,68\n..\nbanco brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","9","2026-03-10","março","3","2025240100900202","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [14909,"4666.56","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: março\n/2\n026.parcela: 18..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca\nstro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -ta\nkenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proc\nesso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposit\nado em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indu\nstria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912\n-25.1994.8.09.0051...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300033","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14910,"7969.16","5","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos\n-\npensão alimentícia...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300034","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14911,"0.00","3","processo 202000010010331 - ejsa\n.\nlocação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. \n.\nreajuste, de acordo com resultado da correção pelo ipca (69163687), referente ao acumulado entre os meses de 12/2023 à 11/2024, até o fim da vigência do contrato conforme despacho nº (69166706).\n.\npdf 2025285000872.  daof 1133.  rd nº 2/2025 ses/rsen (70310944)\n.\nreajuste/mar/25/ir\t......\tr$\t260,28 \nreajuste/abr/25/ir\t......\tr$\t70,34 \nreajuste/mai/25/ir\t......\tr$\t69,21 \nreajuste/jun/25/ir\t......\tr$\t69,21 \nreajuste/jul/25/ir\t......\tr$\t69,21 \nreajuste/ago/25/ir\t......\tr$\t69,21 \nreajuste/set/25/ir\t......\tr$\t69,21 \nreajuste/out/25/ir\t......\tr$\t69,21 \nreajuste/nov/25/ir\t......\tr$\t69,21 \n.\ntotal a pagar:\t815,09\n.\n.\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-03-19","março","3","2025285001000351","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [14912,"20957.11","9","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 626 ref 02/2026  r$ 20.957,11.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [14913,"28228.72","16","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 31 ref 02/2026  r$ 28.228,72.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-13","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [14914,"1515.00","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5634581-37.2025.8.09.0087, em favor de israel neves pereira da silva, cpf/cnpj: ***.259.441-**, o valor de r$ 1.515,00, referente a danos morais e materiais,  conforme despacho nº 1334/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(87648825) e autorização pr-06101 (87834957). ipof 2026436100363 - processo sei 202500036014085","israel neves pereira da silva","2026","69","2026-03-26","março","3","2026436106900052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.259.441-**"],
    [14915,"169.91","10","pagamento do irrf retido da nf 583, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 14.159,25). \nprocesso: 202218037003163 pdf: 2024400100183. lmb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [14916,"4032886.50","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n............................................\nproc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, março 2026, sol. pag.86427469. \n.\nvalor pago.............r$ 4.032.886,50.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento março/2026 heja parcial (86427469)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [14917,"162.03","41","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf108 13.502,33\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006094554\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14918,"21154.99","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100501, processo sei nº 202600036000999, nf-198.","egl engenharia ltda","2026","141","2026-03-16","março","3","2025436114100056","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [14919,"200.00","3","contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026409100500083","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [14920,"7200.00","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no dia 31 de dezembro de 2025 , no município de são luís de montes belos/go, eventos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 150.000,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$7.200,00, conforme nfs-e nº 519 - sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)","w2 produções artísticas ltda","2026","35","2026-03-27","março","3","2025426103500017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.387.008/0001-64"],
    [14921,"301212.60","1","202300025062879 \nrefere-se ao pagamento do valor líquido:\n  pretação de serviços prestados de guincho e estadia nf 2153 ref 02/2026  r$ 301212,6\n  pretação de serviços prestados de guincho e estadia nf 2154 ref 02/2026  r$ 681742,98","mc leilao eireli","2026","31","2026-03-16","março","3","2026296103100005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [14922,"79.90","3","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026409100500078","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [14923,"1403939.00","1","portaria 6464/2024. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer).  16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 123/2011 - ses/go (5487197),  tendo como objeto a ampliação dos serviços contratualmente pactuados. rd 368/2025 (82174766). programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos no mac.\n..................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 16° t.a,parc. unica 2026 03/2026. sol. pag.87140962 .\n.\nvalor pago.............r$ 1.403.939,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento complementar mar26 16ºta crer (87140962).\n.\nprogramas federais:\n\natenção à saúde da população para procedimentos no mac - portaria 6464/2024      r$ 1.403.939,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-03-09","março","3","2026285015100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [14924,"450.00","5","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-03-16","março","3","2026400100700145","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14925,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","blasco quefi","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500060","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.413-**"],
    [14926,"43.22","18","contrato de prestação de serviços rurais\npagamento de iss (restante) referente à nota fiscal 78 anápolis","maxclean facilities ltda","2026","48","2026-03-23","março","3","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [14927,"4241.71","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 199 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929)  e relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei  202600031001487.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400640","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14928,"27918.28","2","pagamento de indenização, trata-se de ação indenizatória, autos nº 514xxxx-97.2021.8.09.0051, ajuizada por e.m.l., em face de agehab e outros, conforme despacho nº 101/2026/agehab/pj (87081912). 202400031007035.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [14929,"0.00","3",".\nprocesso 202400010033863 - vpo\n.\naditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)\n.\nparcela 10/12 - competência: fevereiro/2026\n.\nnota fiscal 5/fev/2026 (87245867).....................23.897,17\n.\nobservação: foi aplicado uma dedução de r$ 232,81 ao valor líquido repassado, considerando que o cálculo do ir das notas 3 e 4 foi deduzido a menor, conforme detalhado no despacho 2279/2026/ses/cofp (87588114)","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [14930,"95.35","4","pagamento da nf 8232 ir, referente ao serviço de telefonia realizado no mês de fevereiro de 2026.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026130100600013","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.334.879/0001-61"],
    [14931,"7039.03","93","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 43 - r$ 127.982,31 – 2ª medição \ninss: r$ 7.620,45\nissqn: r$ 7.039,03\nir: r$ 1.535,79\nvalor líquido: r$ 111.787,04\n. \nconforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006106933\npdf: 2025240100070\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14932,"75418.23","3","pdf: 2026290600079\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.\n.\nnº documento............ref................valor\n521939..................02/26..........69.393,67\n521940..................02/26...........6.024,56\ntotal..................................75.418,23\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700111","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [14933,"444.15","6","pagamento do valor líquido da fatura n°15731, em favor de gran coffee comér\ncio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de fevereiro/2026.             pdf 2025430100224.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-03-06","março","3","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [14934,"2458.66","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14935,"13813.83","1","pagamento de guia para promoção do recurso ordinário. trata-se de condenação subsidiária da agehab ao pagamento das verbas deferidas na decisão, em favor do reclamante l.r.s.p. nos autos do processo trabalhista nº 000xxxx-28.2025.5.18.0201, conforme despacho nº 141/2026/agehab/pj (87411529). 202500031010147.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-03-13","março","3","2026436200500124","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [14936,"18.43","14","202400025095141 rpv  rodrigo soares de castro filho, cpf 705.313.881-07 açao 5615404-35.2024.8.09.0051 r$18,43.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-11","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14937,"472.57","15","pdf:2025295000038\n418-02/26 iss luz.......................472,57.","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-23","março","3","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14938,"3900.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","lar espirita amor e caridade","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500256","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.319/0001-54"],
    [14939,"173353.91","1","valor destinado a cobrir despesas da 14 ª medição do contrato nº 145/2024-goinfra, realizada no período de 01/01/2026 à 31/01/2026, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas goinfra. pdf 2025436101314-  proc. sei: 202600036003642.  nfs-e nº 52298.","fundacao getulio vargas","2026","6","2026-03-31","março","3","2026436100600019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [14940,"7170.49","1","piso de enfermagem - portaria 10252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses-go, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202600010017578. fev/26.\n.................................................\nproc.202600010017578,imed-h.e.formosa, piso salarial prof. enfermagem- 29° apostilamento referência: fevereiro 2026. \n.\nvalor pago.............r$ 7.170,49.\n.\napostila 29ª - hef (87922974).\n.\nprogramas federais:\npiso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-03-24","março","3","2026285005700038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [14941,"5775.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","acao e trabalho pela cidadania","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500187","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.647.921/0001-02"],
    [14942,"3900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","nayara christyan maximiano santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500094","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.851-**"],
    [14943,"246.86","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149.\n.\n- reclamante: banco bradesco s.a.;\n- processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145;\n- parcelas: 17 de 151;\n- i.d. depósito: 081250000030743149.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-03","março","3","2026240124700048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14944,"2042.21","2","serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês fevereiro/2026- processo nº 202100055000340.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-03-26","março","3","2026319000500107","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.616.929/0001-02"],
    [14945,"420.00","3","processo: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026.\n.\npdf: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nnota fiscal.......valor r$\n153/jan/26/iss....210,00\n157/fev/26/iss....210,00 \n.\ntotal a pagar:\t420,00","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-03-26","março","3","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [14946,"99.90","3","contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds","u v r de sousa","2026","5","2026-03-26","março","3","2026409100500064","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","49.138.830/0001-79"],
    [14947,"1820.40","13","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn\n564 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n565 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n568 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n570 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n571 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n572 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n573 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n575 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n576 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n577 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n578 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n579 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n585 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-05","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [14948,"2615.95","5",".\nproc 202600010011321-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nreferência: n.f. 61...............r$ 2.615,95\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [14949,"396.54","8","202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do doe\nservidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0\n051 referente ao mês de março 2026.serem pagas na conta bancária indic\nadapela parte exequente (banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51\n4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00) processe sei folha\n: 202600025045238.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100088","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14950,"16683.39","3","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000522085lqcconfev \t3.3.90.39.01 \t23/03/2026 \t18/03/2026 \t16.683,39 \t16.683,39","saneamento de goias s a","2026","3","2026-03-31","março","3","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [14951,"3480.93","4","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\n**************************************************************************\npagamento parcial da nota fiscal 101868. ref. a reajuste de jan a fev/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2026290200700037","2026","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [14952,"66361.48","5","processo: 202200010043996 – ebd - (85932863)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) \n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n154204 – r$ 2.038,00\n154207 – r$ 1.859,26\n154208 – r$ 1.530,76\n154209 – r$ 2.218,28\n154210 – r$ 2.372,52\n154211 – r$ 2.282,78\n154212 – r$ 2.372,52\n154213 – r$ 2.282,78\n154214 – r$ 2.532,36\n154215 – r$ 7.141,78\n154216 – r$ 1.775,94\n154217 – r$ 1.432,42\n154218 – r$ 1.418,44\n154219 – r$ 4.351,50\n154220 – r$ 2.732,36\n154221 – r$ 2.895,50\n154222 – r$ 1.694,62\n154223 – r$ 1.276,66\n154224 – r$ 5.171,64\n154226 – r$ 2.665,62\n154227 – r$ 1.944,34\n154228 – r$ 3.682,92\n154229 – r$ 2.024,48\n154230 – r$ 1.564,96\n154231 – r$ 3.507,88\n154232 – r$ 1.591,16\n.\ntotal á pagar: r$ 66.361,48","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-03-05","março","3","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [14953,"2547.56","1","pagamento de notas fiscais n° 300120001 e n° 50320001 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4927","reginaldo paciel de faria","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001311","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.615.781-**"],
    [14954,"750.00","1","processo 202600010015859 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente allana cecília ribeiro pereira e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 13998/2026/ses (sei 86985128).","daiane ribeiro ferreira","2026","69","2026-03-11","março","3","2026285006900150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.772.611-**"],
    [14955,"1392003.08","1",".\n                             ipof 2025290100364\n.\n                           convênio nº 947387/2023\npagamento da nota 43-03/26 liq da empresa \tresgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda\nvalor....................1.392.003,08","resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda","2026","33","2026-03-27","março","3","2025290103300005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.453.449/0001-82"],
    [14956,"10944.25","10","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100113","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14957,"3333.09","2","contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.333,09 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.333,09 líquido","julinda inacia ribeiro","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700053","2026","2904","polícia civil","***.688.211-**"],
    [14958,"52.31","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica, referente às faturas de consumo do grupo b, unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003. irrf da fatura nº 668697162. 01/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [14959,"3232.44","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: pensão alimentícia (regime geral)\n• ipof: 2026140100048","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100111","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14960,"13802.03","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","wagner de oliveira lamonica","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100191","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.004.907-**"],
    [14961,"8416.90","11","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n000522093-sedefevliq \t3.3.90.39.01 \t23/03/2026 \t18/03/2026 \t8.416,90 \t8.416,90","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [14962,"425.00","4","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº143","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-03-05","março","3","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [14963,"2169.76","28","202400025160618 rpv josé francisco cavalcante, cpf sob o nº 086.831.071-91, açao 5416368-67.2024.8.09.0162 r$ 2.169,76.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14964,"29813.62","7","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03/2026) dos servidores da c\nelgpar:\n.\n. \n. adriana da rocha freitas : r$ 29.813,62\n..\n.este servidor estao à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 577072941-0\n. - operação 003","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000152","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14965,"87.27","1","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025.\nrecolhimento do irpj (etanol) da trivale, memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 02/03/2026 retido da nota fiscal nº 23.273, emitida em: 11/02/2026,\ndespacho nº 081/2026-nutrans, de 02/03/2026, referente ao mês janeiro 2026, atestada pelo gestor em 02/03/2026, conforme discriminação: (etanol-irpj).\ndiesel: 40.599,58........irrf: 97,45.........líquido: 38.616,85\netanol: 36.391,99........irrf: 87,27.........líquido: 34.692,49\ngasolina: 71.172,79........irrf: 170,70......líquido: 67.845,17\ntotal geral : r$ 148.164,36....irrf: 355,42..líquido: 141.154,51.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-03-12","março","3","2026326101600003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [14966,"60077.22","3",".\nprocesso 202500010030843- vpo\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024\n.\nnota fiscal 225/fevereiro/2026/liquido...............60.077,22\n.\ndare 12602542609000425","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-03-12","março","3","2026285001400011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [14967,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","wanderlei malaquias pereira junior","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900072","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.806.551-**"],
    [14968,"80097.33","1","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 1 e 3.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800125","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [14969,"3033.01","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3747.","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","12","2026-03-19","março","3","2026436101200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.963.184/0001-83"],
    [14970,"23757.33","2","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\nreajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339).\n.\nipof 2024285005096\n.\nnota fiscal nº 1548/fev/26 - emissão 05/03/2025\n.\ntotal a pagar: 23.757,33\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00009 e 2026.2850.014.00023.\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [14971,"276081.40","2","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100132","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14972,"18815.33","9","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 010","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-03-10","março","3","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [14973,"60000.01","1","\"destina-se ao pagamento \ndo auxilio alimentação r$ 60.000,01.\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de março/2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-03-27","março","3","2026160100500007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14974,"4650.94","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<..........).","kamila souza vieira nascimento","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.285.131-**"],
    [14975,"283.85","2","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de fevereiro/2026,  conforme a fatura nº 487229. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2024436101533 - sei 202600036004208","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-03-16","março","3","2026436100600022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [14976,"115.00","6","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidade \nabaixo especificada:\ndia 09/03 - valparaiso-go, ordem de tráfego evento (87582415)","robson dos santos barbosa","2026","12","2026-03-12","março","3","2026335101200001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [14977,"1577.82","3","pagamento da nota fiscal 64 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de janeiro de 2026 (sedan médio), referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 735/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [14978,"7899.33","4",".\nprocesso 202400010033863 - vpo\n.\naditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)\n.\nnf 5/fevereiro/2026/ir...................................7.899,33\n.\ndare nº 12100002608600599","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [14979,"30903.78","8","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03/2026) dos servidores da c\nelgpar:\n.\n. eduardo de mesquita lima : r$ 30.903,78\n. \n.\n.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 577072941-0\n. - operação 003","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000152","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14980,"1178674.43","1","referente as pensões\nfolha de pensionistas março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300096","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [14981,"6.85","12","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; etanol comum, referente ao mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 2.695,61, deduzindo 0,24% de irrf (base de cálculo de r$ 2.854,32), no valor de r$ 6,85, conforme nfs-e nº 942821. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [14982,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 867/2026 município simolandia deputado ricardo quirino beneficiario: município de simolândia/go objeto da emenda investimento no município - aquisição de computadores, mesas e cadeiras com a finalidade de inclusão digital para as pessoas idosas modalidade: convênio nº 39/2026\nepi 867 con39 mar26","prefeitura municipal de simolandia","2026","14","2026-03-18","março","3","2026190101400006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.855.058/0001-85"],
    [14983,"440.48","4","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\ncsll/nf/5280\t3.3.90.40.84\t13/03/2026\t13/03/2026\t440,48\t440,48","tron informatica ltda","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [14984,"1138917.83","1","valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036001543 nf 2069 liquido","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-03-12","março","3","2025436105300038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [14985,"55022.73","1","parte 2/2 do pagamento de nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 23/12/2025 a 13/02/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (86657253) e relatório 779/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001762.","spe agehab bom jesus ltda","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400463","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [14986,"1248222.68","6","merenda escolar 1º repasse/2026.\n-\ncomplementação da diferença do valor per capita referente\naos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde).\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100354\nportaria 1722 pnae fnde/diferença\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","278","2026-03-12","março","3","2026240127800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14987,"6606.76","1","processo 202500010092118 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº  202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (83037040). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 650 (sei 83183504), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 76931\n.\nemissão: 25/02/2026\n.\nvalor: r$ 6.606,76","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [14988,"113.43","1","pdf: 2026290600139\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n1965122...............12/25................37,31 \n1965121...............12/25................32,80 \n1980093...............12/25................42,07 \n1980094...............12/25.................1,25 \ntotal.....................................113,43\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-03-02","março","3","2026290600700112","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [14989,"12641.12","5","processo: 202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\npdf: 2024285000215\n.\ndare: 12100002608400639\n.\nemissão: 05/03/2026\nnota fiscal.......valor r$\n671/fevereiro/26/ir....9.480,84\n672/fevereiro/26/ir....3.160,28 \n.\ntotal a pagar: \t12.641,12","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [14990,"3134.57","39","202400025164775 rpv  wilton barbosa ferreira, cpf sob o nº 016.146.081-05,açao 5854295-77.2024.8.09.0137 r$3.134,57.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14991,"880.53","2","processo pagamento 202200010017382 crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).\n.\npagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de\nunidade da ses. 02/2026. processo nr 202100010041084\n.\naluguel/pav3/fev26ir...............r$880,53\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-03-04","março","3","2026285001000105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [14992,"27657074.00","3","parcela nº 33/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual anexa.","tribunal de justica do estado de goias","2026","16","2026-03-10","março","3","2026170401600001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14993,"99942.96","2","processo  202400010023224 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nbat/adiantamento/contrapartida/fev/26.........99.942,96 \n.","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-03-12","março","3","2026285003500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [14994,"184.30","2","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000517010-irsednov \t3.3.90.92.52 \t18/03/2026 \t11/03/2026 \t184,30 \t184,30 \n\n\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-24","março","3","2026420100100087","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [14995,"30.06","330","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n300-isqnsagencia","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14996,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 828 município anápolis deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás dr cesar toledo (inep 52020576) (00.707.411/0001-11 - conselho escolar cezar toledo) do município de anápolis/go para reforma e ampliação, na modalidade termo de descentralização., conforme portaria nº 1377, rex 5002.  autorizo da despesa: despacho nº 550/2026/seduc/coordastec","conselho escolar cezar toledo","2026","259","2026-03-27","março","3","2026240125900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.707.411/0001-11"],
    [14997,"217502.86","3","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 244021.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-03-24","março","3","2026290201900003","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [14998,"195.83","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 140, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,   correspondente ao período de dezembro 2025, do  contrato nº 117/2025 (87072722). relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400356","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14999,"79362.25","7","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t53.816,81\t53.816,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.03\t26/03/2026\t26/03/2026\t43.815,81\t43.815,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t75.364,94\t75.364,94 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t355.525,46\t355.525,46 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t225.663,30\t225.663,30 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.47\t26/03/2026\t26/03/2026\t1.644,99\t1.644,99 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t17.585,03\t17.585,03 \nfolha mar/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t79.362,25\t79.362,25","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100094","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [15000,"363.48","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).\n- dados bancários para depósito:\n* banco sicoob .............. - 756.\n* agência ...... ........... - 3093.\n* conta corrente ... ....... - 9091-3.\n- valor total ....................... r$ 363,48.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [15001,"1431290.76","2","referente aos proventos\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-03-27","março","3","2026188000400007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [15002,"3054.43","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ressarcimento de pessoal municipal sandra machado paiva - prefeitura de senador canedo do mês de fevereiro 2026.","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100102","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.107.525/0001-51"],
    [15003,"7202.18","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-03-27","março","3","2026240108300039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15004,"291513.84","5","pagamento que se efetua referente ao irrf dos pensionistas do março de 2026.\ngl","estado de goias","2026","9","2026-03-27","março","3","2026188000900008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [15005,"653.65","9","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.\n- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).\n- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 653,65.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [15006,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de março/2026.","talyta alves da silva campos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500459","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.111-**"],
    [15007,"10248.92","3","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 03/2026.\n. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidora :\n.\n.sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000153","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15008,"75.63","2","processo 202600010006960 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 027/2025 \"i\". pregão eletrônico nº  112/2024. processo nº 202400005007881 , 202500010016228. vigência da arp 22/09/25 até 21/09/26. dod (85602336). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 85603253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 197561 - ir \n.\nemissão: 13/03/2026\n.\nvalor: r$ 75,63\n.\ndare: nº 12100002610010080","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [15009,"1079.96","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 180 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório nº 700/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001471.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-03","março","3","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15010,"75.75","6","irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 03/2026. conforme dare anexo.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-27","março","3","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [15011,"60041.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [15012,"376.43","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15013,"2846.61","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700165","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15014,"300.00","434","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n480-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t300,00 \t300,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15015,"1112.15","7","pdf:2025295200011\n1585-02/26 iss......................1.112,15.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-03-24","março","3","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [15016,"558.44","3","valor destinado a cobrir o pagamento do irrf da 16ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1643, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738(mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436100664 - sei 202600036003037.","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026436100600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [15017,"119667.49","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15018,"211.12","2","- pagamento irrj da nf 3583 de 03/03/2026 (87187180), com a prestação de\nserviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen\nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manu\ntenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, competência: fevereiro/26.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-03-09","março","3","2026335100100006","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [15019,"815846.52","1","inss (patronal) – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [15020,"12545.81","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101370, processo sei nº 202500036020142, nf-10 e nf-12 parte.\ndare: 8587 0000 125-8 4581 0008 210-3 0002 6114 001-9 4930 2530 000-3","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","48","2026-03-24","março","3","2025436104800118","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [15021,"668.05","1","pagamento referente à aquisição de bebedouros para atendimento das demandas da universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 195/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115594 e processo sei nº 202500005023686, conforme nf 2.395 - sei 86705861 e atestado nº 18 - \nsei 86710885.","vanguarda informatica ltda","2026","37","2026-03-05","março","3","2025406203700099","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","27.975.551/0003-99"],
    [15022,"1631.29","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [15023,"1973.08","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1492 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$1.973,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15024,"13.50","13","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.343-1 - (alienação dos lotes vera cruz) em 02/2026. 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-03-26","março","3","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15025,"275.00","1","inss prestador - contratação de fábio oliveira de souza, cpf ***.305.431-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia - eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025.","fabio oliveira de souza","2026","12","2026-03-17","março","3","2025406201200017","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.305.431-**"],
    [15026,"1658.72","3","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 86 ref 01/2026  r$ 1.658,72.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [15027,"10295.48","58","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\nfatura 7018/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam\ntotal: r$ 5.279,19\n>>> liquido: r$ 5.147,74 \n.\nfatura 7019/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam\ntotal: r$ 5.279,19\n>>> liquido: r$ 5.147,74 \n.\n.\nipof 2025240101249\nprocesso 202500006000741\n..\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-03-24","março","3","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [15028,"3289.80","6","valor para pagamento do iss da 16ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202600036001165, nf nº 276.","strata engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [15029,"37060.83","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202600036001101, nfs-31 e nf-32 parte.","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-03-09","março","3","2025436104800114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [15030,"5841.43","2","pagamento ref. inss - contrato nº 02/2025 - competência fev/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [15031,"3000.00","4","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15032,"14901.01","1","ipof 2026290100129\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de fevereiro de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . \nbanco do brasil \nagencia - 4679 \nconta - 6257-x \n01 - valor......................r$ 14.901,01\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100129","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15033,"4398.53","13","retenção issqn 5% + taxa à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf107 - r$ r$ 87.918,61\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2025240100070\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-03","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15034,"352053.58","1","valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 11459 líquido.","dynatest engenharia ltda","2026","59","2026-03-03","março","3","2026436105900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [15035,"53977.70","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15036,"36.31","409","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n273-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t36,31 \t36,31","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15037,"708.07","1","processo pagamento 202500010034076 - crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). \n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\nnota fiscal:13285\nemissão:18/02/2026\ntotal a pagar:\t708,07\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-03-02","março","3","2026285012700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [15038,"130804.91","5","pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal \n(inatvos) do mês de março de 2026.\n- beneficiário: ipasgo saúde \n- cnpj: 50.565.317/0001-43 banco: 756 agência: 5004conta : 00011317086\ngl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-03-27","março","3","2026188000900009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [15039,"0.00","17","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 106 - r$ 101.391,75 – 4ª medição \ninss: r$ 5.576,55 (50.695,88*11%) \nissqn: r$ 5.072,49 (101.391,75*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.216,70 (101.391,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 89.526,01\n. \nconforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100070\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-03","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15040,"3375.00","2","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","lar do anciao o caminho","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500246","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.526.358/0001-88"],
    [15041,"1500.00","3","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 180","instituto maanaim - i m","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.388.256/0001-67"],
    [15042,"16016.67","2","pagamento relativo ao pasep do mês de fevereiro/2026,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.\nreceita: r$ 2.721.067,02;\n(-) transferência de convênio: r$ 0,00;\n(-) deduções (r$ 699.898,87)\n20.211,6815 x 1,00 por cento.\ntotal selecionado: r$ 16.016,67\n1ª parcela\npdf nº 2026186300002.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","18","2026-03-24","março","3","2026186301800003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15043,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","guilherme henrique silva costa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500663","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.777.451-**"],
    [15044,"547.82","1","pagamento incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-03-30","março","3","2026186300500009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15045,"4219.80","3","pagamento da nota fiscal 63 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de janeiro de 2026 (sedan compacto), referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 735/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [15046,"0.00","1","destina-se a cobrir despesas com reembolso de passagens aéreas e pagamento de diárias para a presidente do conselho, nayara barros coimbra, para participação no fórum de mobilidade - apresentação do projeto cetran/go, para apresentar projeto de mobilidade do estado de goiás., de 25 a 27 de março de 2026. processo: 202600025024953","nayara barros coimbra","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800074","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.157.171-**"],
    [15047,"53687.37","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (87425703), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0325280-51.2008.8.09.0014, em favor de manoel tavares da guarda, cpf/cnpj: ***.775.081-**, referente indenização por danos materiais, conforme despacho nº 1222/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(87425730) e autorização pr-06101 (87501324). ipof 2026436100337 - sei nº 201800036006140","manoel tavares da guarda","2026","69","2026-03-19","março","3","2026436106900048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.775.081-**"],
    [15048,"607.83","4","fgts – referente rescisão - competência 02/2026. conforme ofício nº 2236/2026/agehab/gagp (87163988), despacho nº 1074/2026/agehab/grsg (87305337). sei 202600031001985/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-11","março","3","2026436200100070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15049,"2593.42","7","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100105","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15050,"915721.59","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, inss (patronal).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-17","março","3","2026290400100046","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [15051,"3612.51","14","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15052,"5600.00","1","processo 202600010017508 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes. período de 01 a 28  de fevereiro de 2026, processo 202600010017508, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15563/2026/ses (sei 87224127).\n.\nvalor: r$ 5.600,00","edivania capel fernandes de melo","2026","69","2026-03-17","março","3","2026285006900174","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.471-**"],
    [15053,"1627.35","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima.\nprocesso: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.\nvalor...........................r$ 1.627,35\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15054,"1359.28","6","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923109-0, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996483-5 (real conquista vii, ix e x) em 02/2026. 202600031000279.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-03-26","março","3","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [15055,"16415.15","5","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-12","março","3","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [15056,"1045.89","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1490 e pdf nº 2025215300317. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.045,89.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-27","março","3","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15057,"13457782.19","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o termo de colaboração nº 01/2024 (81501418) -  programa aprendiz do futuro. valor total da nota fiscal nº 132264. 02/2026.","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","40","2026-03-03","março","3","2026300104000001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.902/0001-25"],
    [15058,"6300.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","nucleo assistencial dom bosco","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500236","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.303/0001-09"],
    [15059,"671.64","1","despesa com 4º termo aditivo ao contrato n. 008/2022(renovação) (data: 22/02/2022)(vigência: 24/02/2026 a 24/02/2027),  valor global de r$ 14.444,03 , referente a  assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica (zênite fácil - estatais ) e da consultoria em licitações e contratos.(processo nº 202200053000126) (inexigibilidade de licitação nº. 001/2022) (fornecedor: zênite informação e consultoria s/a) .\nnotas:\ncsll/nf/135\t3.3.90.40.14\t13/03/2026\t13/03/2026\t461,92\t461,92 \ncsll/nf-/136\t3.3.90.40.14\t13/03/2026\t13/03/2026\t209,72\t209,72","zenite informacao e consultoria s a","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000151","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","86.781.069/0001-15"],
    [15060,"1100.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. valor total da nota fiscal nº 299. 02/2026.","r goumert buffet ltda","2026","6","2026-03-02","março","3","2026300100600056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.052.873/0001-06"],
    [15061,"726.32","4","pagamento nf 658294 ir 01/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-11","março","3","2026326200800002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [15062,"1014352.42","1",".\nprocesso 202300010056828- vpo\n.\nconvênio nº 06/2024/ses (59552874) entre a secretaria de estado da saúde e a universidade federal de goiás, com interveniência da fundação de apoio a pesquisa - funape, para a realização do sequenciamento dos genes brca1 e brca2 para pacientes com câncer de mama atendidas pela rede estadual de saúde que atendam aos critérios determinados da lei nº 20.707, de 14 de janeiro de 2020. parcela 02 de 05, conforme item 5 do plano de trabalho (59610691)\n.\npdf 2024285000625. daof 2377/2850/2025. rd 130/2023 (55135977).\n.\nparcela 2025, conforme despacho nº 270/2026/ses/gae-18347 (sei 85966038)\n.\nvalor ufg/funape/2025...............................1.014.352,42","fundacao de apoio a pesquisa","2026","50","2026-03-06","março","3","2025285005000026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.799.205/0001-89"],
    [15063,"215981.57","4","pagamento à empresa redemob consorcio, referente ao 9º termo de apos\ntilamento ao contrato nº 107/2016,celebrado entre o estado de goiás,\npor intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redem\nob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte a\nos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02\n(dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da regi\não metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 20150000602\n8949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: fevereiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.759\n- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20\n..\n** modalidade de ensino - 361 - ensino fundamental\n- valor parcial: r$ 221.292,59\n- valor líquido r$ 215.981,57\n..","redemob consorcio","2026","83","2026-03-04","março","3","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [15064,"2375.15","4","valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100617, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 30 parte.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","54","2026-03-05","março","3","2025436105400037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [15065,"104.72","80","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. 2133 - sei - 88007919\n.\nempresa retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27\n.\ndados bancários:\n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto\nagência: 0001\nconta: 6880614-9\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [15066,"3526.44","7","pagamento de irrf da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe\nrente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi\n- revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo\nprincipal n° (202200006029105).\n.\n.nf 2799 - r$ 293.870,18 - 7ª medição do contrato nº 153/2025\n.inss r$ 16.162,86\n.issqn r$ 14.693,51\n.irrf r$ 3.526,44\n.líquido r$ 227.328,52 / r$ 32.158,85\n.....\nprocesso: 202200006029105 / 202500006094199\nipof: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-03-23","março","3","2026240107800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [15067,"1128719.59","1","202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos nf 848 ref 01/2026  r$ 1128719,59","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-03-11","março","3","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [15068,"1964151.46","1","pdf:\t2026290600179\n.\nprocesso: 202616448036782\n. \nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nfundo financeiro rpps - empregado (14,25%)\n.\nvalor: r$ 1.964.151,46\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100094","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [15069,"2175.01","1","pagamento da nota fiscal 945, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo: 1.864 m2, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)\n\npagamento da nota fiscal 946, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).\n\npagamento da nota fiscal 947, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-03-03","março","3","2026436200500070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [15070,"2500.00","2","pagamento a favor da empresa rr ozara ltda especializada na prestação de ser\nviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com for\nnecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do\nestado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/20\n25 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes\nnos autos, nf nº 04. pdf 2024150100075.","r r ozara ltda","2026","6","2026-03-23","março","3","2026150100600019","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","47.025.565/0001-97"],
    [15071,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","gislaine teixeira soares","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500429","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.840.021-**"],
    [15072,"17172.39","41",".\npdf 2024260100334\n.\npagamento do liquido da nf 94,\n referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-03-23","março","3","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [15073,"10142.94","1","pagamento de psa devido a eldas antunes soares moreira,021.459.801-21, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento dom roriz, lote 30, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 20.36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300054","eldas antunes soares","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.459.801-**"],
    [15074,"13318.99","8","contrato empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater\npagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais:\n\n20260000055 ir 08/25\n2026000058 ir 08/25\n202600056 ir 09/25\n202600059 ir 09/25\n202600057 ir 10/25\n202600060 ir 10/25","construtora porto s.a.","2026","19","2026-03-23","março","3","2026326201900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","37.243.599/0001-02"],
    [15075,"3728.80","8","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-27","março","3","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15076,"27311.48","2","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 68, emissão 02/03/26, atesto 05/03/26,\nvalor r$15.552,88 - ir\n- nota fiscal: 72, emissão: 02/03/2026, \natestado: 06/03/2026, referência: janeiro/2026, \nvalor: r$ 11.758,60 - ir\nvalor total ir: r$ 27.311,48","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [15077,"7313.33","4","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 3262  e pdf 2024215300163. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 7.313,33. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [15078,"2185.99","1","2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.\nconforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n000678-01/2026-irrf\t3.3.90.33.04\t11/03/2026\t05/03/2026\t2.185,99\t2.185,99 \n\nprocesso :202619222000642","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [15079,"137.16","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.\n.\n- reclamante: residencial ana elvira;\n- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 35;\n- i.d. depósito: 081250000030743513.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-03","março","3","2026240124900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15080,"189087.34","39","pagamento gerenciador caixa do dia 19/03/2026. processos sei 202611129001305, 202611129001339, 202611129000275, 202611129001797 e 202611129002175.\n\npagamento de honorários de sucumbência 2026.\n\nvalor.......................r$ 189.087,34.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-23","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15081,"136323.70","17","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n591.................02/26.........56.040,34 \n592.................02/26.........76.295,77 \n593.................02/26..........3.987,59 \ntotal............................136.323,70\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-03-02","março","3","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [15082,"77073.28","2","pagamento para quitar, com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026305200600031","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [15083,"36159.85","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100074","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [15084,"953948.84","1","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto \npara o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-461, no trecho: entr. go-194 / entr. go221, com extensão de 52,35 km, conforme contrato n° 09/2025  - ifag e consórcio coplan engesur - go-461 (80248980) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei nº 76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 87366676), pdf: 2025435000144, processo sei 202500036014547.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","23","2026-03-11","março","3","2025435002300005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [15085,"15816.73","21","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6.14.16/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15086,"6424.11","2","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de\nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.424,11(seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos), conforme fatura nº 10027754977(sei85130132), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.\n\nfatura nº       valor r$     vencimento     referência   unidade consumidora\n10027754977     6.424,11     24/12/2025     12/2025      10027754977\n\nvalor total ...................................................r$ 6.424,11","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290300700011","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [15087,"1243.60","3","contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom.","icatu seguros s a","2026","9","2026-03-09","março","3","2026409100900001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","42.283.770/0001-39"],
    [15088,"37.50","331","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n406-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t37,50\t37,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15089,"3905.86","1","despesa relativa a férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100124","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15090,"636.14","1","processo: 202500010080451 - vvf.\n.\npagamento de tributo municipal referente a taxa de informação de uso do solo, tributo - 4677 e taxa de numeração predial - tributo 4367.\n.\nvalor total.....r$ 636,14","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-03-19","março","3","2026285001000233","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15091,"983812.95","1","202100025110861 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 12 ref 02/2025 p\nrestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postage\nm e serviço de malote r$ 983.812,05.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-03-24","março","3","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [15092,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao recanto mais saude-centro geriatrico","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500420","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","38.404.235/0001-11"],
    [15093,"32309.55","5","ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 558 - 32.309,55","art car veiculos ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [15094,"12551.14","5","retenção issqn à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à refor\nma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do mu\nnicípio de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025.\n.\nnf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição\ninss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%)\nissqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%)\ni.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%)\nvalor líquido r$ 224.414,31\n.\nconforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110952\npdf: 2026240100184\ncno: 90.026.38978/72\ncod. pgto: 28\n.","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","30","2026-03-11","março","3","2026240103000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [15095,"303.73","3","pagamento de taxas com os boletos de clc (certidão de limites e confrontações). clcs com as inscrições cadastrais nº 000.0708.0549. e 008.9248.8323, referente aos códigos de tributos 1503 e 4677 (iss autônomo). liq. despacho 173. e.p. pdf: 2025180100154","municipio de goiania","2026","3","2026-03-27","março","3","2026180100300004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [15096,"201540.53","76","gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002168).\n\nvalor líquido .................. r$ 201.540,53\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-30","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15097,"4830.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500285","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0005-95"],
    [15098,"10927.51","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","florenca amorim cunha borges arruda","2026","16","2026-03-09","março","3","2026316101600023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.826-**"],
    [15099,"0.00","2","processo 202500010091598 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 093/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548  202500010050153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (82962919). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 640/2026 (sei 82978514), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 336125 - ir \n.\nemissão: 09/03/2026\n.\nvalor: r$ 430,79\n.\ndare: nº 12100002610009067","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-24","março","3","2026285009200155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [15100,"67619.91","2","pdf: 2024160100191 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para\nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 219317164, emissão: 04/03/2026, \natestado: 09/03/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 67.619,91 líquido.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700136","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [15101,"20026.59","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: robson luiz de sousa ? processo 202600020000655","municipio de ipora","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400134","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.157.536/0001-88"],
    [15102,"0.00","1","pdf:2026295200001\n11462 - fr - liq........................1.939,00 \n60523 - fr - liq..........................296,00 \n10397 - fr - liq........................2.140,20 \n23 - fr - liq...........................1.078,00 \n\ntotal a pagar...........................5.453,20\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-03-23","março","3","2026295200600047","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [15103,"70941.81","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15104,"110233.60","1",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/mac.tes./dez/25.............r$ 110.233,60\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-03-19","março","3","2026285003500018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [15105,"0.00","1","pdf:2026290100007\n0061754 -01/26 - ir...................3.046,31","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290100700098","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [15106,"1730.20","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, prestação de serviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de janeiro de 2026, o valor de r$36.045,36,sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.730,20 , conforme nfs-nº 1320 . ipof nº 2024426100159.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [15107,"694.09","3","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040253501002603172","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15108,"6793.90","2","ordem de pagamento para quita o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf da nota  do mês 01/2026\nnf 7833 - r$ 6.793,90","cast informatica s a","2026","25","2026-03-06","março","3","2026300102500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [15109,"1879.98","2","serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao referente a competência 02/2026 nota fiscal 0200  -processo nº 202200055000327.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-03-26","março","3","2026319000600003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [15110,"25382501.82","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\n13° salario .......9.910.249,35\nproventos .........102.739.327,11\npensionistas.......25.382.501,82","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-03-30","março","3","2026188100300015","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [15111,"1575.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","casa da esperanca","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500106","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.837.270/0001-05"],
    [15112,"2474.88","85","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais n° 1422, 1423, 1424, 1427, 1430, 1432, 1433, 1436, 1438, 1450 e 1458 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de novembro/25. pdf:2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-03-18","março","3","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [15113,"269.57","369","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n437-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t269,57 \t269,57","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15114,"85.25","4","pagamento taxa de trt ao conselho federal dos tecnicos agricolas\ndesp-23-sacr-trts","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-03-18","março","3","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [15115,"234.05","4","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 12.947,49, deduzindo 5 por cento de iss (base de cálculo r$ 4.680,95), no valor de r$ 234,05, conforme nfs-e nº 100. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [15116,"675.54","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 236 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos as medições dos serviços aferidos pós data base no município turvelândia - go, no período de 04/02/2025 a 26/11/2025,  conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357). relatório 869 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001756.","senha engenharia s c","2026","18","2026-03-13","março","3","2025436201800085","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15117,"3921.69","2","pagamento da retenção de irrf proveniente da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/01 a 25/02/2026, conforme fatura 26/02/66000226-4 emitida em 23/02/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [15118,"6237.20","2","despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:\n03/2026.\n--->> estagiários.\n(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação - processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) (.....>> ploa/2026 <<<....)","metrobus transporte coletivo s a","2026","8","2026-03-27","março","3","2026409300800009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [15119,"238.96","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-03-27","março","3","2026240124900066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15120,"158939.47","3","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\n repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cresm (86428148) fundo rescisorio.........................r$ 158.939,47","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [15121,"156344.99","1","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-17","março","3","2026240125100040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15122,"2645.00","18","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nmatheus de morais ribeiro\t174/2026\t de 10 a 11/03 \t345\ndaniela de arruda figueiredo\t169/2026\tde 12 a 13/03\t345\ngeovana da silva moura\t188/2026\tde 12 a 13/03\t345\nleandra adriano de assis\t189/2026\tde 12 a 13/03\t345\nmatheus de morais ribeiro\t187/2026\tde 12 a 13/03\t345\nmilena da silva paes\t186/2026\tde 12 a 13/03\t345\nrhaquel liegem lourenco borges\t192/2026\tde 09 a 11/03\t575","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-12","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15123,"11344.21","4","pdf:2025295000047\n152182-02/26 ir...................11.344,21.\n\n\nepn","nec latin america s a","2026","11","2026-03-26","março","3","2026295001100027","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [15124,"5175.00","4","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nluciana de araujo rosa rocha belchior\t156/2026\t r$ 5.175,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-04","março","3","2026420100100047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15125,"2100.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","gabriel associacao beneficente","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500161","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.573/0001-19"],
    [15126,"72655.55","36","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [3]\ntotal do fornecedor: r$ 72.655,55\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 35 processos (guias) -vl 72.655,55 – dea – emp. 2026.11.1 –cmdf 155 (data 19-03-2026) - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-24","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15127,"11420.23","4",".\npdf 2025170100389\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 2763998, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\nbsa","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [15128,"103.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  ipof 2026326200007\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v ? regional sul ? morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-03-23","março","3","2026326202100006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15129,"7236.91","1","processo sei nº 202500010085679 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. dod 81942122. ordem de fornecimento nº 609/2025/ses/cmac-spj (82047334).\n.\nnota: 42047\nemissão: 26/02/2026\nvalor: r$ 7.236,91\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [15130,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  \nreferente ao mês de março/2026.","vitor hugo miro couto silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500120","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.526-**"],
    [15131,"25466.73","1","pagamento de liquido da nf 41, referente a estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°048/2025","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","12","2026-03-17","março","3","2025190101200008","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.858.912/0001-15"],
    [15132,"831.35","3","valor para pagamento  do iss da 17ª medição do contrato 89/2024 - goinfra - referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101308, processo sei nº 202600036001908, nf 98 iss.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-03-30","março","3","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [15133,"304.34","4","pagamento do irrf retido da fatura 3000521923 de 13/03/2026, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 304,34 (total geral da fatura r$ 6.340,44), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","12","2026-03-24","março","3","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [15134,"124.72","165","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\n32645-issqnagencia-processo :202517697000530","logos propaganda ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [15135,"440.00","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 21 de 38;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-03-03","março","3","2026240108100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15136,"4070.59","24",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\ndiferença  no  recolhimento de issqn em virtude de diferença na alíquota do\nmunicípio de anápolis.\n.\nnotas fiscais nº.: 1334, 1377, 2, 47, 88, 138, 168, 209.\n.\njcp\n.","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [15137,"103200.00","8","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - jetons,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100067","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15138,"927.35","3","recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 927,35(novecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme faturas agrupadas nº 2603000081899(sei 87931751) e 2603000079225(sei87931856), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300083.\n\nfatura           valor r$     referência    vencimento   contrato agrupador\n2603000081899    780,58       03/2026       20/03/2026   100.929.980-5\n2603000079225    146,77       03/2026       20/03/2026   902.163.173-9 \n\nvalor total:.....................................................r$ 927,35","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-24","março","3","2026290300700005","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [15139,"5062.92","3","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização\npagamento iss referente nota fiscal 374 - janeiro/2026","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [15140,"1565.59","1","pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 20.378,08\nateste: 26.02.2026\n>> liquido: r$ 1.565,59  - mod 363\n.\nipof nº 2026240100116 - processo 202000006048020\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-03-05","março","3","2026240114900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [15141,"60041.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","208","2026-03-27","março","3","2026240120800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [15142,"36439.89","6","pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 176\n.\nsei (87057505)","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-03-09","março","3","2026255001600001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [15143,"308.87","3","pagamento da fatura nº 10868165, com vencimento em 20/03/2026,\nreferente ao consumo de água e esgoto do mês de fevereiro\nde 2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme\ncontratonº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [15144,"27019.11","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15145,"4925.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [15146,"24088.63","1","processo 202500010041643.crrm\n.\nportaria 935/2023 \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"j\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 13/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf:2025285003128. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023\n.\na- cloridrato de amitriptilina 25mg comp.(cota reservada)\t\nb-dipirona 500mg caps (cota reservada)\t\nc-ivermectina 6mg comp.(cota reservada)\t\n.\n1946:........................24.088,63 \n.","alfa comercio de produtos hospitalares ltda","2026","234","2026-03-02","março","3","2025285023400007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.337.889/0001-68"],
    [15147,"119.17","1","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalaçõe s da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1317 e pdf 2025215300323. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15148,"0.00","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 014/2025 (sei nº 75409202).\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: maria de lourdes ribeiro \ncpf: 320.585.431-49\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 1.202.00343.0014.0000","municipio de aparecida de goiania","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700122","2026","2904","polícia civil","01.005.727/0001-24"],
    [15149,"916666.67","2","processo 202500010016207 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024\n.\nnota fiscal.........emissão...........valor\n16588672............30/01/2026.......916.666,67\n.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","51","2026-03-10","março","3","2026285005100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [15150,"699.81","1","pagamento liquido complementar de 5º termo de apostilamento acerca do contr\nato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo obje\nto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto s\nanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolare\ns vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 17\n8/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100362\n.\nfatura.......dez/2025\nvalor bruto: r$ 3.659,29\nbalor complemento : 699,81\n.\nfatura sem retenção de irrf .\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","99","2026-03-16","março","3","2026240109900041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [15151,"79064.28","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 1 e 2), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de  20/11/2025 a 27/01/2026, conforme contrato n° 33/2025 (85805822) e relatório nº 534/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000947.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700016","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [15152,"5617.50","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 224//2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","creche sao judas tadeu","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500479","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.711.233/0001-65"],
    [15153,"66645.38","4","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\n- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: fevereiro/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.759\n- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20\n.\n- modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- valor total r$ 68.284,20\n- valor liquido r$ 66.645,38\n..","redemob consorcio","2026","244","2026-03-05","março","3","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [15154,"58075.50","4","retenção de irrf 4,8 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º\n, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sus\ntentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódica\ns, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof-2025240101371\n.\nnota fiscal....39...emissao : 09/02/2026\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\ninss: 42.346,72\nissqn: 24.198,12\nliquido: 357.463,65\n.\ninformamos que o valor das retenções de irrf e issqn foram tirados do valor\ncorrespondente ao empenho 2024.059.0004 em cima do valor de r$ 482.083,99.\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-03-10","março","3","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [15155,"4100.31","5","pagamento líquido diese - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/01/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-23","março","3","2026440100700012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [15156,"0.00","5","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 32 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 17/2026\n- valor total r$ r$ 458.067,58\n** iss r$ 22.903,38\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","211","2026-03-16","março","3","2026240121100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [15157,"1140.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","associacao de equoterapia de morrinhos","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500408","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.746.315/0001-52"],
    [15158,"65253.66","1","* ipof nº. 2026170100108 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 7855 (sei 87655486) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.\n................","cast informatica s a","2026","34","2026-03-23","março","3","2026170103400006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [15159,"664278.87","1","pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15160,"68.40","15",".\nproc 202600010008528-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002607200616\n.\nreferência: n.f. 402/ir..............r$ 68,40\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [15161,"1309101.04","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 131/2025 - goinfra - referente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100655, processo de pagamento sei nº 202600036003575, nfº 224.","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-03-18","março","3","2026436102600007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [15162,"17156.40","6","inss-pf/mei-fev-0057","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-17","março","3","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15163,"1512.40","2",".\nproc 202100010021842-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial\n.\nreferência: n.f. 324/jan/26..........r$ 1.512,40\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","67","2026-03-23","março","3","2026285006700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [15164,"928.75","31","pagamento de gerenciador caixa dia 05/03/2026. processo sei 202611129000886.\n\npagamento de honorários de sucumbência 2026.\n\nvalor........................r$ 928,75.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-10","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15165,"131.41","2","contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, pelo período de 60 (sessenta) meses.\n.\nfatura nr. 488045 - r$ 131,41 - liquido/ref 02/2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-03-10","março","3","2026300100600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.028.316/0013-47"],
    [15166,"110.00","3","contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-03-09","março","3","2026409100500010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [15167,"5619.67","21","salários –  referente folha comp/rescisão - competência 02/2026. conforme despacho nº 892/2026/agehab/gagp (86839146), despacho nº 955/2026/agehab/grsg (86941926), despacho nº 971/2026/agehab/gagp (87052915). sei 202600031001580/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-04","março","3","2026436200100048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15168,"0.00","1","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-03-06","março","3","2026440100300043","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [15169,"59338.30","8","pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº525, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 e 576, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [15170,"1267.75","17","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 85 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório nº 427/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 2026000310000633.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400303","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15171,"3847.73","4","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead,\nreferente ao mês de fevereiro/2026. base de cálculo r$ 31.895,20 e\nalíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [15172,"7404.51","2",".\nprocesso 201900010028887. hls.\n.\nmanutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). manutenção preventiva.\n.\n790/fev/2026:...............r$ 7.404,51..","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2026","67","2026-03-10","março","3","2026285006700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [15173,"60.48","317","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n198-issqnagencia\n\nissqn, referente à nf nº 198, ordem de serviço nº 9 ( sei n° 82487579).","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15174,"16986.65","2","valor para pagamento de despesas com ressarcimento da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue:ressarcimento à assembléia legislativa do estado de goiás-alego, referente a disposição do servidor cleiber vitor de souza para esta agência, em atenção ao despacho nº 2459/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600063000093. \n\nobs.: favor creditar para o beneficiário cnpj nº 02.474.419/0001-00, conforme dados bancários a seguir:\nbanco santander s.a (033)\nagência: 0071  -  conta: 00430154801  \nno valor de..........r$ 16.986,65.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","2","2026-03-04","março","3","2026326100200007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15175,"40.22","26","retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição \ninss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) \nissqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%)\ni.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 44.384,80\n. \nconforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100383 \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15176,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","jessika martins siqueira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500324","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.041-**"],
    [15177,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","kleber francisco da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500331","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.891-**"],
    [15178,"688569.84","5","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026\n.\n13º salario\t        3.1.90.11.01\t120.438,32 \ngratificações\t        3.1.90.11.02\t98.740,42 \nferias\t                3.1.90.11.03\t24.304,23 \nfc sist.grat rede\t3.1.90.11.07\t117.850,00 \nvencimentos\t        3.1.90.11.10\t688.569,84 \nquinquenio\t        3.1.90.11.16\t17.356,35 \nabono permanencia\t3.1.90.11.47\t8.224,95 \nferias indenizadas\t3.1.90.11.48\t11.700,13 \nlicença premio indeniz\t3.1.90.11.49\t13.699,03 \nsalario maternidade\t3.1.90.11.50\t1.508,01 \nliq.reg.prop-03/2026\t3.1.90.16.12\t58.500,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100056","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [15179,"40.67","6","pagamento do irrf da nf 942850,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.\n.\npdf:\t2024260100124","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [15180,"10757560.86","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref: março/2026\n.","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-03-30","março","3","2026285000600005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [15181,"50843.89","3","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2823639, emissão: 13/03/2026, atestado: 19/03/2026, \nvencimento: 12/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 50.843,89.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026160100700043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [15182,"499.20","72","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15183,"862.89","6","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026\n.\nproc pgto 202500010047026 - lcs\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022. ipof 2024285005026\n.\nimposto de renda s/ nota fiscal nº 4780 - emissão 27/02/2026\ndare nº 12100002609002325 - venc: 31/03/2026\n.\ntotal a pagar: r$862,89","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-03-19","março","3","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [15184,"4186.06","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/01/26 no valor de 4.186,06.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento\nde serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi.referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 000000173.\ntotal selecionado: r$ 4.186,06.\nprocesso sei: 202200029006846.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-03-19","março","3","2026186300900002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [15185,"5227.64","8","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nf 627 ref 02/2026 r$ 578,\n58 nf 628 ref 02/2026 r$ 583,44, nf 629 ref 02/2026 r$ 581,69, nf 630 ref\n02/2026 r$ 595,38, nf 631 ref 02/2026 r$ 595,38, nf 632 ref 02/2026 r$\n1.164,14, nf 633 ref 02/2026 r$ 1.129,03.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-03-16","março","3","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [15186,"49265.83","8",".\nipof 2025170100159\n.\nordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 930591;...92;...93, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead(74748719), oriundo pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia (74759704).\n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [15187,"80.93","2","processo: 202500010086741 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n446444.......80,93\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000486","genesio a mendes e cia ltda","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.873.068/0008-16"],
    [15188,"2097422.85","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nvencimentos militares. r$ 2097422,85\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100046","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [15189,"5846.24","1","destina-se ao pagamento do \nfas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 5.846,24 \npara a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de março/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [15190,"47.39","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100072","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [15191,"1327201.52","3","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 133/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest, conforme despacho n. 100/2026-gdpr.\n\nobs: quitar documento anexado.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","12","2026-03-13","março","3","2026170201200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [15192,"523.62","30","recolhimento do iss da nota fiscal nº 201,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 63/2025 (83476141) e relatório nº 765 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001622 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-13","março","3","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15193,"632.70","21","retenção issqn complemento da empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição \ninss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)\nissqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)\ni.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) \nvalor líquido r$ 248.301,56\n.\nconforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240100258\t\ncno: 90.024.81729/70\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-03-23","março","3","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [15194,"2303.00","3",".\nproc. 202500010041836. hls.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\nnf. 112/fev/2026  ..................r$ 2.303,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [15195,"15321.06","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5205861-58.2017.8.09.0006, em favor de adão vinicius charles moreira, referente ao pagamento de indenização por danos materiais e materiais devidos.\npdf 2026436100310, processo sei nº 202000036004259","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-03-12","março","3","2026436106900045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15196,"6912.00","2","retenção de irrf 4,8%  de - 2º ciclo de capacitação in company de obras públicas, objetivando a capacitação dos servidores da secretaria de estado da educação - seduc quanto aos procedimentos trazidos pela nova lei de licitações e contratos administrativos, lei n. 14.133/2021, especialmente quanto aos novos procedimentos nas modalidades de licitação, participação de consórcio nas licitações, sistema de registro de preços, contratação direta, prazos contratuais.\n.\nnúmero do ipof 2026240100482\n.\nnota fiscal....240\nbalor bruto: r$ 144.000,00\nirrf: 6.912,00\nissqn:  7.200,00\nliquido: 129.888,00\n.\nweyder","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","11","2026-03-26","março","3","2026240101100067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.855.539/0001-16"],
    [15197,"500.00","12","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-26","março","3","2026170401700007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [15198,"1082.39","2","retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 162 r$ 21.030,32– 7ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 617,46 (5.613,27*11%)\n issqn: r$ 1.082,39 (21.647,78*5%) \ni.r. r$ 259,77 (21.647,78*1,2%) \nvalor líquido r$ 19.688,16\n.\nconforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-03-06","março","3","2026240103100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [15199,"9287.66","3","pagamento para quitar, com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnfe. 10338 - r$ 9.287,66 - tributos/inss","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-03-13","março","3","2026305200600031","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [15200,"1720.00","1","valor  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 3616 -  exata comunicação visual......valor r$ 1.720,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900095","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15201,"17788.67","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1321  e pdf 2024215300178. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.788,67. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15202,"3807856.06","2","pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 100/120 do contrato n° 0473.716-43 - celgpar - assunção da dívida para\nsaneamento financeiro da celg d, de acordo com as memórias de cálculo (8749\n3239) (87736278) anexas. vencimento em 16/03/2026, conforme despacho n. 97/2\n026 gdpr.\nobs.: cumprir op via drp","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-16","março","3","2026170200700002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [15203,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","jefferson fernando naves pinto","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500177","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.893.201-**"],
    [15204,"309.09","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura n° 181816021 e ipof 2025215300142. (líquido restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 309,09\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004000.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [15205,"9694.19","7","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  23  –  iporá\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 193.883,89\nissqn:\tr$ 9.694,19\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-24","março","3","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [15206,"18988.32","5","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.\npagamento líquido referente nota fiscal 21718 - janeiro/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-03-26","março","3","2026326200800004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [15207,"112.80","2","programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde -  portaria gm/ms nº 3069\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n26114........112,80\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000401","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","124","2026-03-03","março","3","2026285012400011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [15208,"1079.96","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 234 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446543), relatório 868/2026 - inspeção financeira (87305846). sei 202600031001604.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-13","março","3","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15209,"2100.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","associacao pestalozzi de itaberai","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500447","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.094.384/0001-00"],
    [15210,"5475.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500313","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.507/0001-43"],
    [15211,"200.03","11","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\nnf 424 ref.: janeiro/2026 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..\nf 453 ref.: janeiro/2026 - são miguel araguaia\nvl total r$ 2.427,18  ** iss r$ 78,67\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-03","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [15212,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","lar dos idosos de piranhas-goias","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.355/0001-09"],
    [15213,"592514.24","2","* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor\n preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 valida por 12 meses.\n* pdf nº. 2024170100074 *\n.\npagamento líquido das faturas/notas fiscais atestadas pelo ofício 5589 (sei 87640025):\n. \nfatura/nf - referência................valor(r$)\n100985517 liq março...................53.702,78 \n100985518 liq abril...................53.986,59 \n100985519 liq maio....................54.615,02 \n100985520 liq junho...................60.052,80 \n160 liq julho.........................60.867,42 \n101077171 liq agosto..................62.038,46 \n75 liq setembro.......................62.038,46 \n101077169 liq outubro.................62.038,46 \n162 liq novembro......................61.810,40 \n163 liq dezembro......................61.363,85 \ntotal pago (líquido): r$ 592.514,24\n.\nrefere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 023/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 3.132.890,70 (três milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 1 - fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato com solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados e links de internet em goiânia-go.\nitem - especificação - quant. - vl.unitário - vl.mensal\n1.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 2.953,51 - r$ 2.953,51\n1.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - r$ 3.134,10\n1.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 1.064,28 - r$ 3.192,84\n1.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.134,34 - r$ 3.403,02\n1.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 1.230,07 - r$ 2.460,14\n1.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 1.446,56 - r$ 2.893,12\n1.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - 3.134,10\n1.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 3.856,48 - r$ 3.856,48\n1.23 - sd-wan remoto tipo i - 172 - r$ 299,45 - r$ 51.505,40\n1.24 - sd-wan remoto tipo ii - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45\n1.26 - sd-wan remoto tipo iv - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45\n1.33 - concentrador sdwan tipo iii - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52\n1.34 - concentrador sdwan tipo iv - 2 - r$ 6.824,52 - r$ 13.649,04\n1.35 - concentrador sdwan tipo v - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52\nvalor total mensal lote 1 = r$ 104.429,69\nvalor total anual = r$ 1.253.156,28\nvalor total contrato (30 meses) = r$ 3.132.890,70\n.\nrmvp\n.\n................","cirion technologies do brasil ltda","2026","14","2026-03-18","março","3","2025170101400264","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","72.843.212/0001-41"],
    [15214,"19.54","23","pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100027\n* * fatura 355 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-17","março","3","2025140100600067","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [15215,"1559.19","1","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\n\n\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\n3000520672-01/26-irr \t3.3.90.39.01 \t03/03/2026 \t23/02/2026 \t1.559,19 \t1.559,19 \nprocesso : 202619222000323","saneamento de goias s a","2026","3","2026-03-05","março","3","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [15216,"5000.00","1","* ipof 2025170100039 *\n* processo contrato/pagamento 202500004032904 *\n.\npagamento da nfs-e 141 (sei 86190005, pág. 123) do contrato nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução.\n.\n(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)\n.\nrmvp\n***************","pytax solutions ltda","2026","18","2026-03-03","março","3","2026170101800011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.291.488/0001-02"],
    [15217,"45345.40","1","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de i ssqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos , referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 114 e pdf nº 2025215300050. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$45.345,40.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-03-06","março","3","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [15218,"1524410.67","20","salários –  referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15219,"21842.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400124","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [15220,"362173.34","1","destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de março de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-03-30","março","3","2026240100700136","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [15221,"383.94","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100108","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15222,"76088.88","2","pdf: 2025160100216 - processo: 202500005025692\npagamento referente a contratação de serviço de locação \nde veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande \nde segurança) e locação de veículo suv executivo (suv \nmédio flex), sem motorista, pelo período de 30 meses. \nsislog 115948 - lote 2. conforme dados á saber:\n- fatura: 219473439, emissão: 10/03/2026, \natestado: 10/03/2026, referência: 02/2026, \nvalor: r$ 76.088,88 - líquido.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700171","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [15223,"9392.04","1","pagamento parcial líquido da fatura nº 0001164/2026, referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03, e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90.pdf 2025180100344. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500126","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [15224,"86041.64","11","pagamento parte do líquido da empresa praxis construtora obras e servicos lt\nda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria\ndo cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go.\n.\n.nf 381 r$ 240.900,07 – 7ª medição do contrato nº 122/2024\ninss: r$ 15.899,40\nissqn r$ 12.045,00\nirrf r$ 2.890,80\nvalor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 * r$ 6.263,04 / r$\n1.566,40.\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2026240100577\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","86","2026-03-16","março","3","2025240108600057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [15225,"74751.91","1","valor para pagamento da 32ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000027, processo de pagamento sei nº 202600036001874, nf nº 434 liquido","d s a construtora ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2025438000800034","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.027.227/0001-81"],
    [15226,"14967969.64","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de março de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","6","2026-03-30","março","3","2026290200600004","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15227,"7368.41","2","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de fevereiro de 2025, conforme nf 016 emitida em 03/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-03-04","março","3","2026126101400032","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [15228,"3798.17","1","anuidade crea-go pessoa jurídica-goiás telecom,  faixa 6- exercício de - 2026.","crea-go","2026","9","2026-03-12","março","3","2026409100900015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.619.022/0001-05"],
    [15229,"0.00","2","processo sei nº 202500010089557 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025. pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº 202500005010893. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (82583188). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 630 (82604846), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609000751\n.\nnota: 23530\nemissão: 06/02/2026\nvalor: r$ 5,62\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [15230,"0.00","1","processo sei nº 202600010017907 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enzo miguel ferreira dias. processo 202600010017907. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15882 (87276984).\n.\nvalor: r$ 6.825,00\n.","sarah kauanny ferreira dias silva","2026","69","2026-03-18","março","3","2026285006900181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.395.161-**"],
    [15231,"0.00","2","contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.180,77 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.180,77 líquido","maria de lourdes ribeiro","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700044","2026","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [15232,"639.49","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: restituição ao erário (regime próprio) \n• ipof: 2026140100058","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100135","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15233,"2760.95","1",".\nproc 202600010011846-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nregiane correia dutra e silva - fev/2026............r$ 2.760,95\n.","fundo municipal de saude - fms - palmas","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500208","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.420/0001-71"],
    [15234,"2136.26","5","pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental centralizada, \nmodalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de \ncópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, \njunto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e \ncorretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de \ngerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo \nperíodo de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 296, emissão: 04/03/2026, atestado: 05/03/2026, \nreferência: fevereiro/2026, valor: r$ 2.136,26 - líquido","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-03-19","março","3","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [15235,"3275.00","2","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15236,"211323.50","4","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios \neireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 211.323,50(duzentos e onze mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), conforme nota\nfiscal nº 244080(sei86436164), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-03-05","março","3","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [15237,"73.92","1","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\nipof-2026240100218\n.\nfatura.....jan/2026\nvalor mod 362: 14,04 \nvalor total janeiro r$ 32,76\n.\nfatura....fev/2026\nvalor mod 362: 59,88 \nvalor bruto: 139,72\n.\nweyder","prefeitura municipal de panama","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [15238,"14973.75","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26860720 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2725","wanderson gualberto de brito","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101085","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.753.681-**"],
    [15239,"190.39","6",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 24 referente a fevereiro/2026 do contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nvigência: 03/11/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [15240,"580579.63","3","despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(vigência até 08/06/2026 - 12 meses), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação. (pregão eletrônico n. 20/2021) (ploa/2026).\nnotas:\n231935\t3.3.90.46.01\t17/03/2026\t17/03/2026\t291.944,32\t291.944,32 \n231940\t3.3.90.46.01\t17/03/2026\t17/03/2026\t288.635,31\t288.635,31","biq beneficios ltda","2026","4","2026-03-25","março","3","2026409300400001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.878.237/0001-19"],
    [15241,"45897.04","1","pagamento nota 292, 293 e 294. iss pago pelo prestador. destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59\ntomada de preço","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-03-12","março","3","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [15242,"45985.19","5","pagamento da nota fiscal nº 3797 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de lagoa santa-go, no período de 06.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.\n\npagamento da nota fiscal nº 3798 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 10.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.\n\npagamento da nota fiscal nº 3799 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 06.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [15243,"216475.16","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.\n......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100109","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [15244,"4993.92","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27121668 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3214","euripedes xavier ribeiro","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000109","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.970.611-**"],
    [15245,"157935.11","6","pagamento do valor líquido da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de\nprojetos e orçamentos de obras civis.","ufc engenharia s a","2026","93","2026-03-17","março","3","2025436109300018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [15246,"18688.64","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nférias e abono civis. r$ 18688,64\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026160100100043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [15247,"23479.77","24","pagamento da nota fiscal nº 120, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 823 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001791.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15248,"2696673.52","1","valor para pagamento do líquido da 34ª medição, do contrato nº 13/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036001910, nf nº 10.","cnb construtora ltda","2026","8","2026-03-13","março","3","2026438000800014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [15249,"2764.80","2","contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.764,80 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.764,80 líquido","jose agaio de couto sousa","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700058","2026","2904","polícia civil","***.960.948-**"],
    [15250,"11482.02","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","ricardo martins lemos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100183","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.842.616-**"],
    [15251,"3822.36","14","processo 202000010003385 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. \n.\npdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299).\n.\nnº do documento........................retorno de glosa..........valor\nnars faiad/complemento/novembro/25.....setembro/2025.............r$3.822,36\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº63/2026/ses/gmae - conv(87393471), retificado pelo despacho nº 80/2026/ses/gmae - conv(87878056), referente a reanálise de metas de setembro de 2025.\nressalta-se que a glosa de setembro de 2025 foi aplicada no pagamento de novembro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de novembro de 2025.","fundo municipal de saude de catalao","2026","73","2026-03-26","março","3","2025285007300033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [15252,"8299.21","11",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 1349 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-03-26","março","3","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [15253,"4440561.78","1","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto\nna escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","269","2026-03-02","março","3","2026240126900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15254,"2700.00","2","ipof 2025170100098\n.\n- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/26.........r$ 2.700,00\n.\ndvs\n.","paulo moises tavares","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500088","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [15255,"112289.62","2","pdf:2026186200003\n\nvalor referente ao pagamento do pasep ano de 2026\n\nplan.pasep/02/2026\n\npasep ref. a fevereriro/2026\n\nvalor..........................112.289,62","goias previdencia - goiasprev","2026","9","2026-03-12","março","3","2026186200900001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15256,"66.57","31","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 121 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório 422/2026 inspeção financeira (86035356). sei 202600031000741.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15257,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","luana di paula avelar e souza","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100167","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.623.231-**"],
    [15258,"735.07","11","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 25590\n.\nsei (87284334)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [15259,"955.71","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 333/2026-gear de 16/03/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [15260,"657.65","1","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidades em goiânia \n* * fatura 2603.000085081 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-09","março","3","2026140100600042","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [15261,"2424749.06","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15262,"945.24","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds, tendo em vista o pagamento de taxa referente ao crea/go, conforme - requisição de despesa n° 4/2026 - seds/gecont-18280 (87488240).","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-03-12","março","3","2026300100600131","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15263,"358085.53","4","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n731-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t10/03/2026\t05/03/2026\t358.085,53\t358.085,53 \n\ntotal a pagar:\t358.085,53\nprocesso 202617697000058","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-03-12","março","3","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [15264,"78.76","2","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - descontos diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100055","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [15265,"3155.02","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26883923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234","joaquim pereira leite","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000210","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.959.371-**"],
    [15266,"3700.00","1","processo 202600010013307.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enzo miguel ferreira dias. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11787 (86602390).\n.\nnome: sarah kauanny ferreira dias silva\ntotal a pagar:\t3.700,00","sarah kauanny ferreira dias silva","2026","69","2026-03-02","março","3","2026285006900128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.395.161-**"],
    [15267,"240.88","2","202200010020773 - lrs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nreferencia nf 1159/fev/2026/iss......................240,88\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [15268,"7911.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26862464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3305.","jurailde caldeira da silva","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000683","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.507.881-**"],
    [15269,"1255.72","7","adic.variáveis-pessoal civil – referente férias e rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1218/2026/agehab/grsg (87619749), despacho nº 1229/2026/agehab/grsg (87662966). sei 202600031002185/ 202600031002343/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-03-18","março","3","2026436200100084","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15270,"1405.86","3","pagamento de irrf da 7ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos lote 2, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036012730, nf nº 19 irrf.","enenge engenharia ltda","2026","35","2026-03-03","março","3","2026436103500001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [15271,"147000.00","8","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15272,"8.52","3","despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 9424294 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-03-09","março","3","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [15273,"53816.81","1","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t53.816,81\t53.816,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.03\t26/03/2026\t26/03/2026\t43.815,81\t43.815,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t75.364,94\t75.364,94 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t355.525,46\t355.525,46 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t225.663,30\t225.663,30 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.47\t26/03/2026\t26/03/2026\t1.644,99\t1.644,99 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t17.585,03\t17.585,03 \nfolha mar/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t79.362,25\t79.362,25","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100088","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [15274,"270600.00","3","realização do festival botecar 2025 ? goiânia, evento de destaque gastronômico, cultural e turístico, previsto para ocorrer entre os dias 18 de novembro e 21 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia (go), com o objetivo de valorizar a culinária regional, promover a cultura local e fomentar o turismo e a economia criativa.\n\nipof: 2025420100308\n\n4-liquido \t3.3.90.39.05 \t04/03/2026 \t03/03/2026 \t270.600,00 \t270.600,00 \n\nprocesso: 202519222002539","al2 eventos ltda","2026","33","2026-03-10","março","3","2025420103300025","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","19.213.517/0001-97"],
    [15275,"113300.00","1","pagamento referente à aquisição de poltronas para equipar o auditório da unidade universitária de ipameri, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023 de emenda parlamentar individual, celebrado entre o fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde e a universidade estadual de goiás - ueg, conforme nota fiscal nº 191 (sei 86698623)e atestado nº 6 (sei 86700114).","deide bonina correia","2026","40","2026-03-03","março","3","2025406204000050","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","35.111.108/0001-36"],
    [15276,"128075.33","3","solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-17","março","3","2026240120700026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15277,"1359658.06","3","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil -demais descontos. ref.: março de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200044","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [15278,"6861.68","6","valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036002257, nf nº 6381 irrf.\ndare: 8586 0000 068-3 6168 0008 210-3 0002 6086 007-7 0530 2530 000-9","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","63","2026-03-24","março","3","2026436106300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [15279,"0.60","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº\n530809540, referente ao período de 11/01 a 10/02/2026. complmento. como segue abaixo:\ni.r.............................................r$ 0,60.\ntotal selecionado:..............................r$ 0,60.\nprocessosei: 202200029006617. algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [15280,"315.00","4","pagamento do iss da nfs-e 226 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da\ngo parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c\nom funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês\nfevereiro/2026.","go parking ltda","2026","6","2026-03-09","março","3","2026430100600027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [15281,"134.18","10","pdf:\t2025295000039\n375-02/26 iss apa......................134,18","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-17","março","3","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [15282,"6930.00","10","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 52253742320258090138","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-03-18","março","3","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [15283,"82929.52","3","pagamento liquido  é acerca aditivo - da contratação da empresa gsm const\nruções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a deman\nda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024\nb - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952)\n, na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doz\ne) meses.\n.\n....processo nº 202300006052434 - 202500006086155\n....ipof nº 2025240102673\n.\nnota fiscal...29\nvalor bruto: r$ 97.124,20\nvalor issqn: 1.942,48\nvalor irrf: 4.661,96\nliquido: r$ 90.519,76\nliquido apos descontos irrf 4,8% nf 24 e 25: r$ 82.929,52\n.\nobs: verificamos que a empresa deixou de ser optante pelo simples nacional n\na data de 31/12/2025, e deste modo as notas fiscais de nº 24 e 25 que foram\nemitidas em 16/01/2026 foram pagas sem a devida retenção de 4,8%, e deste m\nodo o valor correspondente a r$ 1.608,00 da nota fiscal 24 e r$ 5.982,24 da\nnota fiscal 25, não retidos anteriormente e pagos como liquido a empresa, s\nerá descontado no valor liquido a receber pela empresa da nota fiscal nº 29.\n.\nweyder","gsm construcoes e comercio ltda","2026","9","2026-03-06","março","3","2025240100900304","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [15284,"3984202.88","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026:\n- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 3.984.202,88","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100093","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.798.607/0001-24"],
    [15285,"95.36","2","202500010092065-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026,  dod (83016126). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 645/2025 (sei 83050771), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609000964\n.\nnota fiscal.........valor\n743003..............95,36","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-03-09","março","3","2026285009200120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [15286,"35374.24","1","fundo financeiro rppm - empregador - competência março/26","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-03-27","março","3","2026440100400005","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [15287,"23988.62","28","pagamento da nota fiscal nº 175 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1 - janeiro/2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 72/2025 - (86200373) e relatório nº 749/2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031001358.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-09","março","3","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15288,"1018274.67","4","valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motorista s, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004256, nf 2364 liquido","construtora centro leste s a","2026","24","2026-03-24","março","3","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [15289,"13040.41","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-03-27","março","3","2026240120700059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15290,"2388.85","17","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 30/12/25 valor r$ 2.388,85. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002298, referente ao mês de dezembro de 2025. total secionado: r$ 2.388,85. liquido-comp. processo sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-03-09","março","3","2025186301300003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [15291,"6449.99","2","ipof 2026290100123 \nservidores militares e civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - ipasgo saude.............................r$  6.449,99\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-03-27","março","3","2026290100300010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15292,"499501.75","1","ipof 2026290100125 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. \n01 - ac4.................................r$ 499.501,75\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-03-27","março","3","2026290100600006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15293,"115973.30","59","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 61 r$ 132.019,32 – 2ª medição \ninss: r$ 7.860,82 \nissqn: r$ 6.600,97 \ni.r. r$ 1.584,23 \nvalor líquido r$ 115.973,30\n.\nconforme despacho nº 809/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-09","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15294,"106.74","4","processo 202500010055638 - mmrm \n.\naquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 \"a\" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.\n.\nprogramas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.\n.\nnota: 42229 - ir \n.\nemissão: 13/03/2026\n.\nvalor: r$ 106,74\n.\ndare: nº 12100002610009079","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","81","2026-03-24","março","3","2025285008100022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [15295,"90.00","1",".\nipof:2026170100049\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-17","março","3","2026170105500129","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15296,"595728.66","5","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(inativos) do mês de março de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-03-27","março","3","2026188001000005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [15297,"49668.16","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100074","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [15298,"139375.50","10","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n.\nnfe. 15 - r$ 139.375,50 - liquido","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-03-24","março","3","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [15299,"2614.78","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 141, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,  correspondente ao período de janeiro 2026, do  contrato nº 117/2025 (87072722) e  relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15300,"10326.88","1","pagamento do valor líquido das nf´s 141; 142 e 143, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, conforme ordens de serviço nº4/2026; nº6/2026 e nº07/2026. pdf 2025430100092.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [15301,"74.40","12","retenção de irrf 4,8% trata-se de  1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162.\n.\npdf- 2025240101901\n.\nperiodo de cobertura do empenho 11 de julho de 2025 a 31/12/2025\n.\nfatura........000701961\nvalor bruto: 1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido:   1.475,60\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","9","2026-03-19","março","3","2025240100900212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [15302,"2323.19","2","ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.\nnf 5565 - r$ 987,64\nnf 5567 - r$ 1.335,55","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-03-06","março","3","2026300100600085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.744.134/0001-78"],
    [15303,"61895.72","4","pagamento do irrf retido da nf 988, emitida em 20/02/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês janeiro/2026. (valor total da nf r$ 1.289.494,13). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. lmb.","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-03-10","março","3","2026400103500007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [15304,"21482.34","1","pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15305,"1610.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).pensão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2026","1","2026-03-30","março","3","2026406200100004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15306,"1064118.83","5","folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000112","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15307,"876098.11","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         876.098,11","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-03-27","março","3","2026188001400050","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15308,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","marco antonio de santana","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.949.626-**"],
    [15309,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","isabela melo martins","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500322","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.276-**"],
    [15310,"3412.50","3","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 186","associacao amigos da casa verde","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500314","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.344.107/0001-15"],
    [15311,"953511.55","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-03-30","março","3","2026285000900021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15312,"2.90","4","recolhimento da taxa de expediente da nota fiscal nº 252, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelêndia-go., correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 98/2025 (83730603). relatório 1016 - inspeção financeira conclusivo. sei. 202600031001641. (pagamento) .","prefeitura municipal de israelandia","2026","5","2026-03-23","março","3","2026436200500038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.067.248/0001-32"],
    [15313,"279.00","1","valor destinado ao pagamento da folha março/2026 - processo sei \n202600036001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do cpf:802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436100100071","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15314,"157.51","1","ipof 2025170100218\n.\npagamento referente à taxa de poda e extirpação de árvores, da agência municipal do meio ambiente- amma, no valor de r$ 157,51.\n.\ndvs\n.\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-03","março","3","2026170105500092","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15315,"539227.89","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o passe livre estudantil referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda(ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), devido ao aumento da despesa via alteração do decreto. exercíio 2025.","redemob consorcio","2026","47","2026-03-31","março","3","2026300104700005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [15316,"81200.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização via depósito judicial processo nº 5121233-52.2026.8.09.0029 para desapropriação de symone maria de aquino borges nascimento, cpf nº ***.341.298-** proprietária do imóvel rural fazenda ribeirão e pé do morro, sub denominada chácara recanto da viola, para fins de desapropriação; terras necessárias à duplicação da rodovia go-330, no trecho entroncamento go-305 (ipameri),  perímetro urbano de catalão. pdf 2026436100230, processo sei nº 202500036016134","symone maria de aquino borges","2026","62","2026-03-06","março","3","2026436106200046","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.341.298-**"],
    [15317,"841426.99","1","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505. inss patronal 02/2026","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-03-19","março","3","2026195000100001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [15318,"67064.57","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200076","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15319,"24.71","4","pdf:\t2025295200008\n11554289-01/26 ir\t24,71 \n\nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-27","março","3","2026295200600059","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [15320,"4608.75","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª parcela do contrato nº 96/2024, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100717, processo sei nº 202600036002303, nf 2767.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026436100600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [15321,"23662.80","2","pagamento liquido da nota fiscal n.º 232 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 02/2026. pdf n.º 2025180100385. fc","hj comércio e serviços ltda","2026","5","2026-03-05","março","3","2026180100500063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [15322,"720.72","1","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.\n.\nnº documento........ref............valor\n10870442............01/26.........720,72  \n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [15323,"1462.27","1",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos\n pessoal civil.\n .\n .referente folha de pagamento: 03/2026\n .parcela 34\n .\n .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0\n283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,\nconforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do\n processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f\ne deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).\n .\n hv","edgar duarte de faria","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000128","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [15324,"2.98","2","processo 202600010018562.crrm\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010018562), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025581), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115926, referente à ata de registro de preços nº 173/2025 \"a\", pregão eletrônico nº 290/2025, ambos do processo (sei nº 202500010091442) que tem como objeto aquisição da nutrição gluta dyn® lata c/ 300 gramas. fórmula nutrição, módulo de l-glultamina no valor de r$ 248,10\n.\n141978/ir:........................2,98 \n.\ndare: nº 12100002610010701\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-03-30","março","3","2026285009200258","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [15325,"14994.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26854416 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6092.","alzira rodrigues da costa","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106000506","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.460.671-**"],
    [15326,"3016.01","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 373/2026-gear de 16/03/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [15327,"334200.00","1","repasse do primeiro termo aditivo de vigência ao termo de cooperação técnica nº 623/2021, sei 72824085, 6º termo aditivo tdo nº 001/2023 - seduc, descentralização orçamentária: ddo nº 7574, referente ao:\n-eixo 1 (bolsa de estudos): 2º lote bolsas de mestrado (cota de 6 bolsas com duração de 12 meses) - turma 2026: r$ 151.200,00\n-eixo 2 (tecnologia e desenvolvimento de conteúdo): auxílio financeiro a pesquisador para aquisição de equipamentos: r$ 120.000,00\n-eixo 3 (formação de recursos humanos e internacionalização): auxílio financeiro a pesquisador para aquisição de passagens aéreas e auxílio diário em ações de internacionalização em apoio ao programa de pós-graduação stricto sensu em ensino de ciências - ppec da ueg: r$ 63.000,00","universidade estadual de goias - ueg","2026","101","2026-03-09","março","3","2026240110100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.112.580/0001-71"],
    [15328,"12000.00","1","pagamento do liquido da fatura 007-2026.\n\ncontratação de empresa especializada na organização e execução de intercâmbio estudantil, em janeiro de 2026, em sydney na austrália, para proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo.  pregão eletrônico nº 144/2025. \n\naditivo ao contrato nº 15/2025- secti para realização de visita técnica de acompanhamento in loco. sislog do contrato mãe -  116166. processo sead do contrato mãe - 202500005026891.\npdf 2025310100451.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","6","2026-03-03","março","3","2025310100600156","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [15329,"120.76","3","processo: 202500010009506 - ebd\n.\n2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. rd 11/2024 (sei 65360470). peças\n.\npdf: 2024285004794. rd 11/2024 (sei 65360470). \n.\nemissão: 03/03/2026\nnota fiscal:282/peças....120,76 \n.\ntotal a pagar: \t120,76","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [15330,"339.12","6","contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater\npagamento iss referente nota fiscal 202600057- 10/25","construtora porto s.a.","2026","19","2026-03-23","março","3","2026326201900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","37.243.599/0001-02"],
    [15331,"4956.20","1","pagamento referente ao auxilio funeral em favor do senhor geraldo gomes de oliveira, inscrito no cpf nº 026.569.731-04, esposo da ex-servidora benedita silva de oliveira, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, aposentada por esta secretaria de estado de esporte e lazer.","geraldo gomes de oliveira","2026","5","2026-03-05","março","3","2026260100500010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.569.731-**"],
    [15332,"6502.36","4","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.\n\nférias clt","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [15333,"59757.14","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200073","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15334,"18174.94","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100114","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15335,"1409670.95","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","82","2026-03-27","março","3","2026240108200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [15336,"643.42","2","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 499, de 04/03/2026, \nmês de março de 2026, no valor total de r$ 643,42.\n.\nprocesso 202400005022845.\nipof 2025110100045.\n.\nms/gpf.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026110100600021","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","51.116.702/0001-76"],
    [15337,"296.91","3","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nfes/protege/funcam consignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-03-27","março","3","2026316100500025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [15338,"401.00","13","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1982 e 1984 , referente ao mês de fevereiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-03-19","março","3","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [15339,"900.36","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101185, processo sei nº 202600036000036, nf-212.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-03-30","março","3","2026436104500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [15340,"3014.92","5","pdf:2024290100210\n1201-02/26 liq......................3.014,92.","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290100700095","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [15341,"232356.42","3","folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000100","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15342,"6155.49","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2757\nconta: 20000x.\"","municipio de porto velho","2026","7","2026-03-02","março","3","2026240100700113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.903.125/0001-45"],
    [15343,"1380256.85","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100546, processo sei nº 202600036001900, nf-366.","construtora caiapo ltda","2026","80","2026-03-26","março","3","2025436108000038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [15344,"2511.00","1","pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: março/2026\n* ipof: 2026145100018","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-03-30","março","3","2026145100300004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [15345,"11294.65","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-03-27","março","3","2026430100500015","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [15346,"10208.27","3","recolhimento do inss de nota fiscal nº 2 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à  medição da 1º etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período de 20/10/2025 a 22/12/2025, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (71574831). relatório 472/2026 - inspeção financeira (86197607). sei 202500031001808.","spe agehab bom jesus ltda","2026","23","2026-03-18","março","3","2024436202300221","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [15347,"25186.26","2","valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436101582, processo de pagamento sei nº 202500036019079, nf nº 2050 irrf.\ndare: 8583 0000 251-6 8626 0008 210-6 0002 6079 039-7 9637 1440 000-4","coplan construtora planalto ltda","2026","48","2026-03-12","março","3","2025436104800103","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [15348,"2.78","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-03-27","março","3","2026240125100055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15349,"129364.53","3","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 29 data de emissão: 03/02/2026\n- valor total r$ r$ 1.564.416,00\n** iss r$ 78.220,80\n..\n- nf 30 data de emissão: 10/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 8/2026\n- valor total r$ r$ 564.806,92\n** iss r$ 28.240,35 \n..\n- nf 32 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 17/2026\n- valor total r$ r$ 458.067,58\n** iss r$ 22.903,38 \n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-03-25","março","3","2026240104000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [15350,"0.00","6","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 41 (87113470)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11608921.......00029410210001092183.......23/03/2026.......170,68\n.\ntotal a pagar:\t170,68\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [15351,"268.08","1","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 223/2024 - alusivo a prorrogação\nda vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contratação\nde empresa especializada em eventos para a realização de formação continua\nda das equipes dos centros de ensino em período integral vinculadas a rede\nestadual do estado de goiás. processo nº 202400006076489  pdf 2025240102120\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 08  data de emissão: 26/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 33/2025\n- vl. total dos serviços r$ 5.361,52\n** issqn r$ r$ 268,08\n..\n..","nilza aparecida azevedo me","2026","138","2026-03-04","março","3","2025240113800014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [15352,"1216.12","26","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 123 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório 426/2026 inspeção financeira (86049676). 202600031000573 .","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15353,"23201.37","1","processo 202500010097905 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 59/2025 \"b\" ? ses  , pregão eletrônico nº 26/2025, oriundo do processo (sei202400005040932). vigência é de 15/07/2025 a 14/07/2026. ordem de fornecimento: nº 699/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85351782).\n.\nnota: 140529\n.\nemissão: 24/02/2026\n.\nvalor: r$ 23.201,37\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-03-02","março","3","2026285009200091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [15354,"292.34","3","valor que se paga referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 1084 - mês de fevereiro/2026.","terra forte controle de pragas ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026316100600015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.264.064/0001-01"],
    [15355,"23.55","2","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n276409-irrfjandiesel \t3.3.90.30.05 \t12/03/2026 \t06/03/2026 \t23,55 \t23,55 \n\ntotal a pagar: \t23,55","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [15356,"1513665.15","1","processo sei nº 202600010001755 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 157/2025 . pregão eletrônico nº 253/2025. processo nº 202500005027315, 202500010083304. vigência da arp 03/11/25 até 02/11/2026 dod (84973494). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 55 (85355796), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 31356\nemissão: 19/02/2026\nvalor: r$ 1.513.665,15\n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-03-03","março","3","2026285009200127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [15357,"20180.08","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5160460-17.2025.8.09.0051, em favor de maria piedade de paula araújo, referente a restituição de valores. pdf 2026436100252, processo sei nº 202500036008109","maria piedade de paula araujo","2026","68","2026-03-03","março","3","2026436106800037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.929.001-**"],
    [15358,"9468.50","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo de apostilamento referente ao reajuste de periodicidade\nrelativo ao contrato nº 111/2024 61985068, celebrado entre o estado de goiás\npor meio desta secretaria de estado da educação, e a empresa ms serviços e\ntransporte, cujo objeto é a locação de veículos com monitoramento em tempo\nreal - pdf 2025240102022 - processo 202300006035532.\n.\n- nf 19 data de emissão: 02/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- valor total dos serviços r$ 197.260,40\n** irrf r$ 9.468,50\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [15359,"594.00","1","processo nº 202400028001514 despacho nº 16/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno,\nem atenção a planilha de cálculos realizada pela central única de contadores informando o valor a título de contribuição\nprevidenciária de r$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), informa-se que deverá ser providenciado o devido\nrecolhimento, comprovando-se nos autos.","fundo financeiro do rpps","2026","23","2026-03-16","março","3","2026126102300005","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [15360,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","jose roberto ribeiro junior","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500440","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.791.958-**"],
    [15361,"1350.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","associação bom pastor","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500174","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.530.795/0001-05"],
    [15362,"649457.80","4","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100102","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15363,"30040210.00","1","programa bolsa estudo\n-\ntipo de despesa: ensino médio\nparcela fevereiro/2026\nprocesso 202600006004721\nipof: 2026240100500\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2026","131","2026-03-04","março","3","2026240113100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [15364,"264.58","7","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\nfavor depositar no banco 104 ag:3867 c/c: 0575206522-0 cnpj:00.068.071/0001-26 \n\ncocalinho ................264,58","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-03-19","março","3","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15365,"390.25","3","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100131: -funcam consignados, fundo protege, fundo saude-fes-03/2026.\n.\nfuncam - consignados - r$ 431,25\ncontribuições para fundo- protege goiás - r$ 396,46\ncontribuições para o fundo estadual da saude-fes - r$ 390,25\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-03-30","março","3","2026250100300012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [15366,"124840.76","10","valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 603.","2d&b engenharia ltda","2026","123","2026-03-09","março","3","2025436112300009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [15367,"312000.00","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\ndespesa com locação de imóvel para abrigar as instalações\ndo c.e.piaget, município de águas lindas de goiás.\n-\nprocesso: 202600006019706\nipof: 2026240100569\nportaria 1594/2026\nrex seq 5027\ncódigo fundeb: 37\n-\nhs","conselho escolar escola estadual piajet","2026","69","2026-03-16","março","3","2026240106900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.958.438/0001-38"],
    [15368,"2625.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500525","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.848.727/0001-66"],
    [15369,"2534.52","16","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go.\npdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal 81926 - luziânia\nvalor bruto r$ 10.414,77\nissqn r$ 312,44\n.\n\nnota fiscal 81916 - luziânia\nvalor bruto r$ 37.690,53\nissqn r$ 1.130,72\n.\nnota fiscal:  81907  –  alto paraiso\t\nvalor total da nota: r$ 2.740,73 \t\nissqn:\tr$ 137,04\n.\nnota fiscal:  81920  –  são joão dáliança\t\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 81,67\n......\t\nnota fiscal:  81922  –  valparaíso\t\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nissqn:\tr$ 872,65\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-12","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [15370,"3937.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associação e creche primeiro imperio","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.932.733/0001-20"],
    [15371,"22606.56","1","pdf:\t2026290600189\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \nfuncam - fundo de capacitação - faltas\n.\nvalor: r$ 22.606,56\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","4","2026-03-30","março","3","2026290600400003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15372,"30154.23","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036003165, nf-2548.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-03-04","março","3","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [15373,"5054.96","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.","altair do nascimento","2026","1","2026-03-30","março","3","2026409100100137","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [15374,"1063.96","1","pdf:2024290100146\n0450-01/26 ir............................551,40 \n20450-02/26 ir...........................512,56 \n\ntotal a pagar..........................1.063,96","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290100700009","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [15375,"5631.60","16",".\nproc 202600010008528-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nreferência: n.f. 402..............r$ 5.631,60\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [15376,"393626.84","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100116","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15377,"2083.62","38","202400025063570 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 10.215.988/0001-60 açao5253630-77.2024.8.09.0051 r$ 2.083,62.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [15378,"328.18","2","pagamento do liquido da nota fiscal 269.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795.\ndespesa referente a materiais de limpeza.","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026310100600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [15379,"59935.86","6","valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 11461.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-03-05","março","3","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [15380,"46987.50","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 051/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","ministerio filantropico terra fertil","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500521","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.622.339/0001-30"],
    [15381,"7117.86","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26909016 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4885.","domingos abreu de souza","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000838","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.932.891-**"],
    [15382,"12.00","4","issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº67","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-03-05","março","3","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [15383,"19618.23","4","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de março/2026, conforme despacho nº 62/2026-geconte de 24/03/2026.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2026","33","2026-03-25","março","3","2026170203300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [15384,"350.00","2","proc. 202400005029274 - lcs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (64792).  tr - termo de referência (251184). contratação (108370). medicamentos\n.\npdf: 2024285005561 . daof: 676.inexigibilidade nº 20/2025. código sislog 108370. informações para nota de empenho (262003)\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.","thronus group ltda","2026","120","2026-03-10","março","3","2025285012000062","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.016.597/0001-99"],
    [15385,"325173.61","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100109","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15386,"422.90","7","pdf:2024290100207\n6162-02/26 liq\t\t71,33 \n6164-02/26 liq\t\t63,08 \n6144-02/26 liq\t\t54,11 \n6160-02/26 liq\t        54,11 \n6151-02/26 liq\t\t54,11 \n6153-02/26 liq\t        63,08 \n6159-02/26 liq\t \t63,08 \njbr","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-09","março","3","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [15387,"4980.74","6","pagamento destinado a atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nfs-e n° 238 e ipof nº 2024215300085. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 4.980,74.\n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-03-23","março","3","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [15388,"372.73","4","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12474 e ipof 2024215300088 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 372,73. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-23","março","3","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15389,"35617.20","190","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0217\nnf 43130 r$ 4714 (nf 189 site jornal opinião do entorno );\nnf 43331 r$ 27132 (nf 75 tv brasília );\nnf 43886 r$ 3771,2 (nf 9 site lance goiás ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-03-27","março","3","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [15390,"8045.44","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n\nirrf ........................119.932,25","estado de goias","2026","16","2026-03-30","março","3","2026188001600029","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [15391,"1187679.42","3","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 42097 (etanol).","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-03-24","março","3","2026290201900008","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [15392,"3180.77","4","contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª\ndp-aparecida de goiânia.\npagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.180,77 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 3.180,77 líquido","maria de lourdes ribeiro","2026","7","2026-03-31","março","3","2026290400700044","2026","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [15393,"6457.50","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","associacao pestalozzi de catalao","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500104","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.373/0001-75"],
    [15394,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  daniel barroso da silva (cpf: 062.855.241-65), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria solange da silva (cpf:  437.870.611-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3619/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","daniel barroso da silva","2026","246","2026-03-24","março","3","2026240124600092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.855.241-**"],
    [15395,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.\nreferente ao mês de março/2026.","izadora melo do nascimento","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500248","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.281-**"],
    [15396,"25996.26","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 15ª parcela do contrato 129/2025, referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 27 de fevereiro de 2026 no município de aporé. pdf: 2025436100822. processo sei nº 202600036005145, nf-987.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [15397,"60541.82","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100023, processo sei nº 202600036000037, nf-137 líquido e nf-203 parte.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-03-31","março","3","2026436104500012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [15398,"7951.10","3","pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 27 de fevereiro de 2026,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia -go. ipo.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [15399,"33.42","1",".\npagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: fevereiro/2026\n.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-03-18","março","3","2026285000500172","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [15400,"0.00","1","pagamento do cofinanciamento estadual ordinário do suas para o exercício de 2026, conforme dados de planilha e documentos apurados, autorizado por portarias da seds (nº 243/2025 e nº 07/2026), vinculado ao processo sei nº 202510319008554 e em conformidade com o decreto nº 10.833/2025 e a lei nº 21.811/2023.\n\ndespacho nº 542/2026/seds/coap-16369 - sei 88064528.","fundo estadual de assistencia social","2026","31","2026-03-24","março","3","2026305103100001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [15401,"36.87","1","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 99.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-03-03","março","3","2026310101600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [15402,"18383.43","16","valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament\no do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036015015, nf 14.","latitude engenharia e tecnologia ltda","2026","95","2026-03-03","março","3","2024436109500056","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [15403,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","levi mariano batista","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500542","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.725.091-**"],
    [15404,"122000.00","23","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf114 - 139.113,59\n.\n...ipof...............2025240100070\n...processo pagamento 202500006094554\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-04","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15405,"144093.25","3","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\n.\npagamento liquido parcial da nota fiscal nº 1472. sei -  87726098\n.\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [15406,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","maria eduarda amaral silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500507","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.357.501-**"],
    [15407,"7377.94","11","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025174682 nfag 43265  r$ 60,45 (televisão anhanguera jataí  nfvc 130 r$ 322,41)\n202500025174682 nfag 43444  r$ 21,6 (rádio são carlos fm  nfvc 4716 r$ )\n202500025174682 nfag 43446  r$ 36 (radio nova era fm uruacu  nfvc 29 r$ )\n202500025174682 nfag 43451  r$ 72 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 993 r$ )\n202500025174682 nfag 43452  r$ 216 (dpa comunicacao ltda  nfvc 77 r$ )\n202500025174682 nfag 43453  r$ 72 (tv capital  nfvc 39 r$ )\n202500025174682 nfag 43455  r$ 72 (televisão fonte tv  nfvc 36 r$ 384)\n202500025174682 nfag 43456  r$ 36 (fundação cultural serra azul  nfvc 490 r$ )\n202500025174682 nfag 43457  r$ 43,2 (rádio vinha  nfvc 131 r$ 230,4)\n202500025174682 nfag 43460  r$ 21,6 (rádio legal fm ceres  nfvc 99 r$ )\n202500025174682 nfag 43461  r$ 43,2 (rádio paz fm 89,5  nfvc 145 r$ 230,4)\n202500025174682 nfag 43462  r$ 24,42 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 91)\n202500025174682 nfag 43463  r$ 75,78 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 211 r$ 404,16)\n202500025174682 nfag 43464  r$ 74,83 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 197 r$ 399,09)\n202500025174682 nfag 43465  r$ 36 (rádio 96 fm  nfvc 137 r$ )\n202500025174682 nfag 43466  r$ 70,9 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 267 r$ 378,12)\n202500025174682 nfag 43467  r$ 584,27 (televisão anhanguera s/a  nfvc 258 r$ 3116,12)\n202500025174682 nfag 43470  r$ 55,74 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 168 r$ 297,25)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [15408,"286.15","2","retenção issqn 2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 4 194.682,30\n...ipof.....2025240100555\n...processo 202500006146393\n.\naurélio","jp reforma e construcoes ltda","2026","86","2026-03-19","março","3","2025240108600060","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.253.299/0001-69"],
    [15409,"2100.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","sociedade bemaventurada imelda","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500332","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","56.814.668/0011-07"],
    [15410,"8788.94","3","processo 202500010055638 - mmrm \n.\naquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 \"a\" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.\n.\nprogramas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.\n.\nnota: 42229\n.\nemissão: 13/03/2026\n.\nvalor: r$ 8.788,94","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","81","2026-03-24","março","3","2025285008100022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [15411,"96456.75","2","pagamento nf 658294 liq 01/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-03-11","março","3","2026326200800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [15412,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","aline ferreira segurado","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500463","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.891-**"],
    [15413,"9960.56","2","retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 11 r$ 199.101,31 – 4ª medição \ninss: r$ 10.950,57 (99.550,65*11%) \nissqn: r$ 9.960,56 (199.101,31*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente\n i.r. r$ 2.389,22 (199.101,31*1,2%) \nvalor líquido r$ 175.800,96\n.\nconforme despacho nº 605/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","90","2026-03-03","março","3","2026240109000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [15414,"37990.00","1","pdf: 2025160100207 - processo: 202500005030791\npagamento referente a aquisição de equipamentos para \no consultório odontológico mantido pela secretaria de \nestado da casa militar do estado de goiás. sislog: 116807 \nconforme dados á saber:\n- nf 6, emissão 13/02/26, atesto 25/02/26, valor 37.990,00 - líquido","erica oliveira alves de almeida ltda","2026","8","2026-03-10","março","3","2026160100800001","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","41.759.198/0001-79"],
    [15415,"2256.00","4","refere-se ao pagamento do irrf:202300025052192 recibo 01/02 a 28/02/2026 r$ 2.256,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-03-18","março","3","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [15416,"24926.75","8","pdf: 2026260100125\npagamento do issqn da nf 5330,\ndespesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-03-24","março","3","2026260100600045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [15417,"639550.77","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de  março/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-03-27","março","3","2026430100100071","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [15418,"96.00","6","pagamento do iss ref. fevereiro/2026:\nnf 43180 (nf 17 r$ 96);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [15419,"40.21","3","recolhimento do issqn da nota fiscal nº 142546 referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [15420,"140343.25","10","pagamento liquido  empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nipof: 2025240101556\n.\nfatura.....2809470 \nvalor bruto: 140.706,84\nirrf: 363,59\nliquido:  140.343,25\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-10","março","3","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [15421,"11680.31","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12043 e ipof nº 2024215300174. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................… r$ 11.680,31.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-03-06","março","3","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15422,"16012.20","13","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1047\n.\nsei (87374947)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [15423,"2204393.25","1","referente a gratificação de representação\nfolha de inativos março/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-03-26","março","3","2026188000300074","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [15424,"2555.66","1","pagamento de psa devido a zildete de lima dias, 843.174.181-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio a e z, segue pela estrada de furnas da usina hidrelétrica de serra da mesa vire à direita entre o km 16 e 17 e anda por mais oitocentos metros, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 5,13 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais.\n.\nipof 2026215300019\n.\nvalor da ordem de pagamento......................... r$ 2.555,66.","zildete de lima dias","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.174.181-**"],
    [15425,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","aparecido divino da cruz","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.541-**"],
    [15426,"7436.77","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 354, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77.\ntotal selecionado:..............................................r$ 7.436,77.\nprocesso sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-03-18","março","3","2026186300800013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [15427,"2532.14","32","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n388..............02/26.............2.532,14 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [15428,"23700.00","1","contratação sislog nº 114477 (sei sislog nº 202500005016565), de aquisição de protetor eletrônico. pagamento da nota fiscal nº 613 conforme segue:\n.\nr$ 23.700,00 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 23.700,00 líquido","vic distribuidora e servicos ltda","2026","12","2026-03-19","março","3","2025290401200003","2025","2904","polícia civil","45.282.447/0001-39"],
    [15429,"1045.50","1","processo 202500010026350 - mmrm\n.\ndepósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento dos honorários periciais do processo nº 6118447-67.2024.8.09.0100  ajuizado por francilene matias de souza pereira requerendo realização da cirurgia com urgência, ofício nº 13538/2026 (86897169), requisição de despesa n°3/2026 - ses/sgi-03079 (87039204).\n.\nid do seu depósito: 040080400022603092\n.\ncaixa economica federal\n.\nconta judicial: \nag: 0804 / op: 040 / conta: 01522804-5\n.\nr$ 1.045,50\n.\nvecimento: 20/03/2026\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-03-10","março","3","2026285009200203","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15430,"82149.83","1","pagamento 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. \n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56\nateste: 23.02.2026\nliquido:  r$ 82.149,83 mod 367\n.\nprocesso 202000006048561\n.\nsandra","saneamento de goias s a","2026","220","2026-03-02","março","3","2026240122000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [15431,"487.79","3","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 7.154,41 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 487,79 \nreferente mês: mar/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 686,36","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-03-30","março","3","2026300100300015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15432,"12824.43","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258  - março/2026.","estado de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026130100500015","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [15433,"4407.76","2","pagamento do liquido da nf 3595,\nreferente contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.\n.\npff 2024260100578","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [15434,"3319.72","3","contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n17-inss \t4.4.90.51.03 \t02/03/2026 \t25/02/2026 \t3.319,72 \t3.319,72","mns construtora e incorporadora ltda","2026","4","2026-03-17","março","3","2026420100400002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","46.426.301/0001-82"],
    [15435,"42919.83","2","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento da nf 11, conforme segue:\n\nr$ 48.441,48 bruto\nr$ 581,30 irrf\nr$ 2.518,28 inss\nr$ 2.422,07 issqn\nr$ 42.919,83 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-03-17","março","3","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [15436,"2781559.44","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario .................9.265.676,84\ngratificaçoes...............88.638.656,93\nproventos...................148.806.619,18\nvantagens..................3.326.731,53\n13 salario .................3.937.807,30\npensao civil ................17.402.351,26\nvantagens...................2.781.559,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-03-30","março","3","2026188000500031","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [15437,"214.46","3","pagamento do irrf da nf 2444,\n contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.\n.\npdf:\t2024260100576","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-03-19","março","3","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [15438,"1500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026336200200074","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15439,"683460.10","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.13 - r$ 683.460,10","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100131","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [15440,"1971.62","4","202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - fes.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-03-30","março","3","2026296101300013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15441,"34074.16","4","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 264 parte.","houer engenharia ltda","2026","48","2026-03-19","março","3","2025436104800080","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [15442,"178518.56","10","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n98-liquido \t3.3.90.39.05 \t02/03/2026 \t27/02/2026 \t178.518,56 \t178.518,56 \nprocesso:202619222000011","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-05","março","3","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [15443,"170550.81","2","destina-se ao pagamento de pecúlios dos reeducandos no mês de fevereiro/2026, referente a todas as regionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-03-17","março","3","2026290602100005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15444,"5.73","6","retenção issqn complemento à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 8 r$ 105.066,75 – 3ª medição \ninss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) \nissqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 94.393,26\n.\nconforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100633 e 2025240102623\t\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","30","2026-03-16","março","3","2026240103000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [15445,"1539.90","10","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040056600062603176","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15446,"222.24","1","pagamento irrf - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 31/01/2026","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026440100700011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [15447,"1046.60","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1331 e ipof 2025215300320. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.046,60.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15448,"1208723.75","6","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n..................................\nproc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a março 2026 sol.86509821. \n.\nvalor pago..............r$ 1.208.723,75.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86509821)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [15449,"118424.15","1","pdf:202529500041\n\n29063-02/26 liq\t.............................57.316,35 \n9053-01/26 liq...............................61.107,80 \n\ntotal a pagar................................118.424,15","brasill informatica e produtos ltda","2026","17","2026-03-13","março","3","2025295001700012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.618.435/0001-92"],
    [15450,"1321.31","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 112 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - janeiro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 74/2025 (86563025) e relatório 742/2026 - inspeção financeira (86886706). sei . 202600031001705.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-05","março","3","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15451,"525.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","organizacao preciso de oportunidade - pop","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.121.613/0001-00"],
    [15452,"2765.48","2","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, decisão judicial.\nservidor: livia gonzaga barbosa santos\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 151243-50.2016.8.09.0051 \nid: 081250000030729936\nfavorecido: adoncia empreendimentos imobiliarios s/a\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-03-02","março","3","2026290400100037","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [15453,"124488.00","4","202600025021382-pagamento nota fiscal nº 31907, refefrnte a aquisiçao de cafe no valor r$124.488,00","multicom comercio multiplo de alimentos ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.656.062/0001-70"],
    [15454,"9190.70","2","pdf 2023290100183\n01 - 300518864-12/25 lq 2...................r$ 9.190,70","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290100700067","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [15455,"74.95","2","despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248),  (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).\nnota:\n139\t3.3.90.39.65\t23/03/2026\t23/03/2026\t74,95\t74,95","associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio","2026","10","2026-03-30","março","3","2026409301000152","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","31.859.332/0001-50"],
    [15456,"3010.36","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3609.","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","12","2026-03-19","março","3","2026436101200014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.963.184/0001-83"],
    [15457,"343.75","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da parcela do contrato 70/2025, referente à prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, referente ao período de janeiro/2026. pdf: 2025436100643. processo sei nº 202600036002614, nf-39.","lima servicos ambientais ltda","2026","11","2026-03-16","março","3","2026436101100009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.685.137/0001-62"],
    [15458,"1603552.91","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).\n....................................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,março 2026. sol. pag.86423563. \n.\nvalor pago.............r$ 1.603.552,91.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial março/2026 (86423563).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [15459,"10186.40","3","processo sei 202500010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\n.\nnota fiscal................emissão.........valor\n524/fevereiro/2026.........12/03/2026......10.186,40\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-03-26","março","3","2026285001000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [15460,"2138.53","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100130","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15461,"4671.36","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais -rgps / rpps- i.r.r.f, competência de março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326200100098","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [15462,"2770.95","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26972155 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4868","patricia azevedo torres","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106001196","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.561.701-**"],
    [15463,"7493.96","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 26889928 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4058","lucas divino missias de faria","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000164","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.744.941-**"],
    [15464,"976751.92","2","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n29564(liq)..........12/25........976.751,92\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300040","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [15465,"27074.20","9","valor para pagamento do iss da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 62 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-03-30","março","3","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [15466,"110321.18","4","valor destinado ao pagamento da  16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 450 parte.","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-03-12","março","3","2025436104800121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [15467,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de marco/2026.","tacio assis barros","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500365","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.009.841-**"],
    [15468,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","lucas silva vieira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500444","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.551-**"],
    [15469,"67.39","2","valor para pagamento de despesas com o 1º aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa ecosistema ambiental ltda, para prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, de acordo com a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes,para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025.  \npagamento referente ao irpj retido da nota fiscal nº 1016, emitida dia: 20/02/2026, despacho nº 027/2026-labvet, de 24/02/2026 e atestada pelo gestor em: 24/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)\nvalor dos serviços........................r$ 1.574,51\nretenção de issqn (4,19%).................r$    67,39\nvalor líquido.............................r$ 1.507,12.","eco sistema ambiental eireli","2026","19","2026-03-05","março","3","2026326101900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [15470,"255400.00","2","pagamento da portaria nº 052/2026-secti(86842960) ref. fevereiro/2026, conforme discriminado nas planilhas sei 86837952 e 86838389.\n#\nprograma bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais). ipof 2025310100180.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","8","2026-03-05","março","3","2026310100800002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [15471,"11960.59","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 03/2026,  referente: consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100114","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [15472,"704.13","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100106","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [15473,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26902583 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4725","edvania santos de assis pereira","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106001332","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.399.301-**"],
    [15474,"1007.60","12","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000522096-ccaliqfev \t3.3.90.39.01 \t23/03/2026 \t18/03/2026 \t1.007,60 \t1.007,60 \n\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-03-31","março","3","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [15475,"24768.92","2","pagamento da nota fiscal nº 121, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório 828 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001843.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-03-16","março","3","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15476,"38660.40","4","pagamento do valor líquido da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.\nreferente ao produto 04.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-03-17","março","3","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [15477,"656.33","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017. irrf da fatura nº 520561. 01/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-13","março","3","2026300100600117","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [15478,"40238.80","1","pagamento da nota fiscal nº 937, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente ao fornecimento de café do sítio (500 kg) e açúcar pérola (960 kg) no dia 13 de março de 2026, nas quantidades especificadas na nota fiscal 937, de acordo com o contrato 01/2026 /agehab (87764065) e relatório nº 1173/ 2026/ agehab/cooinsp. processo sei 202600031002455.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500103","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.765.359/0001-00"],
    [15479,"14515.12","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-30","março","3","2026330100100088","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [15480,"529953.15","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15481,"20000.00","1",".\npagamento de diarias dentro do estado, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan.\n.\nipof 2026285001070","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-03-19","março","3","2026285001100006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15482,"44462.45","8","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1178.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 44.462,45\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-03-02","março","3","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [15483,"10000.00","1","projeto equipar - 2026\n-\nprojeto de modernização e manutenção das unidades de ensino.\n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2026240100549\nportaria 1700/2026\nrex seq 5031\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar instuto pestalozzi de goiania","2026","237","2026-03-12","março","3","2026240123700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.678.998/0001-88"],
    [15484,"462.38","1","processo sei nº 202500010089557 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025. pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº 202500005010893. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (82583188). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 630 (82604846), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 23530\nemissão: 06/02/2026\nvalor: r$ 462,38\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [15485,"3858.94","2","processo: 202500010098751 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n20727........3.858,94\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002822","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [15486,"4407.76","3","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n#\nlíquido da nfse 3620 (87461719). ateste (87461858). locação de veículos. ref: 02/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [15487,"34862.65","1","pagamento de psa devido a waldecy joaquim dos santos, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda orebe, saindo de minaçu/go pela go-464 sentido usina hidreletrica, após continuar pela go-464 via não pavimentada por 12 km e virar à esquerda e seguir por 6km logo a frente estará a sede da propriedade., cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 69,97 hectares de vegetação nativa.\n.\nipof 2026215300030","waldecy joaquim dos santos","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.748.841-**"],
    [15488,"1714.89","1","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a deespesas co\nm adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais ter\nmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura nº ft00179318\nipof: 2024150100076.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [15489,"1286.48","1","pagamento referente á nota fiscal nº26874900 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5386.","andressa abadia nunes","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000777","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.009.081-**"],
    [15490,"2257.68","5","recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº597 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [15491,"281.79","2","processo 202500010097905 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 59/2025 \"b\" ? ses  , pregão eletrônico nº 26/2025, oriundo do processo (sei202400005040932). vigência é de 15/07/2025 a 14/07/2026. ordem de fornecimento: nº 699/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85351782).\n.\nnota: 140529 - ir\n.\nemissão: 24/02/2026\n.\nvalor: r$ 281,79\n.\ndare: nº 12100002608600473","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-03-02","março","3","2026285009200091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [15492,"35111.73","1","pagamento de psa devido a ana maria carlos soares magalhães, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado recantos dos anjos estrada são joão d'aliança - paranã, entrada à direita pelo acesso às terras de fábio mattos dallanora/cátia carlos da silva ou pelas terras que pertenciam ao ribamar ferreira ramos. em ambos os casos, o acesso é a pé ou a cavalo. não há acesso de carro até às terras porque não há qualquer construção ou atividade agropecuária.  70,48  hectares vegetação.\n.\nipof 2026215300050","ana maria carlos soares magalhaes","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.167.891-**"],
    [15493,"48388.22","1","?pagamento de psa devido a tania maria freitas de souza, 260.057.197-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda árvore grande - parte lat: 13°52'13,88\" s long: 47°35'12,7\" o, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 97,13 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300053","tania maria freitas de souza","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.057.197-**"],
    [15494,"9320.62","3","pagamento líquido complementar da fatura nº 0001164/2026, referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03 e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-03-10","março","3","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [15495,"0.00","324","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n674/441-issqnveiculo\t3.3.90.39.42\t27/02/2026\t20/02/2026\t2.310,16\t2.310,16","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-04","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15496,"39752.64","1","rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria da empregada publica-sõnia gonçalves pereira cardoso, afastamento em 04/03/2026 de suas  atividades junto a esta agência-emater.","sonia goncalves pereira cardoso","2026","1","2026-03-17","março","3","2026326200100096","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.235.241-**"],
    [15497,"4994.09","2","processo sei nº 2026285000089 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 170/2025. pregão nº 268/2025. vigência da arp: 27/11/2025 a 26/11/2026. processo nº 202500005025786.\n.\nautorização (83427027).\n.\nordem de fornecimento 664 (83427315).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002609000747\n.\nnota: 76932\nemissão: 25/02/2026\nvalor: r$ 4.994,09\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-04","março","3","2026285009200041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [15498,"2099.85","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1314 e pdf nº 2024215300176. (issqn).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-09","março","3","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15499,"3.84","46","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota:\n.\nnf.59413 irrf 3,84 sei - 86604269\n.\nempresa:tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj 03.599.148/0001-82\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-09","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [15500,"31411.99","1","fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 02/2026, conforme gfd. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100068. gcsb.","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-03-18","março","3","2026400100200085","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [15501,"49.03","94","recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 80608 itaberaí\ndata de emissão: 03/11/2025\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn: r$ 49,10","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","18","2026-03-09","março","3","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [15502,"4.57","8","pdf:\t2024290100203\n1192-03/26 ir\t4,57 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [15503,"214600.91","3","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800093","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15504,"15879.07","2","pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante de manda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto nº 487420 e pdf nº 2025210100070.\n . \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 15.879,07. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017017527. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-03-12","março","3","2026210100600006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","34.028.316/0013-47"],
    [15505,"3941.62","8","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35\n.\n...ipof...............2025240100642\n...processo pagamento 202500006010127\n.\naurélio","leyzer projeto construir ltda","2026","31","2026-03-02","março","3","2026240103100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [15506,"75314.45","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental - aditivo\n\nnota fiscal:  12  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t24/02/2026\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 643.118,21\nlíquido:\tr$ 75.314,45\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2024240102308","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-04","março","3","2026240102700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [15507,"284.40","280","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32826  r$ 14,4 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 507 r$ )\n202500025173286 nfag 33043  r$ 14,4 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 22 r$ )\n202500025173286 nfag 33044  r$ 14,4 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 848 r$ )\n202500025173286 nfag 33042  r$ 14,4 (rádio vale fm  nfvc 96 r$ )\n202500025173286 nfag 33023  r$ 18 (rádio aliança  nfvc 15 r$ )\n202500025173286 nfag 33050  r$ 36 (programa coração de pescador  nfvc 1488 r$ )\n202500025173286 nfag 33053  r$ 14,4 (rádio maracá fm  nfvc 55 r$ )\n202500025173286 nfag 33051  r$ 108 (jornal tribuna do planalto  nfvc 49 r$ )\n202500025173286 nfag 33084  r$ 14,4 (rádio clube 101,9 fm rio verde  nfvc 50 r$ )\n202500025173286 nfag 33049  r$ 21,6 (radio inter 101 fm  nfvc 13 r$ )\n202500025173286 nfag 33048  r$ 14,4 (rádio vale fm  nfvc 95 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-31","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [15508,"240955.03","10","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200148","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15509,"932.31","31",".\nprocesso 202400010033863-vpo\n.\nserviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. \n.\npdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)\n.\nnotas fiscais 03 e 04 - ambas emitidas em 02/2026 - relativa às competências dezembro/2025 e janeiro/2026\n.\npagamento conforme 2279/2026/ses/cofp (87588114)\n.\ninss empregado................................932,31","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-03-18","março","3","2025285001000427","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [15510,"23083.96","3","verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-03-27","março","3","2026400100600029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15511,"0.00","1","pagamento da nota fiscal nº 97 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 04 (quatro) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, prestados no mês 01/26, conforme o contrato nº 043/23 (70377001), cujo vigência é 27/11/26, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 725/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202600031001143.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-03-03","março","3","2026436200500018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [15512,"432.63","5","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria gm/\nms nº 3069.\n.\naquisição de insumo que serão utilizados no laboratório central de saúde \npública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27116........432,63","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-03-13","março","3","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [15513,"24296.62","45","pagamento gerenciador caixa dia 11/03/2026. processos sei 202511129014092 e 202511129013377.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor.............................r$ 24.296,62.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-11","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15514,"25026.60","1","aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342\nirrf 21199 manupa 26, irrf 21200 manupa 26, irrf 21201 manupa 26,  irrf 21202 manupa 26, irrf 21235 manupa 26, irrf 21236 manupa 26, irrf 21237 manupa 26","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026190100500001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [15515,"19916.51","5","despesa relativa ao vencimentos e salários da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100100","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15516,"118.30","2","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). \npagamento do irrf sobre a fatura nº 117732689 ref.12/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700048","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [15517,"1246.78","3","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11933 e pdf 2024215300083. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$1.246,78.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15518,"43.42","368","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n387-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t04/03/2026 \t27/02/2026 \t43,42 \t43,42 \n\ntotal a pagar: \t43,42","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15519,"525552.86","1","fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-03-27","março","3","2026400100300006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [15520,"35880.00","4","202600025008044 - refere-se ao pagamento da ajuda de custos dor servidores credenciados no periode 01/06/2026 s 15/03/2026.87991491/87991491. \n\nadriana dos santos\t             r$ 1.290,00\nadriano bernardes da silveira\t     r$ 910,00\nagnaldo jose de souza\t             r$ 830,00\naleandro muniz\t                     r$ 670,00\namanda costa nascimento\t             r$ 150,00\nana paula caetano\t             r$ 980,00\nandre luiz capuzo de souza\t     r$ 320,00\nangelita camilo de souza\t     r$ 1.110,00\nantonio marcos dos santos\t     r$ 1.520,00\naparecida vanessa ferreira da silva  r$ 230,00\nbenicio rodrigues batista junior     r$ 230,00\ncarlo alves de alencar peixoto\t     r$ 630,00\nclaudia fernandes de araujo\t     r$ 720,00\nclaudio teles\t                     r$ 530,00\nclayton ruben de menezes\t      r$ 790,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 590,00\ndaniel garces de brito\tr$ 220,00\ndarla franco de carvalho\tr$ 1.630,00\ndiogo machado dos reis\tr$ 800,00\nfabiana lago de oliveira\tr$ 160,00\nflaviany mesquita de oliveira\tr$ 150,00\nflavio goncalves\tr$ 230,00\ngilson de souza carvalho\tr$ 1.430,00\nglaucia martins da paz\tr$ 220,00\nglauter ribeiro vaz\tr$ 380,00\ngleice kelly lacerda de jesus\tr$ 1.240,00\nherica alves siqueira\tr$ 830,00\nherly sousa campos melo\tr$ 1.450,00\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 1.420,00\nioledy teodoro de souza ribeiro\tr$ 1.370,00\njakerson xavier dos santos\tr$ 540,00\njose augusto lustoza reis\tr$ 430,00\nkalita morgana barbosa da silva\tr$ 770,00\nlaionel aparecido ferreira de brito\tr$ 1.090,00\nlais amaral de castro\tr$ 1.080,00\nlivia assis pereira do prado\tr$ 420,00\nlucas paulo da silva amorim\tr$ 710,00\nludmilla de jesus pereira\tr$ 230,00\nmarcelo barros da silva\tr$ 790,00\nmarco tulio santos silva\t  r$ 190,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 790,00\nmardem lopes da silva\t          r$ 720,00\nrodrigo goncalves silva\t          r$ 210,00\nrosemeire ferreira\t        r$ 180,00\ntaina silva ferreira\t        r$ 540,00\nuiles francisco da costa\tr$ 1.700,00\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 320,00\nwalisson rodrigues de souza\tr$ 200,00\nwallace souza matos da silva\tr$ 690,00\nweuller filho de moraes\t        r$ 180,00\nwliane jose da silva\t        r$ 570,00\nzima nunes bandeira junior\tr$ 500,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-03-31","março","3","2026296102400007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15521,"114.92","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300194 retenção de impostos referente a nota\nfiscal nº 174 de 25/02/2026, como segue abaixo:\ni.s.s................................................r$ 114,92.\ntotal selecionado:...................................r$ 114,92.\nprocesso sei: nº 202500029005079. combate extintores ltda","combate extintores ltda","2026","30","2026-03-09","março","3","2025186303000057","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","05.278.470/0001-35"],
    [15522,"99.99","3","contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500047","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [15523,"919.40","2","pdf:2025295200005\n66-12/25 ir........................919,40.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","3","2026-03-11","março","3","2025295200300101","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [15524,"3837.82","6","recolhimento de imposto de renda sobre a 3ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações \nque compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg,\nnota fiscal nº 2075 - sei 87716778 e atestado nº 7/2026 - sei 87717819.\ndare - sei 87958394.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-03-26","março","3","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [15525,"2378609.65","5","pagamento de líquido referente a prestação de serviços comuns de confecção,\ncom fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual\ne tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas condições estabelecidas\nno termo de referência. adesão a ata de registro de preço está em conformi\ndade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, \nque regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos: documento\nde oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de empenho ( 81963045, ); ateste de nota fiscal (87710502); notificação nº 68/ 2026 seduc/nep-21095- ( 87710640) - solicitação de pagamento; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 515/2026/seduc/coordastec-16768 ( 86514421).\nprocesso nº 202500006088440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025.\n* nota fiscal nº 747, de 13/03/2026;\n* valor total: r$2.407.499,64;\n* valor líquido: r$2.378.609,65;\n* valor irrf 1,2%: r$28.889,99. \nterezinha.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","93","2026-03-23","março","3","2025240109300041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.622.354/0001-66"],
    [15526,"285.12","4","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33087  r$ 285,12 (edma da silva rezende  nfvc 388 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-03-23","março","3","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [15527,"1313.56","1","valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100236, processo de pagamento sei nº 202000036004557","rejane maria da costa ariza","2026","68","2026-03-04","março","3","2026436106800026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.599.381-**"],
    [15528,"16396.27","51","pagamento de gerenciador dia 13/03/2026. processo sei 202511129013515.\n\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor..........................r$ 16.396,27.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-13","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15529,"281.14","6","pdf:2025295200019\n456968888-12/25 lq 1......................281,14","telefonica brasil s a","2026","3","2026-03-17","março","3","2025295200300098","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [15530,"2144.06","10",".\n*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 615318 referente a parcela 14/36 do\ncontrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [15531,"13065.22","3","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- ensino fundamental-\n.\n\nnota fiscal:  27  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\nvalor total da nota:  \tr$ 395.915,87\ninss:\tr$ 13.065,22\n......\t\n\t\n\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-03-10","março","3","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [15532,"9450.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026","centro de trabalho comunitario","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500489","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.499/0001-89"],
    [15533,"40.03","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nirrf neo fev 2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-03-24","março","3","2026190101100052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [15534,"199.14","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400372","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15535,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","eloiza da silva nunes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.103.361-**"],
    [15536,"2.30","11","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 13/03/26. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-03-19","março","3","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15537,"38.34","468","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n438-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t38,42 \t38,42 \n438-irrfagenciacompl \t3.3.90.39.42 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t0,01 \t0,01","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-24","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15538,"1427498.98","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 (86427660) custeio………………………...r$ 1.427.498,98","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-03-02","março","3","2026285005500046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [15539,"80.65","31","recolhimneto do irrf da nota fiscal nº 119 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório 418/2026 inspeção financeira (86014731). sei 202600031000721.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15540,"46345.22","5","pagamento do irrf retido da nf 2311, emitida em 13/03/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 46.345,22 (valor total da nf r$ 965.525,38). processo: 202114304002338 ipof: 2024400100104. gcsb.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","35","2026-03-24","março","3","2026400103500006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [15541,"10965.30","4","associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907).gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200152","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15542,"0.01","7","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1170.........r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14...r$ 52.914,02\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-03-02","março","3","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [15543,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","jessica lauanda stirle","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500134","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.671-**"],
    [15544,"5301.60","1","pdf: 2025290600186\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n21839..............03/26..........850,08 \n21840..............03/26..........779,08\n21842..............03/26..........767,73 \n21841..............03/26..........876,13 \n21843..............03/26........1.220,07\n21844..............03/26..........808,51\ntotal...........................5.301,60\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700021","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [15545,"155062.12","1","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio desconto - rpps\n\tfundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregado 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901114\t r$ 155.062,12 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100102","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [15546,"26700.00","1","pagamento de nota fiscal referente aquisição de insumos para o curso de maquiagem do programa fomentado pelo governo federal mulheres mil, conforme documento de oficialização de demanda - dod, termo de referência. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 021/2025.\n.\n.\n.\n...nota fiscal 186 - r$ 26.700,00\n...emissão: 19/03/2026\n...atesto: 23/03/2026\n.","time promoção de vendas e marketing ltda","2026","262","2026-03-25","março","3","2026240126200005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.673.873/0001-30"],
    [15547,"7065.25","1","valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.\npagamento (líquido) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47\nbase de cálculo inss..................................r$ 126.542,50\nretenção do inss (11 por cento).......................r$ 13.919,68\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 6.813,86\nretenção de issqn (5 por cento).......................r$ 7.097,77\nvalor líquido a pagar................................r$ 114.124,16.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-03-23","março","3","2025326101100117","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [15548,"906.14","12",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha \nproc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4\n.\nvalor..................r$ 906,14\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15549,"17356.35","6","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026\n.\n13º salario\t        3.1.90.11.01\t120.438,32 \ngratificações\t        3.1.90.11.02\t98.740,42 \nferias\t                3.1.90.11.03\t24.304,23 \nfc sist.grat rede\t3.1.90.11.07\t117.850,00 \nvencimentos\t        3.1.90.11.10\t688.569,84 \nquinquenio\t        3.1.90.11.16\t17.356,35 \nabono permanencia\t3.1.90.11.47\t8.224,95 \nferias indenizadas\t3.1.90.11.48\t11.700,13 \nlicença premio indeniz\t3.1.90.11.49\t13.699,03 \nsalario maternidade\t3.1.90.11.50\t1.508,01 \nliq.reg.prop-03/2026\t3.1.90.16.12\t58.500,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-03-30","março","3","2026250100100057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [15550,"6167.48","3","pagamento líquido do recibo referente a fevereiro/2026, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade do vapt vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses, pdf nº 2022180100013. lvc","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-03-18","março","3","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [15551,"9937.13","2","despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)\nnota:\n113/2026-sede\t3.3.90.39.04\t18/03/2026\t18/03/2026\t8.092,82\t8.092,82 \n113/2026-chácara\t3.3.90.39.04\t18/03/2026\t18/03/2026\t1.844,31\t1.844,31","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000211","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [15552,"246686.10","12","processo: 202400010023228 ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo r das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. \n.\npdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . \n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) \n.\nheeb/contrcomp/dezembro/25......r$ 246.686,10\n.\ntotal a pagar: r$ 246.686,10\n.\nproc.202600010012554 – ebd - pagto complemento contra partida dezembro/25, desp nº 71/2026/ses/gmae – conv/s- (87309537)","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","50","2026-03-19","março","3","2025285005000016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [15553,"13.29","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,5% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. \nconforme a nf 2089 emitida em 27/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf: nº 2025336200052.\nprocesso: 202500024001722","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-03-09","março","3","2026336200700050","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [15554,"5606.26","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026.","fabio silveira bonachela","2026","16","2026-03-09","março","3","2026316101600021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.398-**"],
    [15555,"0.00","3","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-03-27","março","3","2026188000700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [15556,"2031.67","4","pagamento da retenção de inss proveniente da  prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no per. de janeiro/26, conforme nf 187 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-03-18","março","3","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [15557,"2.69","76","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf ref. a nf.119168 sei 87391249.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-25","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [15558,"84248.17","1","programa reformar goiás vi\n-\nmanutenção e pequenos reparos no c.e. sebastião alves de souza,\nmunicípio de goiânia.\n-\nprocesso: 202500006142432\nipof: 2026240100590\nportaria 1770/2026\nrex seq 5037\ncódigo funedb: 30\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","68","2026-03-17","março","3","2026240106800025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [15559,"15606.80","4","pdf:2024295000121\nnf 39 liq\njbr","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","9","2026-03-06","março","3","2024295000900013","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.806.677/0001-07"],
    [15560,"2336.19","32","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 103 194.682,30\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-03-12","março","3","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [15561,"17634.79","2","pagamento da nota fiscal nº 315 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/2003 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/2025 no período de (01/01/2026 a 31/01/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 865/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001395.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [15562,"14117.44","3","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\nnf 18 r$ 282.348,88 – 18ª medição \nissqn: r$ 14.117,44\nir: r$ 13.552,75\nvalor líquido: r$ 254.678,69\n.\nconforme despacho nº 491/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100457\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","90","2026-03-03","março","3","2026240109000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [15563,"834.97","18","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 599 – no valor de r$ 380,48 (total geral da nf r$ 31.706,71); nf 600 – no valor de r$ 173,48 (total geral da nf r$ 14.456,63) e nf 601 - no valor de r$ 281,01 (total geral da nf r$ 23.417,60). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-18","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [15564,"10.31","11","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria\ngm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utili\nzados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/\nses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27071........10,31\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002374","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-03-24","março","3","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [15565,"2010.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 8.444 rochedo construtora ltda..........valor r$ 2.010,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-05","março","3","2026326100900055","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15566,"9102.27","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador","fundo previdenciario","2026","9","2026-03-27","março","3","2026420100900006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [15567,"144715.58","5","202600025015169 - refere-se ao pagamento liquido: nf 885183 - 03/2026 - sis\ntema de notificação eletronica - r$ 144.715,58.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-03-31","março","3","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [15568,"13.52","12",".\n*pdf 2025170100016*\n.\nrecohimento de irrf das faturas referentes a novembro/2025, dezembro/2025 e janeiro/2026.  \n.\nfatura      data da liquidação        valor (r$)      referência\n395534 \t\t02/03/2026\t\t4,09         novembro/2025\n408893 \t\t02/03/2026\t\t4,09         dezembro/2025\n427115 \t\t02/03/2026\t\t5,34          janeiro/2026\n\ntotal a pagar:\t13,52\n.\nobjeto: contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia.\n.\n[mfo]","sao simao saneamento ambiental s a","2026","14","2026-03-05","março","3","2025170101400145","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [15569,"8.93","12","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 25590\n.\nsei (87284334)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [15570,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26908208 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6651","marta aparecida de melo","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000850","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.052.901-**"],
    [15571,"299476.04","5","folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido\n\nfolha mar/26\t3.1.90.11.01\t26/03/2026\t26/03/2026\t53.816,81\t53.816,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.02\t26/03/2026\t26/03/2026\t600,00\t600,00 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.03\t26/03/2026\t26/03/2026\t43.815,81\t43.815,81 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t75.364,94\t75.364,94 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t355.525,46\t355.525,46 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.16\t26/03/2026\t26/03/2026\t225.663,30\t225.663,30 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.47\t26/03/2026\t26/03/2026\t1.644,99\t1.644,99 \nfolha mar/26\t3.1.90.11.48\t26/03/2026\t26/03/2026\t17.585,03\t17.585,03 \nfolha mar/26\t3.1.90.16.10\t26/03/2026\t26/03/2026\t79.362,25\t79.362,25","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100092","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [15572,"86293.25","1","processo 202600010004958 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/25 até 06/06/2026.. dod (85271682). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 48/2026 (sei 85278177), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 465105\n.\nemissão: 03/03/2026\n.\nvalor: r$ 86.293,25\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-03-10","março","3","2026285009200147","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [15573,"32375.87","8","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 40000002220\n02202600 ref 02/2026 r$ 32375,87 sei 202200025005291\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-03-30","março","3","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [15574,"98193.07","1",".\n* pdf 2026170100066 *\n.\npagamento do 5º (quinto) apostilamento ao  contrato nº 016/2021,  decorrente\nda  aplicação  da convenção coletiva de trabalho de 2026 - cct/2026 sobre os\nvalores  dos  postos  de  trabalho do 7º (sétimo) termo aditivo, que tem por\nobjeto  a  prestação  de  serviços terceirizados de auxiliar administrativo,\npara  atender  as  unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao\nmês  de  janeiro/2026, conforme  apresentação  da  nfs-e 29  e  documentação\nanexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500208","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [15575,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de março/2026.","tatiane martins lobo","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500690","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.771-**"],
    [15576,"22692.95","1","pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/01/2026 à 31/01/2026, contrato n° 108/24 (66427064). relatório nº 647/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-03-02","março","3","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [15577,"152664.18","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido do período de fevereiro/2026, do contrato nº 40/2025 - referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, pdf 2025436100205, processo sei nº 202600036004136, nf-258.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2026436101100012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [15578,"3110.48","6","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.\nonde se lê 575 leia-se 475 - r$ 3.110,48","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-03-03","março","3","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [15579,"19745.60","9","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). abono permanencia","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400112","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15580,"179760.00","2","* ipof nº. 2025170100320 *\n* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfse 492 (sei 86966307) refere-se ao item 1:\n.\nlicenciamento da solução de gerenciamento de exposição cibernética para dispositivos de infraestrutura corporativa (desktops, notebooks, telas interativas, mac mini), incluindo análise contínua de riscos, identificação de vulnerabilidades, suporte técnico, atualizações e garantia do fabricante pelo período de 36 meses.\nfabricante: tenable / modelo de licença: tenable one\nquantidade: 3.500 - vl. unitário: r$ 1.070,00 - vl. total: r$ 3.745.000,00\n.\ndo contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.\n.\nrmvp\n.\n***************","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","20","2026-03-09","março","3","2026170102000012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","31.862.002/0001-13"],
    [15581,"8238.84","3","pagamento da nota fiscal nº 15, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente as medições dos serviços aferidos pós data base, dos serviços de  construção de 38 unidades habitacionais no município de panamá -go, correspondente ao período de 10/02/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 127/2022, e relatório 824 - inspeção financeira.   202600031000453 (pagamento).","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-03-16","março","3","2025436202400399","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [15582,"664.67","1","processo: 202500010009506 - ebd\n.\nreajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para as unidades\n.\npdf: 2025285000809. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005)\n.\nemissão: 04/03/2026\nnota fiscal: 257/janeiro/26/reajuste.....664,67 \n.\ntotal a pagar: \t664,67","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [15583,"944.88","15","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040422200032603171","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15584,"35656.49","4","202200010042613 - ejsa\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nnº 12100002608600611\n.\ndare nº 12100002608600611\n.\nnota fiscal nº 1548/fev/26/ir\n.\ntotal a pagar:\t35.656,49\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-03-13","março","3","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [15585,"42987.48","3","processo sei nº 202500010091594 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025. pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (82948940). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 644 (83036262), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 333686\nemissão: 02/03/2026\nvalor: r$ 42.987,48\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [15586,"52894.23","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - fevereiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-18","março","3","2026130100100067","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [15587,"311.95","1","pagamento liquido de o 6º termo de apostilamento contrato n° 053/2021 (000026190592), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de corumbá de go. conforme solicitado no despacho nº 139/2026/seduc/coordastec-16768 .  janeiro a dezembro/2026.\n.\nipof: 2026240100127\n.\nfatura.....jan/2026\nvalor :  142,10\n.\nfatura....fev/2026\nvalor: 169,85\n.\no serviço autônomo de água e esgoto - saae corumbá,inscrita no cnpj nº 02.033.679/0001-40, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias","2026","149","2026-03-24","março","3","2026240114900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.033.679/0001-40"],
    [15588,"117.60","2","pagamento referente às publicações no jornal diário do estado, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 1737 - sei 87186564 e atestado nº 3/2026\nsei:87188901, solipa sei: 87508523","editora diario do estado eireli - me","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000016","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.946.442/0001-93"],
    [15589,"404.98","26","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 94 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id.  84466108). relatório nº 269/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011997.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15590,"1395.37","1","pagamento de boletos de taxa de iluminação pública cosip, de imóveis na avenida anhanguera, s/n, complemento ape-07/08, quadra 20b, bairro aeroviário, goiânia. relativos aos exercícios de 2012, 2013, 2022, 2023 e 2024. liq. e.p. pdf: 2026180100103","municipio de goiania","2026","3","2026-03-25","março","3","2026180100300006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [15591,"19249.19","7","valor para pagamento do irrf da 17ª medição do contrato 89/2024 - goinfra - referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101308, processo sei nº 202600036001908, nfs 65, 66, 67, 68, 69, 74, 76, 81 e 83 irrf.\ndare: 8580 0000 380-0 0418 0008 210-6 0002 6096 015-2 7437 2770 000-4","etel-estudos tecnicos ltda","2026","80","2026-03-26","março","3","2025436108000039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [15592,"10180.68","3","dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% -  3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc, na ata de registro de preços nº 023/2024-b-seduc(83838049), firmada com a empresa m4-inovatt consórcio de uniformes escolares , registrada no pregão eletrônico nº 029/2025.\n.\nnf 25 - r$ 848.390,40\nemissão: 18.02.2026\nateste: 26.02.2026\n>> irrf: r$ 10.180,68\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-03-03","março","3","2026240103600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [15593,"28.62","6","pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5708113251. pdf:2024150100062","tim s a","2026","6","2026-03-26","março","3","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [15594,"1079.96","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 281 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n° 81/25 (86860323). relatório 1218 - inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031002170.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-31","março","3","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15595,"159145.77","5","associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.\nipof: 2026400100107 moam.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200130","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15596,"397.09","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.\n.\n- reclamante: colegio expressão ltda;\n- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;\n- parcelas: 8 de 57;\n- i.d. depósito: 081250000030743599.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15597,"1069604.36","11","vantagens fixas da folha de pagamento dos servidores temporários da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. mamm.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-03-27","março","3","2026400100200133","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15598,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","vanessa fernandes machado","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500574","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.674.881-**"],
    [15599,"4885.33","2","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para \nfornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). \npagamento da fatura nº 2026015986032 ref. 02/2026 conforme segue:\n\nr$ 5.039,72 bruto\nr$ 154,39 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 4.885,33 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-25","março","3","2026290400700072","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [15600,"460.00","9",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 67/26 clayton honostorio bastos... valor 115,00 \nsolicitação n° 68/26 rodrigo da silva xavier..... valor 345,00 \n.\ntotal...................................................460,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15601,"3120.93","3","* ipof nº. 2025170100193 *\n* processo 1 t a contrato nº. 202500004042864 *\n.\npagamento líquido da fatura nº. 164517106033 / nota fiscal nº. 002890877/032026 (sei 88079886) (período de uso: 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\nrmvp\n.\n................","claro s a","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [15602,"763471.00","23","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10 ª medição, do contrato nº 16/2025 - referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, extensão total: 32,24 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000005, processo sei nº 202500036016945, nfs-1 e 3.","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","19","2026-03-10","março","3","2025435001900004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.563.802/0001-63"],
    [15603,"308802.43","2","pagamento liquido de fatura  do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. \n\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nnúmero da fatura.....4000000622202202600\nref. fevereiro/2026\nagrupamento: 62224\nvalor bruto: r$ 317.472,20\nliquido: 308.802,43\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-03-10","março","3","2026240109700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [15604,"71066.49","10","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf164 2.346,02\n...nf165 3.694,58\n...nf166 58.358,68\n...nf167 9.231,24\n...nf172 5.378,89\n...pdf 2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-03-24","março","3","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [15605,"451.66","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 24/02/206 valor de 451,66. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 530809540. liquido. referente ao período de 11/01/2026 a 10/02/2026. total selecionado: r$ 451,66. processo sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [15606,"4671.18","4","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino fundamental\n\t\nnota fiscal:  15  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\nvalor total da nota:  \tr$ 40.141,93\ninss:\tr$ 1.324,68\n......\t\nnota fiscal:  16  –  iporá\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 101.409,14\ninss:\tr$ 3.346,50\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-03-10","março","3","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [15607,"1043.23","5","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 105. sei - 87893059\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-03-30","março","3","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [15608,"25684.42","2","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº 000026010488, ref. 02/2026 conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 26.316,00 bruto\nr$ 631,58 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 25.684,42 líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-03-04","março","3","2026290400500001","2026","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [15609,"33281.94","2","pagamento da nota fiscal nº 114816, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 863 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-03-12","março","3","2026436200500073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [15610,"248.68","1","pagamento referente a 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 451,85\nateste: 27.02.2026\nliquido: r$ 84,96 - mod 366\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 870,70\nateste: 27.02.2026\nliquido: r$ 163,72 mod 366\n.\nprocesso 202000006012259\n.\nsandra","prefeitura municipal de rio quente","2026","185","2026-03-04","março","3","2026240118500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [15611,"123.01","5","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente a contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de março/2026, conforme boleto n º 11117987 e pdf nº 2024210100055. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$123,01.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-03-06","março","3","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [15612,"91831.83","11","pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésda ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.\n...nota fiscal 20...\n...emissão 03/02/2026...\n...atesto 26/02/2026...\n...valor da nota 92.947,20...\n...líquido 91.831,83\n...","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","36","2026-03-04","março","3","2026240103600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [15613,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","rafael bernardino da silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500560","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.541-**"],
    [15614,"16984.35","6","retenção issqn à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\npagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição \ninss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) \nissqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) \nvalor líquido r$ 307.535,48\n.\nconforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101256 e 2025240101257\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-03-04","março","3","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [15615,"71305.43","1","pagamento relativo ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-03-18","março","3","2026186300100060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15616,"13787.26","1","programa conectar goiás - ciclo 2025-206\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240100487\nportaria 1362\nrex seq 4992\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","124","2026-03-04","março","3","2026240112400010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15617,"6036.00","7","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n96-issqn \t3.3.90.39.05 \t05/03/2026 \t27/02/2026 \t6.036,00 \t6.036,00 \n\nprocesso : 202619222000139","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-03-06","março","3","2026420102800005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [15618,"2063.90","3","processo 202500010066410 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas\napresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas\n nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 10\n8/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010\n057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026.\n.\nipof 2025285003996 daof 3446/2850/2025 dod (79028478).\n.\nnota: 42036\n.\nemissão: 25/02/2026\n.\nvalor: r$ 2.063,90","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-03-16","março","3","2025285016300529","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [15619,"11348.62","2","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  5  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t02/02/2026\nreferência: \tjaneiro  de 2026\natesto: \t12/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 226.702,28\nissqn:\tr$ 11.348,62\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-03-03","março","3","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [15620,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a março/2026.","eunice rosa dos santos","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500144","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.131-**"],
    [15621,"69660.51","1","- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. março/202\n6\n.- descontos - consignações. smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-03-30","março","3","2026170400400014","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [15622,"1666.42","16",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo\nproc 5161277-48.2018.8.09.0012\n. \ntransferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79.\nvalor...................r$ 1.666,42\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15623,"87.12","1","pagamento de multa por atraso no recolhimento do iss à prefeitura municipal de lagoa santa - go, referente à nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 99/2026 (86911005), emitida em 17/02/2026, pela empresa shownews - comunicações e eventos, conforme expresso no duam (87665677).  ocorrência 99 falta de convênio guichê (87653735).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nduam30799-nf99 \t3.3.90.39.68 \t16/03/2026 \t16/03/2026 \t87,12 \t87,12","prefeitura municipal de lagoa santa","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100097","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.215.178/0001-00"],
    [15624,"141.13","2","contrato fornecimento de água tratada- unidade local da emater na cidade de\nmineiros-go.\npagamento líquido referente fatura 11138422 - fevereiro/2026","servico autonomo de agua e esgoto","2026","6","2026-03-18","março","3","2026326200600009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.316.487/0001-41"],
    [15625,"74.70","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 145, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina - go, correspondente ao período da medição: 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 86/2025 e relatório 1019 - inspeção financeira.  202600031002122 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-23","março","3","2025436202400531","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15626,"399.91","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme a nf 22874 emitida em 02/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf:2025336200032. \nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [15627,"0.00","5","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\nnota fiscal:  880948  –  trindade\t\ndata de emissão:\t03/02/2026\nreferência: \t    janeiro de 2025\natesto: \t06/02/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 81,67\n......\t\nobs: foi retirado o valor de r$ 46,54 (quarenta seis reais e cinquenta e quatro centavos)  da liquidação da nf 81933 (aparecida de goiânia)  para complementação do valor das duams referentes as nf 80620 e 80938.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-03-05","março","3","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [15628,"9453.41","6",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do  estado  de  goiás,  conforme  apresentação  das  notas  fiscais\nabaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n381.......805,70.......porangatu\n382.......483,42........formosa\n383.......815,08.......anápolis\n384.....5.370,96........goiânia\n385.......395,65.......morrinhos\n386.......158,26........catalão\n387.......237,39.......luziânia\n388.......316,52........jataí\n389.......237,39.......rio verde\n391.......237,39.......itumbiara\n392.......395,65........goiás\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-03-06","março","3","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [15629,"12824.86","1","ressarcimento de proventos e encargos, competência fevereiro/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, da companhia celg de participações - celgpar, conforme portaria 1315/2025/sead (76862402), remanejada para a subsidiária integral planalto solar park (anexo sei 87514236), em razão do phase out da referida companhia. ofício pr 013/2026-celgpar e nota de débito nº 015/2026 (sei 87566827 e 87512868). requisição de despesa 16/2026-secti/gegp (87512959).","planalto solar park sa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100083","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.509.809/0001-08"],
    [15630,"45796.46","2","valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1%\n(um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, e demais instruções nos autos. ipof 2025326100087.     \nrecolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de fevereiro 2026, de acordo com demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 45.796,46 - vencimento 25/03/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","30","2026-03-23","março","3","2026326103000001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15631,"767.36","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira.\nproc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).\nvalor..................r$ 767,36\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500234","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15632,"1073.24","9",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:\n.\njurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento.\nprocesso: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.\nvalor...........................r$ 1.073,24\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15633,"45807.44","1","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 60/2022 - goinfra - referente ao objeto deste contrato é a supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100255, processo sei nº 202600036001070, nf nº 39.","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","62","2026-03-31","março","3","2026436106200085","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [15634,"458.19","40","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 41\n.\nnf 332 r$ 72,35 (nf 300 r$ 385,84);\n.\ndare nº 12100002606910786\n.\ntotal a pagar:\t458,19\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-03-02","março","3","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [15635,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de março/2026.","carlos augusto dias dourado filho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500473","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.801-**"],
    [15636,"683.14","10","retenções de terceiros (irrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 71- processo nº 202100055000082.","alm gente e gestao ltda","2026","5","2026-03-17","março","3","2025319000500324","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","29.607.478/0001-66"],
    [15637,"138509.24","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: inss empregador.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026320100100044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [15638,"24228.24","9","valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament\no do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036015015, nf 14.","latitude engenharia e tecnologia ltda","2026","48","2026-03-03","março","3","2025436104800060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [15639,"70027.51","42","gerenciador financeiro caixa: 10/03/2026.\npagamento de rpv a inativos do rpps (sei 202611129000091 / sei 202611129000387 / sei 202611129000663 / sei 202611129000431 / sei 202611129000687).\n\nvalor líquido .................... r$ 70.027,51\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-10","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15640,"4596.15","6","retenção de ir, alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal referente a prestação de serviço de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do baú de 8m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador) com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem liwe, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  1644  –  \t\ndata de emissão:\t02/03/2026\nreferência: \tfev/26\natesto: \t02/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 95.753,20\nirrf:\tr$ 4.596,15\n......\t\nprocesso  202100006080866\npdf  2025240102258","adp transporte e turismo ltda- me","2026","9","2026-03-05","março","3","2025240100900271","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [15641,"3675.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","centro educacional social de apoio geral","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500221","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.106/0001-80"],
    [15642,"5568.00","10","pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:\nnf 524 r$ 576 (nf 51);\nnf 550 r$ 144 (nf 100);\nnf 571 r$ 144 (nf 164);\nnf 636 r$ 144 (nf 3);\nnf 659 r$ 720 (nf 2290 r$ 3840);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-03-17","março","3","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [15643,"1169.82","4","pdf:2024290100201\n1-02/26 - iss.......................551,50 \n2 - 02/26 - iss.....................618,32 \n\ntotal a pagar.....................1.169,82","limpimil ambiental eireli-me","2026","7","2026-03-12","março","3","2026290100700109","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.548.897/0001-49"],
    [15644,"13036.37","13","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1030\nnf 703 r$ 13036,37 (nf 102 site curta mais ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-03-27","março","3","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [15645,"496117.75","54","pagamento do gerenciador caixa do dia 17/03/2026. processo sei 202511129013515.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor.........................r$ 496.117,75.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-17","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15646,"4791.48","2","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101.ref.: março de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200058","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15647,"935.99","5","pagamento do irrf da nf 421,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.\n.\npdf:\t2026260100053","doranice distribuidora ltda","2026","30","2026-03-27","março","3","2026260103000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [15648,"220523.84","1","valor para pagamento da parcela única do pregão eletrônico nº 88/2025-goinfra- referente a  aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização. relativo ao mês de fevereiro/2026. pdf 2026436100071.proc. de pagamento sei: 202600036000917.  nf-e nº1849.","reflex line ltda","2026","10","2026-03-10","março","3","2026436101000005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.328.016/0001-16"],
    [15649,"20050.35","13","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1171.........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79..r$ 6.109,10....r$ 20.050,35","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-03-02","março","3","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [15650,"18550.89","31",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\n.\n.\npagamento do inss ref a nota fiscal nº 152. sei - 86209623\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-03-16","março","3","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [15651,"4991.63","1","pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de março de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026186300100078","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [15652,"1668.00","3","despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)  (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .\nnota:\n2266\t3.3.90.30.35\t24/03/2026\t24/03/2026\t1.668,00\t1.668,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-03-31","março","3","2026409301000186","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [15653,"697.33","2","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 697,33 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal nº 942827(sei87345072), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. fevereiro/26. pdf nº 2025295300044.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-03-12","março","3","2026295301300008","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [15654,"2310.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","rosangela takatsu de sousa","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500245","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.121-**"],
    [15655,"46900.16","34","pagamento gerenciador caixa dia 05/03/2026. processo sei 202511129013364, 202511129014140.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis.\n\nvalor......................r$ 46.900,16.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-05","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15656,"90370.88","9","pagamento liquido  ao credor acima, relativo ao 3º termo aditivo ao contrato 214/2024, para prorrogação de vigência e acréscimo de quantitativo de equipamentos de cozinha a serem adquiridos, visando atender  unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o pnae - programa nacional de alimentação escolar, conforme processo 202200006031963, cuja ata de registro de preços nº 011/2023-c seduc - edital de licitação nº 032/2022 – seduc. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº: 31 2024 - seduc/gaesc-16087, solicitação de bens e serviços - sbs nº 16/2024 - seduc/gaesc-16087, requisição de despesa n° 14/2024 - seduc/gaesc16087, termo de referência, despacho nº 102/2024/seduc/gc-05732, despacho nº 275/2024 seduc/gep-05736, despacho nº 5324/2024/seduc/spf-00417, despacho nº 1439/20 24/seduc/gel-05738, despacho nº 5339/2024/seduc/spf-00417, despacho nº 9627 7/2024 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9011607, despacho nº 1448/2024/seduc/gel-05738, solicitação de aditivo através do  ofício nº 64446/2025/seduc ( 79153695); requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/gaesc-16087 (79155873); minuta  3º termo aditivo (79441327);  manifestação favorável da empresa à solicitação dedo 3º aditivo contratual ( 79208936).\n.\npdf 2025240102217\n.\nnota fiscal....3417\nvalor bruto: r$ 91.468,50 \nirrf: r$ 1.097,62\nliquido: r$ 90.370,88\n.\nweyder","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","99","2026-03-09","março","3","2025240109900035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [15657,"33261.58","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1314 e pdf nº 2024215300176. (líquido).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-03-06","março","3","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15658,"161.23","3","pagamento parcial referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 209,emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contratonº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular detrês veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês dejaneiro/2025. pdf. 2025180100089. fc.","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [15659,"3819.87","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 18, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a terceira etapa, subetapa 3d (parcela 2) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 03/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (85962784) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 703/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001120.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400324","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [15660,"299.55","1","pagamento referente a 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 451,85\nateste: 27.02.2026\nliquido: r$ 102,34 - mod 361\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 870,70\nateste: 37.02.2026\nliquido: r$ 197,21 mod 361\n.\nprocesso 202000006012259\n.\nsandra","prefeitura municipal de rio quente","2026","39","2026-03-04","março","3","2026240103900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [15661,"157.98","4","pagamento pela indenização de transporte conforme atestado nº 6/2026 -\nsei 87820614, requisição de despesa n° 16/2026 - sei: 87820556.\nbeneficiário: renata castilho manzano reis - cpf: 221.284.198-16\ndados bancários: banco: itaú agência: 4343 conta corrente: 11838-8.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15662,"456.93","5",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 24 referente a fevereiro/2026 do contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nvigência: 03/11/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [15663,"0.00","6","processo: 202200010043996 – ebd - (85932863)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) \n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n154373 – r$ 1.827,86\n154374 – r$ 1.812,32\n154378 – r$ 2.109,59\n154379 – r$ 1.740,10\n154380 – r$ 2.172,02\n154381 – r$ 4.617,54\n154382 – r$ 2.815,29\n154383 – r$ 1.911,14\n154384 – r$ 1.100,00\n154385 – r$ 3.003,62\n154386 – r$ 1.396,01\n154387 – r$ 4.363,94\n154388 – r$ 2.322,02\n154389 – r$ 1.657,34\n154390 – r$ 2.433,20\n154391 – r$ 3.165,18\n154392 – r$ 1.858,98\n154393 – r$ 2.108,40\n154394 – r$ 1.245,94\n154395 – r$ 2.136,24\n154396 – r$   938,45\n154397 – r$ 2.071,40\n154398 – r$ 1.103,28\n154399 – r$ 3.311,80\n154400– r$  1.507,40\n154401 – r$ 1.507,40\n154402 – r$ 3.196,56\n154403 – r$ 1.465,52\n154406 – r$ 1.495,08\n154407 – r$ 4.422,22\n154408 – r$ 4.908,16\n154409 – r$ 1.513,78\n154410 – r$   954,84\n154411 – r$ 1.129,84\n154412 – r$   954,84\n154413 – r$ 1.326,10\n.\ntotal á pagar: r$ 77.603,40","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-03-13","março","3","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [15664,"16110.40","6","pdf:2024295000126\n360-01/26 iss\t4.621,79 \n307-01/26 iss\t2.252,33 \n308-01/26 iss\t  187,42 \n310-01/26 iss\t4.539,05 \n312-01/26 iss\t4.509,81 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-04","março","3","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [15665,"2360.51","2","recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº 114  - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [15666,"230.00","22",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnota fiscal nº.: 236.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [15667,"4871.39","43","gerenciador financeiro caixa: 24/03/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129001988 / sei nº 202611129002168).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 4.871,39\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-03-30","março","3","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15668,"458548.15","35","gerenciador financeiro caixa: 04/03/2026.\npagamento de rpv a inativos do rpps (sei nº 202511129013292 / sei nº 202611129000648 / sei nº 202611129000129).\n\nvalor líquido ..................... r$ 458.548,15\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-05","março","3","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15669,"1552184.09","3","valor para pagamento da 32ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036001874, nf nº 434 liquido","d s a construtora ltda","2026","45","2026-03-18","março","3","2026436104500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [15670,"1002.97","1","programa auxílio gás\n-\nreferente às 1ª e 2ª parcelas/2026\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100454\nportaria 1423/2026\nrex seq 4986 - u.es extensão\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","236","2026-03-02","março","3","2026240123600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15671,"35167.86","1","processo: 202600010003329 - vvf.\n.\nportaria federal - medicamento de alto custo - portaria 6905/20.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n915050.......35.167,86","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","121","2026-03-04","março","3","2026285012100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [15672,"78.59","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 25 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba-go mód. i,, correspondente ao período abril/2025 a agosto/2025. contrato n° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das erratas (80249604.  relatório nº 242 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031011625.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400373","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15673,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de marco/2026.","karine alves mariani","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500328","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.946.461-**"],
    [15674,"679152.01","1","-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca\nrtorários, ref. março/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria\nção de despesa . smm","estado de goias","2026","3","2026-03-30","março","3","2026170400300044","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [15675,"21466.80","7","bolsa estágio - referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 1375/2026/agehab/gagp (87960365) e despacho nº 1355/2026/agehab/grsg (88049124). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15676,"5.13","1","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n ipof: 2026240100116\n.\nfatura......janeiro/2026\nvalor : 2,59 \n.\nfatura........fevereiro/2026\nvalor r$ : 2,54 \n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","149","2026-03-19","março","3","2026240114900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [15677,"8431.67","2","reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal n. 26908208 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6651","marta aparecida de melo","2026","60","2026-03-19","março","3","2025320106000850","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.052.901-**"],
    [15678,"35402.30","5","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  34  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t11/03/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 708.046,08\nissqn:\tr$ 35.402,30\n......\t\n\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [15679,"128.24","2","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.\n* * fatura 403 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-30","março","3","2026140100600041","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [15680,"14645.23","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competência fevereiro/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 15/2026 - secti/gegp (sei 87298872).\n#\nressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: fevereiro/2026. \nduam 99771827 (sei 87298821) - r$ 14.645,23.","prefeitura municipal de parauna","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100080","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.394.765/0001-89"],
    [15681,"922.81","80","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54","policia militar","2026","1","2026-03-19","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15682,"1300.68","2","pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 166 referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s..........................................................r$ 1.300,68.\ntotal selecionado:.............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.\ns nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [15683,"197.26","2","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 83 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-03-16","março","3","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [15684,"554692.65","11","referente a nf 143 (87454901) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 10º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 06/03/2026, conforme extrato bancário (87384339). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-03-26","março","3","2025436202400003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [15685,"334.70","2","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1338 e pdf 2025215300319. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-06","março","3","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15686,"6.48","4","processo: 202500010081811 - vvf.\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n69911........6,48\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002610010263","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","120","2026-03-27","março","3","2025285012000082","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [15687,"9476.07","6","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026150100100058","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [15688,"621.22","1","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 013/2023, cláusula quarta, alínea j.\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: josé aguiar de paula\ncpf: 186.644.901-04\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 1.2.00049.0003.3.51313","prefeitura municipal de catalao","2026","7","2026-03-10","março","3","2026290400700113","2026","2904","polícia civil","01.505.643/0001-50"],
    [15689,"5.37","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de parte do irrf, referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura n° 182181822 e pdf 2025215300021. (irrf parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,37.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-03-23","março","3","2026215301700022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [15690,"218.24","11","pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 446 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e nointerior do estado, referente ao mês de dezembro/2025. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-26","março","3","2025180100700256","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [15691,"61879.00","202","pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0176\nnf 43591 r$ 13566 (nf 89 site jornal opção );\nnf 43586 r$ 4514 (nf 22 site paulo menegazzo news );\nnf 43592 r$ 18088 (nf 1910 site portal 6 anápolis );\nnf 43593 r$ 5656,8 (nf 1300 site portal da bola );\nnf 43596 r$ 12511,8 (nf 25 site revista bula );\nnf 43597 r$ 7542,4 (nf 2 rádio itumbiara fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-03-03","março","3","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [15692,"475.54","2","202100025112537 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54. \ninventariante nomeado por decisão judicial depositar :\n***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:\n253.684.941-49.","orosita de oliveira tavares","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.618.391-**"],
    [15693,"53198.73","23","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - pdf - 2025170400101\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 35 guias -vl 53.198,73 – exercício anterior - exa 2026.11.1 – cmdf 130 (data 12-03-2026) - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-13","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15694,"3689.88","1","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 71480 r$ 2220,42 ref: janeiro/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71513 r$ 107,36 ref: janeiro/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71580 r$ 1362,1 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71535 r$ 3799,29 ref: fevereiro/2026 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-03-03","março","3","2026120100900022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [15695,"7950.00","4","contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos nº 393/2025, sendo uma  ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico, conforme fatura de locação nº15614.","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-03-13","março","3","2026409100700003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [15696,"300.00","1","fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - despesas com: reembolso  à servidora: hildete martins de assunção torres  no valor de r$ 300,00 referente  a aquisição de uma coroa de flores especial, enviada ao velório do funcionário nadir de oliveira, realizado no dia 16 de fevereiro do corrente ano, no cemitério jardins do cerrado, conforme comprovantes: da nota fiscal 2539, comprovante de pagamento e de reembolso . (comunicado nº 64/2026 - metrobus/grh-19673).\n\nnº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar\tvalor a ser pago\nreembolso-hildete\t3.3.90.93.02\t27/02/2026\t27/02/2026\t300,00\t300,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-03-05","março","3","2026409301000308","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [15697,"1000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme \nnota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026,\n conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2455 - katinho do trigo......valor r$ 1.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900179","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15698,"29992.08","9","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 29.992,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018640. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","58","2026-03-13","março","3","2025215305800050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [15699,"4000.00","1","valor  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 21433 -  comatel - comercio de materiais para contrucoes ltda......valor r$ 4.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900074","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15700,"121652.28","6","retençao de irrf 4,8% % de 7º termo de apostilamento prestação de serviç\no de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p\nara atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conform\ne contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por i\nntermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. con\nforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via\ndespacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 .\n.\nipof--2026240100294\n.\ncod fundeb 25\n.\nfatura ref . dez/2025\n.\nfatura 3000518815\nvalor base de calculo r$ 2.071.381,54\naliquota 4,8% valor retido: r$ 99.426,31\n.\nfatura 3000518816\nvalor base de calculo r$ 433.388,98\naliquota 4,8% valor retido: r$ 20.802,67\n.\nfatura 3000518817\nvalor base de calculo r$ 29.652,23\naliquota 4,8% valor retido: r$ 1.423,30\n.\n.\ntotal retido de irrf 4,8% : 121.652,28\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","92","2026-03-09","março","3","2025240109200126","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [15701,"4535.13","5","202600025016803 refere-se ao pagamento do irrf:  folha 02 ref 02/2026  r$ 4.535,13.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","departamento estadual de transito","2026","24","2026-03-24","março","3","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15702,"809.97","27","recolhimento do iss da nota fiscal nº 194 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, contrato nº 97/25 (id. 86199557). relatório nº 752/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001354.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-05","março","3","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15703,"4602.72","10","202200025147104 rpv  leandro araujo de sousa, cpf 724.106.981-15,açao  leandro araujo de sousa, cpf sob o nº 724.106.981-15,r$ 4.602,72.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-11","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [15704,"153.98","5","pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 180 e 181 conforme ordem de serviço n.º 04 e 05/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-03-05","março","3","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [15705,"11287.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao atletica rubiatabense","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.096.978/0001-24"],
    [15706,"62.50","5","pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 169\n.\nsei (87715761)","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-03-24","março","3","2026250100600024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [15707,"201.55","6","pagamento do irrf retido da fatura 2603.000088084, emitida em 01/03/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. \n(valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. lmb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-03-13","março","3","2026400100700004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [15708,"5908.82","1","programa conectar goiás - ciclo 2025-206\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240100487\nportaria 1362\nrex seq 4992\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-03-04","março","3","2026240106800022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15709,"14566.19","1","pagamento referente a prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 27.268,15\nateste: 05.03.2026\nvencimento: 01.03.2026\n>> liquido: r$ 14.566,19 - mod. 361\n.\nipof nº 2025240101475 - processo 202100006006537\n.\nsandra","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","39","2026-03-06","março","3","2026240103900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [15710,"1379.10","2","pdf:2025295200005\n67-01/26 ir....................1.379,10.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-03-11","março","3","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [15711,"73764.43","2","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea).\n.\npdf: 2025285000670. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952)\n.\nfaturas...........valor r$\n154099.complemento....0,10 \n154836...........73.764,33 \n.\ntotal a pagar:\t73.764,43","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-03-18","março","3","2026285001000089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [15712,"2431.55","1","pagamento referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/tratamento de esgoto sanitário, destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go - contrato nº 156/2021.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 27.268,15\nateste: 05.03.2026\nvencimento: 01.03.2026\n>> liquido: r$ 2.431,55 - mod. 366\n.\nipof nº 2025240101475 - processo 202100006006537\n.\nsandra","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","185","2026-03-06","março","3","2026240118500015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [15713,"3501.91","3","202500025142608 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 3.501,91.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [15714,"100.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)\n• ipof: 2026140100061","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-03-30","março","3","2026140100500016","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15715,"1288187.06","1","valor para pagamento de despesas com gratificação por exercício de função, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123. como segue:\nsubsídios cargo comissão........................r$   815.719,64\ngratific.prog.funcional lei 17088/17094/15509...r$       226,86\ngratificação exercício função da agrodefesa.....r$ 1.092.675,93\ngratificação insalubridade – lei 19.573.........r$   266.918,76\ngrat. insalubridade (dec. jud.).................r$   346.116,46\nadicional de insalubridade – clt ...............r$      -910,44\ngratificação inc. funcional.....................r$     2.790,03\nsubsidio efetivo................................r$   100.454,41\nsubstituição....................................r$     9.214,59\t\t\nvpni - dec.jud.-irdr- grau maximo...............r$     1.139,02\nassistência pré-escola..........................r$     1.200,00\ndiárias - sem encargos..........................r$   174.683,00\nfunção com./fcrg–patr.dec.10.263 e lei 21.792...r$    24.500,00\ntotal...........................................r$ 2.834.728,26\ndescontos (-30,81%).............................r$ 1.546.541,20\ntotal líquido...................................r$ 1.288.187,06.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100062","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15716,"31584.96","4","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n30527(ir)...........02/26..........31.584,96\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-03-19","março","3","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [15717,"8.25","24","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda, para o mês de dezembro/2025, no valor de r$ 165,00, deduzindo iss de r$ 8,25, conforme nfs-e nº 204. (i228pof nº 2024426100228).","editora azul eireli","2026","6","2026-03-27","março","3","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [15718,"3101.00","1","pagamento da nota fiscal nº 218 à empresa combate extintores ltda, cnpj  05.278.470/0001-35, referente serviços de manutenção em sistemas para combate a incendio - tipo ensaio hidrostatico em mangueiras do tipo 2 de 15 metros - 10 und de 1.1/2; extintor abc - 06 kg - 03 und ; extintor pqs - 06 kg - 14 und ; extintor co2 - 06 kg - 06 und; extintor co2 - 04 kg - 01 und; e extintor ap - 10 lt - 06 und; conforme termo de referência (81475714), requisição de despesa (83366027), ratificação da dispensa de licitação (87333228) e relatório nº 1204/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009495.","combate extintores ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026436200500126","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.278.470/0001-35"],
    [15719,"130856.52","4","pagamento de inss da 8ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 0/01/2026 à 31/01/2026, processo sei  202500036010691, nf nº 119 inss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-03-16","março","3","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [15720,"14214.22","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e 2b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de  damianópolis, mod. ii - go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 03/02/2026, conforme contrato nº  141/2024 (id. 84755104) e relatório nº 972/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000178.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [15721,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 995 município jussara deputado paulo cezar beneficiario: oscip construindo o amanhã  objeto da emenda: aquisição de materiais permanentes para reforma e adaptação de cadeiras de rodas. modalidade: termo de fomento nº 33/2026\nepi 995 tf 33 mar 26","oscip construindo o amanha","2026","17","2026-03-11","março","3","2026190101700008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.014.109/0001-67"],
    [15722,"85198.70","2","pagamento líquido da fatura 2026024670467, emitida em 11/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 85.198,70 (valor total da fatura r$ 86.478,38) (apropriação de despesas). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100164. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","32","2026-03-18","março","3","2026400103200023","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [15723,"342.50","25","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº  5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 081250000030893736","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15724,"310000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 394 município turvelandia deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio na área da educação do município de turvelândia/go para aquisição de uniformes, na modalidade convênio., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 303/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 482/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 05/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de turvelandia","2026","256","2026-03-26","março","3","2026240125600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.657/0001-83"],
    [15725,"1830.32","3","pagamento para quitar com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo, no período de 28/07/2024 a 27/01/2027.  \n.\nnfe. 101758 - r$ 1.830,32 - liquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-03-26","março","3","2026305200600062","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [15726,"1278.68","1","pdf:2025295200018\n456968888-12/25 lq 2.....................1.278,68.\n\n\nepn","telefonica brasil s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026295200600067","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [15727,"4608.75","4","valor destinado a cobrir despesas da 16ª medição, do contrato nº 096/2024, serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás), relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf 2025436100717 processo de pagamento sei nº 202600036003996 nf 3572, liquido","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026436100600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [15728,"305443.29","1","pagamento de diárias dentro do estado - portaria 6715/2025coordenação do programa nacional de imunização em ambito estadual/suvisa .\n.\nipof 2026285001080","fundo estadual de saude - fes","2026","122","2026-03-19","março","3","2026285012200002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15729,"2942.50","3","pagamento ref. a estimativa de diárias pdf nº 2026186300003.referente ao 1\nº trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do est\nado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-03-12","março","3","2026186301000006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15730,"45.25","3","pagamento ir da nf 942837 referente ao abastecimento de gasolina no mês de fevereiro de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-10","março","3","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [15731,"717.52","2","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 223/2024 - alusivo a prorrogação\nda vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contratação\nde empresa especializada em eventos para a realização de formação continua\nda das equipes dos centros de ensino em período integral vinculadas a rede\nestadual do estado de goiás. processo nº 202400006076489  pdf 2025240102120\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 07  data de emissão: 26/02/2026\n- referência: ordem de serviço nº 33/2025\n- vl. total dos serviços r$ 14.350,32\n** issqn r$ r$ 717,52\n..","nilza aparecida azevedo me","2026","92","2026-03-03","março","3","2025240109200119","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [15732,"272921.07","1","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido restante.\n.\nnf................ref.................valor\n10(liq)...........12/25..........272.921,07\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [15733,"8.97","13","processo: 202500010095211 - vvf.\n.\nprograma federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria\ngm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão \nutilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\nnota.........valor(r$)\n27115........8,97\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002610010252","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-03-30","março","3","2026285012400012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [15734,"1210.72","3","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- aux. alim. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo patrocínio - competência de março/2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-03-30","março","3","2026326200500014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15735,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 254 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: associação do pro melhoramento do santo antonio objeto da emenda aquisição de maquinários para fortalecimento das atividades da associação. modalidade: termo de fomento nº 71/2026\nepi 254 tf71 mar 26","associação do pro melhoramento do santo antônio","2026","17","2026-03-30","março","3","2026190101700014","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.031.652/0001-05"],
    [15736,"74.90","4","contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go","j & l telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026409100500049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.846.393/0001-94"],
    [15737,"4324.93","2","parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 234 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446543), relatório 868/2026 - inspeção financeira (87305846). sei 202600031001604.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-16","março","3","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15738,"101091.30","10","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 04 - \nsei 87271514.\nprocesso judicial: 5439797-71.2025.8.09.0051 - r$ 12.806,39\nprocesso judicial: 0140254-03.2008.8.09.0168 - r$ 11.990,32\nprocesso judicial: 5551107-91.2020.8.09.0040 - r$ 30.649,34\nprocesso judicial: 5371428-08.2022.8.09.0026 - r$ 16.481,45\nprocesso judicial: 5429883-25.2022.8.09.0168 - r$ 7.240,21\nprocesso judicial: 5827647-79.2023.8.09.0142 - r$ 1.924,55\nprocesso judicial: 5551926-31.2024.8.09.0026 - r$ 19.999,04","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-03-12","março","3","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [15739,"440.00","1","pagamento do valor liquido da nf n° 268, em favor d&a comércio e serviços de comunicação ltda, à aquisição de duas inscrições para o fórum internacional de segurança da água - fisa 2026, a ser realizado de 09 a 10 março de 2026, de forma presencial, na cidade de são paulo/sp.","d&a comercio e servicos de comunicacao ltda","2026","6","2026-03-26","março","3","2026430100600060","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","54.004.246/0001-60"],
    [15740,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","rafael bittencourt rodrigues lopes","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900063","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.936-**"],
    [15741,"2106.78","2","-retenção do irrf pela secretaria da educação deduzido do valor total percebido pela beneficiário:flavia resende cpf 895.567.121-00 reajuste (ipca)\nperíodo de 06/09/2024 a 05/09/2025 loc c.e rita paranhos catalão.\nipof 2026240100498\npedro","flavia resende","2026","39","2026-03-12","março","3","2026240103900033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [15742,"3410.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de março/2026.","nayara ferreira carvalho","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500450","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.961-**"],
    [15743,"10838.00","45","202300025082964 rpv  cleiton pereira, cpf sob o nº 037.180.381-02, açao 5179850-83.2023.8.09.0134 r$ 10.838,00.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-03-25","março","3","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [15744,"243.65","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 25 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba-go mód. i,, correspondente ao período abril/2025 a agosto/2025. contrato n° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das erratas (80249604.  relatório nº 242 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031011625.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400373","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15745,"540.33","3","despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi\nciários, até completarem 25 anos), em decorrência  do  acidente  fatal  da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,desp.\nnº 574/2024/metrobus/asfin-19685  e  demais documentos  juntados aos autos\nindependente de transcrição.\n-->> ref. abril/2026.","saymom teixeira oliveira","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000041","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.247.643-**"],
    [15746,"664.00","2","pagamento de anuidade junto ao conselho regional de medicina veterinária do estado de goiás (crmv-go), em nome da médica veterinária profa. eliete souza santana.\n\natestado nº 23/2026 sei: 88083650\nboleto sei: 86698040","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15747,"1621.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).\n(.......>>> ploa/2026 <<<........).","margarida jovenso de araujo novaes","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000036","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.804.481-**"],
    [15748,"183.87","16","pdf:\t2024290100203\n1185-03/26 iss\t54,20 \n1186-03/26 iss\t36,06 \n1187-03/26 iss\t11,48 \n1188-03/26 iss\t14,35 \n1189-03/26 iss\t12,75 \n1190-03/26 iss.\t 2,10 \n1191-03/26 iss\t 1,82 \n1193-03/26 iss\t27,21 \n1194-03/26 iss\t19,13 \n1192-03/26 iss\t 4,77 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-03-30","março","3","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [15749,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento das notas fiscais nº 26861799 e 26861779 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6337","jair teles dos santos","2026","60","2026-03-10","março","3","2025320106001091","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.372.971-**"],
    [15750,"47.38","19","pagamento de irrf da nf 500, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-13","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [15751,"72795.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\npagamento de diárias aos servidores civis e militares \nque empreenderem viagem a serviço da governadoria ao \ninterior do estado e outras unidades da federação, \nno exercício (2026). militar estado\nvalor: r$ 72.795,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-03-12","março","3","2026160100700182","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [15752,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","suzane de alencar vieira","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.221-**"],
    [15753,"87.72","4","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.ipof:2025310100417\n#\nir vale transporte - ref: fevereiro/2026. anexo sei nº 87459882 (fls. 2) e parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324).","redemob consorcio","2026","5","2026-03-12","março","3","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [15754,"273.82","2","recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de dezembro/2025. fatura\n4100000009066 - sei 86163041 e atestado nº 30/2026 - sei 86164249. dare - sei 86230641.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-03-02","março","3","2026406201000145","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [15755,"1200.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","alessandra dos santos silva","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500260","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.654.171-**"],
    [15756,"8668000.00","1","programa bolsa estudo\n-\nbolsa estudo 9º ano - ensino fundamental\nparcela fevereiro/2026\nprocesso: 202600006004777\nipof: 2026240100501\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2026","75","2026-03-04","março","3","2026240107500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [15757,"139552.58","1","valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria \"e\", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202600036002848 nf 997 liquido","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-03-04","março","3","2026436100800008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [15758,"8344.52","1","pagamento de psa devido a anezio neto barbosa dos santos, 012.322.951-08, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda colinas , 00, zona rural - cavalcante (go), 73.790-000, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,75 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300045","anezio neto barbosa dos santos","2026","26","2026-03-12","março","3","2026215302600027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.322.951-**"],
    [15759,"104679.82","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps- f. financeiro-empregador, competência de março/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-03-30","março","3","2026326200200005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [15760,"8730.19","2","pagamento de honorários sucumbenciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de usucapião extraordinária, autos nº 525xxxx-92.2022.8.09.0126, proposta por a.a.g.s.b e outros em face da agehab s/a., conforme ofício nº 1201/2026/agehab/pj (85856881). 202600031001012.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-03-10","março","3","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [15761,"2461.87","1","despesas com  a  folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:   03/2026,  referente:   consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos  funcionários\nda metrobus transporte coletivo sa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-03-27","março","3","2026409300100116","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [15762,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","claudia tavares do amaral","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.089.456-**"],
    [15763,"31475.38","1","pagamento inss patronal da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-03-17","março","3","2026406200400074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [15764,"1607.17","23","refere-se ao pagamento do irrf:202400025195448 nf 28 r$ 1.607,17.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-03-18","março","3","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [15765,"1933.34","1","pdf:2025295200045\n143-01/26 liq.....................1.933,34.","railson araujo santos","2026","6","2026-03-24","março","3","2026295200600001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.530.988/0001-12"],
    [15766,"4605.00","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300020 parcela 30/12/25 valor de 4.605,00. trata-se do reajuste no contrato 01/2024, firmado com a empresa linuxell infor\nmática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 00002298, referente ao reajuste do mês de dezembro/2025. total secionado: r$ 4.605,00. liq.reaj.processo sei: 2024000209001163","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-03-09","março","3","2025186302900008","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [15767,"0.00","3","contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses\n.\nnfe. 24 - r$ 600,00","são miguel comercial ltda","2026","6","2026-03-27","março","3","2026300100600108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.953.672/0001-06"],
    [15768,"141.71","3","proc pgto 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c\nomum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad\no (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand\no atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n\nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000\n5006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\nipof 2025285001475\n.\ndare nº 12100002608600502\n.\nnota fiscal nº 930589/jan/26/ir - emissão 04/02/2026\n.\ntotal a pagar: 141,71\n.\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-03-03","março","3","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [15769,"251.53","1","retenção de irrf 4,8%  de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100120\n.\nfatura....janeiro/2026\nirrf 4,8: r$ 251,53\nbase de calculo : r$  5.290,96\nvalor liquido:  5.039,43\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","39","2026-03-12","março","3","2026240103900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [15770,"211.14","6","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12127 e pdf 2025215300119. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$211,14.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15771,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas com aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. luiz carlos garcia, tendo em vista procedimento administrativo relativo a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos , a partir de 14/02/2026, conforme  termo de rescisão do contrato de trabalho trct (86405572), do demonstrativo financeiro. pdf 2026436100276, processo sei nº 202600036000621","luiz carlos garcia","2026","1","2026-03-03","março","3","2026436100100059","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.956.811-**"],
    [15772,"67.01","3","despesa relativa ao fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100068 e processo nº 202600013000579.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-03-27","março","3","2026110100300015","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15773,"1713.86","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a fevereiro/2026, conforme fatura nº 181909547 e ipof 2025215300203. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 1.713,86. \n. \nprocesso de pagamento 202400017014580. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-03-12","março","3","2026215300100031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [15774,"14106.86","4","verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-03-27","março","3","2026400100600030","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15775,"17.68","2","202500010075065-mas\n.\naquisição de medicamentos (sonda de aspiração traqueal nº 8. - saude - correlatos demandados judicialmente, sonda aspiração traqueal nº8. ), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609002816\n.\nnota fiscal..........valor\n42251................17,68","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-03-26","março","3","2025285016300614","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [15776,"540838.21","1","despesas com pagamento com ipasgo - regime próprio - ref. 03/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000126","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [15777,"455.57","2","valor solicitado para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos.  declaração daof nº 0365/3261/2024.\npagamento para sae, despacho nº 91/2026-nugc de 02/03/26, referente ao mês: 02/2026, atestada pela gestora, conforme discriminação abaixo:\nft.-10868167-matrícula 6379-7  no valor.....r$ 322,72- venc. 25/03/26 \nft.-10875134-matrícula 1853-8  no valor.... r$ 132,85- venc. 25/03/26 \ntotal das fatura:............................ r$ 455,57.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","11","2026-03-05","março","3","2026326101100010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [15778,"1255.45","28","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 94 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id.  84466108). relatório nº 269/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011997.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15779,"113196.05","2","processo nº 202600010005572 - crs\n.\nfaec - tratamento de doença macular\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. faec\n.\nprograma federal: faec - tratamento de doença macular\n.\nipof 2025285002416. daof 4164/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\nobs: relativo ao empenho 2025.2850.50.25 - em que foi solicitado desoneração do tesouro, alterando o valor de r$ 405.467,42 da dotação 50 para a dotação 52 (203.785,58) e 183 (201.681,84), conforme despacho 1700/2025/ses/gepo (sei 81803873)\n.\nconforme despacho 550 (87472141)\n.\ncerof/procmac/dez/25..............113.196,05\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","183","2026-03-26","março","3","2025285018300002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [15780,"2000.00","1","pagamento referente à concessão de adiantamento de numerário à servidora pú\nblica estadual juliana de paula resende, para custear despesas com alimentaç\não de participantes no âmbito do projeto construindo juntos - 1º semestre de 2026, conforme plano de aplicação e portaria 170/2026,constantes nos autos sei 202620920000103.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\ntitular: seinfra - adiantamento\ncnpj: 49.766.106/0001-90.\nbanco: 104 - caixa\nagência: 0996 - república do líbano\noperação: 3703\nconta corrente: 000574195194-1.","juliana de paula resende","2026","6","2026-03-24","março","3","2026430100600063","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","***.273.701-**"],
    [15781,"688874.69","1","valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202600036003797, nf nº 659.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","59","2026-03-24","março","3","2026436105900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [15782,"193.05","366","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n165/491-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t193,05 \t193,05","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15783,"13189.16","1","inss (patronal) –  referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-03-18","março","3","2026436200200028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [15784,"45222.20","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (86789761), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5355010-49.2023.8.09.0029, em favor de gustavo de oliveira vieira santos, cpf nº ***.561.061-**, o valor de r$ 5.667,00, referente ao pagamento de indenização por danos morais credor e o valor de r$ 39.555,20, referente ao pagamento de indenização por danos materiais, conforme despacho nº  973/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(86789791) - ipof 2026436100279 - sei de pagamento 202300036008256","gustavo de oliveira vieira santos","2026","69","2026-03-10","março","3","2026436106900043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.943.031-**"],
    [15785,"30873.89","2","ressarcimento- prefeitura de acreuna- salários de dezembro/2025 e janeiro/2026-renata alves da costa mendonça.","fundo municipalde educacao basina- fmbe","2026","1","2026-03-03","março","3","2026326200100092","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.780.129/0001-20"],
    [15786,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por ester ferreira da silva, cpf 280.368.911-15, esposa do ex-servidor calixto pereira da silva, falecido em 22/01/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","ester ferreira da silva","2026","54","2026-03-03","março","3","2026170105400029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.368.911-**"],
    [15787,"605.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15788,"7694.65","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória lei 22259 do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-03-27","março","3","2026260100500014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [15789,"760.00","2","pagamento de diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do ao censo escolar educação básica, ao servidor raison ronielly costa de jesus -cpf 710.386.181-18, em substituição e após devolução da servidora ana claudia de mendonça cpf 818.209.091-15.\n.\nprocesso - 202600006013887\nipof - 2025240101640\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","42","2026-03-12","março","3","2026240104200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15790,"1055.02","9","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf107 - r$ r$ 87.918,61\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2025240100070\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-02","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15791,"5137.71","3","pagamento da nota fiscal nº 196, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 do mês de janeiro, devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no item 3.1.6 do relatório de medição nº 215/2026/geof (id. 86419465)  referente ao termo de encerramento (id. 86143741), referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 07/01/2026,  contrato nº 118/2024 (id. 85218794). relatório nº 750/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001581.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-09","março","3","2026436201700010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15792,"480.99","7","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-05","março","3","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15793,"308.74","10","pagamento da fema 12602542610301379. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 134852/2026 referente ao gme no município de mozarlândia (go). pdf 2026436100020. despacho 244. código de barras 8585 0000 003-7 0874 0250 260-0 2542 6103 013-4 7955 1100 000-7.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-03-25","março","3","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15794,"858844.95","3","pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 17/01/2026 a 06/02/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 952 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001780.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-03-26","março","3","2026436201700001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [15795,"325.09","1","pagamento referente a prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto destinados às unidades escolares do município de leopoldo de bulhões/go.\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 2.954,94\nateste: 24.02.2026\n>> liquido: r$ 325,09 mod 366\n.\nprocesso 202400006045525\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","185","2026-03-02","março","3","2026240118500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [15796,"1133.66","2","* ipof nº. 2024170100417 *\n* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21129 (sei 84554496) (item 3) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina)\n(contratação sislog 108078)\n(processo sei 202400005027908)\n.\nrmvp\n.\n****************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-03-04","março","3","2026170105500245","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [15797,"54532.26","2","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (sei nº 74634208), sei 202500036011106, iss nf 795","sao bento engenharia ltda","2026","22","2026-03-09","março","3","2026436102200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [15798,"612.58","4","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/03/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, referente ao mês de fevereiro/2026. \nnf 140114 e nf 140115 no valor de r$ 306,29, cada uma. (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). \nprocesso: 202500005017410 ipof: 2025400100109. lmb.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-03-12","março","3","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [15799,"4261.02","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - março/2026","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100078","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [15800,"1836245.28","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700178","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15801,"11562.61","2","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 114 e pdf nº 2025215300050. (inss-parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$11.562,61\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-03-12","março","3","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [15802,"32294.41","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n- modalidade de ensino - ensino médio\n.\nnota fiscal:  24  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t20/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 77.171,30\nlíquido:\tr$ 32.294,41\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-03-02","março","3","2026240108700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [15803,"30000.00","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 28 r$ 33.776,97\n...ipof.....2024240101125\n...processo 202500006078567\n.\naurélio","gsm construcoes e comercio ltda","2026","86","2026-03-02","março","3","2025240108600024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [15804,"838.71","1","despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100072.\n.\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-03-27","março","3","2026110100100131","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [15805,"277481.43","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-03-27","março","3","2026260100100083","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [15806,"40286.39","1","pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de março de 2026, desta autarquia, sendo  fundo financeiro do rpps (empregados), no valor de r$40.286,39. ipof nº 2026426100075.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100065","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [15807,"1500.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-27","março","3","2026240100700173","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15808,"80047.61","3","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go(ensino fundamental). valor líquido do boleto referente ao mês 04/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","42","2026-03-26","março","3","2026300104200003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [15809,"91.60","41","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 11838 e 11853 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [15810,"4486.08","5","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\nirrf/nf/207\t3.3.90.34.01\t13/03/2026\t13/03/2026\t4.486,08\t4.486,08","globo administracao eireli","2026","10","2026-03-17","março","3","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [15811,"4812965.02","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-03-30","março","3","2026406200500006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [15812,"5840.74","3","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n841-inss-01/2026 \t3.3.90.39.20 \t23/02/2026 \t20/02/2026 \t5.840,74 \t5.840,74","procel ltda","2026","1","2026-03-17","março","3","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [15813,"23286.34","31","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 204, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 59/2025 (id. 77746017). relatório 770/2026/cooinsp. 202600031001567.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-10","março","3","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15814,"4500.00","2","proc pgto 202400010022966 - crs\n.\n1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. rd 1/2024 (sei 68595306).\n.\naluguel/fev/26...............4.500,00\n.","jose faria de santana filho","2026","10","2026-03-05","março","3","2026285001000086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [15815,"699.55","3","pdf: \t2025295000039\n01 - 306-01/26 iss......................r$ 237,96 \n02 - 309-01/26 iss......................r$ 461,59","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-03-10","março","3","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [15816,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de marco/2026.","rafael martins de marcelo fallone","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500084","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.766.821-**"],
    [15817,"560.00","1","restituição ao fundo rotativo de despesas com  material para áudio, vídeo e foto, conforme nf  conforme despacho nº 54/2026/abc/dgpf-05916","agencia brasil central","2026","14","2026-03-23","março","3","2026126101400048","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [15818,"28889.99","6","pagamento de irrf de 1,2% referente a prestação de serviços comuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas condições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro de preço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos: documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de empenho ( 81963045, ); ateste de nota fiscal (87710502); notificação nº 68/ 2026 seduc/nep-21095- ( 87710640) - solicitação de pagamento; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 515/2026/seduc/coordastec-16768 ( 86514421).\nprocesso nº 202500006088440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025.\n* nota fiscal nº 747, de 13/03/2026;\n* valor total: r$2.407.499,64;\n* valor líquido: r$2.378.609,65;\n* valor irrf 1,2% : r$28.889,99. \nterezinha.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","93","2026-03-23","março","3","2025240109300041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.622.354/0001-66"],
    [15819,"159.90","4","contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","ponto net telecom ltda","2026","5","2026-03-30","março","3","2026409100500025","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [15820,"100.00","5","pagamento a favor da empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitaçã\no),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização\ndo festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro d\ne 2025, no município de inhumas/go, promovido pela goiás turismo, totalizand\no o valor de r$ 50.000,00, restando (complemento)liquido no valor de r$100,00,conforme nfs-e nº 6 no sislog nº 117775. (pdf.2025426100287).","jl producoes ltda","2026","34","2026-03-02","março","3","2025426103400050","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","60.753.828/0001-42"],
    [15821,"253046.14","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 18, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100310, processo sei nº 202600036001905, nf-450.","c. s. a. construtora ltda","2026","85","2026-03-04","março","3","2025436108500069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [15822,"1820.00","11","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15823,"2000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme \nnota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026,\n conforme discriminação abaixo: \nnf.- 445 - go labhor comercial......valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-03-26","março","3","2026326100900009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15824,"60000.00","6","processo 202300010069852 dmr\n.\ntransferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina - de acordo com resolução cib nº 057/2016. valor mensal: r$60.000,00. plano de trabalho(74115169). vigência: maio/2025 a abril/2026.\n.\npdf 2025285002227.daof:02213/2850/2025. rd nº 148/2025-ses/spais(75414302).\n.\npagamento faina/xeroderma/novembro/25............r$60.000,00\n.","fundo municipal de saude de faina","2026","57","2026-03-19","março","3","2025285005700004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [15825,"954.56","1","trata-se da renovação do contrato nº 006/2024, oriundo do pregão nº 005/2024, firmando com a empresa integravox soluções em comunicação ltda, cujo o objeto e a  prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses. \npagamento da nota fiscal nº 314 de 10/03/2026 ref. fevereiro de 2026\nprocesso nº 202400029005255    pdf 2024186300184\nvalor selecionado r$ 954,56","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-03-19","março","3","2026186300800069","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [15826,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 999 município rubiataba deputado wagner neto beneficiário: sindicato rural de rubiataba objeto da emenda investimento - aquisição de materiais para reforma dos currais do tatersal modalidade : termo de fomento nº 31/2026\nepi 999 tf 31 mar 26","sindicato rural de rubiataba","2026","17","2026-03-05","março","3","2026190101700007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.386.101/0001-05"],
    [15827,"937.16","4","valor destinado a cobrir despesas do inss, do contrato nº 54/2021, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de t.i. e comunicação da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100400, processo sei nº 202600036002905, nf-294.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-03-16","março","3","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [15828,"600.00","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: auxílio transporte estagiário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-27","março","3","2026320100600066","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [15829,"148806619.18","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\n13 salario .................9.265.676,84\ngratificaçoes...............88.638.656,93\nproventos...................148.806.619,18\nvantagens..................3.326.731,53\n13 salario .................3.937.807,30\npensao civil ................17.402.351,26\nvantagens...................2.781.559,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-03-30","março","3","2026188000500027","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [15830,"817.91","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 121, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório 828 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001843.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-03-13","março","3","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15831,"2237.10","3","pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n.\nfatura nr. 332163 - r$ 2.237,10 - liquido","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [15832,"133.00","2","pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod\ne goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro\nde integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de\nagente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superi\nor, compreendendo o período de 12 meses, referência de fevereiro/2026. vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167","centro de integracao empresa escola cie e","2026","16","2026-03-19","março","3","2026180101600050","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.600.839/0001-55"],
    [15833,"24600.34","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100135. como segue:\nfundo previdenciário rpps/empregado cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de.......r$ 24.600,34.","fundo previdenciario","2026","1","2026-03-30","março","3","2026326100100075","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [15834,"8304.04","17","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento complementar nota fiscal 101868, ref. reajuste julho a dezembro/2025.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-03-19","março","3","2025290200700056","2025","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [15835,"60.00","7","pagamento do complemento do líquido referente à nota fiscal nº 114 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [15836,"82579.20","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).férias licença indenizada","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400113","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15837,"2858.58","2","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para\nfornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do irrf\nsobre a fatura nº 664743744 ref. 12/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-03-27","março","3","2026290400700077","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [15838,"0.00","1","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água\ntratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 66144/1-\n ref. 01/2026 conforme segue:\n.\nr$ 859,94 bruto\nr$ 38,38 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 761,30líquido","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [15839,"0.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","associacao maria dos reis amar","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.104/0001-78"],
    [15840,"2844.74","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27160739, 27160771 e 27160844 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4626","jorjua teixeira de andrade","2026","60","2026-03-30","março","3","2025320106000072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.156.111-**"],
    [15841,"499.89","23","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 499,89.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 499,89.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","30","2026-03-19","março","3","2025186303000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [15842,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","durval jose tonom","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.558-**"],
    [15843,"8197.96","4","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 244020.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-03-12","março","3","2026290201900019","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [15844,"57147.43","47","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\nfavor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c:573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev reg de despesa 202511129012999\n\nvalor .................57.147,43","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-12","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15845,"65775.00","1","locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo de fevereiro/2026, conforme nf 65 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-03-03","março","3","2026126100600007","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [15846,"588.00","1","valor que se paga referente a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. aquisição de pilhas recarregáveis do tipo  aaa 900 mha, visando atender às necessidades da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg.\nrequisição de despesa n° 7/2026 - fapeg/gealsl-14518.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-03-23","março","3","2026316100600058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [15847,"2962.31","3","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\n.\n\nnota fiscal:  82  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t04/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 89.767,00\ninss:\tr$ 2.962,31\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-03-10","março","3","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [15848,"3600.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao dos amigos dos idosos de nova gloria","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500419","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.488.973/0001-84"],
    [15849,"1816.85","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial\n .\n .referente a folha de pagamento: 03/2026\n .parcela: 10\n .\n .jurisdicionados;\n ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68\n ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30\n ............processo sei 2025.0000.4052.198\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.\n0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da f\nazenda pública estadual.........\n hvb","reinaldo reis craveiro da luz","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000129","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.667.941-**"],
    [15850,"47453.00","2","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal 219393462  - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-10","março","3","2026320100600040","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [15851,"3150.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026\ndespacho 186","centro de formacao integral","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500368","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.106.940/0001-60"],
    [15852,"80.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.","a freire dos santos ltda","2026","5","2026-03-09","março","3","2026409100500104","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.503.359/0001-56"],
    [15853,"1915.59","2","pagamento líquido - contrato nº 09/2024 - competência janeiro/2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","7","2026-03-05","março","3","2026440100700006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [15854,"198594.13","3","pagamento referente vencimentos (estatutários), liquidos, folha de pessoal do mês de março de 2026, no valor de r$ 204.158,97. ipof nº 2026426100071.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-03-27","março","3","2026426100100059","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [15855,"1082.92","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, tendo vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 485887 do mês de fevereiro de 2026.\n\npdf: 2025336200080.\nprocesso sei nº 202400024005337.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-03-10","março","3","2026336200700002","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.028.316/0013-47"],
    [15856,"4367.98","2","202500025150355 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de niquelândia r$ 4.367,98.","francisca goncalves dias","2026","20","2026-03-13","março","3","2026296102000009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [15857,"186574.28","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de fevereiro/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-03-18","março","3","2026430100100040","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [15858,"109.62","18","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº\n202400006033265:\n..\n- nf 326 ref.: dezembro/2025 - goianésia\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 0,85\n..\n- nf 356 ref.: dezembro/2025 - uruaçu\nvl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 108,77 \n..\n\ncod. fundeb: 24 serviço de vigilância das escolas da educação básica\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-03-17","março","3","2025240100900180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [15859,"31262.90","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n- modalidade de ensino - ensino médio\n.\nnota fiscal:  76  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t12/02/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 20.179,18\nlíquido:\tr$ 8.790,05 \n......\t\nnota fiscal:  77  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/02/2025\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.590,57\nlíquido:\tr$ 22.472,85\n.\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240100359","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-03-03","março","3","2026240108700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [15860,"967.20","1","inss-pf/mei-fev-0052","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-17","março","3","2026406201000052","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15861,"2318.20","2","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - protege,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-03-30","março","3","2026436100300008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15862,"8378.91","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, serviço extraordinário ac4 - detran.","delegacia-geral da policia civil","2026","23","2026-03-30","março","3","2026290402300003","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [15863,"1528.24","23","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d\nas aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace\nsso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 18/05 a\n17/06/2025 , conf. fatura 2507.018232504 emitida em 02/07/2025 devidamente a\ntestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-03-24","março","3","2025126101200007","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [15864,"49940.80","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 06 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01),  para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 24/01/2026 a 20/02/2026. contrato nº 144/2024 (85615941). relatório nº 772 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001769.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400610","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [15865,"120.00","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.","meganet telecom comercio e servico ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026409100500024","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.899.090/0001-05"],
    [15866,"62.68","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026130100100092","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [15867,"1349.95","27","recolhimento do iss da nota fiscal nº 176 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - janeiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 88/2025 (86199968) e relatório 753/2026 - inspeção financeira preliminar (86945633). sei 202500031001356.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-13","março","3","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15868,"7092.90","3","irrf - pagamento ao banco do brasil de comissão, referente à parcela nº 003/360 do termo aditivo do propag.\n\nobs.: quitar dare n. 12100002609002035.","banco do brasil s a","2026","23","2026-03-17","março","3","2026170202300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [15869,"0.00","8","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 43 (87189511)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11613633.......00029410210001093568.......24/03/2026.......213,35\n.\ntotal a pagar:\t213,35\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-10","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [15870,"19.34","1","pagamento aquisição de de certificados digitas e carimbo do tempo afim de serem utilizados no diploma digital desta universidade\n\nnf 885432 sei: 87676457\nnf 892883 sei: 88097951\natestado nº 5/2026 sei: 88098102\nsolipa sei: 88098398\nboletos sei: 87676335 e 88097898","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","10","2026-03-30","março","3","2026406201000128","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","33.683.111/0001-07"],
    [15871,"23269.26","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-27","março","3","2026240113700077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15872,"5559.44","1","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\ncodigo fundeb: 024\n.\nnota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido\n1164.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 5.559,44\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-03-02","março","3","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [15873,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","thays taynara de sousa","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500573","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.451-**"],
    [15874,"1575.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","projeto nasce","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500060","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.382.587/0001-00"],
    [15875,"324.20","3","despesas com pensão judicial(ref. abril/2026),  para cumprimento  da ação:\nprocesso judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida  por  wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento  na  faixa de\npedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital,conf.\ndesp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun.  nº  472/2024- metrobus/\ngjur-19658.","wilmar pacheco de santana","2026","10","2026-03-27","março","3","2026409301000051","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.048.931-**"],
    [15876,"479.82","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-03-03","março","3","2026240113700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15877,"660948.32","1","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido parcial.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n479(liq).............01/26........660.948,32\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300032","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [15878,"101.50","3","contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.","jlramos sistemas ltda","2026","8","2026-03-17","março","3","2026409100800003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.407.762/0001-09"],
    [15879,"15180.40","4","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 17025. pdf:2024150100035","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026150101000001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [15880,"4106628.75","1","valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.","estado de goias","2026","4","2026-03-30","março","3","2026406200400114","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [15881,"4200.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500068","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.005.306/0001-30"],
    [15882,"124.15","4","pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p/ laboratorios ltda, referente retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf , relativo a aquisição de conjunto de reagentes para análise nitrogênio total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de reagente nitrogenio de alta qualidade já pré-dosado, para manter o bom funcionamento e uso do espectrofotômetro hanna iris do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad - convênio qualiáguas. de acordo com o termo de referência (76140399). conforme nota fiscal nº 27055 e pdf 2025210100053. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 124,15. \n.\nprocesso de pagamento 202500017011454. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","27","2026-03-19","março","3","2025210102700011","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.895.525/0001-56"],
    [15883,"30864.38","4",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 615249 referente a parcela 13/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. \n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [15884,"14649.85","7","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nipof 2024285003037\n.\nnota fiscal nº 394/fev/26/iss - emissão 02/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t14.649,85\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-03-09","março","3","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [15885,"56651.74","42","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-03-27","março","3","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15886,"0.00","4","pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do\nedifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de\neducação, período desta despesa de 01 a 31/03/2026, conforme despacho nº\n33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2026240100226\n.pedro","condominio do edificio moacir teles","2026","11","2026-03-27","março","3","2026240101100034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.638.503/0001-46"],
    [15887,"2838.07","4","pagamento referente retenção de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de fevereiro/2025, conforme nf 220 emitida em 13/03/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026126100600011","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [15888,"981.31","3","contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater\npagamento iss referente nota fiscal 202600056 - 09/25","construtora porto s.a.","2026","19","2026-03-23","março","3","2026326201900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","37.243.599/0001-02"],
    [15889,"0.00","5","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n25641..............03/26..........28,90\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [15890,"0.00","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","5","2026-03-13","março","3","2026319000500149","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [15891,"218.43","7","retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof-2025240102156\n.\nnota fiscal.......1874\nvalor bruto: r$ 302,29\nirrf:  3,63 \nliquido: 298,66\n.\nnota fiscal.......1876\nvalor bruto: r$ 4.150,00\nirrf:  49,80 \nliquido:   4.100,20\n.\nnota fiscal.......1877\nvalor bruto: r$ 13.750,00\nirrf:  165,00 \nliquido: r$ 13.585,00\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-03-26","março","3","2026240109900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [15892,"9456.56","13","pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos\nserviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – r\nevisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hid\nrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 2023\n00006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apre\nsentado pelo gestor da despesa / supinfra.\n.\n-nf 3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023\ninss r$ 5.429,96\nissqn r$ 9.456,56\nirrf r$ 2.269,57\nlíquido r$ 171.975,14\n.\n.despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2026","135","2026-03-06","março","3","2025240113500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [15893,"37.67","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0942824 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-19","março","3","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [15894,"19998.51","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-03-30","março","3","2026336200700064","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15895,"3430.18","1","pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5476430-21.2022.8.09.0105, em favor de marcelo souza duarte, cpf nº ***.776.451-**, o valor de r$ 3.430,18, referente ao pagamento  por danos. pdf 2026436100364. processo sei 202200036012156.","marcelo souza duarte","2026","69","2026-03-26","março","3","2026436106900053","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.776.451-**"],
    [15896,"43754.60","1","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto\nna escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","268","2026-03-04","março","3","2026240126800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15897,"9539.82","1",".\nproc 202600010011511-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa fe de goias.\n.\nmarisa adolfo da silva lobo - fev/26..........r$ 9.539,82\n.","prefeitura municipal de santa fe de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500214","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.517/0001-05"],
    [15898,"23020.39","1",".\nproc 202600010012385-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\njaneiro/2026\nalessandra magalhães sousa da mata.........8.097,44\nnuria micheline pereira da silva..........14.922,95\n.\nvalor total a ressarcir................r$ 23.020,39\n.","prefeitura municipal de jaupaci","2026","5","2026-03-30","março","3","2026285000500265","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.767.342/0001-02"],
    [15899,"393592.29","2","valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de \ntransportes-fct, referente ao mês de fevereiro de 2026, pdf: 2025438000085, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","13","2026-03-23","março","3","2026438001300001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [15900,"52.70","6","valor para pagamento de despesas com o líquido do 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração (daof) nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311.\nrecolhimento do líquido da fatura nº 332612 emitida pela empresa buriti ambiental, despacho nº 22/2026-nugc, de 18/03/2026 mês referência: fevereiro/2026, atestada pela gestora em: 18/03/2026, matrícula: 426377, com vencimento: 30/03/2026, conforme informação financeira: (líquido)\nvalor total................r$ 55,36\nretenção de irpj:..........r$  2,66 \nvalor líquido:.............r$ 52,70.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-03-23","março","3","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [15901,"39.18","6","recolhimento de irrf sobre a à contratação de empresa especializada na \nprestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade \nuniversitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra \nnecessários a sua execução fevereiro/2026 - nf 052 sei: 87503141\natestado nº 3/2026 sei: 86997786\nsolipa sei: 87025258.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-03-19","março","3","2026406201000104","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [15902,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","natalia reboucas martins","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500241","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.174.261-**"],
    [15903,"131512.42","1","valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato nº 52/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100251, processo 202600036004330 nf 266 parte","alta engenharia de consultoria ltda","2026","56","2026-03-31","março","3","2026436105600022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.415.130/0001-58"],
    [15904,"1001573.04","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15905,"2285.58","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n. º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1339 e pdf 2024215300189. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.285,58.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15906,"20278.86","5","refere-se ao pagamento do irrf: nf 266074 ref 02/2026  r$ 20278,86","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-03-18","março","3","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [15907,"6814.28","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado janeiro/2026 (86419036) resid.medica............r$ 6.814,28","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [15908,"1621.31","1","este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa,\ngarçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 115, referente ao período de fevereiro de 2026.\n\npdf nº.: 2026336200060\nprocesso nº.: 202500024003333","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-03-10","março","3","2026336200700058","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [15909,"1978.39","272","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025185763 nfag 31866  r$ 106,8 (melg eventos  nfvc 277 r$ )\n202500025185763 nfag 32245  r$ 147,6 (site mais conteúdo  nfvc 40 r$ )\n202500025185763 nfag 32400  r$ 216 (meta comunicação visual  nfvc 166 r$ )\n202500025185763 nfag 32809  r$ 1507,99 (logos propaganda  nfvc 32809 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [15910,"460.80","273","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32625  r$ 14,4 (rádio rio vermelho  nfvc 99 r$ )\n202500025173286 nfag 32631  r$ 14,4 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 12 r$ )\n202500025173286 nfag 32627  r$ 14,4 (rádio clube fm  nfvc 12 r$ )\n202500025173286 nfag 32626  r$ 14,4 (rádio mais fm  nfvc 2812 r$ )\n202500025173286 nfag 32637  r$  (produtora black dog  nfvc 280 r$ 288)\n202500025173286 nfag 32671  r$ 28,8 (rádio difusora de jataí  nfvc 199 r$ )\n202500025173286 nfag 32672  r$ 18 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 70 r$ )\n202500025173286 nfag 32673  r$ 18 (rádio aliança  nfvc 663 r$ )\n202500025173286 nfag 32670  r$ 28,8 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 179 r$ )\n202500025173286 nfag 32679  r$ 21,6 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 17 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-03-23","março","3","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [15911,"13047.46","3","pagamento referente ao mês de fevereiro/2026, correspondente ao período\nde 19/02/2026 a 18/03/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem\npor objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,\nsetor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²\n(metros quadrados). pdf: 2024180100587. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [15912,"5021.38","3","pagamento conforme a nf 1664 do mês de fevereiro/2026, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-03-10","março","3","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [15913,"2100.00","2","despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","sociedade lar dos idosos henrique estabile","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500105","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.007/0001-74"],
    [15914,"27017.58","2","pdf: 2025290600184\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n21845..............03/26..........2.806,89\n21846..............03/26..........4.884,62 \n21847..............03/26..........5.545,73 \n21848..............03/26..........2.158,93\n21849..............03/26..........5.511,49 \n21891..............03/26..........6.109,92 \ntotal............................27.017,58\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2026290600700001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [15915,"60.75","449","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n283-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/03/2026 \t27/02/2026 \t60,75 \t60,75 \n\ntotal a pagar: \t60,75","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-03-10","março","3","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15916,"31437.77","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15917,"1050.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.\ndespacho 186","instituto ubuntu","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500034","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.226.322/0001-84"],
    [15918,"3000.00","2","ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de\nauxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento\n183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.\ndespacho 186.","casa de apoio mana de deus","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500334","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.497.625/0001-34"],
    [15919,"22441.02","2","despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).\nnotas:\n10288\t3.3.90.33.04\t18/03/2026\t18/03/2026\t19.537,44\t19.537,44 \n10289\t3.3.90.33.04\t18/03/2026\t18/03/2026\t2.903,58\t2.903,58","mendes junior frotas ltda epp","2026","10","2026-03-23","março","3","2026409301000101","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","25.018.267/0001-37"],
    [15920,"4831.71","2","ordem de pagamento para quitara a despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional. refere-se ao pagamento do irrf das faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2026.\nfatura 672152153 - r$ 2.283,44\nfatura 668697508 - r$ 2.548,27","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [15921,"60.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300093 parcela 13/03/25 no valor de 60,00. descrição da despesa: ressarcimento em favor do servidor leandro alves dos santos - cpf: 036.110.641-65, no valor de r$ 60,00 (sessenta reais) gastos na vulcanização de um  dos pneus do veículo funcional onix/tfm6g81, ocorrido durante trabalho de fiscalização volante realizado na região de rio verde, no dia 25/02/2025, referente à ods nº 58/2026, de 24 a 28/02/2026.total selecionado: r$60,00.","leandro alves dos santos","2026","8","2026-03-18","março","3","2026186300800102","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.110.641-**"],
    [15922,"63.60","51","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.11522.liquido\t12/03/2026\t2,16  87547230\nnf.11523.liquido\t12/03/2026\t4,32  87547269\nnf.11524.liquido\t12/03/2026\t5,76  87547155\nnf.11525.liquido\t12/03/2026\t5,52  87547396\nnf.11526.liquido\t12/03/2026\t13,92 87547511\nnf.11527.liquido\t12/03/2026\t3,84  87547583\nnf.11528.liquido\t12/03/2026\t5,04  87547742\nnf.11529.liquido\t12/03/2026\t3,36  87547825\nnf.11530.liquido\t12/03/2026\t2,64  87547910\nnf.11531.liquido\t12/03/2026\t17,04 87547978\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-16","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [15923,"2165.46","1","pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. liquido.\n.\nliquido\n.\nfatura.sei 87413355","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-16","março","3","2026250100600032","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [15924,"1716.21","2","processo: 201800010024534 - crs.\n.\napostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297).\n.\naluguel/fev/2026................1.716,21\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-03-16","março","3","2026285001000133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [15925,"300.20","10","pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de\nprorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi\nços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci\nonal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro\ncesso nº 202600006004424\n..\n- nf 768 data de emissão: 06/03/2026\n- referência: fevereiro/2026\n- valor total da nf r$ 315,00\n- valor líquido da nf r$ 300,20\n..\ndados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-03-16","março","3","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [15926,"47378.96","6","pdf:2025295000120\n11-02/26 iss....................47.378,96\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-03-26","março","3","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [15927,"16913.10","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 33ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100672, processo sei nº 202600036000045, nf nº 32.-irrf \ndare:8582 0000 169-0 1310 0008 210-0 0002 6079 008-7 1330 2530 000-0","bravia engenharia e arquitetura","2026","80","2026-03-04","março","3","2025436108000035","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [15928,"27.59","2","aditivação do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado \"infoconv\", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses\n* * nota fiscal 885787 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500034","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [15929,"80000.98","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  5  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t02/02/2026\nreferência: \tjaneiro  de 2026\natesto: \t12/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 226.702,28\nlíquido:\tr$ 80.000,98\n......\t\n\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-03-04","março","3","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [15930,"213.80","6","pdf 2025260100183\n.\npagamento de iss da nf 35, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-03-23","março","3","2025260104400017","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [15931,"4413.67","3","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 032026-txc - ref. taxa de condomínio do mês de março/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026145100500013","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [15932,"447.12","4","retenção do irpj referente ao recibo de fevereiro/2026, relativo\nà locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria\n261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00\ncom uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor\nde r$ 447,12. ipof nº 2023180100146. wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-03-12","março","3","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [15933,"1040237.57","2","irrf da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026","estado de goias","2026","2","2026-03-30","março","3","2026400100200120","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [15934,"468867.21","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100093","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [15935,"12992.62","17","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10 ª medição, do contrato nº 64/2025 - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025435000019, processo sei nº 202600036003352, nf-21.\ndare: 8580 0000 129-8 9262 0008 210-9 0002 6114 001-9 8235 6060 000-3","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-03-30","março","3","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [15936,"38000.00","1","pagamento de aquisição de 01 (um) console de mesa com 12 canais para atender a rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central conforme nf 081 emitida em 13/03/2026 devidamente atestada","brik bid commerce ltda","2026","10","2026-03-23","março","3","2026126101000003","2026","1261","agência brasil central - abc","57.672.896/0001-72"],
    [15937,"26869.67","6","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1599 (sei 88073679) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-03-30","março","3","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [15938,"3000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100131","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15939,"4400.00","1","valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100124. como segue:\nestagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.....r$\t4.400,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-03-30","março","3","2026326101100044","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15940,"5500.00","1",".\npagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms \nn.º 8849, de 17/11/2025.\n.\nref.: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","129","2026-03-30","março","3","2026285012900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15941,"1153.16","6","contrato de prestação de serviços rurais\npagamento de iss referente a nota fiscal 97 - 02/2026","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-03-23","março","3","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [15942,"1133.70","10","pagamento de complemento / issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos serviços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2025.\n.\n.nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis\n.\n.valor inss r$ 41.569,07\n.valor issqn r$ 37.790,06 / r$ 1.133,70\n.valor irrf r$ 9.069,62\n.valor líquido r$ 667.372,52\n.\n...processo principal: 202500006002329\n...processo pagamento: 202500006042256\n...pdf...................2025240101824\n.\ndalcy.","pja consorcio","2026","134","2026-03-05","março","3","2026240113400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [15943,"6828.22","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27051438 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2655","meure thauana da silva bandeira","2026","11","2026-03-10","março","3","2025320101101195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.333.411-**"],
    [15944,"2718.84","14","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n.\nnf 535 ref.: fevereiro/2026 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 536 ref.: fevereiro/2026 - anápolis\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 537 ref.: fevereiro/2026 - inhumas\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54\n.\nnf 538 ref.: fevereiro/2026 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 540 ref.: fevereiro/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54\n.\nnf 541 ref.: fevereiro/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,23\n.\nnf 542 ref.: fevereiro/2026 - goianesia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 544 ref.: fevereiro/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 545 ref.: fevereiro/2026 - minaçu\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 546 ref.: fevereiro/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 547 ref.: fevereiro/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 549 ref.: fevereiro/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 550 ref.: fevereiro/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 551 ref.: fevereiro/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 552 ref.: fevereiro/2026 - jatai\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09\n.\nnf 553 ref.: fevereiro/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 554 ref.: fevereiro/2026 - santa helena de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 555 ref.: fevereiro/2026 - são miguel do araguaia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 78,67\n.\nnf 556 ref.: fevereiro/2026 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 558 ref.: fevereiro/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 559 ref.: fevereiro/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 81,85\n.\nnf 560 ref.: fevereiro/2026 - posse\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 561 ref.: fevereiro/2026 - quirinópolis\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 563 ref.: fevereiro/2026 - rio verde\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 567 ref.: fevereiro/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 574 ref.: fevereiro/2026 - águas lindas de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68\n.\nnf 581 ref.: fevereiro/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 582 ref.: fevereiro/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 584 ref.: fevereiro/2026 - aparecida de goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-05","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [15945,"520.83","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.\n.\n- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;\n- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;\n- parcelas: 53 de 82;\n- i.d. depósito: 020260000001404774.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15946,"7217.58","6",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf/\ngaal-05396.\n.\ndare nº 12100002607700167\n.\nreferência: n.f. 697/fev/26/ir..............r$ 7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [15947,"456.47","4","202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do\nservidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial\n598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - março 2026 - processo sei folha 202600025045238 - boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100088","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15948,"150.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipor 2026326200005\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-03-23","março","3","2026326202700013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15949,"121.49","4","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/ 2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/20 26, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 0 1/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto doc. nº 163607 e pdf 2025215300363. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$121,49. \n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-03-23","março","3","2026215300200009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [15950,"399000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrecurso para realizar a troca do telhado do cepmg geralda\nanndrade martins, município de itapaci.\n-\nprocesso: 202500006144477\nipof: 2026240100499\nportaria 1488/2026\nrex 5016\ncódigo fundeb: 29\n-\nhs","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","74","2026-03-04","março","3","2026240107400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [15951,"199.80","2","contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go","allrede telecom ltda","2026","5","2026-03-13","março","3","2026409100500114","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [15952,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de março/2026.","ana carolina mendes lourenco","2026","15","2026-03-24","março","3","2026316101500586","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.191-**"],
    [15953,"4654.54","17","retenção de irrf 2,4% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof: 2025240101554\n.\nnota fiscal....\nvalor bruto:\nirrf: \ninss:\nliquido: \n.\nnota fiscal....369\nvalor bruto: r$ 14.303,59 \nirrf:  r$ 343,29 \ninss:  r$ 472,02 \nliquido:  r$ 13.488,29  \n.\nnota fiscal....370\nvalor bruto:  r$ 148.166,05 \nirrf:   r$ 3.555,99 \ninss:  r$ 4.889,48 \nliquido:  r$ 139.720,59 \n.\nnota fiscal....371\nvalor bruto:  r$ 19.290,14 \nirrf:   r$ 462,96 \ninss:  r$ 636,57 \nliquido:   r$ 18.190,60 \n.\nnota fiscal....14\nvalor bruto:  r$ 12.178,78 \nirrf:  292,30 \nissqn:   r$ 608,95 \ninss:  r$ 401,91 \nliquido:   r$ 10.875,62 \n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-03-11","março","3","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [15954,"200000.00","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nintervenções a serem realizadas no cepmg silvio de castro ribeiro,\nmunicípio de jaraguá.\n-\nprocesso: 202300002098609\nipof: 2026240100508\nportaria 1472\nrex seq 5015\ncódigo fundeb: 26\n-\nhs","conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia","2026","69","2026-03-05","março","3","2026240106900025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.888.853/0001-25"],
    [15955,"7007.67","3","pagamento liquido  de  fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nsislog 110870\n.\nnúmero do ipof 2025240100746\n.\nnota fiscal.....55213\nvalor bruto: 7.361,00\nirrf: 7.007,67\nliquido: 353,33\n.\nweyder","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-03-19","março","3","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [15956,"3135678.55","4","valor destinado ao pagamento da 34ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036003731, nf nº 22, 23 e 24 líquido.","construtora milao ltda","2026","8","2026-03-31","março","3","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [15957,"2800.00","1","despesa com o contrato nº 01/2026, vigência de  12 meses, no valor de r$  2.800,00, referente à impressão de fotos e à confecção de 10 (dez) quadros no formato 50 x 70 cm, com emolduramento e vidro antirreflexo, solicitados pela chefia de gabinete, os quais serão instalados nas dependências da presidência e na sala de descanso dos motoristas (processo nº. 202600053000040, dispensa de licitação nº. 05/2026, fornecedor: 30.693.060 paulo henrique rodrigues de oliveira).-\n-\n-nº documento (26)/ natureza (3.3.90.39.25)/ data liquidação (06/03/2026)/ data atesto (06/03/2026)/ saldo a pagar (2.800,00)/ valor a ser pago (2.800,00)","30 693 060 paulo henrique rodrigues de oliveira","2026","10","2026-03-11","março","3","2026409301000157","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.693.060/0001-06"],
    [15958,"2625.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186.","centro espirita jesus cristo e humildade","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500415","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.082.361/0005-10"],
    [15959,"1107.28","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 parcela 30/01/26 no valor de 1.107,28.\n107,28. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 002/2023,\nfirmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão\neletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidasàs o peradoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornecimento de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 2602. 000070811- referente ao período de 18/12/2025 a 17/01/2026.\ntotal selecionado: r$ 1.107,28. \nprocesso sei 202300029003368.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-03-09","março","3","2026186300800026","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [15960,"63563.78","8","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota\nfiscal nº 160 conforme segue:\nr$ 77.793,59 bruto\nr$ 3.734,09 irrf\nr$ 8.161,91 inss\nr$ 2.333,81 issqn\nr$ 63.563,78 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [15961,"71.62","3","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia.\npagamento do irrf referente ao mês 01/2026","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-03-26","março","3","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [15962,"10771.43","1","pagamento de liquido da nf 930609, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-03-05","março","3","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [15963,"3219.43","7","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 02/02/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 01/2026. nf 495, no valor de r$ 2.520,92 (valor total da nf: r$ 22.917,44) e nf 496, no valor de r$ 698,51 (valor total da nf: r$ 6.350,06). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gcsb.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-03-16","março","3","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [15964,"14093.79","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 14.093,79\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 173.324,56\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 174.537,43\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 12.584,41\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 1.023,84","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-03-30","março","3","2026310100100108","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [15965,"24416.66","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - março/2026.","estado de goias","2026","5","2026-03-30","março","3","2026130100500012","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [15966,"12743.61","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285).\n..................................\nrepasse consolidado parcela fevereiro/26, residencia médica, conf. sol. pag. 87635299. \n.\nvalor pago.............r$ 12.743,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado fevereiro/2026 (87635299).\n.\nvalor do repasse do programa de residência médica/multiprofissional (referência 02/2026) extraído do despacho nº 27/2026/ses/comep-22305 (sei nº 86923021) no processo sei nº 202600010006207. \nvalor da gratificação do supervisor, coordenador, preceptor da coreme pj e/ou clt: r$ 7.202,91; \nvalor da gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coremu pj e/ou clt: r$ 5.540,70.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-03-30","março","3","2026285005000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [15967,"4934.90","6","pagamento de issqn da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços \nde cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor \nbraz simões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relatórios,cronograma-físico financeiro e despacho nº921/2026/seduc/coordastec-16768 (87488689).\n..\nprocesso principal: 202100006029422\nprocesso de pagamento: 202400006036097\ncno: 90.022.97200/71\npdf: 2023240101933\n.....\n.nf 13(r$ 98.698,03) - 2ª medição do contrato nº 048/2024\n.líquido...r$ 48.901,96 / r$ 42.687,64\n.inss......r$ 2.173,53\n.issqn.....r$ 4.934,90\n.............................................\n.dalcy.","comercio e servicos lev ltda","2026","86","2026-03-23","março","3","2025240108600012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [15968,"863.38","25","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350. irrf da fatura nº 518847. 12/2025.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-13","março","3","2025300100600060","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [15969,"2479076.11","3","juros da parcela nº 081/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 106/2026-gdpr de 19/03/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","17","2026-03-19","março","3","2026170201700003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [15970,"99.90","2","contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.","c v de melo fnet","2026","5","2026-03-10","março","3","2026409100500106","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","16.644.713/0001-28"],
    [15971,"5251.00","6","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-10","março","3","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15972,"1021565.23","1","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n64(liq)...............01/26.........1.021.565,23\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [15973,"6200.00","2","processo sei nº 202600010004777 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira. processo 202600010004777. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4135 (85244196).\n.\nipof: 2026285000599. daof: 955/2850\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","geovanna rodrigues de almeida","2026","69","2026-03-02","março","3","2026285006900087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.812.861-**"],
    [15974,"41337.53","1","* ipof nº. 2024170100260 *\n.\nrecolhimento do irrf complementar da nfs-e 7855 (sei 87655486) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.\n................","cast informatica s a","2026","20","2026-03-18","março","3","2026170102000010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [15975,"218.16","12","202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei\nroz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da rem\nuneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025045238\nboleto em anexo. março 2026.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-03-30","março","3","2026296101100088","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15976,"18973.25","2","ordem de pagamento para quitar a previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, refere-se ao valor liquido da fatura do mês 02/2026.\nfatura 51973 - r$ 18.973,25","saneamento de goias s a","2026","6","2026-03-19","março","3","2026300100600116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [15977,"5830.00","2","op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. \n*\npagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 219348405 - mês de fevereiro/2026","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-13","março","3","2026316100600006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [15978,"43717.54","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 10 ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-700.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-03-13","março","3","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [15979,"13640.00","1","processo: 202500010009506 - ebd\n.\n2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. rd 11/2024 (sei 65360470). serviços\n.\npdf: 2024285003056\n.\nemissão: 04/03/2026\nnota fiscal: 257/janeiro/26....13.640,00 \n.\ntotal a pagar: \t13.640,00","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-03-13","março","3","2026285001000058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [15980,"26.15","23","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 25/12 a 31/12/2025 conforme fatura 2602000076625 emitida em 01/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-03-17","março","3","2025126101200006","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [15981,"432.65","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 432,65.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de diesel, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.\n(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 432,65.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","30","2026-03-19","março","3","2025186303000030","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [15982,"600.00","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.3-ipof 2026250100115. \n.\n- assistencia pre escolar 03/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-03-30","março","3","2026250100300009","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [15983,"0.00","1","pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351\n     > ressarcimento - janeiro/2026 - r$ 10.794,10\n     > ressarcimento - fevereiro/2026 - r$  9.792,42\n• ipof: 2026140100057","sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100134","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","42.498.675/0001-52"],
    [15984,"27403.58","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 6ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria \"e\", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202600036002848 nf 997 iss","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-03-11","março","3","2026436100800008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [15985,"56288.38","3","pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si\nstemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es\ntado de goiás, no per. de fevereiro/2025, conforme nf 220 emitida em 13/03/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","6","2026-03-17","março","3","2026126100600011","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [15986,"16185.53","4","pagamento irrf, referente a prestação de serviços de transporte de pessoas,\ncargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículo\ns da frota oficial da universidade estadual de goiás, janeiro/2026\nplanilha sei: 86728664\ndespacho nº 215/2026 sei: 86728964","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [15987,"14675.51","1","valor destinado a cobrir despesa com irrf da 09ª medição e seu reajustament\no do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob\nras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go\niana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant\nes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025\na 30/06/2025, pdf 2024436101428, processo sei nº 202500036015015, nf 7 e 8.","ona sa engenharia comercio e industria","2026","62","2026-03-05","março","3","2026436106200049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [15988,"4216963.86","1","pdf:\t2026290600187\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \ni.r.r.f.\n.\nvalor: r$ 4.216.963,86\n.\nrmb","estado de goias","2026","1","2026-03-30","março","3","2026290600100101","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.409.580/0001-38"],
    [15989,"350.00","2","202600010021745-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gabrielle teodoro e silva. período de 10 a 13 de março de 2026, processo 202600010021745, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19385 (87823383).\n.\ntfd/gabrielle teodor..................350,00\n\n.","gabrielle teodoro e silva","2026","69","2026-03-31","março","3","2026285006900199","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.400.251-**"],
    [15990,"1207.50","6","usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020005150","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-25","março","3","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15991,"3339.57","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 08/2025 - referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100111, processo sei nº 202600036001984, nf-6.\ndare: 8582 0000 033-3 3957 0008 210-2 0002 6086 006-9 6330 2530 000-2","duna engenharia ltda","2026","57","2026-03-19","março","3","2026436105700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.651.026/0001-93"],
    [15992,"189420.60","2","pdf:2025295000134\npasep-02/2026......................189.420,60.","fundo estadual de seguranca publica de goias","2026","26","2026-03-24","março","3","2026295002600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [15993,"1374.32","11","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento complementar do líquido da nota fiscal 658272.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-03-26","março","3","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [15994,"43265.51","1","folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-03-28","março","3","2026170105000137","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15995,"108.39","7","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente a art nº 1020260070954 do engenheiro domingos paschoal. despacho 64.","crea-go","2026","6","2026-03-12","março","3","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [15996,"1255.45","30","recolhimento pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 72 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 - (84545020).  relatório nº 237/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000025.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15997,"4674.96","10","pagamento para quitar, com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.\n.\nnfe. 1083 - r$ 4.674,96 - tributos/irrf","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-03-16","março","3","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [15998,"96600.00","3","pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto\nsensu (ap2/biss), (mestrado), conforme atestado nº 18/2026 - sei 88182137,\nreferente ao mês de março/2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-03-30","março","3","2026406202800007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15999,"4500.00","4","pagamento a favor da prefeitura municipal de são luiz de montes belos-go, contratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no dia 31 de dezembro de 2025 , no município de são luís de montes belos/go, eventos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 150.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$4.500,00, conforme nfs-e nº 519 - sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)","w2 produções artísticas ltda","2026","35","2026-03-27","março","3","2025426103500017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.387.008/0001-64"],
    [16000,"3743.85","1","folha dos servidores ativos desta pasta, consignação - pensão alimentícia - 01/2026.\npens.aliment.març 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600088","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [16001,"258.88","11","pagamento a favor da prefeitura municipal de itumbiara, s/serviços prestados pela empresa l&b produções artísticas ltda, no valor de r$ 80.000,00, deduzindo complemento de iss no valor de r$ 258,88, conforme nfs-e nº 75. (ipof nº 2026426100060).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","20","2026-03-30","março","3","2026426102000014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [16002,"1079.61","4","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.\n.\n.\npagamento do irrf das faturas:\n.\n.\nfat.fev.agr.62398\tr$ 1.043,16 sei - 87391140\nfat.fev.agr.20650\tr$ 36,45    sei - 87391198\n.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [16003,"40707.81","71","pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/03/2026. processos sei 202611129001167 e 202611129001305.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor...................r$ 40.707,81.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-27","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [16004,"1319819.65","1","\"destina-se ao pagamento do\nserviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1319819,65.\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  março/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-03-27","março","3","2026160100600007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [16005,"1162282.80","4","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 \nreferente mês: mar/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-03-30","março","3","2026300100100112","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [16006,"1.56","2","processo: 202500010091761 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n23698........1,56\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609002558","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-03-26","março","3","2026285009200106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [16007,"1840.00","11","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nana paula borges de sousa\t132/2026\t r$ 115,00 \ndonato jose do carmo melo\t148/2026\t r$ 115,00 \nfabricio pessone albino\t146/2026\t         r$ 115,00 \ngeovana da silva moura\t128/2026\t         r$ 115,00 \nmatheus de morais ribeiro\t138/2026\t r$ 115,00 \nmilena da silva paes\t132/2026\t         r$ 115,00 \nsalvador de souza morais\t147/2026\t r$ 1.035,00 \nsalvador de souza morais\t146/2026\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-03-02","março","3","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [16008,"4957.64","1","pagamento referente ás notas fiscais nº26959925, nº26920083, e nº27032166         aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6202.","sani okamoto yokoy","2026","60","2026-03-13","março","3","2025320106000023","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.855.088-**"],
    [16009,"1268.13","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 59 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [16010,"282.04","4",".\nproc 202400010076134-efc\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249).\n.\ndare nº 12100002607907171\n.\nreferência: n.f. 2155/ir................r$ 282,04\n.","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [16011,"5110.22","7","inss-pj-fev-0065","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-12","março","3","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [16012,"208.98","2","pagamento do irrf da fatura nº1000672151959/67512, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/2024/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades conumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de fevereiro/2026.\npdf 2025430100008.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600026","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [16013,"7150.00","2","pagamento que se faz a patricia carla mendes  para atender despesas com a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, assepsia, vistoria técnica e recuperação de poço tubular, com remoção de incrustações, sedimentos e biofilme, visando restabelecer a vazão e a qualidade da água. serviços realizados no parque estadual da mata atlântica- pema, lote 06- zona rural - águas limpas - item 11.  ordem de serviço (385245463), conforme termo de referência (179420), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 19  e ipof 2025215300345. (líquido) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$7.150,00. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017017807. \n.\n\nplano interno (pi) 173 - ações finalísticas.","29.266.193 patricia carla mendes","2026","17","2026-03-11","março","3","2025215301700053","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.266.193/0001-09"],
    [16014,"188050.00","1","destinado pagamento parcial dos boletos ecad 26/09022887055-3, no valor de r$ 200.000,00, referente à licença ecad porangatu-go, entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","20","2026-03-04","março","3","2026426102000002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [16015,"176849.50","2","avaliações em bloco do 1º bimestre 2026.\n-\nprocesso: 202500006060513\nipof: 2026240100596\nportaria 1868/2026\nrex seq 5041\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","234","2026-03-19","março","3","2026240123400009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [16016,"140000.00","4","processo 202600010000088 dmr\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).\n.\npagamento consultorio/março/26...........r$140.000,00\n.\nmunicipios.................valor\nanapolis...................r$40.000,00\ncatalão....................r$20.000,00\ngoiania....................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\nrio verde..................r$20.000,00\ntrindade...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$140.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(85226075).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-03-04","março","3","2026285003000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [16017,"2000.00","1","pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 parte.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","75","2026-03-18","março","3","2025436107500170","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [16018,"686.81","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fundo protege","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-03-27","março","3","2026320100300008","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [16019,"3930.67","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202600036001101, nfs-347 e 351.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8580 0000 039-9 3067 0008 210-5 0002 6086 005-0 1238 1440 000-6","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-03-09","março","3","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [16020,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","francisco olavo gomes silva","2026","23","2026-03-24","março","3","2026316102300004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.762.611-**"],
    [16021,"3600.00","8","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.\n- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).\n- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).\n- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 3.600,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100090","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [16022,"49337.71","13","rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)\n\nfavor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c:573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev\nprocesso 202511129012999\n\nvalor...............49.337,71","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-03-12","março","3","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [16023,"2758972.73","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100455, processo sei nº 202600036002985, nfs-476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486 e 487.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-03-04","março","3","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [16024,"10024.12","2","valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 68/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 01. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436101139, processo de pagamento sei nº 202400036011965, nf nº 104.","rta engenheiros consultores ltda","2026","45","2026-03-09","março","3","2026436104500035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [16025,"757.45","1","folha de pagamento ref março de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-03-27","março","3","2026420100800091","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [16026,"1119.43","3","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12112 e pdf 2024215300087. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.119,43.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-03-12","março","3","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [16027,"1438.00","7","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [16028,"2165.55","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. irrf. 02/2026.\nnota fiscal nº 262 - r$ 509,43;\nnota fiscal nº 263 - r$ 312,91;\nnota fiscal nº 264 - r$ 371,46;\nnota fiscal nº 265 - r$ 289,74;\nnota fiscal nº 266 - r$ 377,87;\nnota fiscal nº 267 - r$ 304,14.","samma servicos ltda","2026","6","2026-03-31","março","3","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [16029,"354.74","85","pagamento de boletos de arts conforme despacho nº 1441 or-fisc/308 gepoc/ 29 gemed/174 sv-gerop/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-03-25","março","3","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [16030,"19070586.65","5","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:\n- subsídio efetivo ........................... r$ 19.070.586,65.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100069","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [16031,"739007.32","1","ipof 2026290100128 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 26. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosãngela rodrigues de souza santos, a disposição da ssp de 09/23 a 02/26, processo 202600016008286. secretaria de segurança pública do estado do tocantins, cnpj 01.786.029/0001-03. \nbanco do brasil \nag-3615\nc.c - 82018-0\n01 - valor............................r$ 739.007,32 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290100100128","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [16032,"31.15","2","202500025051714 refere-se ao pagamento do irrf: nf 769 ref 03/2026 r$31,15\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","gesner comercial ltda","2026","18","2026-03-24","março","3","2026296101800063","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [16033,"146493.81","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: consignações e empréstimos financeiros","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-03-27","março","3","2026320100100062","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [16034,"401862.91","2","10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio.\n.\nrepasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cresm (86428148) custeio………………………...r$ 401.862,91","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-03-03","março","3","2026285005000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [16035,"1451538.82","7","pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. \n.\nfatura nr. 100000082 - r$ 1.451.538,82 - liquido","redemob consorcio","2026","44","2026-03-26","março","3","2026300104400002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [16036,"170.68","15","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para reali\nzação de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos d\ne dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato\n de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no di\nário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987\n).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 47 (87255946)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11617886.......00029410210001096364.......25/03/2026.......170,68\n.\ntotal a pagar: 170,68\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-03-12","março","3","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [16037,"404.98","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 139 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei  202600031000448.","senha engenharia s c","2026","17","2026-03-18","março","3","2026436201700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [16038,"6078.75","2","folha de pagamento - março/2026 - regime geral descontos\n\nfolha março/26\t3.1.90.11.19\t26/03/2026\t26/03/2026\t6.078,75\t6.078,75 \nfolha março/26\t3.1.90.11.20\t26/03/2026\t26/03/2026\t159.844,81\t159.844,81","agencia brasil central","2026","1","2026-03-27","março","3","2026126100100081","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [16039,"1343.78","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-03-27","março","3","2026180100800096","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [16040,"11708.85","65","gerenciador financeiro caixa: 20/03/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129001502).\n\nvalor líquido ................ r$ 11.708,85\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-03-25","março","3","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [16041,"434.74","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","247","2026-03-27","março","3","2026240124700059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [16042,"874.56","8","pagamento de diárias dentro do estado de goiás no mês de março de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-03-09","março","3","2026130100600007","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [16043,"125.02","10","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\nnf 432 ref.: janeiro/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36\n- juros e multa r$ 3,66\n..\nobs.: foi retirado do valor liquidado da nf 425 (01/2026 - goianesia o\nvalor de r$ 3,66 para complementar o pagamento da duam - nf 432 novo gama","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-03-03","março","3","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [16044,"512795.34","1","valor para pagamento do líquido da 14ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100821, processo de pagamento sei nº 202600036004492, nf nº 304.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-03-25","março","3","2026436103500010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [16045,"51711.06","1","despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.-\n-\n-nº documento(inss/deson/fev-2026) natureza(3.1.90.13.03) data       liquidação(13/03/2026)\tdata atesto(13/03/2026)\tsaldo a pagar(51.711,06)\tvalor a ser pago(51.711,06)","ministerio da fazenda","2026","2","2026-03-17","março","3","2026409300200007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [16046,"21342.26","7","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 74 r$ 711.408,77 – 9ª medição \ninss: r$ 39.127,48 (355.704,39*11%) \nissqn: r$ 35.570,44 (711.408,77*5%)\ni.r. r$ 8.536,91 (711.408,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 628.173,94\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606 \ncno: 90.023.88523/77\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-03-18","março","3","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [16047,"917.62","14","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040056500102603175","policia militar","2026","1","2026-03-18","março","3","2026290200100033","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [16048,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a março/2026.","isabelle jordana alves pinheiro","2026","15","2026-03-26","março","3","2026316101500154","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.681-**"],
    [16049,"626225.15","2","processo 202000010014328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. rd 139/2025 (75209027).\n.\npagamento porangatu/fevereiro/2026...........r$626.225,15\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$11.698,38 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº52/2026/ses/cades(85788965), processo 202600010001345.","fundo municipal de saude de porangatu","2026","76","2026-03-24","março","3","2026285007600013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [16050,"3540.28","1","requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. processo nº 5741451-54.2024.8.09.0051. processo sei 202500066004402.\npagamento referente ao (irrf) do rpv ,conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 16.178,20\nretenção de irrf........................r$ 3.540,28\nvalor líquido:..........................r$ 12.637,92.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-03-12","março","3","2026326103400024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [16051,"23900.87","7","pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal(\ninatvos) do mês de março de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-03-27","março","3","2026188001000003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [16052,"401.35","2","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.\n\nação judicial chrissie sandoval - 5ª parcela - processo 2025.0000.503.5508","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-03-27","março","3","2026316100100063","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [16053,"281.75","1","pdf:2024290100196\n17722-02/26 liq 1...................281,75","editora diario do estado eireli - me","2026","7","2026-03-17","março","3","2026290100700117","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","24.946.442/0001-93"],
    [16054,"28464.80","1","inscrições no 21º fórum brasileiro de contratação & gestão pública, a ocorrer nos dias 26 a 28 de agosto de 2026, em brasília (df), relativo à inexigibilidade nº 04/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.\n* * nota fiscal 27 liq - ref. valor líquido","editora forum ltda","2026","5","2026-03-26","março","3","2026145100500060","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","41.769.803/0001-92"],
    [16055,"572.96","8","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com o fornecimento de passagens aéreas para 11 representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", entre os dias 22 e 26 de março de 2026. a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 6 (87852068), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 173 e ipof 2024215300223. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 572,96. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-03-27","março","3","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [16056,"408.94","54","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 87 conforme segue:\nr$ 3.942,28 bruto\nr$ 189,23 irrf\nr$ 408,94 inss\nr$ 118,27 issqn\nr$ 3.225,84 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-03-18","março","3","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [16057,"387.71","22","pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100027\n* * fatura 355 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-17","março","3","2025140100600067","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [16058,"3883.18","3","op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg  referente a hospedagem\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 163 - ref. hospedagem -  mês de março/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-03-19","março","3","2026316100700003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [16059,"3825.01","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfun.fin.rppm.març 26","fundo financeiro dos militares","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600083","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.798.607/0001-24"],
    [16060,"1116.79","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1324, e pdf 2024215300009. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.116,79.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-03-06","março","3","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [16061,"121296.08","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\ndespesa com execução de subestação no colégio\nestadual perilo rodrigues de moura, em inaciolândia.\n-\nprocesso: 202500006048744\nipof: 2026240100489\nportaria 1127/2026\nrex seq 4974\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar boa esperanca","2026","69","2026-03-05","março","3","2026240106900024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.430/0001-35"],
    [16062,"66.57","35","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 147 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, confome contrato nº 79/2025 (81534967) e relatório 529/2026 - inspeção financeira (86354471). sei 202600031001048.","senha engenharia s c","2026","24","2026-03-18","março","3","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [16063,"17.00","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.\n.\n.\nrecomposição ao fundo rotativo\n.\nquitação issqn nf 491 .","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-03-30","março","3","2026250100600035","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [16064,"759572.42","1","processo 202600010007922.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  052/2025 \"a\" pregão eletrônico nº 63/2025. processo nº 202400005039336 , 202500010025063. vigência da arp 10/04/25 até 10/04/26. dod (85760218). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 74/2026/ses/cmac-spj (sei 85760990), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n19699:......................759.572,42 \n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-03-19","março","3","2026285009200138","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [16065,"9450.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500248","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0003-33"],
    [16066,"3795.01","20",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 236.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-03-12","março","3","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [16067,"286813.88","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, aux. alimentação.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-03-30","março","3","2026290400500010","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [16068,"128.24","1","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.\n* * fatura 335 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-12","março","3","2026140100600041","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [16069,"26256.00","2","pagamento do irrf retido da nf 425, emitida em 24/02/26, referente a contratação de serviços de colocation físico em data center para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 547.000,00)\nprocesso: 202500005028616. ipof: 2025400100364. lmb.","everest digital solucoes em tecnologia ltda","2026","23","2026-03-12","março","3","2025400102300109","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.050.332/0001-01"],
    [16070,"107.08","5","pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 321299 - r$ 107,08 - tributos/irrf","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-03-24","março","3","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [16071,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 332 município mairipotaba deputado veter martins beneficiario: município de mairipotaba/go objeto da emenda aquisição de combustívis (óleo diesel s-10 e óleo diesel comum) para o município de mairipotaba/go. modalidade: convênio nº 44/2026\nepi 332 conv44 mar26","prefeitura municipal de mairipotaba","2026","16","2026-03-24","março","3","2026190101600020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.842/0001-23"],
    [16072,"307.84","2","retenções de terceiros (irrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 3- processo nº 202100055000082.","j a dias comercio e representacoes","2026","5","2026-03-17","março","3","2026319000500116","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [16073,"19820.22","2","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnf..................ref...............valor\n47..................01/26.........19.820,22\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-03-17","março","3","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [16074,"17006.87","2","pagamento da cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, mult\niplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: p\nrestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up\nlink de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc\nfm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digi\ntal - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de janeiro/2026\n, conforme fatura 26/01/670000752 emitida em 20/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","6","2026-03-04","março","3","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [16075,"2250.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.","lar sao vicente de paula de rubiataba","2026","35","2026-03-05","março","3","2026300103500181","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.819.151/0001-76"],
    [16076,"2910.00","6","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.3/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [16077,"38701.20","7","pagamento de jetons da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor...........................r$ 38.701,20.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-03-30","março","3","2026186200400059","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [16078,"2310.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de março/2026.","ruth marcal honorato garcia","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500393","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.481-**"],
    [16079,"4939.00","1","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a ses de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. .\npdf: 2025285002435. requisição de despesa n° 3/2025 ? ses/siate ( 75977102).\n.\nemissão:24/02/2026\nnota fiscal: 1145....4.939,00 \n.\ntotal a pagar: \t4.939,00","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-03-12","março","3","2026285006700026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [16080,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de março/2026.","tiago camarinha lopes","2026","15","2026-03-23","março","3","2026316101500058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.974.238-**"],
    [16081,"4113.21","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 367/2026-gear de 16/03/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-03-24","março","3","2026170400700038","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [16082,"2569710.01","5","proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil -consignação empréstimos financeiros.ref.: março de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-03-27","março","3","2026188001200046","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [16083,"583.69","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\ncontribuições para fundo estadual de saúde - fes do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-03-27","março","3","2026260100300007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [16084,"148.05","10","pagamento iss nf 476, referente a locação de veiculos, conforme ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.\npdf 2025260100492","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-03-09","março","3","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [16085,"555.98","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da parcela única, – referente referente à ao evento masterclass de orcamentação de obras publicas em curitiba -pr, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra,, pdf 2026436100169, processo de pagamento sei nº 202600036003510, nf 09-irrf\ndare: 8584 0000 005-1 5598 0008 210-0 0002 6086 005-0 0437 2820 000-0","infoco-rh ltda","2026","9","2026-03-09","março","3","2026436100900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","44.825.501/0001-82"],
    [16086,"22804.06","2","pagamento pasep sobre as receitas do mês de fevereiro/2026, constantes do anexo 10 (sei nº 86127914), emitido pelo sistema de contabilidade geral (scg) – economia, conforme guia darf, com vencimento em 25.03.2026 - sei 87448904 e\natestado nº 3/2026 - sei 87448966.","universidade estadual de goias - ueg","2026","38","2026-03-23","março","3","2026406203800001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [16087,"13676.67","28","recolhimento de irrf aliquita de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc\ncontratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob\njeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser\nviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par\nticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com\nveículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de\nobra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás,pdf\n2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 34   data emissão 09/03/2026\n- referência: periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026\n- valor da nota r$ 569.861,16\n** irrf r$ 13.676,67\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","57","2026-03-13","março","3","2025240105700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [16088,"93170.28","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-03-30","março","3","2026436200100090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [16089,"158.00","3","valor para pagamento de despesas com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, pelo fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi. daof  0141/3261/2026 e ipof 2024326100206.\nrecolhimento do irpj da fatura emitida pela oi link mês de fevereiro/2026, despacho nº 095/2026 atestada pelo gestor em 10/03/2026, com vencimento em: 20/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) \nft.-2603.000083564, no valor total de........... r$ 3.291,71\nirpj retido(4,8%) no valor de................... r$   158,00\nvalor líquido ...................................r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-03-18","março","3","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [16090,"2197.30","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/02/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de fevereiro/2026. \nnf 974 – no valor de r$ 997,30 (total geral da nf r$ 20.777,00).\nnf 975 – no valor de r$ 1.200,00 (total geral da nf r$ 25.000,00).\nprocesso: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-03-04","março","3","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [16091,"61.60","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfas.pol.mli.març 26","fundacao tiradentes","2026","6","2026-03-30","março","3","2026190100600085","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [16092,"10258.65","6","pagamento destinado a prorrogação de vigência contratual, para celebrar o 5º aditivo ao contrato nº 14/2021 - goiás turismo, firmado entre a agência estadual de turismo - goiás turismo e a empresa primecon construtora ltda, conforme requisição de despesa n° 15/2025 - goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi, no valor de 10.417,77, deduzindo iss de r$ 10,66, irrf de r$ 125,01 e inss de r$ 23,45, restando um líquido de r$ 10.258,65, conforme nfs-e nº 107. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-03-18","março","3","2026426100600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [16093,"197610.23","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne março de 2026:\n- consignação/associações de classe .............. r$ 197.610,23.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-03-27","março","3","2026290300100084","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [16094,"1199.06","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.\n.\n- reclamante: ventania incorporadora ltda;\n- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;\n- parcelas: 26 de 60;\n- i.d. depósito: 081250000030742681.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-03-03","março","3","2026240100700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [16095,"2605.53","2","pagamento referente á nota fiscal n°26876178 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5551.","volnez dos santos","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000101","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.718.261-**"],
    [16096,"131.51","4","pagamento retenção irrf contratação é a prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, para atender às necessidades da universidade estadual de goiás. conforme despacho sei:88080715 dare sei:88077013","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","8","2026-03-30","março","3","2025406200800451","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.334.879/0001-61"],
    [16097,"13333.89","7","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-03-27","março","3","2026120100100064","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [16098,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).","frederico martins alves da silva","2026","9","2026-03-04","março","3","2026316100900041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.640.931-**"],
    [16099,"4093.60","1","pagamento de taxas municipais referentes ao alvará do uso do solo, com vistas à obtenção do habite-se e recebimento definitivo da obra de construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go e consequente encerramento do contrato. taxa n° 1734824.","prefeitura municipal de porangatu","2026","6","2026-03-05","março","3","2026430100600057","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.801.612/0001-46"],
    [16100,"456.55","6","pagamento de iss de despesa relativo ao convênio n.º18/2025 transferegov.br\nn.º 975000/2025, celebrado entre o instituto nacionalde estudos e pesquisas\neducacionais anísio teixeira (inep) e a secretaria de educação do estado de\ngoiás, para realização do censo escolar biênio 2025/2026. o coffee break se\nrá por demanda, servido durante a realização do treinamento do período da\nsituação do aluno da 2ª etapa do censo escolar 2025 nos dias 03 a 05 de mar\nço/2026, em conformidade com a ordem de fornecimento nº 03/2026/seduc/ geare\n-12034 (87302515), solicitação de pagamento através do despacho nº 674/202\n5/seduc/geare-12034 e despacho nº 875/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof: 2025240102095, sislog: 116546, processo sei: 202500005029146, daof 1\n876/2401/2025.\n* nota fiscal nº 34, de 05/03/2026;\n* valor total da nf: r$9.131,00;\n* valor líquido r$ 8.564,88;\n* issqn: r$ 456,55;\n* valor irrf: r$109,57.\nterezinha.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","96","2026-03-13","março","3","2025240109600005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [16101,"19780.09","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: março/2026\n• rubrica: abono permanencia (regime próprio)\n• ipof: 2026140100056","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-03-30","março","3","2026140100100128","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [16102,"88.46","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 88,46.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de gasolina de 2025. nf. nº 9809.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 88,46.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","30","2026-03-19","março","3","2025186303000029","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [16103,"8922.39","2","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 170 r$ 297.413,05 – 4ª medição \ninss: r$ 16.357,72 (148.706,53*11%) \nissqn: r$ 14.870,65 (297.413,05*5%)\ni.r. r$ 3.568,96 (297.413,05*1,2%)\n valor líquido r$ 262.615,72\n.\nconforme despacho nº 966/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 89/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.79382/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-03-26","março","3","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [16104,"7093.00","4","pagamento de inss da empresa tradição engenharia ltda,pelos serviços de intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 747/2026/seduc/coordastec-16768(86969952).\nnf: 10 (r$ 128.963,59) – 1ª medição do contrato nº 257/2025.\ninss: r$ 7.093,00\nissqn: r$ 6.448,18\ni.r. r$ 1.547,56\nvalor líquido r$ 113.874,85\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso pagamento: 202500006134917\npdf: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-03-12","março","3","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [16105,"10382.22","1","pagamento referente á nota fiscal nº26868255 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3599","simone rodrigues da silva","2026","60","2026-03-04","março","3","2025320106000632","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.115.951-**"],
    [16106,"6000.00","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: bolsa estágio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-03-27","março","3","2026320100600065","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [16107,"348.70","14","pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026: emitidas em 20/02/2026: nf 584, no valor de r$ 27,50 (total geral da nf r$ 2.119,89); nf 585, no valor de r$ 217,80 (total geral da nf r$ 30.020,91); nf 586, no valor de r$ 27,50 (total geral da nf r$ 1.188,28). emitida em 24/02/2026: nf 587, no valor de r$ 75,90 (total geral da nf r$ 4.668,11). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-03-16","março","3","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [16108,"890.84","16","pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2025240102159\n.\ninformamos que o valor correspondente a r$ 890,84 referente as seguintes notas fiscais que tiveram valor de irrf retido a maior do que o valor correto.\n.\nnota fiscal....1731\nvalor retido irrf 4,8%: r$  200,46\nvalor correto 1,2% : 50,11\ndiferença a pagar liquida: 150,35\n.\nnota fiscal....1733\nvalor retido 4,8%: r$  687,30\nvalor correto 1,2% : 171,83\ndiferença a pagar liquida: 515,47\n.\nnota fiscal....1734\nvalor retido 4,8%: r$  300,03\nvalor correto 1,2%: 75,01\ndiferença a pagar liquida: 225,02\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-03-06","março","3","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [16109,"131889.80","82","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição \ninss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) \nissqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)\ni.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) \nvalor líquido r$ 131.889,80\n.\nconforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-03-12","março","3","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [16110,"343.72","14","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1963 e 1971 , referente ao mês de\nfevereiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:\n2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-03-24","março","3","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [16111,"1128.37","11","valor destinado a cobrir despesas irrf da 05ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202600036003841. nf 138.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-03-19","março","3","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [16112,"326870.14","1","valor para pagamento da parte líquida da 31ª medição do contrato 42/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100760, processo sei nº 202600036002205, nfs nº 24358 e 24360.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","39","2026-03-02","março","3","2026436103900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [16113,"29249.57","4","valor destinado ao pagamento do irrf31ª medição do contrato 68/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual  pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos  aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf: 2025436100662, sei 202600036001909, nf:49.irrf\ndare: 8585 0000 292-7 4957 0008 210-9 0002 6086 005-0 0830 2530 000-0","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","85","2026-03-09","março","3","2025436108500067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [16114,"10350.00","1","processo 202600010015093.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010015093.\n.\ntfd/rafael:..................10.350,00","cleiton rodrigues viana","2026","69","2026-03-10","março","3","2026285006900144","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.099.491-**"],
    [16115,"18545.09","1","valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, inscrito no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59, sob o processo nº 5784562-88.2024.8.09.0051 e processo sei 202500066008170 e ipof 2026326100101.\npagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv para thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor total de......r$ 18.545,09.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-03-18","março","3","2026326103400026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [16116,"753.31","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ednilson lins rodrigues","2026","4","2026-03-27","março","3","2026409300400031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.249.418-**"],
    [16117,"11825.83","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-03-27","março","3","2026240125300042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [16118,"356.51","2","liquidação para pagamento de complemento de nota fiscal 629","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","20","2026-03-24","março","3","2026426102000014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [16119,"4610.75","1","pdf: 2023290100183\n3000518865-12/26 liq\njbr","saneamento de goias s a","2026","7","2026-03-05","março","3","2026290100700125","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [16120,"1237.22","3","pagamento da nf 00032683 de 04-03-2026 (87285830), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: fevereiro/2026.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-03-12","março","3","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [16121,"0.00","35","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais: \n.\nnf.20775.liquido\t195,00 sei 86882058\nnf.20776.liquido\t270,00 sei 86882166\n.\nempresa: cineclube pau brasil\ncnpj: 29.171.311/0001-03\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: 341\nagência: 6157\nconta: 99899-5\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-03-09","março","3","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [16122,"265.84","2","relativo ao pagamento complementar da fatura n° 219389258, \nde 03/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de \nr$ 265,84, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\nipof 2025110100020.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-03-17","março","3","2026110100600011","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [16123,"0.00","1","202500025083591-pagamento nota fiscal nº 14333 em anexo. aquisição material\nde expediente. r$15.420,21","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-03-13","março","3","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [16124,"0.00","4","1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.\n.\nnfe. 189 - r$ 14.719,54 - liquido","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-03-04","março","3","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [16125,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.3 município apore deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio da educação do município de aporé/go para aquisição de material escolar para escolas municipais indicadas no plano de trabalho, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 682/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 04/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de apore","2026","256","2026-03-26","março","3","2026240125600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.186.336/0001-16"],
    [16126,"11981.73","4","recolhimento inss sobre a 2ª medição dos serviços de manutenção\ne recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o esp\naço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nota fiscal nº 2065\n, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303.\ndespacho nº 131/2026 sei: 86152532","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-03-12","março","3","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [16127,"15370.90","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-03-03","março","3","2026406201000045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [16128,"55641.12","1",".\nportaria 10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\nlizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p\nortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - \n.\nrecurso federal : portaria 10.146/26\n.\npdf: 2025285002306. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616)\n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat\noriais (sia).\n.\nreferência: fevereiro/2026\n.\ninmceb/ant/leito psiq/fev/26...55.641,12\n.\ntotal a pagar: 55.641,12","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-03-09","março","3","2026285003700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [16129,"111166.26","4","pagamento líquido da nf 1120 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead.\nfevereiro/2026. despacho 204. liq. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-03-05","março","3","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [16130,"33.15","1","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia\n* * fatura 2603.000085081 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-03-09","março","3","2026140100600043","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"]
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